Kata Pengantar
P
uji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 dapat tersusun.
LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan LKjIP Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 053 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanijian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP merupakan bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Demi perbaikan dan kesempurnaan laporan, saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan laporan di masa datang sangat kami harapkan. Harapan kami laporan ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo kedepannya.
Pengasih, 27 Januari 2016 Kepala Dinas
Ir. Sudarna, MMA Pembina Tk I; IV/b NIP. 19640928 199003 1 004 LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ...................................................................................................................................... i DAFTAR ISI............................................................................................................................................... ii DAFTAR DIAGRAM ................................................................................................................................. iii DAFTAR GRAFIK...................................................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ....................................................................................................................................... iv IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................................... 1 1.1
Dasar Hukum ........................................................................................................................... 1
1.2
Tugas dan Fungsi ..................................................................................................................... 1
1.4
Isu Strategis ............................................................................................................................. 3
BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................................................................................... 5 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .................................................................................................... 5 2.1.1
Visi dan Misi .................................................................................................................... 5
2.1.2
Tujuan dan Sasaran ......................................................................................................... 5
2.1.3
Strategi ............................................................................................................................ 5
2.2 Rencana Kinerja Tahunan............................................................................................................ 6 2.3 Perjanjian Kinerja ........................................................................................................................ 7 2.4 Rencana Penganggaran ............................................................................................................... 8 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................................. 13 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2015 ................................................................................................. 14
3.2
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ................................................................................... 15
3.2.1
Sasaran Meningkatkan Produksi Kelautan dan Perikanan............................................ 15
3.2.2
Sasaran Meningkatkan Produksi Peternakan ............................................................... 25
3.2.3
Sasaran Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ................. 34
3.3
Realisasi Anggaran ............................................................................................................ 37
BAB IV PENUTUP ............................................................................................................................... 39
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 ii
DAFTAR DIAGRAM Diagram 1 Persentase Produksi Perikanan menurut Asal di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ..... 17 Diagram 2 Persentase Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ......................................................................................................................... 19
DAFTAR GRAFIK Grafik 1 Produksi Perikanan Budidaya (Ton) menurut Jenis Usaha di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ....................................................................................................................................... 18 Grafik 2 Trend Produksi Ikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2015 ........................................ 23 Grafik 3 Trend Produksi Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2015................................. 34 Grafik 4 Jumlah Kejadian Penangkapan Ikan dengan Cara/ Alat yang Tidak Direkomendasikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2015 ........................................................................... 37
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 iii
DAFTAR TABEL Tabel 1 Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Pengembangan Kelautan Perikanan dan Peternakan .... 3 Tabel 2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo ........................................................................................................... 6 Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ................................................................................................................... 6 Tabel 4 Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 .............................................................................................................................. 7 Tabel 5 Rincian Anggaran Program/ Kegiatan Prioritas Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 .. 8 Tabel 6 Skala Nilai Perangkat Kinerja .................................................................................................... 13 Tabel 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ................................................................................................................. 14 Tabel 8 Capaian Sasaran Produksi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ...... 15 Tabel 9 Capaian Sasaran Produksi Kelautan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015 .... 16 Tabel 10 Rincian Produksi Perikanan menurut Asal di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015 ..... 17 Tabel 11 Rincian Data Pertumbuhan Jumlah RTP, Jumlah Kolam dan Luas Kolam di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ................................................................................................................. 19 Tabel 12 Data Produksi Perikanan Tangkap Laut Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ....................................................................................................................................... 20 Tabel 13 Data Produksi Tangkap di Perairan Umum (PU) Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ................................................................................................................. 21 Tabel 14 Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ....... 22 Tabel 15 Capaian Produksi Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ..................................... 25 Tabel 16 Capaian Sasaran Produksi Kelautan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015 .. 26 Tabel 17 Rincian Data Produksi Per Jenis Komoditas Ternak di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 26 Tabel 18 Data Populasi Ternak di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015.............................................. 28 Tabel 19 Data Pemotongan Ternak di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015....................................... 28 Tabel 20 Data Hasil Pengawasan Kualitas Daging di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 .................. 30 Tabel 21 Data Pelayanan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015.......................... 32 Tabel 22 Data Sebaran Kasus Penyakit Hewan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ...................... 32 Tabel 23 Data Sebaran Penyakit Avian Influenza (AI) per Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ....................................................................................................................................... 33 Tabel 24 Capaian Kinerja Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ............................................................................................................................ 35 Tabel 25 Capaian Kinerja Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015................................................................................................................... 35 Tabel 26 Data Restocking Perairan Umum, Penanaman Tanaman Penahan Bencana Alam Laut dan Konservasi Penyu di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015.................................................... 36 Tabel 27 Realisasi Anggaran Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ............................................................................................................................ 38
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 iv
IKHTISAR EKSEKUTIF
V
isi Jangka Menengah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Tahun 2011-2016 adalah
“Penghasil Produk Perikanan dan Peternakan yang Handal, lestari, aman dan berdaya saing”. Misi yang ditetapkan untuk mewujudkan
visi yaitu (1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk kelautan, perikanan dan peternakan, dan (2) Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. Penjabaran selanjutnya berupa Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan yaitu : (1) Terwujudnya peningkatan produksi kelautan perikanan dan peternakan, strategis :
dengan sasaran
(a) meningkatkan produksi kelautan dan perikanan, dengan indikator kinerja berupa peningkatan produksi ikan; (b) meningkatkan produksi peternakan, dengan indikator kinerja berupa peningkatan produksi daging dan peningkatan produksi telur (2) Terwujudnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sasaran strategis berupa meningkatkan pelestarian sumberdaya kelauatan dan perikanan dengan indikator kinerja berupa kejadian penangkapan ikan dengan cara yang tidak direkomendasikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 053 Tahun 2014 merupakan laporan kinerja tahunan yang menitikberatkan pada pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. LKjIP menyajikan informasi antara lain mengenai susunan organisasi instansi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/ kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Hasil analisis akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.
Produksi kelautan dan perikanan 15.825 ton (97,10% terhadap target) dengan penyerapan anggaran 94,69%.
2.
Produksi peternakan dengan penyerapan anggaran 95,98%, meliputi : a. Produksi daging 11.730 ton (111,62% terhadap target) b. produksi telur 8.213 ton (110,95% terhadap target)
3.
Kejadian penangkapan ikan dengan cara yang tidak direkomendasikan 13 kali (161,76% terhadap target) dengan penyerapan anggaran 97,37%.
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 v
4.
Pada pelaksanaan pencapaian kinerja telah terdapat efisiensi anggaran dikarenakan serapan anggaran di bawah 100%, yang berasal terutama dari sisa mati dan sisa lelang.
5.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, capaian indikator kinerja di atas bisa disimpulkan bahwa kriteria penilaian realisasi kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan adalah Sangat Tinggi.
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 vi
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Dasar Hukum Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabuapten Kulon Progo sesuai dengan Bagan 1 di bawah ini. Bagan 1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Kepala Dinas Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Bidang Kelautan dan Prikanan Tangkap
Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Laut Seksi Perlindungan Tanaman
Bidang Perikanan Budidaya
Seksi Perijinan dan Pengembangan Usaha Seksi Produksi Perikanan Budidaya
Sub Bagian Perencanaan
Bidang Peternakan
Bidang Kesehatan Hewan
Seksi Bina Usaha Ternak Besar
Seksi Kesehatan Masyarakat veteriner
Seksi Bina Usaha Ternak Kecil & Unggas
Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit
Seksi Perlindungan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub Bagian Keuangan
UPTD
1.2 Tugas dan Fungsi Sesuai amanat Perda Nomor No. 3 Tahun 2008 SKPD Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan perikanan dan peternakan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas sebagai berikut : 1.
menyelenggarakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan tangkap; LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 1
2. 3. 4. 5.
menyelenggarakan kegiatan di bidang perikanan budidaya; menyelenggarakan kegiatan di bidang peternakan; menyelenggarakan kegiatan di bidang kesehatan hewan; dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.
Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Dinas Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo. UPT Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan terdiri dari UPTD Perbibitan Perikanan dan Peternakan, UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan, UPTD Puskeswan Wilayah Utara, UPTD Puskeswan Wilayah Tengah, UPTD Puskeswan Wilayah Selatan. UPTD Perbibitan Perikanan dan Peternakan adalah unit pelaksana teknis Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan di bidang perbenihan dan pembibitan Perikanan dan Peternakan dan mempunyai fungsi penyelenggaraan perbibitan perikanan dan peternakan, sedangkan tugasnya adalah: 1. 2. 3. 4.
menyelenggarakan usaha perbibitan perikanan dan peternakan; melaksanakan pemasaran dan pengembangan usaha perbibitan perikanan dan peternakan; membina pengembangan produksi dan distribusi di bidang bibit perikanan dan peternakan; dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan adalah UPT Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan di bidang penyelenggaraan pangkalan pendaratan ikan, mempunyai fungsi penyelenggaraan pangkalan pendaratan ikan, sedang tugasnya adalah : 1. 2. 3. 4.
menyelenggarakan pangkalan pendaratan ikan; melaksanakan pemasaran dan pengembangan usaha pangkalan pendaratan ikan; membina pengembangan produksi dan distribusi di bidang pendaratan ikan; dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
UPTD Puskeswan adalah unit pelaksana teknis Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan, sedangkan tugasnya adalah: 1. 2. 3. 4.
menyelenggarakan vaksinasi, pengobatan penyakit hewan; memantau dan menanggulangi wabah penyakit hewan menular serta aspekaspek epidemiologinya; melaksanakan penanganan reproduksi hewan; melaksanakan pelayanan konsultasi masalah kesehatan hewan; LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 2
5. 6.
menangani mutu dan kesehatan hewan, hasil produksi hewan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat veteriner; dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
1.4 Isu Strategis Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan kelautan perikanan dan peternakan dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. Tabel 1 Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Pengembangan Kelautan Perikanan dan Peternakan Faktor yang Mempengaruhi No.
1.
Aspek Kajian
Capaian/ Kondisi Saat ini
Standar yang Digunakan
Internal (Kewenangan SKPD)
Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)
Permasalahan Pelayanan SKPD
Gambaran Pelayanan SKPD SDM Nelayan
Sebagian besar nelayan sambilan
Jumlah trip (hari melaut)
Sosialisasi, pelatihan, magang
SDM nelayan, pembudidaya ikan, peternak
Keterbatasan pengetahuan sikap dan ketrampilan Keterbatasan akses permodalan
Produktifitas
Peningkatan kualitas SDM
Penyerapan/ pemanfaatan kredit program
Harga sarana produksi pakan dan obat-obatan tinggi Sarana prasarana tangkap, budidaya dan peternakan belum memadai
Keuntungan pembudidaya ikan/ peternak
Fasilitasi/ rekomendasi kredit program (permodalan) Pengawasan mutu dan peredaran
Suku bungan bank dan ketentuan aguanan Harga dan ketersediaan
Jumlah mutu sarana yang harus tersedia
Fasilitasi penyediaan sarana prasarana
Kebijakan penganggaran
Menurunnya potensi lestari sumberdaya ikan di laut dan perairan umum, terjadinya pencemaran lingkungan dan munculnya berbagai penyakit
Produksi
Fasilitasi pengkayaan sumber daya ikan, penerapan standar teknis budidaya dan penangkapan, pencegahan dan pemberantasan penyakit
Penegakan hukum
Permodalan
Input pakan dan obatobatan Sarana perikanan tangkap, perikanan budidaya dan peternakan SDA
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 3
Kompetisi dengan pertanian hortikultura Ketersediaan SDM
Budaya kelautan/ jiwa bahari belum berkembang
Produksi kelautan, perikanan dan peternakan
Menurunnya kualitas sumber daya alam
Standar keamanan pangan
2.
Kajian Renstra SKPD Dinas Pertanian DIY dan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
3.
Kajian terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian Kajian terhadap RTRW Kabupaten Kulon Progo
4.
Masih ditemukan pangan asal hewan dan ikan belum memenuhi standar Belum optimalnya sinkronisasi program/ kegiatan
hasil uji sampel
Pembinaan dan pengawasan
Sanksi hukum
Kemanan produk pangan asal hewan dan ikan
Permendagri No. 54 Tahun 2010
Koordinasi Bidang/ Sub Bidang
Keterbatasan informasi mengenai Dana APBD DIY
target Swasembeda daging belum tercapai
Target Renstra Kementerian
Kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundangan
Informasi kebiakan dari pemerintah pusat
Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan kelautan, perikanan dan peternakan Masih adanya perbedaan antara data sektoral dan data statistik dari BPS
Terjadi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukkannya
Peraturan Daerah kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 20122032
Keterbatasan SDM
Kondisi eksisting pemanfatan tata ruang Inkonsistensi penegakan
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 4
Kurangnya pemahaman masyarakat
Belum optimalnya SOP Pelayanan Informasi Pemanfaatan Tata Ruang
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 2.1.1
Visi dan Misi
Sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan visi dan misi Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 sebagai berikut: Visi : ”Penghasil Produk Perikanan dan Peternakan yang handal, lestari, aman dan berdaya saing”
Perikanan dan Peternakan handal, lestari dan aman mempunyai arti bahwa: a.
b.
Usaha perikanan dan peternakan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi protein hewani bagi masyarakat Kulon Progo dan memenuhi kebutuhan pasar lokal dan eksport. Usaha kelautan perikanan dan dan peternakan dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah kelestarian lingkungan
Misi Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 adalah: 1. 2.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk kelautan, perikanan dan peternakan Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
2.1.2
Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran pembangunan kelautan perikanan dan peternakan sebagai berikut: 1. Terwujudnya peningkatan produksi kelautan perikanan dan peternakan, dengan sasaran meningkatkan produksi kelautan perikanan dan peternakan 2. Terwujudnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, dengan sasaran meningkatkan pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan.
2.1.3
Strategi
Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, seperti Tabel 2 berikut ini.
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 5
Tabel 2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo VISI Penghasil Produk Perikanan dan Peternakan yang handal, lestari, aman dan berdaya saing MISI I
: Meningkatka
Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Terwujudnya peningkatan produksi kelautan perikanan dan peternakan
Meningkatkan produksi kelautan perikanan dan peternakan
Peningkatan kemampuan sumberdaya
Memfasilitasi ketersediaan sarana prasarana dan teknologi kelautan, perikanan dan peternakan
MISI II Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan Terwujudnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
Meningkatkan pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan
Pemberdayaan Meningkatkan kapasitas masyarakat sumberdaya kelautan dan kelautan perikanan perikanan
2.2 Rencana Kinerja Tahunan Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo menetapkan indikator sasaran serta target indikator kinerja yang ingin dicapai tiap tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Tahun Anggaran 2015 adalah seperti terlihat di Tabel 3 berikut ini. Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Sasaran strategis 1 Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan
Indikator Kinerja 2 Jumlah produksi ikan (Ton)
Meningkatnya produksi peternakan
Jumlah Produksi daging (Ton) Jumlah Produksi telur (Ton)
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 6
Target 3 16,298 10,509 8,213
Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
Kejadian penangkapan ikan dengan cara yang tidak direkomendasikan (Kali)
34
2.3 Perjanjian Kinerja Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Rincian perjanjian kinerja (PK) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan seperti pada Tabel 4 di bawah ini yang sudah tertuang dalam format yang baru, sedangkan yang terdapat pada Lampiran 2 merupakan penetapan kinerja Tahun 2015 atau perjanjian kinerja dalam format yang lama. Tabel 4 Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Sasaran strategis No. 1 2 1. Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan Meningkatnya produksi peternakan
Indikator Kinerja 3 Jumlah produksi ikan
Satuan 4 ton
Target 5 16,298
Jumlah Produksi daging
ton
10,509
Jumlah Produksi telur
ton
8,213
2.
Kejadian penangkapan ikan dengan cara yang tidak direkomendasikan
kali
34
Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
Program No. 1 2 1 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3 Program Peningkatan Mutu dan Hasil Pemasaran Produk Perikanan 4
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 7
Anggaran 3 2,125,559,850 2,101,904,800 201,508,925 2,157,885,050
5
Program Penyediaan Sarana Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan
6
Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
117,513,900
7
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
319,411,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
178,721,500
8
9 10 11 12
1,976,854,625
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
160,150,000
807,873,500 22,760,500 36,499,950
2.4 Rencana Penganggaran Rencana anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan prioritas urusan kelautan dan perikanan Tahun 2015 seperti di Tabel 5 bawah ini. Tabel 5 Rincian Anggaran Program/ Kegiatan Prioritas Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1 2 Meningkatnya Jumlah produksi produksi ikan kelautan perikanan
Target
Program/ Kegiatan
Anggaran
3 4 16,298 Program Pengembangan Perikanan Tangkap - Intensifikasi Penangkapan Ikan
5 2,125,559,850
- Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap
1,836,095,250
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 8
251,598,850
- Pembinaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan
37,865,750
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2,101,904,800
- Pengembangan Bibit Ikan Unggul - Pembinaan dan Pengembangan Perikanan - Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya - Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan
Meningkatkan Jumlah produksi Produksi peternakan daging Jumlah Produksi telur
Program Peningkatan Mutu dan Hasil Pemasaran Produk Perikanan - Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Hasil Olahan Perikanan - Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Peningkatan 10,509 Produksi Hasil Peternakan - Pengembangan 8,213 Ternak Besar - Pengembangan Ternak Kecil & Unggas Program Penyediaan Sarana Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 9
33,000,000 301,387,500
1,740,497,300
27,020,000
201,508,925
55,874,300
145,634,625
2,157,885,050
1,584,020,000 573,865,050
1,976,854,625
- Peningkatan Permodalan Usaha Peternakan - Peningkatan Sarana Usaha Peternakan - Peningkatan Sarana Usaha Kesehatan Hewan Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan - Pengembangan Kerjasama Usaha Peternakan - Kesehatan Masyarakat Veteriner - Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Hasil Olahan Peternakan
15,000,000
1,012,124,750 949,729,875
117,513,900
40,075,900
69,224,700
8,213,300
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
319,411,000
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan di UPTD Wilayah Utara - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan di UPTD Wilayah Tengah - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan di UPTD Wilayah Selatan - Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
105,970,000
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 10
91,171,000
67,470,000
54,800,000
Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
Kejadian penangkap an ikan dengan cara yang tidak direkomendasi kan
34 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan - Perlindungan dan Rehabilitasi Sumberdaya Perikanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran - Penyediaan Jasa Keuangan - Penyediaan RapatRapat, Konsultasi dan Koordinasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran - Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD - Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) - Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja - Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 11
160,150,000
160,150,000
178,721,500
39,481,500
39,240,000 100,000,000
807,873,500
645,354,000
162,519,500
22,760,500
19,760,500 3,000,000
36,499,950
3,500,000
- Penyusunan Laporan Keuangan - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja - Pengumpulan dan Penyusunan Data Statistik Kelautan, Perikanan dan Peternakan
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 12
2,999,950 7,000,000
23,000,000
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Sebagai bagian dari komitmen Dinas Kelautan Perikanan dan Petenakan Kabupaten Kulon Progo dalam membangun akuntabilitas kinerja , pengembangan e-monev adalah bagian dari kunci dalam mendorong pelembagaan pengendalian dan evaluasi yang transparan serta berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Penyusunan LKjIP Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 053 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanijian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan LKjIP ini. Tabel 6 Skala Nilai Perangkat Kinerja No.
Interval Nilai Realisasi Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.
91≤
Sangat Tinggi
2.
76≤90
Tinggi
3.
66≤75
Sedang
4.
51≤65
Rendah
5.
≤50
Sangat Rendah
Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 13
Kode
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo merupakan sasaran strategis seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Tahun 20112016. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Demi menjamin keefektifan metode kerja/ mekanisme pengumpulan data kinerja maka disusunlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja seperti yang terlihat pada Lampiran 1. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabuapten Kulon Progo beserta target dan realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada Tabel 7. Pada table 7 terlihat bahwa realisasi capaian indikator kinerja utama Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 semua berada pada kriteria kinerja Sangat Tinggi atau tercapai lebih dari 91%, yaitu realisasi sasaran meningkatnya produksi kelautan dan perikanan tercapai 97,10%, realisasi sasaran meningkatnya produksi peternakan dengan realisasi produksi daging sebesar 111,62% dan realisasi produksi telur 110,95%, serta realisasi sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan sebesar 161,76%. Tabel 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Sasaran strategis 1
Indikator Kinerja
Formula Pengukuran
Satuan
Target
Realisasi
%
2
3
4
5
6
7
Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan
Jumlah produksi ikan
Jumlah produksi ikan tangkap + Jumlah produksi ikan budidaya
Ton
16,298
15,825
97.10
Meningkatnya produksi peternakan
Jumlah Produksi daging
Jumlah produksi daging
Ton
10,509
11,730
111.62
Jumlah Produksi telur
Jumlah produksi telur
Ton
8,213
9,112
110.95
Kejadian penangkapan ikan dengan cara yang tidak direkomendasikan
Jumlah kejadian penangkapan ikan dengan cara yang tidak direkomendasikan
Kali
34
13
161.76
Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 14
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 3.2.1
Sasaran Meningkatkan Produksi Kelautan dan Perikanan
Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Produksi Kelautan Perikanan dan Peternakan mempunyai satu indikator yaitu jumlah produksi ikan, baik yang berasal dari ikan hasil budidaya maupun ikan tangkap dari laut dan perairan umum. Berikut ini adalah capaian produksi kelautan dan perikanan Tahun 2015 dibandingkan dengan target. Tabel 8 Capaian Sasaran Produksi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Indikator Kinerja
Formula Pengukuran
1 Jumlah produksi ikan
2 Jumlah produksi ikan tangkap laut+ produksi ikan tangkap PU + Jumlah produksi ikan budidaya
Satuan 3 Ton
Capaian Tahun 2013 4 15,027
2014 5 15,806
Tahun 2015 Target Realisasi 6 7 16,298 15,825
% 8 97.10
Formulasi penghitungan untuk indikator kinerja Jumlah Produksi Ikan yaitu Produksi Ikan Budidaya + Produksi Ikan Tangkap Laut + Produksi Ikan Tangkap Perairan Umum (kumulatif produksi ikan budidaya, tangkap laut dan tangkap perairan umum). Formulasi penghitungan persentase realiasi terhadap target yaitu jumlah produksi ikan/ target produksi ikan x 100 (jumlah produksi ikan dibagi target produksi ikan dikalikan 100). Tabel 8 menunjukkan bahwa produksi ikan Tahun 2015 sebesar 15.825 Ton atau tercapai 97,10% terhadap target Tahun 2015 (16.298 Ton) dan bisa disimpulkan realisasi kinerjanya Sangat Tinggi. Bila dibandingkan dengan produksi ikan Tahun 2013 dengan produksi 15.027 Ton maka meningkat 5,31% dan meningkat sebesar 0,12% bila dibandingkan dengan produksi Tahun 2014 sebesar 15.806 Ton.
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 15
Tabel 9 Capaian Sasaran Produksi Kelautan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015
2013
2014
2015
Target Akhir Renstra (2016)
3
4
5
6
7
Ton
15,027
15,806
15,825
16,661
Realisasi Indikator Kinerja
Formula Pengukuran
1
2
Jumlah produksi ikan
Jumlah produksi ikan tangkap + Jumlah produksi ikan budidaya
Satuan
Capaian s/d 2015 terhadap akhir 2016 (%) 8 94.98
Formulasi penghitungan persentase capaian sampai dengan Tahun 2015 terhadap target RPJM yaitu Jumlah produksi ikan Tahun 2015/ Jumlah target produksi ikan akhir RPJM) x 100 (jumlah produksi ikan dibagi jumlah produksi ikan akhir RPJM dikalikan 100%). Pada Tabel 9 terlihat bahwa capaian produksi ikan Tahun 2015 sebesar 15.825 Ton bila dibandingkan dengan target akhir renstra Tahun 2016 (16.661 Ton) telah tercapai sebesar 94,98%. Produksi perikanan menurut asalnya dapt terbagi menjadi 3 komponen yaitu perikanan tangkap laut, tangkap perairan umum (PU) dan perikanan budidaya. Produksi perikanan Tahun 2015 sebagian besar berasal dari produksi perikanan budidaya sebesar 14.338 Ton merupakan 90,60% dari total produksi ikan Tahun 2015 (14.825 Ton). Sedangkan produksi perikanan tangkap laut 534 Ton atau sebesar 3,38% terhadap total produksi ikan Tahun 2015 dan produksi perikanan perairan umum (PU) 952 Ton atau sebesar 6,02% terhadap total produksi ikan Tahun 2015. Data seperti terlihat pada Diagram 1 dan Tabel 10 di bawah ini. Hal ini disebabkan masyarakat memilih usaha budidaya perikanan sebagai pekerjaan sampingan yang lebih menjanjikan dan mudah dilakukan dengan menggunakan lahan pekarangan di sekitar lingkungan tempat tinggal di banding dengan usaha perikanan tangkap. Disamping hal tersebut, usaha perikanan tangkap memiliki tingkat resiko yang tinggi, memerlukan ketrampilan yang tinggi serta sarana prasarana yang memadai seperti pelabuhan perikanan. Beberapa langkah yang ditempuh dalam upaya meningkatkan produksi ikan dari sektor perikanan tangkap antara lain dengan melaksanakan pelatihan dan magang bagi nelayan, fokus pembangunan diarahkan pada upaya menyelesaikan pembangunan fisik pelabuhan Tanjung Adikarta, memfasilitasi permodalan bagi nelayan dengan pemanfaatan kredit program serta mengembangkan kemampuan “KSU Swamitra Mina” sebagai lembaga keuangan mikro yang khusus menyediakan dana medukung pengembangan usaha perikanan tangkap.
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 16
Diagram 1 Persentase Produksi Perikanan menurut Asal di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015
3.38%
6.02% Laut
90.60 %
PU
Tabel 10 Rincian Produksi Perikanan menurut Asal di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015 Produksi (Ton) Laut PU Total ikan tangkap Budidaya Total ikan budidaya Total Produksi Ikan
2013
2014
2015
447 771 1,218 13,810 13,810 15,028
543 940 1,483 14,324 14,324 15,807
534 952 1,487 14,338 14,338 15,825
% (2015 thd 2013) 19.54 23.53 22.07 3.83 3.83 5.31
% (2015 thd 2014) (1.56) 1.35 0.28 0.10 0.10 0.12
Dari Grafik 1 di bawah terlihat bahwa peningkatan produksi ikan terbesar dibanding dengan produksi ikan Tahun 2014 terjadi pada produksi ikan dari tambak yang meningkat sebesar 72,50 %, sedang untuk produksi ikan dari kolam menurun sebesar 8,33% sedangkan karamba/KJA pada Tahun 2015 ini tidak berproduksi dikarenakan musim kemarau panjang. Usaha budidaya ikan tambak masih menarik minat warga di pantai selatan karena keuntungannya lebih signifikan dibandingkan dengan budidaya ikan di kolam meskipun usaha budidaya tambak ini masih merupakan permasalahan yang harus diselesaikan secara bijaksana kedepannya karena tidak mengindahkan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan dan tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kulon Progo. Namun, usaha budidaya tambak ini produktifitasnya sudah mulai menurun dikarenakan sudah mulai muncul penyakit yang menyerang udang. Berdasarkan Diagram 2 terlihat bahwa produksi ikan konsumsi terbesar jenis dari ikan lele (64,87%), kemudian berturut-turut dari udang vaname (18%), gurami (12,84%), nila (3,91%)%, bawal tawar (0,20%), ikan mas 0,08%, tawes 0,05%, ikan lainnya LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 17
0,04%, ikan patin 0,02%. Untuk komoditas ikan bandeng di Tahun 2015 tidak ada produksi. Hal ini menunjukan bahwa komoditas lele masih merupakan primadona dalam usaha perikanan budidaya di kolam. Pembudidayaan lele yang lebih tahan terhadap penyakit dan kebutuhan akan airnya yang sedikit cocok untuk kondisi Kulon Progo. Budidaya ikan lele ini dominan dilakukan dalam kolam-kolam terpal. Kendala yang dihadapi dalam usaha budidaya lele yang merupakan masalah selama bertahuntahun yaitu mahalnya pakan ikan. Beberapa usaha seperti pelatihan yang bekerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi dilakukan dalam rangka mengembangkan pakan ikan mandiri agar biaya operasional bisa berkurang. Dari sisi jumlah pelaku usaha perikanan budidaya/ rumah tangga perikanan (RTP) perikanan budidaya kolam terjadi penurunan jumlah RTP sebesar 1,71% (10.006 RTP), bila dibanding dengan jumlah RTP Tahun 2014 (10.180 RTP). Sedangkan untuk RTP budidaya tambak naik sebesar 18,87% dari Tahun 2014 (265 menjadi 315) dan RTP budidaya ikan hias juga meningkat yaitu sebesar 22,73% dari Tahun 2014 (22 menjadi 27). Jumlah kolam menurun 1,42% (23.702 unit) dibanding Tahun 2014 (24.004 unit). Penurunan terjadi di budidaya kolam yang menurun sebesar 2,64%. Sedangkan jumlah kolam di tambak sebesar meningkat sebesar 58,55% dan kolam di budidaya ikan hias meningkat 2,14%. Luas kolam budidaya meningkat 32,26% (177,94 Ha) dibanding Tahun 2014 (134,54 Ha). Peningkatan ini terjadi pada luas budidaya tambak yang meningkat 59,43% (75,67 Ha menjadi 120,64 Ha) sedangkan luas kolam budidaya di kolam menurun sebesar 2,79% dari Tahun 2014 (dari 56 Ha menjadi 54,52Ha). Rincian data RTP, jumlah kolam dan luas kolam seperti terlihat pada Tabel 11. Grafik 1 Produksi Perikanan Budidaya (Ton) menurut Jenis Usaha di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Ton 14,000
13,596 12,825 11,757
12,000 10,000
2013
8,000
2014
6,000
2015
4,000 2,000
1
1
-
2,581 1,497 214
Kolam
Karamba/ KJA
Tambak
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 18
Diagram 2 Persentase Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Ikan Udang windu Bandeng 0.00% lainnya 0.00% 0.04% Patin 0.02% Bawal Udang vaname tawar 18.00% 0.20% Tawes 0.05%
Nila 0.00% Lele Gurami Mas Tawes Nila Bawal tawar Patin Ikan lainnya Udang windu Udang vaname Bandeng Nila
Nila 3.91%
Mas 0.08%
Gurami 12.84%
Lele 64.87%
Tabel 11 Rincian Data Pertumbuhan Jumlah RTP, Jumlah Kolam dan Luas Kolam di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Jenis Budidaya No
1
2
3
Uraian
RTP
Jumlah Kolam
Luas Kolam
Kolam
Karamba / KJA
Tambak
UPR
Ikan Hias
Jumlah
2014
10,180
4
265
203
22
10,674
2015
10,006
0
315
203
27
10,551
-1.71
-100.00
18.87
0.00
22.73
-1.15
2014
22,050
4
427
1,282
281
24,044
2015
21,456
0
677
1,282
287
23,702
-2.69
-100.00
58.55
0.00
2.14
-1.42
2014
560,828
64
756,691
26,228
1,594
1,345,405
2015
545,192
0
1,206,400
26,228
1,624
1,779,444
-2.79
-100.00
59.43
0.00
1.88
32.26
Pertumbu han (%)
Pertumbu han (%)
Pertumbu han (%)
Tabel 10 menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap dari tangkap laut menurun 1,56% dari tahun 2014 sedangkan dari tangkap perairan umum (PU) meningkat 1,35%. Rendahnya atau menurunnya capaian produksi perikanan tangkap laut ini dikarenakan LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 19
produksi perikanan tangkap dengan menggunkan perahu motor tempel (PMT) sangat tergantung oleh cuaca seperti angin, gelombang, posisi bulan, dan pasang surut. Selain itu, terjadinya kemarau panjang menyebabkan suplai nutrient dari sungan ke laut menurun sehingga kandungan nutrisi air laut di jalur 1 minimal yang menjadikan kelimpahan fitoplankton menurun. Menurunnya kelimpahan fitoplankton di jalur 1 tersebut menyebabkan tidak datangnya ikan-ikan untuk mencari makan di jalur 1 dan ikan-ikan tersebut berada di jalur 2 dan 3, sedangkan PMT tidak menjangkau di perairan jalur 2 dan 3. Rincian data produksi perikanan tangkap seperti Tabel 11 dan Tabel 12 di bawah. Jumlah tenaga kerja/ nelayan sebanyak 548 orang menurun 2,14% dibanding Tahun 2014 sebanyak 560 orang. Penurunan jumlah nelayan terjadi karena banyak nelayan yang beralih di usaha budidaya tambak yang jauh lebih menguntungkan dan lebih rendah resikonya. Dari aspek pengembangan potensi sumber daya, dilakukan pendampingan guna mendorong tumbuh dan berkembangannya usaha pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan tangkap. Rincian data potensi sumber daya kelautan dan perikanan tangkap seperti tampak pada Tabel 15. Tabel 12 Data Produksi Perikanan Tangkap Laut Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 No
Jenis Ikan
1 2 3
Manyung Ikan Sebelah Ekor kuning/ pisang-pisang Selar/Lencam Kuwe Layang Bawal Hitam Bawal Putih Talang-talang/ daun bambu Kakap Putih Golok-golok Tembang Ikan Lidah Teri Gerot-gerot Peperek Kakap Merah/ Bambangan
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Temon 50,306 9,377 3,598
Produksi (kg) Wates Panjatan Galur 24,722 17,695 19,080 4,882 1,277 3,266 930 758 986
Jumlah 111,803 18,802 6,272
2,176 10,312 809 4,604 10,061 1,999
1,158 5,767 367 1,727 6,338 278
582 1,930 341 1,200 6,349 228
758 3,462 405 1,902 5,057 291
4,674 21,471 1,922 9,433 27,805 2,796
4,155 7,043 317 7,998 8,461 3,363 4,912
3,524 3,379 101 4,358 2,902 1,315 3,558
581 771 89 1,174 873 683 1,314
1,063 1,334 114 1,749 1,068 923 2,166
9,323 12,527 621 15,279 13,304 6,284 11,950
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 20
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
35 36 37
Belanak Kuniran Gulamah/ Tiga Waja Tongkol Komo Cakalang Kembung Banyar Tenggiri Caru /Kerapu Lumpur Beronang Kerong-kerong Layur Cucut tikus/ cucut monyet Pari kembang/ pari macan Ikan lainnya Udang putih/ jerbung Udang barong/ udang karang Kepiting Rajungan Binatang lunak lainnya Jumlah
45,146 5,071 8,511
19,913 2,124 5,274
9,324 898 1,103
18,208 1,113 4,073
92,591 9,206 18,961
948 2,555 3,629 7,600 455
278 531 784 1,783 342
228 398 683 619 291
304 556 847 1,187 392
1,758 4,040 5,943 11,189 1,480
2,011 2,542 11,103 5,994
587 1,366 4,091 2,795
126 215 2,946 746
177 304 4,132 3,018
2,901 4,427 22,272 12,553
16,912
7,805
2,171
5,002
31,890
5,788 4,616
3,689 2,303
583 456
1,248 999
11,308 8,374
1,006
903
1,520
4,626
1,197 1,919 8,815
904 3,391
202 443
336 556
3,361 13,205
264,112
124,169
58,474
87,596
534,351
Tabel 13 Data Produksi Tangkap di Perairan Umum (PU) Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jenis Ikan Sidat Keting/Beyong/Sogo Sepat rawa Gabus Mujaer Nila lele Depik Jelawat Mas Tawes
Produksi (kg) 12,419 32,724 9,660 69,128 129,328 306,745 127,051 28,235 50,218 14,311 45,463 LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 21
12 13 14 15 16 17 18
Sili Ikan lainnya Udang tawar Siput Binatang lunak lainnya Kodok Binatang air lainnya Jumlah
6,526 14,288 49,389 37,039 19,913 952,437
Tabel 14 Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis Panjang garis pantai Luas laut Luas perairan umum Jumlah pangkalan pendaratan ikan (PPI) Jumlah tempat pendaratan ikan (TPI) Jumlah kapal motor Jumlah kapal motor tempel (PMT)/PMT Aktif Jumlah nelayan laut Jumlah pemasar ikan Jumlah pengolah Jumlah kelompok masyarakat pengawas Jumlah unit pengolahan Jumlah produksi ikan olahan Jumlah pabrik es Jumlah pasar ikan / depo
Jumlah 24,8 km 158,72 km2 30 km2 1 unit 4 unit 7 unit 129/94 unit*) 548 orang 414 orang 114 orang 14 klp 114 unit 148,121 ton 2 unit 7 unit
Capaian produksi ikan Tahun 2015 sebesar 97,10% terhadap target ini menyerap anggaran sebesar 94,69% atau terserap Rp. 4.193.888.304,- dari target Rp. 4.428.973.575,- seperti pada Tabel 27. Anggaran tersisa sebesar Rp. 235.085.271,(5,31%) terdiri atas sisa mati dan sisa lelang. Capaian produksi perikanan Kabupaten Kulon Progo dibandingkan dengan Renstra Dinas Kelautand dan Perikanan Provinsi DIY 2012-2017 dan dibandingkan dengan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019. Capaian produksi perikanan Kabupaten Kulon Progo (18.825 Ton) ini bila dibandingkan dengan target produksi perikanan Provinsi DIY (77.400 Ton) yaitu sebesar 20,45%, dengan perincian produksi ikan tangkap Kabupaten Kulon Progo (1.487 Ton) bila dibandingkan dengan target produksi ikan tangkap Provinsi DIY (6.900 Ton) yaitu sebesar 21,55% dan produksi ikan budidaya Kabupaten Kulon Progo (14.338 Ton) bila dibandingkan dengan target produksi ikan budidaya Provinsi DIY (70.500 Ton) yaitu sebesar 20,34%. Sedangkan Capaian produksi perikanan Kabupaten Kulon Progo (18.825 Ton) ini bila dibandingkan dengan target produksi perikanan nasional (13.599.290 Ton) yaitu sebesar 0,116%, LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 22
dengan perincian produksi ikan tangkap Kabupaten Kulon Progo (1.487 Ton) bila dibandingkan dengan target produksi ikan nasional (6.299.290 Ton) yaitu sebesar 0,024% dan produksi ikan budidaya Kabupaten Kulon Progo (14.338 Ton) bila dibandingkan dengan target produksi ikan budidaya nasional (7.300.000 Ton) yaitu sebesar 0,196%. Produksi ikan Kabupaten Kulon Progo selama 5 tahun terakhir, Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, mengalami peningkatan. Trend kenaikan produksi ikan seperti yang terlihat pada Grafik 3 yang menunjukkan peningkatan yang siginifikan pada produksi ikan budidaya, sedangkan produksi ikan tangkap yang mengalami kenaikan secara perlahan. Kedepannya, diharapkan akan terjadi peningkatan produksi ikan tangkap yang signifikan ketika Pelabuhan Tanjung Adikarta telah beroperasional. Grafik 2 Trend Produksi Ikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2015 Ton 18,000
13,974
16,000
14,000
15,028 15,807 15,825
13,191 14,324 12,565 13,810
12,000
14,338
12,116
10,000
Budidaya Tangkap Laut
8,000
Tangkap PU
6,000
Total
4,000 2,000
538 537
2011
771 639
2012
2013
771 447
940 543
2014
952 534
2015
Dari Grafik 2 di atas terlihat bahwa selama kurun waktu lima tahun dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015 produksi perikanan mengalami peningkatan. Produksi perikanan tangkap laut meningkat rata-rata sebesar 2,22% per tahun, sedangkan produksi perikanan tangkap perairan umum (PU) rata-rata meningkat sebesar 16,61% per tahun. Secara keseluruhan, produksi perikanan tangkap rata-rata meningkat sebesar 9,88% per tahun dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015. Untuk produksi perikanan budidaya meningkat rata-rata sebesar 4,36% per tahun dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015. Sedangkan produksi ikan total meningkat rata-rata 4,69% per tahun dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan 3 program yaitu Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dan Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan.
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 23
Program Pengembangan Perikanan Tangkap yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen kelompok/ nelayan dalam mengelola usaha penangkapan ikan, diharapkan kedepannya melalui program/ kegiatan ini dapat meningkatkan produksi/ produktifitas perikanan tangkap, baik perikanan tangkap di laut maupun di perairan umum (PU). Hasil dari program/kegiatan ini berupa peningkatan pengetahuan dan ketrampilan nelayan dalam mengelola kapal 30 dan 40 GT, penambahan sarana prasarana kelautan dan perikanan, serta pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan di 4 TPI. Program Pengembangan Budidaya Perikanan dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya, baik produksi benih, ikan konsumsi maupun ikan hias. Tidak terlepas juga adanya kegiatan pengembangan system kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan yang memantau kualitas lingkungan budidaya ikan. Peningkatan produksi ikan tidak terlepas dari produksi ikan dari tambak yang meningkat sebesar 243,87% per tahunnya. Hal ini disebabkan usaha budidaya tambak jauh lebih menguntungkan. Namun dilain pihak usaha budidaya tambak ini butuh pengaturan secara bijaksana dan berwawasan lingkungan. Produksi ikan dari kolam menurun sebesar 0,43% per tahunnya. Penurunan ini terjadi dikarenakan usaha budidaya yang sangat tergantung dengan air, di sisi lain wilayah Kabupaten Kulon Progo sebagian besar wilayahnya ketersediaan airnya minim. Hal yang paling menghambat dalam usaha budidaya di kolam yaitu mahalnya harga pakan dan sampai dengan saat ini belum ada subsidi pakan untuk ternak ikan. Komoditas ikan lele selama lima tahun berturut-turut dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 merupakan komoditas primadona pilihan pembudidaya ikan di Kabupaten Kulon Progo. Kelebihan dari komoditas ini yaitu ikannya tahan terhadap serangan penyakit dan perubahan cuaca, serta dengan keterbatasan air dapat hidup berkembang. Terlebih lagi jangka waktu pembudidayaannya yang relatif pendek, kurang lebih hanya memerlukan waktu kurang dari 3 bulan. Usaha budidaya ikan lele rata-rata meningkat 1,75% per tahunnya dari Tahun 2011 sampai dnegan Tahun 2015. Ikan gurami menjadi pilihan kedua setelah ikan lele untuk beberapa wilayah yang ketersediaan airnya bagus seperti daerah Nanggulan, Temon dan Wates. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan (pembudidaya ikan, dan pengolah) dalam menangani pasca panen (pengolahan) dan pemasaran ikan, serta meningkatkan konsumsi makan ikan diharapkan kedepannya kemampuan pengolah dan pemasar ikan dalam menjalankan usahanya meningkat serta ketersediaan ikan konsumsi di Kabupaten Kulon Progo meningkat.
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 24
3.2.2
Sasaran Meningkatkan Produksi Peternakan
Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatkan Produksi Peternakan” mempunyai dua indikator yaitu jumlah produksi daging dan telur. Berikut ini adalah capaian produksi peternakan Tahun 2015 dibandingkan dengan target. Tabel 15 Capaian Produksi Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Indikator Kinerja
Formula Pengukuran
Satuan
1
2
3
Capaian Tahun 2013 4
Tahun 2015
2014 5
Target 6
Realisasi 7
% 8
Jumlah produksi daging
Jumlah produksi daging
Ton
9,867
10,070
10,509
11,730
111.62
Jumlah produksi telur
Jumlah produksi telur
Ton
8,318
8,736
8,213
9,112
110.95
Formulasi penghitungan untuk indikator kinerja Jumlah Produksi Daging yaitu Produksi Daging Sapi + Kambing + Domba + Ayam buras + Ayam ras gedaging + Ayam petelur + Itik (kumulatif produksi daging dari 9 komoditas: sapi, kambing, domba, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam petelur dan itik). Formulasi penghitungan persentase realisasi terhadap target yaitu jumlah produksi daging/target produksi daging x 100 (jumlah produksi daging dibagi target produksi ikan dikalikan 100). Formulasi penghitungan untuk indikator kinerja Jumlah Produksi Telur yaitu Produksi Telur Ayam buras + Ayam petelur + Itik + Puyuh (kumulatif produksi telur dari 4 komoditas: ayam buras, , ayam petelur, itik dan puyuh). Formulasi penghitungan persentase realisasi terhadap target yaitu jumlah produksi telur/target produksi telur x 100 (jumlah produksi telur dibagi target produksi ikan dikalikan 100). Pada Tabel 15 terlihat bahwa capaian produksi daging Tahun 2015 sebesar 11.730 Ton atau tercapai 111,62% terhadap target kinerja sebesar 10.509 Ton. Bila dibandingkan dengan produksi daging Tahun 2013 (9.867 Ton), maka produksi daging meningkat sebesar 18.89%. Sedangkan bila dibandingkan dengan produksi daging Tahun 2014 (10.070 Ton), maka produksi daging meningkat sebesar 16,48%. Berdasarkan Tabel 15 maka bisa disimpulkan bahwa realisasi kinerja untuk capaian produksi daging adalah Sangat Tinggi. Capaian produksi telur sebesar 9.112 Ton atau tercapai 110,95% terhadap target kinerja sebesar 8.213 Ton. Bila dibandingkan dengan produksi telur Tahun 2013 (8.318 Ton), maka produksi telur meningkat sebesar 9,55%. Sedangkan bila dibandingkan dengan produksi telur Tahun 2014 (8.736 Ton), maka produksi telur
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 25
meningkat sebesar 4,30%. Berdasarkan Tabel 15 maka bisa disimpulkan bahwa realisasi kinerja untuk capaian produksi telur adalah Sangat Tinggi. Tabel 16 Capaian Sasaran Produksi Kelautan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015
2013
2014
2015
Target Akhir Renstra (2016)
4
5
6
7
Realisasi Indikator Kinerja
Formula Pengukuran
Satuan
1
2
3
Capaian s/d 2015 terhadap akhir 2016 (%) 8
Jumlah produksi daging
Jumlah produksi daging
Ton
9,867
10,070
11,730
10,865
107.97
Jumlah produksi telur
Jumlah produksi telur
Ton
8,318
8,736
9,112
8,761
104.01
Formulasi penghitungan persentase capaian produksi daging Tahun 2015 terhadap target RPJM yaitu Jumlah produksi daging/Jumlah target produksi daging akhir RPJM) x 100 (jumlah produksi daging dibagi jumlah produksi daging akhir RPJM dikalikan 100). Formulasi penghitungan persentase capaian produksi telur Tahun 2015 terhadap target RPJM yaitu Jumlah produksi telur/Jumlah target produksi telur akhir RPJM) x 100 (jumlah produksi telur dibagi jumlah produksi telur akhir RPJM dikalikan 100). Berdasarkan Tabel 16 terlihat bahwa capaian produksi daging Tahun 2015 (11.730 Ton) telah mencapai 107,97% terhadap target kinerja akhir renstra Tahun 2016 (10.865 Ton). Sedangkan untuk capaian produksi telur Tahun 2015 (8.761 Ton) telah mencapai 104.01% terhadap target kinerja akhir renstra Tahun 2016 (8.761 Ton). Rincian data produksi daging dan telur per jenis komoditas seperti terlihat pada Tabel 17 di bawah ini. Tabel 17 Rincian Data Produksi Per Jenis Komoditas Ternak di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Produksi No I
Komoditas
10,070,266
11,730,140
Perubahan (%) 16.48
1 Sapi potong 2 Kambing
526,948 153,634
497,701 125,999
(5.55) (17.99)
3 Domba
171,056
104,893
(36.68)
835,361 7,790,404
826,696 9,535,661
(1.04) 22.40
Daging
4 Ayam buras 5 Ayam pedaging
Tahun 2014
Tahun 2015
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 26
6 Ayam petelur 7 Itik II
512,937 79,926
568,397 69,418
10.81 (13.15)
8,736,466
9,111,954
4.30
496,348
488,033
(1.68)
2 Aayam petelur 3 Itik
6,632,082 604,429
7,159,004 503,441
7.95 (16.71)
4 Puyuh
1,003,607
961,476
(4.20)
Telur 1 Ayam buras
Dalam rangka mencapai target realisasi indikator kinerja produksi daging dan telur, maka dilaksanakan 4 program yaitu Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Program Penyediaan Sarana Prasarana Peternakan, Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produk Peternakan dan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak . Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen kelompok/ peternak, sehingga berdampak positif terhadap upaya peningkatan produksi, populasi ternak, serta meningkatkan akurasi data statistik daerah. Peningkatan produksi daging dan telur tidak bisa terlepas dari data populasi dan pemotongan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Dari sisi populasi ternak, kondisi populasi ternak Tahun 2015 secara umum semua meningkat baik untuk ternak besar, ternak kecil dan unggas. Populasi ternak besar mencapai 49.866 ekor, naik 0,69% dibanding populasi Tahun 2014 sebanyak 49.522 ekor. Populasi ternak kecil mencapai 134.411 ekor, naik 1,03 % bila dibanding populasi Tahun 2014 sebanyak 133.047 ekor. Populasi ternak unggas mencapai 4.253.792 ekor, naik 3,08% bila dibanding populasi Tahun 2014 sebanyak 4.126.843 ekor. Penurunan terjadi pada komoditas ternak sapi perah sebesar 25,49% (turun dari 51 ekor di Tahun 2014 menjadi 38 ekor di tahun 2015). Sapi perah bukan merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Kulon Progo sehingga populasinya hanya sedikit sekali. Komoditas ternak menurun sebsar 23,44% (turun dari 1.203 ekor di Tahun 2014 menjadi 921 ekor di Tahun 2015). Penurunan ini terjadi kaitannya dengan unsure religious masyarakat yang dominan memeluk agama Islam. Komoditas lain yang menurun yaitu burung puyuh dengan persentase penurunan sebesar 8,50% (turun dari 611.676 ekor di Tahun 2014 menjadi 559.701 ekor di Tahun 2015). Penurunan populasi burung puyuh dikarenakan kenaikan harga pakan. Rincian data populasi ternak seperti pada Tabel 18. Dari sisi pemotongan ternak, jumlah pemotongan ternak ruminansia (sapi, kambing, domba) sebanyak 20.757 ekor, menurun 26,63% bila dibanding Tahun 2014 sebanyak 28.290 ekor, sedang untuk pemotongan unggas sebanyak 11.788.947 ekor, meningkat
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 27
18,92% dibanding Tahun 2014 sebanyak 9.913.448 ekor. Rincian data pemotongan ternak seperti pada Tabel 19. Tabel 18 Data Populasi Ternak di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Populasi No
I
II
III
Komoditas
Tahun 2014
Ternak Besar
Perubahan (%)
Tahun 2015
49,522
49,866
0.69
49,370
49,715
0.70
1.
Sapi potong
2.
Sapi perah
51
38
(25.49)
3.
Kerbau
89
101
13.48
4.
Kuda
12
12
-
133,047
134,411
1,03
Ternak Kecil 1.
Kambing
59,185
59,766
0.98
2.
Kambing PE
30,825
31,176
1.14
3.
Domba
21,214
21,247
0.16
4.
Babi
1,203
921
(23.44)
5.
Kelinci
20,620
21,301
3.30
4,126,843
4,253,792
3.08
771,638
775,484
0,50
882,797
949,152
7.52
1,728,226
1,831,606
5.98
Unggas 1.
Ayam buras
2.
Ayam petelur
3.
Ayam ras pedaging Itik
4. 5.
Burung puyuh
132,506
137849
611,676
559,701
*)
4.03 (8.50)
Ket.: *) Itik 90.738 ekor dan itik manila 20.788 ekor
Tabel 19 Data Pemotongan Ternak di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Jumlah Pemotongan No
Tahun 2014
Jenis Ternak Tercatat
1
Sapi Potong
2
Tidak
Tahun 2015 Jumlah
Tercatat
Tercatat
Tidak
Perubahan (%) Jumlah
Tercatat
Tercatat
Tidak Tercatat
Jumlah
2,548
194
2,742
2,556
24
2,580
0.31
(87.63)
(5.91)
Sapi Perah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Kerbau
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Kuda
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Kambing
6,732
5,413
12,145
6,915
3,049
9,964
2.72
(43.67)
(17.96)
6
Domba
4,404
8,999
13,403
4,151
4,062
8,213
(5.74)
(54.86)
(38.72)
7
Babi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
Ayam Buras
-
1,084,885
1,084,885
-
1,070,373
1,070,373
-
(1.34)
(1.34)
9
Ayam pedaging
-
8,331,983
8,331,983
-
10,198,568
10,198,568
-
22.40
22.40
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 28
10
Ayam peterlur
-
420,096
420,096
-
465,518
465,518
-
10.81
10.81
11
Itik
-
76,484
76,484
-
54,488
54,488
-
(28.76)
(28.76)
12
Itik Manila
-
-
-
-
11940
11,940
-
-
100.00
13,659
9,631,091
9,644,750
13,622
11,808,022
11,821,644
(0.27)
22.60
22.57
Jumlah
Program Penyediaan Sarana Prasarana Peternakan bertujuan untuk memfasilitasi penambahan/ memperbaiki sarana prasarana usaha peternakan dikawasan usaha peternakan. Sasaran yang ingin dicapai berupa ketersediaan sarana prasarana dan permodalan usaha peternakan. Fasilitasi sarana prasarana yang dilakukan antara lain peningkatan kualitas/ kuantitas sarana kesehatan hewan (puskeswan), jalan produksi, dan permodalan. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produk Peternakan bertujuan melindungi konsumen dari peredaran produk pangan asal hewan (PAH) yang tidak layak konsumsi sertak memfasilitasi kelompok/ peternak dalam meningkatkan usahanya. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengawasan peredaran produk peternakan (daging, telur, susu) dan pengembangan kerjasama usaha peternakan (temu usaha) dan promosi hasil produk peternakan unggulan daerah. Diharapkan dengan program/kegiatan ini permasalahan yang berkaitan dengan aspek mutu dan pemasaran produk dan aspek teknis lainnya dapat diminimalisir. Untuk menjamin kualitas peredaran produk peternakan/ pangan asal hewan (produk primer dan olahan) dilakukan pengawasan mulai dari produsen (proses produksi), distribusi dan pemasaran, dengan hasil sebagai berikut : a.
Pengawasan peredaran PAH. Pelaksanaan pengawasan PAH selama tahun 2015 dilakukan sebanyak 99 kali di 39 pasar yang tersebar di 12 Kecamatan Pelaksanaan pengawasan PAH tersebut 37 kali merupakan monitoring terpadu dengan Kantor Sat Pol PP; Kantor KP4K; Dinas Perindag dan ESDM dan Dinas Kesehatan sedangkan selebihnya dilakukan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan sendiri. Dari hasil pengawasan PAH di pasar- pasar berhasil diperiksa secara daging ayam sebanyak 835 sampel dengan hasil 49.010,5 kg daging baik dan layak konsumsi; daging sapi 106 sampel dengan hasil 2.748,5 baik dan layak konsumsi sedangkan 0,5 kg tidak layak konsumsi; daging kambing sebanyak 20 sampel dengan hasil 132 kg semua baik dan layak konsumsi. Hasil dari kegiatan pengawasan PAH tersebut sebagai berikut : Sampel daging ayam Pemeriksaan terhadap 300 sampel daging ayam dengan hasil semua layak konsumsi, dengan rincian : 240 sampel (80%) kualitas baik dan 60 sampel (20%) kualitas cukup.
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 29
b.
Sampel daging sapi Pemeriksaan terhadap 100sampel daging sapi, semuanya layak konsumsi, dengan rincian 66 sampel (66%) kualitas baik dan 34 sampel (34%) kualitas cukup. Sampel daging kambing Pemeriksaan terhadap 35 sampel daging kambing, semua layak konsumsi, dengan rincian 29 sampel (82,86%) kualitas baik dan 6 sampel (17,14%) kualitas cukup.
Pemeriksaan terhadap produk primer (daging, susu) Pemeriksaan dilakukan di laboratorium kesmavet Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, sedang pemeriksaan terhadap produk olahan berkaitan dengan pemalsuan PAH (bakso) dilakukan bekerjasama dengan Balai Besar Veteriner Wates. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa : Komoditas susu, dari 45 sampel (25 sampel susu sapid an 20 sampel susu kambing), dengan hasil 100 % layak dikonsumsi. Pengawasan terhadap pemalsuan daging pada produk pangan asal hewan (bakso), dari 20 sampel yang diambil semua hasilnya negatif, berarti tidak tercemar/ dicampur dengan daging babi. Komoditas daging, 77,01 % kualitas baik dan 22,99 % kualitas cukup dan semuanya layak dikonsumsi. Rincian data pengawasan PAH seperti Tabel 20 berikut ini.
Tabel 20 Data Hasil Pengawasan Kualitas Daging di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 No
Uraian
Hasil Pemeriksaan Baik
> Cukup
Cukup
< Cukup
Jumlah
1
Daging ayam
240
0
60
0
300
2
Daging sapi
66
0
34
0
100
3
Daging Kambing
29
0
6
0
35
335
0
100
0
435
Jumlah
Tujuan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak untuk mencegah dan menanggulangi berkembangnya penyakit hewan menular pada ternak, baik yang bersifat zoonozis (menular dari hewan ke manusia) maupun yang tidak bersifat zoonosis (tidak menular dari hewan ke manusia) Hasil dari pelaksanaan program/ kegiatan ini diharapkan dapat menurunkan jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular, serta meningkatnya pelayanan kesehatan hewan.
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 30
Penanganan kesehatan hewan dilaksanakan dengan 5 (lima) kegiatan yaitu: (1) Pengamanan ternak; (2) Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular; (3) Peningkatan pelayanan kesehatan hewan wilayah utara; (4) Peningkayan pelayanan kesehatan hewan wilayah tengah; dan (5) Peningkayan pelayanan kesehatan hewan wilayah selatan. Hasil yang diharapkan agar status kesehatan hewan dapat tetap pada kondisi optimal sehingga dapat mendukung keberhasilan pengembangan peternakan, khususnya dalam berproduksi dan bereproduksi. Status kesehatan hewan terkait dengan penyakit hewan menular (PHM), dan penyakit non infeksius yang berdampak ekonomi tinggi, serta gangguan reproduksi yang berdampak pada rendahnya service per conception (S/C), panjangnya calving interval (CI) dan rendahnya angka kelahiran. Hasil yang dicapai sebagai berikut : a)
Pelayanan kesehatan hewan Dari sisi peningkatan pelayanan kesehatan hewan oleh UPTD Puskeswan, dilakukan pelayanan kesehatan hewan sebanyak 18.927 kali menurun 1,43% (19.201 kali). Rincian data pelayanan kesehatan hewan seperti tersebut pada Tabel 21.
b)
Kasus penyakit Sebaran kasus penyakit berturut-turut sebagai berikut : abses (52,22%), helminthosis (18,18%), miasis (13,38%), indigesti (4,13%), pink eye (3,20%), orf (2,89%), enteritis (2,58%), scabies (2,58%), ascariasis (0,62%), distokia (0,10%),dan fasciolosis (0,10%). Untuk penyakit BEF dan mastitis tidak terdapat kasus. Kasus penyakit tertinggi terjadi di Kecamatan Temon 52,01% diikuti Lendah 8,94%, Sentolo 5,84%, Galur 5,37%, Panjatan 5,06%, Pengasih 5,06%, Samigaluh 4,80%, Kalibawang 4,60%, Wates 3,77%, Nanggulan 2,48%, Girimulyo 1,50% dan Kokap 0,57%. Rincian data sebaran dan jenis kasus penyakit seperti tersebut pada Tabel 22 di bawah. Hasil pemantauan terhadap penyakit avian influenza (AI) di 12 kecamatan terdapati kematian unggas akibat penyakit AI 5.060 ekor yang terdapat pada 3 kasus di Kecamatan Lendah di 2 desa di 2 dusun. Rincian data penyebaran penyakit AI seperti tersebut pada Tabel 23 di bawah.
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 31
Tabel 21 Data Pelayanan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 UPTD No
Wilayah Utara
Rincian
Jumlah
Wilayah Tengah
2014
2015
%
2014
2015
Wilayah Selatan
%
1
Aktif
5,343
1,148
(78.51)
3,634
5,696
56.74
2014 3,929
2
Semi aktif
1,975
1,983
0.41
1,695
1,761
3.89
3
Pasif
48
37
(22.92)
90
358
4
PKB
239
358
49.79
510
- Positip
138
260
88.41
- Negatif
101
98
5
Gangguan reproduksi
111
6
Inseminasi Buatan
7
Lain-lain Jumlah
2015
%
2014
2015
%
2,563
(34.77)
12,906
9,407
(27.11)
823
1,201
45.93
4,493
4,945
10.06
297.78
103
113
9.71
241
508
110.79
485
(4.90)
273
348
27.47
1,022
1,191
16.54
317
337
6.31
157
212
35.03
612
809
32.19
(2.97)
193
148
(23.32)
116
136
17.24
410
382
(6.83)
618
456.76
335
931
177.91
74
1,191
1,509.46
520
2,740
426.92
-
129
100.00
19
136
615.79
-
36
-
19
301
1,484.21
-
971
100.00
-
1,406
100.00
-
1,946
100.00
-
4,323
100.00
7,716
4,144
(46.29)
6,283
9,367
49.08
5,202
5,416
4.11
19,201
18,927
(1.43)
Tabel 22 Data Sebaran Kasus Penyakit Hewan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 No
Kecamatan
Jenis Penyakit
Jumlah
Samigaluh
Kalibawang
Girimulyo
Nanggulan
Pengasih
Kokap
Sentolo
Lendah
Galur
Panjatan
Wates
Temon
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43
4
16
26
-
4
4
1
1
-
145
259
1
BEF
2
Miasis
15
3
Helminthiasis
11
1
15
-
-
-
2
52
3
46
46
176
352
4
Indigesti
5
11
-
-
12
-
4
2
-
-
-
46
80
5
Abses
49
15
10
30
46
11
85
86
85
44
27
523
1,011
6
Mastitis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Scabies
-
-
-
-
4
-
7
9
5
-
-
25
50
8
Ascariasis
4
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
12
9
Pink Eye
9
1
-
-
1
-
4
6
5
5
-
31
62
10
Distokia
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
2
11
Fasciolosis
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
2
12
Orf
-
16
-
2
3
-
-
5
-
2
-
28
56
13
Enteritis
-
-
-
-
4
-
7
9
5
-
-
25
50
93
89
29
48
98
11
113
173
104
98
73
1,007
1,936
Jumlah
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 32
Tabel 23 Data Sebaran Penyakit Avian Influenza (AI) per Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 No Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Samigaluh Kalibawang Nanggulan Girimulyo Sentolo Pengasih Kokap Lendah Temon Wates Panjatan Galur Jumlah
Desa 1 1 1 1 4
Tahun 2014 Tahun 2015 Jml Jml Jml Jml Dusun Desa Dusun Kasus Kematian Kasus Kematian 1 2 91 1 3 250 2 2 3 5,060 1 1 6 1 1 90 4 7 437 2 2 3 5,060
Capaian produksi peternakan Tahun 2015 sebesar 111,62% terhadap target untuk produksi daging dan 110,95% terhadap target untuk produksi telur ini menyerap anggaran sebesar 95,98% atau terserap Rp. 4.387.759.525,- dari target Rp. 4.571.664.575,- seperti pada Tabel 27. Penyerapan anggaran di bawah 100% ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran tersebut berasal terutama dari sisa mati dan sisa lelang. Pada sasaran strategis meningkatan produksi peternakan yang bisa dibandingkan dengan sasaran strategis Propinsi DIY yaitu pada indikator kinerja meningkatnya populasi ternak yang terdapat pada Renstra Dinas Pertanian Provinsi DIY 2012-2017. Maka diperoleh bahwa populasi ternak Kabupaten Kulon Progo (128.921 animal unit) tercapai sebesar 18,40% bila dibandingkan dengan target populasi ternak Provinsi DIY Tahun 2015 (700.516 animal unit). Sedangkan untuk capaian produksi daging dan telur dibandingkan dengan target nasional yang terdapat dalam Renstra Kementerian Pertanian RI 2015-2019. Capaian produksi daging Kabupaten Kulon Progo (11.730 Ton) ini bila dibandingkan dengan target produksi daging nasional (3.983.300 Ton) yaitu sebesar 0,294% dan produksi ikan telur Kabupaten Kulon Progo (9.112 Ton) bila dibandingkan dengan target produksi telur nasional (3.131.890 Ton) yaitu sebesar 0,291%. Produksi daging dan produksi telur Kabupaten Kulon Progo selama 5 tahun terakhir, Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, mengalami peningkatan. Trend kenaikan produksi ikan seperti yang terlihat pada Grafik 3 yang menunjukkan peningkatan
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 33
produksi dan peningkatan telur yang hampir sama yaitu meningkat secara perlahan. Produksi daging selama lima tahun dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015 juga meningkat sebesar 7,14% per tahun. Capaian pada Tahun 2015 juga telah melampaui target akhir RPJMD 2016 sebesar 107,97% (11.730.140 kg terhadap 10.864.595 kg). Produksi telur selama kurun waktu Tahun 2011 hingga Tahun 2015 juga meningkat dengan rata-rata peningkatan 15,65% per tahun. Capaian pada Tahun 2015 juga telah melampaui target akhir RPJMD 2016 sebesar 104,01% (9.111.954 kg terhadap 8.760.790 kg). Grafik 3 Trend Produksi Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2015 Ton 14,000
10,000
11,730
10,070
12,000 8,949
9,531
9,843 9,112
8,000 6,000
8,318
7,969
7,432
8,736
Daging Telur
4,000 2,000 2011
3.2.3
2012
2013
2014
2015
Sasaran Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatkan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan” mempunyai indikator yaitu jumlah kejadian penangkapan ikan dengan cara yang tidak direkomendasikan. Berikut ini adalah capaian sasaran meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2015 dibandingkan dengan target.
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 34
Tabel 24 Capaian Kinerja Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Indikator Kinerja
Formula Pengukuran
Satuan
1
2
3
Kejadian penangkapa n ikan dengan cara yang tidak direkomend asikan
Jumlah kejadian penangkapan ikan dengan cara yang tidak direkomendasikan
Kali
Capaian Tahun 2013 4
2014 5
47
Tahun 2015 Target 6
18
34
Realisasi 7 13
% 8 161.76
Formulasi penghitungan untuk persentase realisasi yaitu (100 + (jumlah kejadian penangkapan dengan cara yang tidak direkomendasikan/target kejadian penangkapan dengan cara yang tidak direkomendasikan x 100)). Dari Tabel 24 di atas terlihat bahwa realisasi kejadian penangkapan ikan dengan cara tidak direkomendasikan sebanyak 13 kali dari target kinerja sebayak 34 kali (161,76%). Dibandingkan dengan tahun 2013, terjadi peningkatan kinerja sebesar 172,34% dari kejadian penangkapan hanya 13 kali di Tahun 2015 dari 47 kali di Tahun 2013. Sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2014, terjadi peningkatan kinerja sebesar 127,78% dari kejadian penangkapan hanya 13 kali di Tahun 2015 dari 18 kali di Tahun 2014. Tabel 25 Capaian Kinerja Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015 Realisasi Indikator Kinerja
Formula Pengukuran
Satuan
1
2
3
Kejadian penangkapa n ikan dengan cara yang tidak direkomend asikan
Jumlah kejadian penangkapan ikan dengan cara yang tidak direkomendasikan
Kali
2013
2014
2015
4
5
6
47
18
13
Target Akhir Renstra (2016) 7
Capaian s/d 2015 terhadap 2016 (%) 8
28
153.57
Formulasi penghitungan untuk persentase capaian sampai dengan 2015 terhadap akhir RPJM yaitu ((Jumlah kejadian penangkapan ikan dengan alat atau cara yang tidak direkomendasikan pada akhir RPJMD - (Jumlah kejadian penangkapan ikan dengan alat atau cara yang tidak direkomendasikan thn ke n - Jumlah kejadian penangkapan ikan dengan alat atau cara yang tidak direkomendasikan pada akhir RPJMD))/Jumlah target kejadian Jumlah kejadian penangkapan ikan dengan alat atau cara yang tidak direkomendasikan pada akhir RPJMD) x 100). LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 35
Capaian kinerja kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan pada Tahun 2015 (13 kali) bila dibandingkan dengan target akhir RPJM (28 kali) maka tercapai sebesar 153,57%. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa kriteria penilaian realisasi kinerja untuk indikator kejadian penangkapan ikan dengan alat yang tidak direkomendasikan adalah Sangat Tinggi. Untuk mewujudkan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara kelestarian lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat akan arti pentingnya pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan, antara lain pendidikan dan pelatihan, sosialisasi peraturan perundangan, penanaman vegetasi pantai, pemasangan papan larangan, restocking perairan umum, sosialisasi mitigasi bencana alam laut, penumbuhan jiwa bahari dan pelatihan mangrove. Khusu untuk konservasi penyu pada Tahun 2015 dilakukan fasiliasi kelompok konservasi penyu di Banaran, Bugel dan Panjatan sebanyak 156 HOK. Khusus untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang jumlahnya menjadi 16 dari 14 kelompok di Tahun 2014, dilakukan bimibingan teknis Pokmaswas, evaluasi kinerja Pokmaswas, dan lokakarya Pokmaswas Rincian data upaya pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan seperti Tabel 26 di bawah ini. Tabel 26 Data Restocking Perairan Umum, Penanaman Tanaman Penahan Bencana Alam Laut dan Konservasi Penyu di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 No
Uraian
Satuan
1. 2.
Restocking perairan umum Penanaman tanaman penahan bencana alan laut Konservasi penyu Sosialisasi peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan
ekor batang
3. 4.
Realisasi 2014 2015 120,400 275,700 30,520 37,340
butir kali
5
1
Pertumbuhan (%) 128.99 22.35 (80.00)
5.
Sosialiasi mitigasi bencana alam laut
kali
2
2
-
6.
Penumbuhan jiwa bahari
kali
0
1
100.00
7. 8.
Jumlah Pokmaswas Bimbingan teknis Pokmaswas
kali kali
14 -
15 2
7.14 100.00
9.
Evaluasi kinerja Pokmaswas
kali
-
1
100.00
10. 11.
Pelatihan mangrove Operasi terpadu perairan umum Lokakarya Pokmawas
kali kali
-
1 7
100.00 100.00
kali
-
1
100.00
12.
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 36
Capaian kinerja untuk kejadian penangkapan ikan dengan cara/ alat yang tidak direkomendasikan pada Tahun 2015 sebesar 161,76% terhadap target tersebut menyerap anggaran sebesar 97,37% atau terserap Rp. 155.937.400,- dari target Rp. 160.150.000,- seperti terdapat pada Tabel 27. Penyerapan anggaran di bawah 100% ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran yang berasal dari dari sisa mati. Trend kejadian penangkapan ikan dengan acara yang tidak direkomendasikan di Kabupaten Kulon Progo selama 5 tahun terakhir, Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, mengalami penurunan yang sangat signifikan, seperti terlihat pada Grafik 4 di bawah ini, dengan penurunan rata-rata 3 kejadian per tahunnya. Dengan kata lain, capaian kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan meningkat dengan peningkatan rata-rata sebesar 96,01% per tahun dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015. Grafik 4 Jumlah Kejadian Penangkapan Ikan dengan Cara/ Alat yang Tidak Direkomendasikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2015 Kali 60
55
50
47
40
Jumlah Kejadian penangkapan ikan dengan alat (cara) yang tidak direkomendasikan
30
25
20
18
13
10 2011
2012
2013
2014
2015
3.3 Realisasi Anggaran Dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja maka anggaran yang telah digunakan Rp. 9.712.805.999,- (95,16%) dari target Rp. 10.206.643.600,- yang terdiri atas program/kegiatan prioritas dan program/kegiatan pendukung (rutin). Jika dilihat dari realisasi anggaran per-sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan pendukung sebesar 93,25% diikuti sasaran meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan (97,37%), kemudian sasaran meningkatnya produksi peternakan (95,98%), sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya produksi kelautan dan perikanan (94,69%). Tabel 27 menunjukkan realisasi anggaran per program dalam rangka
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 37
mewujudkan sasaran strategis Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang tergolong dalam kriteria Sangat Tinggi tersebut diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan telah berhasil melakukan pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2015 dan telah berhasil melakukan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran tersebut terutama berasal dari sisa mati dan sisa lelang.
Tabel 27 Realisasi Anggaran Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Kinerja
Keuangan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Program/ Kegiatan
Target
Realisasi
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Meningkatnya produksi kelautan perikanan
Meningkatkan produksi peternakan
Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
Jumlah produksi ikan
Jumlah Produksi daging Jumlah Produksi telur
Kejadian penangkap an ikan dengan cara yang tidak direkomen dasikan
16,298
15,825
97.10
10,509
11,730
111.62
8,213
9,112
110.95
34
13
161.76
SUB TOTAL
4,428,973,575
4,193,888,304
94.69
Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Peningkatan Mutu dan Hasil Pemasaran Produk Perikanan SUB TOTAL
2,125,559,850
1,971,839,868
92.77
2,101,904,800
2,021,938,761
96.20
201,508,925
200,109,675
99.31
4,571,664,575
4,387,759,525
95.98
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Penyediaan Sarana Prasarana Peternakan dan Kesehtan Hewan Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak SUB TOTAL
2,157,885,050
2,071,921,150
96.02
1,976,854,625
1,898,445,925
96.03
117,513,900
116,843,475
99.43
319,411,000
300,548,975
94.09
160,150,000
155,937,400
97.37
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
160,150,000
155,937,400
97.37
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 38
BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo yang didalamnya memuat pengukuran kinerja, evaluasi serta analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan LKjIP Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 053 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanijian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur baik yang telah tercapai maupun target yang akan dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 3 (tiga) indikator. Hasil analisis akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.
Produksi kelautan dan perikanan 15.825 ton (97,10% terhadap target) dengan penyerapan anggaran 94,69%.
2.
Produksi peternakan dengan penyerapan anggaran 95,98%, meliputi : a
Produksi daging 11.730 Ton (111,62% terhadap target)
b produksi telur 9.112 Ton (110,95% terhadap target) 3.
Kejadian penangkapan ikan dengan cara yang tidak direkomendasikan 13 kali (161,76% terhadap target) dengan penyerapan anggaran 97,37%.
4.
Pada pelaksanaan pencapaian kinerja terdapat efisiensi anggaran dikarenakan serapan anggaran di bawah 100%, terutama berasal dari sisa mati dan sisa lelang.
5.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, capaian indikator kinerja di atas bisa disimpulkan bahwa kriteria penilaian realisasi kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan adalah Sangat Tinggi
Demikian semoga LKjIP Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ini bisa bermanfaat bagi pengguna informasi yang tersedia dan semoga kedepannya bisa menjadi suatu upaya peningkatan kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo.
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 39
Lampiran 1 Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo BAGAN di SOP
Lampiran 2 Penetapan Kinerja Tahun 2015
LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 40