BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH. RPJMD maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional

- 144 -

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2009-2014 maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi dan diformulasikan dalam hasil Musrenbang Tahun 2014, maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah untuk Tahun 2014 disusun fokus pembangunan daerah yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan APBD Kota Madiun Tahun 2015. Fokus pembangunan daerah yang tercakup dalam RKPD ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV, bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi sesuai dengan isu aktual dan kondisi umum yang dihadapi, maka agenda pada Tahun 2015 adalah target pencapaian enam prioritas. Dalam pelaksanaannya, keenam prioritas pembangunan daerah Kota Madiun dijabarkan ke dalam program dan kegiatan serta pagu indikatifnya per prioritas seperti dalam tabel berikut :

- 145 -

Tabel 5.1 Prioritas I : Peningkatan Kualitas Pendidikan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan, 2

Kode

1 1

Rencana Tahun 2015

Indikator Kinerja Program/kegi atan

Lokasi

3

4

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6

Sumber Dana

Catatan Penting

7

8

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan capaian Dana/Pagu kinerja Indikatif 9 10

SKPD

11

URUSAN WAJIB

1

1

1

1

Pendidikan 10101

15

Manajemen Pelayanan Pendidikan

1

2

3

4

5

6

7

8

Kegiatan Entri Data Peserta Didik, PTK dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Kegiatan Operasional BOS Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN)

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru

Kegiatan Asistensi Pelatihan Web/updating data pendidikan

Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Bidang Kesenian

Operasional BOS Tingkat Kota

Pelaksanaan Ujian Nasional

Pembinaan Komite Sekolah dalam Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan

Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Pendidikan

Jumlah Lembaga

Jumlah Lembaga

Jumlah Siswa

Jumlah Dokumen

Jumlah Dokumen

Jumlah Lembaga

Jumlah Lembaga

Jumlah Orang

1.365.338.000

APBD Kota : 1.365.338.000 APBD Prop : 0 APBN : 0

Dinas Dinas Pendidik an, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Dinas Dinas Pendidik an, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Dinas Dinas Pendidik an, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Dinas Dinas Pendidik an, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Dinas Dinas Pendidik an, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Dinas Dinas Pendidik an, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Dinas Dinas Pendidik an, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Dinas Dinas Pendidik an, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun

142 lembaga

80.000.000

Dana Lain : 0 APBD Kota : 80.000.000 APBD Prop : 0

-

142 lembaga

84.000.000

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

-

49 lembaga

36.750.000


-

13.747 Siswa

262.500.00 0


-

5 Dokume n

89.250.000


-

4 Dokume n

105.000.00 0


-

143 lembaga

105.000.00 0


-

168 lembaga

220.855.00 0


-

316 orang

84.000.000


APBN : 0 Dana Lain : 0

49 lembaga

35.000.000

APBD Kota : 35.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0

13.747 Siswa

250.000.000


5 Dokume n

85.000.000


4 Dokume n

100.000.000


143 lembaga

100.000.000


168 lembaga

210.338.000


316 Orang.

80.000.000


- 146 -

9

10

11

Pengembangan dan Implementasi Informasi Pendidikan Berbasis IT

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan

Pelaksanaan USBN Pendidikan Agama

Jumlah Lembaga

Jumlah Lembaga

Jumlap peserta

Dinas Dinas Pendidik an, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Dinas Dinas Pendidik an, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Kota Madiun

142 lembaga

95.000.000

APBD Kota : 95.000.000

-

142 lembaga

99.750.000


-

253 lembaga

105.000.00 0


-

12.175 Siswa

105.000.00 0


-

7.743 Siswa

136.500.00 0


-

400 Siswa

141.162.00 0


-

270 Siswa

61.950.000


-

12 lembaga

44.625.000


-

42 lembaga

75.600.000


-

10.414 Siswa

33.286.000


-

30 lembaga

244.125.00 0


-

30 lembaga

112.823.00 0


APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0

253 lembaga

100.000.000


12.175 Siswa

100.000.000


12

1

1

10101

16

1

Kegiatan Pendampingan Psikolog Siswa Jenjang PAUD, SD, SMP, SM

Jumlah Siswa

Program Pendidikan Menengah

Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah

Olimpiade Sain

Jumlah siswa

Dinas Dinas Pendidik an, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga

Kota Madiun

7.743 Siswa

130.000.000


400 Siswa

24.887.106.00 0

APBD Kota : 18.920.656.000 APBD Prop : 607.450.000 APBN : 5.359.000.000 Dana Lain : 0

134.440.000


2

Lomba Karya Ilmiah

Jumlah siswa

Kota Madiun

270 Siswa

59.000.000


3

Olimpiade Olah Raga Siswa

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

12 lembaga

42.500.000


4

Lomba Debat Bahasa Inggris

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

42 lembaga

72.000.000


5

Operasional Wajar Dikmen 12 Tahun

Jumlah Siswa

Kota Madiun

10.414 Siswa

31.701.000


6

Lomba Kopetensi Siswa SMK

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

30 lembaga

232.500.000


7

Peningkatan Kerjasama Dunia Usaha Dunia Industri

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

30 lembaga

107.450.000

APBD Kota : 0 APBD Prop : 107.450.000 APBN : 0 Dana Lain : 0

- 147 -

8

Try Out Unas SMA/SMK

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

42 lembaga

391.700.000

APBD Kota : 391.700.000

-

42 lembaga

411.285.00 0


-

12 lembaga

66.281.000


-

41 lembaga

64.712.000


-

260 lembaga

77.096.000


-

30 lembaga

75.180.000


-

12 lembaga

38.850.000


-

13 lembaga

1.927.695.0 00


-

41 lembaga

150.000.00 0


-

100 mahasis wa

27.930.000


-

5 lembaga

1.575.000.0 00


-

2 RKB

945.000.00 0


-

1 lembaga

636.043.00 0


-

1 lembaga

3.150.000.0 00


APBD Prop : 0 APBN : 0

9

Festival Lomba Seni Nasional

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

12 lembaga

63.125.000

Dana Lain : 0 APBD Kota : 63.125.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0

10

Lomba Cerdas Cermat PKN, Pancasila, UUD 45, Tap MPR, Bhineka Tunggal Ika SMA/SMK

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

41 lembaga

61.630.000


11

Beasiswa Bakat dan Prestasi Siswa TK, SD, SMP, SMA

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

260 lembaga

73.425.000


12

Jawara SMK

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

30 lembaga

71.600.000


13

Lomba Siswa Teladan Tingkat SMA

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

12 lembaga

37.000.000


14

Rehabilitasi Bangunan Sekolah SMA (DAK)

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

13 lembaga

1.904.000.000

APBD Kota : 0 APBD Prop : 0 APBN : 1.904.000.000 Dana Lain : 0

15

Pembinaan KKG MGMP Mapel UN SMA dan SMK

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

41 lembaga

150.000.000


16

Kegiatan Sosialisasi dan Seleksi Bantuan Beasiswa Mahasiswa

Jumlah Mahasiswa

Kota Madiun

100 mahasis wa

26.600.000


17

Rehabilitasi Gedung SMA/SMK

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

5 lembaga

1.500.000.000

APBD Kota : 1.500.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0

18

Pembangunan RKB SMA/SMK

Jumlah RKB

Kota Madiun

2 RKB

900.000.000

APBD Kota : 400.000.000 APBD Prop : 500.000.000 APBN : 0 Dana Lain : 0

19

Pembangunan Masjid SMKN 1

Jumlah Lembaga

SMKN 1

1 lembaga

605.755.000

APBD Kota : 605.755.000 APBD Prop : 0 APBN : 0

20

Pembangunan GOR SMAN 6

Jumlah Lembaga

SMAN 6

1 lembaga

3.000.000.000

Dana Lain : 0 APBD Kota : 3.000.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0

- 148 -

21

Kegiatan Penyelengaraan SMAN 1

Jumlah Lembaga

SMAN 1

1 lembaga

1.243.320.000

APBD Kota : 1.243.320.000 APBD Prop : 0

-

1 lembaga

1.261.092.0 00


-

1 lembaga

1.249.560.0 00


-

1 lembaga

1.097.520.0 00


-

1 lembaga

1.054.706.0 00


-

1 lembaga

1.205.400.0 00


-

1 lembaga

1.018.670.0 00


-

1 lembaga

2.353.639.0 00


-

1 lembaga

1.081.080.0 00


-

1 lembaga

1.082.640.0 00


-

1 lembaga

357.085.00 0


-

1 lembaga

380.640.00 0


-

4 lembaga

3.500.343.0 00


1 paket

50.000.000


APBN : 0

22


Jumlah Lembaga

SMAN 2

1 lembaga

1.249.560.000


23


Jumlah Lembaga

SMAN 3

1 lembaga

1.097.520.000


24


Jumlah Lembaga

SMAN 4

1 lembaga

1.043.640.000


25


Jumlah Lembaga

SMAN 5

1 lembaga

1.137.240.000


26


Jumlah Lembaga

SMAN 6

1 lembaga

975.000.000


27

Kegiatan Penyelengaraan SMKN 1

Jumlah Lembaga

SMKN 1

1 lembaga

2.288.520.000


28


Jumlah Lembaga

SMKN 2

1 lembaga

1.081.080.000


29


Jumlah Lembaga

SMKN 3

1 lembaga

1.082.640.000


30


Jumlah Lembaga

SMKN 4

1 lembaga

338.520.000


31


Jumlah Lembaga

SMKN 5

1 lembaga

380.640.000


32

Rehabilitasi Bangunan Sekolah SMK (DAK)

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

4 lembaga

3.455.000.000

APBD Kota : 0 APBD Prop : 0

33

Kegiatan Pengembangan Sarana Cuci Tangan Pake Sabun (CTPS) di Sekolah (PPSP)

Sarana CTPS Sekolah

Kota Madiun

1 paket

50.000.000

APBN : 3.455.000.000 Dana Lain : 0 APBD Kota : 50.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0

Baru ( tingkat SMA / SMK )

- 149 -

1

1

10101

17

Program Pendidikan Non Formal

Peningkatan Kualitas Pendidik dan Pembelajara n PNF

110.000.000


1

Gebyar PNF dalam Rangka Hari Aksara Internasional (HAI)

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

80 lembaga

35.000.000

APBD Kota : 35.000.000 APBD Prop : 0

80 lembaga

36.750.000


120 Wajib Belajar

78.750.000


-

300 Orang.

78.750.000


-

125 peserta

183.750.00 0


-

100 Orang.

105.000.00 0


-

156 Orang.

52.500.000


-

65 Orang.

273.000.00 0


-

1000 Orang.

94.500.000


-

100 Orang.

105.000.00 0


-

15 orang

120.000.00 0


-

APBN : 0 Dana Lain : 0 2

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C

Jumlah Wajib Belajar

Kota Madiun

120 Wajib Belajar

75.000.000


1

1

10101

18

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidika n

1.680.000.000


1

Kegiatan Sertifikasi Guru

Jumlah Guru

Kota Madiun

300 Orang.

75.000.000


2

Kegiatan Seleksi Guru Berprestasi, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi dan OSN

Jumlah Peserta

Kota Madiun

125 peserta

175.000.000


3

Pelatihan SDM Guru PAUD di Kota Madiun

Jumlah Guru

Kota Madiun

100 Orang.

100.000.000


4

Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Jumlah Kepala Sekolah

Kota Madiun

156 Orang.

50.000.000


5

Bantuan Pendidikan S1/S2/S3 PGSD

Jumlah Guru

Kota Madiun

65 Orang.

260.000.000


6

Pembinaan Tenaga Pendidik

Jumlah Guru

Kota Madiun

1000 Orang.

90.000.000


7

Pelatihan Kompetensi Guru Kelas

Jumlah Guru

Kota Madiun

100 Orang.

100.000.000


8

Workshop Guru dalam Penguasaan Mata Pelajaran Produktif

Jumlah Guru

Dinas Dinas Pendidik an, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun

15 Orang.

120.000.000


- 150 -

9

10

11

12

14

15

16

1

1

10101

19

1

2

Workshop Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Jumlah Guru

Workshop Peningkatan SDM PNS di Lingkungan Dinas Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga (ESQ)

Jumlah PNS

Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Agama Islam (SMP,SMA,SMK)

Jumlah Guru

Workshop Guru Penjaskes (SD,SMP,SMA,SMK)

Workshop Guru dalam Penguasaan Materi Bahan Ajar yang di Ujian Nasionalkan (SMA,SMK)

Workshop Guru Seni (SMP,SMA,SMK)

Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru

Jumlah Guru

Jumlah Guru

Jumlah Guru

Jumlah Guru

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 Tahun

Kegiatan Pengembangan Sarana Cuci Tangan Pake Sabun (CTPS) di Sekolah (PPSP)

Sarana CTPS di sekolah

Penyelenggaraan SDN Kecamatan Taman

Jumlah Lembaga

Dinas Dinas Pendidik an, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Dinas Dinas Pendidik an, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Dinas Dinas Pendidik an, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Dinas Dinas Pendidik an, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Dinas Dinas Pendidik an, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Dinas Pendidik an, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Dinas Dinas Pendidik an, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun

255 Orang.

75.000.000

-

255 orang

78.750.000


-

120 orang PNS

105.000.00 0


-

80 orang

84.000.000


-

120 orang

126.000.00 0


-

185 orang

194.250.00 0


-

50 orang

52.500.000


500 orang

105.000.00 0


1 paket

50.000.000


-

19 lembaga

2.178.974.0 00


-

90 Siswa

132.067.00 0


-

40 lembaga

52.847.000



120 orang PNS

100.000.000


80 Orang.

80.000.000


120 Orang.

120.000.000


185 orang

185.000.000


50 Orang.

50.000.000


500 Orang.

100.000.000


51.418.652.78 0

Kota Madiun


1 paket

50.000.000

APBD Kota : 23.587.345.000 APBD Prop : 0 APBN : 21.084.979.000 Dana Lain : 0 APBD Kota : 50.000.000 APBD Prop : 0

Kegiatan Penilaia n dan Penetap an Angka Kredit Jabatan Fungsio nal Guru

Baru ( tingkat SD / SMP )

APBN : 0

Kecamat an taman

19 lembaga

2.075.213.000

Dana Lain : 0 APBD Kota : 2.075.213.000 APBD Prop : 0 APBN : 0

3

4

Kegiatan Lomba Cerdas Cermat SD dan SMP

Sosialisasi Akreditasi Sekolah

Jumlah Siswa

Jumlah Lembaga


90 Siswa

125.778.000


40 lembaga

50.330.000


- 151 -

5

Penyelenggaraan SMP Terbuka

Jumlah Lembaga

SMP Terbuka

1 lembaga

40.000.000


-

1 lembaga

42.000.000


-

7.500 orang

244.015.00 0


-

5 lembaga

26.796.000


-

34 Gugus Sekolah

75.000.000


-

92 lembaga

304.500.00 0


-

192 Siswa

317.784.00 0


-

240 orang

120.750.00 0


-

248 Siswa

85.234.000


-

14 lembaga

10.962.709. 000


-

92 lembaga

120.750.00 0


-

200 Orang.

337.229.00 0


-

97 lembaga

175.000.00 0


-

65 Siswa

105.000.00 0



Uji Coba Ujian Nasional SD dan SMP

Jumlah Orang

Kota Madiun

7.5 orang

232.395.000


7

Pembinaan dan Pengelolaan Kantin Kejujuran SD dan SMP

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

5 lembaga

25.520.000


8

Pembinaan Pengembangan Gugus TK, SD

Jumlah Gugus Sekolah

Kota Madiun

34 Gugus Sekolah

75.000.000


9

Best Practise Pendidikan Karakter

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

92 lembaga

290.000.000


10

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional

Jumlah siswa

Kota Madiun

192 Siswa

302.651.000


11

Komunitas Pembelajaran

Jumlah peserta

Kota Madiun

240 orang

115.000.000


12

Olimpiade Sains SD, SMP

Jumlah peserta

Kota Madiun

248 Siswa

81.175.000


13

Rehabilitasi Bangunan Sekolah

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

14 lembaga

10.440.675.00 0


14

Penjaminan Mutu

Jumlah lembaga

Kota Madiun

92 lembaga

115.000.000


15

Tim Pengembang Kurikulum

Jumlah peserta

Kota Madiun

200 orang

321.170.000


16

Kegiatan Workshop Peningkatan Kualitas Pendidikan MGMP dan KKG

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

97 lembaga

175.000.000


17

Hari Anak Nasional

Jumlah Siswa

Dinas Dinas Pendidik an, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga

65 Siswa

100.000.000


- 152 -

18

Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional

Jumlah Siswa

Kota Madiun

117 Siswa

247.819.000


-

117 Siswa

260.210.00 0


-

18 lembaga

1.679.220.0 00


-

21 lembaga

2.146.706.0 00


-

1 lembaga

558.550.00 0


-

1 lembaga

496.120.00 0


-

1 lembaga

326.660.00 0


-

1 lembaga

491.584.00 0


-

1 lembaga

259.324.00 0


-

1 lembaga

342.416.00 0


-

1 lembaga

415.816.00 0


-

1 lembaga

254.377.00 0


-

1 lembaga

374.677.00 0


-

1 lembaga

262.253.00 0



Penyelenggaraan SDN Kecamatan Kartoharjo

Jumlah Lembaga

Kecamat an Kartoharj o

18 lembaga

1.599.257.000


20

Penyelenggaraan SDN Kecamatan Manguharjo

Jumlah Lembaga

Kecamat an Manguh arjo

21 lembaga

2.044.482.000


21

Kegiatan Penyelengaraan SMPN 1

Jumlah Lembaga

SMPN 1

1 lembaga

531.952.000


22


Jumlah Lembaga

SMPN 2

1 lembaga

472.495.000


23


Jumlah Lembaga

SMPN 3

1 lembaga

311.105.000


24


Jumlah Lembaga

SMPN 4

1 lembaga

468.175.000


25


Jumlah Lembaga

SMPN 5

1 lembaga

246.975.000


26


Jumlah Lembaga

SMPN 6

1 lembaga

326.110.000


27


Jumlah Lembaga

SMPN 7

1 lembaga

396.015.000


28


Jumlah Lembaga

SMPN 8

1 lembaga

242.264.000


29


Jumlah Lembaga

SMPN 9

1 lembaga

356.835.000


30


Jumlah Lembaga

SMPN 10

1 lembaga

249.765.000


- 153 -

31


Jumlah Lembaga

SMPN 11

1 lembaga

332.604.000


-

1 lembaga

349.234.00 0


-

1 lembaga

392.516.00 0


-

1 lembaga

375.307.00 0


-

1 lembaga

283.714.00 0


-

9 lembaga

16.518.660. 000


-

8 lembaga

4.766.319.0 00


184 Siswa

152.337.00 0




Jumlah Lembaga

SMPN 12

1 lembaga

373.825.000


33


Jumlah Lembaga

SMPN 13

1 lembaga

357.435.000


34


Jumlah Lembaga

SMPN 14

1 lembaga

270.204.000

Dana Lain : 0 APBD Kota : 270.204.000 APBD Prop : 0 APBN : 0

35

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK)

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

9 lembaga

16.418.660.00 0

Dana Lain : 0 APBD Kota : 0 APBD Prop : 0 APBN : 16.418.660.000 Dana Lain : 0

36

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP (DAK)

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

8 lembaga

4.666.319.000


38

Kegiatan Lomba Siswa Teladan Tingkat SD dan SMP

Jumlah Siswa

Kota Madiun

184 Siswa

145.121.000


39

DAK Pendidikan Tahun 2013

6.746.328.780



1

1

10101

20

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1

APE PAUD Swasta (APE Luar ruangan)

Peningkatan Kualitas Pendidik dan Pembelajara n Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah Lembaga

442.717.000


Kota Madiun

171 lembaga

214.000.000


-

171 lembaga

224.700.00 0


-

75 lembaga

63.000.000


-

1 paket

15.750.000


-

20 kelompo k

31.500.000


APBN : 0

2

Bantuan BOP PAUD

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

75 lembaga

60.000.000


3

Seleksi dan Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

1 paket

15.000.000


4

Pusat Kegiatan Gugus PAUD Terpadu Kota Madiun

Jumlah Gugus

Kota Madiun

20 kelompo k

30.000.000


- 154 -

5

Workshop Kurikulum TK

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

97 lembaga

50.000.000


-

97 lembaga

52.500.000


-

1 lembaga

77.403.000


-

90 orang

105.000.00 0


-

1 paket

21.000.000


1 paket

216.000.00 0

KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH

Penamb ahan Jumlah Bahan Pustaka Perpusta kaan Umum

2000 eksempl ar

189.000.00 0


Penamb ahan 3 taman Bacaan Perconto han dan Bantuan Bahan Pustaka di 7 Keluraha n Terpelih aranya Bahan Pustaka

1 paket

120.000.00 0


1 paket

32.400.000


Jumlah Kunjung an Ke Rumah Pintar; Lomba Mewarn ai tk TK; Pemberd ayaan Sentra Kriya Jumlah SDM Pengelol a Perpusta kaan Sekolah Swasta dan Pondok Pesantre n Jumlah SDM Pengelol a Perpusta kaan Sekolah, Keluraha n, Masyara kat dan PKK

1 paket

162.000.00 0


75 Orang.

100.000.00 0


120 Orang.

108.000.00 0


APBN : 0

6

Penyelenggaraan TK pembina

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

1 lembaga

73.717.000


1

26

1

26

Perpustakaan 10101

15

Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan

1

2

Kegiatan Workshop Peningkatan SDM Perpustakaan Sekolah

Evaluasi dan Monitoring Perpustakaan Sekolah Secara Periodik

Peningkatan Kualitas Tenaga Perpustakaa n dan Budaya Baca Jumlah Orang

Jumlah Paket

1.250.000.000


Kota Madiun

Kota Madiun

90 orang

1 paket

100.000.000

20.000.000

Dana Lain : 0 APBD Kota : 100.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 20.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0

5

6

7

8

9

10

12

Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka dan Perbaikan Buku Perpustakaan Umum Daerah

Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca

Pemeliharaan Rutin Berkala Bahan Pustaka

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Pintar

Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pengelola Perpustakaan

Kegiatan Supervisi, Monitoring, Pembinaan & Stimulasi Perpustakaan

Jumlah Kegiatan

Kantor Perpusta kaan Umum dan Arsip Daerah

1 paket


2000 eksempl ar

Taman Bacaan Percontohan, Bantuan Bahan Pustaka di 7 Kelurahan


1 paket

Bahan Pustaka


1 paket


1 paket


96 Orang.


120 Orang.

Bahan Pustaka

Jumlah Kunjungan Ke Rumah Pintar

Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan

Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan

200.000.000


175.000.000


250.000.000


30.000.000


150.000.000


150.000.000


100.000.000


- 155 -

13

1

17

1

17

Sosialisasi, Bimtek SDM Pengelola Perpustakaan Keluar Daerah

SDM Pengelola Perpustakaan di Kantor Perpustakaan Umum dan Arda, SDM Pengelola Perpustakaan Kelurahan


20 Orang.

75.000.000

20 Orang.

81.000.000


18 kegiatan

3.000.000.0 00

BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

-

2 paket

52.500.000


-

2 Sasaran

420.000.00 0


-

2 paket

78.750.000


Pementa san kesenian di TMII (tahunan )

1 kali

200.000.00 0

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH

Pagelara n Seni dalam rangka HUT Kota Madiun dan HUT RI HUT Hari Jadi Kota Madiun, HUT RI dan kegiatan bersih desa Pelaksa naan pentas seni hari jadi kota madiun dan HUT RI

3 kali

150.000.00 0

KECAMATAN KARTOHARJO

2 kegiatan

160.000.00 0

KECAMATAN MANGUHARJO

2 kali

160.000.00 0

KECAMATAN TAMAN

4 paket

1.857.000.0 00


2 kali

195.000.00 0



Kebudayaan 12076

15

Pengelolaan Keragaman Budaya

1

2

Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

Lomba Vokal Keroncong dan Campur Sari

Terpenuhiny a Fasilitasi Perkembang an Keragaman Budaya

Peringatan Hari Besar Nasional, Peringatan Hari Jadi Kota Madiun, Pelestarian Budaya Daerah Jumlah paket

4.005.000.000


Kota Madiun

18 kegiatan

2.830.000.000


HBN,HJ M,Pelest arian Budaya, Tahun Baru

Dana Lain : 0 Kota Madiun

2 paket

50.000.000


3

Pekan Seni Pelajar Tingkat Propinsi Jawa Timur

Jumlah Lomba

Kota Madiun

2 Sasaran

400.000.000


4

Festival Pedalangan dan Pembinaan Dalang Anak Tingkat Kota Madiun

Jumlah paket

Kota Madiun

2 paket

75.000.000


6

Pementasan Kesenian di TMII

Jumlah pementasan kesenian

TMII Jakarta

1 kali

200.000.000


1


Jumlah Kegiatan Pentas Seni


3 kali

150.000.000


1


Jumlah kegiatan keragaman budaya kecamatan


2 kegiatan

150.000.000


1


Jumlah kegiatan

Kecamat an Taman

2 kali

150.000.000


1

17

12076

16

Pengelolaan Kekayaan Budaya

9

Kegiatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama

Terpeliharan ya Kelestarian Budaya Daerah

Jumlah Kegiatan

3.322.000.000


Kota Madiun

4 paket

1.857.000.000


10

Kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Haji

Jumlah Kegiatan Haji

Kota Madiun

2 kali

195.000.000


- 156 -

1

Grebeg Maulud dan Pameran Seni Budaya

Jumlah paket

Kota Madiun

1 paket

250.000.000


-

1 paket

262.500.00 0


-

12 paket

126.000.00 0


-

2 paket

630.000.00 0


-

100 peserta

52.500.000


-

2 paket

78.750.000


-

1 paket

105.000.00 0


-

1 paket

78.750.000


-

1 paket

52.500.000


-

1 paket

52.500.000


-

1 paket

52.500.000


-

1 paket

105.000.00 0


-

1 paket

52.500.000



Pentas Seni Secara Periodik

Jumlah Group

Kota Madiun

12 paket

120.000.000


3

Pegelaran Wayang Kulit

Jumlah Group

Kota Madiun

2 paket

600.000.000


4

Pelatihan Bahasa Jawa

Jumlah Peserta

Kota Madiun

100 peserta

50.000.000


5

Festival Seni

Jumlah paket

Surabay a

2 paket

75.000.000


6

Festival Pedalangan Tingkat Provonsi

Jumlah paket

Surabay a

1 paket

100.000.000


7

1

17

10101

17

Festival Seni Karawitan Anak Tingkat Kota dan Provinsi

Pengembangan Nilai Budaya

Jumlah paket

Kota Madiun dan Surabay a

1 paket

75.000.000


Peningkatan Nilai Budaya di Sekolah dan Masyarakat

330.000.000


1

Lomba Dongeng Kesejarahan Bagi Guru

Jumlah paket

Kota Madiun

1 paket

50.000.000


2

Lomba Geguritan Pitutur Luhur

Jumlah paket

Kota Madiun

1 paket

50.000.000


3

Lomba Penulisan Naskah Macapat dan Tetembangan Tembang Macapat

Jumlah paket

Kota Madiun

1 paket

50.000.000


4

Pagelaran HAN Tingkat Kota

Jumlah paket

Kota Madiun

1 paket

100.000.000


5

Pagelaran Tari Masal

Jumlah paket

Kota Madiun

1 paket

50.000.000


- 157 -

6

Sarasehan Budaya

Jumlah paket

Kota Madiun

1 paket

30.000.000


1 paket

31.500.000


43 kali kegiatan olahraga dan 23 kali pemberi an penghar gaan Terlaksa nanya jalan santai bersama masyara kat

66 kali

250.000.00 0


2 kali

275.000.00 0


Kegiatan jalan santai bersama masyara kat

2 kali

275.000.00 0


pelaksan aan jalan santai bersama masyara kat

2 kali

275.000.00 0

KECAMATAN TAMAN

Pembina an mental spiritual (tahunan )

200 orang

110.000.00 0


Seleksi dan pengirim an kafilah MTQ untuk 10 Cabang. (tahunan )

30 orang

230.000.00 0


-

14 Cabor

735.000.00 0


-

9 Cabor

426.696.00 0


-


18

1

18

12076

Pemuda dan Olah Raga Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

15

Terciptanya Pola Hidup Sehat Masyarakat

1.045.000.000


2

1

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Pemberian Penghargaan

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Jumlah pelaksanaan peningkatan kesegaran jasmani dan pemberian penghargaan

Kota Madiun

Jumlah Kegiatan Olah Raga


66 kali

250.000.000


2 kali

265.000.000


1


Jumlah pelaksanaan kegiatan jasmani dan rekreasi


2 kali

265.000.000


1


Jumlah kegiatan

Kecamat an Taman

2 kali

265.000.000


1

18

12076

18

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

330.000.000


1

Pembinaan Mental Spiritual Pemuda

Jumlah peserta pembinaan mental spiritual pemuda

Kota Madiun

200 orang

100.000.000


2

Seleksi dan Pengiriman Kafilah MTQ

Jumlah peserta yang dikirim

Kota Madiun

30 Orang.

230.000.000


1

18

10101

17

Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga

Peningkatan Prestasi Olah Raga dan Sarana Prasana Olah Raga

2.806.374.000


1

Lomba/Pertandingan dan Pembinaan Prestasi Olah Raga Antar Pelajar SD,SMP,SM Tingkat Kota

Jumlah cabang olah raga

Kota Madiun

14 Cabor

700.000.000


2

Kegiatan Pekan Olahraga SD Tingkat Provinsi

Jumlah cabang olah raga

Kota Madiun

9 Cabor

406.377.000


- 158 -

3

Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS)

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

260 lembaga

150.000.000


-

260 lembaga

157.500.00 0


-

72 lembaga

247.631.00 0


-

72 lembaga

202.708.00 0


-

500 orang

547.159.00 0


-

263 lembaga

105.000.00 0


-

810 Siswa

262.500.00 0


-

135 lembaga

250.000.00 0



Liga Pendidikan Sepak Bola (Tingkat SMP dan SMA/SMK)

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

72 lembaga

235.839.000


5

Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Paskibraka

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

72 lembaga

193.055.000


6

8

9

Hari Olah Raga Nasional

Gerakan Disiplin Siswa

Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan

Terlaksanany a upacara Hari Olah Raga Nasional (500 orang) dalam 1 kegiatan dan Bola Volly

Tidak ada siswa yang berada diluar lingkungan sekolah pada saat jam belajar efektif berlangsung

Jumlah Siswa


500 Orang.

521.103.000


262 lembaga

100.000.000


810 Siswa

250.000.000


10

Kegiatan Bimbingan Teknis Exstra Kurikuler Pembina Pramuka

Jumlah Lembaga

Kota Madiun

135 lembaga

250.000.000


- 159 -

Tabel 5.2 Prioritas II : Peningkatan Derajat Kesehatan

Kode

1 1

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,


Lokasi

2

3

4



Sumber Dana 7

Catatan Penting 8


SKPD

11

URUSAN WAJIB

1

2

1

2

Kesehatan 10201

18

Program Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1

Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Peningkatan Prosentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase Ketersediaan Obat

3.337.544.000

APBD Kota : 1.441.084.000 APBD Prop : 0 APBN : 1.896.460.000 Dana Lain : 0

Dinas Kesehat an

100%

1.299.558.000


0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

2%

55.453.000

DINAS KESEHATAN

100%

25.044.000

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

100%

38.912.000

DINAS KESEHATAN


Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase Ketersediaan Obat

Dinas Kesehat an

100%

1.896.460.000


Dana Alokasi Khusus ( DAK )

APBN : 1.896.460.000 Dana Lain : 0 4

1

2

10201

20

Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Pengendalian Penyakit

Jumlah Kunjungan Monitoring Ketersediaan dan administrasi pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas Prosentase Penurunan Jumlah Kasus pada KLB

Dinas Kesehat an

3 kali

141.526.000


1.080.637.000


1

Kegiatan Pencegahan Penyakit DBD

Angka Kesakitan DBD (Insidence Rate DBD)

Dinas Kesehat an

1 paket

572.062.000


<51 / 1.000 pendudu k


Kegiatan Pengendalian Penyakit TB (Tuberkolosis)

Persentase Case Notification Rate pada TB

Dinas Kesehat an

2%

55.453.000


3

Kegiatan Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia

Persentase RFT rate

Dinas Kesehat an

100%

25.044.000


4

Kegiatan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS

Persentase Penemuan Kasus HIV

Dinas Kesehat an

1 paket

242.551.000

APBD Kota : 242.551.000

Persenta se 1,75%

APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 5

Kegiatan Pemberantasan Penyakit Menular langsung (P2ML)

Persentase Cakupan Penyakit Menular Langsung yang ditemukan dan ditangani

Dinas Kesehat an

100%

38.912.000


- 160 -

7

8

1

2

10201

21

1

2

3

4

1

2

10201

22

Kegiatan Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan KLB

Kegiatan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)

2

Dinas Kesehat an

Dinas Kesehat an

Dinas Kesehat an

Jumlah Kunjungan Monitoring, perbaikan dan pemeliharaan alat kesehatan di puskesmas dan jaringannya Jumlah Gedung/Bang unan kesehatan sesuai standart

Dinas Kesehat an

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu

Kegiatan Penanggulangan Masalah Gizi pada Ibu Hamil

100%

111.079.00 0

DINAS KESEHATAN

100%

35.536.000


100%

35.536.000

DINAS KESEHATAN

95%

0

DINAS KESEHATAN

6 kali

62.433.000

DINAS KESEHATAN

92%

2.906.657.0 00

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

81%

217.302.00 0

DINAS KESEHATAN

Dana Lain : 0

Persentase Kecukupan Alat Kesehatan di puskesmas dan jaringannya

Kegiatan Pengadaan Mobil Operasional Gudang Farmasi Kesehatan


APBN : 0

Pengadaan Alat Kesehatan

Pembangunan/Rehabili tasi Puskesmas, Pustu Rumah Dinas Tenaga Medis/Paramedis Puskesmas dan Gudang Perbekalan Kesehatan

111.079.000

Dana Lain : 0

Peningkatan Prosentase Kecukupan alat kesehatan di puskesmas dan jaringannya

Pengelolaan Alat Kesehatan

100%

APBN : 0

Program Pengadaan,Peningkat an dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/puskesm as Pembantu dan Jaringannya

Program Kesehatan Ibu

1

Persentase Respon Sistem Kewaspadaan dini dan respon (SKDR) kurang dari 24 jam Prosentase cakupan penyakit bersumber binatang yang ditemukan dan ditangani

4.924.590.000


94%

1.522.500.000


Dana Alokasi Khusus (DAK)

APBN : 1.522.500.000 Dana Lain : 0 6 kali

62.433.000


Dinas Kesehat an

91%

2.906.657.000


Pemenuhan Kendaraan (Mobil) Operasional Gudang Perbekalan Kesehatan

Dinas Kesehat an

100%

433.000.000


Dana Alokasi Khusus (DAK)

APBN : 433.000.000 Dana Lain : 0

Meningkatny a Prosentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standart

631.253.100


Prosentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standart

Kota Madiun

Prosentase Ibu Hamil KEK tertangani

Kota Madiun

100%

245.768.100


100%

367.447.000


3

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Ibu Hamil

Prosentase Imunisasi TT pada Ibu Hamil

Kota Madiun

33%

18.038.000


1

2

10201

23

Program Upaya Penyehatan Lingkungan

Peningkatan Prosentase TTU dan TPM sehat

471.736.000


1

Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Prosentase TTU dan TPM sehat

Dinas Kesehat an

81%

217.302.000


- 161 -

2

Kegiatan Pengembangan Kota Sehat

Prosentase Kelurahan Kawasan Sehat Mandiri

Dinas Kesehat an

29%

254.434.000


30%

254.434.00 0

DINAS KESEHATAN

100%

108.380.10 0

DINAS KESEHATAN

12%

497.668.00 0

DINAS KESEHATAN

100%

106.059.00 0

DINAS KESEHATAN

60 Sasaran

59.642.000

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

100%

0

DINAS KESEHATAN

100%

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN


2

10201

24

Program Kesehatan Bayi dan Balita

Menurunnya Prosentase Balita Gizi Kurang

712.107.100


1

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita

Prosentase pelayanan Kesehatan balita sesuai standart

Dinas Kesehat an Kota Madiun

100%

108.380.100


2

Kegiatan Penanggulangan masalah gizi pada balita

Prosentase Balita Gizi Kurang

Dinas Kesehat an Kota Madiun

12%

497.668.000


3

1

2

10201

25

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Balita

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan dan Minuman

1

Kegiatan Peningkatan Mutu Makanan dan Minuman

Prosentase Kelurahan yang mencapai UCI Kelurahan

Meningkatny a Prosentase Produk Makanan olahan industri rumah tangga pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi syarat Meningkatnya jumlah industri rumah tangga berijin

Dinas Kesehat an

100%

106.059.000


59.642.000


Dinas Kesehat an

60 Sasaran

59.642.000


1

2

10201

26

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1

2

3

4

1

2

10201

27

Kegiatan Pengembangan media Kesehatan dan informasi sadar hidup sehat

Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah

Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat

Program Manajemen Pelayanan Kesehatan

Meningkatny a Persentase Kelurahan Siaga Aktif Berstrata PURI Persentase Puskesmas dan jaringannya memberikan Promosi Kesehatan Minimal 12 Kali Persentase Sekolah yang mendapat promosi kesehatan minimal satu kali dalam satu tahun Persentase Puskesmas memberikan promosi untuk pemberdayaa n masyarakat minimal 12 kali Persentase Kelurahan Siaga aktif berstrata PURI

Meningkatny a Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Madiun

2.175.153.000

Dinas Kesehat an

100%

315.319.000

Meningk atnya jumlah industri rumah tangga berijin sebanya k 60 IRT

APBD Kota : 2.175.153.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 315.319.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0

Dinas Kesehat an

100%

276.142.000


Dinas Kesehat an

100%

978.600.000


Dinas Kesehat an

59%

605.092.000


3.676.752.000


- 162 -

1

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Persentase Pemenuhan Kebutuhan database Kesehatan

Kota Madiun

100%

167.020.000


0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN


2

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan

Meningkatnya IKM dalam pelayanan Kepegawaian

Kota Madiun

70%

71.903.000


3

Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Bidang Kesehatan

Jumlah Rancangan Peraturan Menjadi Peraturan

Kota Madiun

1 buah

57.801.000


4

Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di wilayah puskesmas Manguharjo

Prosentase Capaian Kinerja Mencapai target

Kota Madiun

75%

834.145.000


5

Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di wilayah puskesmas Patihan


Kota Madiun

75%

645.437.000


6

Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di wilayah puskesmas Demangan


Kota Madiun

75%

849.604.000


7

Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di wilayah puskesmas Banjarejo


Kota Madiun

75%

387.567.000


8

Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di wilayah puskesmas Oro-oro Ombo


Kota Madiun

75%

459.471.000


9

1

2

10201

29

1

2

3

Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di wilayah puskesmas Tawangrejo


Program Upaya Pencegahan Masalah Kesehatan

Meningkatny a Persentase Jumlah Penduduk usia >20% diskrening faktor resiko PTM

Kegiatan Skrining Kesehatan Anak Usia Sekolah

Kegiatan Deteksi Dini Pencegahan Penyakit Tidak Menular

Kegiatan Upaya Kesehatan Khusus

Kota Madiun

75%

203.804.000


32.524.741.20 0


Prosentase Jumlah siswa kelas 1 dan kelas 7 yang mendapat skrening kesehatan sesuai standart Prosentase jumlah penduduk usia >20% diskrening faktor resiko PTM

Kota Madiun

Prosentase SD/MI yang melakukan test kebugaran pada siswa kelas IV

Kota Madiun

100%

40.550.000


Kota Madiun

6%

55.342.000


42%

60.721.000


- 163 -

4

Kegiatan Upaya Kesehatan Reproduksi

Prosentase Skrining Penduduk dewasa sesuai standart

Kota Madiun

100%

187.739.200


0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN


5

6

Kegiatan Upaya Kesehatan Lansia

Kegiatan Upaya Penanggulangan Masalah Kesehatan

Persentase Pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan

Kota Madiun

Prosentase Penyediaan Tenaga P3K sesuai kebutuhan

Kota Madiun

45%

356.865.000


100%

256.675.000


7

1

2

10201

30

Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Madiun

Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Kesehatan

Prosentase Masyarakat memiliki jaminan kesehatan prabayar

Kota Madiun

64%

31.566.849.00 0


Meningkatny a Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi

519.888.000


1

2

3

Kegiatan Peningkatan Profesionalisme dan Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan

Kegiatan Pembinaan dan Registrasi Tenaga Kesehatan

Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar

Jumlah Tenaga Kesehatan yang Profesional/be rkompeten meningkat dan kelancaran penilaian angka kredit tenaga kesehatan Jumlah Tenaga Kesehatan di sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai ijin Jumlah Puskesmas dan klinik terakreditasi

Kota Madiun

400 orang

108.488.000


Kota Madiun

415 orang

60.845.000


Kota Madiun

0%

277.833.000


4

5

Kegiatan Pembinaan dan Registrasi Sarana Pelayanan Kesehatan

Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

Jumlah Sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan

Kota Madiun

Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan yang dibina

Kota Madiun

124 Jenis

53.365.000


8 unit

19.357.000


Unit RS/RSK


1

2

10201

31

Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD

Meningkatny a Indeks Kepuasan Masyarakat

7.044.713.000


1

2

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Manguharjo

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Patihan

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan pada puskesmas

Kota Madiun


Kota Madiun

100%

1.217.925.000


100%

751.190.000


- 164 -

3

4

5

6

1

2

10202

15

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Demangan


Kota Madiun

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Banjarejo


Kota Madiun


Kota Madiun


Kota Madiun

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Orooro Ombo

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Tawangrejo

Upaya Kesehatan Masyarakat Di Rumah Sakit

1

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BLUD)

Angka Survey Kepuasan Pelanggan Bidang Kesehatan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Kota Madiun Belanja pegawai dan belanja barang jasa yang disediakan

100%

1.028.992.000


0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

2 Jenis

33.631.200. 000

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

2 unit

316.272.00 0


23 Jenis

1.241.973.0 00


3 Jenis

0


0

0


0

0


0

0


APBN : 0

100%

1.920.000.000


100%

1.104.336.000


10%

1.022.270.000


31.140.000.00 0


RUMAH SAKIT UMUM DAERA H Kota Madiun

2 Jenis

31.140.000.00 0


1

2

10202

16

1

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata

Presentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai standart

Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit

Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab

15.527.988.00 0



2 unit

316.272.000


2

3

Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

Pengadaan Peralatan Kesehatan Ruang Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit (DAK)

Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan


23 Jenis



3 Jenis

1.241.973.000


557.673.000


.


4

5

Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi dan Gudang Obat Rumah Sakit

Pembangunan Gedung Loundry Rumah Sakit

Jumlah gedung instalasi farmasi dan gudang obat rumah sakit yang dibangun Jumlah gedung loundry rumah sakit yang dibangun


1 unit


1 unit

1.604.895.000


3.300.230.000


6

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan rumah sakit yang diadakan


1 unit

1.830.370.000


1 unit genset 500 KVA dan Rumah Genset

- 165 -

7

Pembangunan Sumber dan Jaringan Baru Sarana Air Bersih Rumah Sakit

Jumlah sumber dan jaringan baru


1 unit

803.640.000


0

0


0

0


0

0


0

0


1 Jenis

176.276.00 0



9

Pembangunan Instalasi Oksigen Sentral (Pajak Rokok)

Jumlah instalasi penunjang (oksigen sentral) yang dibangun


1 unit

4.479.030.000


1 unit sentral dan 14 instalasi


11

Pengadaan Peralatan PONEK Rumah Sakit (DAK)



8 Jenis

1.164.605.000


12

1

2

10202

17

Pembangunan Sarana Pematusan Air Hujan Wilayah Rumah Sakit

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Jumlah Sarana pematusan air hujan wilayah rumah sakit yang dibangun

Rumah sakit

8 unit

229.300.000


Cakupan Masyarakat Miskin yang dilayani

176.276.000


1

Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan Masyarakat Miskin

Jumlah pelayanan masyarakat miskin yang disediakan


1 Jenis

176.276.000


- 166 -

Tabel 5.3 Prioritas III : Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi, Penguatan Lembaga Ekonomi Serta Pemberdayaan Masyarakat

Kode

1 2

Rencana Tahun 2015



Lokasi

2

3

4



Sumber Dana 7

Catatan Penting 8


SKPD

11

URUSAN PILIHAN

2

6

2

6

Perdagangan

12076

16

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

1

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)

Jumlah Kegiatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi

4.599.150.000


Kota Madiun

3 kali

190.000.000


2

Kegiatan Penyelenggaraan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)

Jumlah Kegiatan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)

Kota Madiun

Study Banding Peningkatan pengelolaan pasar

Pasar di Kota Malang

3 kali

40.000.000


7

Kegiatan Study Banding Pedagang Pasar Tradisional Kota Madiun

1 Pasar

154.000.000


8

9

10

11

12

13

Kegiatan Pendataan Sirkulasi Perputaran Uang/Modal di Pasar

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar

Kegiatan Program Pasar Bersih (PROPASIH)

Kegiatan Pengamanan Terpadu Pasar-Pasar di Kota Madiun

Jumlah dokumen

Terciptanya Sarana dan Prasarana Pasar yang memadai

Terciptanya Pemeliharaan dan Peningkatan Kebersihan Pasar dari unsur masyarakat Terlaksanany a pengamanan dan ketertiban terpadu pasar-pasar di Kota Madiun

Kegiatan Gebyar Undian Berhadiah dan Pemberian Cenderamata Kepada Wajib Retribusi/Sewa Pasar Tradisional Kota Madiun

Jumlah Cinderamata

Kegiatan Gerakan Kembali Ke Pasar

Jumlah sekolah

Pasarpasar yang dikelola oleh Dinas Pasar Kota Madiun PasarPasar yang dikelola oleh Dinas Pasar Kota madiun PasarPasar yang dikelola oleh Dinas Pasar kota Madiun PasarPasar yangt dikelola oleh Dinas Pasar Kota Madiun Kota Madiun

1 Dokume n

28.300.000


17 Pasar

2.002.400.000


17 Pasar

486.600.000


17 Pasar

685.000.000


150 buah

89.850.000


Sosialisa si ketentua n di bidang cukai (DBHCHT). (tahunan ) Penyele nggaraa n Tim Pengend ali Inflasi Daerah. (tahunan )

3 kali

190.000.00 0


3 kali

50.000.000


Kegiatan baru dan belum pernah dilaksan akan sebelum nya

1 Pasar

154.000.00 0

DINAS PASAR

Kegiatan ini berkelanj utan dari tahun sebelum nya

1 Dokume n

28.300.000

DINAS PASAR


17 Pasar

2.002.400.0 00

DINAS PASAR


17 Pasar

486.600.00 0

DINAS PASAR


17 Pasar

685.000.00 0

DINAS PASAR

150 buah

89.850.000

DINAS PASAR

10 sekolah

45.000.000

DINAS PASAR

APBN : 0 Dana Lain : 0 Kota Madiun

10 sekolah

45.000.000


- 167 -

16

3

4

Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pendukung Pasar-pasar

Kegiatan Pembinaan dan pengawasan barang yang beredar dan ijin perdagangan

Kegiatan Sosialisasi Perda No.1 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah

Pemeliharaan Kebersihan Pasar, Bangunan , listrik dan fasilitas pendukung pasar-pasar Terlaksanany a pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran barang/jasa serta ijin perdagangan Terlaksanany a Sosialisasi

PasarPasar yang dikelola oleh Dinas Pasar Kota Madiun Kota Madiun

17 Pasar

537.000.000


5 kali

203.000.000

17 Pasar

575.000.00 0

DINAS PASAR

5 kali

223.300.00 0

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA

3 Kecama tan

270 Orang.

93.500.000


1 kali 90 orang

90 orang

58.300.000


Kegiatan Berkelan jutan dari tahun sebelum nya


Kota Madiun

225 Orang.

85.000.000


6

2

6

20601

15

Kegiatan Sosialisasi Pos Ukur Ulang Metrologi Legal

Terselenggara nya pelatihan Pos Ukur ulang bagi konsumen

Kota Madiun

90 Orang.

53.000.000


Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

708.000.000




Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL Kota Madiun

Jumlah PKL

Kota Madiun

15 Orang.

150.000.000


15 Orang.

165.000.00 0


1 kali

217.800.00 0


Pameran Produk Unggula n di Jakarta

1 kali

190.300.00 0


Promosi Produk Unggula n Tingkat Nasional

5 kali

587.950.00 0


1 unit / 15 PKL

APBN : 0

2

Kegiatan Pameran Dagang

Terlaksanany a Promosi

Kota Madiun

1 kali

198.000.000


3

Kegiatan Pameran Promosi Produk Unggulan

Terlaksanany a Promosi Produk Unggulan

Banjarba ru

1 kali

173.000.000


3

Kegiatan Pameran Promosi Produk Unggulan

Terlaksanany a Promosi Produk Unggulan

Kota Madiun

5 kali

187.000.000


4

Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Produk

Jumlah Pameran yang diikuti

Kota Madiun

4 kali

200.000.000



1 kali


6

20601

17

Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Jumlah Pemantauan Barang Kena Cukai

30.000.000



1

2

6

20601

18

Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai atau dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

Terlaksanany a Pembinaan

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Terlaksanany a pembinaan untuk membuka peluang Ekspor bagi Produk Unggulan Kota Madiun

Kota Madiun

4 kali

30.000.000


4 kali

0


APBN : 0

48.300.000



- 168 -

1

Kegiatan Membangun Jejaring dengan Exportir

Terlaksanany a Jejaring dengan exsportir

Kota Madiun

1 kali

48.300.000


1 kali

53.130.000



6

20601

19

Program Pembinaan PKL dan Asongan

267.000.000



1

Kegiatan Pembinaan PKL

Jumlah Terlaksanany a Pembinaan

Kota Madiun

4 kali

150.000.000


4 kali

181.500.00 0


50 Orang.

128.700.00 0


1 kali

196.350.00 0


1 kali

104.500.00 0


1 kali

90.750.000


1 kali

136.660.00 0


1 kali

146.000.00 0


1 kali

183.480.00 0


1 kali

117.700.00 0



Kegiatan Pengawasan Mutu dagangan PKL melalui pelatihan kuliner

Jumlah PKL

madiun

50 Orang.

117.000.000


2

7

2

7

Perindustrian 20601

15

Program Pengembangan IKM

756.400.000


1

Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Mikro, Kecil dan menengah tingkat nasional

Terlaksanany a Promosi Produk

Kota Madiun

1 kali

178.500.000


2

3

Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Bagi IKM/IRT melalui pelatihan makanan olahan

Terlaksanany a Pembinaan Kemampuan

Kota Madiun

Kegiatan Peningkatan Kewirausahaan Kuliner dan diversifikasi produk pangan serta fasilitasi ijin teknis

Terlaksanany a Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan

Kota Madiun

Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan ketrampilan bagi IKM/IRT di bidang desain dan kemasan makanan Olahan

Terlaksanany a Pembinaan

Kota Madiun

1 kali

95.000.000


1 kali

82.500.000


4

1 kali

100.600.000


5

Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Mikro, Kecil dan Menengah tingkat regional di Surabaya (PPUD)

Terlaksanany a promosi produk Industri

Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Tingkat Nasional

Terlaksanany a Promosi Produk

surabay a

1 kali

133.000.000


6

Jakarta

1 kali

166.800.000


2

7

20601

16

Peningkatan kemampuan Teknologi Industri

107.000.000


2

Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan ketrampilan bagi IKM/IRT melalui pelatihan peningkatan Produki Souvenir

Jumlah pelatihan

jember

1 kali

107.000.000


- 169 -

2

7

20601

17

Program Pengembangan Industri

82.500.000


1

2

7

20601

18

Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui good manufacturing practies DBH-CHT

Terlaksanany a Kegiatan

Kota Madiun

4 kali

82.500.000

4 kali

90.750.000


20 Orang.

79.200.000


1 kali

300.000.00 0


Terlaksa nanya Pameran Dalam Rangka Hari Jadi Propinsi

1 kali

125.000.00 0


pameran MTF di Surabay a

1 kali

116.853.00 0


Terlaksa nanya Pameran Gebyar Wisata dan Budaya Nusantar a 2015

1 kali

120.000.00 0


1 kali

49.945.500


1 kali

75.000.000



Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

72.000.000


1

Kegiatan Sosialisasi dan Perluasan Penerapan Standart Produk Industri Manufaktur

Jumlah Sosialisasi

Kota Madiun

2 orang

72.000.000


2

4

2

4

Pariwisata 20601

15

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Terlaksanany a Pemberdaya an Generasi Muda Bidang Kepariwisata an

665.445.000


1

Pemberdayaan Generasi Muda Bidang Kepariwisataan

Jumlah Kegiatan

kota madiun dan surabay a

1 kali

284.850.000

2

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Negeri (hari Jadi Propinsi)

Terpromosika nnya Produk Unggulan dan Potensi Kepariwisataa n Kota Madiun Melalui Pameran Dalam Rangka Hari Jadi Propinsi Terpromosika nnya Produk Unggulan dan Potensi Kepariwisataa n Kota Madiun Melalui Pameran Majapahit Travel Fair Terpromosika nnya Potensi Kepariwisataa n dan Produk Unggulan Kota Madiun Melalui Pameran Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara 2015 Jumlah Kegiatan

surabay a

1 kegiatan

113.940.000

3

4

5

Pelaksanaan Promosi Pariwisatra Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri (Majapahit Travel Fair)

Pelaksanaan Promosi Pariwisatra Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri (Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara)

Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Generasi Muda


APBD Kota : 284.850.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 113.940.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0

surabay a

1 kali

106.230.000


Jakarta

1 kali

115.020.000


kota madiun

1 kali

45.405.000


2

4

20601

16

Program Pengembangan Kemitraan

284.255.000


1

Kegiatan Lomba Fotograpy

Jumlah Kegiatan

Kota Madiun

1 kali

66.025.000


Pemberd ayaan Generasi Muda khususn ya komunita s Fotografi Bidang Kepariwi sataan

- 170 -

2

Kegiatan Lomba Design Batik

Jumlah Kegiatan

Kota Madiun

1 kali

75.805.000


1 kali

80.000.000


1 kali

107.470.00 0


1 kali

0


1 kali

55.000.000


1 kegiatan

85.250.000


GAPOK TAN (Gabung an Kelompo k Tani)

0

0

DINAS PERTANIAN

Kota Madiun

0

0

DINAS PERTANIAN

GAPOK TAN (Gabung an Kelompo k Tani)

0

0

DINAS PERTANIAN

Lomba Design Batik 2015


Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan makanan khas

Jumlah Kegiatan

madiun

2 kali

97.700.000


4

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kemitraan di Bidang Pariwisata

Jumlah Kegiatan

Kota Madiun

1 kali

44.725.000


2

4

20601

17

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kepariwisataan

Terlaksanany a Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kepariwisata an

Jumlah dokumen

46.150.000


Kota Madiun

1 kali

46.150.000


2

7

2

3

20601

Energi dan Sumber Daya Mineral Pembinaan dan Pengawasan di Bidang ESDM

15

77.500.000


1

Kegiatan Pengelolaan Energi Migas dan kegeologian

Terlaksanany a Penyusunan Regulasi

Kota Madiun

1 kegiatan

77.500.000


2

1

2

1

Pertanian 20101

15

Peningkatan Kesejahteraan Petani

Cakupan Bina Kelompok Tani

315.000.000


1

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Jumlah GAPOKTAN penerima PUAP

kota Madiun

6 kelompo k

75.000.000


2

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Jumlah Lokasi percontohan SRI

Kota Madiun

3 unit

90.000.000


3

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

Jumlah GAPOKTAN

Kota Madiun

15 kelompo k

150.000.000


2

1

20101

16

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Cakupan Bina Kelompok Petani

150.000.000


- 171 -

1

2

1

20101

17

Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Jumlah kelompok tani

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Peningkatan Produksi Padi (kw/ha)

kota Madiun

3 kelompo k

150.000.000


Kelompo k Tani

0

0

DINAS PERTANIAN

4 Jenis Pestisida dan 3 alat/mesi n panen dan 9.000 pot

0

0

DINAS PERTANIAN

Kelompo k Tani

0

0

DINAS PERTANIAN

pameran gelar olahan dan gelar potensi

0

0

DINAS PERTANIAN

-

0

0

DINAS PERTANIAN

bimbtek 3 kali setahun @ 50 peternak di 3 kecamat an

0

0

DINAS PERTANIAN

3 kali bimtek pengola han hasil produksi peternak an, dan 1 kali studi banding

0 kali

0

DINAS PERTANIAN

penyuluh an 4 kali setahun @ 30 orang (peterna k sapi, kambing/ domba, unggas dan aneka ternak) serta 3 demplot

0 kali

0

DINAS PERTANIAN

APBN : 0

715.000.000


1

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

jenis pestisida tanaman dan jumlah alat perontok padi

kota Madiun

7 Jenis

595.000.000


2

Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Jumlah lokasi pembuatan pupuk

Kota Madiun

6 kelompo k

120.000.000


2

1

20101

18

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Nilai Tukar Petani

2.324.697.000


1

Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

Jumlah pameran/ gelar olahan

luar daerah

2 paket

100.000.000


3

2

1

20101

19

Kegiatan Pembangunan/Pengem bangan Saluran Irigasi Permukaan (DAK)

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1

Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak

Jumlah Lokasi

Kota Madiun

3 Kecamat an

Stabilnya Produksi Hasil Peternakan (1-2%)

Jumlah bimtek

2.224.697.000

Dana Lain : 0 APBD Kota : 0 APBD Prop : 0

50.000.000

APBN : 2.224.697.000 Dana Lain : 0 APBD Kota : 50.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0

3 Kecamat an

3 kali

50.000.000


2

1

20101

20

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan


125.000.000


1

Penyuluhan Pemasaran Produksi Peternakan

jumlah bimtek dan studi banding

Kota Madiun dan luar daerah

4 kali

125.000.000


2

1

20101

21

Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

1

Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna


jumlah penyuluhan dan jumlah demplot

100.000.000


kota Madiun

4 kali

100.000.000


- 172 -

2

1

20101

22

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak


150.000.000


1

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

jumlah lokasi

kota Madiun

27 keluraha n

100.000.000


2

Kesehatan Masyarakat Veteriner

jumlah pedagang daging (sapi, kambing dan babi)

kota Madiun

39 Orang.

50.000.000


2

2

2

2

ternak (unggas, kambing/ domba,s api) dan desinfek si kandang ayam di 27 keluraha n 39 pedagan g daging (sapi, kambing dan babi) dan 1 kali bimtek

0

0

DINAS PERTANIAN

0

0

DINAS PERTANIAN

luas areal kawasan hutan kota

0

0

DINAS PERTANIAN

luas areal yang ditanami pohon

0

0

DINAS PERTANIAN

40 Pelaku industri

0

0

DINAS PERTANIAN

160.000 ekor benih ikan

0

0

DINAS PERTANIAN

3 kali penyuluh an pembudi dayaan ikan, 3 kali penyuluh an pengola h dan pemasar an ikan, 1 kali studi banding dan 1 dokume n monev

0

0

DINAS PERTANIAN

Kehutanan 20101

15

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Luas Area Lahan Kritis

300.000.000


1

Pemeliharaan Kawasan Hutan Kota

luas areal kawasan hutan kota

kota Madiun

5560 m2

100.000.000


2

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

luas areal yang ditanami pohon

kota Madiun

5 ha

200.000.000


2

2

20101

16

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

1

Sosialisasi Kebijakan Peraturan Industri Hasil Hutan

Jumlah Industri

jumlah pelaku industri

50.000.000

kota Madiun

40 orang

50.000.000


2

5

2

5

20101

Kelautan dan Perikanan Pengembangan Budidaya Perikanan

15

Produksi Perikanan

3.567.715.000


1

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

jumlah benih ikan

kota Madiun

160000 ekor

85.000.000


2

Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

jumlah penyuluhan dan studi banding

kota madiun dan luar daerah

7 kali

100.000.000


- 173 -

3

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

jumlah bimtek

kota Madiun

2 kali

205.000.000


4

Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Jumlah peserta

Kota Madiun

404 peserta

197.500.000


5

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembenihan

Jumlah Kegiatan

Kota Madiun

1 paket

1.498.904.000


5

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembenihan

Jumlah Pekerjaan

kota Madiun

1 paket

390.080.000


6

Kegiatan Penyediaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasaran Pengolahan Peningkatan Mutu Perikanan

Jumlah Pekerjaan

Kota Madiun

1 paket

507.547.000

2 kali bimtek kolam terpal @ 30 petani dan 25 paket kolam terpal 350 peserta (siswa) & 54 peserta (anggota PKK)

0

0

DINAS PERTANIAN

0

0

DINAS PERTANIAN

2 Paket Fisik dan 2 Paket Pengada an Sarana dan Prasaran a ( DAK ) Pengada an Saran Prasaran a Perikana n (SILPA DAK 2013)

0

0

DINAS PERTANIAN

0

0

DINAS PERTANIAN

0

0

DINAS PERTANIAN

0

0

DINAS PERTANIAN

0

0

DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

0

0


0

0


0

0



7

Kegiatan Penyediaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pemasaran

Jumlah Pekerjaan

Kota Madiun

1 paket

583.684.000


1 Paket ( Rehab Pasar Ikan ) ( DAK )

Dana Lain : 0 1

14

1

14

Tenaga Kerja 11401

20

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Tersedianya lapangan kerja bagi pencari kerja

547.500.000


1

Pameran Bursa Kerja (Job Market Fair)

Jumlah Kegiatan

Kota Madiun

1 paket

462.500.000


2

Optimalisasi Informasi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja (IPK)

Jumlah dokumen

Kota MAdiun

1 Dokume n

85.000.000


1

14

11401

15

Peningkatan Kesempatan Kerja

Tumbuhnya motivasi kerja bagi angkatan kerja

222.000.000


1

Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan

Tersedianya Wirausaha yang produktif

Kota MAdiun

40 orang

145.000.000


2

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Jumlah Pelaksanaan

Kota MAdiun

8 kegiatan

77.000.000


- 174 -

1

14

11401

16

Terselenggaranya Pengiriman Tenaga Kerja Dengan Tertib

Tersedianya Tenaga Kerja sesuai kebutuhan pasar kerja

90.500.000


1

Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

Jumlah pengiriman Tenaga Kerja

Kota Madiun

120 Orang.

90.500.000


Tahunan

0

0


DBHCHT

0

0


0

0


0

0


0

0


Tahunan

0

0


Tahunan

0

0


0

0


0

0



14

11401

17

Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Tumbuhnya tenaga kerja terampil dan wirausaha baru

685.000.000


1

Kegiatan Pendidikan Pelatihan dan Ketrampilan bagi masyarakat sekitar Pabrik Rokok

Jumlah peserta

Kota Madiun

100 orang

450.000.000


2

Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja

Jumlah peserta

Kota Madiun

32 Orang.

34.500.000


3

Updating Data Pengangguran Tenaga Kerja

jumlah dokumen

Kota Madiun

1 Dokume n

200.500.000


1

14

11401

18

Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Berkembang nya Wirausaha Baru

190.000.000


1

Bantuan Sarana Produksi Bagi masyarakat Sekitar Pabrik Rokok

Jumlah Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Kota Madiun

24 kelompo k

190.000.000


1

14

11401

19

Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan Ketenagakerjaan

Terwujudnya kepastian hak pekerja dan Ketenangan kerja

1.001.400.000


1

Kegiatan Pemberian Pembinaan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Terciptanya pembinaan hubungan industrial dan jamsostek

Kota Madiun

150 Orang.

104.600.000


2

Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Jumlah Pembinaan

Kota Madiun

12 kali

38.000.000


3

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan dan Pembahasan UMK

Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi

1 paket

132.100.000


4

Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit

Jumlah pelaksanaan sosialisasi

Kota Madiun

1 paket

200.000.000


Tahunan

- 175 -

5

Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja

Jumlah Pembinaan

Kota Madiun

5 Pelaku Usaha

85.900.000


Tahunan

0

0


Tahunan

0

0


Tahunan

0

0


Tahunan

0

0


1 kegiatan

176.000.00 0


2 kali

66.000.000


2 kali

232.200.00 0


Pameran Banjarm asin (kal – sel ) & bengkulu

2 kali

286.000.00 0


50 Koperasi dan 50 UMKM

100 peserta

46.571.800


pengem bangan unit pelayana n klinik bisnis

4 kali

80.000.000


3 pameran dan Rakor

3 kali

253.000.00 0



Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Jumlah Pembinaan

Kota Madiun

40 Pelaku Usaha

230.400.000


7

Pendataan Wajib Lapor Perusahaan dan Bimbingan Teknis Norma Kerja

Jumlah Pendataan

Kota Madiun

20 Pelaku Usaha

182.400.000


8

Kegiatan sosialisasi Upah Minimum Kota (UMK)

Jumlah Pelaksanaan

Kota Madiun

2 kali

28.000.000


1

15

1

15

20601

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM

15

734.338.000


1

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM dalam rangka HARKOPNAS

Terlaksanany a promosi produk UMKM

Kota Madiun

1 kegiatan

160.000.000


3

4

5

Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah

Jumlah pelatihan

Kegiatan Pameran Produk Unggulan UMKM dalam Rangka HARKOP dan SMESCO

Jumlah Kegiatan

Kegiatan Pameran Produk UMKM di Tingkat Nasional

Jumlah Kegiatan

Kota Madiun

2 kali

60.000.000


Kota Madiun

2 kali

212.000.000

jumlah pelatihan 2 hari 3 kecamat an


Kota Madiun

2 kali

260.000.000


6

Kegiatan Sosialisasi dukungan penyediaan permodalan bagi KUMKM

Calon Penerima dana Bergulir

madiun

100 peserta

42.338.000


1

15

20601

16

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif

670.451.500


1

Kegiatan pengembangan unit pelayanan klinik bisnis untuk WUB

Jumlah Pelaksanaan

Kota Madiun

4 kali

80.000.000


2

Fasilitasi pemberdayaan KUMKM oleh Dekranasda

Jumlah Pameran

Kota Madiun

3 kali

230.000.000


- 176 -

3

Pemberdayan KUMKM di kota Madiun

Jumlah Pembinaan dan ketrampilan

madiun

3 kali

130.000.000


3 kali

143.000.00 0


1 kali

55.496.650


1 kali

198.000.00 0


1 kali

107.750.50 0


2 kali

130.900.00 0


3 kegiatan

169.400.00 0


2 kali

30.442.500


50 Koperasi

85.008.000


2 kali per 50 Orang

50 orang

56.100.000


1 kali Kegiatan 1 kali Studi Banding

1 kali

98.268.500


2 kali

74.805.000


2 kali

58.697.100


3 kali kegiatan


Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD

Jumlah pelatihan

Kota Madiun

1 kali

50.451.500


5

Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Jumlah Pembinaan dan Pelatihan

Kota Madiun

1 kali

180.000.000


1

15

20601

17

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

737.611.000


1

3

Kegiatan Pemeringkatan Koperasi

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan koperasi berprestasi serta penilaian kesehatan koperasi

Terlaksanany a Kegiatan Penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi

Kota Madiun

Terlaksanany a Kegiatan

Kota Madiun

1 kali

97.955.000


1 kali kegiatan per 40 koperasi

APBN : 0 Dana Lain : 0 2 kali

119.000.000


4

5

Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan Pelatihan perkoperasian (Jambore Koperasi Sekolah)

Jumlah Kegiatan

Kegiatan Monev Penyelenggaraan KUMKM

Terlaksanany a Pengendalian dan Pengawasan

Kota Madiun

3 kegiatan

154.000.000


Kota Madiun

2 kali

27.675.000


6

Kegiatan Pelatihan Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Jumlah Peserta Pelatihan

Kota Madiun

50 Koperasi

77.280.000


7

Kegiatan Pelatihan Tata Cara Ber RAT

Jumlah Peserta

Kota Madiun

50 orang

51.000.000


8

9

Kegiatan Pembinaan Organisasi, Tata Laksana dan Managemen Bagi Koperasi Wanita

Jumlah Kegiatan

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bagi Pengawas Koperasi

Jumlah Pelaksanaan

Kota Madiun

1 kali

89.335.000


Kota Madiun

2 kali

68.005.000


10

Kegiatan Pelatihan Manajemen Partisipasi Anggota Koperasi

Jumlah Pelaksanaan

Kota Madiun

2 kali

53.361.000


- 177 -

1

22

1

22

12201

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

15

Jumlah PKK Aktif

2.645.000.000


6

Kegiatan Evaluasi Kelurahan Berhasil

Jumlah kelurahan yang mengikuti evaluasi kelurahan berhasil

Kota Madiun

Jumlah peserta bintek

Kota Madiun

4 Desa/Kel urahan

400.000.000

APBD Kota : 400.000.000

Tahunan

4 Desa/Kel urahan

472.500.00 0

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN

Tahunan

30 Orang.

173.250.00 0


Tahunan

3 peserta

78.750.000


Tahunan

2 kali

383.250.00 0


Tahunan

4 Desa/Kel urahan

441.000.00 0


Tahunan

200 Orang.

105.000.00 0


Baru

1 Dokume n

105.000.00 0


Baru

2 Dokume n

78.750.000


1 kegiatan

110.000.00 0


100%

165.000.00 0


Bina Lingkung an

9 kelompo k

350.000.00 0


Pelaksa naan musrenb ang Kecamat an dan 9 Keluraha n

100%

165.000.00 0



7

Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

30 orang

165.000.000


9

Kegiatan Lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah peserta lomba karya penanggulang an kemiskinan

Kota Madiun

3 peserta

75.000.000


10

Kegiatan Pameran BBGRM dan HKG PKK TK. Provinsi Jawa Timur dan TK. Nasional

Jumlah pameran yang di ikuti

Provinsi dan Nasional

2 kali

300.000.000


11

12

Kegiatan Penilaian Gotong Royong Terbaik

Sosialisasi Rencana Pembangunan MCK Kepada Masyarakat (PPSP)

Jumlah kelurahan yang mengikuti evaluasi kelurahan berhasil

Kota Madiun

Jumlah peserta sosialisasi

Kota Madiun

4 Desa/Kel urahan

400.000.000


200 Orang.

100.000.000


13

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PMDPK (Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan)

Jumlah Dokumen Monev PMDPK

Kota Madiun

1 Dokume n

100.000.000


14

16

Kegiatan Penyusunan PEDUM dan JUKLAK PMDPK(Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan) Kegiatan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong

Jumlah Dokumen PEDUM dan JUKLAK PMDPK

Kota Madiun

2 Dokume n

75.000.000


Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

Kota Madiun

1 kegiatan

100.000.000


1

2

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

BOP PMDPK Jambanisasi

Prosentase Kehadiran dalam Musrenbang Kecamatan


Jumlah Kelompok TPKK PMDPK


100%

160.000.000


-

APBN : 0

9 kelompo k

150.000.000


1


Persentase Kehadiran dalam Musrenbang Kecamatan


100%

160.000.000


- 178 -

2


Jumlah kelompok TPKK PMDPK


9 kelompo k

150.000.000


Bina Lingkung an

9 kelompo k

350.000.00 0


1 kali di Kecamat an 9 Kali di 9 keluraha n

100%

165.000.00 0

KECAMATAN TAMAN

Bina Lingkung an

1 paket

150.000.00 0

KECAMATAN TAMAN

Tahunan

2 kegiatan

315.000.00 0


Baru

2 kali

157.500.00 0


Baru

0

0


Baru

30 lembaga

105.000.00 0


Baru

270 kelompo k

546.000.00 0




Persentase Kehadiran dalam Musrenbang Kecamatan

Kecamat an Taman

100%

160.000.000


2


Jumlah Kelompok TPKK

Kecamat an Taman

1 paket

150.000.000


1

22

12201

16

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

1

Kegiatan Lomba Cipta Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Gelar TTG Nasional

Terwujudnya Lembaga Masyarakat yang Memiliki Kemampuan dan Kapasitas dalam Melaksanaka n Tugas dan Fungsi Kemasyaraka tan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

300.000.000


Dana Lain : 0

Kota Madiun

2 kegiatan

300.000.000


1

22

12201

17

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kecil Kelurahan

1

Kegiatan Temu Kerja dan Pendampingan Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK)

Terwujudnya Konsep Lembaga Kemasyaraka tan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyaraka tan Jumlah LKK sehat

375.000.000


Dana Lain : 0

Kota Madiun

2 kali

150.000.000


2

Kegiatan Penyusunan Manual Prosedur Pengelolaan LKK

Jumlah dokumen

Kota Madiun

1 Dokume n

100.000.000


3

Kegiatan Penguatan Lembaga Ekonomi Kelurahan Berbasis Komunitas

Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan

Kota Madiun

30 lembaga

125.000.000


1

22

12201

18

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Mewujudkan Masyarakat yang Mampu Secara Mandiri Memenuhi Kesehatan

520.000.000


1

Kegiatan Revitalisasi Posyandu Balita

Jumlah Posyandu yang memenuhi UKBM yang berkualitas

Kota Madiun

270 kelompo k

520.000.000


1

22

12007

19

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan

Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Kemasyaraka tan

513.950.000


- 179 -

1

Penguatan Lembaga Kemasyarakatan

Persentase Kehadiran Peserta


100%

155.000.000


-

100%

160.000.00 0


-

100%

160.000.00 0


-

100%

205.000.00 0

KECAMATAN TAMAN

0

0


500 orang

125.000.00 0


35 kali

131.250.00 0


3791 kelompo k

629.737.50 0


1 Dokume n

65.000.000


1 Dokume n

36.750.000


1 Dokume n

40.000.000


1 Dokume n

60.000.000




Prosentase kehadiran peserta


100%

155.000.000


1



Kecamat an Taman

100%

203.950.000


1

11

1

11

12201

Pemberdayaan Perempuan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

15

Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak

250.000.000


1

Kegiatan Perumusan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak

Jumlah Raperda

Kota Madiun

1 Dokume n

150.000.000

APBD Kota : 150.000.000

Baru

APBD Prop : 0 APBN : 0 2

Kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender, dan KOnvensi Hak Anak


Kota Madiun

500 Orang.

100.000.000


1

11

12201

16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Meningkatka n Kelembagaa n Perempuan dan Anak

989.750.000


1

2

Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perempuan

Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Perempuan

Terlaksanany a rapat koordinasi, rapat pleno PKK dan GOW Terlaksanany a bintek administrasi dan BOP PKK

Kota Madiun

35 kali

125.000.000


Kota Madiun

3791 kelompo k

599.750.000


3

Kegiatan Pemantapan Focal Point dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Terlaksanany a pemantapan focal point dan rapat kerja PUG

Kota Madiun

1 Dokume n

60.000.000

APBD Kota : 60.000.000

Tim Pokja PUG


4

Kegiatan Penyusunan Data Terpilah Gender Kota Madiun

Tersedianya data terpilah gender

Kota Madiun

1 Dokume n

35.000.000


5

Kegiatan Penyusunan Laporan Standart (SPM) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Tersedianya SPM Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Kota Madiun

1 Dokume n

30.000.000


6

Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak

Tersedianya dokumen laporan KLA

Kota Madiun

1 Dokume n

60.000.000


- 180 -

8

Kegiatan Pelatihan Penganggaran dan Perencanaan Responsif Gender

Terlaksanany a pelatihan penganggaran dan perencanaan responsif gender

Kota Madiun

55 orang

80.000.000

APBD Kota : 80.000.000

Tim Pokja PUG

55 orang

90.000.000


1 sekretari at tetap

8 orang/ka li

70.000.000


Tahunan

12 sekolah

50.000.000


Tahunan

6 kelompo k

20.000.000


250 Orang.

55.000.000


Tk. Kota 6 Keluraha n, Tk. Provinsi 1 Keluraha n

7 keluraha n

315.000.00 0


Tahunan

1 keluraha n

300.000.00 0


Tahunan

600 peserta

120.000.00 0


3 kali jumlah pelatihan

90 orang/ka li

85.000.000


Baru

2 kali

215.000.00 0


Baru

100 Orang.

155.000.00 0



1

11

12201

17

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

1

Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan

Meningkatny a Kesadaran Perempuan dan Anak dalam Meningkatka n Kualitas Hidup Jumlah tenaga/relawa n dan jumlah pertemuan pleno

180.000.000


Kota Madiun

8 orang/ka li

66.500.000


2

Kegiatan Sosialisasi PPT Goes To School

Jumlah sekolah yang mendapat sosialisasi

Kota Madiun

12 sekolah

43.500.000


3

Kegiatan Monitoring Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)

Jumlah kelompok yang dimonitoring

Kota Madiun

6 kelompo k

20.000.000


4

Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu


Kota Madiun

250 orang

50.000.000

APBD Kota : 50.000.000

Baru


11

12201

18

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Meningkatny a Kualitas dan Peran Perempuan

1.240.000.000


1

Kegiatan Evaluasi 10 Program Pokok PKK

Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba

Kota Madiun

7 keluraha n

300.000.000


2

Kegiatan Evaluasi Program Terpadu P2WKSS

Lomba evaluasi program terpadu P2WKSS

Kota Madiun

1 keluraha n

275.000.000


3

Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu

Terlaksanany a hari kesatuan gerak PKK dan Hari Ibu

Kota Madiun

600 peserta

110.000.000


4

Kegiatan Pelatihan Perempuan Dalam Bidang Ekonomi Kreatif

Jumlah pelatihan dan peserta pelatihan

Kota Madiun

90 orang/ka li

80.000.000


5

Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan

Jumlah pameran yang diikuti

Kota Madiun

2 kali

200.000.000


6

Kegiatan Pelatihan Produk Daur Ulang Sampah (PPSP)

Jumlah peserta pelatihan

Kota Madiun

100 Orang.

150.000.000


- 181 -

7

Kegiatan Penyuluhan Tentang Pengelolaan Sampah Kepada Masyarakat

Jumlah peserta penyuluhan

Kota Madiun

150 Orang.

125.000.000

APBD Kota : 125.000.000

Baru


150 Orang.

150.000.00 0

0

0

Promosi investasi (tahunan )

1 kali

160.000.00 0


Kegiatan koordina si dan evaluasi pelaksan aan investasi . (tahunan ) business gatherin g (tahunan )

1 buku

35.000.000


0

0


0

0



2

8

2

8

Transmigrasi 11401

15

Program Ketransmigrasian

Jumlah sosialisasi Ketransmigra sian

50.500.000


1

Kegiatan Penyelenggaraan Ketransmigrasian

Jumlah Sosialisasi

Kota Madiun

4 kali

50.500.000




16

1

16

Penanaman Modal 12076

15

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1

Promosi Investasi

Terselenggar anya Promosi Peluang Penanaman Modal dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Rangka Kerjasama Kemitraan antara UMKMK Jumlah pameran Investasi

100.000.000


Kota Bandung

1 kali

100.000.000


1

16

12076

16

1

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Pengendalia n dan Pelaksanaan Penanaman Modal

Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi

Jumlah data Investasi

235.000.000

Kota Madiun

1 buku

30.000.000


2

Business Gathering

Jumlah pelaksanaan kegiatan business gathering

Kota Madiun

1 kali

30.000.000


3

Kegiatan Penyusunan Perda Penanaman Modal

Jumlah dokumen

Kota Madiun

1 Dokume n

175.000.000


- 182 -

Tabel 5.4 Prioritas IV : Penurunan Angka Kemiskinan

Kode


Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

2

3

4

5

6

7

1 1

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016


Rencana Tahun 2015 Catatan Penting

8

Target capaian kinerja


SKPD

9

10

11

URUSAN WAJIB

1

13

1

13

Sosial 12076

19

Program Pelayanan PMKS

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraa n

3.802.000.000


1

Kegiatan Sunat Masal

Jumlah Peserta sunat Masal

Kota Madiun

200 anak

150.000.000


kegiatan sunat masal

200 anak

150.000.00 0


Kegiatan nikah masal

20 pasang

110.000.00 0


7.594 RTS

3.567.000.0 00


0

0


200 orang

300.000.00 0


0

0


0

0



Kegiatan Nikah Masal

Jumlah peserta nikah masal

Kota Madiun

20 pasang

85.000.000


3

Kegiatan Subsidi Pangan untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah

Jumlah RTSPM

Kota Madiun

7.594 RTS

3.567.000.000


1

13

11401

15

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1

Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin

Sarana - 182 -ocial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Meningkatny a Penanganan PMKS Jumlah Bantuan

718.000.000

5.560 paket Raskin dan 2.034 paket Raskind a


Kota Madiun

270 orang

230.000.000


3

Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Bagi PMKS

Jumlah Penerima Bantuan

Kota Madiun

200 orang

290.000.000


4

Pembinaan Perintis Kemerdekaan/Keluarg anya, Pelestarian NilaiNilai Kepahlawanan

jumlah pembinaan

Kota Madiun

0 orang

40.000.000


5

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan

Pemeliharaan TMP

Kota Madiun

1 paket

158.000.000


1

13

11401

16

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainya

Peningkatan kualitas SDM petugas pendataan fakir miskin

218.000.000


- 183 -

1

Pemberdayaan Fakir Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Jumlah PMKS tertangani

Kota Madiun

1117 orang

218.000.000


0

0


0

0


0

0


0

0


0

0


0

0


0

0


0

0


0

0


5364 buah

190.000.00 0


13

11401

17

Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

PMKS yang memperoleh bantuan sosial

1.479.650.000


1

Kegiatan Pembinaan atau Pelatihan PSM

Jumlah peserta

Kota Madiun

135 orang

175.000.000


2

Kegiatan Pemantapan TAGANA

Jumlah anggota

Kota Madiun

23 Orang.

93.000.000


3

Kegiatan Pembinaan Pelatihan Karang Taruna

Jumlah peserta

Kota Madiun

27 keluraha n

80.000.000


4

Pemberdayaan Pelayanan Karang Werdha dan Kesejahteraan Lansia

Karang Werda/Lanjut Usia

Kota Madiun

27 keluraha n

758.000.000


5

Kegiatan Pembinaan WKSBM

Terwujudnya WKSBM yang peduli pada peranan PSKS

Kota Madiun

27 keluraha n

80.000.000


6

Kegiatan Lomba Karang Werda Tingkat Kota dan Provinsi

Jumlah peserta

Kota Madiun

27 keluraha n

113.650.000


7

Pembinaan Pelatihan Panti Asuhan

Jumlah Panti asuhan

Kota Madiun

10 Panti

55.000.000


8

Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS dan Validasi Verifikasi data BPJS

Terealisasinya Pemutakhiran data fakir miskin

27 keluraha n

125.000.000


1

12

1

12

12201

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana

15

Terlaksanany a Pelayanan KB dan Tersedianya Alat Kontrasepsi

1.899.677.000


2

Kegiatan Pelayanan KIE

Jumlah media informasi KB

Kota Madiun

5364 buah

170.000.000


Tahunan


- 184 -

3

4

Kegiatan Perlindungan Hak Reproduksi

Kegiatan Pelayanan KHIBA

Jumlah pemeriksaan papsmear, kasus komplikasi berat KB MKJP, kasus kegagalan KB MKJP Jumlah pertemuan KHIBA, jumlah peserta

Kota Madiun

123 Orang.

50.000.000

APBD Kota : 50.000.000

123 orang

55.000.000


2 kali

165 orang/ka li

40.000.000


10 kali

165 peserta

120.000.00 0


Tahunan

774 Pelayan an KB

32.000.000


Tahunan

1 keluraha n

350.000.00 0


Tahunan

3

1.087.677.0 00


220 peserta

50.000.000


26 Orang.

35.000.000


Tahunan

APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 Kota Madiun

165 peserta

35.000.000


5

Kegiatan Pembinaan KB

Jumlah pertemuan yang dilaksanakan dan jumlah peserta

Kota Madiun

Jumlah pelayanan KB melalui penerangan dan Pelayanan KB

Kota Madiun

Jumlah kelurahan yang mengikuti evaluasi

Kota Madiun

165 peserta

100.000.000


6

Kegiatan Pelayanan KB Keliling

774 Pelayan an KB

32.000.000


7

Evaluasi Kesatuan Gerak PKK-KBKesehatan

1 keluraha n

350.000.000


9

Pengembangan Sarana dan Prasarana Program KB ( DAK )

Jumlah sarana prasarana yang diadakan

Kota Madiun

3 paket

1.087.677.000


10

Kegiatan Pemantapan Pelayanan KB dalam Kegiatan Terpadu Guna Momentum Tingkat Kota

Jumlah pertemuan yang dilaksanakan dan jumlah peserta

Kota Madiun

Jumlah Petugas PKB

Kota Madiun

220 peserta

40.000.000

APBD Kota : 40.000.000

2 kali


11

Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PKB

26 Orang.

35.000.000


1

12

12201

16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja (Genre)

Meningkatka n Peran Serta Stakeholder dalam Program Kesehatan Reproduksi

185.000.000



1

Kegiatan Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Jumlah pertemuan dan jumlah peserta

Kota Madiun

165 peserta

35.000.000

APBD Kota : 35.000.000

2 kali pertemu an

165 peserta

40.000.000


17 kali pertemu an

1020 peserta

150.000.00 0



3

Kegiatan Fasilitasi Kelompok PIK Remaja


Kota Madiun

1020 peserta

150.000.000


1

12

12201

17

Program Pelayanan Kontrasepsi

Meningkatka n Peran Serta Masyarakat dalam ber KB

355.000.000



1

Kegiatan Pelayanan Konseling Calon Peserta KB Baru

Jumlah KIE wawan muka dengan PLUS

Kota Madiun

1600 orang

100.000.000


Tahunan

1600 orang

125.000.00 0


- 185 -

2

Kegiatan Pelayanan Pemasangan /Pencabutan Implant/IUD

Jumlah pelayanan pemasangan/ pencabutan Implant/IUD

Kota Madiun

370 buah

60.000.000


3

Kegiatan Pelayanan Metode KB MOW dan MOP

Jumlah pelayanan MOW dan MOP

Kota Madiun

200 orang

95.000.000


Implant = 160 orang, IUD = 170 orang, Pencabu tan IUD = 40 orang MOW = 125, MOP = 75

370 buah

65.000.000


200 buah

100.000.00 0


160 peserta

110.000.00 0



Kegiatan Promosi Pendewasaan Usia Perkawinan


Kota Madiun

160 peserta

100.000.000

APBD Kota : 100.000.000

2 kali pertemu an


1

12

12201

18

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KS dengan Mandiri

Meningkatny a Jumlah Kelompokkelompok KB

275.000.000



1

Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok KB


Kota Madiun

265 Orang.

100.000.000

APBD Kota : 100.000.000

7 kali pertemu an

265 orang

125.000.00 0


90 Keluarga

190.000.00 0



2

Kegiatan Revitalisasi Kelompok Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Jumlah keluarga yang mengikutu kegiatan

Kota Madiun

90 Keluarga

175.000.000

APBD Kota : 175.000.000

Baru


1

12

12201

19

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Terwujudnya Kader yang Berkualitas

1.400.000.000



1

2

Kegiatan Pembinaan Operasional PPKBBK, Sub.PPKBK dan KKBS-RT

Kegiatan Pembinaan dan Pameran Produk UPPKS

Meningkatnya peran serta PPKBK, sub PPKBK, dan KKBS RT dalam mewujudkan operasional program KB di Tingkat Kelurahan, RW dan RT Promosi produk UPPKS

Kota Madiun

4 kali

550.000.000

APBD Kota : 550.000.000

Tahunan

100%

625.000.00 0


Tahunan

100%

225.000.00 0


Tahunan

100%

60.000.000


1 Dokume n

30.000.000


100%

50.000.000



Dana Lain : 0

Kota Madiun

2 kali

210.000.000


3

Kegiatan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga

Tersedianya data keluarga yang akurat

Kota Madiun

1 Dokume n

50.000.000


4

Kegiatan Penyusunan Laporan SPM KB dan KS

Tersedianya Dokumen Laporan SPM KB dan KS

Kota Madiun

1 Dokume n

30.000.000


5

Kegiatan Pembinaan dan Orientasi Bagi Pramuka Saka Kencana

Meningkatnya kepedulian pramuka saka kencana terhadap program KB/KS

Kota Madiun

100%

50.000.000


- 186 -

6

7

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Rakerda Koalisi Kependudukan dan Pembangunan

Kegiatan Lomba Kelompok Tribina, UPPKS dan IMP

Terlaksanany a rapat koordinasi dan rakerda koalisi kependuduka n dan pembangunan Terlaksanany a evaluasi kader dan kelompok

Kota Madiun

2 kegiatan

50.000.000

APBD Kota : 50.000.000

2 kegiatan

50.000.000


5 kelompo k

85.000.000


100%

0


0

0



Kota Madiun

5 kelompo k

80.000.000


8

Kegiatan Pembinaan dan Kegiatan Operasional Pusyangatra

Terlaksanany a pelayanan keluarga sejahtera

Kota Madiun

100%

80.000.000


9

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kader KB/KS

Pengadaan seragam kader KB

Kota Madiun

1390 Kader

300.000.000

Dana Lain : 0 APBD Kota : 300.000.000

Baru


12

12201

20

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak dan Remaja

Meningkatny a Pengetahuan Tentang Program/KB/ KS

Kegiatan Orientasi dan Pembinaan PKBR

Terlaksanany a orientasi dan pembinaan PKBR

290.000.000



1

Kota Madiun

450 Orang.

50.000.000

APBD Kota : 50.000.000

Tahunan

100%

50.000.000


Tahunan

100%

100.000.00 0


100%

60.000.000


100%

95.000.000



2

Kegiatan Operasional Kegiatan Kelompok Tribina dan UPPKS

Terlaksanany a kegiatan administrasi dan pelaporan secara tertib

Kota Madiun

12 kali

100.000.000


3

Kegiatan Pembinaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kelompok Tribina

Terlaksanany a pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kelompok tribina

Kota Madiun

Terlaksanany a bimtek bagi kader KB

Kota Madiun

100%

50.000.000


4

Kegiatan Bimtek Bagi Kader Program KB/KS

1 kali

90.000.000

APBD Kota : 90.000.000

Lanjutan


12

12201

22

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

Rata Rata Jumlah Anak per Keluarga

100.000.000



1

Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, KB dan Ketahanan Keluarga

Jumlah Dokumen

Kota Madiun

1 Dokume n

100.000.000

APBD Kota : 100.000.000

Baru

1 Dokume n

108.000.00 0


Baru

0

0



1

21

1

21

Ketahanan Pangan 12201

15

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Tercapainya Kemandirian Pangan Kota Madiun

544.500.000


1

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kawasan Rumah Pangan Lestari

Jumlah dokumen Monev

Kota Madiun

1 Dokume n

110.000.000


- 187 -

2

Kegiatan Lomba Cipta Menu

Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba dan pameran yang di ikuti

Kota Madiun

Jumlah dokumen hasil rumusan dewan ketahanan pangan

Kota Madiun

5 Aktifitas

203.000.000

APBD Kota : 203.000.000

Baru

5 Aktifitas

210.000.00 0


Baru

1 Dokume n

75.000.000


Baru

0

0


Baru

4 keluraha n

90.000.000


Baru

100%

27.500.000


Baru

1 Dokume n

40.000.000


Baru

1 kegiatan

40.000.000



3

Kegiatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

1 Dokume n

68.000.000


4

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

Jumlah dokumen Monev

Kegiatan Pembentukan Rintisan Kelurahan Mandiri Pangan

Jumlah kelompok afinitas

Kota Madiun

1 Dokume n

21.000.000


5

Kota Madiun

4 keluraha n

82.500.000

APBD Kota : 0 APBD Prop : 82.500.000 APBN : 0 Dana Lain : 0

6

Kegiatan Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan


Kota Madiun

60 orang

20.000.000


7

Kegiatan Rakor dan Penyusunan Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Jumlah dokumen hasil rumusan SKPG

Kota Madiun

1 Dokume n

20.000.000


8

Kegiatan Penyusunan Laporan SPM Ketahanan Pangan

Jumlah dokumen laporan SPM

Kota Madiun

1 Dokume n

20.000.000


- 188 -

Tabel 5.5 Prioritas V : Peningkatan Pelayanan Publik

Kode

1 1 1

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015



Lokasi

Target Capaian Kinerja


Sumber Dana

2

3

4

5

6

7

43.092.593.40 0

APBD Kota : 27.275.385.700

Catatan Penting

Target capaian kinerja


SKPD

9

10

11

-

13 kegiatan

337.500.00 0

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

-

60 kali

151.115.00 0


7 Jenis

130.000.00 0

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

54 kali

65.000.000


10 paket

265.000.00 0


63 kali

150.000.00 0


1

254.126.00 0

BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH

1 paket

115.089.00 0


1

14.102.233. 000

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

8

URUSAN RUTIN 19

11901

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Terlaksanany a Administrasi Perkantoran


1

Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran

Badan Kepega waian Daeah

13 kegiatan

325.807.000


2

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi

Badan Kepega waian Daeah

60 kali

151.115.000


1


Jumlah peralatan kantor

Badan Kesatua n Bangsa dan Politik

7 Jenis


54 kali

BPM, KB dan KP

10 paket

125.112.000


2


Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

60.524.000


1


Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

250.000.000


2


Perjalanan dinas keluar daerah

Kota Madiun

63 kali

125.000.000


1

2

1




Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Penunjang Pekerjaan Sehari - hari.

Badan Penangg ulangan Bencana Daerah

Terlaksanany a perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat, BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH Provinsi Jawa Timur dan SKPD terkait. Jumlah jasa dan peralatan

Badan Penangg ulangan Bencana Daerah

1 paket

195.481.000


1 paket

88.530.000


BADAN PENGEL OLAAN KEUAN GAN DAN ASET DAERA H

1 paket

21.957.434.00 0


Rutin

- 189 -

2


Jumlah koordinasi dan konsultasi

Jakarta, Surabay a, Magetan , Malang

1 paket

253.404.000

1 paket

253.404.00 0


Rutin

1 paket

157.000.00 0

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rutin

72 kali

88.000.000


Rutin

1 paket

82.995.000

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH

Rutin

1 Tahun

34.980.000


Untuk uang lembur, belanja Atk

7 Jenis

645.992.00 0

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

Belanja Perjalana n Dinas Keluar Daerah Surabaya , Jakarta

24 kali

50.000.000


Penyedia jasa, peralatan dan perlengka pan kantor. (tahunan)

8 paket

202.689.00 0


koordinas i dan konsultasi ke luar daerah. (tahunan)

55 kali

53.747.400


rutin

1 paket

190.728.00 0

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

Rutin

40 kali

46.440.000


Tersedian ya peralatan dan bahan penunjan g

100%

156.340.80 0

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH

Tersedian ya perjalana n dinas

100%

53.363.000



1


Jumlah Peralatan

Badan Perenca naan Pemban gunan Daerah

1 paket

158.736.000


2


Jumlah Koordinasi


72 kali

Bagian Administ rasi Pemban gunan

6 paket

90.000.000


1


Jumlah penyediaan jasa dan peralatan bahan penunjang

103.472.000


2


Jumlah perjalanan dinas


21 kali

34.980.000


1

2



Terwujutnya Kelncaran Pelaksanaan Tugas

Terwujutnya koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Bagian Administ rasi Pemerint ahan Umum Kota Madiun

7 Jenis

Surabay a, Jakarta

24 kali

660.292.000


50.000.000


1


Jumlah kebutuhan dan pelayanan kantor yang tercukupi

kota madiun

8 paket

193.037.000


2


Jumlah perjalanan dinas keluar daerah

Kota Madiun

55 kali

51.188.000


1

2



Jumlah penyediaan jasa dan peralatan bahan penunjang Jumlah perjalanan dinas

Kota Madiun

1 paket

176.600.000


Kota Madiun

35 kali

43.000.000


1


Penyediaan paket peralatan bahan penunjang

Kota Madiun

12 bulan

144.760.000


2


Jumlah perjalanan dinas luar daerah dan bantuan transpot

Kota Madiun

12 bulan

49.410.000


- 190 -

1


Jumlah paket peralatan dan penunjang

Bagian Organisa si Setda Kota Madiun

1 paket

377.911.000


Tahunan

1

381.840.00 0

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Tahunan

96 kali

69.049.000


3 Belanja Pegawai 10 Belanja Barang dan Jasa

13 Jenis

1.599.364.0 00


Perjalana n dinas keluar daerah dan Akomoda si

491 kali

1.710.900.0 00


ATK, Cetak, Lembur, Mamin, Alat Kebersih an, Honor Honda, Penggan daan

8 Jenis

463.290.00 0

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

11 kali

50.000.000


Rutin

6 Jenis

330.000.00 0

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rutin

32 kali

100.000.00 0


Penyedia an jasa, peralatan dan perlengka pan kantor

0

0

DINAS KESEHATAN

penyedia an biaya perjalana n keluar daerah

0

0

DINAS KESEHATAN

Kegiatan Rutin ( berkala )

1 Tahun

261.759.35 0

DINAS PASAR


32 kali

33.460.000

DINAS PASAR


2


Jumlah perjalanan dinas

Provinsi Jatim

96 kali

63.934.000


1



Kota Madiun

13 Jenis

1.420.244.150


2


Perjalanan Dinas Keluar Daerah dan Akomodasi

Kota Madiun

491 kali

1.710.900.000


1


Jenis Pekerjaan

Kota Madiun

8 Jenis

463.290.000


2


jumlah perjalanan dinas

Luar Daerah

8 kali

35.964.000


1


Tersedianya jasa dan peralatan bahan penunjang

Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil

5 Jenis

188.501.000


2


Terlaksanany a perjalanan dinas ke luar daerah bagi pejabat dan staf


30 kali

99.566.000


1


Tercukupinya penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Kesehat an

1 paket

772.593.000


2


Terlaksanany a koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Dinas Kesehat an

1 paket

153.332.000


1


Tercukupinya kebutuhan bahan penunjang kegiatan perkantoran

Dinas Pasar Kota madiun

1 Tahun

261.759.350


2


Terlaksanany a Perjalanan Dinas Luar daerah

Perjalan an Dinas Keluar Daerah

32 kali

33.460.000


- 191 -

1

2



Tersedianya jasa peralatan kantor/bahan penunjang : ATK, Alat Listrik, Prangko, Materai , Alat Pembersih, Foto Copy dll Perjalanan Dinas

Kota Madiun

1 paket

679.164.000


Rutin

1

933.186.00 0

DINAS PEKERJAAN UMUM

Rutin

25 kali

111.456.00 0


8 macam

292.056.00 0

DINAS PENDAPATAN DAERAH

38 kali

52.190.000


-

1 lembaga

2.224.257.0 00


-

99 kali

145.833.00 0


1 paket

1.225.800.0 00

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 paket

65.000.000


1 paket

270.500.00 0


138 kali

115.500.00 0


-

0

0

DINAS PERTANIAN

-

0

0

DINAS PERTANIAN


DINAS PEKERJ AAN UMUM

27 kali

91.490.000


1


Jumlah Paket

Kota Madiun

8 macam

292.056.000


2


Terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daearh

Kota Madiun

38 kali

52.190.000


1

2

1

2

1

2







Jumlah Lembaga

Jumlah Perjalanan Dinas

Terlaksanany a Pengadministr asian Perkantoran Dengan Lancar

Terlaksanany a Perjalanan Kedinasan Guna Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi Tersedianya jasa dan peralatan bahan penunjang

Terwujudnya koordinasi konsultasi keluar daerah


1 lembaga

2.118.340.000


99 kali

138.889.000


1 paket

1.135.000.000


Kota Madiun

1 paket

60.000.000


Dinas Perindus trian, Perdaga ngan, Koperasi dan Pariwisat a kota madiun

1 paket

keluar daerah

138 kali

226.853.000


120.480.000


ATK, alat listrik, materai, perangko, alat pembersi h,pengiri m surat, fc keperluan kantor koordinas i konsultasi keluar daerah

Dana Lain : 0 1


Jumlah jasa dan peralatan kantor

Dinas Pertania n

10 paket

240.416.000


2


Jumlah koordinasi keluar daerah

luar daerah

86 kali

77.670.000


- 192 -

1

2



Penyediaan peralatan bahan penunjang serta kelancaran pelaksanaan tugas

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun

6 paket

Perjalanan Dinas ke Luar Daerah bagi pejabat dan staf

Antar Daerah

38 Org

210.000.000


60.000.000


7

0


40 Org

0


Rutin

1

132.000.00 0

INSPEKTORAT

Rutin

45 kali

49.471.000

INSPEKTORAT

-

10 paket

1.052.700.0 00


Perjalana n Dinas Keluar dan Kedalam Daerah

22 Perjalan an

93.500.000


10

1.024.318.0 00


22 Perjalan an

92.615.000


10 paket

1.126.158.0 00

KECAMATAN TAMAN

13 kali

106.155.00 0

KECAMATAN TAMAN

1 paket

220.500.00 0

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

27 kali

26.500.000


Pembelia n ATK, Alat Listrik, Benda Pos, Peralatan Kebersih an, Cetak dan Penggan daan, lembur pegawai Perjalana n Dinas


1


Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor

Inspekto rat Kota Madiun

1 paket

120.000.000


2


Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah


45 kali

49.471.000


1


Jumlah Jasa ,Peralatan dan Perlengkapan Kantor


10 paket

926.365.900


2


Jumlah Koordinasi dan Konsultasi


22 Perjalan an

85.042.000


1


Jumlah penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor


10 paket

1.007.148.000


-


2


Jumlah perjalanan dinas keluar dan dalam daerah


22 Perjalan an

87.615.000


1


Jumlah penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor

Kecamat an Taman

Jumlah perjalanan dinas keluar dan dalam daerah

Kecamat an Taman

10 paket

1.023.780.000


Perjalana n dinas keluar dan kedalam daerah Kecamat an dan Keluraha n untuk kecamata n dan 9 kelurahan


2


13 kali

96.505.000


1

2



Tercapainya pelaksanaan kegiatan kantor

Perjalanan dinas dalam dan luar kota

KANTO R LINGKU NGAN HIDUP Kota Madiun

1 paket


27 kali

210.000.000


25.450.000


Untuk Kecamat an dan 9 kelurahan , 13 kali luar kota dan bantuan transpot dalam kota 64 orang Belanja barang dan jasa untuk keperluan kantor 27 kali perjalana n dinas

- 193 -

1

2

1

2

1






Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas

Terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Tersedianya jasa dan peralatan bahan penunjang

Jumlah Koordinasi

Honorarium PNS dan Non PNS yang Disediakan

KANTO R PELAYA NAN PERIZIN AN TERPAD U

14 Jenis


30 kali


1 paket


20 kali


49 Orang.

265.000.000


Rutin

1 paket

285.000.00 0

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Rutin

1 paket

33.000.000


Tercapain ya Pelaksan aan Kegiatan Kantor

1 paket

199.800.00 0


Konsultas i ke Luar Daerah

20 kali

54.000.000


Terdiri dari 8 orang PNS dan 41 orang non PNS

49 Orang.

713.950.00 0


Anggota Satuan Polisi Pamong Praja

1

0

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

17 kali

77.935.000


7 paket

363.000.00 0

SEKRETARIAT DPRD

36 kali

533.200.00 0

SEKRETARIAT DPRD

Kantor BADAN KEPEGA WAIAN DAERAH Kota Madiun

1 Gedung

8.500.000


Pemeliha raan dan Biaya Operasio nal Gedung Diklat

1 Gedung

105.000.00 0


APBN : 0 Dana Lain : 0 30.000.000


185.000.000


50.000.000


713.950.000


1


Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas

Kota Madiun

1 paket

915.382.000


2

1



Terwujudnya koordinasi, integritas dan sinkronisasi program Pemerintah Pusat,Provinsi sad Derah

Luar Kota Madiun

Jumlah jasa kantor dan perlengkapan kantor

Kota Madiun

17 kali

100.000.000


7 paket

330.000.000

Perjalana n Dinas ke luar daerah bagi pejabat, staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun


2


Jumlah perjalanan dinas keluar daerah

Kota Madiun

36 kali

500.000.000


1

20

12010

2

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik

11.312.243.75 0


1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan

Jumlah Gedung

BADAN KEPEG AWAIAN DAERA H

1 Gedung

8.500.000


1


Jumlah Gedung Diklat


1 Gedung

104.350.000


- 194 -

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Jumlah Kendaraan Dinas


19 unit

33.888.000

APBD Kota : 33.888.000

-

20 unit

46.560.000


-

10 Jenis

40.000.000


2 gedung

11.000.000

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1 unit

27.000.000


7 Jenis

28.000.000


4 Gedung

10.000.000


21 unit

125.000.00 0


5 paket

80.000.000


1 paket

2.600.000


1 paket

399.552.00 0


1 paket

16.000.000


1 paket

2.000.000


1 paket

52.480.000



3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor

Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diperbaiki


10 Jenis

38.390.000


1


Jumlah gedung


2 gedung


1 unit


7 Jenis

BPM, KB dan KP

4 Gedung

9.600.000


2


Jumlah kendaraan

25.414.000


3


Jumlah peralatan kantor

26.100.000


1


Pemeliharaan dan perawatan gedung / kantor

7.500.000


2



BPM, KB dan KP

21 unit

122.020.000


3


Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor

BPM, KB dan KP

5 paket

70.000.000

APBD Kota : 70.000.000

5 Unit Kendaraa n Roda (4) Empat dan 16 Unit Kendaraa n Roda 2 (dua)


1

2

3

1

2






Terlaksanany a pemeliharaan ringan dan pengecatan kantor

Terlaksanany a pemeliharaan 7 ( tujuh ) unit kendaraan dinas roda 4 ( empat )

Terlaksanany a pemeliharaan rutin sarana prasarana kantor

Jumlah gedung

Jumlah kendaraan

BADAN PENAN GGULA NGAN BENCA NA DAERA H Kota Madiun BADAN PENAN GGULA NGAN BENCA NA DAERA H Kota Madiun BADAN PENAN GGULA NGAN BENCA NA DAERA H Kota Madiun BADAN PENGEL OLAAN KEUAN GAN DAN ASET DAERA H BADAN PENGEL OLAAN KEUAN GAN DAN ASET DAERA H

1 paket

2.000.000


1 paket

399.552.000


1 paket

16.000.000


1 paket

2.000.000


1 paket

52.480.000


- 195 -

3

1



Jumlah sarana dan prasarana

Jumlah Gedung

BADAN PENGEL OLAAN KEUAN GAN DAN ASET DAERA H Badan Perenca naan Pemban gunan Daerah

1 paket


1 unit


72 unit

Bagian administr asi pemban gunan

1 unit

42.550.000

1 paket

42.550.000


1 paket

8.000.000


Rutin

1 unit

30.000.000


Rutin

1 unit

50.000.000


Rutin

1 unit

2.000.000


Rutin

1 unit

8.100.000


Rutin

30 unit

17.000.000


Belanja Pemeliha raaan Gedung dan Banguna n

80%

2.000.000


Jasa servis,Pe nggantian Suku cadang,B elanja Bahan Bakar,Bel anja Perpanja ngan STNK Mesin Ketik, AC, Komputer

4 unit

24.310.000


3 Jenis

8.300.000


1 unit

2.000.000


4 unit

25.010.000



1 paket

8.000.000


2


Jumlah Kendaraan

27.320.000


3


Jumlah Peralatan

50.500.000


1


jumlah gedung

12.000.000


2


Jumlah kendaraan dinas


1 unit

Bagian Administ rasi pemban gunan

30 unit

16.224.000


3


Jumlah sarana dan prasarana kantor

8.800.000


1

2



Terwujutnya Gedung Kantor yang bersih dan nyaman

Bagian Administ rasi Pemerint ahan Umum Kota Madiun

1 unit

Terwujutnya Kendaraan Dinas Yang Aman dan Nyaman

Bagian Administ rasi Pemerint ahan Umum

1 unit

2.000.000


24.310.000


3

1



Terwujutnya Sarana kantor yang layak pakai

Jumlah bangunan

Kantor Bagian Administ rasi Pemerint ahan Umum

3 buah

kota madiun

1 unit

8.300.000


2.000.000


2


jumlah kendaraan

Kota Madiun

4 unit

25.010.000


Pemeliha raan rutin/berk ala gedung dan bangunan . 2 kali pengecat an. (tahunan) pemelihar aan rutin/berk ala kendaraa n dinas. (tahunan)

- 196 -

3


Jumlah sarana prasarana kantor

kota madiun

10 Jenis

9.200.000


1


Jumlah gedung

kota madiun

1 Gedung

2.000.000


10 Jenis

9.200.000


1 Gedung

2.160.000


1 unit

17.062.920


20 unit

14.472.000


Pemeliha raan gedung dan bangunan

1 unit

5.200.000


Pemeliha raan 2 ( dua ) kendaraa n dinas Avanza AE 88 BP dan Pick up AE 8052 BP Pemeliha raan rutin komputer, laptop dan printer ,ac serta mesin ketik. Tahunan

2 unit

46.550.000


100%

9.000.000


1 kali

2.160.000


1 unit

18.824.000


6 Jenis

44.388.000


Perbaika n ringan Gedung Kantor dan Penataan Taman

2 unit

214.100.00 0


Pemeliha raan Kendaraa n Dinas

34 unit

1.255.771.5 00


pemelihar aan rutin/berk ala sarana prasaran a kantor meliputi 2 mesin ketik, 3 AC, 5 komputer. (tahunan) rutin



jumlah kendaraan dinas

kota madiun

1 unit

15.799.000


kota madiun



Jumlah Sarana Prasarana Kantor

kota madiun

20 unit

13.400.000


rutin



Pengecatan gedung dan bangunan kantor.

Kota Madiun

1 unit

4.645.000


2


jumlah kendaraan

Kota Madiun

2 unit

43.105.000


3


Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana

Kota Madiun

100%

8.500.000


1


Jumlah paket pemeliharaan gedung


1 paket

2.000.000


2


Jumlah kendaraan

Kota Madiun

1 unit

18.824.000


3


Jumlah Sarana prasarana kantor


6 Jenis

41.100.000


Tahunan


1


Jumlah Gedung

Kota Madiun

2 unit

198.102.800


2


Service, Penggantian Suku Cadang, Bahan Bakar, Perpanjangan STNK, KIR

Kota Madiun

34 unit

1.255.771.500


- 197 -

3


Jasa Service dan Suku Cadang Peralatan Kantor

Kota Madiun

5 Jenis

70.700.000


4

1

Pemeliharaan Rumah Dinas


Barang dan Jasa kebutuhan Rumah Dinas Walikota, Rumah Dinas Wakil Walikota, Rumah Dinas Sekretaris Daerah, Rumah Dinas di Surabaya lokasi

Kota Madiun

20 paket

1.153.124.650


5 Jenis

70.700.000


35 paket

1.153.124.6 50


2 lokasi

40.000.000


31 unit

1.915.610.0 00


1 paket

348.850.00 0


20 Ruangan

24.000.000


Rutin

1 unit

30.660.000


Rutin

69 unit

58.850.000


Pemeliha raan gedung kantor

0

0

DINAS KESEHATAN

Pemeliha raan 15 kendaraa n dinas

0

0

DINAS KESEHATAN

Pemeliha raan Mesin Ketik 2 unit, AC 40 Unit, Komputer 10 unit, Sound System & PABX 1 unit, Lift Ruang Kerja Walikota 1 unit Barang dan Jasa Kebutuha n Rumah Dinas

Dana Lain : 0

Kota Madiun

2 lokasi

40.000.000


2


unit

Kota Madiun

31 unit

1.906.970.000


3


paket

Kota Madiun

1 paket

348.850.000


1


Jumlah pemeliharaan gedung yang terdiri dari 2 lantai


10 Ruangan

12.000.000


Pemeliha raan Alat Kerja (Printer, Komputer , AC, Sound system, dsb) Pemeliha raan Peralatan Kerja (BBM + Servis Mesin Potong Rumput, Chainsaw , Diesel Tangki Air) Rutin


2


Terwujudnya kendaraan dinas yang aman dan nyaman


1 unit

30.660.000


3


Jumlah Pemeliharaan Sarpras dari 5 jenis pemeliharaan


69 unit

53.300.000


1


Terlaksanany a pemeliharaan gedung kantor

Dinas Kesehat an

1 paket

10.227.000


2


Terlaksanany a pemeliharaan Kendaraan Dinas

Dinas Kesehat an

1 paket

186.880.000


- 198 -

3

1



Terlaksanany a pemeliharaan sarana prasarana kantor

Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Pasar

Dinas Kesehat an

1 paket

72.900.000




1 Tahun

13.178.500

DINAS PASAR

5 unit roda 4, 3 unit roda 3, 18 unit roda 2

26 unit

410.599.30 0

DINAS PASAR

40 unit alat kantor, 4 software & jaringan telekomu nikasi & repeater Gedung Graha Krida Praja, Stadion Wilis, GOR, dan Wisma Haji 7 buah kendaraa n dinas : 3 truk, 2 pick up, 1 mobil, 1 eskavator .

1 Tahun

32.500.000

DINAS PASAR

4 paket

605.376.00 0


7 unit

126.232.00 0


Lift, Hydrant, Genset, dan Eskalator

4 buah

552.096.00 0


1 paket

5.248.000


2 unit

36.002.000


4 macam

34.400.000


-

1 lembaga

47.250.000


1 mobil, 122 sepeda motor

123 unit

74.960.000


APBN : 0

Dinas Pasar Kota Madiun

1 Tahun

13.178.500

0

0

DINAS KESEHATAN

Pemeliha raan AC, Mesin Ketik, Komputer , alat Kesehata n



Pemeliharaan 1 unit Avanza, 1 unit Panther, 3 unit Truck Amrol


26 unit

410.599.300


3


32 unit alat kantor, 4 software


1 Tahun

32.500.000


1


Tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala

Kota Madiun

4 paket

468.200.000


2


Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas

Kota Madiun

9 unit

172.906.000


3


Tersedianya dana pemeliharaan Peralatan Kantor

Kota Madiun

1 paket

811.424.000


1


Terwujudnya Gedung Kantor yang Bersih dan Nyaman

Kota Madiun

1 paket

5.248.000


2


Terwujudnya Kendaraan Dinas yang Terawat, Aman dan Nyaman

Kota madiun

2 unit

36.002.000


3


Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor yang Terawat dan Siap Pakai

Kota Madiun

4 macam

34.400.000


1

2



Jumlah Lembaga

Jumlah Unit

Dinas Dinas Pendidik an, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Dinas Dinas Pendidik an, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun

1 lembaga

45.000.000


123 unit

74.960.000


- 199 -

3

1



Jumlah Lembaga

Terlaksanany a Pemeliharaan Gedung Kantor

Dinas Dinas Pendidik an, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Kota Madiun

1 lembaga

122.000.000


1 lembaga

128.100.00 0


5 unit

50.000.000


10 unit

105.000.00 0


18 unit

35.000.000


pemelihar aan gedung dan bangunan

1 paket

15.500.000


kenyama nan & keamana an kendaraa n dinas

2 kendara an dinas

40.500.000


3 buah mesin, 21 AC dan 35 laptop/ko mputer

1 paket

45.000.000


-

0

0

DINAS PERTANIAN

-

0

0

DINAS PERTANIAN

-

0

0

DINAS PERTANIAN

3 Kantor

0


3 unit

0


1 lembaga 3 UPTD


5 unit

50.000.000


2


Terlaksanany a Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Kota Madiun

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor

Kota Madiun

10 unit

94.000.000


3


18 unit

35.000.000

6 kendaran aan patwal roda 2 dan 4 kendaraa an roda 4


1

2

3

1





terwujudnya kenyamanan tempat bekerka


Terpeliharany a Sarana dan Prasarana Kantor

Jumlah gedung/ kantor dan bangunan

kantor Dinas Perindus trian, Perdaga ngan, Koperasi dan Pariwisat a Dinas Perindus trian, Perdaga ngan, Koperasi dan Pariwisat a Dinas Perindus trian, Perdaga ngan, Koperasi dan Pariwisat a Kota Madiun

1 paket

14.130.000


2 kendara an dinas

49.060.000


1 paket

30.100.000


4 paket

30.065.000


2



Dinas Pertania n

3 unit

69.520.000


3



Dinas Pertania n

59 unit

32.900.000


1


Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor (3 Kantor)

Kota Madiun

3 Kantor

180.000.000


2


Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun

3 unit

72.980.000


Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Kantor LBK Srindit dan LBK Cokrobas onto 1 Kendaraa n Dinas Kepala Dinas, 2 Kendaraa n operasion al (L300 dan Pick Up)

- 200 -

3


Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

5 kegiatan

25.100.000


1


Jumlah gedung/kantor yang terpelihara


1 paket

2.000.000


Pemeliha raan AC, Komputer , PABX,Me sin Ketik, Kursi


5 kegiatan

0

Rutin

1 paket

2.000.000

INSPEKTORAT

Rutin

1 unit

28.060.000

INSPEKTORAT

Rutin

6 Jenis

30.000.000

INSPEKTORAT

Pemeliha raan Rutin/ Berkala Gedung dan Banguna n

10 Gedung

53.251.000


Pemeliha raan 1 unit mobil dinas AE 91 BP dan 50 unit sepeda motor Kecamat an Kartoharj o

2 unit

40.000.000


10

54.552.000


1 gedung kecamata n dan 9 gedung kelurahan

10 Gedung

89.986.000


2 unit

40.322.000


Sarana prasaran a kantor kecamata n dan kelurahan

10

52.700.000


Pemeliha raan gedung Kecamat an dan 9 kelurahan

10 Gedung

51.150.000

KECAMATAN TAMAN

Kendaraa n dinas roda empat No. Pol. AE 93 BP

2 unit

46.256.000

KECAMATAN TAMAN

Pemeihar anaan sarana prasaran a kantor di kecamata n dan 9 kelurahan

10 paket

71.830.000

KECAMATAN TAMAN



Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara


1 unit

28.060.000


3


Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara


6 Jenis

30.000.000


1


Jumlah Gedung


10 Gedung

37.788.000


2


Jumlah Kendaraan


1 unit

28.776.000


3


Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor


10 paket

71.400.000


1


Jumlah gedung


10 Gedung

70.200.000


2




2 unit

53.800.000


-

APBN : 0

3




10 paket

123.000.000


1


Jumlah gedung

Kecamat an Taman

10 Gedung

46.500.000


2


Jumlah Kendaraan

Kecamat an Taman

1 unit

32.960.000


3



Kecamat an Taman

10 paket

65.300.000


- 201 -

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1











Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang layak pakai

Servis, penggantian suku cadang, bbm dan perpanjangan STNK

Jasa servis komputer, mesin tik, laptop, printer dan AC

Terwujudnya gedung kantor yang bersih dan nyaman

Terwujudnya kendaraan yang aman dan nyaman

Terwujudnya sarana kantor yang memadai



Tersedianya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran

Pemeliharaan dan perawatan gedung/kantor


1 paket


1 paket


1 paket


1 unit


8 unit


3 Jenis


1 paket


3 unit


1 paket

Kota Madiun

1 unit

10.000.000


45.000.000


15.000.000


2.000.000


1 paket

10.500.000


1 paket

47.000.000


1 paket

16.000.000


1 unit

2.500.000


Rutin

8 unit

21.860.000


Rutin

3 Jenis

48.000.000


Pemeliha raan gedung

1 paket

21.600.000


Terpeliha ranya Kendaraa n Dinas

3 unit

70.200.000


Terwujud nya Sarana Prasaran a Kantor Yang Layak Pakai

1 paket

27.000.000


Pemeliha raan dan perawata n gedung/k antor

1 paket

0


Terwujutn ya kendaraa n dinas yang siap pakai dan nyaman

8 kali

207.190.00 0


Terwujutn ya sarana kantor yang layak pakai

6 Jenis

18.000.000


Pengecat an gedung KANTOR LINGKUN GAN HIDUP dan gedung laboratori um 4 kendaraa n (1 mobil dinas, 1 mobil laboratori um dan 2 sepeda motor gerobak) 12 unit komputer, 10 unit laptop, 15 unit printer, 2 unit mesin tik dan 10 unit AC Rutin

APBN : 0 Dana Lain : 0 25.310.000


30.820.000


20.000.000


65.000.000


25.000.000


10.000.000


2


Terwujutnya kendaraan dinas yang siap pakai dan nyaman

Kota Madiun

8 kali

207.190.000


3


Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor

Kota Madiun

6 Jenis

18.000.000


- 202 -

1


Jumlah gedung dan bangunan

Kota Madiun

3 unit

139.000.000

3 unit

153.000.00 0

SEKRETARIAT DPRD

10 unit

315.000.00 0

SEKRETARIAT DPRD

7 Jenis

74.000.000

SEKRETARIAT DPRD

1 unit

210.000.00 0

SEKRETARIAT DPRD

6 Dokume n

15.000.000


5 Dokume n

15.000.000


7 Dokume n

15.000.000


7 Dokume n

15.000.000


7 Dokume n

20.000.000


Baru

9 Dokume n

35.000.000


Rutin

1 Dokume n

15.000.000


5 Dokume n

15.000.000



2



Kota Madiun

10 unit

300.000.000


3



Kota Madiun

7 Jenis

58.000.000


4

Pemeliharaan Rumah Dinas

Jumlah rumah dinas

Kota Madiun

1 unit

200.000.000


1

20

12010

3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan /Laporan yang disusun Tepat Waktu

1.051.790.000


1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Laporan


6 Dokume n

15.000.000

APBD Kota : 15.000.000

-


1

1



Jumlah dokumen

Jumlah Dokumen

Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Kota Madiun

5 Dokume n

BPM & KB

7 Dokume n

15.000.000


15.000.000


1

1



7 Dokumen

Jumlah laporan

BADAN PENAN GGULA NGAN BENCA NA DAERA H Kota Madiun Kota Madiun

7 Dokume n

15.000.000


7 Dokume n

20.000.000


1

1



Jumlah dokumen

Jumlah Dokumen

Badan Perenca naan Pemban gunan Daerah Bagian Administ rasi Pemban gunan

9 Dokume n

35.000.000


1 Dokume n

15.000.000


1


Jumlah Dokumen

5 Dokume n

15.000.000


- 203 -

1

1



Jumlah Dokumen

dokumen

Bagian Administ rasi Perekon omian dan Sosial

5 Dokume n

Bagian Hukum

7 Dokume n

15.000.000

5 Dokume n

15.000.000


7 Dokume n

16.200.000


8 Dokume n

15.000.000


6 Dokume n

15.000.000


Tahunan

1 Dokume n

15.000.000


Penyusun an Laporan LKPJ,LP PD,ILPP D,LAKIP, RENJA,R KT,PK,LK

1 paket

20.000.000


15 Dokume n

16.500.000


0

0

DINAS KESEHATAN

5 Dokume n

15.000.000

DINAS PASAR

9 Dokume n

25.000.000


6 Dokume n

15.000.000


8 Dokume n

100.000.00 0



15.000.000


Rutin



Jumlah Dokumen

Bagian Humas dan Protokol er

8 Dokume n

15.000.000


1


dokumen

Bagian Organisa si

6 Dokume n

15.000.000


1

1



Terwujudnya dokumen evaluasi

Tersedianya dokumen evaluasi dan pelaporan

Bagian Umum Sekretari at Daerah Kota Madiun

1 Dokume n

Kota Madiun

1 paket

15.000.000


15.000.000


1


Jumlah Laporan


15 buku

15.000.000


Rutin


1

1



Terlaksanany a penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Kesehatan

Dinas Kesehat an

Tersusun Perencanaan dan PELAPORAN

Dinas Pasar

9 Dokume n

97.515.000


5 Dokume n

15.000.000


Terlaksan anya penyusun an laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Kesehata n sebanyak 9 dokumen Kegiatan ini sifat baru

APBN : 0

1


Tersedianya dokumen evaluasi dan pelaporan

Kota Madiun

12 Dokume n

35.000.000


Jumlah dokumen

APBN : 0

1


Terwujudnya dokumen perencanaan

Dinas Pendapa tan Daerah

6 Dokume n

15.000.000


1


Jumlah Dokumen


8 Dokume n

100.000.000


-

- 204 -

1


Terlaksanany a Monitoring dan Evaluasi

Kota Madiun

1 paket

15.000.000

1 paket

15.000.000


Tahunan paket dokumen

1 paket

0


7 dokumen perencan aan, evaluasi dan pelaporan (LAKIP, RKT, PKT, Renja, Renja Perubaha n, LKPJ, Kepegaw aian, Realisasi Kegiatan) ,3 dokumen monev teknis : Tanaman Pangan, Perkebun an dan Kehutana n; Peternak an; Perikana n

0 Dokume n

0

DINAS PERTANIAN

5 Dokume n

15.000.000


Rutin

10 Dokume n

13.500.000

INSPEKTORAT

Tahunan

8 Dokume n

30.000.000


-

2 Dokume n

65.000.000


-

1 Dokume n

25.000.000


Penyusun an Laporan Perencan aan, Evaluasi dan Pelapora n Kecamat an -

9 Dokume n

30.000.000


2 Dokume n

65.000.000



1

1




Jumlah dokumen

Dinas Perindus trian, Perdaga ngan, Koperasi dan Pariwisat a Kota Madiun Dinas Pertania n

1 paket

15.000.000


11 Dokume n

40.000.000


1


Jumlah Dokumen

Dinas Tenaga Kerja dan Sosialo

5 Dokume n

15.000.000


1


Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan




10 Dokume n

13.500.000


1


8 Dokume n

30.000.000


2

Penyusunan Buku Profil dan Monografi Kecamatan/Kelurahan

Jumlah dokumen


2 Dokume n

60.000.000


3

Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka

Jumlah dokumen


1 Dokume n

20.000.000


1


Jumlah Dokumen


9 Dokume n

30.000.000


2


Jumlah dokumen


2 Dokume n

60.000.000


- 205 -

3


Jumlah dokumen


1 Dokume n

20.000.000


-

1 Dokume n

25.000.000


-

8 Dokume n

30.000.000

KECAMATAN TAMAN

-

2 Dokume n

65.000.000

KECAMATAN TAMAN

-

1 Dokume n

25.000.000

KECAMATAN TAMAN

1 paket

20.000.000


10 Dokume n

32.000.000


5 Dokume n

15.000.000


5 Dokume n

35.775.000


1 Dokume n

0


Tahunan

5 Dokume n

10.800.000

SEKRETARIAT DPRD

-

11 Jenis

100.400.00 0


0

0



Jumlah Dokumen

Kecamat an Taman

8 Dokume n

30.000.000


2


Jumlah dokumen

Kecamat an Taman

2 Dokume n

50.000.000


3


Jumlah dokumen

Kecamat an Taman

1 Dokume n

20.000.000


1


Laporan LKPJ, LPPD, ILPPD, LAKIP, RENJA, RKT, PK dan DAK

Kota Madiun

1 paket

15.000.000


Tahunan


1

1

1

1





Jumlah dokumen laporan kinerja

Jumlah Dokumen

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun Terwujudnya Dokumen Evaluasi Pelaporan


10 Dokume n

Kantor KANTO R PERPU STAKAA N UMUM DAN ARSIP DAERA H RUMAH SAKIT UMUM DAERA H Kota Madiun

5 Dokume n

30.000.000


Rutin

APBN : 0 Dana Lain : 0 15.000.000


5 Dokume n

35.775.000


Satuan Polisi Pamong Praja

1 Dokume n

15.000.000


1


Jumlah dokumen laporan kinerja

Kota Madiun

5 Dokume n

10.000.000


1

20

12010

4

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Sarana Prasarana Kantor

43.712.841.50 0



11 Jenis

100.500.000


1



Kota Madiun

7 Jenis

50.000.000



- 206 -

1


Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang representatif

BPM, KB dan KP

2 paket

Terlaksanany a pengadaan Locker ( penyimpan perlengkapan PMK, tempat penyimpan perahu karet, dan almari geser ), AC, Printer, Laptop. Terpenuhinya Kebutuhan Kantor

BADAN PENAN GGULA NGAN BENCA NA DAERA H Kota Madiun

1 paket

BADAN PENGEL OLAAN KEUAN GAN DAN ASET DAERA H Kota Madiun

1 paket

25.000.000

APBD Kota : 25.000.000

2 paket

30.000.000


1

81.000.000


1 paket

175.000.00 0


0

0


1 paket

250.000.00 0


217 unit

58.000.000


10 kali

25.000.000


10 Dokume n

15.000.000


1 paket

50.000.000


1 paket

97.200.000


2 Jenis

21.060.000



1

1

7



DED Pembangunan Gedung

Jumlah DED

7.575.000.000


175.000.000


1 Dokume n

75.000.000


DED Pembang unan Gudang Pemkot

Dana Lain : 0 1


Jumlah Paket


1 paket

44.540.000


1



Bagian administr asi pemban gunan

212 unit

65.000.000


1

Fasilitasi Penyelesaian Konflik Masalah Tanah

Meningkatnya tertib Administrasi bidang pertanahan

Pemerint ah Kota Madiun

4 kali

25.000.000


Pengada an sarana dan prasaran a kantor untuk ULP berupa Notebook dan filingcabin et Belanja ATK, Mamin rapat, Honorariu n PNS

Dana Lain : 0 2

Fasilitasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah Fasilitasi

Kota Madiun

6 kali

15.000.000


1



Bagian Hukum

1 paket

45.000.000


1


Terlaksanany a sarana prasarana kantor yang layak

Kota Madiun

1 paket

90.000.000


1


Jumlah pengadaan sarana dan prasarana


2 Jenis

19.500.000


Tersedian ya 15 unit kursi staf,3 unit kursi hadap,2 unit printer, 1 kamera digital, 1 kamera shoting, 2 setel seragam lapangan dan 1 unit penyedot debu Tahunan

- 207 -

1


Jumlah Paket

Kota Madiun

4 paket

1.390.822.000


2

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pakaian Dinas Karyawan/Kar yawati Pemkot Madiun

Kota Madiun

5850 karyawa n

3.094.765.000


4 paket

1.390.822.0 00


5.964 karyawa n

3.500.000.0 00


Rehab atab dan genteng Sekretari at Daerah Kota Madiun

0

0


Perbaika n Ruang Rapat Pemerint ah Kota Madiun

0

0


1 paket

70.000.000


1 paket

70.000.000


4 Jenis

192.919.00 0


0

0


0

0

DINAS KESEHATAN

0

0

DINAS KESEHATAN

1 paket

50.000.000

DINAS PASAR

112 Orang.

60.500.000

DINAS PASAR

Kendaraa n Dinas, Komputer , Alat Rumah Tangga, Perlengk apan Sound System Pakaian Dinas Karyawan /Karyawat i Pemkot Madiun

Dana Lain : 0 2

Rehab Gedung dan Bangunan

Jumlah Gedung

Kota Madiun

1 gedung

1.506.895.000


2


Jumlah Gedung

Kota Madiun

1 gedung

200.000.000


1


Jumlah Barang

Kota Madiun

14 unit

67.500.000


2


Jumlah

Kota Madiun

262 Orang.

52.000.000


1


Jumlah sarana dan prasarana sebanyak 7 macam


4 Jenis

192.919.000


Rutin


3

1

Pembangunan Gedung


Tersedianya Gedung

Terlaksanany a pengadaan sarana dan prasarana kantor

Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil Kota Madiun

1 paket

Dinas Kesehat an

3 paket

7.280.000.000


214.573.000


4


Terlaksanany a rehabilitasi gedung Dinas Kesehatan Kota Madiun

Dinas Kesehat an

1 paket

469.400.000


1


Tersedianya Sarpras Kantor

Dinas Pasar

1 paket

150.200.000


2


Jumlah Karyawan

Dinas Pasar

112 Orang.

50.100.000


Terlaksan anya rehabilita si gedung Dinas Kesehata n Kota Madiun 1 paket 4 unit motor roda 2, 50 kursi stenlis, 3 almari arsip, 2 unit AC, 1 unit laptop, 2 unit rak arsip pakaian kerja lapangan

- 208 -

1


Tersedianya peralatan kantor

Kota Madiun

1 paket

260.511.000


3

Pembangunan Gedung

Jumlah gedung

Kota Madiun

1 Gedung

4.000.000.000


sound system, lampu HPIP 2000 watt, printer A3, A4 dan proyektor Gedung Worksho p

1 paket

100.000.00 0


1 Gedung

500.000.00 0


1 Gedung

500.000.00 0


0

0


0

0


1 paket

300.000.00 0


1 paket

3.150.000.0 00


96 unit

417.000.00 0


1.000 buah

80.000.000


1 paket

65.000.000


0

0


0

0




Gedung yang representatif

Kota Madiun

3 Gedung

368.500.000


4


Gedung yang representatif

Kota Madiun

1 Gedung

12.000.000.00 0


Gedung Graha Krida Praja, Wisma Haji dan Stadion Wilis Pembang unan GOR Lanjutan




Dinas Pendapa tan Daerah

3 Jenis

121.184.500


1

4

1




Jumlah Paket

Jumlah Paket


Dinas Dinas Pendidik an, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Dinas Pendidik an, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Kota Madiun

1 paket

228.075.000


1 paket

2.500.000.000


96 unit

379.275.000

Gedung Kantor Dinas Dinas Pendidika n, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga


2


Pakaian Dinas yang Sesuai Peraturan yang ada

Kota Madiun

1 buah

80.000.000


1

3

4


Pembangunan Gedung

Pembangunan Gedung dan Bangunan

Terwujudnya sapras kantor

Terwujudnya sapras aparatur

Tersedianya Sarana dan prasarana gedung yang memadai

kantor Dinas Perindus trian, Perdaga ngan, Koperasi dan Pariwisat a

1 paket

kantor Dinas Perindus trian, Perdaga ngan, Koperasi dan Pariwisat a Dinas Perindus trian, Perdaga ngan, Koperasi dan Pariwisat a

1 paket

38.440.000


2.000.000.000

belanja sarpras : printer multi fungsi,dis play liflet,vacu m cleaner,m eja komputer, kursi kerja staf, sound audio


1 paket

200.000.000


Pembang unan Gedung

- 209 -

1


Jumlah sarana dan prasaran kantor

Dinas Pertania n

2 paket

611.850.000


4


Jumlah gedung/ kantor

Dinas Pertania n

1 paket

50.000.000


0

0

DINAS PERTANIAN

0

0

DINAS PERTANIAN

1 kegiatan

0


6 Jenis

20.000.000

INSPEKTORAT

2

500.000.00 0


0 paket

0


Sebelah selatan dan barat

0 paket

0


Barat kantor dan gedung sekretaria t LPMK, babinsa, karang werda dan karang taruna Depan dan pengecat an

0 paket

0


0 paket

0


Pembuat an tangga gedung PKK & pengecat an

0 paket

0


-

0

0


Pengada an meubelair dan barang elektronik untuk kecamata n dan kelurahan

1

500.000.00 0


- sarana prasaran a gedung/ kantor; mobil dinas (mobil tangki); motor dinas Gedung Pasar Ikan



Rehab Gedung Bangunan

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

1 kegiatan

191.500.000


Pembuat an Pagar keliling kantor dinas

Dana Lain : 0 1


Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipenuhi


6 Jenis

139.300.000


Rutin


1


Jumlah Sarana dan Prasarana kantor


2 paket

256.750.000


-



Jumlah Gedung

Keluraha n OroOro Ombo

1 paket

1.000.000.000


4


Jumlah Gedung

Pagar Kantor Keluraha n Klegen

1 paket

175.000.000


4


Jumlah Gedung

Pagar Kantor Keluraha n Kartoharj o

1 paket

160.000.000


4

4



Jumlah Gedung

Jumlah Gedung

Pagar Gedung Pertemu an Keluraha n Kanigoro

1 paket

Kantor Keluraha n Rejomul yo

1 paket

Keluraha n Sukosari

1 paket

55.000.000


111.000.000


4


Jumlah Gedung

1.750.000.000


1




1 paket

277.500.000


- 210 -

3

3

Pembangunan Gedung

Pembangunan Gedung

Jumlah Gedung

Jumlah Gedung

Gedung Keluraha n Pangong angan

1 unit

Gedung Karang Werda Ngegong

1 unit

1.500.000.000

0 unit

0


0 unit

0


0 unit

0


0 unit

0


1 paket

0


0 unit

0


5 unit

0


1 paket

400.000.00 0

KECAMATAN TAMAN

1 Gedung

200.000.00 0

KECAMATAN TAMAN

1 paket

21.000.000


Rutin

100%

78.640.000


Rutin

0

0


1 paket

100.000.00 0


235.000.000


3

3

Pembangunan Gedung

Pembangunan Gedung

Jumlah Gedung

Jumlah Bangunan

Taman dan Pagar Halaman Keluraha n Ngegong

1 unit

Pagar Taman Keluraha n Manguh arjo

1 unit

235.000.000


235.000.000


3

4

Pembangunan Gedung


Jumlah Pekerjaan

Jumlah Gedung

Pemban gunan Paving Pagar dan Taman Keluraha n Winongo Gedung Pertemu an Kel. Patihan

1 paket

235.000.000


1 unit

1.115.000.000


4

1



Jumlah gedung


Pendodp o Pertemu an Kel. Namban gan Lor

5 unit

Kecamat an Taman

2 paket

235.000.000


713.667.000


4


Jumlah gedung

Kecamat an Taman

-

1 Gedung

217.000.000


Pengada an kendaraa n dinas kelurahan dan peralatan kantor -


1

4

1





Lancarnya kegiatan kantor

Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas

Tersedianya gedung yang layak huni


KANTO R LINGKU NGAN HIDUP Kota Madiun KANTO R PELAYA NAN PERIZIN AN TERPAD U KANTO R PELAYA NAN PERIZIN AN TERPAD U Kantor Perpusta kaan Umum dan Arsip Daerah

1 paket

20.000.000


Pengada an 50 unit kursi rapat

APBN : 0

100%

55.000.000


1 unit

200.000.000


1 paket

500.000.000


Komputer ; Laptop; Printer; Filing Kabinet; Sepeda Motor; Meja Baca; Kursi baca; Meja Resepsio nis; Karpet


- 211 -

4

1




Jumlah saran dan prasarana kantor


1 paket


25 Jenis

100.000.000


Parkir Karyawan , Kamar Mandi, Tempat Wudhu


0

0

25 Jenis

568.470.00 0


1 paket

0


73 Orang.

0


5 Jenis

108.000.00 0

SEKRETARIAT DPRD

4 Jenis

140.000.00 0

SEKRETARIAT DPRD

0

0

SEKRETARIAT DPRD

-

250 Orang.

1.165.000.0 00


-

4 kegiatan

125.000.00 0


-

2 kegiatan

80.000.000


-

50 peserta

35.000.000


Dana Lain : 0 568.470.000


1


Jumlah


1 paket

600.000.000


2


Tersedianya kelengkapan pakaian dinas

Kota Madiun

73 Orang.

98.000.000


Tersedian ya kelengka pan pakaian dinas

Dana Lain : 0 1



Kota Madiun

5 Jenis

100.000.000


2


Jumlah pakaian dinas DPRD dan perlengkapnn ya

Kota Madiun

4 Jenis

130.000.000


3

Kegiatan Pembangunan Gedung

Jumlah Gedung

Kota Madiun

1 Gedung

15.000.000.00 0


Multi Years (1 Tahun)


20

1

20

12010

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

20

Meningkatny a kualitas dan disiplin aparatur

1.535.390.000


1

Seleksi Penerimaan CPNS

Jumlah CPNS untuk memenuhi Formasi


7500 peserta

1.132.562.000


2

3

4

Kegiatan Penempatan Pegawai

Pembinaan Pegawai dan Penanganan Masalah Kepegawaian

Ujian Dinas

Pengangkatan PNS, Mutasi antar Daerah, Pengangkatan dan Pemberhentia n dalam Jabatan


Prosentase permasalahan kepegawaian yang selesai ditangani dan jumlah pegawai yang menjalani pembinaan Jumlah PNS yang lulus Ujian Dinas


4 kegiatan

122.000.000


2 kegiatan

77.670.000



50 peserta

32.800.000


- 212 -

5

Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi

Jumlah Penerima Penghargaan


200 orang PNS

23.708.000

APBD Kota : 23.708.000

200 orang

20.000.000


Bimtek LAN ECECS Tes

50 peserta

146.650.00 0


-

2 orang

95.000.000


-

7 orang

330.000.00 0


-

0

0


130 orang

715.000.00 0


-

2 orang

115.000.00 0


-

400 orang

5.200.000.0 00


1 kegiatan

150.000.00 0


100%

150.000.00 0


-


8

Kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Work shop Pengembangan Aparatur

Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek/Sosiali sasi/Worksho p

Kota Madiun

50 peserta

146.650.000


1

20

12010

21

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Meningkatny a kompetensi aparatur

2.509.210.000


2

Diklat Kepemimpinan Tk. II

Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat kepemimpina n tingkat II

-

2 orang PNS

88.390.000


3

Diklat Kepemimpinan Tk. III

Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat kepemimpina n tingkat III

-

Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat kepemimpina n tingkat IV

-

10 orang PNS

334.180.000


4

Diklat Kepemimpinan Tk. IV

40 orang PNS

603.240.000


5

Diklat Teknis dan Fungsional

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat teknis dan fungsional

-

145 orang PNS

716.030.000 APBD Kota : 716.030.000

APBD Prop : 0

1. Diklat Analisis Kebutuha n Diklat 2. Pengirim an Peserta Diklat


Kegiatan Bantuan Tugas Belajar PNS

Jumlah PNS Tugas Belajar

Kota Madiun

5 orang PNS

196.000.000


8

Diklat Pra Jabatan CPNS

Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan

-

18 orang PNS

271.370.000


7

Bintek Administrasi Kelurahan

Terlaksanany a bintek Administrasi Kelurahan

Kota Madiun

1 kali

150.000.000


9

Rencana Aksi Daerah dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Laporan aksi pencegahan dan pembrantasan korupsi

Madiun

4 Dokume n

150.000.000


Hr PNS, ATK, Cetak Penggan daan, Hr Lembur, Mamin rapat Honorariu m panitia pengelola kegiatan, lembur ATK, cetak, penggand aan sewa gedung, sewa meja, kursi, makan dan minum rapat,bat uan transport

- 213 -

1

20

12010

22

Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian

Meningkatny a Administrasi Kepegawaian yang Akurat dan Akuntabel

622.007.000


1

Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Prosentase Penyelesaian administrasi Kepegawaian sesuai dengan peraturan


90%

235.727.000

APBD Kota : 235.727.000

-

90%

220.000.00 0


-

1260260 0 Dokume n

145.000.00 0


-

185 orang

98.000.000


-

35 peserta

27.000.000


-

1 Dokume n

47.000.000


1

170.000.00 0


15 bidang tanah

100.000.00 0


1 paket

2.500.000.0 00


54 Jenis

275.000.00 0


1 paket

50.000.000



2

Kegiatan Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Jumlah SK Kenaikan Pangkat dan SK Gaji Berkala


3900 Dokume n

140.000.000


3

Kegiatan Pemberhentian Pegawai yang Pensiun

Jumlah PNS yang menerima SK pensiun


100 Orang.

78.000.000


5

Kegiatan Seleksi Penerimaan Praja IPDN

Jumlah Peserta Calon Praja IPDN


30 peserta

23.420.000


7

1

20

12012

18

Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian dan SAPK

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

1

Penghapusan Aset Daerah

Tersedianya Data Kepegawaian sebagai pertimbangan pengembilan keputusan pembina kepegawaian Terwujudnya Tertib Administrasi, Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan serta Pemanfaatan Nilai Aset Milik Daerah Jumlah barang


1 Dokume n

144.860.000


4.418.500.000


Kota Madiun

1 paket

170.000.000


2

Pensertifikatan Tanah Milik Pemkot Madiun

Jumlah bidang tanah

Kota Madiun

10 bidang tanah

100.000.000

Kendaraa n dinas, barang inventaris , barang bekas bongkara n bangunan .


3

Penyelenggaraan Asuransi Aset Daerah Kota Madiun

Jumlah Asuransi

Kota Madiun

1 paket

2.500.000.000


4

Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemkot Madiun

Jumlah Prasasti dan pemugaran

Kota Madiun

54 Jenis

275.000.000


17 bangunan gedung beserta inventaris ,6 bangunan pasar, 124 kendaraa n dinas roda 4 50 Prasasti dan 4 Pemagar an

Dana Lain : 0 5

Peningkatan Administrasi Barang Daerah

Jumlah paket

Kota Madiun

1 paket

50.000.000


penataan arsip aset yang memadai

- 214 -

6

Rekonsiliasi Pencatatan Aset dengan Realisasi Belanja Modal

Jumlah buku

Kota Madiun

5400 buku

100.000.000


5400 buku

100.000.00 0


100%

75.000.000


Turunnya tuntutan ganti rugi

50%

20.000.000


aset pemerinta h yang layak pakai

1 Gedung

175.000.00 0


80%

51.950.000


100%

350.000.00 0


100%

250.000.00 0


100%

50.000.000


100%

200.000.00 0


1 paket

51.550.000


tertib administr asi aset


Kegiatan Inventarisasi WR pemanfaatan aset milik daerah

Terlaksanany a Inventarisasi WP/WR pemanfaatan aset milik daerah

Kota Madiun

100%

75.000.000


8

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah

Persentase kasus

Kota Madiun

50%

20.000.000


9

Pemeliharaan Aset-aset Milik Daerah

Jumlah Gedung

Kota Madiun

1 Gedung

175.000.000


11

Pemeliharaan dan Pengembangan Silapmata

Persentase terwujudnya tertib administrasi

Kota Madiun

80%

51.950.000


12

Kegiatan Pendampingan Penatausahaan aset daerah

Persentase Penatausahaa n aset daerah

Kota Madiun

100%

350.000.000


14

15

Kegiatan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan Penyusunan RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah)

Terwujudnya Tertib Pengelolaan barang milik daerah

Kota Madiun

Tersusunnya Dokumen RKBMD

Kota Madiun

100%

250.000.000


100%

50.000.000


16

Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah

Persentase Optimalisasi Pemanfaatan Aset

Kota Madiun

100%

200.000.000


17

Kegiatan Pengadaan Aplikasi Persediaan

Data Persediaan

Kota Madiun

1 paket

51.550.000


1

20

12012

19

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terwujudnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sesuai dengan Landasan Hukum Jumlah dokumen

2.965.467.000


Kota Madiun

3 Dokume n

100.000.000


2

Penyusunan DPA dan DPPA

Jumlah dokumen


Kota Madiun

3 Dokume n

134.000.000


tersedian ya kebijakan pengelola an keuangan daerah

3 Dokume n

100.000.00 0


Tersedian ya landasan hukum dan dokumen pelaksan aan anggaran

3 Dokume n

134.000.00 0


- 215 -

3

Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas SPD dan SP2D

Jumlah dokumen

Kota Madiun

3 Dokume n

110.000.000


4

Pengelolaan Administrasi Gaji

Jumlah dokumen

Kota Madiun

12 Dokume n

134.000.000


tersedian ya dokumen penataus ahaan keuangan daerah

3 Dokume n

110.000.00 0


Dokumen administr asi gaji perbulan

12 Dokume n

134.000.00 0


tersedian ya datadata pemerinta h pusat

15 data

135.000.00 0


2 Produk Hukum

2 Dokume n

350.880.00 0


300 buku

300.000.00 0


2 Dokume n

354.137.00 0


1 paket

200.000.00 0


Laporan Keuanga n Semester an dan Prognosis Realisasi Anggaran

1 Dokume n

75.000.000


60 buku rekon pendapat an, 380 buku rekon belanja dan 60 rekap

440 buku

92.950.000


1 paket

100.000.00 0


305 orang

337.500.00 0


40 Orang.

47.000.000



Penyusunan Data-data Pemerintah Pusat

Jumlah data

Kota Madiun

15 data

135.000.000


6

Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD

Jumlah dokumen

Kota Madiun

2 Dokume n

350.880.000


7

Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah buku

Kota Madiun

300 buku

300.000.000


8

Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD

Jumlah dokumen

Kota Madiun

2 Dokume n

354.137.000


9

Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah

Tersedianya aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah

Kota Madiun

1 paket

200.000.000

produk hukum tentang pertangg ungjawab an pelaksan aan APBD tersedian ya produk hukum sebagai landasan dasar pelaksan aan kegiatan dalam 1 tahun anggaran


10

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah dokumen

Kota Madiun

1 Dokume n

75.000.000


11

Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

Jumlah buku

Kota Madiun

440 buku

92.950.000


12

13

14

Pendampingan sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan daerah

Kegiatan Bimtek Pendapatan Daerah

Terlakasanan ya Pendapingan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Madiun

Jumlah Peserta

BADAN PENGEL OLAAN KEUAN GAN DAN ASET DAERA H

305 orang

Kota Madiun

40 Orang.

Jumlah peserta

1 paket

100.000.000


337.500.000


tertib pengelola an keuangan

APBN : 0 Dana Lain : 0 47.000.000


- 216 -

15

Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji

Tersedianya aplikasi sistem informasi pengelolaan gaji

Kota Madiun

1 paket

50.000.000

1 paket

50.000.000


1 paket

20.000.000


1 Dokume n

250.000.00 0


4 Dokume n

110.000.00 0


100%

65.000.000


Kegiatan penysuna n Buku Petunjuk Operasio nal

1 Dokume n

215.000.00 0


Pelaksan aan Bimbinga n Teknis pengadaa n barang dan jasa di lingkunga n pemerinta h kota madiun Kegiatan Penyusun an laporan setiap bulan

150 Orang.

215.000.00 0


24 Dokume n

210.000.00 0


1 Dokume n

315.000.00 0


150

250.000.00 0


1 SIM

35.000.000



16

Kegiatan Rekonsiliasi Data Dana Hibah Pemkot Madiun

Tersedianya data dana hibah yang valid

Kota Madiun

1 paket

20.000.000


17

Penyusunan standar biaya umum

Jumlah dokumen

Kota Madiun

1 Dokume n

250.000.000


Tersedian ya dokumen standart biaya umum

Dana Lain : 0 18

Kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran

Jumlah Dokumen

Kota Madiun

4 Dokume n

110.000.000


19

Kegiatan Pengelolaan Arsip Perbendaharaan

Persentase Pengelolaan arsip perbendahara an

Kota Madiun

100%

65.000.000


1

20

12075

34

Program Pengembangan Sistem Pertanggungjawaban Keuangan dan Kinerja Daerah

Jumlah Dokumen

1.456.449.000


4

Kegiatan Penyusunan Buku Petunjuk Operasional

Jumlah Dokumen


1 Dokume n

76.000.000


5

6

Kegiatan Pengendalian Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Jumlah personil SKPD yang memiliki pengetahuan dengan benar dan aktif terlibat proses pengadaan barang/jasa


Jumlah Dokumen


100 Orang.

250.000.000


24 Dokume n

293.464.000


7

Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan dan Standart Kegiatan Konstruksi

Jumlah Dokumen


1 Dokume n

247.512.000


8

Kegiatan Operasional ULP

Jumlah paket/kegiata n yang dilelang lewat ULP


140 paket

Tersedianya SIM Monitoring Kegiatan Sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan


1 SIM

255.898.000


9

Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan SIM Monitoring Kegiatan

58.575.000


Kegiatan penyusun an Buku Standar harga barang material dan satuan harga konstruks i Pelaksan aan pengadaa n barang dan yang di lelang lewat ULP Lanjutan

- 217 -

1

Koordinasi Penyusunan LKPJ Walikota

Buku LKPJ Walikota Madiun


1 Dokume n

150.000.000


2

Penyusunan LPPD, ILPPD dan EKPPD Kota Madiun

Buku LPPD, ILPPD dan EKPPD kota Madiun


3 Dokume n

125.000.000


1

20

12074

31

Penataan Daerah Otonomi Baru

Meningkatny a Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

380.000.000

Hr Pns,Uang LemburB elanja Barang dan Jasa, Mamin rapat,bela nja perjalana n dinas Hr PNS,Uan g Lembur PNS,Bela nja Barang dan Jasa, belanja mamin rapat, belanja perjalana n dinas luar daerah

1 Dokume n

150.000.00 0


3 Dokume n

125.000.00 0


Honorariu m panitia pelaksan a kegiatan, lembur, ATK, cetak, penggand aan, dokument asi, makanan dan minuman rapat, dan perjalana n dinas luar daerah

1 kegiatan

60.000.000


Honorariu m panitia pelaksan a kegiatan, honorraiu m pelaksan a pengelola keuangan dan barang, lembur, ATK, jasa hiburan, cetak, penggand aan, sewa gedung, sewa meja dan kursi, sewa terop, sewa sound system, makan dan minum rapat, makan dan minum peserta, b

1 kegiatan

230.000.00 0


Honorariu m pelaksan a kegiatan, lembur, ATK, cetak, penggand aan, jasa kesenian, perjalana n dinas luar daerah

1 kegiatan

90.000.000



1

Peringatan Hari Otonomi Daerah

Terlaksanany a Peringatan Hari Otonomi Daerah

Madiun

1 kegiatan

60.000.000


2

optimalisasi Peran RT/RW

Terlaksanany a dialog peningkatan peran RT/ RW di Kota Madiun

Madiun

1 kegiatan

230.000.000


5

Hari Jadi Provinsi Jawa Timur

jumlah kegiatan

Madiun dan Surabay a

1 kegiatan

90.000.000


- 218 -

1

20

12074

32

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Terwujutnya Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah

1.370.000.000



8 kali

215.000.000


2

Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Kunjungan Kerja Walikota ke 27 Kelurahan

Keluraha n se Kota Madiun

27 kali

565.000.000


3

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Le mbaga Pemerintahan non Departemen/Luar Negeri

Penerimaan Kunjungan Kerja di Kota Madiun


12 kali

90.000.000


4

Kursus Singkat Khusus Kepala Daerah

Di Ikutinya Kursus Singkat Khusus Kepala Daerah

Jakarta

1 kegiatan

500.000.000


1

20

12074

35

Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

1

Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar Daerah di Bidang Ekonomi (Pameran Apeksi)

Terwujudnya Kesepakatan Kerjasama antar Daerah dan Lembaga Lainnya dalam Skala Lokal, Nasional dan Internasional Ikut Sertanya Kota Madiun Dalam Kegiatan Rakernas Apeksi,Pamer an Apeksi,Rakor JKPI, Muskomwil APEKSI

795.000.000

Honorariu m PNS,Uan g Lembur,B elanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalana n Dinas Honorariu m PNS, ATK, Belanja jasa Hiburan, Cetak Penggan daan,Sew a Meja dan Kursi, Mamin Rapat Honorariu m PNS,ATK ,Belanja cetak penggand aan, belanja Mamin Belanja Jasa Kantor, Belanja Jasa Kursus,C etak penggand aan,Bela nja Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Perjalana n Dinas,Bel anja Akomoda si,Belanja Uang diberikan Pihak ke 3, Uang diberikan ke pihak ke 3

8 kali

215.000.00 0


27 Desa/Kel urahan

565.000.00 0


12 kegiatan

90.000.000


0

0


3 kegiatan

570.000.00 0



Kota Surabay a,JKPI di Kota Bau-Bau

3 kegiatan

570.000.000


Honorariu m PNS,Hr panitia pelaksan a kegiatan, Hr tim pengadaa n bbarang dan jasa, uang lembur PNS,Bela nja ATK,Bela nja Souvenir, Belanjaja sa kantor,Be lanja penggand aan,Doku mentasi,b elanja Sewa sarana Mobilitas darat,ma min rapat, mamin

- 219 -

2

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Bidang Pelayanan Publik (Pawitan Dirogo)

Terlaksanany a kegiatan kerjasama antar daerah PAWITAN DIROGO

Taman Mini

1 kegiatan

225.000.000


1

20

12071

40

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Persentase Perda yang dilakukan konsultasi Publik

1.195.000.000

1 kegiatan

225.000.00 0


-

3 Jenis

540.000.00 0


-

1 Dokume n

81.000.000


Tahunan

3 Jenis

237.600.00 0


-

3 Jenis

432.000.00 0


0

0


0

0


0

0


Honorariu m PNS,Hr tim pengadaa n barang dan jasa, uang lembur PNS,bela nja ATK, belanja jasa hiburan,b elnja ctak dan penggand aan,Bela nja sarana mobilitas, mamin tamu, belanja perjalana n dinas


1

2

Kegiatan Kajian Peraturan Perundangundangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundangundangan Daerah Legislasi Daerah (Prolegda)

Jumlah Raperda/Perd a, dokumen kompilasi Perwal dan sosialisasi

kota madiun

3 Jenis

500.000.000


jumlah dokumen Prolegda

kota madiun

1 Dokume n

75.000.000


3

Publikasi Peraturan Perundang-undangan

jumlah himpunan lembaran daerah, jdih dan lembaran lepas perda

kota madiun

jumlah pembinaan kadarkum. penyuluhan hukum dan penyelesaian sengketa hukum

kota madiun

3 Jenis

220.000.000


4

1

20

12072

17

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundangundangan

3 Jenis

400.000.000


Program Penyusunan Analisis Kompetensi dan Evaluasi Jabatan

600.000.000


1

Kegiatan Penyusunan Evaluasi Jabatan

Jumlah Dokumen SKM dan SKT

Kota Madiun

5 Dokume n

600.000.000


1

20

12072

29

Program Peningkatan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

1

2

Kegiatan Penyusunan Pedoman Tentang Pakaian Dinas

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan SOP

Tersedianya raperda/perd a, dokumen kompilasi peraturan dan keputusan Walikota dan Sosialisasi Jumlah pedoman pakaian dinas yang sesuai dengan perundangundangan

Jumlah Peserta

225.000.000


Kota Madiun

1 Dokume n

75.000.000


Kota Madiun

128 Orang.

150.000.000


- 220 -

1

20

12072

36

Program Peningkatan Kualitas Pendayagunaan Aparatur Negara

1

Kegiatan Pembinaan Kelompok Budaya Kerja

Meningkatny a Kualitas Ketatalaksan aan Perangkat Daerah Jumlah pelaksanaan keikutsertaan gelar KBK

150.000.000


Provinsi Jawa Timur

1 kali

100.000.000


1 kali

100.000.00 0


1 Dokume n

50.000.000


1 Dokume n

75.000.000


10 Dokume n

250.000.00 0


0

0


259 unit

106.000.00 0


2400 orang

80.000.000


98%

40.000.000


0

0


APBN : 0

2

1

20

12072

37

Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Jumlah Laporan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kota Madiun

1 Dokume n

50.000.000


Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik

475.000.000


1

Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Jumlah laporan penerapan SPM yang disusun

Kota Madiun

1 Dokume n

75.000.000


2

3

1

20

12072

38

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat

Kegiatan Gelar Pameran Pelayanan Publik Tk.Jawa Timur

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1

2

3

Kegiatan Pemeliharaan Kualitas Jaringan Intranet dan Internet Kota Madiun

Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Akses Informasi Bagi Masyarakat

Kegiatan Pelaksanaan E-procurement di Pemerintah Kota Madiun

Jumlah Peserta Sosialisasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dan Jumlah Dokumen Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah keikutsertaan pelaksanaan gelar pameran pelayanan publik Meningkatny a Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Pemerintah dan Masyarakat jumlah client intranet dan titik CCTV yang dipelihara

Rata rata jumlah kunjungan pada pusat pelayanan Akses Informasi (Telecenter) pertahun Presentase uptime server dan koneksi jaringan LPSE

Kota Madiun

56 orang dan 10 Dokume n

250.000.000


Provinsi Jawa Timur

1 kali

150.000.000


226.000.000


Kota Madiun

258 unit

106.000.000


Kota Madiun

2400 orang

80.000.000


Kota Madiun

98%

40.000.000


1

20

12072

39

Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

3

Kegiatan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

Kesesuaian Penataan Kelembagaa n Perangkat Daerah dengan Peraturan Perundangundangan Jumlah Naskah Akademik

300.000.000


Kota Madiun

1 paket

300.000.000


- 221 -

1

20

12005

15

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah

Persentase peningkatan PAD

1.682.740.000


1

Pemeliharaan Basis data PBB

Terwujudnya Akurasi Data PBB

Kota madiun

60000 obyek pajak

300.000.000

60000 obyek pajak

313.000.00 0


900 Wajib Pajak

400.000.00 0


1 paket

322.000.00 0


1 paket

248.000.00 0


Piagam, Mesin Cuci, Kulkas, TV

1 paket

259.359.20 0


60000 Spot, 81 DHKP

60000 unit

125.000.00 0


1500 berkas

205.000.00 0


1 paket

120.000.00 0


80 Wajib Pajak

80.000.000


19 unit

75.000.000


81%

444.125.00 0

INSPEKTORAT


2

Pemeliharaan Basis Data Obyek Pajak

Terwujudnya Akurasi data Pajak Daerah

Kota madiun

900 Wajib Pajak

30.707.000


3

4

Kegiatan Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah

Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan

Terwujudnya Penyampaian Surat Himbauan Pemberitahua n Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak

Kota Madiun

1 paket

315.000.000


Kota Madiun

1 paket

244.194.000

1300 Himbaua n, 6000 Pemberit ahuan, 300 Tas, Jaket


5

6

Kegiatan Pemberian Hadiah Gebyar undian PBB dan Wajib Pajak Prestasi

Kegiatan Cetak Masal dan Penyampaian SPPT

Terwujudnya Pemberian Hadiah Gebyar Undian Pajak Bumi dan Bangunan

Kota Madiun

Terwujudnya Pelaksanaan Cetak Masal dan Penyampaian SPPT

Kota Madiun

1 paket

245.000.000


60000 unit

110.318.000


7

Kegiatan Pelayanan Perpajakan Daerah di Tempat Pelayanan Pajak Daerah Terpadu

Terwujudnya Pelayanan Pajak yang Baik Cepat dan Tepat

Kota Madiun

Terwujudnya Penyebar Luasan Informasi Pajak Kepada Masyarakat

Kota Madiun

1600 berkas

193.381.000


8

Kegiatan Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi Perpajakan Daerah

1 paket

110.000.000


8 Kolom Kabar, 4 Iklan Koran, 72 Spanduk, 3 Radio

Dana Lain : 0 9

Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah

Jumlah Wajib Pajak

Kota Madiun

80 Wajib Pajak

73.600.000


11

Pemeliharaan Frame Reklame

Jumlah frame reklame

Kota Madiun

16 unit

60.540.000


1

20

12006

26

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Terwujudnya Pengawasan Internal dan Pengendalia n Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Persentase jumlah entitas yang telah melakukan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku

1.031.125.000



80%

444.125.000


Tahunan

- 222 -

2

3

Penanganan Kasus Pengaduan dan Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawas

Jumlah kasus pengaduan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat diselesaikan


Presentase temuan pemeriksaan reguler yang telah ditindaklanjuti


40 Kasus

110.000.000


Tahunan

35 Kasus

110.000.00 0

INSPEKTORAT

Tahunan

91%

97.000.000

INSPEKTORAT

Tahunan

140 Dokume n

36.000.000

INSPEKTORAT

Tahunan

81%

40.000.000

INSPEKTORAT

Tahunan

1 Dokume n

71.500.000

INSPEKTORAT

Tahunan

22%

110.000.00 0

INSPEKTORAT

Tahunan

10 kegiatan

50.000.000

INSPEKTORAT

Tahunan

1 Dokume n

72.500.000

INSPEKTORAT

Tahunan

30 orang

200.000.00 0

INSPEKTORAT

Tahunan

60 orang/ka li

150.000.00 0

INSPEKTORAT

95%

139.445.00 0


APBN : 0 Dana Lain : 0 90%

97.000.000


4

Inventarisasi Temuan Pengawasan

Jumlah Dokumen LHP Reguler dan Riksus


140 Dokume n

36.000.000


5

6

7

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Evaluasi LAKIP

Persentase temuan pemeriksaan eksternal (BPK-RI) yang telah ditindaklanjuti


Jumlah dokumen laporan hasil review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah


Persentase SKPD yang akuntabilitas kinerjanya kategori baik

Inspekto rat Kota madiun

80%

40.000.000


1 Dokume n

71.500.000


20%

110.000.000


9

Verifikasi dan Asistensi Kegiatan Fisik

Jumlah kegiatan fisik yang telah diverifikasi dan diasistensi


10 kegiatan

50.000.000


10

1

20

12006

27

1

Review dan Evaluasi SAKIP Kota Madiun

Jumlah dokumen laporan hasil review dan Evaluasi SAKIP Kota Madiun

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Peningkatan Kapasitas SDM Pemeriksa

Mengikuti Pelatihan Teknis Seminar, Workshop, Bimtek dan Raker

Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti diklat

Kota Madiun

1 Dokume n

72.500.000


350.000.000



30 orang

200.000.000


2

Bintek Peningkatan Aparatur Pengawas

Jumlah Aparatur Pengawas yang mengikuti Bimtek


60 orang/ka li

150.000.000


1

20

12007

25

Optimalisasi Pemungutan PBB

1

Koordinasi Pengamanan Penerimaan PBB

Terlaksanany a Koordinasi Pengamanan Penerimaan PBB

% Penerimaan PBB

445.048.000



95%

139.445.000


Koordina si Pengama nan Penerima an PBB di 9 Keluraha n

- 223 -

1


% penerimaan PBB


95%

132.001.000


1


% Penerimaan PBB

Kecamat an Taman

98%

173.602.000


95%

132.001.00 0


98%

173.602.00 0

KECAMATAN TAMAN

Tahunan

1 Jenis

20.000.000


Tahunan

1 Dokume n

98.800.000


5 buah

159.000.00 0


0

0


0

0


0

0


Terlaksan anya HUT Satpol dan Jambore

0

0


-

0

0


Koordina si pengama nan penerima an PBB di 9 Keluraha n Untuk 1 Kecamat an dan 9 kelurahan


20

12011

28

Peningkatan Pelayanan dan Perizinan

Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perizinan

235.000.000


1

2

4

Surveylance ISO 9001 :2008

Inventarisasi dan Evaluasi Potensi Data Perizinan

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Perizinan

Terwujudnya pelayanan masyarakat sesuai dengan standart manajemen ISO 9001:2008 Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan

jumlah kegiatan


1 Jenis


10 Dokume n

Kota Madiun

3 buah

20.000.000


90.000.000


125.000.000


1

20

11902

41

Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Persentase Penegakan Perda

24.000.000


1

Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak Lanjuti

Kota Madiun

90%

24.000.000


1

20

11902

42

Program Pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Tugas

1

Kegiatan Bimtek PPNS, SAR dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Jumlah Bimtek

255.000.000



6 kali

80.000.000


2

Kegiatan Pelatihan Outbond

Jumlah peserta

Kota Madiun

25 Orang.

25.000.000


3

4

Kegiatan Peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur

Kegiatan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur

Terlaksanany a HUT Satuan Polisi Pamong Praja

Terlaksanany a Jambore Satuan Polisi Pamong Praja

Kab. Banyuw angi / Kab. Malang

55 Orang.

Kabupat en Malang

25 orang

75.000.000


75.000.000


- 224 -

1

20

11902

43

Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat

Terciptanya Lingkungan Masyarakat yang Aman dan Nyaman

565.500.000


1

Kegiatan Pembentukan Organisasi Masyarakat Satuan Perlindungan Masyarakat

Terbentuknya Organisasi Masyarakat Satuan Perlindungan Masyarakat

Kota Madiun

30 Kecamat an/Kelur ahan

35.000.000


Gugus Tugas

0

0


0

0


0

0


0

0


0

0


0

0


20 kali

870.000.00 0

SEKRETARIAT DPRD

48 kali

110.000.00 0

SEKRETARIAT DPRD

52 kali

300.000.00 0

SEKRETARIAT DPRD

30 kali

182.000.00 0

SEKRETARIAT DPRD


2

Kegiatan Pengukuhan Organisasi Masyarakat Satuan Perlindungan Masyarakat

Terlaksanany a Pengukuhan Organisasi Masyarakat Satuan Perlindungan

Kota Madiun

1 kegiatan

65.000.000


3

4

Kegiatan Bimtek Satuan Perlindungan Masyarakat dalam meningkatkan Kapasitas anggota Satlinmas mendukung tugas-tugas perlindungan masyarakat Kegiatan Penerbitan Identitas Organisasi Masyarakat Satuan Perlindungan Masyarakat

Terlaksanany a Kegiatan Bimtek Satuan Perlindungan Masyarakat

Kota Madiun

27 keluraha n

295.000.000


Identitas Organisasi Masyarakat

Kota Madiun

1300 orang

32.500.000


5

Kegiatan Peningkatan Peran dan Partisipasi Satlinmas dalam Memperingati hari-hari Besar Nasional dan Lainnya

Jumlah Kegiatan

Kegiatan Pemberian Operasional Organisasi Satuan Tugas Linmas Kelurahan, Kecamatan dan Kota Madiun

Terlaksanany a Kegiatan Pemberian Operasional

Kota Madiun

31 kali

63.000.000


6

Kota Madiun

30 Satgas

75.000.000


1

20

12004

23

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1

Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Terselenggar anya Rapat Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Pimpinan, Gabungan Pimpinan, Panitia Khusus dan Badan Kehormatan Jumlah Rapat Pembahasan Raperda

6.875.000.000


Kota Madiun

20 kali

800.000.000


2

Hiereng/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Jumlah hearing

Kota Madiun

45 kali

85.000.000


3

Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah rapat

Kota Madiun

50 kali

300.000.000


4

Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna

Jumlah rapat

Kota Madiun

30 kali

120.000.000


- 225 -

5

Kegiatan Reses

Jumlah reses

Kota Madiun

3 kali

905.000.000

3 kali

965.000.00 0

SEKRETARIAT DPRD

10 kali

2.765.000.0 00

SEKRETARIAT DPRD

6 kali

1.803.000.0 00

SEKRETARIAT DPRD

20 kegiatan

265.000.00 0

SEKRETARIAT DPRD

12 kali

100.000.00 0

SEKRETARIAT DPRD

Tahunan

77 Org

148.500.00 0


Tahunan

126 Blangko

350.000.00 0


Tahunan


110.000.00 0


Lanjutan

65.000 Dokume n

110.000.00 0


0 kk

0


5.500 Orang.

220.000.00 0



6

Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah kunjungan kerja

Kota Madiun

10 kali

2.700.000.000


7

Kegiatan Peningkatan Kaapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah diklat/bntek/w orkshop

Kota Madiun

4 kali

1.700.000.000


8

Kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD

Jumlah kegiatan DPRD yang bisa diakses publik

Kota Madiun

18 kegiatan

200.000.000


9

Kegiatan Fraksi

Jumlah pemndangan umum/akhir fraksi

Kota Madiun

10 kali

65.000.000


1

10

1

10

11001

Kependudukan dan Catatan Sipil Penataan Administrasi Kependudukan

15

1

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan

Meningkatny a Tertib Administrasi Kependuduk an dan Pencatatan Sipil

Jumlah aparat yang mendapatkan bintek

2.578.807.000



77 Org

135.000.000


2

Pengadaan Blanko Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Jumlah Blanko Security dan Non Security


126 Blangko

350.000.000


3

Evaluasi Pelaksanaan Tertib Administrasi dan Pencatatan Sipil Kel./Kec.

Jumlah kelurahan dan kecamatan yang dilakukan Monev



100.000.000


4

Penataan dan Perawatan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah dokumen yang ditata dan dirawat


65000 Dokume n

100.000.000


5

6

Pendataan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Pekerjaan Penduduk Kota Madiun

Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling

Jumlah kartu keluarga yang dihitung berkaitan dengan administrasi kependuduka n dan pencatatan sipil Jumlah kelurahan dan kecamatan yang dilakukan administrasi keliling


70000 kk

400.000.000


lanjutan



5000 orang

200.000.000


Baru

- 226 -

7

9

10

11

Peningkatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM),KK,KTP,AKTA2 Pencatatan Sipil

Kegiatan Pengolahan dalam Penyusunan Laporan data Kependudukan

Kegiatan Implementasi Pengembangan Program SIAK, SOP pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Pemantapan Teknis Pencetakan KTP Elektronik

Tercapainya standart pelayanan minimal dalam pelayanan administrasi kependuduka n


5 Laporan

Tercapainya Penyediaan Informasi data Kependuduka n dan Pencatatan Sipil yang tepat dan Akurat Jumlah komputer dan server yang mendapat perawatan baik software maupun hardware


Junmlah Tenaga Teknis yang diberikan bintek


20 orang

Jumlah profil perkembanga n kependuduka n di Kota Madiun setiap tahunya


1 Dokume n

Jumlah Orang

Kota Madiun

65.000.000


Lanjutan

5 Laporan

71.500.000


Lanjutan

3 Dokume n

50.198.000


Lanjutan

18 unit

172.165.00 0


Baru

20 orang

47.120.000


Baru

1 Dokume n

75.000.000


Baru

1.320 orang

455.825.00 0


350 orang

225.000.00 0


180 orang

88.550.000


Kota Madiun

27 keluraha n

123.000.00 0


Rutin

2 Dokume n

285.000.00 0


Rutin

2 kegiatan

325.000.00 0


APBN : 0 Dana Lain : 0 3 Dokume n

50.198.000



18 unit

172.165.000


47.120.000


12

14

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan

Kegiatan Sosialisasi Pelaporan Kematian

74.999.000


1.32 orang

455.825.000


15

16

17

Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Pencatatan Sipil

Kegiatan Pemantapan Kepemilikan Akte Kelahiran Bagi Siswa Taman Kanak-Kanak

Kegiatan Pemantauan Kependudukan di wilayah Kota Madiun

Terwujudnya Masyarakat yang tertib administrasi kependuduka n berkaitan dengan dokumen pencatatan sipil Jumlah orang tua dan guru taman kanakkanak yang dilakukan pemantapan lewat sosialisasi

Kota Madiun

Jumlah kelurahan yang dilakukan pemantauan

Kota Madiun

350 orang

225.000.000


Kota Madiun

175 Orang.

80.500.000


Baru

APBN : 0 Dana Lain : 0 27 keluraha n

123.000.000


1

6

1

6

10601

Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah

15

Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

1.892.000.000


2

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Jumlah dokumen

Kota Madiun

2 Dokume n

282.000.000


3

Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang

Jumlah Kegiatan

Kota Madiun

2 kegiatan

300.000.000


- 227 -

4

Penyusunan KUA dan PPAS

Jumlah dokumen

Kota madiun

2 Dokume n

195.000.000

APBD Kota : 195.000.000

Rutin

2 Dokume n

195.000.00 0


Rutin

5 Dokume n

210.000.00 0


Rutin

8 Dokume n

131.000.00 0


rutin

2 Dokume n

175.000.00 0


Rutin

2 Dokume n

165.000.00 0


Rutin

4 kegiatan

30.000.000


Rutin

42 kali

79.000.000


rutin

68 Dokume n

200.000.00 0


Baru

1 unit

150.000.00 0


Baru

0

0


Kota Madiun

1 Dokume n

200.000.00 0


Rutin

1 Dokume n

150.000.00 0



Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Jumlah dokumen

Kota Madiun

5 Dokume n

200.000.000


6

Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Jumlah dokumen laporan

Kota madiun

8 Dokume n

125.000.000


7

Verifikasi Pra RKA dan Pra RKPA

Jumlah dokumen

Kota madiun

2 Dokume n

175.000.000


8

Penyusunan KUA-P dan PPAS-P

Jumlah dokumen

Kota Madiun

2 Dokume n

165.000.000


9

Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran

Jumlah Kegiatan

Kota Madiun

4 kegiatan

30.000.000


10

Kegiatan Koordinasi Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum

Jumlah Koordinasi

Kota madiun

42 kali

75.000.000


12

16

Kegiatan Verifikasi Renja dan Renja Perubahan SKPD

Jumlah Dokumen

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran dan Monitoring Evaluasi Capaian Kinerja

Jumlah Sistem

Kegiatan Penyusunan Pedoman, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jumlah Raperda

Badan Perenca naan Pemban gunan Daerah Kota Madiun

68 Dokume n

Kota Madiun

2 unit

195.000.000


150.000.000


19

Kota Madiun

1 Dokume n

250.000.000


1

6

10601

16

Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Kesesuaian Dokumen Perencanaan yang Harus disusun Menurut Regulasi

1.125.000.000


1

Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

Jumlah dokumen

Kota Madiun

1 Dokume n

200.000.000


2

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana

Jumlah dokumen

Kota Madiun

1 Dokume n

75.000.000


- 228 -

3

Penyusunan Masterplan Sistem Limbah Skala Kota

Jumlah dokumen

Kota Madiun

1 Dokume n

400.000.000

APBD Kota : 400.000.000

baru

0

0


Baru

0

0


Baru

0

0


1 Dokume n

100.000.00 0


Rutin

4 Dokume n

70.000.000


Baru

1 Dokume n

75.000.000


1 kali

100.000.00 0


Baru

0

0


Rutin

4 kali

150.000.00 0


Rutin

1 kegiatan

50.000.000


Rutin

2 Dokume n

100.000.00 0



Kegiatan Penyusunan Studi Pra Kelayakan TPA / Peningkatan TPA

Jumlah dokumen

Kota Madiun

1 Dokume n

200.000.000


5

Penyusunan Studi Kelayakan TPST

Jumlah dokumen

Kota madiun

1 Dokume n

150.000.000


6

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jumlah dokumen

Kota Madiun

1 Dokume n

100.000.000


1

6

10601

18

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Sesuai dengan Target

310.000.000


1

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Jumlah dokumen

Kota Madiun

4 Dokume n

60.000.000


2

Penyusunan Ekonomi Dalam Angka

Jumlah dokumen

Kota madiun

1 Dokume n

75.000.000


3

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Corporate Sosial Responsibility

Rakor

Kota Madiun

1 kali

75.000.000


4

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi MDGs

Jumlah dokumen

Kota Madiun

1 Dokume n

100.000.000


1

6

10601

19

Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Mewujudkan Penurunan Angka Kemiskinan Kota Madiun

600.000.000


1

Kegiatan Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Jumlah Pertemuan/Ra kor

Kota Madiun

4 kali

150.000.000


2

Kegiatan Penyelenggaraan Portal TKPK

Jumlah Kegiatan

Kota Madiun

1 kegiatan

50.000.000


3

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

Jumlah dokumen

Kota madiun

2 Dokume n

100.000.000


- 229 -

4

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Jumlah Koordinasi

Kota madiun

4 kali

75.000.000

APBD Kota : 75.000.000

Rutin

4 kali

75.000.000


Baru

1 Dokume n

75.000.000


Baru

1 Dokume n

75.000.000


Rutin

1 Dokume n

75.000.000


Tahunan

1 Dokume n

100.000.00 0


3 Dokume n

175.000.00 0


1 Dokume n

50.000.000


1 Dokume n

200.000.00 0


1 Dokume n

200.000.00 0


1 paket

54.000.000



5

Kegiatan Monev Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah dokumen

Kota Madiun

1 Dokume n

75.000.000


6

Kegiatan Pengembangan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Jumlah dokumen

Penyusunan Sosial Budaya dalam Angka

Jumlah dokumen

Kota madiun

1 Dokume n

75.000.000


7

Kota Madiun

1 Dokume n

75.000.000


1

6

10601

20

Pengembangan Data dan Informasi

1

2

Survey Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Kegiatan Penyusunan Data dan Potensi Kota Madiun

Data Informasi Pendukung Perencanaan Pembanguna n Daerah Terpenuhinya dokumen perencanaan

Jumlah dokumen

305.000.000


Badan Perenca naan Pemban gunan Daerah Kota madiun

1 Dokume n

Kota Madiun

3 Dokume n

80.000.000


175.000.000


4

Kegiatan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)

Jumlah dokumen

Kota Madiun

1 Dokume n

50.000.000


1

6

10601

21

Program Pengembangan Kajian dan Penelitian

Tersedianya Dokumen Kajian dan Penelitian yang disusun

400.000.000


1

Kegiatan Penyusunan Kajian/Penelitian Bidang Eksosbud dan Pemerintahan Umum

Jumlah dokumen

Kota Madiun

1 Dokume n

200.000.000


2

Kegiatan Penyusunan Kajian/Penelitian Bidang Fisik dan Prasarana

Jumlah dokumen

Kota Madiun

1 Dokume n

200.000.000


1

24

1

24

Kearsipan 10102

16

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah

100.000.000


Arsip di Depo Arsip


1 paket

50.000.000


Pemeliha raan Arsip Berkala di Depo Arsip

- 230 -

2

Kegiatan Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Kearsipan

Kota Madiun

31 unit

50.000.000

31 unit

54.000.000


Meningka tnya Mutu Pelayana n dan SDM Pengelola Arsip

0

0


Jumlah SDM Pengelola Arsip di SKPD dan Keluraha n

200 Orang.

162.000.00 0


SDM Pengelola Kearsipa n di Kantor Perpusta kaan Umum dan Arda, SDM Pengelola Kearsipa n di Unit Kearsipa n SKPD dan Keluraha n

20 Orang.

81.000.000


Penataan Arsip di DINAS PEKERJ AAN UMUM; KANTOR PELAYA NAN PERIZIN AN TERPAD U dan Dinas Pendidika n, Kebuday aan, Pemuda dan Olah Raga

2 unit

108.000.00 0


4.289 Orang.

690.000.00 0


175 Orang.

76.000.000



1

24

10102

17

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

265.000.000


2

3

4

1

24

10102

18

Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengembangan Kearsipan

Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

Sosialisasi, Bimtek SDM Pengelola Kearsipan Keluar Daerah

Kantor Arsip Jogja dan Semarang

Jumlah SDM Pengelola Arsip SKPD dan Kelurahan

SDM Pengelola Kearsipan di Kantor Perpustakaan Umum dan Arda, SDM Pengelola Kearsipan di Unit Kearsipan SKPD dan Kelurahan


1 paket


200 Orang.


20 Orang.

40.000.000


150.000.000


75.000.000


Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

100.000.000


1

1

19

1

19

11901

Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

15

Jumlah Unit Kearsipan di Kota Madiun


2 unit

100.000.000


Jumlah Organisasi Kemasyaraka tan

1.642.600.000


1

Kegiatan Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

Jumlah peserta pembinaan

Kota Madiun

4.289 Orang.

688.000.000


2

Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa


Kota madiun

175 Orang.

71.000.000


- 231 -

3

Kegiatan Peningkatan Pembinaan Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan YME


Kota Madiun

150 Orang.

70.000.000

APBD Kota : 70.000.000

150 Orang.

75.000.000


4.272 Orang.

625.000.00 0


600 Orang.

192.000.00 0


9 kali

65.000.000


0

0


100 Orang.

70.000.000


600 Orang

75.000.000


200 Orang.

90.000.000


250 Orang.

125.000.00 0


140 Orang.

65.000.000


10 parpol

50.000.000



4

Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat

Jumlah peserta

Kota Madiun

4.272 Orang.

625.000.000

APBD Kota : 625.000.000

4 kegiatan


5

Kegiatan Pemantapan Idiologi dan HAM

Jumlah peserta

Kota Madiun

600 Orang.

188.600.000


1

19

11901

16

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Prosentase konflik sara/ormas yang ada di masyarakat

490.000.000


1

Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

Jumlah pertemuan FKUB

Kota Madiun

9 kali

60.000.000


4 FKUB, 4 DP, 1 Forkomko n


Kegiatan Penyusunan Database Orkemas/LSM

Jumlah buku

Kota Madiun

100 buku

20.000.000


3

Kegiatan Pembinaan Verifikasi dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan/LSM


Kota Madiun

100 Orang.

70.000.000


4

Kegiatan Fasilitasi Komunikasi dan Koordinasi Ormas/LSM

Jumlah Ormas/LSM

Kota Madiun

600 Orang

75.000.000

APBD Kota : 75.000.000

6 kegiatan


Kegiatan Pelestarian Budaya Bangsa

Jumlah peserta

Kota Madiun

200 Orang.

80.000.000


6

Kegiatan Seminar Generasi Muda dalam Upaya Peningkatan Rasa Patriotisme

Jumlah peserta

Kota Madiun

250 Orang.

125.000.000


7

Kegiatan Optimalisasi Pembinaan dan Vasilitasi Seni Budaya Bangsa yang Berwawasan Kebangsaan

Jumlah peserta

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Jumlah Partai Politik yang Mendapatkan Bantuan

Kota Madiun

140 Orang.

60.000.000


1

19

11901

17

50.000.000


1

Kegiatan Pemutakhiran Data, Verifikasi dan Bintek Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

Jumlah Parpol yang diberi bantuan

Kota Madiun

10 parpol

50.000.000


- 232 -

1

19

11901

18

Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal

Jumlah Koordinasi dengan isnstansi terkait

Kegiatan Pemantauan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Jumlah Laporan

897.000.000


1

Kota Madiun

12 Laporan

65.000.000

APBD Kota : 65.000.000

12 Laporan

74.000.000


12 rakor

210.000.00 0


120 Ijin

39.000.000


0

0


0

0


0

0


12 kali

300.000.00 0


0

0


500 Orang.

225.000.00 0


0

0


0

0



2

Kegiatan Peningkatan SDM, Sinkronisasi cegah dini dan deteksi dini terhadap gangguang kamtibmas

Jumlah rakor

Kota Madiun

12 rakor

209.000.000

APBD Kota : 209.000.000

3 kegiatan


3

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ijin Survey/Penelitian

Jumlah ijin survey/peneliti an yang dikeluarkan

Kota Madiun

120 Ijin

38.000.000


5

Kegiatan Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Persentase Kegiatan

Kota Madiun

85%

315.000.000


6

Kegiatan Pembinaan Tibum Trammas

Kegiatan Pembinaan Tibum Trammas

Luar Kota Madiun

85%

120.000.000


9

1

19

11901

19

Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Potensi Pelanggaran Perda dan Perwal

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Prosentase penanganan konflik

Kota Madiun

33 kali

150.000.000


-

APBN : 0 Dana Lain : 0 811.000.000


1

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Jumlah Rakor/sosialis asi

Kota Madiun

12 kali

275.000.000

APBD Kota : 275.000.000

3 kegiatan


Kegiatan Pemetaan Daerah/Wilayah yang Berpotensi Kerawanan/Konflik

Jumlah kejadian terkait konflik

Kota Madiun

90 buku

35.000.000


8

Kegiatan Penanganan Terpadu Gangguan Keamanan

Jumlah peserta

Kota Madiun

500 Orang.

220.000.000


3

Kegiatan Pengendalian Pengamanan Kegiatan Pemerintah

Terlaksanany a Kegiatan Pengendalian Pengamanan Kegiatan Pemerintah

Kota Madiun

85%

79.200.000


4

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Terlaksanany a Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat

Kota Madiun

85%

136.800.000


- 233 -

5

Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Terlaksanany a Kegiatan Evaluasi

Kota Madiun

1300 Orang.

65.000.000


-


0

0

360 hari

160.800.00 0


2 paket

143.000.00 0


0

0


450 Orang.

150.000.00 0


150 Orang.

150.000.00 0


0

0


1 Dokume n

27.500.000


Baru

0

0


Baru

0

0



1

19

12013

20

Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Terwujudnya Kondisi Daerah yang Tanggap Bencana

4.290.800.000


1

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana

Terlaksanany a pemantauan Daerah Rawan Bencana secara Rutin.

Kota Madiun

360 hari

160.800.000


Kota Madiun


2

Kegiatan Hari Ulang Tahun DAMKAR, Rakornas dan Rakorda Penanggulangan Bencana

Terlaksanany a pengiriman Pasukan untuk mengikuti HUT DAMKAR

Provinsi Jawa Timur

Terpenuhinya Data Potensi Daerah Rawan Bencana

Kota Madiun

2 paket

130.000.000


3

Identifikasi Daerah Rawan Bencana

1 Dokume n

40.000.000


4

Gerakan Bhakti Sosial Sadar Bencana

Jumlah peserta

Kota Madiun

400 Orang.

100.000.000


5

Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

Jumlah peserta

Kota Madiun

150 Orang.

150.000.000


6

7

8

Penyuluhan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam

Pendataan Korban Pasca Bencana

Mitigasi Penanggulangan Bencana

Terlaksanany a Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Dan Penanggulang an Bencana Alam

Kota Madiun

Terlaksanany a pendataan korban Pasca Bencana Alam ( Kebakaran, Banjir, Puting Beliung dan sebagainya ) di Kelurahan se Wilayah Kota Madiun Jumlah peserta pelatihan SAR

Kota Madiun

200 Orang.

60.000.000


1 Dokume n

25.000.000


Kota Madiun

125 peserta

125.000.000


9

Kegiatan Penyediaan Pemasangan Sumur Dalam dan Pompa

Jumlah Sumur Dalam

Kota Madiun

1 paket

305.785.000


1

19

12007

21

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban

Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

300.000.000


- 234 -

1

Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat



100%

100.000.000

1




100%

100.000.000

1



Kecamat an Taman

100%

100.000.000

APBD Kota : 100.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 100.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 100.000.000 APBD Prop : 0

-

100%

110.000.00 0


-

100%

110.000.00 0


-

100%

110.000.00 0

KECAMATAN TAMAN

12 kali

270.000.00 0


12 kali

216.000.00 0


1056 kali

120.000.00 0


14 Jenis

250.000.00 0


13 kegiatan

475.000.00 0


1056 kali

60.000.000


70%

320.000.00 0


1 paket

200.000.00 0


1 paket

100.000.00 0



25

1

25

12073

Komunikasi dan Informatika Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

15

1

2

Pertemuan Forum Koordinasi Kehumasan

Kegiatan Jumpa Pers (Press Conference) secara periodik

Meningkatny a pengelolaan informasi kebijakan pemerintah daerah yang dipublikasika n dibandingka n jumlah kebijakan pemerintah daerah yang dikeluarkan Jumlah pelaksanaan Forum Kehumasan sebagai media informasi Jumlah pelaksanaan kegiatan jumpa pers.

2.265.000.000


Kota Madiun

12 kali

250.000.000


Kota Madiun

12 kali

200.000.000


3

4

Kegiatan Keprotokolan Kegiatan Pemkot

kegiatan Penerbitan Tabloid Program Pemerintah

Jumlah dokumentasi peliputan

Jumlah eksemplar Tabloid sebagai media informasi

Kota Madiun

Kota Madiun

792 kegiatan

14 Jenis

120.000.000

225.000.000

Dana Lain : 0 APBD Kota : 120.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 225.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0

5

15

Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

Kegiatan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Madiun

Jumlah Pelaksanaan Pekan dan Bimtek pemberdayaa n KIM

Kota Madiun

Jumlah dokumentasi peliputan

Kota Madiun

13 kegiatan

450.000.000


792 kegiatan

60.000.000


11

Optimalisasi PPID

Terselenggara nyapelayanan informasi publik

Kota Madiun

60%

300.000.000


6

7

Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Radio Suara Madiun

Pengadaan Alat Studio Radio Suara Madiun

Tersedianya Sarana dan Prasarana Radio Suara Madiun yang siap pakai guna penyebarluas an informasi kepada masyarakat Terwujudnya pengembanga n sistem komunikasi dan informasi yang lancar

Kota Madiun

1 paket

200.000.000


Penyelen ggaraan 12 kali kegiatan Forum Kehumas an Terseleng garanya pertemua n pers dengan pemerinta h.

Penerbita n 12 tabloid , 1 buletin dan 1 buku madiun dalam lensa 12 kali pembinaa n, dan 1 kali study banding

Dokumen tasi informasi berupa foto dan audio visual (peliputan ) terseleng garanya 2 sosialisas i, 444 informasi publik dan rintisan media center 12 kali/ tahun


Kota Madiun

1 paket

100.000.000


1 set/ tahun

- 235 -

10

12

Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi

Kegiatan Kemitraan Media

Terlaksanany a Study Banding SDM Bidang Komunikasi dan Informatika

Kota Madiun

Siaran Bersama LPP RRI

Kota Madiun

1 kali

50.000.000


1 kali

50.000.000


0


APBN : 0 Dana Lain : 0 1 paket

40.000.000


13

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Sosialisasi Peraturan Bidang Penyiaran

Kota Madiun

1 kali

70.000.000


per Tahun

1 kali

70.000.000


Per Tahun

1 kali

200.000.00 0


1 kali

50.000.000


1 Dokume n

350.000.00 0


1 Dokume n

100.000.00 0


150 orang

60.000.000


100%

1.730.000.0 00



Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial Masyarakat

Pembinaan KIM dan Paguyuban Fans Radio Suara Madiun

Kota Madiun

1 kali

200.000.000


1

25

10701

17

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

1

1

25

10701

18

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

1

2

3

1

25

12073

Pelatihan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

16

Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pos dan Telkomunikasi

Kerjasama Informasi dengan Media Massa

1

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Tersedianya Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Terlaksanany a Pelatihan Untuk Penyiar, Reporter dan Kontributor Berita Suara Madiun

50.000.000


Kota Madiun

1 kali

50.000.000


Terwujudnya Pelayanan Bidang Pos dan Telekomunik asi yang Baik

272.500.000


Tersedianya Data Bidang Pos dan Telekomunika si

Kota Madiun

Terlaksanany a Pemberian Rekomendasi Menara Telekomunika si dan Pengawasann ya

Kota Madiun

Terlaksanany a Sosialisasi Kepada Pengusaha Jasa Titipan dan Pengusaha Warung Internet Terwujudnya media penyebarluas an informasi pembanguna n yang representatif

Kota Madiun

Jumlah dokumentasi dan informasi berbagai kebijakan pemerintah

Kota Madiun

1 Dokume n

185.000.000


1 Dokume n

27.500.000


150 orang

60.000.000


1.605.000.000


100%

1.605.000.000


publikasi informasi dengan media masa elektronik , media cetak sebanyak 340 berita, 1400 m2 spanduk/ baliho, siaran keliling dan 250 buku selayang pandang

- 236 -

1

9

1

9

Pertanahan 12074

15

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan

40.000.000


1

Fasilitasi Penyelesaian Konflik Masalah Tanah

Meningkatnya tertib Administrasi bidang pertanahan


4 kali

25.000.000


Belanja ATK, Mamin rapat, Honorariu n PNS

10 kali

25.000.000


10 Dokume n

15.000.000


2 Dokume n

150.000.00 0


Dana Lain : 0 2

Fasilitasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah Fasilitasi

Kota Madiun

6 kali

15.000.000


1

23

1

23

Statistik 10601

15

Pengembangan Data/Informasi/Statisti k Daerah

4

Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah

Tersedianya Buku tentang Data/Informa si Suatu Daerah ditingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Jumlah dokumen

150.000.000


Kota madiun

2 Dokume n

150.000.000


Rutin

- 237 -

Tabel 5.6 Prioritas VI : Peningkatan Infrastruktur Kota untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Kode

1 1

Rencana Tahun 2015



Lokasi

2

3

4



Sumber Dana 7

Catatan Penting 8


SKPD

11

URUSAN WAJIB

1

3

1

3

Pekerjaan Umum 10301

15

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Rasio Panjang Jalan dalam Kondisi Baik

26.544.400.00 0


1

Kegiatan Pembangunan Jalan

Terlaksanany a Pembanguna n Jalan di Kota Madiun

Kota Madiun

8 paket

1.743.900.000


Tahunan

10 paket

750.000.00 0


Tahunan

2 paket

1.528.660.0 00


Tahunan

20 paket

3.800.000.0 00


Tahunan

1 paket

6.000.000.0 00


Baru

1 paket

8.000.000.0 00


Baru

1 paket

7.000.000.0 00


0

0


1 paket

30.000.000



3

Kegiatan Pembangunan Jembatan

Terlaksanany a Pembanguna n Jembatan di Kota Madiun

Kota Madiun

2 paket

322.000.000


4

Kegiatan Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan

Meningkatnya kualitas bangunan dengan kondisi baik

Kota Madiun

Rasio jalan yang dibangun

Kota Madiun

19 paket

3.693.500.000


5

Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK)

1 paket

5.595.000.000


6

Kegiatan Peningkatan dan Penataan Jalan Imam Bonjol

Rasio jalan yang dipelihara

Kota Madiun

1 paket

8.095.000.000


7

Kegiatan Peningkatan dan Penataan Jalan AR. Saleh

Rasio jalan yang dipelihara

Kota Madiun

1 paket

7.095.000.000


8

Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Kali Piring (Embung)

Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan

Kota Madiun

paket

3.500.000.000


1

3

10301

16

Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan

1

Kegiatan Updating Data SIM Database Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Tersedianya Informasi Database Jalan dan Jembatan

Persentase Data yang up to date

25.000.000


Kota Madiun

1 paket

25.000.000


1

3

10301

17

Program Rehabilitasi/Pemeliha raan Jalan dan Jembatan

Rasio Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik

Pemban gunan Jalan , Jembata n, Penataa n Kios Embung.

9.299.800.000


Baru

- 238 -

1

Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Berkala Jalan

Terlaksanany a Pemeliharaan Jalan di Kota Madiun

Kota Madiun

1 paket

8.361.800.000


Tahunan

1 paket

7.019.722.0 00


Tahunan

3 Kecamat an

825.000.00 0


Tahunan

1 paket

200.000.00 0


Baru

1 paket

50.000.000


Baru

2 buah

35.000.000


Tahunan

3 paket

650.000.00 0


0

0


Tahunan

3 paket

1.500.000.0 00


Tahunan

3 paket

3.000.000.0 00



2

Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Rutin Jalan dan Bangunan Pelengkap

Terlaksanany a Pemeliharaan Jalan Kecamatan di Kota Madiun

Kota Madiun

3 Kecamat an

773.500.000


4

Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Rutin Jembatan

Terlaksanany a Pemeliharaan Jembatan di Kecamatan di Kota Madiun

Kota Madiun

1 paket

164.500.000


1

3

10301

18

Program Inspeksi Jalan dan Jembatan

Jumlah Ruas Jalan

60.000.000


1

Kegiatan Inspeksi Jalan

Data Jalan yang Akurat

Kota Madiun

1 paket

30.000.000


2

Kegiatan Inspeksi Jembatan

Data Jembatan yang Akurat

Kota Madiun

1 paket

30.000.000


1

3

10301

20

1

7

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

- Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Kegiatan BOP Sanitasi Lingkungan

Terwujudnya Pembanguna n Sanitasi Lingkungan Sehat

Kota Madiun

Dokumen Perencanaan IPLT

Kota Madiun

Kegiatan Perencanaan Detail (DED) dan Dokumen UKL/UPL Peningkatan Kapasitas IPLT

915.000.000

APBD Kota : 300.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 615.000.000 Dana Lain : 0

3 paket

615.000.000

APBD Kota : 0 APBD Prop : 0 APBN : 615.000.000 Dana Lain : 0

1 Dokume n

300.000.000


1

3

10301

21

Program Pembangunan Saluran/Drainase/Gor ong-gorong

1

Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase/Goronggorong

Meningkatny a jumlah drainase dalam kondisi baik/pembua ngan air tidak tersumbat Berkurangny a luasan sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Jumlah Saluran yang dipelihara

6.083.000.000


Kota Madiun

3 paket

1.566.000.000


2

Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong

Jumlah drainase yang di bangun

Kota Madiun

3 paket

3.917.000.000


- 239 -

3

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kecamatan Saluran Drainase/Goronggorong

Rasio saluran di kecamatan yang dipelihara

Kota Madiun

1 paket

600.000.000


Tahunan

1 paket

750.000.00 0


Tahunan

1 paket

120.000.00 0


Tahunan

1 paket

200.000.00 0


Tahunan

1 paket

4.000.000.0 00



1

3

10301

22

Program Pengendalian Banjir

1

Kegiatan Operasional Pengendali Banjir dan Pintu Air

Meningkatny a Kualitas Hidup masyarakat dengan Kawasan Bebas Banjir

Pemeliharaan Operasional Pengendali Banjir

3.569.500.000

APBD Kota : 250.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 3.319.500.000 Dana Lain : 0

Kota Madiun

1 paket

100.000.000


2

Kegiatan Pemeliharaan/Perbaika n Rumah, Pompa Banjir dan Pintu Air

Pemeliharaan Sarana Pencegah Banjr

Kota Madiun

1 paket

150.000.000


3

4

Kegiatan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai

Rasio saluran

Kegiatan Pengadaan Sumur Pompa Pendukung Embung

Jumlah Pompa

Kota Madiun

1 paket

3.319.500.000


Kota Madiun

1 paket

2.000.000.000



Baru


3

10301

23

Program Pembinaan Jasa Konstruksi

1

Kegiatan Operasional Pembinaan Jasa Konstruksi

Persentase Kualitas Pelayanan jasa Konstruksi Berdasarkan SPM

Sosialisasi Perda IUJK

181.880.000


Kota Madiun

1 kegiatan

181.880.000


Baru

1 kegiatan

190.000.00 0


1 Zona

107.000.00 0


40 orang

604.000.00 0


9 unit

228.000.00 0



8

1

8

Lingkungan Hidup 10801

15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Terwujudnya Prosentase Penanganan Sampah

7.509.080.000


1

Kegiatan Pemanfaatan Gas Methan di TPA Winongo

Jumlah Tempat

TPA Winongo

1 Zona

107.000.000


2

Kegiatan Projasih

Jumlah Pekerja

Kota Madiun

40 Orang.

604.000.000


3

Kegiatan Peningkatan TPS

Jumlah Unit

Kota Madiun

9 unit

228.000.000


Rehabilit asi Kolam dan Saluran Lindi (1 paket), Penyalur an Gas Methan ke Masyara kat (1 paket) Tenaga pemeliha raan kebersih an jalan (proyek jalan bersih)

- 240 -

4

Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Mesin Pengolah Sampah

Jumlah Mesin

TPA Winongo

9 unit

125.650.000


5

Kegiatan Pemeliharaan Container

Jumlah Container

Kota Madiun

10 unit

140.000.000


8

Controlled LandFill TPA Winongo

Jumlah Excavator

Kota Madiun

2 unit

2.918.430.000


9

Kegiatan Pengadaan Saran dan Prasarana Persampahan

Jumlah Sarpras

Kota Madiun

105 unit

273.000.000

9 unit

125.650.00 0


10 unit

140.000.00 0


2 unit

2.918.430.0 00


0

0


0

0


0

0


Sapu, Cikrak, Alat Kebersih an

0

0


Pengada an 175 unit gerobak sampah, 100 unit tempat sampah pemilah dan 50 unit kompost er (DAK)

1 paket

0


3920 titik (Pemelih araan Jaringan PJU)

0

0


0

0


0

0


Pengisia n BBM + Servis mesin pengola h dan pengaya k sampah Pemelih araan Kontaine r Pengang kut Sampah Sewa Excavat or untuk pengelol aan sampah TPA Winongo


10

Kegiatan Pembangunan Instalasi Kolam Lindi

Jumlah Pekerjaan

Kota Madiun

3 unit

180.000.000


13

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Persampahan

Jumlah Kendaraan

DINAS KEBERS IHAN DAN PERTA MANAN

4 unit

TPA Winongo

9 Jenis

2.863.000.000


14

Kegiatan Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Pengolahan Sampah

Jumlah Peralatan Kebersihan

70.000.000


7

1

8

10801

17

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hujau

Pengadaan gerobak sampah, tempat sampah pemilah dan komposter

Kota Madiun

1 paket

1.071.000.000


Peningkatan Keindahan dan Penerangan Kota

4.212.673.000


1

Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum

Jumlah Paket

Kota Madiun

1 paket

300.000.000


2

Pemeliharaan Taman Alun-Alun

Jumlah Lokasi

Alunalun Kota Madiun

1 lokasi

100.000.000


3

Kegiatan Pemasangan Jaringan dan Materisasi PJU

Jumlah Paket

Kota Madiun

1 paket

500.000.000


Jumlah Pemasa ngan 400 titik

- 241 -

4

Pemeliharaan Taman Bantaran

Jumlah Lokasi

Taman Bantaran Kali Madiun

1 lokasi

100.000.000

0

0


0

0


0

0


3 lokasi

350.000.00 0


0

0


0

0


alunalun, bantaran , tempat pembibit an, lap gulun, lap pilangba ngo, lap winongo, fasilitas taman pulau jalan 2 lokasi

0

0


Setiap daerah (kabupat en/kota) yang menerim a dana DAK wajib membua t laporan SLHD

1

105.000.00 0


5

Kegiatan Perawatan Pohon Lindung pada Tepi Jalan dan RTH Pulau Jalan/Median Jalan

Jumlah Pekerjaan

Kota Madiun

3 Jenis

235.000.000


6

Kegiatan Pemasangan Lampu Hemat Energi

Jumlah Lampu

Kota Madiun

34 buah

400.000.000


7

Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau

Jumlah Lokasi

Gulun, Pilangba ngo, Winongo

3 lokasi

250.000.000


8

Kegiatan Pemeliharaan Lampu Taman

Jumlah Lokasi

Kota Madiun

5 lokasi

300.000.000


9

Kegiatan Program Taman Bersih (Protasih)

Jumlah Pekerja

Kota Madiun

51 Orang.

837.720.000

Pengada an tanaman (1 paket), Perbaika n Fasilitas Taman (3 lokasi), Tenaga pemeliha raan taman dan kebersih an Taman Lap. Gulun, Taman Lap. Pilangba ngo, Taman Lap. Winongo (12 org/3 lokasi) Alunalun, bantaran , lap.gulun , lap.pilan gbango, lap.wino ngo


10

Kegiatan Peningkatan Fasilitas Taman Kota

Jumlah Lokasi

Kota Madiun

8 lokasi

1.189.953.000


1

8

10802

16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Terwujudnya Kota Sehat / Adipura

1.083.629.000


2

Kegiatan Penyusunan Laporan Kualitas Lingkungan (SLHD)

Dokumen SLHD

Kota Madiun ( ditamba h beberap a lokasi pemanta uan, diantara nya TPA, TPS )

1 paket

100.000.000



- 242 -

3

4

5

6

7

Kegiatan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup

Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani

Kota Madiun

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan (ADIPURA)

Sosialisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (ADIPURA)

Kota Madiun

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kelurahan yang Bersih, Sehat, Lestari dan Asri (KELURAHAN BERSERI)

Pembinaan kepada masyarakat dan penataan kelurahan untuk Program Kelurahan Berseri

Kota Madiun

Kegiatan Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air, Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak dan Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomassa Kegiatan Monitoring Limbah B3

Dokumen SPM

Kota Madiun

1 paket

25.000.000


Sebagai penduku ng laporan LKPJ

1 paket

26.500.000


Dasar hukum : Permen LH Nomor 01 Tahun 2013 tentang Program Adipura Sebagai tindak lanjut surat dari Gubernu r Provinsi Jawa Timur Nomor 660/957 9/207.4/ 2011 tentang Desa/Kel urahan Bersih dan Lestari (Progra m Berseri) Sebagai penduku ng laporan LKPJ

1

32.500.000


1 paket

125.000.00 0


1

52.500.000



1 paket

37.000.000


Sebagai penduku ng Program Wahana Tata Nugraha

1 paket

52.500.000


Peringat an hari lingkung an hidup

1 paket

52.500.000


Pengada an alatalat kimia dan bahanbahan kimia laborator ium 14 unit mesin pencaca h rumput dan 10 unit IPAL sederha na (DAK)

1 paket

52.500.000


1

0



1 paket

21.000.000


Dana Lain : 0 1 paket

32.000.000


1 paket

120.409.000


1 paket

50.000.000


Dokumen laporan pemantauan dan pengelolaan limbah B3

Kota Madiun

1 paket

35.000.000


8

Kegiatan Koordinasi Pembinaan Langit Biru

Data hasil uji emisi gas buang kendaraan bermotor

Kota Madiun

1 paket

50.000.000


9

Kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup

Terselenggara nya peringatan hari lingkungan hidup

Kota Madiun

1 paket

50.000.000


10

Kegiatan Pengadaan Penunjang Laboratorium

Terlaksanany a kegiatan laboratorium

Kota Madiun

1 paket

50.000.000


11

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Jumlah Pengadaan

Kota Madiun

24 unit

251.220.000


12

Kegiatan PROPER (Program Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan)

Meningkatnya ketaatan para pelaku usaha/kegiata n dalam menjaga kualitas lingkungan

Kota Madiun

1 paket

20.000.000


- 243 -

13

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam

Terselenggara nya kegiatan saka kalpataru

Kota Madiun

1 paket

50.000.000


14

15

1

Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Mengenai Izin Lingkungan

Kegiatan Pemeliharaan Taman Hijau Bantaran Sungai Madiun

Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Jumlah jenis usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan dokumen ijin lingkungan

Kota Madiun

Terpeliharany a Sarana dan Prasarana Taman Hijau Bantaran Sungai Madiun

Kota Madiun

paket

Kota Madiun

1 paket

150.000.000


100%

100.000.000


1 paket

300.000.000


Kesepak atan bersama antara Menteri Negara LH dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 17/MEN LH/11/20 11 dan Nomor : 014/PKMoU/11/ 2011 tentang Pelaksa naan Program dan Kegiatan Perlindu ngan dan Pengelol aan Lingkung an Hidup Dasar hukum : Peratura n Pemerint ah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkung an Pengada an Tanama n untuk Penyula man, Pengeca tan dan Perbaika n Fasilitas Taman Hijau Bantaran Sungai Madiun (LOkasi Road Race) Tahunan

1 paket

52.500.000


1 paket

160.000.00 0


100%

100.000.00 0


1 paket

350.000.00 0


Pembina an adiwiyat a terhadap 50 sekolah

1 paket

359.074.00 0


Pembuat an 20 unit sumur resapan (DAK)

1

208.000.00 0



8

10802

18

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

359.074.000


1

1

8

10802

19

Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (ADIWIYATA)

Sosialisasi adiwiyata ke sekolahsekolah tingkat SD, SLTP dan SLTA

Sekolahsekolah di Kota Madiun

1 paket

359.074.000


Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

377.700.000


1

Kegiatan Pembuatan Sumur Resapan

Pengadaan sumur resapan

Kota Madiun

1 paket

226.000.000


- 244 -

2

Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Banyaknya pohon pelindung tertanam

Kota Madiun

1 paket

151.700.000


1

4

1

4


Pengada an 1000 pohon pelindun g tertanam , 75 unit alat bor lubang biopori, 150 buah penutup lubang biopori (DAK)

1 paket

0

pemban gunan pagar dan fasilitas makam

4 lokasi

800.000.00 0


1 paket

50.000.000


Tahunan

1

50.000.000


Baru

0

0


Rutin

1 Dokume n

100.000.00 0


Lanjutan

0

0


Tahunan

1 kegiatan

95.000.000

Perumahan 10801

15

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Terwujudnya TPU yang Representatif

594.415.000


1

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Jumlah Lokasi

Kota Madiun

3 lokasi

594.415.000


1

4

10301

16

Program Lingkungan Sehat Perumahan

2

Kegiatan Operasional Pelaksanaan Rehab RTLH

Terwujudnya lingkungan permukiman dan perumahan yang sehat Tersedianya dana Operasional Pelaksanaan Rehab RTLH

90.000.000


Kota Madiun

1 paket

50.000.000


3

Kegiatan Operasional PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP

Terwujudnya Pelaksanaan PNPM

Kota Madiun

1 paket

40.000.000


1

5

1

5

Penataan Ruang 10601

17

Program Perencanaan Tata Ruang

Rasio Ruang terbuka Hijau per Satuan Wilayah

550.000.000


1

Kegiatan Sosialisasi Konsolidasi Tanah

Jumlah Frekwensi

3 Kecamat an di Kota Madiun

1 kali

200.000.000


2

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang

Jumlah dokumen

Kota Madiun

1 Dokume n

100.000.000


3

Review Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Jumlah dokumen

Kota Madiun

1 Dokume n

250.000.000


1

Kegiatan Sosialisasi Konsolidasi Tanah

Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan

Kota Madiun

1 kegiatan

86.000.000


1

5

10301

15

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Penertiban IMB sesuai dengan peruntukann ya

225.000.000



- 245 -

1

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Raperda Retribusi IMB

Pemanfaatan ruang sesuai RT/RW

Kota Madiun

1 Dokume n

100.000.000


Kegiatan Rutin

0

0


Kegiatan rutin

0

0


Kegiatan Rutin

1 Dokume n

30.000.000


Tahunan

1 kegiatan

90.000.000


Tahunan

1 kegiatan

60.000.000


1 paket

296.000.00 0


1 paket

109.000.00 0


1 paket

85.000.000


1 paket

20.000.000



Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Raperda Bangunan Gedung

Pemanfaatan ruang sesuai RT/RW

Kota Madiun

1 Dokume n

100.000.000


3

Kegiatan Penyerahan Aset Fasum/fasos

Pemanfaatan fasum/fasos sesuai dengan fungsinya

Kota Madiun

1 Dokume n

25.000.000


1

5

10301

18

Program Pemanfaatan Ruang

Persentase Pemanfaatan Ruang

145.000.000


1

Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan

Persentase Pemanfaatan Ruang

Kota Madiun

1 kegiatan

90.000.000


2

Kegiatan Pengawasan Bangunan (Wasbang)

Persentase Pengawasan Bangunan

Kota Madiun

1 kegiatan

55.000.000


1

7

1

7

Perhubungan 10701

15

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Tersedianya Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Representatif

683.250.000


2

Kegiatan Rehabilitasi/Pemelihara an Terminal, Sub Terminal dan Halte

Bangunan Terminal Penumpang

Kota Madiun

1 paket

437.250.000


3

4

Kegiatan Rehabilitasi/Pemelihara an Terminal Barang

Kegiatan Rehabilitasi/Pemelihara an Perlengkapan Jalan

Tersedianya Kantor UPTD yang Representatif Serta Terpeliharany a Sarana dan Prasarana Terminal Barang Terlaksanany a Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan

Kota Madiun

1 paket

141.000.000


Kota Madiun

1 paket

85.000.000


5

Kegiatan Pemeliharaan CCTV dan SIM LLAJ

Terlaksanany a pemeliharaan CCTV dan SIM LLAJ

Kota Madiun

1 paket

20.000.000


1

7

10701

16

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Terwujudnya Kedisiplinan, Pemahaman Serta Peningkatan Pelayanan Bagi Awak Kendaraan Umum dan Angkutan Barang

858.700.000


- 246 -

1

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Terlaksanany a Pelayanan Pengamanan Lalu Lintas

Kota Madiun

1 paket

400.000.000


1 paket

400.000.00 0


35 peserta

50.000.000


120 peserta

120.000.00 0


250 peserta

40.000.000


50 peserta

145.000.00 0


5 Pos

91.000.000


1 paket

70.000.000


3 lokasi

48.000.000


1 paket

197.000.00 0


1 paket

200.000.00 0


1 paket

520.000.00 0


1

198.000.00 0



3

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

Kegiatan Pembinaan Keselamatan LLAJ

Terlaksanany a Pembinaan dan Pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum

Kota Madiun

Terlaksanany a Bimbingan Keselamatan LLAJ Kepada para Pelajar

Kota Madiun

35 peserta

50.000.000


120 peserta

120.000.000


4

Kegiatan Penyelenggaraan Balik Gratis Angkutan Lebaran

Terlaksanany a Kegiatan Balik Gratis Angkutan Lebaran

Kota Madiun

250 peserta

40.000.000


5

6

Kegiatan Pemilihan dan Pemberiaan Penghargaan Pemuda Pelopor

Kegiatan Pengamanan Insidentil Terpadu

Terlaksanany a Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Pemuda Pelopor

Kota Madiun

Tersedianya Pos Pelayanan Terpadu yang Memadai

Kota Madiun

50 peserta

40.000.000


5 Pos

90.700.000


5 Pos untuk 2 kegiatan/ tahun


8

Kegiatan Pelatihan/Pembinaan SDM Perhubungan

Jumlah peserta

Kota Madiun

1 paket

70.000.000


10

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan Angkutan

Peningkatan Pelayanan Perijinan

Kota Madiun

3 lokasi

48.000.000


1

7

10701

17

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1

Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Tersedianya Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Layak dan Memadai Terlaksanany a Penggantian Rambu Rambu Lalu Lintas yang Rusak

1.628.470.000


Kota Madiun

1 paket

197.000.000


2

Kegiatan Pengadaan Marka Jalan

Terlaksanany a Perawatan Marka Jalan yang Memadai

Kota Madiun

1 paket

198.250.000


3

Kegiatan Pengadaan Traffic Light

Terlaksanany a Penggantian Traffic Light yang Memadai

Kota Madiun

1 paket

511.300.000


4

Kegiatan Pengadaan Paku Marka Jalan

Terpenuhinya Paku Marka Jalan yang Memadai

Kota Madiun

1 paket

197.250.000


- 247 -

5

Kegiatan Pengadaan Cermin Tikungan

Terpenuhinya Cermin Tikungan yang Memadai

Kota Madiun

1 paket

45.000.000


1

45.000.000


1 paket

140.000.00 0


1 paket

130.000.00 0


1 paket

55.000.000


1 paket

25.000.000



6

Kegiatan Pengadaan Papan Nama Jalan

Terpenuhinya Cermin Tikungan yang Memadai

Kota Madiun

1 paket

128.250.000


7

Kegiatan Pengadaan Warning Light (Flasing/Lampu Peringatan)

Terpenuhinya Warning Light yang Memadai

Kota Madiun

1 paket

130.000.000


8

Kegiatan Pengadaan Delinator

Terpenuhinya Delinator yang Memadai

Kota Madiun

1 paket

54.700.000


9

Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Jalan

Terpenuhinya SDM Perhubungan

Kota Madiun

1 paket

25.000.000


10

Kegiatan Pengadaan Peralatan Perlengkapan Lalu Lintas (DAK)

Terpenuhinya Peralatan Perlengkapan Lalu Lintas (DAK)

Kota Madiun

1 paket

102.622.000



11

Pembangunan Gedung TAC

Terbangunnya Gedung yang representatif

Kota Madiun

1 paket

141.720.000



1

7

10701

18

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1

Kegiatan Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Tersedanya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang Memenuhi Persyaratan Service dan Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

575.000.000


Kota Madiun

1 kali

75.000.000


Per Tahun

1 kali

75.000.000


0

0


10

0


1 paket

30.000.000



2

Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan

Kota Madiun

1 paket

500.000.000


1

7

10701

19

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

- Jumlah terminal Angkutan Darat

908.000.000


1

6

Kegiatan Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksanany a Koordinasi di Sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kota Madiun

Terlaksanany a Monitoring dan Evaluasi

Kota Madiun

1 paket

243.000.000


1 paket

30.000.000


- 248 -

7

8

Kegiatan Analisa Dampak Lingkungan Terminal Kota Madiun

Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas Terminal Kota Madiun

Tersedianya Dokumen Analisa dampak lingkungan terminal Terpadu Kota Madiun

Kota Madiun

Tersedianya Dokumen Andalalin Terminal Terpadu Kota Madiun

Kota Madiun

1 Dokume n

435.000.000


0

0


0

0


0

0


APBN : 0 Dana Lain : 0 1 Dokume n

200.000.000


9

DAK Perhubnungan

Tersedianya Pembanguna n yang didanai DAK

Kota Madiun

1 paket

598.700.000


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH. RPJMD maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional

Recommend Documents