BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Bab 6-Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK 1. Capaian Stratejik Tabel 6.1 : Capaian Stratejik Air Limbah Domestik Tujuan: 1. Mewujudkan sistem pengelolaan air limbah yang berkelanjutan Tahun 2016 Rencana Output

Realisasi

Belanja

Outcome

Output

Belanja

Outcome

Sasaran : 1. Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah baik di IPAL, MCK komunal maupun tangki septik komunal dari 34 sistem menjadi 49 sistem th 2020 1. Laporan Pra Studi Kelayakan 2. Laporan Studi Kelayakan 3. Laporan Preliminary Design 4. Laporan Studi Lingkungan

1. Rp. 100 juta 2. Rp. 300 juta 3. Rp. 400 juta 4. Rp. 600 juta

Didapatnya tempat/ wilayah yang akan mendapat program sesuai kriteria Perkiraan awal anggaran yang dibutuhkan

Total: Rp 1.400 juta

Tujuan: 2. Meningkatkan kualitas layanan limbah domestik pengangkutan

dengan menambah armada

Tahun 2016 Rencana Output

Realisasi

Belanja

Outcome

Output

Belanja

Outcome

Sasaran : 2. Menambah armada truk sedot tinja dari 1 unit menjadi 2 unit di akhir tahun 2020 1. Laporan Kajian Armada Sedot Tinja

1. Rp. 70 juta Total: Rp 70 juta

Perkiraan kebutuhan armada sedot tinja

Strategi Sanitasi Kabupaten Cilacap 2015

85


Tujuan: 3. Memperluas wilayah pelayanan tingkat kecamatan limbah domestik Tahun 2016 Rencana Output

Realisasi

Belanja

Outcome

Output

Belanja

Outcome

Sasaran : 3. Meningkatkan pelayanan dari 11 kecamatan menjadi 15 kecamatan di akhir tahun 2020 1. Laporan Pra 1. Rp. 150 juta Studi Kelayakan 2. Laporan 2. Rp. 350 juta Studi Kelayakan Total: Rp 500 juta

Didapatnya tempat/ wilayah yang akan mendapat program sesuai kriteria

Tujuan: 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perawatan sarana IPAL Tahun 2016 Rencana Output

Realisasi

Belanja

Outcome

Output

Belanja

Outcome

Sasaran : 4. Masyarakat mampu merawat dan memperbaiki seluruh IPAL komunal yang diberikan pemerintah di akhir 2020 1. Laporan Kajian IPAL Komunal

1. Rp. 70 juta Total: Rp 70 juta

Perkiraan program kampanye yang dibutuhkan

Tabel 6.2 : Capaian Stratejik Persampahan Tujuan: 1. Meningkatkan wilayah cakupan pelayanan persampahandi wilayah padat penduduk Tahun 2016 Rencana Output

Belanja

Realisasi Outcome

Output

Belanja

Outcome

Sasaran : 1. Bertambahnya jumlah desa/kelurahan yang mendapat layanan persampahan dari 28 buah menjadi 32 buah tahun 2020 1. Laporan Pra 1. Rp. 100 juta Didapatnya Studi tempat/ wilayah Kelayakan yang akan 2. Laporan 2. Rp. 300 juta mendapat Studi program sesuai Kelayakan kriteria 3. Laporan 3. Rp. 400 juta Perkiraan awal Preliminary anggaran yang Design dibutuhkan 4. Laporan 4. Rp. 600 juta Studi Lingkungan Total: Rp 1.400 juta Strategi Sanitasi Kabupaten Cilacap 2015

86


Tujuan: 2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana persampahan yang sesuai dengan mutu dan standrat yang berlaku Tahun 2016 Rencana Output

Belanja

Realisasi Outcome

Output

Belanja

Outcome

Sasaran : 2. Bertambahnya prasarana truk arm roll dari 6 unit menjadi 7 unit dan truk/dump truk dari 10 unit menjadi 11 unit tahun 2020 1. Laporan 1. Rp. 70 juta Perkiraan Kajian kebutuhan Armada Truk Total: Rp 70 armada truk Sampah juta sampah Tujuan: 3. Membangun peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan Tahun 2016 Rencana Output

Belanja

Realisasi Outcome

Output

Belanja

Outcome

Sasaran : 3. 20% Masyarakat yang membuang sampah sembarangan berkurang menjadi 5% tahun 2020 4. Meningkatkan pengelolaan TPST 3R dari 1 buah menjadi 4 buah tahun 2020 1. Laporan Pra 1. Rp. 75 juta Didapatnya Studi tempat/ wilayah Kelayakan yang akan 2. Laporan 2. Rp. 200 juta mendapat Studi program sesuai Kelayakan kriteria 3. Laporan 3. Rp. 300 juta Perkiraan awal Preliminary anggaran yang Design dibutuhkan 4. Laporan 4. Rp. 400 juta Perkiraan Studi program Lingkungan Total: Rp 975 kampanye yang juta dibutuhkan

Tabel 6.3 : Capaian Stratejik Drainase Perkotaan Tujuan: 1. Mendorong terciptanya regulasi tentang pengelolaan drainase yang konfrehensif Tahun 2016 Rencana Output

Belanja

Realisasi Outcome

Output

Belanja

Outcome

Sasaran : 1. Tersusunnya perda atau perbup tentang pengelolaan drainase sampai dengan tahun 2020 1. Laporan 1. Rp. 50 juta Pndahuluan 2. Penyusunan 2. Rp. 1.000 juta Naskah Akademik Total: Rp 1.050 juta Strategi Sanitasi Kabupaten Cilacap 2015

87


Tujuan: 2. Mewujudkan pembangunan sistem pengelolaan drainase antar kawasan yang berkesinambungan Tahun 2016 Rencana Output

Realisasi

Belanja

Outcome

Output

Belanja

Outcome

Sasaran : 2. Tersusunnya rencana induk drainase di 12 kecamatan tahun 2020 3. Mengurangi titik-titik genangan di wilayah rawan banjir dari 25% menjadi 15% ditahun 2020 1. Laporan Pra 1. Rp. 100 juta Didapatnya Studi tempat/ wilayah Kelayakan yang akan 2. Laporan 2. Rp. 300 juta mendapat Studi program sesuai Kelayakan kriteria 3. Laporan 3. Rp. 400 juta Perkiraan awal Preliminary anggaran yang Design dibutuhkan 4. Laporan 4. Rp. 600 juta Studi Lingkungan Total: Rp 1.400 juta Tujuan: 3. Memelihara sarana/prasarana drainase yang ada guna mengoptimalkan fungsi pembuangan air hujan Tahun 2016 Rencana Output

Realisasi

Belanja

Outcome

Output

Belanja

Outcome

Sasaran : 4. Memperbaiki saluran drainase yang mengalami kerusakan di beberapa titik (13%) sampai tahun 2020 (menjadi 0%) 1. Laporan Pra Studi Kelayakan 2. Laporan Studi Kelayakan 3. Laporan Preliminary Design 4. Laporan Studi Lingkungan

1. Rp. 100 juta 2. Rp. 300 juta 3. Rp. 400 juta 4. Rp. 600 juta

Didapatnya tempat/ wilayah yang akan mendapat program sesuai kriteria Perkiraan awal anggaran yang dibutuhkan

Total: Rp 1.400 juta


88


Tujuan: 4. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan saluran drainase Tahun 2016 Rencana Output

Belanja

Realisasi Outcome

Output

Belanja

Outcome

Sasaran : 5. Berkurangnya masyarakat yang membuang sampah sembarangan terutama di sungai dari 10 % menjadi 5 % tahun 2020 1. Laporan 1. Rp. 70 juta Perkiraan Kajian peran program masyarakat kampanye yang dalam Total: Rp 70 dibutuhkan prsampahan juta

2. Capaian Kegiatan Tabel 6.4 : Capaian Kegiatan Sanitasi Tahun 2016 Kegiatan Air Limbah Domestik Rencana Kegiatan Realisasi Kegiatan

Realisasi Output

1. Menyiapkan Pra Studi Kelayakan 2. Menyiapkan Studi Kelayakan 3. Menyiapkan Preliminary Design 4. Menyiapkan Studi Lingkungan 5. Menyiapkan Kajian Armada Sedot Tinja 6. Menyiapkan Kajian IPAL Komunal


89

Belanja

Outcome


Kegiatan Persampahan Rencana Kegiatan Realisasi Kegiatan

Realisasi Output

Belanja

Outcome

Realisasi Output

Belanja

Outcome

1. Menyiapkan Pra Studi Kelayakan 2. Menyiapkan Studi Kelayakan 3. Menyiapkan Preliminary Design 4. Menyiapkan Studi Lingkungan 5. Menyiapkan Kajian Armada Truk Sampah Kegiatan Drainase Perkotaan Rencana Kegiatan Realisasi Kegiatan 1. Menyiapkan Pra Studi Kelayakan 2. Menyiapkan Studi Kelayakan 3. Menyiapkan Preliminary Design 4. Menyiapkan Studi Lingkungan 5. Menyiapkan Laporan Pendahuluan 6. Menyiapkan Naskah Akademik 7. Menyiapkan Kajian peran masyarakat dalam persampahan


90


3. Evaluasi Kegiatan Tabel 6.5 : Evaluasi Kegiatan Sasaran

Rencana

Realisasi

Kegiatan Air Limbah Domestik 1.Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah baik di IPAL, MCK komunal maupun tangki septik komunal dari 34 sistem menjadi 49 sistem th 2020 2.menambah armada truk sedot tinja dari 1 unit menjadi 2 unit di akhir tahun 2020

4 kegiatan (Rp. 1.400 juta)

1 kegiatan (Rp. 70 juta)

3.meningkatkan pelayanan dari 11 kecamatan 2 kegiatan menjadi 15 (Rp. 500 juta) kecamatan di akhir tahun 2020 4.masyarakat mampu merawat dan memperbaiki seluruh IPAL 1 kegiatan komunal yang (Rp. 70 juta) diberikan pemerintah di akhir 2020


91

Deviasi

Penyebab

Rekomendasi


Sasaran

Rencana

Realisasi

Kegiatan Persampahan 1.bertambahny a jumlah desa/keluraha n yang mendapat layanan persampahan dari 28 buah menjadi 32 buah tahun 2020 2.bertambahny a prasarana truk arm roll dari 6 unit menjadi 7 unit dan truk/dump truk dari 10 unit menjadi 11 unit tahun 2020 3.20% Masyarakat yang membuang sampah sembarangan berkurang menjadi 5% tahun 2020 4.Meningkatkan pengelolaan TPST 3R dari 1 buah menjadi 4 buah tahun 2020




Kegiatan Drainase Perkotaan 1.tersusunnya perda atau perbup tentang 2 kegiatan pengelolaan (Rp. 1.050 juta) drainase sampai dengan tahun 2020


92

Deviasi

Penyebab

Rekomendasi


Sasaran 2.tersusunnya rencana induk drainase di 12 kecamatan tahun 2020 3.mengurangi titik-titik genangan di wilayah rawan banjir dari 25% menjadi 15% ditahun 2020 4.memperbaiki saluran drainase yang mengalami kerusakan di beberapa titik (13%) sampai tahun 2020 (menjadi 0%)

Rencana

Realisasi



5.berkurangnya masyarakat yang membuang sampah 1 kegiatan sembarangan (Rp. 70 juta) terutama di sungai dari 10 % menjadi 5 % tahun 2020


93

Deviasi

Penyebab

Rekomendasi


4. Monitoring Evaluasi Implementasi Tabel 6.6 : Pelaporan Monev Implementasi SSK Penanggung Jawab Obyek Pemantauan

Pelaporan Waktu Pelaksanaan

Penanggung Jawab Utama

Pengumpul Data dan Dokumentasi

Pengolah Data/Pemantau

Tabel Capaian Stratejik

Bappeda

Badan Lingkungan Hidup

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Okt-Des tahun berjalan

Bupati dan Kepala SKPD

Tabel Capaian Kegiatan

Bappeda





Bappeda





Tabel Evaluasi


94

Penerima Laporan


BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Recommend Documents