Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Ba
nd
ik
la
tP
ro
v.
Su
m
se
l
2015
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(i)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
KATA PENGANTAR Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu bentuk implementasi regulasi yang berhubungan dengan desentralisasi dan otonomi daerah yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab, maka laporan akuntabilitas kinerja Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan merupakan rangkaian dan bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara menyeluruh. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan
se
l
disampaikan Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29
m
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu
Su
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
v.
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
ro
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.
tP
Dengan regulasi ini diharapkan Pemerintah dapat mempertanggung-
ik
la
jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
nd
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (baik secara kualitas maupun
Ba
kuantitas) dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Disamping itu laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat dijadikan bahan
masukan
dan evaluasi terhadap
kemampuan
kinerja aparatur
pemerintah khususnya Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan aktivitas dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya. Palembang, Maret 2016 KEPALA BADAN DIKLAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
MUSNI WIJAYA, S.Sos, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 196906081990091001 Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(ii)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .................................................................................................................. i ii
DAFTAR TABEL ..........................................................................................................................
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF ...............................................................................................................
vi
BAB I PENDAHULUAN.....................................................................................
1
1.1.
Latar Belakang, Gambaran Umum ....................................................................
1
1.2.
Landasan Hukum......................................................................................................
2
1.3.
Tujuan...........................................................................................................................
3
1.4.
Gambaran Umum SKPD.........................................................................................
3
1.4.1
Tugas Pokok...............................................................................................................
3
1.4.2
Fungsi ...........................................................................................................................
4
1.4.3
Struktur Organisasi ..................................................................................................
5
1.4.4
Sarana dan Prasarana .............................................................................................
6
1.4.5
Komposisi Pegawai ..................................................................................................
7
1.5.
Sistematika Penyajian .............................................................................................
7
BAB II PERENCANAAN KERJA ........................................................................
10
2.1.
Rencana Strategis ...................................................................................................
10
2.1.1
Visi .................................................................................................................................
10
2.1.2
Misi ................................................................................................................................
10
2.1.3
Tujuan...........................................................................................................................
11
2.1.4
Sasaran .........................................................................................................................
11
2.1.5
Gambaran Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran .........................................
12
2.1.6
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran ..................................................................
13
2.1.7
Indikator Kinerja Utama (IKU) ..............................................................................
14
2.2.
Penetapan Kinerja Tahun 2015 ..........................................................................
15
Ba
nd
ik
la
tP
ro
v.
Su
m
se
l
DAFTAR ISI ..................................................................................................................................
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(iii)
2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BADAN DIKLAT PROV. SUMSEL ..........
17
3.1.
Pengukuran Capaian Kinerja ...........................................................
17
3.1.1
Diklat Kepemimpinan .............................................................................................
17
3.1.2
Diklat Teknis ...............................................................................................................
18
3.1.3
Diklat Fungsional ......................................................................................................
18
3.1.4
Diklat Pemerintahan dan Politik .........................................................................
18
3.1.5
Monitoring dan Evaluasi ........................................................................................
19
3.2.
Capaian Kinerja ...................................................................................
19
3.2.1
Diklat Kepemimpinan .............................................................................................
19
3.2.2
Diklat Teknis ...............................................................................................................
20
3.2.3
Diklat Fungsional ......................................................................................................
20
3.2.4
Diklat Pemerintahan dan Politik .........................................................................
21
3.2.5
Monitoring dan Evaluasi ........................................................................................
21
3.3.
Evaluasi Kinerja ..................................................................................
22
3.4.
Telaahan Rencana Strategis ..............................................................
23
3.4.1
Persentase Aparatur Yang telah Memiliki Kompetensi sesuai
tP
ro
v.
Su
m
se
l
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
dengan Jabatannya .................................................................................................
la
Persentase Aparatur Yang Mengikuti Diklat Lebih dari 5% Jam
ik
3.4.2
24 25
3.4.3
Persentase Penyelenggaraan Diklat yang Sesuai dengan SOP ..............
26
3.4.4
Persentase Peserta Diklat Yang Menyatakan Puas
Ba
nd
Kerja setahunJabatannya.......................................................................................
Terhadap Penyelenggaraan Diklat ...................................................................
28
Akuntabilitas Keuangan.....................................................................
29
BAB IV PENUTUP ...........................................................................................
33
4.1
Kesimpulan ....................................................................................................................
33
4.2
Saran ................................................................................................................................
33
LAMPIRA-LAMPIRAN .....................................................................................
35
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(iv)
3.5.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
DAFTAR TABEL
1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan ...................................
7
2.1
Indikator Kinerja Utama............................................................................................
14
2.2
Penetapan Kinerja Tahun 2015 ..............................................................................
15
3.1
Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tahun 2015 ....................................................
19
3.2
Kegiatan Diklat Teknis Tahun 2015 ......................................................................
20
3.3
Kegiatan Diklat Fungsional Tahun 2015 .............................................................
20
3.4
Kegiatan Diklat Pemerintahan dan Politik Tahun 2015.................................
3.5
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2015 ...............................................
22
3.6
Penggunaan Sumberdaya Keuangan Tahun 2015 .........................................
30
3.7
Realisasi belanja Langsung Tahun 2015 .............................................................
30
21
Ba
nd
ik
la
tP
ro
v.
Su
m
se
l
1.1
Halaman Sarana dan Prasarana Diklat Tahun 2015 .......................................................... 6
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(v)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
DAFTAR LAMPIRAN Halaman
1. Tabel Renstra Tahun 2013 – 2018 yang telah direviu 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 3. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2015 4. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2015
se
l
5. Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Tahun 2015
Su
m
6. Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Tahun 2016
v.
7. Print Out e-performance Triwulan I Tahun 2016
Ba
nd
ik
la
tP
ro
8. Laporan Capaian Kinerja Triwulan I
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(vi)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
IKHTISAR EKSEKUTIF
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Nomor: 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, mempunyai tugas membantu Gubernur
dalam
penyelenggaraan
Pemerintahan
Provinsi
dalam
Bidang
Pendidikan dan Pelatihan aparatur sehingga menjadikan Aparatur yang memiliki
se
l
kompetensi dan profesional, sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan yaitu
Su
m
“Mewujudkan Badan Diklat Provinsi Sumsel Sebagai Pusat Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur”. 2015,
disusun
berdasarkan
tP
Tahun
ro
v.
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan pelaksanaan
program
dan
kegiatan
la
periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dari Penetapan Kinerja
nd
ik
tahun 2015 yang merupakan penjabaran tahunan dari target kinerja Rencana
Ba
Strategis (Renstra) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan periode 2013-2018. Data-data yang diperoleh, berdasarkan evaluasi dan analisis kinerja, dengan menggunakan informasi aktual yang diperoleh pada saat pra diklat, in diklat maupun pasca diklat. Sesuai dengan tujuan yang ditetapkan yakni : 1) Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur dan 2) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat aparatur Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 setelah perubahan sebesar Rp. 25.335.976.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(vii)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Sarana dan Prasarana Aparatur, program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/Polri dan Program Pendidikan Kedinasan. Adapun Realisasi Keuangan APBD tahun 2015 sebesar
Rp.
21.147.105.370,- atau 83,47% dan realisasi fisik 100 % telah berhasil mencapai kinerja yang cukup optimal. Capaian kinerja Diklat Kepemimpinan sebesar 93,73 % dari target 100% tidak dapat dicapai dikarenakan adanya kekurangan peserta untuk diklat KepemimpinanTingkat III. Sedangkan capaian kinerja Diklat Teknis 100%,
se
l
Diklat Fungsional 100% dan Diklat Pemerintahan Politik 100 %.
Su
m
Menyangkut peningkatan kapasitas lembaga yang dilakukan melalui peningkatan kompetensi penyelenggara diklat, dapat terukur melalui kegiatan dengan
v.
(monev)
indikator “prosentase peserta
ro
monitoring dan evaluasi
tP
diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan diklat aparatur.
la
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan
nd
ik
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 ini maka dapat digunakan sebagai :
Ba
a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja; b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; c. Penyempurnaan
pelaksanaan
program
dan
kegiatan
yang
akan
dating, dan d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(viii)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1
LATAR BELAKANG Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan
Pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
se
l
Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah harus mampu mempersiapkan
m
diri memasuki era Pemerintahan yang kompetitif dan berdaya saing global yang
Su
diikuti dengan pertumbuhan nilai-nilai Demokratis ditingkat lokal. Upaya tersebut
v.
dilakukan agar desentralisasi dan otonomi daerah dapat berjalan pada pedoman
ro
yang benar sesuai dengan Peraturan yang berlaku sehingga dapat lebih
tP
berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih
ik
la
memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai
nd
wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah
Ba
serta dalam mewujudkan good governmance. Untuk mencapai keinginan dan harapan tersebut perlu didukung dengan Sumber daya Manusia (SDM) Aparatur yang memiliki Kompetensi optimal, mengingat Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam pembangunan. Proses pembinaan dimaksud didukung dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan pelatihan Jabatan Pengawai Negeri Sipil yang ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional pada lembaga-lembaga Diklat. Kebijakan utama yang tersirat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tersebut adalah mengangkat kompetensi sebagai fokus utama di dalam Sistem Diklat Aparatur. Dengan demikian, Diklat adalah sarana untuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(ix)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
mencapai kompetensi jabatan Aparatur, dan setiap jenis Diklat Aparatur yang diselenggarakan merupakan upaya untuk mencapai tingkat atau jenis kompetensi tertentu yang dibutuhkan oleh Aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 1.2
LANDASAN HUKUM Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) SKPD Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015, adalah sebagai berikut : Nomor
25
Nomor
104,
Tentang
Sistem Perencanaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Tambahan
Lembaran
se
2004
2004
l
Pembangunan Nasional
Tahun
Negara
m
1. Undang-Undang
Indonesia
Su
Nomor 4421);
Republik
v.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
tP
ro
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Pemerintah
Republik
ik
3. Peraturan
la
Nomor 5587);
Indonesia
Nomor
101
Tahun
2000
nd
Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
Ba
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 5. Peraturan Pelaksanaan
Menteri
Dalam
Peraturan
Negeri
Nomor
54
Tahun
2010
tentang
Pemerintah
Nomor
8
Tahun
2008
Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja; Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(x)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
48 Tahun
2008 Tentang
tugas pokok dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan.
1.3
TUJUAN Adapun
tujuan
dari
Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
se
l
Sumatera Selatan Tahun 2015 adalah sebagai :
Su
m
1. Sarana pertanggungjawaban kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun
ro
v.
2015;
tP
2. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja
la
tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang
nd
pengambilan
Ba
3. Bahan
ik
akan dating;
keputusan
untuk
menentukan
kebijakan
teknis
dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan, dan 4. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.
1.4
GAMBARAN UMUM SKPD
1.4.1 Tugas Pokok Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan
mempunyai
tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xi)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
1.4.2 Fungsi Fungsi Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan sesuai Peraturan Daerah tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1) Perumusan bahan kebijaksanaan, analisa kebutuhan dan penyusunan program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen pemerintahan, teknis, fungsional dan kepemimpinan serta melakukan perencanaan dan pengendalian Diklat; 2) Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan daerah kabupaten/
l
kota;
se
3) Pelaksanaan pengajaran dan pelatihan;
Su
m
4) Pelaksanaan seleksi/rekrutmen peserta diklat baik di bidang Diklat
v.
Manajemen Pemerintahan, teknis, fungsional maupun kepemimpinan;
ro
5) Perumusan dan pengembangan desain kurikulum dan silabi diklat;
tP
6) Penyusunan materi/bahan/modul diklat;
la
7) Pengembangan media dan alat bantu diklat;
nd
ik
8) Rekrutmen dan pembinaan widyaiswara/tenaga pengajar, peserta dan
Ba
alumni Diklat Provinsi Sumatera Selatan; 9) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan
dalam
Rangka
pendayagunaan
alumni
diklat
dalam
pengembangan karier; 10) Pelaksanaan kerjasama dengan PTN/PTS dan pihak lainnya di bidang kediklatan; 11) Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, rumah tangga, dokumentasi dan perpustakaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xii)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
1.4.3 Struktur Organisasi : Dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2008, struktur organisasi Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan adalah : 1) Kepala Badan 2) Sekretariat : -
Subbag Umum dan Kepegawaian
-
Subbag Keuangan dan Aset
-
Subbag Program
-
Subbid Diklat Teknis Keuangan
v.
4) Bidang Diklat Fungsional :
m
Subbid Diklat Teknis Pembangunan
Su
-
se
l
3) Bidang Diklat Teknis :
Subbid Diklat Fungsional Keahlian
-
Subbid Diklat Fungsional Keterampilan
tP
ro
-
ik
la
5) Bidang Diklat Kepemimpinan :
Subbid Diklat Kepemimpinan Tingkat Menengah
-
Subbid Diklat Kepemimpinan Tingkat Dasar
Ba
nd
-
6) Bidang Diklat Pemerintahan Dan Politik -
Subbid Diklat Pemerintahan
-
Subbid Diklat Kader dan Politik
7) Unit Pelaksana Teknis Badan 8) Pejabat Fungsional (Widyaiswara)
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xiii)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
1.4.4 Sarana dan Prasarana : Tabel 1.1 Sarana Dan Prasarana Diklat Tahun 2015 Gedung / Ruangan No 1
Sarana Dan Prasarana AULA Putri Kembang Dadar
Kapasitas Keseluruhan (orang)
Jumlah
Fasilitas
1 unit
Ac,sound
204 kursi
system lengkap
140 meja dan kursi
Asrama/Penginapan
4
Paviliun/Mess
5
Ruang Makan
6
Klinik/Balai Pengobatan
10 Ruang ber
380
Kelas
AC
60 kamar
l
10 Ruang
60 Kamar AC
202
1 unit
6 kamar, AC
14
4 unit
Meja dan kursi
360 ORANG
Type 36, 2
2 Kamar Tidur
v.
Su
3
100 kursi
se
Ruang belajar
Sda
ro
2
1 unit
m
Aula Hulu Balang
tP
1 unit
la
orang tenaga
nd
ik
medis, dan
Masjid
8
Rumah Dinas
9
Gedung Koperasi
Ba
7
ambulance 1 unit
1 Unit
100 orang
2 unit
2 UNIT
type 36 dan 54
1 unit
Waserba/
20
kantin 10
Gedung Perpustakaan
1 unit
24 meja/kursi
24
11
Lapangan Tenis/Badminton
2 unit
2 Band/1 Band
12
12
Tenis Meja
2 unit
2 meja
8 orang
13
Kendaraan dinas : Roda Dua
7 unit
Roda Empat
9 unit
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xiv)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
1.4.5 Komposisi Pegawai
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Jenjang Pendidikan Tahun 2015 NO
PENDIDIKAN
JUMLAH
A
PNS S3
3
2
S2
44
3
S1
43
4
D3
6
5
SMU
23
6
SMP
se
l
1
Su
118
v.
JUMLAH
HONOR
ro
B S1
0
2
SMU
3
SMP SD
0
0
JUMLAH
3
TOTAL JUMLAH
121
Ba
nd
4
ik
la
tP
1 3
1.5
-
m
SD
-
SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan
pencapaian kinerja Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) 2015 diperbandingkan dengan Rencana Kinerja 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian
kinerja
terhadap
rencana
kinerja
ini
akan
memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xv)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 sebagai berikut :
IKHTISAR EKSEKUTIF, menyajikan ringkasan isi dari LAKIP tahun 2015 Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Gambaran Umum, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi, Isu Strategis, Maksud dan Tujuan. Bab II – Perencanaan Kinerja , menjelaskan Renstra 2013 - 2018, Rencana Kinerja Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.
l
Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja , metode
se
pengukuran pencapaian kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dikaitkan
Su
m
dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk
v.
tahun 2015, Akuntabilitas Keuangan dan Tindak lanjut hasil evaluasi tahun
ro
sebelumnya.
tP
Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas
la
Kinerja tahun 2015 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi
Ba
nd
ik
perbaikan kinerja di masa datang.
Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisasi. Bab II
Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xvi)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
se
l
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
m
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
Su
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
v.
perencanaan strategis organisasi;
tP
nasional (jika ada);
ro
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
ik
la
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
nd
penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
Ba
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
Bab IV
Penutup Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2015 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xvii)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1
Rencana Strategis
2.1.1 Visi Mencermati tuntutan kinerja instansi Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri serta tuntutan peningkatan kualitas aparatur dewasa
se
l
ini dan yang akan datang, maka Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan telah
m
merumuskan Visi dan Misi organisasi sebagai tindak lanjut dari visi dan misi
Su
Gubernur Sumatera Selatan yang tentunya dibutuhkan Sumber Daya Manusia
v.
Aparatur yang mampu dan berkualitas untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan
Pelatihan
Provinsi
Sumatera
Selatan
sebagai
wadah
yang
la
dan
tP
ro
pemerintah tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Badan Pendidikan
ik
bertanggungjawab untuk menyediakan Sumber Daya Manusia Aparatur yang
nd
berkualitas., menetapkan Visi yang selaras dengan kondisi tersebut yaitu
Ba
“Mewujudkan Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Pusat Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur”.
2.1.2 Misi Untuk mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan bersama, maka disusunlah Misi Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan yang harus diimplementasikan oleh semua unsur, sebagai berikut : 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kediklatan 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan diklat 3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan widyaiswara
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xviii)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
2.1.3 Tujuan Visi dan Misi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan hanya akan mewujudkan apabila seluruh komponen organisasi mampu mencapai tujuan yang menjadi komitmen bersama. Dalam hubungannya dengan upaya perwujudan Visi dan Misi organisasi tersebut, maka tujuan yang telah dirumuskan dalam konversi yang sudah ditetapkan adalah : Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan aparatur Terciptanya sistem administrasi yang berdaya guna
l
Terciptanya kegiatan-kegiatan kediklatan yang dibutuhkan oleh aparatur
se
pemerintah
Su
m
Terciptanya penyelenggaraan diklat yang berkualitas
v.
Terciptanya aparatur yang memilki kompetensi dan profesional
tP
ro
Terwujudnya widyaiswara yang terampil dan kompeten.
la
2.1.4 Sasaran
nd
ik
Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut diatas maka masing-masing
Ba
tujuan mempunyai beberapa sasaran sebagai berikut : Tersedianya sarana yang mendukung kegiatan kediklatan Tersedianya prasarana yang mendukung kegiatan kediklatan Terwujudnya sistem administrasi yang mendukung kegiatan Tersedianya
sumber
daya
manusia
yang
berkompeten
dibidang
administrasi Terwujudnya kegiatan kediklatan yang dibutuhkan oleh aparatur sesuai dengan SOP Terwujudnya kegiatan sesuai dengan kompetensi aparatur Terwujudnya SDM Aparatur penyelenggara diklat yang berkualitas
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xix)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Terlaksananya kegiatan kediklatan yang dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur Terlaksananya kegiatan kediklatan yang dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme widyaiswara
2.1.5 Gambaran Keterkaitan Misi, Tujuan dan sasaran Misi Kesatu
: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur
Tujuan
: - Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung
l
kegiatan aparatur
m
: - Tersedianya sarana yang mendukung kegiatan kediklatan
Su
Sasaran
se
- Terciptanya sistem administrasi yang berdaya guna
ro
kediklatan
prasarana
yang
mendukung
kegiatan
v.
- Tersedianya
tP
- Terwujudnya
sistem
administrasi
yang
mendukung
la
kegiatan
nd
ik
- Tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten
Misi Kedua
Ba
dibidang administrasi
: Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan diklat
Tujuan
: - Terciptanya
kegiatan-kegiatan
kediklatan
yang
dibutuhkan oleh aparatur pemerintah - Terciptanya penyelenggaraan diklat yang berkualitas Sasaran
: - Terwujudnya kegiatan kediklatan yang dibutuhkan oleh aparatur sesuai dengan SOP - Terwujudnya
kegiatan
sesuai
dengan
kompetensi
aparatur
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xx)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
- Terwujudnya SDM Aparatur penyelenggara diklat yang berkualitas
Misi Ketiga
: Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
Tujuan
: - Terciptanya aparatur yang memilki kompetensi
Sasaran
: - Terlaksananya
kegiatan
kediklatan
yang
dapat
meningkatkan kompetensi aparatur
2.1.6 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran penyelenggaraan
l
: - Mengoptimalkan
se
Kebijakan
administrasi
Su
m
pemerintahan dan pelayanan publik melalui peningkatan
ro
kediklatan
v.
kualitas dan kuantitas sarana yang mendukung kegiatan
penyediaan
prasarana
yang
la
tP
- Mengoptimalkan
ik
mendukung kegiatan kediklatan
Ba
nd
- Mengoptimalkan sistem administrasi yang mendukung kegiatan
- Mengoptimalkan
sumber
daya
manusia
yang
berkompeten dibidang administrasi Program : 1)
Program Pelayanan administrasi perkantoran
2)
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kebijakan
: - Mewujudkan kegiatan kegiatan yang dibutuhkan oleh aparatur sesuai dengan SOP
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xxi)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
- Mewujudkan
kegiatan
kediklatan
sesuai
dengan
kompetensi aparatur - Mewujudkan SDM Aparatur penyelenggara diklat yang berkualitas - Mengoptimalkan
kegiatan-kegiatan
kediklatan
yang
dapat meningkatkan kompetensi - Mewujudkan kegiatan-kegiatan kediklatan yang dapat meningkatkan kompetensi berstandarkan SOP LAN Program :
se
l
1) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Su
m
2) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
la
tP
ro
3) Program Pendidikan kedinasan
v.
dan keuangan
juga
nd
Pendidikan
Ba
Badan
ik
2.1.7 Indikator Kinerja Utama (IKU)
telah menetapkan
dan
Pelatihan
Indikator
Provinsi
Kinerja
Sumatera Selatan
Utama
(IKU)
yang
mengacu pada Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan, serta RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 20132018. Indikator kinerja utama Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
yang digunakan untuk periode 2013-2018 sesuai
periode Renstra adalah sebagai berikut :
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xxii)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Tabel 2.1
2017
2018
5
6
7
8
9
10
80
80
85
90
95
100
100%
20
25
30
35
40
45
45%
80
80
85
85
90
90
90%
85
85
90
90
90%
la
tP
v.
Su
m
se
l
2 Persentase aparatur yang telah memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya Persentase aparatur yang mengikuti diklat lebih dari 5 % dari jam kerja setahun Persentase pelayanan diklat yang telah sesuai dengan SOP Persentase peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan diklat aparatur
2016
80
80
Ba
2
2015
ik
1 1
2014
Target Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target CapaianSetiapTahun
Tahun awal 2013
nd
No
Indikator Kinerja Utama
ro
Indikator Kinerja Utama (IKU)
2.2
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Adapun Penetapan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut : Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2015 No 1.
Sasaran Strategis Meningkatnya
Indikator Kinerja Persentase aparatur yang telah
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
Target 85%
(xxiii)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
kompetensi sumber daya
memiliki kompetensi sesuai
aparatur
dengan jabatannya
Persentase aparatur yang
30%
mengikuti diklat lebih dari 5 % dari jam kerja setahun 2.
Meningkatnya kualitas
Persentase penyelenggaraan
penyelenggaraan diklat
diklat yang telah sesuai dengan
aparatur
SOP 85%
se
l
Persentase peserta diklat yang
85%
m
menyatakan puas terhadap
Ba
nd
ik
la
tP
ro
v.
Su
penyelenggaraan diklat aparatur
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xxiv)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran
tingkat
capaian
dengan (target)
cara
membandingkan
dengan
realisasi
yang
secara simetris rencana diperoleh.
l
dilakukan
se
kinerja
Berdasarkan
m
perencanaan kinerja Tahun 2015, Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi
v.
Su
Sumatera Selatan telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :
tP
ro
3.1.1 Diklat Kepemimpinan;
la
Diklat Kepemimpinan adalah Diklat yang dilaksanakan dalam rangka
dilaksanakan
jenjang oleh
jabatan
nd
dengan
Badan
Ba
sesuai
ik
mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang struktural.
Diklat
Diklat
Kepemimpinan
yang
Provinsi Sumatera Selatan adalah,
Kepemimpinan Tingkat III dan Kepemimpinan Tingkat IV. Selain itu dalam rumpun diklat kepemimpinan juga dilaksanakan diklat Prajabatan yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, di samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu
melaksanakan
tugas
dan
perannya
sebagai
pelayan
masyarakat. Diklat Prajabatan yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan adalah Diklat Prajabatan Golongan III, Prajabatan Golongan II dan Prajabatan Golongan I.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xxv)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
3.1.2 Diklat Teknis; Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS. Diklat Teknis yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan adalah
Rumpun Diklat Teknis
keuangan dan diklat teknis Pembangunan (Substantif/Sektoral). 3.1.3 Diklat Fungsional;
l
Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi
se
yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing serta
Su
m
dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kediklatan. Diklat Fungsional
v.
yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan antara lain : Diklat
ro
fungsional keterampilan dan diklat fungsional keahlian, baik untuk pembentukan
tP
jabatan fungsional, alih jenjang maupun peningkatan kompetensi pejabat
nd
ik
la
fungsional.
Ba
3.1.4 Diklat Pemerintahan dan Politik Diklat Pemerintahan dan Politik dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pembinaan, penyusunan rencana program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dibidang pemerintahan dan politik. Untuk melaksanakan kegiatannya, Bidang Diklat pemerintahan dan politik dibagi menjadi dua sub Bidang yaitu sub bidang diklat Pemerintahan dan Sub Bidang Diklat Kader dan Politik. Diklat Pemerintahan Politik yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan antara lain diklat Sekretaris Desa, Sekretaris Camat, Diklat Polisi Pamong Praja, Diklat Manajemen Penyelesaian Konflik Pertanahan.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xxvi)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
3.1.5 Monitoring dan Evaluasi.
Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang dalam siklus manajemen kediklatan aparatur yang menjamin agar kegiatan diklat tetap sesuai dengan standar-standar yang berlaku serta pengendalian mutu secara komprehensif dan berkelanjutan.
3.2
Capaian Kinerja
se
l
Capaian kinerja masing-masing kegiatan dimaksud dapat diuraikan
Su
m
sebagai berikut :
v.
3.2.1 Diklat Kepemimpinan
tP
ro
Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur pada kegiatan
la
Diklat Kepemimpinan terealisasi 284 orang peserta (93,73%) dari target 303
ik
peserta yang ditetapkan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Ba
nd
Tabel 3.1 Kegiatan Diklat Kepemimpinan
No
Kegiatan/Diklat
Jumlah Peserta Target
Realisasi
1
Diklat Prajabatan Gol. I, II dan III
63
63
2
Diklat Kepemimpinan Tk. IV
80
80
3
Diklat Kepemimpinan Tk. III
40
35
4
Diklat Kepempimpinan Tk. III Kab/Kota
120
106
303
284
Total
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xxvii)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
3.2.2 Diklat Teknis Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur pada kegiatan Diklat Teknis, dari 280 target peserta yang ditetapkan, tercapai 280 orang peserta (100%),. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.2 Kegiatan Diklat Teknis No
Jumlah Peserta
Kegiatan/Diklat
Target
Realisasi
Diklat Teknis Tata Naskah Dinas
40
40
2
Diklat Aset dan Kekayaan Daerah
40
40
3
Diklat Kewirausahaan Aparatur
40
40
4
Diklat Kehumasan
40
40
5
Diklat pengelolaan Keuangan Daerah Total
120 280
120 280
la
3.2.3 Diklat Fungsional
tP
ro
v.
Su
m
se
l
1
nd
ik
Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur pada kegiatan
Ba
Diklat Fungsional, realisasinya 160 orang peserta Diklat Fungsional (100 %), dari 160 target peserta yang ditetapkan. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.3 Kegiatan Diklat Fungsional No
Kegiatan/Diklat
Jumlah Peserta Target
Realisasi
1
Diklat Fungsional Arsiparis
40
40
2
Diklat Fungsional Alih Jenjang Penyuluh Pertanian
40
40
3
Diklat Fungsional Tenaga Perencana
40
40
4
Diklat Fungsional tenaga penyuluh pertanian Total
40 160
40 160
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xxviii)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
3.2.4 Diklat Pemerintahan dan Politik Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur pada kegiatan Diklat Pemerintahan dan Politik, dengan realisiasi 160 orang peserta Diklat Pemerintahan dan Politik (100 %) dari 160 target peserta yang ditetapkan, secara rinci dapat dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.4 Kegiatan Diklat Pemerintahan dan Politik Jumlah Peserta
se
l
Kegiatan/Diklat
m
No
Target
Realisasi
Diklat Peningkatan Kompetensi Sekdes
40
40
2
Diklat Kompetensi Lurah
40
40
3
Diklat Kapasitas Sekretaris Desa
40
40
4
Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja
40
40
160
160
la
tP
ro
v.
Su
1
Ba
nd
ik
Total
3.2.5 Monitoring Evaluasi
Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi dengan kegiatan diantaranya melakukan evaluasi-evaluasi secara konsisten, baik pra diklat, in diklat dan pasca diklat, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xxix)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Tabel 3.5 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi No
Kegiatan
1
Outcome
Evaluasi Penyelenggaraan
Tersedianya data kualitas
Diklat
penyelenggaraan
diklat
dari
aspek
program,
widyaiswara, penyelenggara dan sarana prasarana 2
Evaluasi Pasca Diklat
Tersedianya data tingkat kedayagunaan fungsional diklat bagi kinerja individu alumni maupun kontribusinya terhadap kinerja institusi
EVALUASI KINERJA
Su
3.3
m
se
l
alumni diklat
v.
Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk
ro
mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan
tP
pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat
nd
ik
la
pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi.
Ba
3.3.1 OUTCOME KEGIATAN DIKLAT Outcome kegiatan diklat salah satunya dapat diukur melalui evaluasi kediklatan, meliputi : 1.
Evaluasi penyelenggaraan;
3.
Evaluasi pasca diklat / dampak diklat.
3.3.1.1
EVALUASI PENYELENGGARAAN
Laporan evaluasi penyelenggaraan diklat diperoleh dari hasil pengisian form evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Kepemimpinan, Diklat Pemerintahan dan Politik.
Adapun
respon
peserta terhadap indikator evaluasi penyelenggaraan adalah sebagai berikut : Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xxx)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
-
Efektifitas Penyelenggaraan
-
Kesiapan, Ketersediaan dan Keberfungsian sarana dan Prasarana
-
Kesesuaian Pelaksanaan Program dengan Rencana
-
Ketersediaan dan Kelengkapan Bahan Diklat
-
Pelayanan Terhadap Peserta Diklat
-
Pelayanan Terhadap Widyaiswara
-
Administrasi Diklat
3.3.1.2
EVALUASI PASCA DIKLAT data evaluasi pasca diklat terhadap alumni fungsional
l
Berdasarkan
se
Bendaharawan Keuangan Angkatan II dengan 39 orang sampel. Hasil positif
Su
m
tersebut terkait nilai manfaat yang berguna bagi organisasi.
v.
Metode evaluasi pasca diklat menggunakan teknik diskriptif, yang
ro
menggambarkan kondisi/keadaan sebenarnya dari kinerja alumni diklat.
tP
Aspek evaluasi pasca diklat yaitu :
la
a. Dampak diklat. Secara umum menunjukkan adanya hasil yang positif bagi
nd
ik
alumni maupun organisasinya.
Ba
b. Kurikulum dan materi. Secama umum kurikulum dan materi sudah tepat tetapi perlu ada beberapa penajaman dan penambahan jam pelajaran. c.
Metode pembelajaran. Sudah cukup efektif tetapi masih perlu menjadi catatan untuk ditingkatkan.
3.4
TELAAHAN RENCANA STRATEGIS
Berdasarkan Visi dan Misi Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan untuk masa tahun 2013-2018, serta Penetapan Kinerja Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatantahun 2015, maka capaian kinerja program diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xxxi)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
3.4.1 Persentase aparatur yang telah memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya Jumlah pejabat administrasi (Pejabat Eselon III dan Eselon IV) yang telah mengikuti diklat kepemimpinan tingkat III dan IV sampai tahun 2014 berjumlah 800 orang (66,67%) dari total 1200 pejabat administrator. Sedangkan Untuk tahun 2015 Badan Diklat Prov. Sumsel melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 4 angkatan dan diklat kepemimpinan tingkat IV sebanyak 2 angkatan dengan menghasilkan jumlah alumni diklat sebanyak 221 orang, sehingga jumlah pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan tingkat III dan IV sampai
se
l
dengan tahun 2015 sebanyak 1.021 orang (85,08%).
target
85%
dengan realisasi
Su
dengan jabatannya, dengan
m
Jadi, Indikator persentase aparatur yang telah memiliki kompetensi sesuai sebesar 85,08%
v.
sehingga didapat capaiannya sebesar 105,10%.
tP
ro
Adapun capaian kinerja digambarkan dengan grafik berikut :
120%
Ba
nd
ik
la
Grafik 3.1 Capaian Kinerja aparatur yang telah memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya
100,09% 100%
80% 80%
83,34%
85%
85,08%
Persentase capaian
target
realisasi
66,67%
60% 40% 20% 0% target
realisasi
2014
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
Persentase capaian
2015
(xxxii)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
3.4.2 Persentase aparatur yang mengikuti diklat lebih dari 5% jam kerja setahun Dari tahun 2013-2014, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan telah mendiklatkan sebanyak 1.450 orang dan pada tahun 2015 menyelenggarakan diklat untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 22 angkatan dengan jumlah output peserta sebanyak 884 orang dengan rincian yaitu diklat teknis sebanyak 7 angkatan
l
dengan output peserta sebanyak 280 orang, diklat fungsional sebanyak 4 angkatan
m
se
dengan output peserta 160 orang,diklat kepemimpinan sebanyak 7 angkatan
Su
dengan output peserta sebanyak 284 orang, diklat pemerintahan dan politik
v.
sebanyak 4 angkatan dengan output peserta 160 orang, sehingga jumlah aparatur
tP
ro
yang telah mengikuti diklat dari tahun 2013-2015 sebanyak 2.334 orang terdidik
la
(32,57%).
nd
ik
Dari target 30% aparatur yang mengikuti diklat lebih dari 5% jam kerja
Ba
setahun pada tahun 2015, telah terealisasi sebesar 32,57% sehingga persentase capaian indikator tersebut sebesar 108,57%. Sedangkan dibandingkan pada tahun 2014 dari target yang telah ditetapkan sebesar 25%, terealisasi sebesar 20,23% sehingga persentase capaiannya sebesar 80,94%. Persentase capaian Tahun 2015 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2014, hal ini terjadi dikarenakan adanya tambahan anggaran untuk pelaksanaan diklat teknis pengelolaan keuangan daerah sebanyak 3 angkatan dengan output 120 orang peserta diklat.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xxxiii)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
tP
ro
v.
Su
m
se
l
Grafik 3.2 Capaian Kinerja Persentase aparatur yang mengikuti diklat lebih dari 5 % jam kerja setahun
la
3.4.3 Persentase Penyelenggaraan diklat yang sesuai dengan SOP
ik
Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat dilaksanakan
penyelenggara
Ba
nd
untuk menjamin kualitas penyelenggaraan diklat dari aspek program, widyaiswara, dan
sarana
prasarana.
Evaluasi
penyelenggaraan
diklat
dilaksanakan terhadap penyelenggara dan widyaiswara. Standar operasional prosedur pelaksanaan diklat merupakan panduan umum dalam penyelenggaraan diklat, yang diterjemahkan dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kediklatan. Proses penyelenggaraan diklat terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Ketiganya merupakan suatu siklus yang saling berhubungan dimana proses yang satu mempengaruhi hasil proses yang lainnya.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xxxiv)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Target indikator persentase penyelenggaraan diklat yang sesuai dengan SOP pada Tahun 2015 ditetapkan sebesar 85%. Dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap 22 kegiatan diklat di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015, didapatkan ada 22 kegiatan diklat yang secara keseluruhan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi telah memenuhi semua Standar Operasional Prosedur yang berlaku, sehingga dari target yang ditetapkan sebesar 85%, realisasi indikator persentase penyelenggaraan diklat yang telah sesuai dengan SOP sebesar 90,91% dengan persentase capaian indikator sebesar
se
l
106,95%. Sedangkan pada Tahun 2014 indikator persentase penyelenggaraan
m
diklat yang sesuai dengan SOP tetapkan sebesar 80% dan realisasi sebesar 86,36%.
v.
Su
Sehingga tampak persentase capaiannya sebesar 107,95%%.
Ba
nd
ik
la
tP
ro
Grafik 3.3 Capaian Persentase Penyelenggaraan diklat yang sesuai dengan SOP
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xxxv)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
3.4.4 Persentase peserta diklat penyelenggaraan diklat
yang
menyatakan
puas
terhadap
Indikator Persentase peserta diklat yang menyatakan puas terhadap penyelenggaraan diklat, diukur melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan terhadap seluruh kegiatan kediklatan yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan. Pengukuran tingkat kepuasan terhadap penyelenggaran kediklatan didapat dari hasil pengisian form evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Diklat baik
se
l
diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Kepemimpinan, Diklat Pemerintahan dan
m
Politik, yang mengukur terhadap beberapa indikator pelaksanaan diklat meliputi 1)
Su
Efektifitas Penyelenggaraan, 2) Kesiapan, Ketersediaan dan Keberfungsian sarana
ro
v.
dan Prasarana, 3) Kesesuaian Pelaksanaan Program dengan Rencana, 4)
tP
Ketersediaan dan Kelengkapan Bahan Diklat, 5) Pelayanan Terhadap Peserta Diklat,
ik
la
6) Pelayanan Terhadap Widyaiswara, 7) Administrasi Diklat.
nd
Dari hasil evaluasi penyelenggaraan diklat tahun 2015 yang dilakukan
didapatkan
hasil
Ba
terhadap 22 kegiatan diklat dengan jumlah responden sebanyak 884 orang, 85,21%
peserta
diklat
menyatakan
puas
terhadap
penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan target pencapaian kinerja indikator persentase peserta diklat yang menyatakan puas terhadap penyelenggaraan diklat sebesar 85%, sehingga pencapaian kinerja Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan untuk indikator ini sebesar 100,25%.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xxxvi)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Grafik 3.4 Capaian Persentase Penyelenggaraan diklat yang sesuai dengan SOP
120%
104,59%
100% 80%
100,25% 85,21%
85%
83,67%
80% 60% 40%
se
l
20%
Realisasi
% Capaian
Target
TAHUN 2015
tP
ro
AKUNTABILITAS KEUANGAN
% Capaian
v.
TAHUN 2014
3.5
Realisasi
Su
Target
m
0%
realisasi anggaran dengan jumlah anggaran yang ditetapkan. Dari
nd
antara
ik
la
Keberhasilan pencapaian kinerja juga diukur dengan membandingkan
belanja
Ba
jumlah total anggaran tahun 2015 sebesar Rp.37.585.507.000,- yang terdiri dari langsung
Rp.25.335.976.000,-
Rp.12.249.531.000,-. Realisasi sebesar 86,66%
dengan
dan
belanja
Rp.33.323.881.634,-
rincian realisasi
belanja
tidak
tidak
langsung
atau
sebesar
langsung
sebesar
Rp.12.176.776.26,- (99,41%) dan belanja langsung sebesar Rp.21.147.105.370,(83,47%).
Realisasi Belanja Langsung tersebut digunakan untuk membiayai
seluruh kegiatan, digambarkan pada Tabel
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
3.6 sebagai berikut :
(xxxvii)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Tabel 3.6 Penggunaan Sumberdaya Keuangan TA. 2015 No
Pagu Anggaran (Rp)
Uraian
Realisasi
Persentase
1
Belanja Tidak Langsung
12.249.531.000
12.176.776.264
99,41
2
Belanja Langsung
25.335.976.000
21.147.105.370
83,47
- Belanja Pegawai
81.850.000
63.899.997,00
78,07
17.264.976.000
13.987.188.173
81,01
7.989.150.000
7.096.017.200
88,82
37.585.507.000
33.323.881.634
88,66
- Belanja Barang Jasa - Belanja Modal Total Belanja
Program/Kegiatan
1
2
Pagu
Realisasi
%
3
4
5
tP
ro
v.
No.
Su
m
se
l
Tabel 3.7 Realisasi Belanja Langsung per program/kegiatan tahun 2015
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3 4
ik
nd
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Internet Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Ba
2
5
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6
Penyediaan Alat Tulis Kantor
7 8 9
2.973.225.000
la
I
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
10.000.000 800.000.000 250.000.000 66.600.000 500.000.000 130.000.000 300.000.000 150.000.000 50.000.000
2.512.032.931
84,49
10.000.000
100,00
625.890.016
78,24
186.811.000
74,72
54.899.997
82,43
483.149.999
96,63
80.196.000
61,69
263.507.250
87,84
145.600.000
97,07
49.800.000
99,60
(xxxviii)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2
3
10
Penyediaan Makanan dan Minuman
11
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
12
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
19 20 21 22 III 23
78,29
9.377.251.000
8.289.706.200
88,40
Pembangunan Gedung Kantor
5.982.251.000
5.182.448.700
86,63
1.000.000.000
769.520.000
76,95
668.000.000
98,96
500.000.000
497.152.500
99,43
200.000.000
197.296.000
98,65
780.000.000
740.320.000
94,91
150.000.000
148.519.000
99,01
20.000.000
18.950.000
94,75
70.000.000
67.500.000
96,43
105.000.000
102.778.900
97,88
30.000.000
29.473.000
98,24
l
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Su
m
675.000.000
Pengadaan Media Pembelajaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
v.
18
375.785.669
480.000.000
ro
17
100,00
tP
16
9.600.000
9.600.000
Pengadaan Bahan Pustaka
la
15
100,00
ik
14
77.025.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
nd
II
99,85
77.025.000,00
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5
149.768.000
150.000.000
Ba
13
4
se
1
2015
24
Penyusunan Renja SKPD
20.000.000
19.800.000
99,00
25
Rapat Teknis SKPD
35.000.000
33.505.900
95,73
26
Review Renstra SKPD
20.000.000
20.000.000
100,00
IV
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
11.944.500.000
9.743.740.338
81,58
27
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
250.000.000
236.484.000
94,59
28
Koordinasi Penyelenggaraan Diklat (RAKOR)
150.000.000
88.400.600
58,93
29
Penyusunan analisis kebutuhan diklat
150.000.000
121.218.974
80,81
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xxxix)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2
3
4
5
Diklat Teknis Tata Naskah Dinas
70.000.000
69.700.300
99,57
31
Diklat Aset dan Kekayaan Daerah
503.000.000
464.018.400
92,25
32
Diklat Kewirausahaan Aparatur
525.000.000
366.403.600
69,79
33
Diklat Kehumasan
517.000.000
507.933.031
98,25
34
Diklat Peningkatan Kompetensi Sekretaris Desa
550.000.000
471.056.250
85,65
35
Diklat Kompetensi Lurah
462.000.000
458.684.950
99,28
36
Diklat Kapasitas Sekretaris Camat
476.500.000
476.285.650
99,96
37
Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja
550.000.000
527.208.365
95,86
38
Diklat Fungsional Arsiparis
426.000.000
425.388.500
99,86
39
Diklat Fungsional Alih Jenjang Penyuluh Pertanian
390.000.000
380.107.800
97,46
40
Diklat Fungsional Tenaga Perencana
505.000.000
422.823.212
83,73
550.000.000
482.593.306
87,74
150.000.000
98.550.000
65,70
1.600.000.000
1.230.727.200
76,92
880.000.000
617.890.400
70,21
2.640.000.000
1.802.228.700
68,27
98.468.500
98,47
50.000.000
43.024.000
86,05
354.544.600
78,79
936.000.000
498.847.000
53,30
366.000.000
147.986.650
40,43
420.000.000
253.157.266
60,28
150.000.000
97.703.085
65,14
25.335.976.000
21.147.105.370
83,47
m
Su v.
ro
Diklat Kepemimpinan Tk. IV
44
Diklat Kepemimpinan Tk. III
45
Diklat Kepemimpinan Tk. III Kab/Kota
46
Akreditasi Badan Diklat
100.000.000
47
Operasional Penjamin Mutu
48
Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah
450.000.000
V
Program Pendidikan Kedinasan
49 50 51
nd
ik
la
43
Ba
42
Diklat Fungsional Tenaga Penyuluh Pertanian Diklat Prajabatan Bagi CPNS Gol. I, II, dan III
tP
41
l
30
se
1
2015
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Widyaiswara Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Aparatur Orasi Ilmiah dan Seminar Kewidyaiswaraan Jumlah : 51 Kegiatan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xl)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
BAB IV PENUTUP 4.1
KESIMPULAN Secara umum pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Tahun 2015 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan dapat mencapai
target
kinerja
bahkan
melampaui
target
kinerja
yang
telah
ditetapkan pada tahun 2015. Hal ini merupakan wujud keberhasilan dalam
l
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta komitmen bersama semua pihak
m
se
yang ada di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
Su
sesuai dengan visi, misi dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.
v.
Selain itu, keberhasilan merealisasikan target kinerja juga merupakan wujud
dan
Pelatihan
Provinsi
Sumatera
Selatan
untuk
terus
la
Pendidikan
tP
ro
dari kepercayaan pemangku kepentingan dan pengguna jasa kepada Badan
ik
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta menjamin keberlanjutan
Ba
nd
pembangunan SDM Aparatur di Sumatera Selatan.
4.2
SARAN Untuk mengoptimalkan kinerja diklat aparatur ke depan, perlu lebih
ditekankan pada pencapaian outcomes dan benefit, serta langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain : a. Mengembangkan melakukan
dan
meningkatkan
inovasi terhadap
jenis-jenis
kualitas diklat
baru
program, serta
dengan
disesuaikan
dengan kebutuhan akan peningkatan kompetensi;
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xli)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
b. Secara
konsisten
penyempurnaan
2015
dan
berkelanjutan
penyelenggaraan
melakukan
diklat
baik
perbaikan
menyangkut
atau materi,
metode maupun sarana prasarananya; c.
Meningkatkan aktivitas pengendalian dan melakukan pengawasan serta monitoring secara terus menerus atas semua kegiatan;
d. Mengintensifkan konsultasi, koordinasi dengan pengelola kediklatan baik dengan
instansi
pembina
diklat
(pusat),
provinsi
maupun kabupaten/
kota serta e. Membuka jejaring yang lebih luas dalam rangka peningkatan kapasitas
Ba
nd
ik
la
tP
ro
v.
Su
m
se
l
lembaga.
%$1',./$7B35296806(/
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan
(xlii)