1
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang. Agenda reformasi birokrasi sesuai Permenpan No 14 Tahun 2014 tentang : Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, bahwa model pengungkit 6 yaitu Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah .Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : a.
Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masingmasing instansi pemerintah;
b.
Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing instansi pemerintah;
c.
Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing instansi pemerintah;
d.
Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah;
Indikator untuk mengukur pencapaian program tersebut adalah : a.
Gratifikasi
b.
Penerapan APIP
c.
Pengaduan Masyarakat
d.
Whistle – blowing system
e.
Penanganan benturan kepentingan
f.
Pembangunan zona integritas
g.
APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) Dalam rangka tercapainya tujuan tersebut diperlukan suatu rencana kerja
dengan pembiayaan program dan kegiatan Inspektorat yang efisien dan terpadu sesuai dengan reformasi di bidang keuangan. Maka penyusunan perubahan rencana kerja Inspektorat Kota Padang tahun 2015 dibuat dengan mempedomani kebijakan yang mendukung reformasi di bidang pengawasan maupun reformasi di bidang keuangan negara khususnya dalam sistem penganggaran yang telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaannya.
2
Perubahan Rencana Kerja tahun 2015 tersebut dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain: 1. Pendekatan Anggaran Terpadu (Unified Budget); 2. Kerangka
Pengeluaran
Jangka
Menengah/KPJM
(Medium
Term
Expenditure
Framework/MTEF; dan 3. Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (Performance Based Bugdeting), sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam memenuhi pendekatan
ketiga sebagaimana telah dituangkan dalam
draft RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019, dengan penyusunan perubahan rencana kerja Inspektorat Kota Padang tahun 2015 ini diharapkan dapat berjalan baik dan lebih berkualitas.
1.2. Landasan Hukum. Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat 2015 ini adalah : -
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang: Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VIII mengenai: Perubahan APBD.
-
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang: Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang: Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah. -
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015
-
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 14 Tahun 2014 tentang pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
1.3.
Maksud dan Tujuan. Tujuan penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Padang Tahun 2015 antara lain sebagai panduan dalam menyusun RKA Perubahan 2015 yang dibiayai
3
oleh APBD Kota Padang dan sebagai wujud implementasi PP Nomor 8 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Permendagri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. 1.4.
Sistematika Penulisan. Secara garis besar penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2015 terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistematika Penulisan
EVALUASI PELAKSAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2015 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Inspektorat.
BAB III
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD. 3.1.
Kegiatan Lanjutan Tahun 2014
3.2.
Pergeseran Kegiatan antar SKPD
3.3.
Penambahan Kegiatan Baru/Kegiatan alternatif, Penambahan atau Pengurangan Target Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi, Kelompok Sasaran yang Mengalami Perubahan dan Yang Tidak Mengalami Perubahan. (Lampiran Renja 2015)
BAB IV
PENUTUP
4
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KINERJA TRIWULAN II INSPEKTORAT TAHUN 2015 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD. Hasil evaluasi atas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2015 dan Capaian Renstra Inspektorat Tahun 2014-2019 dapat diuraikan sebagai berikut: 2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Inspektorat Tahun 2015 Tahun 2015 Inspektorat Kota Padang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung dengan 6 (delapan) buah program dan 31 (tiga puluh satu) buah kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.679.360.200,- dan realisasi sebesar Rp. 668.754.780 atau sebesar 11.8 %. Adapun secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel. 2.1.1. Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2015. PROGRAM DAN KEGIATAN
NO
% ANGGARAN
REALISASI
SALDO
3
4
5
668.754.780
5.010.605.420
1 1
2 URUSAN WAJIB
I
5.679.360.200 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasion al
3
6.986.000
672.000
6.314.000
Rata 6 11.8
9.62 4.01 129.900.000
5.208.580
124.691.420
5.200.000
900.200
4.299.800
Rata-
17.31
7
5
4 5 6
7
8
9
10 11
12
II
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Peralatan Kebersihan
12.200.000
3.550.000
8.650.000
29.10
36.908.000
14.163.500
22.744.500
38.38
55.673.000
14.581.200
41.091.800
14.500.000
0
14.500.000
0
96.000.000
0
96.000.000
0
17.848.000
22.82
23.124.000
5.276.000
33.050.000
2.250.000
30.800.000
6.81
430.865.500
30.170.600
400.694.900
7.00
8.373.000
3.600.000
4.773.000
43.00
26.19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur
1 2
3
4 5
Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Penyediaan Jasa Perkantoran Penyusunan
15.000.000
0
15.000.000
0
897.130.000
165.834.000
731.296.000
18.48
2.500.000
0
2.500.000
0
429.400.000 . 300.000.000
0
429.400.000
0
0
300.000.000
0
6
Detail Engenering Design Gedung kantor III
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 2
IV
2
V
115.300.000
9.900.000
105.310.000
8.66
39.600.250
0
39.600.250
0
6.054.000
28.78
81.879.900
27.09
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1
2
Pendidikan dan Pelatihan Formal Penilaian Angka Kredit JFA / P2UPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan data Statistik, Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat
8.500.000 2.446.000
112.300.000
30.420.100
URUSAN PEMERINTAHAN Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 2 3 4 5
Inventarisasi Temuan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Pelaksanaan PKPT Tahun 2015 Pengawasan Khusus dan Kasus Sistem Pengendalian
39.590.550
7.653.000
31.937.550
19.33
386.000.000
77.453.000
308.547.000
20.07
1.249.999.800
182.996.000
1.067.003.800
14.64
365.973.550
91.664.400
274.309.150
25.05
117.302.000
0
117.302.000
0
7
6
7 8 VI
Internal Pemko Padang Pembangunan system informasi manajemen pengawasan Pengendalian PMPRB Pengendalian Gratifikasi
57.970.250
0
57.970.250
0
143.351.000
8.095.200
135.255.800
5.65
173.265.250
5.531.000
167.734.250
3.19
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1
2 3
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan Tim Koordinasi pemberantasan korupsi Bimtek APIP
Jumlah
0 70.022.750
0
70.022.750
67.999.950
0
67.999.950
0
174.175.350
0
174.175.350
0
5.679.360.200,-
668.754.780,-
5.010.605.420
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja keuangan yang mendukung rencana kerja tahun 2015 dari bulan Januari s.d Maret adalah sebesar 11.8 % atau sejumlah Rp. 668.754.780,- dengan rincian : -
Anggaran Belanja Langsung
Rp. 5.679.360.200,-
-
Realisasi Belanja Langsung
Rp.
Saldo
Rp. 5.010.605.420,-
668.754.780,-
Adapun capaian kinerja keuangan Inspektorat Kota Padang dari Januari s.d Maret 2015 sebesar 11.8 % dari keenam buah program di atas adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan administrasi perkantoran baru tercapai 9.48 % disebabkan anggaran kegiatan di bawah merupakan kegiatan pendukung pindah kantor yang tidak terealisasi karena adanya penundaaan rehab kantor Balai Kota lama yang sekarang ditempati oleh Inspektorat Kota Padang sebagaimana terlihat pada tabel di atas. Belanja listrik, air, komunikasi, kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor juga belanja peralatan kebersihan untuk
8
mendukung kegiatan pindah kantor tidak jadi terealisasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel di atas untuk point I.2 ; I.7 dan I.12. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur baru terealisasi sebesar 10.09 %, hal ini disebabkan kegiatan penyediaan jasa perkantoran yang dialokasikan untuk sewa gedung kantor di Aie Pacah yang direncanakan akan mulai disewa pada bulan Agustus 2015 tidak jadi terlaksana, karena gedung Balaikota lama yang ditempati Inspektorat tidak jadi direhab. Angka realisasi sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.1.a di atas point II.4. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur baru terealisasi sebesar 6.45 %, hal ini disebabkan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal sesuai jadwal dari BPKP selalu dapat dilaksanakan pada bulan Maret dan sedang berlangsung. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi program ini dari Januari s.d Maret 2015 yang didukung oleh 2 (dua) buah kegiatan ini adalah sebesar 27.21% sebagaiman tergambar pada tabel 2.1.a point V.1 dan V.2. di atas. 5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Realisasi program yang didukung dengan 8 kegiatan tersebut di atas adalah sebesar 14.73 %, persentase pencapaian dapat dilihat pada tabel 2.1.a point VI.1 sampai dengan VI.9. Keberhasilan kegiatan ini disebabkan pelaksanaan kegiatan dijalankan secara terjadwal sesuai dengan kerangka acuan kerja yang ditetapkan, perencanaan pemeriksaan yang telah dituangkan dalam PKPT tahun 2015 (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) dan ada 2 kegiatan Sistem pengendalian internal Pemko Padang dan Pembangunan System Informasi Manajemen Pengawasan belum dilaksanakan dan akan dimulai pada bulan Mei 2015. 6) Program
Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga
Pemeriksa
dan
Aparatur
Pengawasan. Capaian program yang didukung dengan 3 (tiga) kegiatan sebagaiman terlihat pada tabel 2.1.a point VII.1 dan VII.2 di atas adalah sebesar 0 %.Ketiga kegiatan tersebut baru dapat direalisasikan pada bulan Mei 2015.
9
2.1.2. Perkiraan Capaian Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2015. Tahun 2015 Inspektorat Kota Padang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung dengan 6 (enam) buah program dan 31 (tiga puluh satu) buah kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.679.360.200,- dan realisasi sebesar Rp. 668.754.780,- atau sebesar 11.8 %. Adapun secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.1.2.a. Tabel Pencapaian Rencana Kerja Bulan Januari s/d Maret Tahun 2015. No
1
Program dan Kegiatan
Anggaran (Rp.)
Realisasi Anggaran (Rp.)
%
Ket
2
3
4
5
6
IV
INSPEKTORAT
A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penydn komp. instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makan Minum Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Peralatan Kebersihan Penyediaan Jasa Pelayanan Publik
5,679,360,200
668.754.780
11.8
913,979,500
86.672.080
6,986,000
672.000
9.62
129,900,000
5.208.580
4.01
5,200,000
900.200
17.31
12,200,000
3.550.000
29.10
36,908,000
14.163.500
38.38
55,673,000
14.581.200
26.19
14,500,000
0
0
96,000,000
0 5.276.000
0 22.82
2.250.000
6.81
9.48
23,124,000 33,050,000
30.170.600
7.00
3.600.000
43.00
6.300.000
10.29
430,865,500 8,373,000 61,200,000
10
B
14 15 16 17
C
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Penyediaan Jasa Perkantoran Penyusunan Detail Engineering Design
18
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
19
Penilaian Angka Kredit JFA
D 20 21
E
22 23 24
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Data, Statistik, Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Inventarisasi Temuan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Pelaksanaan PKPT Tahun 2015
1,644,030,000
165.834.000
10.09
15,000,000
0
0
897,130,000
165.834.000 0
18.48 0
0
0
0
0
2,500,000 429,400,000 300,000,000
154,900,250
9.990.000
6.45
115,300,000
9.990.000
8.66
39,600,250
0
0
120,800,000
32.866.100
27.20
8,500,000
2.446.000
28.78
112,300,000
30.420.100
27.09
2,533,452,400
373.392.600
14.74
39,590,550
7.653.000 77.453.000
19.33 20.07
182.996.000
14.64
91.664.400
25.05
0
0
386,000,000 1,249,999,800
25
Pengawasan Khusus dan Kasus 365,973,550
26
Sistem pengendalian internal Pemko Padang
117,302,000
11
27 28 29
F
30 31 32
Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Pengendalian penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi/PMPRB Pengendalian Gratifikasi
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi Bimtek Peningkatan APIP
0
0
143,351,000
8.095.200
5.65
173,265,250
5.531.000
3.19
312,198,050
0
0
0
0
0
0
0
0
668.754.780
11.8
57,970,250
70,022,750 67,999,950 174,175,350
TOTAL JUMLAH
5,679,360,200
Dari tabel 2.1.2.a tersebut di atas realisasi pencapaian rencana kerja tahun 2015 dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2015 sebesar 11.8 %, pada umumnya
kegiatan
dengan
pencapaian
0%
sudah
dalam
tahap
persiapan
pelaksanaan. Dari proyeksi pencapaian kinerja keuangan rencana kerja tahun 2014 sebesar 87% dan pencapaian kinerja keuangan rencana kerja tahun 2015 sampai bulan Januari s.d Maret 2015 sebesar 11.8 %, Inspektorat Kota Padang mentargetkan pencapaian rencana kerja tahun 2015 adalah sebesar 95%. Dengan asumsi kegiatan yang tidak dapat direalisasikan karena hal-hal yang tidak terkendali dapat dialihkan ke kegiatan lainnya pada anggaran perubahan tahun 2015, khususnya yang bernilai material yaitu: kegiatan penyediaan jasa perkantoran sebesar Rp. 429.420.000,- yang semula akan dialokasikan untuk sewa kantor di kawasan Aie Pacah tidak dapat terlaksana pada tahun ini dan menurut informasi sampai 3 (tahun) ke depan Kantor Balaikota lama tidak jadi direhab oleh Pemerintah Pusat. Untuk itu anggaran yang telah dialokasikan akan dilakukan perubahan untuk melakukan rehab kantor Inspektorat pada tahun 2015.
12
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Hasil analisis capaian kinerja diharapkan dapat memberikan feedback untuk; (1) Meningkatkan mutu pelaksanaan pengelolaan aktivitas organisasi ke arah yang lebih baik; (2) Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi; (3) Memberikan informasi yang lebih memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan; (4) Sebagai
dasar
peningkatan
mutu
informasi mengenai
pelaksanaan
kegiatan
organisasi; (5) Mengarahkan pada sasaran dan tujuan organisasi. Adapun analisis hasil evaluasi capaian kinerja organisasi Inspektorat Kota Padang TA. 2015 adalah sebagai berikut: 1) Untuk mencapai sasaran berupa : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 13 kegiatan yaitu: Indikator Kinerja Outcome 2015 No
Sasaran
1
2
Program/Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
I
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Peningkatan Pelayanan Administarsi Perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Uraian
Target
Realisasi s.d Tri II
3
4
5
100%
9,48%
100%
9.62 %
100%
4.01%
100%
17.31%
100%
29.10 %
100%
38.38 %
100%
26.19%
100%
0
Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Baik Terwujudnya Administrasi Keuangan dan perjanjian yang baikt Terpenuhinya kebutuhan kantor akan Jasa Koumnikasi dan Listrik Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas tepat waktu Tersedianya peralatan kantor dalam kondisi baik Tersedianya peralatan kantor dalam kondisi baik Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya alat-alat yang dibutuhkan untuk keperluan perkantoran
13
Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makan dan Minum Repat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Peralatan Kebersihan Penyediaan Jasa Pelayanan Publik
Lancarnya kegiatan dan pekerjaan kantor Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan Minun Tercapainya program dinas melalui konsultasi kedalam dan luar daerah Terciptanya suasana kantor yang bersih Meningkatnya pelaksanaan tugas kantor
100%
0
100%
22.82%
100%
6.81%
100%
7.00%
100%
43.00%
100%
10.29%
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran telah terealisasi sebesar 9,48% dengan 13 buah kegiatan. Adapun dari 13 buah kegiatan yang realisai keuangannya telah melebihi 25% adalah kegiatan: Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Penyediaan ATK, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Peralatan Kebersihan. 2) Untuk mencapai sasaran berupa; Peningkatan Kompetensi Aparatur Daerah, dengan program; Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari 6 kegiatan yaitu: Program/Kegiatan No
1
Indikator Kinerja Outcome 2015
Sasaran
2
II
Peningkatan Kompetensi Aparatur Daerah
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Perkantoran Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Penyediaan Jasa Perkantoran
Uraian
Target
Realisasi s.d Tri II
4
5
6
100%
10,09%
1 paket
0%
13 Unit
18.48 %
10 Unit
0%
100%
5%
Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang memadai Tersedianya mebeler yang sesuai kebutuhan Tercapainya kelancaran pekerjaan kantor dengan baiknya kendaraan operasional Tersedianya peralatan kantor dalam kondisi baik Tercapainya kelancaran pekerjaan dengan dukungan gedung yang memadai
14
DED (Detail Engineering Design)
Tercapainya kelancaran pekerjaan dengan kondisi gedung yang baik
1 Paket
0%
Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan 5 buah kegiatan capaian kinerja outcome baru terealisasi sebesar 10,09% hal ini disebabkan terdapat 3 buah kegiatan yang akan direalisasikan pada bulan Mei 2015 yaitu: Pengadaan Mebeleur, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dan DED (Detail Engineering Design), dan satu buah kegiatan tidak dapat direalisasikan karena kantor Inspektorat tidak jadi pindah yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran. 3) Untuk mencapai sasaran berupa program; Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari 2 kegiatan yaitu: Indikator Kinerja Outcome 2015 No
Sasaran
1
2
III
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program/Kegiatan
Uraian
Target
Realisasi s.d Tri II
3
4
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya pegawai yang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Terpenuhinya persyaratan naik pangkat APIP
Penilaian Angka Kredit JFA
100%
6,45%
27 Orang
8.66 %
36 Orang
0%
Dari tabel 3 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada awal trwulan II telah terealisasi sebesar 6,45%. Program ini didukung oleh 2 buah kegiatan, adapun kegiatan yang belum terealisasi adalah Penilaian Angka Kredit JFA yang dijadwalkan setiap bulan Juni dan bulan Desember setiap tahunnya. 4) Sasaran Kinerja Inspektorat yang ke-4 adalah: Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 2 kegiatan yaitu: Indikator Kinerja 2015 No
1 IV
Sasaran
2 Terwujudnya sistem
Program/Kegiatan
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Uraian
Target
Realisasi
4
5
6
100%
15
pelaporan capaian kinerja yang semakin baik
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
27,21%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Data Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu Terlaksananya penyusunan data hasil pelaksanaan kegiatan inspektorat
28.78%
100%
27.09%
15 Paket
Program ke 4 yaitu Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan seperti tertuang dalam tabel di atas telah terealisasi sebesar 27,09%, program ini terdiri dari 2 buah kegiatan yaitu: Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Penyusunan Data Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Kota Padang. 5) Sasaran Kinerja Inspektorat yang ke - 6 adalah: Berdasarkan tabel 2.2.1.5 di bawah ini dapat dijelaskan bahwa program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan telah dialokasikan dana sejumlah Rp. 117.767.330,-. Capaian kinerja keuangan pada triwulan II sebesar Rp.39.286.550,- atau 33,36%, adapun capaian fisik program adalah sebesar 34,58%. 6) Tabel 2.2.1.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Indikator Kinerja Sasaran No
Program/ Kegiatan
Uraian
1
2
4
VI
Terlaksananya penyusunan data hasil kegiatan Inspektorat Kota Padang
Peningkatan Pengembngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Data, Statistik, Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan
Target 5
Realisasi Keu (%) 7
27,21%
Tercapainya penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pe-merintahan Tercapainya penyusunan laporan hasil
100%
28.78
15 paket
27.09
16
Kegiatan Inspektorat
kegiatan Inspektorat sesuai dengan ketentuan dan peraturan
Jumlah
55.86
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan telah terealisasi sebesar 27,21%. Program ini didukung oleh 2 buah kegiatan yaitu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Penyusunan Data Statistik, Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat seperti terlihat pada tabel di atas.
7) Sasaran Kinerja Inspektorat yang ke-5 adalah: Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH,
terdiri dari 8 kegiatan
yaitu: Indikator Kinerja 2015 No
1
Sasaran
Program/Kegiatan
2
3
Terwujudnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kegijakan KDH yang semakin baik
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Inventarisasi Temuan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Pelaksanaan PKPT Tahun 2015 Pemeriksaan Kasus/Khusus Pengendalian SPI
Pembangunan Simwas
Pengendalian PMPRB
Uraian
Target
Realisasi
4
5
6
Jumlah temuan pengawasan pada setiap SKPD Terlaksananya tindak lanjut hasil temuan Jumlah laporan hasil pemeriksanaan PKPT Laporan hasil pemeriksaan kasus dan khusus Terwujudnya system pengendalian Internal di lingkungan pemko Padang Terlaksananya Koordinasi pengawasan melalui sistem sumber daya informasi pengawasan, secara koprehensif ,cepat,akurat, efisien,dan efektif Terlaksananay pemeriksaan laporan keuangan SKPD
115 LHP
19.33%
115 OBRIK
20.07 %
115 LHP
14.04 %
94 LHP
25.05%
1 Laporan
0%
1 Paket
5.65 %
38 SKPD
5.65%
17
Pengendalian Gratifikasi
Ditindak lanjutinya laporan penerimaan gratifikasi
5 Kec
3.19%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH sebagaimanan terlihat pada tabel di atas telah terealisasi sebesar 14,52%. Dari 8 buah kegiatan tersebut di atas terdapat 2 buah kegiatan yang belum terealisir sampai bulan April 2015 yaitu : Pengendalian SPI dan Pembangunan Simwas, kedua kegiatan ini akan dilakukan mulai bulan Mei 2015.
8) Sasaran Kinerja Inspektorat yang ke-6 adalah: Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan , terdiri dari 3 kegiatan yaitu: Indikator Kinerja 2015 No
1 VI
Sasaran
Program/Kegiat an
2
3
Terwujudnya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Tim Koordinasi Pmberantasan Korupsi Bimtek Evaluasi LAKIP
Uraian
Target
Realisasi
4
5
6
Tersedianya pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal Terwujudnya aparatur yang bebas korupsi di Pemko Padang Tersedianya pengawas yang mampu mengevaluasi LAKIP dan Probity Audit PBJ
70 orang
0%
15 Kali
0%
75 Orang
0%
Pencapaian target sasaran kegiatan program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan belum terealisasi hal ini disebabkan ketiga kegiatan penunjang pencapaian program tersebut diatas akan mulai dilakukan pada bulan Mei 2015. No
Uraian
Anggaran
Realisasi
%
18
(Rp)
(Rp)
Belanja Daerah 1.
Belanja Tidak Langsung
5.275.624.569,-
1.025.076.167,-
19 %
2.
Belanja Langsung:
5.679.360.200,-
668.754.780,-
11.78 %
Total
10.951.984.769,-
1.693.830.947,-
Dari tabel di atas secara keseluruhan pencapaian rencana kinerja keuangan triwulan II tahun 2015 untuk total belanja Inspektorat Kota Padang adalah sebesar Rp. 1.693.830.947.-atau 15 % dari total anggaran sebesar Rp 10.951.984.769.BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD. 3.1. Kegiatan Lanjutan Tahun 2014 Kegiatan Inspektorat yang direncanakan pada Perubahan Rencana Kerja pada tahun 2015 merupakan lanjutan semua kegiatan yang ada di tahun 2014. Adapun pada tahun 2015 Kegiatan Pelaksanaan PKPT Tahun 2015 merupakan gabungan dari 3 buah kegiatan tahun 2014, yaitu: -
Pelaksanaan PKPT Tahun 2014
-
Reviu LKPD
-
Evaluasi LAKIP Adapun
Kegiatan
Pemeriksaan
Kasus/Khusus
Tahun
2015
merupakan
gabungan kegiatan Kasus/Khusus Tahun 2014 dan Kegiatan Pemeriksaan Fisik Tahun 2014. 3.2. Pergeseran Kegiatan antar SKPD. Pada Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2015 tidak ada pergeseran kegiatan antar SKPD. 3.3. Penambahan Kegiatan Baru/Kegiatan alternatif, Penambahan atau Pengurangan Target Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi, Kelompok Sasaran yang Mengalami Perubahan dan Yang Tidak Mengalami Perubahan.
19
Untuk perubahan Renja 2015 baik penambahan kegiatan baru, penambahan, pengurangan target kineja, pagu indikatif, kelompok sasaran yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan dapat dilihat pada tabel di terlampir:
20
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA PADANG NAMA SKPD : INSPEKTORAT KOTA PADANG
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode Rekening
1 1
1
1
2
2 0
0 7
0 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 0
0 7
0 1
0 1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 0
0 7
0 1
0 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
RENCANA TAHUN 2015
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
3
4
Sebelum Perubaha n 5 100%
Terwujudn ya kebutuhan administra si kantor yang baik
Terwujudn ya kebutuhan administra si kantor yang baik
Terwujudnya administrasi keuangan dan perjanjian yang baik
Terwujudnya administrasi keuangan dan perjanjian yang baik
Terpenuhiny a kebutuhan kantor akan jasa komunikasi dan listrik
Terpenuhiny a kebutuhan kantor akan jasa komunikasi dan listrik
100%
100%
Perkiraan Maju Tahun 2016
Kebutuhan Dana
Setelah Perubaha n
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
6
7
8
Lokasi Sebelum Perubah an
Selisih
9
100%
Padang 913,979,500
926,637,000
12,657,500
6,986,000
6,986,000
-
129,900,000
24,900,000
(105,000,000)
100%
100%
Padang
Padang
Setelah Perubah an
Catatan Penting
Indikator Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
11
12
13
Terwujudn ya kebutuhan administra si kantor yang baik
1,008,127,450
10 Padang
Padang
Padang
-
-
Tidak jadi pindah kantor
Terwujudnya administrasi keuangan dan perjanjian yang baik
7,684,600
Terpenuhiny a kebutuhan kantor akan jasa komunikasi dan listrik
142,890,000
21 1
2 0
0 7
0 1
0 6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1
2 0
0 7
0 1
0 9
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1
2 0
0 7
0 1
1 0
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1
2 0
0 7
0 1
1 1
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1
2 0
0 7
0 1
1 2
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1
2 0
0 7
0 1
1 3
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1
2 0
0 7
0 1
1 5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Terpenuhiny a perizinan kendaraan dinas tepat waktu Tersedianya peralatran kantor dalam kondisi baik Tersedianya peralatan kantor dalam kondisi baik
Terpenuhiny a perizinan kendaraan dinas tepat waktu Tersedianya peralatran kantor dalam kondisi baik Tersedianya peralatan kantor dalam kondisi baik
Terpenuhiny a kebutuhan barang cetakan dan penggandaa n Tersedianya alat-alat yang dibutuhkan untuk keperluan perkantoran Lancarnya kegiatan dan pekerjaan kantor
Terpenuhiny a kebutuhan barang cetakan dan penggandaa n Tersedianya alat-alat yang dibutuhkan untuk keperluan perkantoran Lancarnya kegiatan dan pekerjaan kantor
Terpenuhiny a kebutuhan rapat-rapat koordinasi dalam rangka
Terpenuhiny a kebutuhan rapat-rapat koordinasi dalam rangka
11 unit
11 unit
66 unit
66 unit
100%
100%
100%
100%
100%
100%
18 unit
18 unit
100%
100%
5,200,000
5,200,000
-
12,200,000
23,200,000
11,000,000
36,908,000
47,408,000
10,500,000
55,673,000
55,673,000
-
14,500,000
14,500,000
-
96,000,000
121,000,000
25,000,000
23,124,000
23,124,000
-
Padang
Padang
Padang
Padang
-
Penambahan jumlah laptop dan peralatan yang rusak
Padang
Padang
Penambahan kebutuhan toner dan tinta
Padang
Padang
-
Padang
Padang
-
Padang
Padang
Padang
Padang
Pembelian 2 (dua) buah AC baru dan 3 buah mesin penghancur kertas -
Terpenuhiny a perizinan kendaraan dinas tepat waktu Tersedianya peralatran kantor dalam kondisi baik Tersedianya peralatan kantor dalam kondisi baik Terpenuhiny a kebutuhan barang cetakan dan penggandaa n Tersedianya alat-alat yang dibutuhkan untuk keperluan perkantoran Lancarnya kegiatan dan pekerjaan kantor Terpenuhiny a kebutuhan rapat-rapat koordinasi dalam rangka
5,720,000
16,170,000
40,598,800
61,240,300
4,950,000
105,600,000
25,436,400
22
1
pelaksanaan tugas
pelaksanaan tugas
pelaksanaan tugas
2 0
0 7
0 1
1 7
Penyediaan Makanan dan Minuman
Lancarnya administrasi perkantoran
Lancarnya administrasi perkantoran
100%
2 0
0 7
0 1
1 8
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2 0
0 7
0 1
1 9
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
1
2 0
0 7
0 1
2 0
Penyediaan Alat Kebersihan
Tercapainya program dinas melalui konsultasi ke dalam dan luar daerah Tercapainya program dinas melalui konsultasi ke dalam dan luar daerah Terciptanya suasana kantor yang bersih
100%
1
Tercapainya program dinas melalui konsultasi ke dalam dan luar daerah Tercapainya program dinas melalui konsultasi ke dalam dan luar daerah Terciptanya suasana kantor yang bersih
2 0
0 7
0 1
2 1
Penyediaan jasa pelayanan publik
Meningkatny a pelaksanaan tugas kantor
Meningkatny a pelaksanaan tugas kantor
2 0
0 7
0 1
2 2
Penyediaan jasa pelayanan publik
Meningkatny a pelaksanaan tugas kantor
Meningkatny a pelaksanaan tugas kantor
1
1
1
100%
100%
100%
100%
100%
38,050,000
5,000,000
430,865,500
490,865,500
60,000,000
-
8,000,000
8,000,000
8,373,000
6,530,500
(1,842,500)
61,200,000
61,200,000
-
-
-
-
100%
100%
100%
Padang 33,050,000
Padang
100%
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
100%
Padang
Padang
Padang
Padang
Peningkatan jumlah tamu
Lancarnya administrasi perkantoran
Penambahan kegiatan diklat dan koordinasi
Tercapainya program dinas melalui konsultasi ke dalam dan luar daerah Tercapainya program dinas melalui konsultasi ke dalam dan luar daerah Terciptanya suasana kantor yang bersih
-
Tidak jadi pindah kantor
36,355,000
484,952,050
9,210,300
Meningkatny a pelaksanaan tugas kantor
22,440,000
Meningkatny a pelaksanaan tugas kantor
44,880,000
-
23 1
2 0
0 7
0 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
2 0
0 7
0 2
0 5
Pengadaan kendaraan dinas
1
2 0
0 7
0 2
1 0
Pengadaan Mebeleur
1
2 0
0 7
0 2
2 4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1
2 0
0 7
0 2
2 8
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1
2 0
0 7
0 2
4 2
Rehab sedang/berat kantor
Terwujudn ya sarana dan prasarana aparatur yang memadai Tercapainya kelancaran tugas pengawasan
Terwujudn ya sarana dan prasarana aparatur yang memadai Tercapainya kelancaran tugas pengawasan
Terwujudnya sarana kerja yang memadai Tercapainya kelancaran pekerjaan kantor dengan baiknya kendaraan operasional
Terwujudnya sarana kerja yang memadai Tercapainya kelancaran pekerjaan kantor dengan baiknya kendaraan operasional
Terlaksanan ya perbaikan peralatan kantor Tersedianya gedung dengan kondisi yang baik untuk mendukung kelancaran pekerjaan
Terlaksanan ya perbaikan peralatan kantor Tercapainya kelancaran pekerjaan dengan kondisi gedung yang baik
100%
100%
100%
100%
1 paket
1 paket
11 unit
11 unit
10 unit
100%
100%
1,644,030,000
1,268,630,00 0
(375,400,000)
-
-
-
15,000,000
15,000,000
-
897,130,000
897,130,000
-
2,500,000
2,500,000
-
-
60,000,000
60,000,000
Padang
Padang
-
Padang
Padang
-
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Terwujudn ya sarana dan prasarana aparatur yang memadai Tercapainya kelancaran tugas pengawasan
6,651,727,200
Terwujudnya sarana kerja yang memadai Tercapainya kelancaran pekerjaan kantor dengan baiknya kendaraan operasional
16,500,000
Terlaksanan ya perbaikan peralatan kantor Perbaikan 3 buah WC, dan pengecatan ruang kerja Inspektur
459,384,200
986,843,000
24 1
2 0
0 7
0 2
5 1
Penyediaan jasa perkantoran
1
2 0
0 7
0 2
5 1
Penyusunan Detail Engeneering Design Gedung Kantor
1
2 0
0 7
0 2
3
Pengadaan Gedung dan Interior Inspektorat
1
2 0
0 7
0 3
1
2 0
0 7
0 3
1
2 0
0 7
0 5
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0 2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tercapainya kelancaran pekerjaan dengan dukungan gedung yang memadai Tersedianya dokumen perencanaan dengan kondisi baik untuk mendukung kelancaran pekerjaan Tercapainya kinerja yang optimal dengan dukungan gedung yang representatif
Tercapainya kelancaran pekerjaan dengan dukungan gedung yang memadai Tersedianya kelancaran pekerjaan dengan kondisi gedung yang baik
66 unit
66 unit
100%
100%
Tercapainya kinerja yang optimal dengan dukungan gedung yang representatif
1 paket
1 paket
Terwujudn ya kenyaman an pelayanan PNS yang berpenampil an rapi
Terwujudn ya kenyaman an pelayanan PNS yang berpenampil an rapi
20%
20%
77 org
77 org
Terwujudn ya kapasitas sumber daya aparatur
Terwujudn ya kapasitas sumber daya aparatur
20%
20%
429,400,000
-
(429,400,000)
300,000,000
294,000,000
(6,000,000)
-
-
-
-
-
-
-
-
154,900,250
177,538,990
22,638,740
Padang
Padang
Padang
-
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Kantor tidak jadi pindah namun kantor yang lama perlu direhab
Sesuai RAB
Tercapainya kelancaran pekerjaan dengan dukungan gedung yang memadai Tersedianya kelancaran pekerjaan dengan kondisi gedung yang baik
Tercapainya kinerja yang optimal dengan dukungan gedung yang representatif
14,000,000
-
5,175,000,000
Terwujudn ya kenyaman an pelayanan PNS yang berpenampil an rapi
38,500,000
Terwujudn ya kapasitas sumber daya aparatur
170,398,690
38,500,000
25
1
1
2 0
0 7
0 5
0 1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
2 0
0 7
0 5
0 9
Penilaian Angka Kredit JFA/P2UPD
1
2 0
0 7
0 6
1
2 0
0 7
0 6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0 1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
yang semakin meningkat
yang semakin meningkat
Tercapainya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan
Tercapainya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan
Terpenuhiny a persyaratan naik pangkat APIP
Terpenuhiny a persyaratan naik pangkat APIP
Terwujudn ya sistem pelaporan capaian kinerja yang semakin baik
Terwujudn ya sistem pelaporan capaian kinerja yang semakin baik
Terlaksanan ya penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu
Terlaksanan ya penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu
yang semakin meningkat
27 orang
36 orang
27 orang
36 orang
100%
100%
1 paket
1 paket
Padang 115,300,000
137,938,740
22,638,740
39,600,250
39,600,250
-
120,800,000
120,800,000
-
8,500,000
8,500,000
-
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Penambahan jumlah diklat / kontribusi
Tercapainya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan
126,838,360
Terpenuhiny a persyaratan naik pangkat APIP
43,560,330
Terwujudn ya sistem pelaporan capaian kinerja yang semakin baik
132,880,220
Terlaksanan ya penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu
9,350,000
26 1
1
1
2 0
0 7
0 6
2 0
0 7
2 0
2 0
0 7
2 0
0 5
Penyusunan Data Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
0 5
Inventarisasi Temuan Pengawasan
Terlaksanan ya penyusunan data hasil pelaksanaan kegiatan Inspektorat
Terlaksanan ya penyusunan data hasil pelaksanaan kegiatan Inspektorat
14 paket
100% Terwujudn ya sistem pengawasa n internal dan pengendali an pelaksanaa n kebijakan KDH yang semakin baik
Terwujudn ya sistem pengawasa n internal dan pengendali an pelaksanaa n kebijakan KDH yang semakin baik
Tersusunnya data inventarisai temuan hasil pengawasan yang siap digunakan untuk ditindaklanju ti
Tersusunnya data inventarisai temuan hasil pengawasan yang siap digunakan untuk ditindaklanju ti
115 LHP
14 paket
112,300,000
112,300,000
-
100% 2,601,452,350
2,770,589,65 0
169,137,300
39,590,550
39,590,550
-
115 LHP
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Terlaksanan ya penyusunan data hasil pelaksanaan kegiatan Inspektorat
123,530,220
Terwujudn ya sistem pengawasa n internal dan pengendali an pelaksanaa n kebijakan KDH yang semakin baik
2,947,821,400
Tersusunnya data inventarisai temuan hasil pengawasan yang siap digunakan untuk ditindaklanju ti
43,549,660
Padang
27 1
2 0
0 7
2 0
0 6
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
1
2 0
0 7
2 0
0 9
Pelaksanaan PKPT Tahun 2015
2 0
0 7
2 0
1
1 0
Pengawasan Khusus dan Kasus
Terjalinnya koordinasi dan diselesaikan nya tindak lanjut semua temuan hasil pemeriksaan pada setiap SKPD
Terjalinnya koordinasi dan diselesaikan nya tindak lanjut semua temuan hasil pemeriksaan pada setiap SKPD
Meningkatny a kualitas pelaksanaan atas aspek: tupoksi, keuangan, SDM, dan sarana prasarana
Meningkatny a kualitas pelaksanaan atas aspek: tupoksi, keuangan, SDM, dan sarana prasarana
Meningkatny a kualitas pelaksanaan kebijakan KDH, kepatuhan terhadap peraturan dan perundangundangan yang berlaku dan peningkatan disiplin PNS
Meningkatny a kualitas pelaksanaan kebijakan KDH, kepatuhan terhadap peraturan dan perundangundangan yang berlaku dan peningkatan disiplin PNS
115 Obrik
115 Obrik
64 LHP, 1 LHR LKPD, 10 LHR SKPD, 19 LHE
64 LHP, 1 LHR LKPD, 10 LHR SKPD, 19 LHE
94 LHP
120 LHP
386,000,000
412,750,000
26,750,000
1,249,999,800
1,249,999,800
-
365,973,550
524,464,800
158,491,250
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Meningkatnya jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) RI yang harus ditindaklanjuti
Meningkatnya jumlah kasus dari target 94 kasus sampai triwulan I telah terealisasi 32 buah kasus, diprediksikan sampai akhir tahun kasus menjadi 120 buah
Terjalinnya koordinasi dan diselesaikan nya tindak lanjut semua temuan hasil pemeriksaan pada setiap SKPD
424,600,000
Meningkatny a kualitas pelaksanaan atas aspek: tupoksi, keuangan, SDM, dan sarana prasarana
1,375,000,000
Meningkatny a kualitas pelaksanaan kebijakan KDH, kepatuhan terhadap peraturan dan perundangundangan yang berlaku dan peningkatan disiplin PNS
402,561,500
28 1
2 0
0 7
2 0
1 1
Sistem Pengendalian Internal Pemko Padang
2 0
0 7
2 0
1 6
Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan
2 0
0 7
2 0
1 7
Pengendalian PMPRB
1
2 0
0 7
2 0
1 8
Pengendalian Gratifikasi
1
2 0
0 7
2 0
1 8
1
Penelitian dan Penelaahan Informasi Pengawasan
Terwujudnya sistem pengendalia n internal di lingkungan pemko padang yang memadai Tersedianya Sistem Informasi manajemen Pengawasan (Simwas)
Terwujudnya sistem pengendalia n internal di lingkungan pemko padang yang memadai Tersedianya Sistem Informasi manajemen Pengawasan (Simwas)
Meningkatny a kualitas data hasil evaluasi
Meningkatny a kualitas data hasil evaluasi
Meningkatny a peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan pengendalia n gratifikasi
Meningkatny a peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan pengendalia n gratifikasi
Meningkatny a kualitas hasil penelitian dan penelaahan informasi pengawasan
Meningkatny a kualitas hasil penelitian dan penelaahan informasi pengawasan
1 laporan
1 paket
1 laporan
1 laporan
-
117,302,000
57,970,250
117,302,000
57,970,250
-
-
1 laporan
5 Kecamata n
6 Kecamata n
44 LHPIP
44 LHPIP
143,351,000
143,351,000
-
173,265,250
173,265,250
-
-
-
-
Padang
Padang
-
-
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
-
Terwujudnya sistem pengendalia n internal di lingkungan pemko padang yang memadai Tersedianya Sistem Informasi manajemen Pengawasan (Simwas)
129,032,200
Meningkatny a kualitas data hasil evaluasi
157,686,100
Meningkatny a peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan pengendalia n gratifikasi
190,591,940
Meningkatny a kualitas hasil penelitian dan penelaahan informasi pengawasan
150,000,000
-
29 1
2 0
0 7
2 0
1 9
Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi
1
2 0
0 7
2 1
1
2 0
0 7
2 1
0 1
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1
2 0
0 7
2 1
0 6
Bimtek Peningkatan APIP
1
2 0
0 7
2 1
0 3
Pembinaan Wilayah Kerja Pengawasan Inspektorat
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Terwujudnya aparatur yang bebas korupsi di Pemerintah Kota padang
Terwujudnya aparatur yang bebas korupsi di Pemerintah Kota padang
Terwujudn ya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasa n yang profesional Tercapainya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan
Terwujudn ya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasa n yang profesional Tercapainya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan
Terwujudnya Pemko Padang yang optimal Tercapainya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan
Terwujudnya Pemko Padang yang optimal Tercapainya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan
15 kali
15 kali
20%
20%
70 orang
70 orang
70 orang
70 orang
15 kali
15 kali
67,999,950
51,896,000
(16,103,950)
244,198,100
244,198,100
-
70,022,750
70,022,750
-
174,175,350
174,175,350
-
-
-
-
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Efisiensi lembur dan makan minum
Terwujudnya aparatur yang bebas korupsi di Pemerintah Kota padang
74,800,000
Terwujudn ya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasa n yang profesional Tercapainya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan
376,197,184
Terwujudnya Pemko Padang yang optimal Tercapainya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan
191,593,050
77,025,080
107,579,054
30
JUMLAH
5,679,360,200
5,508,393,74 0
(170,966,460)
11,325,652,14 4
Padang,
Februari 2015
INSPEKTUR
ANDRI YULIKA, SH, M. Hum Pembina NIP. 19721026 199703 1 003
31
BAB IV PENUTUP Sumber dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan rencana kerja Perubahan Inspektorat Kota Padang tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 5.504.393.740,- atau bertambah sebanyak Rp. 174.566.460,- bila dibandingkan DPA Awal tahun 2015 sebesar Rp. 5.679.360.200,-. atau membutuhkan dukungan pengurangan anggaran sebesar 3 %. Pengurangan terbesar bersumber dari kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor dimana rencana semula kantor Inspektorat akan dipindahkan ke wilayah By Pass namun dibatalkan disebabkan dana Pemerintah Pusat untuk merevitalisasi kantor Inspektorat saat ini tidak jadi diluncurkan. Adapun program dan kegiatan lainnya merupakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Padang sebagai lembaga yang pengawas dan Pembina penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Padang. Dengan semakin berat, luas dan kompleksnya tantangan tugas ke depan, dan semakin meningkat tajam jumlah permintaan penyelesaian masalah, kasus maupun permasalah khusus lainnya pada SKPD, kegiatan Kasus dan Khusus pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 memerlukan tambahan dana sebesar Rp. 158.491.250,- atau bertambah sebesar 43%. Dan penambahan kegiatan baru lainnya antara lain: Koordinasi Dalam Daerah dan Rehab Kantor Inspektorat sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II di atas. Demikian perubahan Rencana Kerja Inspektorat tahun anggaran 2015 ini disusun, dengan harapan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Kota Padang, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik, lancar. Dengan adanya perubahan rencana kerja juga diharapkan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Padang tahun
32
2015 dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Padang, 20 April 2015 INSPEKTUR
ANDRI YULIKA, SH. M. HUM Pembina NIP. 19721026 199703 1 003
