AZ ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ, BALATONFÜRED BESZÁMOLÓJA ÉS SZAKMAI PROGRAMJA PROF. DR. VERESS GÁBOR FŐIGAZGATÓ FŐORVOS

AZ ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ, BALATONFÜRED BESZÁMOLÓJA ÉS SZAKMAI PROGRAMJA PROF. DR. VERESS GÁBOR FŐIGAZGATÓ FŐORVOS

2007

Beszámolónkban és szakmai programunkban bemutatjuk a balatonfüredi Állami Szívkórház jelenlegi működését, és azokat a terveket, melyben kifejtjük, hogy a történelmi hagyományokkal rendelkező intézetnek hogyan kell változni és alkalmazkodni a korszerű igényekhez és még hatékonyabban részt venni a szívbetegek rehabilitációjában és gyógyításában. Az egészségügyi reform szellemében az intézményi ellátóstruktúráknak is a regionalitás és a progresszivitás szellemében, alkalmazkodni és változni kell.

A Szívkórház rövid története A balatonfüredi Állami Szívkórház az évek során korszerű Kardiológiai Szakkórházzá, Rehabilitációs Központtá alakult és biztosítja az egész országból idekerülő szív- és keringési rendszer betegségben szenvedő emberek számára – természeti adottságai, a korszerű felszerelés és a szakszerű rehabilitációs munka révén – a maximális lehetőséget arra, hogy magas színvonalú egészségügyi szolgáltatásban részesüljenek, minél többen térhessenek vissza az alkotó életbe. A balatonfüredi Állami Szívkórház napjainkban progresszív egészségügyi ellátást nyújt mind a kardiológiai rehabilitáció, mind az aktív kardiológia és a sürgősségi invazív kardiológiai ellátás területén. Jelenleg a balatonfüredi Állami Szívkórház meghatározott struktúrájával, területi ellátási kötelezettségével és az érvényben levő beutalási indikációk alapján jól illeszkedik és integrálódik a regionális és országos ellátó struktúrába. Meghatározott kapacitással és finanszírozási szerződésekkel biztosított gyógyító és rehabilitációs tevékenységét az egészségpolitika és a betegek elvárásainak megfelelően végzi. Az intézet a folyamatban lévő egészségügyi reform elemeit, lépéseit végrehajtotta (1. ábra).

Egészségügyi reform új elemek a fekvő-, és járóbeteg ellátásban • • • • • • • • • • • • • •

Kórházi struktúraátalakítás Vizitdíj Elszámolási nyilatkozat Napidíj fizetés Beutalási rend (naplószám, pecsét, aláírások) TAJ szám ellenőrzés Vényírási szabályozás (szigorítások) Volumenkorlát (TVK) Területi ellátási kötelezettség (TEK) Internetes várólista Naprakész jelentési kötelezettség (gazdasági, pénzügyi, szakmai) Kórházi étkeztetést javító program Munkaerő direktívával kapcsolatos lépések Kórházi széfek beszerzése

1. ábra

2

Az Egészségügyi Miniszter „Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről” szóló 2006. CXXXII. törvény alapján az egészségbiztosító által a társadalombiztosítás keretében finanszírozási kapacitások felosztásával és a hozzárendelt ellátási területek meghatározásával foglalkozó dokumentumában a Balatonfüredi Állami Szívkórház tekintetében az aktív és krónikus fekvőbeteg kapacitások mennyiségét az alábbiak szerint határozta meg: Szakma kód és név 01 Belgyógyászat és társszakmák 15 Intenzív ellátás 41 Rehabilitáció Állami Szívkórház, Balatonfüred

Aktív ágyszám

Krónikus ágyszám

30 4 0 34

0 0 393 393

Ezen kapacitások és teljesítmény volumenkorlátok (TVK) figyelembevételével az Intézet tevékenységét az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, az Intézetre vonatkozó működési engedélyek, finanszírozási szerződések szerint jelenleg mint költségvetési szerv végzi. A balatonfüredi Állami Szívkórház szervezeti felépítése a 2. ábrán látható.

3

2. ábra

Szakmai programunk kiemelt elemei ♥ Szakmai koncepciónk szerint az intézetnek továbbra is Regionális Rehabilitációs Szakkórház feladatait kell ellátnia, de bizonyos területeken az országos feladatkörét is meg kell őriznie a kardiológiai rehabilitáció eredményességének és hatékonyságának fejlesztése érdekében. ♥ A komprehenzív rehabilitáció és szekunder prevenció eszközeivel el kell érni, hogy minél több aktív korú szívbeteg kerüljön vissza az alkotó életbe. ♥ Kapcsolódva 1062/2007 kormány határozathoz, mely az új országos fogyatékos ügyi program végrehajtásának 2007-10 évekre vonatkozó középtávú intézkedési terveit tartalmazza, támogatjuk, hogy intézetünk vállalja fel a kardiológiai rehabilitációra érkező betegek funkcionális kapacitásának, megváltozott munkaképességének felmérését és szakvélemény nyújtását.

4

♥ Támogatjuk azt a szakmai elvet, hogy az akut kardiovaszkuláris esemény után (AMI, szívműtét) minél több szívbeteg kerüljön kardiológiai rehabilitációra és a rehabilitáció folyamatos legyen; az akut betegség után azonnal kezdődjön el (korai intenzív-), majd a konvaleszcens fázis után ambuláns formában vagy otthoni körülmények között egy életen át tartson. ♥ Az intézetben működő 6 rehabilitációs osztály a korszerű, átfogó, multidiszciplináris rehabilitáció minimum feltételeinek megfelel, de tudatában vagyok, hogy az új követelményrendszerek folyamatos megújulást követelnek. ♥ Az Intézet fekvő rehabilitációs ellátás mellett kis volumenben ambuláns kardiovaszkuláris rehabilitációt is nyújt és ennek fejlesztése is elengedhetetlen. A fejlesztést a szomszédos kistérségek nagyobb városaiban célszerű kezdeményezni. A szakmai tapasztalatok átadása érdekében szoros kapcsolatot kívánunk kialakítani a kistérség orvosaival és szakdolgozóival (gyógytornászok, fizioterapeuták, dietetikusok, pszichológusok, masszőrök, asszisztensek stb). ♥ A Szívkórháznak, mint a kardiológiai rehabilitáció területén országos vezető intézetnek feladatai között szerepel a kardiológiai rehabilitáció folyamatos fejlesztése. Ennek érdekében messzemenően támogatjuk, az egészségügyi dolgozók gyakorlati szakképzését (orvosok, gyógytornászok, dietetikusok). ♥ Az Intézet vezető orvosai eddig is aktívan részt vettek a hazai és európai guide line-ok és a szakmai helyzetelemző tanulmányok (position papers) megírásában. Terveink között szerepel, hogy a szakma változó ellátási területeire vonatkozó módszertani ajánlások megújításához és aktualizálásához segítséget nyújtunk. Ezzel is támogatjuk a szakminisztérium munkáját. ♥ Szándékom, hogy az intézeti rehabilitációs tudományos munkacsoporttal együtt kidolgozzuk és korszerűsítjük az aktív, korai rehabilitáció feltételrendszerét, annak indikátorait és finanszírozhatóságát. ♥ Ambicionáljuk főorvosainkat és orvosainkat az újonnan bevezetett „kardiológiai rehabilitáció szakorvosa” cím elnyerésére. Támogatom és gyakorlati szakképzéssel elősegítjük, hogy az országban egyre több kolléga szerezze meg az ezirányú szakképesítést. A hosszú évek felhalmozott gyakorlati tapasztalatokat és tudásbázist mások részére is elérhetővé tesszük. ♥ Orvosainknak, szakdolgozóinknak a jövőben még aktívabban részt kell venni a kardiológiai rehabilitáció területén a szakmai és tudományos szervezetek munkájában. (Rehabilitációs Szakmai Kollégium, Magyar Kardiológusok Társasága (MKT), Terhelésélettani és Rehabilitációs Munkacsoport, Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság (MKVRT), Európai Kardiológiai Társaság, Kardiovaszkuláris Munkacsoportja (Working Group of ESC).

5

♥ 2008-tól magam is, mint az MKVRT választott Elnöke a Társaságon keresztül a Tárca által kitűzött célokat kívánom segíteni, ösztönözni és megvalósítani országos szinten is. ♥ Célunk, hogy továbbra is aktívan vegyünk részt a tudományos adatok gyűjtésében, annak megfelelő szintézisében és megfelelő fórumokon való prezentációjában (hazai és külföldi publikációk és tudományos előadások). ♥ Kiemelt gyógyhelyen lévő kórházunkban korlátozott mértékben jelenleg is végzünk fizetőképes egyéneknek rekreációs, gyógyfürdő kezelést. Rendszeresen vizsgáljuk és elemezzük a rekreáció fejlesztésének lehetőségeit Balatonfüreden. Ennek érdekében tanulmánytervet készíttettem a gyógyfürdő és fizioterápiás részlegünk felújítására és annak a kor elvárásainak megfelelő szinten történő működtetésére. Balatonfüred mikroklímája, a szénsavas fürdőkezelések tradicionális alkalmazása, a tópart sétányai és az intézet adta fiziotherápiás és rehabilitációs szolgáltatások a gyógyturizmus fejlesztésének a lehetőségét is kínálják. ♥ Az aktív kardiológiai tevékenység színvonalának megtartására törekszünk. A megye egészségügyi szolgáltatóival (fekvő, járó, alapellátás) közösen meghatározott betegutak, mentőellátás, betegszállítás tökéletesítése a közös cél a sürgősségi ellátás színvonalának emelésére. Jelentős szolgáltatás, hogy az akut szívbetegek (AMI) Veszprém Megyében lakóhelyükhöz közel sürgősségi ellátást kapnak. Célunk a Veszprém Megyei Kórházzal fennálló együttműködés továbbfejlesztése. ♥ A jövőben is kiemelt figyelmet fordítunk az ápolási- és szakdolgozói tevékenység színvonalának megtartására és fejlesztésére. Ennek keretében a szakdolgozói team tagjainak a továbbképzését, tudományos tevékenységük aktivitását példásan támogatjuk. ♥ Terveink között szerepel az Országos Kardiológiai Intézettel (OKI) való szoros kapcsolatfelvétel. Az operáló intézetből számos műtött szívbeteg kerül Balatonfüredre rehabilitációra, ugyanakkor mi elsősorban az OKI-ba irányítjuk a szívműtétre szoruló betegeket. Közös tudományos, szakmai rendezvényeket szervezünk Budapesten és Füreden. Továbbképzés, szakorvos képzés esetén is számos lehetőségünk van a közös együttműködésre. Az intézetek közötti internetes kommunikáció lehetőségét is fejlesztjük. ♥ Támogatjuk az Európai Kardiológus Társasággal (ESC) kiépült kapcsolataink további erősítését. Ezen keresztül számos lehetőség nyílik a közös tudományos rendezvényekre, szakemberek cserelátogatására, továbbképzésre és az uniós szakmai kapcsolatok tovább építésére. ♥ A jövőben internetes honlapunkat állandóan aktualizáljuk, és az intézet működéséről, a különböző kardiológiai vizsgálati, gyógyító és rehabilitációs lehetőségekről, a várólistáról a betegeket és érdeklődőket folyamatosan tájékoztatjuk. Betegjogi képviselőnk elérhetőségét is megadjuk, és internetes portalt kívánunk nyitni a betegelégedettségi visszajelzések megismerésére és dokumentálására. 6

♥ Balatonfüred városával közösen ápoljuk Rabindranath Tagore Nobel díjas költő emlékét. Az indiai nagykövetség támogatásával emlékszobát alakitottunk ki kórházunkban.. Évente magasszintű indiai delegáció érkezik városunkba és intézetünkbe, akikkel tárgyalhatunk egy Balatonfüredre irányuló gyógyturizmus kialakítására Indiából. ♥ A város adta turisztikai, sportolási és természeti lehetőségeket mérlegelve kezdeményeztük az országos tisztifőorvosnál a primer prevenciós programok kialakítását Balatonfüred kistérségében. ♥ Meggyőződéssel támogatjuk, hogy az intézet továbbra is központi irányítás és felügyelet mellett végezze gyógyító és rehabilitációs tevékenységét. ♥ A több biztosítós rendszer lehetőségével nem kizárt, hogy az intézet egyéb gazdasági keretek között (GT, ZRT) végzi majd tevékenységét, de ez csak többségi állami tulajdonlás és a finanszírozhatóság és működési feltételek pontos ismeretében jöhet létre.

A kardiológiai rehabilitáció fejlesztésének szakmai terve Kórházunk hagyományos fő profilja a kardiológiai rehabilitáció. Fekvőbeteg ellátásunk struktúrája nem változott az előző évihez képest. Jelenleg is 393 kardiológiai rehabilitációs (6 osztályra tagolva) ággyal működünk. A III. progresszivitási szintű 6 kardiológiai rehabilitációs osztályon a szakmai követelményeknek megfelelő kardiológiai rehabilitációt végzünk, mely a kiemelt intenzív kardiológiai rehabilitáció igényeinek is megfelel. A kardiológiai rehabilitációs profilhoz szervesen társul a klimatikus gyógyfürdő és fizioterápiás részlegünk is. Az intézetbe történő beutalások indokoltságát, a betegek diagnózisát és a betegek megyénkénti megoszlását a 3. 4. és 5. ábra mutatja.

7

3.ábra

4. ábra

8

2007-ben az Állami Szívkórház kardiológiai rehabilitációs osztályaira felvett betegek (6868)

5. ábra Rehabilitációs osztályaink betegellátó működése és szolgáltatásai hasonlóak. Diagnosztikus, terápiás és multidiszciplinális rehabilitációs intervenciós szolgáltatást nyújtó egységeink centralizált formában működnek, melyek mind a hat osztályt egyformán kiszolgálják. A centrális munkaszervezés biztosítja hogy a rehabilitáció alapelemei folyamatosan és az igényeknek megfelelő mennyiségben, egységes színvonalú szakmai szolgáltatás formájában rendelkezésre álljanak. Az egészségügyi reform eredményeként növekedett a rehabilitációs ágyak száma. Intézetünknek az új körülmények között is az a célja, hogy országos hatókörű nagyrégiós rehabilitációs központ maradjon. Az intézet a III-as progresszivitási szintnek megfelel (6, 7 8, 9. ábra).

6. ábra 9

KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ - PROGRESSZIVITÁSI SZINTEK BESOROLÁSÁNAK SZEMPONTJAI I. ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Ellátandó terület (országos, régiós, megyei, városi) Osztályok száma, intézeti összágyszám Profilok száma (1-2- több) Rehabilitációban részesülők aránya (korai, aktív vagy tervezett, programozott) Intézeten belül alapszakmáknak megfelelően aktív betegosztály (kardiológia, ITO) működése ♥ Alapszakmán belül speciális programok biztosítása (PM, ICD, PTCA, Abláció, CABG után) 7. ábra

KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ - PROGRESSZIVITÁSI SZINTEK BESOROLÁSÁNAK SZEMPONTJAI II. Személyi feltételek ♥ Vezető: alapszakma + rehabilitációs szakorvos ♥ Szakorvosok, diplomás ápolók, pszichológus, diétás nővérek, gyógytornászok, szociális munkás Tárgyi feltételek ♥ Megfelelő diagnosztikus és funkcionális állapot meghatározása műszerezettség ♥ mozgásterápia (tornatermek, uszoda, park, sétapályák) ♥ diéta (tankonyha, előadótermek, ételbemutatók) ♥ pszichológia (előadótermek, csoportos foglalkozások) ♥ egyéb helyi gyógytényezők (gyógyvíz, szénsavas fürdő, speciális mikroklíma stb.) 8. ábra

10

KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ - PROGRESSZIVITÁSI SZINTEK BESOROLÁSÁNAK SZEMPONTJAI III. ♥ Akkreditált oktatókórház (medikusoktatás, továbbképzés, szakorvosképzés) ♥ Módszertani intézet (módszertani ajánlások készítése) ♥ Egyetemi oktatásban való részvétel ♥ Tudományos társaságokban (hazai- külföldi) aktív részvétel ♥ Szakmai Kollégiumokban való részvétel ♥ Tudományos rendezvények szervezése (hazai-külföldi) ♥ Tudományos tevékenység (közlemények, tudományos előadások, hazai- külföldi, impact faktor)

9. ábra

A progresszív ellátást nyújtó centrumok feladataihoz, szolgáltatásaihoz megfelelő finanszírozást kell biztosítani (10. ábra).

KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ FINANSZÍROZHATÓSÁGA ♥ AMI és szívműtét után a kórházi kezelési idő egyre rövidebb. Így egyre súlyosabb betegek kerülnek intézeti rehabilitációra. ♥ Ez mind a gyógyszerekben, kötszerek és egyéb ápolási költségekben növeli a rehabilitációs osztályokon a kiadásokat. ♥ Egyre nő az idős betegek száma (polymorbiditás – több gyógyszer, számos mozgásszervi probléma – fiziotherapiás kezelések igénye). ♥ Minimum standardoknak való megfelelés: (multidisciplinaris megközelítés – személyi feltételek és megfelelő tárgyi feltételrendszer) finanszírozhatósága. ♥ Megfelelő finanszírozás (szorzó) a valós tevékenység besorolása alapján. 10. ábra

11

Fő feladatunk továbbra is a korai intenzív rehabilitáció végzése területi (regionális vagy nagyrégiós) és progresszivitási ellátási kötelezettséggel. Mint országos hatókörű rehabilitációs központ az alábbi speciális rehabilitációs programokkal rendelkezünk:

• • • • • • • • • • • •

Akut szívizominfaktus (AMI, STEMI, NSTEMI) utáni rehabilitáció Koszorúér betegség és kapcsolódó intervenciós beavatkozások, PTCA, STENT műtét utáni rehabilitáció Koszorúér betegség és kapcsolódó szívsebészeti beavatkozások (CABG) utáni rehabilitáció Krónikus stabil anginás betegek rehabilitációja Szívelégtelenségben szenvedő betegek rehabilitációja Hypertoniás betegek rehabilitációja Ritmuszavarok és/vagy társuló ellátások (PM, ICD,CRT) utáni rehabilitáció Billentyűbetegségek és/vagy kapcsolódó sebészeti ellátások utáni rehabilitáció Congenitális szívbetegségek és/vagy kapcsolódó sebészeti ellátások utáni rehabilitáció Cardiomyopathiában szenvedők rehabilitációja Szívtranszplantáltak rehabilitációja Idős szívbetegek rehabilitációja

A magyar népesség várható korösszetétele az időskorú ellátás iránti igénynövekedést a rehabilitáció területén is befolyásolja (11. és 12. ábra). Kardiológiai rehabilitációra szakosodott ambulanciát is működtetünk. Kidolgoztuk a kardiológiai rehabilitáció ellátási területeinek szakmai indikációit. Kezdeményező módon részt veszünk a módszertani levelek és irányelvek, kardiológiai rehabilitáció módszertanának fejlesztésében, programjainak és kritériumrendszerének kidolgozásában.

11. ábra 12

12. ábra Mint országos rehabilitációs központ az egyetemekkel együtt felelősek vagyunk az orvosi rehabilitációs szakorvos képzésért és tevékenyen részt veszünk a képzési és továbbképzési programok összeállításában. A kardiológiai rehabilitációs tevékenység hagyományosan a szívizom infarktus kezelését követően kialakult fázisoknak megfelelően szerveződik. Az I. fázis az akut eseményt ellátó kardiológiai osztályon valósul meg. A II. fázist korai- és késői konvaleszcens szakaszra osztjuk. A korai konvaleszcens szakasz ma jellemzően intézeti rehabilitációs kezelés formájában valósul meg. A késői konvaleszcens szakaszt általában ambuláns formában végzik. Továbbra is van létjogosultsága - speciális körülmények között - az intézeti formában végzett III. fázisú szanatóriumi rehabilitációs kezelésnek is. Az I. fázisú rehabilitációval az aktív kardiológiai osztályunkon találkozunk, aminek személyi hátterét a rehabilitációs team tagjai szolgáltatják. Az I fázisra épülve folytatódik a korai konvalescens fázis, melyhez általában intézeti rehabilitációs háttérre van szükség. Az elmúlt évek alatt az általunk kezelt betegeink összetétele fokozatosan változott, és ez a változás trendként előrevetíti a következő évek változását is. Növekedett a második fázisú rehabilitációs kezelésre érkezők aránya. Ezen belül két betegcsoport érdemel figyelmet. Egyrészt a szívizom revaszkularizáció utáni korai rehabilitációra érkező betegek, akiknél megfigyelhető az a tendencia is, hogy műtét után egyre korábban érkeznek intézetünkbe. Második jelentős változás a primér PCI-vel kezelt betegek arányának fokozódása. E változások önmagukban is a szakmai és tárgyi feltételrendszer bővítését követelték és követelik meg. A másik megfigyelhető változás, hogy a rehabilitáció fázisától függetlenül nő a betegek között az idősek, halmozott rizikóval bírók, illetve mozgásukban, önellátási képességükben korlátozottak aránya. Mindezek a változások a korai, intenzív rehabilitációs kezelés programelemeinek bővített, következetes alkalmazását követelik meg. Ez megjelenik mind a rehabilitációs team összetételében, vagyis a személyi feltételrendszerben, mind a tárgyi eszközök felhasználásában (13. és 14. ábra).

13

Az orvosok létszáma számottevően nem változott az utóbbi években. Ugyanakkor a betegösszetétel változásának következtében szakmai munkájuk fokozatosan bővült. Nagyobb számban kerülnek felvételre azok a betegek, ahol nemcsak a rehabilitáció programelemeit kell megvalósítani, hanem a rizikó sztratifikáció elvégzésére és a program során fellépő szövődmények korai felismerésére nagyobb számban van szükség diagnosztikus vizsgálatok elvégzésére. A hármas progresszivitási szint követelményeinek való megfelelést a továbbiakban az biztosítja, hogy az orvosok szakmai felkészültségét mind a kardiológia, mind a rehabilitáció tekintetében biztosítjuk, szakképzésüket támogatjuk, ösztönözzük. Intézményünkben magas szakmai színvonalon folyik a mozgásterápia. Részt veszünk a graduális gyógytornászképzésben. Törekszünk, hogy gyógytornászaink a kardiológiai rehabilitáción belül is az egyes célfeladatok ellátására tovább specializálódjanak, pl. a pacemakerrel, automata internál- kardioverter- defibrillátorral (ICD) élők, krónikus szívelégtelenségben szenvedők rehabilitációs kezelése. A betegösszetétel változása és a mozgásszervi rehabilitáció elemeit is igénylő betegek arányának emelkedése új szakmai kihívásokat jelent. Jelentős erőfeszítéseket teszünk a dietetikusok számának emelésére, ami megteremti a lehetőségét a dietetikai a szívbarát táplálkozás oktatásán túl önálló dietetikai területek kialakításának. Megvalósítjuk, hogy a diétás oktatás differenciáltabban, a beteg számára egyénre szabott, sajátos igényeit jobban figyelembe véve, ugyanakkor mennyiségében nagyobb számban, intenzívebben, következetesebben történjen meg. Szükséges ehhez a dietetikusok számának emelése, szakmai továbbképzésük biztosítása és oktatási feltételrendszer javítása. Ebben jelentős segítséget nyújthat egyéni étrend tervező, tápanyagszámító számítógépes program alkalmazásának bevezetése. Tervezzük ételbemutatók mellett tankonyhai gyakorlati oktatás bevezetését is az anyagi lehetőségeink függvényében.

13. ábra

14

Szakdolgozók iskolai végzettség szerinti megoszlása a Szívkórházban Megnevezés Szakorvosok, orvosok Pszichológus Diplomás ápoló Egészségnevelő Gyógytornász Dietetikus Szociális munkás OKJ-s szakápoló Felnőtt szakápoló Rehabilitációs tevékenység terapeuta Asszisztens OKJ-s masszőr Fürdős masszőr Betegkísérő Műtős segéd Takarító összesen

létszám 30 3 11 1 15 7 1 37 49 5 42 4 8 9 1 2 227

14. ábra Kardiológia rehabilitációs tevékenység nélkülözhetetlen része a pszichológiai intervenció. Kardiovaszkuláris betegségek okozta pszichoszociális problémák kezelése nem csupán a betegek életminőségét javítja, de jelentékenyen hozzájárul a szomatikus megbetegedések csökkentéséhez, illetve a munkába, társadalomba való visszatéréshez. Intézményünkben a pszichológiai munkacsoport előtt több feladat áll. Meg kell találnunk a leghatékonyabb formát arra, hogy kiemeljük azokat a betegeket, akiknek klinikailag jelentős mértékű szorongása vagy depressziója további intervenciót kíván. Ehhez a pszichológiai mérő és értékelő skálák szélesebb körű használata szükséges. Mind csoportos foglalkozásokra, mind korlátozott mértékben egyéni felmérésekre szükség van. Célunk a kardiológiai rehabilitációban alkalmazott pszichológiai intervenciók skálájának bővítése, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. III. progresszivitási szintű kardiológiai rehabilitáció szerves része a speciális gyógyfürdő és fizioterápiás szolgáltatás nyújtása. Ez a rehabilitáció minden fázisában érvényesül. Az elnyert fejlesztési pályázat keretében felépült szabadtéri gyógyvizes medence szolgáltatásait beillesztettük mind a fekvőbetegek, mind a járóbetegek számára nyújtott rehabilitációs kezelésbe. A fizioterápiás részlegünk átfogó modernizálása csak az intézeti nagy rekonstrukció keretében valósítható meg. A szakmai fejlesztés szükségessé tette osztályvezető szakorvos alkalmazását. Intézetünk szeretné elnyeri a város és a szűkebb régió rheumatológiai, fizioterápiás szakmai feladatainak ellátását, ami jelenleg több szolgáltató között megosztva, ezáltal alacsonyabb szakmai tartalommal és hatékonysággal valósul meg. Ezt a jövőben a biztosítókkal történő finanszírozási szerződések megkötésekor szeretnénk érvényesíteni. Az ötéves programunk megvalósításának személyi konzekvenciái a következőkben foglalhatók össze. Az orvosaink növekvő arányban szerezzenek ráépített orvosi rehabilitációs szakképesítést. A diplomás szakdolgozói összetételt (diplomás nővér, pszichológus, gyógytornász, dietetikus, egészségnevelő, ergoterapeuta, szociális munkás) 15

olyan irányban és arányban kívánjuk változtatni, hogy ez biztosítsa az intenzív kardiológiai rehabilitáció szakmai követelményeinek való megfelelést. Szakdolgozói személyzeten belül is a magasabb szakmai képesítésűek arányát kívánjuk növelni. A kardiológiai rehabilitáció hagyományos, klinikai bizonyítékokon alapuló szolgáltatásainak fejlesztése mellett a fejlesztés másik iránya a gyógyturisztikai egészségügyi szolgáltatások kialakítása, mely tekintetében az Intézet részletes tanulmánytervet készített.

Aktív és sürgősségi kardiológiai ellátás Az Állami Szívkórházban a kardiológiai rehabilitáció biztonságos végzése érdekében követelményként több mint 30 éve működik aktív kardiológiai és intenzív osztály, ami részt vesz a területi sürgősségi ellátásban. Az intézet az elmúlt 30 év alatt a kitűnő szakorvosi gárda képzése mellett az összes noninvazív és invazív kardiológiai diagnosztikus vizsgálatok lehetőségét bevezette, majd az utóbbi években a definitív invazív kardiológiai therápiás eljárásokat is megvalósította. Ennek állomásai időrendben a következők voltak: Az invazív kardiológiai ellátás időrendben az alábbiak szerint alakult ki: 1981 Klinikai szív-elektrofiziológia (His-köteg EKG, programozott elektrostimuláció) 1991 Definitív pacemaker-terápia (VVI, AAI, VDD, DDD és rate responsive PM-ek implantációja) 1992 Pacemaker-programozás 1997 Katéteres radiofrekvenciás abláció 1998 Biatrialis PM-beültetések 1999 AICD-beültetések 1999 Coronarographia 2000 Biventrikuláris, atriobiventrikuláris PM-implantáció 2003 Coronária-intervenciók (PTCA, Stent, PCI) 2003 Intraaortikus ballonpumpa 2004 Korai revaszkularizáció (PCI, sürgősségi AMI-ellátás Veszprém megyében) Fenti lépéseket stratégiai elemző és szervező - munka előzte meg: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Klinikai szív-elektrofiziológiai laboratórium létrehozása (1981) Kardiológiai Szakmai Kollégium támogatása (1996, 1997, 2002, 2003). Egészségügyi Minisztérium támogatása az invazív laboratórium továbbfejlesztésére (1997, 2000) Megyei ÁNTSZ támogatása (1997, 2002, 2003) Megyei Kórház főigazgatójának egyetértő támogatása (1991, 2002) Országos Mentőszolgálat támogatása (2002) Zala Megyei Kórház, Szívsebészeti Osztály támogatása (2202) OEP-befogadás (2003) MEP-finanszírozás (2003) Megyei Együttműködési Szerződés (2003) Közép-Dunántúli RET-tel együttműködés (2004) 16

12. Egészségügyi Minisztérium támogatása a 2. műtő kiépítésére és működtetésére (2005) A tevékenység beindításának indoklása A régió (Veszprém megye) egészségügyi kapacitásainak gyengeségeit jellemezte, hogy 2003-ig a fekvőbetegek ellátásában számos terület hiányzott, így a szívsebészet és az invazív kardiológiai ellátás. Ekképpen Veszprém-megyéből a kardiológiai betegek elvándorlása (migrációja) igen jelentős volt. Nem egy akut szívizom infarktusban szenvedő beteg csak 12-14 órás késéssel került invazív kardiológiai centrumba, Budapesten, Zalaegerszegen vagy Pécsett. Ezekben az években a megyében sehol nem volt affinitás, hogy az invazív haemodynamikai ellátást megszervezzék, így a Veszprém-megyei kórház sem vállalkozott a feladatra szakemberek és műszerezettség hiányában. A balatonfüredi Állami Szívkórház a definitív pacemaker és ICD therápia, a klinikai szívelektrofiziológia és radiofrekvenciás abláció mellett vállalta és megszervezte a szívbetegek invazív és sürgősségi kardiológiai ellátását az év 365 napján napi 24 órában. Ennek érdekében jelentős anyagi beruházással a pacemaker és szívelektrofiziológiai műtő és intenzív osztály szomszédságában haemodynamikai osztályt építettünk ki iker-coronaria műtőkkel. Az invazív beavatkozásokban jártas főorvos vezetésével 6 füredi szakorvost képeztünk ki a coronaria intervenciókra (PTCA, Stent-implantáció, pressure-wire, intraaortikus ballon pumpa alkalmazására stb.). Ezenkívül a veszprémi kardiológus kollégák is lehetőséget kaptak a diagnosztikus coronarographia gyakorlására és végzésére. Aktív kardiológiai osztályunk teljesítményét az alábbiakban mutatjuk be (15. 16. 17. 18. 19. ábra).

Sürgősségi kardiológiai ellátás (STEMI) PCI-vel

15. ábra

17

Coronarographia

16. ábra

Intervenciós kardiológia PTCA és stentbeültetés

2004

2005

2006

2007

17. ábra

18

Pacemaker implantáció

18. ábra

Szívelektrofiziológia és radiofrekvenciás abláció

19. ábra A háziorvosok képzésével, az illetékes megyei kórházak belosztályaival és megyei mentőszállítással és az ÁNTSZ segítségével karöltve kidolgozzuk, hogy az akut myocardialis 19

infarktusban (AMI) és akut coronaria-syndromában szenvedő betegek minél előbb Balatonfüredre érkezhessenek és azonnali kathéteres-terápiában részesüljenek. Eddigi eredményeink figyelemreméltóak a balatonfüredi invazív centrum működésével a megyei kardiológiai ellátásának színvonala jelentősen javult, az AMI-val kapcsolatos halálozás csökkent. Tervezzük, hogy a jövőben a Csolnoky Ferenc Megyei Kórházban is kiépüljön az invazív kardiológiai tevékenység. Ezt segítjük továbbra is a szakemberek folyamatos képzésével a technológia és műszerezettség kialakítását a Megyei Kórháznak és az Önkormányzatnak kell majd biztosítani.

Ambuláns betegellátás fejlesztésének terve Járóbeteg szakellátást a fekvőbeteg ellátást is biztosító tárgyi eszközökkel végezzük. Az ambulanciák kihasználtsága pl. az egy órára jutó eset, az egy órára jutó pontszám az országos átlag alatt van, és az egy órára jutó kifizetés is alacsonyabb az országos átlagnál. A jelenleg működő szakkórházi profilunkban az ambulanciák összetételét nem szükséges változtatni, de teljesítményüket növelni kell. Az ambulanciák fejlesztését, forgalmának növelése az aktív kardiológiai ellátás fejlesztésének függvényében tervezzük. Az aktív, II. progresszivitási szintű fekvőbeteg kardiológiai szakellátás növekedése generálja a járó kardiológiai szakellátás mennyiségi és minőségi bővülését. Ez elsősorban az ambulanciák rendelő helységeinek bővítését, modernizációját teszi szükségessé.

Gyógyturisztikai fejlesztések (rekreáció, külföldi és hazai fizetőbeteg ellátás) A fejlesztések szükségessége Jelenleg a Kórház döntően rehabilitációs fekvőbeteg-ellátást és fizioterápiás szolgáltatásokat nyújtó intézmény, nem jelentős gyógyszálló típusú bevétellel. Az intézmény jelentős területen, a város központjában, szép parkban a Balaton partjához is közel fekszik. A fő termék alapvetően a szívbetegségekkel kapcsolatos orvosi szolgáltatás, a fizető szálláshelyekre is emiatt jönnek a vendégek, bár ez önállóan, idegenforgalmi szempontból is piacképes lehet. A jelenlegi idegenforgalmi piaci pozíció erősítése csak fejlesztésekkel lehetséges, mivel a versenytársak komfort terén többet nyújtanak, és ráadásul számuk növekszik, valamint az átlagos színvonal is emelkedik. Jelenleg a park állapota és a nyújtható egészségügyi szolgáltatás tekinthető a versenytársakhoz képest kiemelkedőnek, a kezelőegységek többsége minősíthető jónak. Fejlesztésre szorulnak a hotelrészlegek és a kiegészítő létesítmények. Az intézmény adottságai, orvos-szakmai profilja miatt a gyógy-idegenforgalmi piacon is elsősorban az aktív rehabilitáció, rekreáció központja lehet, beleértve ebbe az orvosi felügyelet mellett végzett fittness jellegű tevékenységeket is. Jelentős lehetőség a szomszéd szállodával összefogva hasznosítani a kapacitásokat. 20

A hazai és külföldi betegek egyaránt kedvelik a kedvező hatást nyújtó, divatos vízalatti tornát, illetve aqua-fittnes foglalkozásokat. Ezért korábban pályázati pénzből mind a szívbetegeknek, mind a fizető vendégeknek úszásra alkalmas szabadtéri medencét létesítettünk. Tekintettel arra, hogy a gyógyszállókat ma már nemcsak terápiás, hanem rekreációs célból is felkeresik, a gyógy-idegenforgalmi fejlesztési profil szempontjából elsődleges szükséglet, hogy az intézmény rendelkezzen ilyen lehetőséggel. Ki kell emelni, hogy a kardiológiai rehabilitációra alapozott gyógy-turizmusban a megfelelő színvonalú mozgáslehetőség biztosítása orvos-szakmai okokból elengedhetetlen. Közép- és hosszú távú elképzelések Az Állami Szívkórház a régióban az egyedüli birtokosa egy olyan szellemi potenciálnak és az ezt komplex módon kiszolgáló technikának – ide értve a fizioterápiás technológiát és a diagnosztikai eszközöket is -, amelyre alapozva mind a profiljába eső orvosi, mind a gyógy-idegenforgalmi tevékenységnek elsőszámú centruma lehet. Orvosi rehabilitáció szempontból a kórház kategóriájában jelenleg az országban a legjobbak közé sorolható. A gyógy-idegenforgalom tekintetében a minőségi szintek kialakulásának kritériumrendszere más. Itt az esztétikai-kényelmi argumentumok, valamint a marketing fejlődése után az orvosi, illetve a szakdolgozói kiemelkedő tudásra, valamint a diagnosztikai háttérre (ami alapján egyénre szabott, optimális kúrák tervezhetők) alapozható a vezető szerepre vonatkozó célkitűzés. Nem szükséges, hogy minden tekintetben a Kórház legyen a legszebb és a legjobban ellátott a régióban, de az egységes, felső-középkategóriás gyógyszállók színvonalán álló szolgáltatási környezet követelmény. Célként lehet megfogalmazni, hogy a különleges adottságokkal rendelkező intézmény fejlesztése és megfelelő marketingje révén az intézmény – elsősorban Közép-Európában ismertté válva – emelkedjen a nemzetközileg magas szinten jegyzett rehabilitációs kórházak, szanatóriumok közé. Céljainkat természetesen harmonizálni kell az orvosi szakmai fejlesztési tervvel is. Úgy gondoljuk, hogy alapvetően olyan pácienseket érdemes megcélozni, akik számára előnyös az itteni meglévő fizioterápiás profil és komplexitás. Ilyen páciensek lehetnek a műtét utáni rehabilitáltak, a krónikus kardiológiai esetek (nemcsak betegek, hanem jelenleg egészséges, de kardiovaszkuláris rizikótényezőkkel bíró egyének és a rheumás izületi betegek is. A célok eléréséhez azonosíthatunk:

alapvetően

háromféle

nagyobb

léptékű

fejlesztési

módszert



A jelenlegi épületek kibővítésén alapuló fejlesztés. Ez gyakorlatilag a Szívkórház hotelépületének felújítását, és az A- és B- épület tetőterének beépítését jelenti. Emellett a fizioterápiás részlegek, valamint a sportolási, szabadidő-eltöltési lehetőségek bővítése szükséges. Ennek a lehetőségei reálisan megteremthetők akár gyógy-turisztikai pályázatokból, akár a fejezeti költségvetés beruházási forrásaiból. Éppen ezért jelenleg részletesen elsősorban ezzel a fejlesztési formával érdemes foglalkozni.



Idegenforgalmi partnerrel, külső befektetővel történő fejlesztés. Elsősorban a szálláskapacitást megnövelő beruházásnál jöhet szóba. A kiemelt hazai gyógyidegenforgalmi projektek döntő része ebben a formában történik. A tulajdonos eladja a 21

területet, annak egy részét, illetve gazdasági társaságot létesít hazai vagy külföldi magánbefektetőkkel). A külső partnerrel történő fejlesztés előnye, hogy a szükséges tőke rendelkezésre áll, a szálláskapacitás töltése nagy valószínűséggel biztosított, és megoszlanak a feladatok is. Különösen kívánatos az ilyen partner akkor, ha egy Európai Uniós biztosítót képviselve be tudja juttatni Balatonfüredet az uniós szanatóriumi piacra. 

A célok megvalósulása felé haladva, illetve Magyarország az Európai Unióhoz történő csatlakozásával várható olyan szakmai befektető megjelenése, aki jelentős tőkével rendelkezik, és nemcsak idegenforgalmi, hanem egészségügyi szakmai befektetőként is működik. Ebben az esetben elképzelhető az intézmény újraszervezése, egyes épületek bővítése, újraépítése, új gyógyító részlegek kialakítása. Ezzel a lehetőséggel azonban jelenleg még nem lehet érdemben foglalkozni.

A stratégiai célok eléréséhez olyan fejlesztések szükségesek, amelyek révén az intézmény a piac által megkövetelt színvonalon, egész évben, rentábilisan tud fő egészségügyi profiljához jól kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtani. Ilyen fejlesztés a hagyományok újraélesztésének is tekinthető. A rövid idegenforgalmi szezont nyújtó, a wellness jellegű szolgáltatásokhoz gyakorlatilag elengedhetetlen gyógyfürdő-típusú szolgáltatás fejlesztése, aminek a feltételeit elsősorban egy megfelelő termálkút létesítése teremti meg. A cél az intézmény vendégeink nyújtott szolgáltatás – ehhez elegendő a wellnesközpontban két kisebb medence, összesen kb. 60 négyzetméter vízfelülettel (gyógyvizes medence, pezsgőfürdő). A wellnesközpontba kezelőegységeket, pihenőteret, beauty-központot és fittnes-termet lehet kialakítani. A kórház jelenlegi és a fejlesztésekkel kialakult szolgáltatási kínálatát úgy lehet hatékonyan hasznosítani, ha jól kiadható szálláskapacitás biztosítja a stabil vendégkört. Ehhez 4 csillagos szállodai színvonalon kell szállást biztosítani – a jelenlegi tervekben 90 férőhely kialakítása szerepel.

A primer és szekunder prevenció közötti szakadék (gap) csökkentése A Balatonfüredi Állami Szívkórház, mint kardiológiai profilú szakkórház tevékenyen részt vesz a szív és érrendszeri betegségek megelőzésében, gyógyításában és rehabilitációjában. A szívbetegek kardiológiai ellátása és kardiológiai rehabilitációja az OEP által finanszírozott szolgáltatás, mindennapos jól működő gyakorlat. E tevékenység folytatása felveti annak szükségességét, hogy a Szívkórház keresse helyét és szerepét a kardiovaszkuláris betegségek megelőzését szolgáló primer prevenciós stratégia kialakításában. Programtervünk összeállításában elsősorban a Szív és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja, Nemzeti Népegészségügyi Program elemeit és ajánlásait használjuk fel. A koncepciónk arra épül, hogy a nemzeti programokban megadott feladatok megvalósításához keressük meg a helyi szereplőket és modellezzük a végrehajtás lehetőségeit. A program megvalósítására akkor kerülhet sor, ha konkrét megbízást kapunk és a feltételrendszerek is ismertté és biztosítottá válnak. A Szívkórház részvétele- az ÁNTSZ kijelölt intézetének irányításával- elsősorban szervezési, módszertani közreműködést jelent. A kis és nagytérségi primer prevenciós 22

program megvalósítására segítünk a szolgáltató közreműködők felkutatásában, kidolgozzuk a kapcsolatfelvétel módszertanát. Segítséget nyújtunk a szolgáltató közreműködők szakmai, módszertani felkészítésében, fórumokat szervezünk a közös konzultációkra. Közreműködünk a primer prevenciót szolgáló programok tartalmi elemeinek összeállításában. Javaslatot, ütemtervet dolgozunk ki a lakossági csoportok megszólítására, speciális intézetek látogatására. A kardiovaszkuláris betegségekből származó halálozás változatlanul jelentős népegészségügyi problémát jelent mind a halálozás, mind a betegségből származó munkaképesség csökkenés, egyben jelentős terhet hárít az országra és a betegséget elszenvedett személyek családjaira. Különösen érzékenyen érintő a betegség akkor, ha fiatal, munkaképes korú betegekben jelenik meg. Bár az átlagéletkor 60 év körül van, tapasztalatunk szerint egyre jelentősebb arányban érintett a 40-50 éves korosztály is. A betegség primer prevenciója a Népegészségügyi Program része. Ennek végrehajtása jelentős mértékben a háziorvosokra hárul. Ők azok, akik igazán sikerrel vehetik fel a harcot a konvencionális rizikófaktorok (pl.: magasvérnyomás, dohányzás, elhízás, hyperlipidaemia, stb.) ellen. Ugyanakkor van egy jelentős rizikótényező, mely természetéből adódóan kevésbé kerül látótérbe az alapellátásban. Nehéz azonosítani azokat a betegeket, akiknek családjában fiatal korban (férfiaknál 55 éves, nőknél 65 éves kor alatt) igazolt koszorúsér-betegség fordult elő. E betegek elsőfokú hozzátartozói, szülei, gyermekei, testvérei is nagyobb kardiovaszkuláris rizikóval néznek szembe. Ennek hátterében egyaránt állhat genetikai eltérés (pl.: ACE-gén polymorfizmus), családon belül halmozódó betegségek és kóros állapotok (cukorbetegség, magasvérnyomás betegség, hyperlipidaemia) és örökletes magatartási minták (pl.: dohányzás, stressz kezelési anomáliák, szabadidő eltöltési szokások, alkoholfogyasztás). A mai magyar társadalomban a családok szétszóródtak, így valamelyikük akut koszorúsérbetegségéről sem a családtagok, sem a családtagokat kezelő háziorvos nem értesül. Így a magasabb kardiovaszkuláris rizikó ténye sem kerül felismerésre az egyébként tünetmentes, de néha önpusztító életet élő hozzátartozóknál. Ebben a kérdéskörben szeretnénk olyan kapcsolatot kialakítani, mely a Népegészségügyi Programba ágyazódóan segíti az igazolt kardiovaszkuláris betegségekben szenvedő személyek hozzátartozóinak következetesebben végrehajtott primer prevencióját. Intézményünkben évenként kb. 8.000 koszorúsér-beteget kezelünk. Kb. 25-30 %-uk a fent említett, korai előfordulást mutatja. Olyan programot kezdeményezünk, mely az ő elsőfokú hozzátartozóik figyelmét hívja fel fokozott veszélyeztetettségükre és cselekvésre, életmódi változásokra ösztönzi őket, illetve tudatosan készteti az alapellátáshoz fordulásukat rizikóállapotuk felmérése céljából. Ezen törekvésünk összhangban van Európai Kardiológusok Társasága primer prevencióról megjelent legutóbbi módszertani levelével. Programunkat röviden az alábbiakban tudnánk összefoglalni. Minden olyan beteget azonosítunk, akiknél korán jelentkezett koszorúsér-betegség. Egy előre nyomtatott képeslap segítségével a beteg maga tudathatja hozzátartozóival, hogy koszorúsér-betegséget szenvedett el, és aggódik szeretteiért, akik szintén magasabb kockázatot hordoznak ezáltal. A mellékelt képeslap tartalmazza azokat a rizikótényezőket, melyek megváltoztatásával a hozzátartozók csökkenthetik kardiovaszkuláris kockázatukat. Ha nem ismerik azokat a faktorokat, melyek szükségesek a rizikó megítéléséhez (vérnyomás, 23

koleszterinszint), akkor a háziorvos segítségének kérésére bíztatnak. Különös hangsúlyt ad ebben az esetben a megelőzésnek az, hogy egy hozzátartozó és egy egészségügyi intézmény együttesen, személyre szólóan fordul a prevenció központjában álló személyhez. Szilárd meggyőződésünk, hogy olyan terét nyithatjuk meg az együttműködésnek, mely egy egyébként elhanyagolt populációban jelentősen csökkentheti a szív-érrendszeri veszélyeztetettséget. Az intervenció viszonylag olcsó, egyszerű formáját ajánljuk. Amennyiben kedvezőek lennének tapasztalataink, ez az intervenció a kardiológiai rehabilitációs ellátás egészére is kiterjeszthetőnek tűnik. A további részletek egyeztetését javasoljuk. Programunkban az alábbi részterületeket dolgozzuk ki: • Kapcsolódás a népegészségügyi ellátórendszerhez elsősorban tudományos és esetleg technikai háttér biztosításával. Az ÁNTSZ harmonizálja a Szívkórház szerepét és hatáskörét a primér prevenciós tevékenységben, egyben meghatározza helyét a Programtanácsban. • A primer prevenciós tevékenység helyszínei meghatározása •

•

A Szív és Érrendszeri Nemzeti Program primer prevenciós elemeinek helyi megvalósításában résztvevő partnerek, szolgáltató közreműködők Kapcsolat kiépítés a kis térségekben működő szervezetekkel Együttműködés kialakítása háziorvosokkal Kapcsolódás és együttműködés más működő programokkal Az együttműködő szervezetekkel való kapcsolatfelvétel módszertana

A program tartalmi elemei: 1. Oktatás, továbbképzés Az együttműködő szervezetek és partnerek felkészítése, továbbképzése Önkormányzatok ÁNTSZ intézetei Háziorvosok Foglalkozás-egészségügyi szolgálat Szakmai szervezetek Civil szervezetek és egyesületek Helyi nyomtatott és elektronikus média Kiszűrt, magas veszélyeztetettségű személyek célzott, intenzív oktatása 2. Szűrővizsgálatok szervezése • A program szakmai tartalma, feladatok témák A helyi lakosságban szív és érrendszeri kockázatok mértékének felmérése (epidemiológiai adatgyűjtés szinkronban az erre szervezett országos programmal) A lakosság egészségnevelése, felvilágosító program szervezése, az egészséges életmódra szoktatás, az egészséges életfelfogás helyes kialakítása, az egészségfejlesztés, valamint a korai betegség-felismerés és az eredményesebb gyógyítás érdekében Helyi telekommunikációs csatornák létrehozása az elektronikus, nyomdai kiadványok és a média területén (programok, fórumok, műsorok megszervezése) és működtetése az egészségnevelés és programcélok elérése érdekében •

24

Az orvos-beteg találkozók során, a lakossági, az iskolai, a foglalkozásegészségügyi szűrővizsgálatok alkalmával rendszeresen megtörténjen a szív és érrendszeri kockázatfelmérés is Lakossági szűrőprogramok szervezése Egészséges táplálkozást elősegítő programok Programok a dohányzás visszaszorítására Egészségfejlesztés az oktatásban és a nevelésben A mozgásban gazdag életmód támogatása •

Eredményességi mutatók meghatározása

•

A program kivitelezésének forrásai A program megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek (szervezési osztály kialakítása)

•

Lehetséges költségvetési források pályázatok primer prevenciós „kassza” irányított betegellátás szűrőprogramjai.

Minőségbiztosítás és irányítás fejlesztésének terve Intézeti feladatainak ellátásához, célkitűzéseink megvalósításához meghatároztuk minőség-politikánkat, kidolgoztuk és bevezettük integrált minőségbiztosítási és irányítási rendszerünket. Minőségpolitikánk középpontjában az áll, hogy kórházunk feladatait a hazai és a nemzetközi követelményeknek, a betegek és hozzátartozóik reményeinek megfelelően teljesítse. Ezért olyan minőségirányítási rendszert működtetünk, amely a gyógyító-megelőző munka minőségi mutatóit erősíti, élenjáró módszerek alkalmazását biztosítja, ösztönzi a szakmai és a tudományos fejlődést. Minőségpolitikánk megvalósítása érdekében működtetjük az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány minőségirányítási követelményeit. A rendszer működésében érvényesül a szakmai irányítottság, a betegellátás teljes folyamatának szabályozottsága. Az intézet minőségpolitikájának szerves része a környezetközpontú gondolkodás, amelyet irányítási rendszerébe építve gondoskodik a környezet védelméről, a veszélyes anyagok biztonságos használatáról, a hulladékok előírásszerű kezeléséről, a felhasznált energia és a kibocsátott szennyező anyagok minimálisra csökkentéséről. Figyelmet fordítunk arra, hogy alkalmazottaink és betegeink szemléletében erősödjön a környezetvédelem iránti felelősség, az életmód és életvitel természethez kötődése. Vázolt minőségpolitikánknak megfelelően integrált minőségirányítási rendszerünk magába foglalja az MSZ EN ISO 9001:2001. Minőségirányítási rendszerek. Követelmények., továbbá az MSZ EN ISO 14001:1997. Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek, valamint az OHSAS 18001:1999 Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek című szabványok előírásait. Mindezek mellett figyelembe veszi a Kórházi Ellátási Standardok ajánlásait, beépítve azokat az integrált rendszer követelményeibe. 25

Az integrált irányítás részeként a kémiai laboratórium működésében érvényesítjük az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001. Vizsgáló és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelményei című szabvány előírásait, az élelmezés területén pedig a HACCP követelményeinek való megfelelést. Intézetünk a kardiológiai szakellátás és rehabilitáció terén hagyományosan élenjáró megelőző és gyógyító munkáját, tudományos tevékenységét a korszerű irányítási követelményeket hordozó szabványelőírásokkal ötvözi, amelyet az Integrált Minőségirányítási Kézikönyv foglal össze. A minőségirányítási rendszer kiterjed a kardiológiai rehabilitáció és aktív kardiológiai betegellátás, valamint a járóbeteg szakellátás teljes folyamatára a betegfelvételtől az elbocsátásig, utógondozásig, különösen a diagnosztikus és terápiás folyamatokra, valamint ezek hátterét képező kisegítő folyamatokra. Az intézet 2004 februárjában az ISO 9001 és 14001 minőségbiztosítás feltételeiből a külső auditáláson sikeresen túljutott, a minőségbiztosítás feltételeinek megfelelt. Az integrált minőségirányítási rendszer fejlesztése A minőségirányítási rendszer bevezetésével megvalósítottuk az integrált rendszer eredményes működtetését, a megfigyelések és elemzések tapasztalatai alapján pedig gondoskodunk folyamatos továbbfejlesztéséről. Minőségpolitikánkban meghatározott minőségcélok (minőség-, környezet-, egészségvédelem) megvalósítására és a minőségirányítási rendszer működtetésére ötéves távra szóló, terveket készíttetünk és határozunk meg. A célokat a rendszer alkalmazási területeire és a szervezeti egységek szintjeire dolgozzuk ki. A célok olyan konkrét feladatokat jelölnek meg, amely a minőségi politikánk érvényre juttatását szolgálják, az adott időszakban aktuálisak és olyan részfeladatok megoldását irányozzák elő, amelyek az egyes funkciókra, szintekre, tevékenységekre kihatással vannak és a kórház minőségképességét javítják. A célokat a szervezeti egységek minőségcéljai indukálják, amelyek kapcsolódnak az osztályok (szervezeti egységek) működési rendjében rögzített feladatokhoz. Az egységszintű célok és a kórházi szintű célok kapcsolódnak egymáshoz. A célok mérhetőek, illetve a betegellátás, a környezet- és egészségvédelem sajátosságai mellett is összehasonlíthatóak a kiinduló állapottal. A Szívkórház integrált minőségirányítási rendszere működtetését a hivatkozott szabványok előírásai szerint és meghatározott tervek alapján tartja fenn. A működőképességet abban az esetben is biztosítja, ha a rendszerben módosítást tervez, vagy hajt végre. A minőségirányítás tervezése az éves és hosszabb távú feladatok meghatározásával, a megvalósítás ellenőrzésével és tapasztalatainak elemzésével, valamint fejlesztésekkel valósul meg. A rendszer működését, a folyamatok szabályozásának eredményességét évente a vezetőség tervszerűen átvizsgálja, meghatározza a bemenő adatokat. A minőségpolitikát és minőségcélokat rendszeresen átvizsgálja, szükség szerint aktualizálja, beleértve a környezetés az egészségvédelem területeit is.

26

Meghatározott a dokumentumok kezelésének rendje, ezek átvizsgálásának, megőrzésének időbeli és módszerbeli követelménye. Előírt feladatokra tervek készülnek (pl. felülvizsgálat, oktatás). Környezetvédelmi fejlesztés Eljárást hoztunk létre és tartunk fenn annak érdekében, hogy meghatározzuk a gyógyászati és a kiszolgáló tevékenységek környezeti szempontjait. A környezetvédelmi jogszabályok és előírások betartása a kórház környezeti politikájának alapvető eleme, ezért a jogszabályok változásait nyomon követjük. A rövidebb és hosszabb távú környezetvédelmi célok meghatározásakor figyelembe vesszük az előírásokat, a jelentős környezeti tényezőket, a rendelkezésre álló műszaki, anyagi és emberi erőforrásokat, valamint az érdekelt felek, a dolgozók és a betegek, a hatóságok és partnerek elvárásait. Gondoskodunk arról, hogy a célok és előirányzatok összhangban legyenek a minőség- és környezetpolitikával, beleértve a környezetszennyezés és az energiafelhasználás csökkentése iránti elkötelezettséget is. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság fejlesztése A munkahelyi egészségvédelem és biztonság feladatainak meghatározását, a vonatkozó előírások betartását alkalmazottainak védelme, elégedettségének javítása és a munkamorál érdekében fontosnak tartjuk. A fejlesztéshez alapot szolgáltat az előző években elvégeztetett állapotfelmérés, kockázatelemzés, amely a munkahelyi veszélyek, veszélyforrások kiértékelésére, a célok és programok tervezésére alkalmas információkat nyújt. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság tervezése, felügyelete című eljárásunkban részletesen összefoglaljuk az egészségvédelmi szempontokat és feladatokat. A intézet vezetése gondoskodik arról, hogy a célok összhangban legyenek a minőség- és egészségvédelmi politikával, biztosítja a megvalósításhoz szükséges erőforrásokat, feltételeket. Az ellenőrzések tapasztalatait a vezetőségi átvizsgálások alkalmával értékeljük és szükség szerint határozzuk meg az új célokat, feladatokat. Az előttünk álló ötéves periódusban célunk az OHSAS 18001:1999 Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányító rendszerek, a MSZ EN ISO/IEC 17025:2001. Vizsgáló és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelményei és a Kórházi Ellátási Standardok szerinti minőségbiztosítás feltételei szerinti külső tanúsítás megszerzése.

Tudományos és oktató tevékenység, képzés, továbbképzés, társasági és nemzetközi kapcsolatok, szakfőorvosi rendszer értékelése Tudományos és oktató tevékenység Intézetünkben a tudományos munkát a Tudományos Bizottság szervezi. Elősegíti a társintézményekkel és egyetemekkel való kooperációt (ezek közül is kiemelendő a Pécsi Tudományegyetemmel és a Semmelweis Orvostudományi Egyetemmel való együttműködés. Az intézetből többen részt veszünk az egyetemi oktatásban, szakorvosok képzésében, 27

szakorvos jelöltek vizsgáztatásában. Feladatunk, hogy az országban minél több rehabilitációs orvos szerezze meg a kardiológiai rehabilitációs szakképzést. Ezen túlmenően kórházunkon belül a hagyományoknak megfelelően önálló tudományos munkacsoportok működnek (mint hemodinamikai-, pacemaker és elektrofiziológiai-, echokardiográfiás-, és terhelésélettani munkacsoport). 1996-2007 között számos hazai- és nemzetközi tudományos rendezvény szervezésében vettünk részt. Különböző hazai- és külföldi kongresszuson és szimpóziumokon Intézetünk orvosai több száz tudományos előadást tartottak. Ez idő alatt több mint 100 publikációnk jelent meg hazai- és külföldi szakfolyóiratokban, szakkönyvekben. 2003-2004- Intézetünk az „Iszkémiás szívbetegek bio-pszicho-szociális státuszának elemzése akut kardiológiai esemény után, a szomatikus, pszichológiai és genetikai tényezők szerepe a betegség patomechanizmusában a betegek életminőségének jellemzése” címmel sikeres ETT-pályázatot nyújtott be a főigazgató főorvos vezetésével. A WHO-val és a Müncheni Egyetemmel kooperációban részt vettünk az ICF (magyarul a Funkcióképesség Nemzetközi Osztályozása –FNO) adaptációját célzó projektben. Intézetünkben jelenleg 2 fő rendelkezik tudományos minősítéssel: Prof. dr. Veress Gábor (1979-ben az orvostudományos kandidátusa, 1997-ben Ph.D. doktori fokozat, 1997ben habilitált doktori, 1999-ben egyetemi magántanár) és Dr. Berényi István Ph.D. (1998-ban Ph.D. doktori fokozat). 3 orvosunk önálló Ph.D. felkészülő. Képzés, továbbképzés Az orvosok folyamatos képzése (CME) a heti rendszerességgel tartott orvosi referálókon történik. Számos kollégánk szakképesítést szerzett belgyógyászatból és kardiológiából. Részt veszünk az egyetemi hallgatók képzésében. Lehetőséget adunk a kardiológiai és kardiológiai rehabilitációs szakvizsgára felkészülő orvosok kötelező rehabilitációs képzésének. Intézetünk aktív kardiológiai osztálya belgyógyászat törzsképzés végzésére is akkreditált. A gyógytornász egyetemi hallgatók képzését is rendszeresen végezzük. Szakdolgozóink (orvosok, gyógytornászok, dietetikusok, pszichológusok) a hazaiés a külföldi kongresszusokat rendszeresen látogatják. Társasági és tudományos kapcsolatok ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Magyar Kardiológusok Társasága Dunántúli Belgyógyász Társaság Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság MKT Kardiológiai Rehabilitációs és Terhelésélettani Munkacsoport MKT Arrythmia és Pacemaker Munkacsoport Európai Kardiológiai Társaság (ESC) ESC Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology Working Group Magyar Kórházszövetség Rehabilitációs Szakmai Kollégium Kardiológiai Szakmai Kollégium

Nemzetközi kapcsolatok Jómagam az amerikai Chest Physicians Társaságnak és az European Society of Cardiology (ESC) fellow-ja,. 1998-tól 2003-ig az ESC Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology Munkacsoport vezetőségének tagja voltam. Így 16 európai nucleus taggal tartok szoros kapcsolatot (európai meeting-ek, szimpóziumok szervezése). A Munkacsoport 28

Nucleus-ának volt tagjaként az európai szintű szakmai irányelvek, guide-line-ok kidolgozásában és azok hazai implementációjában vettem részt a kardiológiai rehabilitáció területén. Az intézetből Dr. Berényi István PhD és Dr. Simon Attila az ESC Working Group tagjai. Szakfőorvosi rendszer értékelése Intézetünkből 3 főorvos végez megyei szakfelügyelő feladatot a kardiológia, a rehabilitáció és nucleáris medicina területén. Ellenőrző és felügyeleti munkájukról évente beszámolnak a megyei (területi) ÁNTSZ-nek és az illetékes országos szakintézetnek. A megyei szakmai tevékenység koordinációja mellett a szakfelügyelő főorvosok részt vesznek a Régió Egészségügyi Programjának kidolgozásában és a Regionális Egészségügyi Tanácsok (RET) munkájában.

Az intézet működését biztosító gazdasági-műszaki tevékenység és az ötéves fejlesztési terv Az intézet szakmai működtetési feltételeinek megteremtése a jogszabályok szerinti gazdálkodási körülményekre épül: -

ÁNTSZ engedély Finanszírozási szerződés Megfelelő szakmai struktúra működtetése Optimális személyi feltételek biztosítása Szigorú keretgazdálkodás mellett érdekeltségi feltételek biztosítása Egyéb bevételek biztosítása, az új lehetséges bevételek feltárása A fentiek eredményeként elért bevételek visszaforgatása, különös tekintettel a technikai feltételek szinten tartására

Az Állami Szívkórház azon példásan működő intézetek közé tartozik, akik képesek működtetésüket olyan keretek között tartani, hogy az intézet folyamatosan tudja fizetni kötelezettségeit, továbbá lehetősége maradjon akár jelentősebb beruházásokra is. Az elmúlt évek adatai rendre ezt igazolták vissza, amely tovább folytatódott a 2007. évi gazdálkodás során is:

29

A szakmai stratégiai elképzeléseknek megfelelő fejlesztési igények A szakmai elvárásoknak megfelelően az aktív sürgősségi ellátás megtartása mellett a korai rehabilitáció és az egyéb rehabilitáció együttes feltételeinek magas szintű ellátása az intézet épületegyüttesének felújítása, fejlesztése mellett képzelhető el. Az Állami Szívkórház hosszú távú orvos-szakmai programja a következő fő irányvonalakat jelöli meg: -

Az aktív kardiológiai szolgáltatás fejlesztése, regionális szívgyógyászati és rehabilitációs központnak megfelelő aktív ellátás műszaki feltételeinek fejlesztésével.

-

Az egészségügyi minőség javítása, a rehabilitációs ellátás fejlesztése, az országos hatáskörnek és európai hírnévnek való megfelelés a komfortfokozat növelésével, az ellátó rendszerek fejlesztésével.

-

A központi ambulancia kialakítása, nappali kórház jelleg erősítése, szekunder prevenciós feladatok ellátása.

-

A mozgásszervi rehabilitáció (mint kiegészítő ellátás) színvonalának fejlesztése.

-

A gyógyturizmus fejlesztése érdekében a befogadó képesség növelése, az épületek általános színvonalának emelése.

Ezen programnak való megfelelés érdekében a Szívkórházban épületekre bontva az alábbi műszaki feladatokat kell elvégezni: 1.

Főépület és fürdőépület jelenlegi állagához kapcsolódó előzmények ismertetése

Intézetünk főépületének műszaki állapota, avultsága, belső kialakítása nem felel meg a mai kórházi betegellátás követelményeinek, valamint az elkövetkezendő évekre vonatkozó szakmai elképzeléseknek. A főépület déli, balatoni szárnya Erzsébet Szálló néven 1872-ben épült, az alsó helyiségekben gőz- és szénsavas termálfürdőkkel. Az első korszerűsítésre 1912-13-ban került sor. Ekkor létesült fürdőépületünk, Tibor Fürdő néven. Az épület az 1950-es államosításakor igen rossz állapotban került az Egészségügyi Minisztérium tulajdonába. Ezért 1955-től 1967-ig teljes rekonstrukcióra került sor. A rekonstrukció eredményeként a kornak megfelelő színvonalon szolgálta a betegellátást. 1984-1986 évek során részleges felújításra került sor. Ennek keretén belül felújításra került az ivóvíz, az elektromos gerincvezetékek és a tetőhéjazat, a fürdőépületi uszoda, valamint új külső vakolatot kapott az épület. Az eltelt 20 év alatt az épület állaga jelentősen romlott, az akkori színvonal és műszaki lehetőségek szerint végzett felújítás mára már korszerűtlenné vált. A főépület műszaki állapotának és a rekonstrukció várható bekerülési költségének megállapítása céljából 1999. évben elkészítettünk egy "állapot meghatározó és költségbecslő szakvéleményt".

A szakvélemény alapján az épület jelenlegi műszaki állapota: • A főfalak talajnedvesség elleni szigetelése a múltban elmaradt, a talajnedvesség miatt a külső és belső burkolatok állapota végleges megoldást kíván, a mai kor adta technikai lehetőség figyelembe vételével. • A padlóburkolat PVC anyaga kopott, töredezett, balesetveszélyes, cseréje indokolt. • Az épület faszerkezetű ablakai - tokkal együtt - erősen korhadtak, deformálódtak, hőszigetelő képességük elégtelen, ezért teljes cserére szorulnak. • A hideg-melegvizes közműhálózatnál mindennaposak a csőrepedések. A csővezetékek szerkezeti anyaga horganyzott acél. Mivel nincsenek strangszekrények kialakítva, ezért valamennyi javítás bontással jár, melynek költsége többszöröse a csőcsere költségének. Fentiek alapján teljes csere és strangszekrények kialakítása szükséges. • A fűtési rendszer korszerűtlen. Az épület nincs megfelelő zónákra osztva, ezért az egyes épületrészek eltérő hőigényét nem lehet gazdaságosan szabályozni. A fűtés hálózat csőrendszere különösen a födémeken való átvezetéseknél erősen korrodált. Az egész fűtési rendszer (csőhálózat, radiátorok) teljes cserére szorul, melynek során a szakaszolás, szakaszonkénti és radiátoronkénti szabályozás kialakítását meg kell oldani. • A villamos hálózatnál nagyon sok helyen - átalakítások során - alumínium falkábel is beépítésre került. A különböző ellenállású vezetékek összekötése nem biztonságos, tűzveszélyes. Az egységes vezetékhálózat kiépítése szakhatósági műszaki követelmény. A villamos kapcsolószekrények korszerűtlenek, zsúfoltak. A világítási armatúrák korszerűtlenek, nagy energiafogyasztásúak. Fentiek alapján teljes korszerűsítés szükséges. • A nővérhívó rendszer elavult, alkatrész utánpótlása nem megoldott mivel ennek a típusnak már kb. 20 éve megszűnt a gyártása, ORKI minősítéssel nem rendelkezik, ezért teljes cserére szorul. Az egészségügyi minőség javítása, az aktív kardiológiai szolgáltatás fejlesztése, központi ambulancia kialakítása és a komfort fokozat növelése, mint a rehabilitáció és gyógyturizmus alapvető feltételének biztosítása érdekében a főépülethez kapcsolódóan az alábbi feladatokat kell elvégezni: Kétágyas betegszobák, legalább két betegszobánként vizesblokk (zuhanyzó, WC) kialakítása. • A kórház befogadó képességének fenntartása miatt a főépület tetőterének beépítése, további betegszobák és ellátó helységek kialakítása. • Az ÁNTSZ által előírt orvos- nővér szobák, kezelő helyiségek, az ambulanciáknál vetkőző és váróhelyiségek, személyzeti öltözők kialakítása. • A főépület tagoltsága és hosszúsága miatt további liftek beépítése. • Az aktív sürgősségi ellátás feltételeként megkívánt mentőbeálló, és helikopter leszállóhely kialakítása. • Fürdőépület teljes rekonstrukciója, a szakmai elvárásoknak megfelelő rehabilitációs feltételek biztosítása, figyelemmel a gyógy idegenforgalmi elvárásokra. • A központi raktár bővítése, teherlift létesítése, megközelítés kiépítése az épületeket összekötő zárt folyosóról. Teljes főépületi rekonstrukció tervekkel együtt: 2.185.800 e Ft •

A rekonstrukció megvalósítását 5 év alatt, 2008-tól 2012-ig tervezzük (3. táblázat). A kiviteli munkák ideje alatt a főépület területének 2/3-án zavartalan betegellátást biztosítunk. A szükséges pénzügyi fedezetet uniós pályázatok útján kívánjuk biztosítani. 31

2.

"A" és "B" épület tetőtérének beépítése, az épület teljes rekonstrukciója

Az "A"- és "B"- épület tetőterében betegszobák kialakítása szintén a főépület rekonstrukciójához, az orvos-szakmai program teljesítéséhez szervesen kapcsolódó feladat. A kivitelezési munkák idejére a felújítás alatt lévő betegszobák pótlásával a betegforgalom változatlan marad. Ezen okból a tetőtér beépítési munkálatoknak meg kell előzniük a főépületi rekonstrukciót. A rekonstrukció befejezése után ezen a területen fizető gyógy-turisztikai szolgáltatást kívánunk biztosítani. Épületenként kialakítható ágyszám: 40-46. Becsült költség épületenként: 3.

631.200 e Ft

Gazdasági igazgatósági épület részleges felújítása

A műemlék jellegű ingatlan 2001-ben került a kórház kezelésébe. Az épület tetőszerkezete teljes cserére szorul, az emeleti irodákat fel kell újítani, mivel a sárgerendák a függőleges falazatba vannak beépítve (nincs betonkoszorú). Az északi és a nyugati homlokzat felújításra szorul, a csapadékvíz csatorna rendszert teljesen ki kell cserélni, el kell végezni a tetőszerkezet lángmentesítését. Becsült felújítási költség:

4.

60.000 e Ft

Műszerfejlesztések, felújítások

Az épület felújítások és beruházások következtében számolni kell az új eszközök biztosításával és az elhasználódott eszközök pótlásával is, részletezve a csatolt táblázatban (4. táblázat). Az ötéves fejlesztési igény összességében

537. 530 e Ft.

32

MÁK program Készült: 2010.06.02 08 óra 26 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 21 azon.:034997

Szektor:1051

Törzsszám:309842

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatofüred 01

ÁHT

Könyvviteli Mérleg

ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+. 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981 43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287 47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 51.III. Értékpapírok összesen (48+49) 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)

0 0 0 486 0 0 486 835403 406487 276 0 1346 0 0 0 1243512 0 0 646 0 0 0 646 0 0 0 0 0 0 1244644 22383 0 0 0 111 0 22494 1133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1133 0 0 0 0 0 36464 606 37070 0 12399 0 0

0 0 0 348 0 0 348 818052 375573 0 0 3211 416 0 0 1197252 0 0 608 0 0 0 608 0 0 0 0 0 0 1198208 30834 0 0 0 69 0 30903 1371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1371 0 0 0 0 0 104496 635 105131 0 1114 0 0

61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)

12399 73096 1317740

1114 138519 1336727


Szektor:1051

Törzsszám:309842

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatofüred 01

ÁHT

Könyvviteli Mérleg

ezer ft állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK 64. 1.Induló tőke (411) 65. 2.Tőkeváltozások (412) 66. 3.Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 74. 5.Előirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74) 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből) 88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből) 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+ 94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114 97. - váltótartozások (444) 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 101. - helyi adó túlfizetés (4472) 102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494) 103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) 105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361 107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből, 109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő 110. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499 113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96) 116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486) 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)

375116 719835 0 1094951 0 0 0 0 16861 0 0 16861 0 0 0 0 0 0 0 16861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173926 0 173926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173926 32002 0 0 0 0 0 32002 205928

375116 765831 0 1140947 0 0 0 0 16425 -11396 0 5029 0 0 0 0 0 0 0 5029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90170 0 90170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90170 100581 0 0 0 0 0 100581 190751

124.F O R R Á S O K

Ö S S Z E S E N

(67+83+123)

1317740

1336727


Szektor:1051

Törzsszám:309842

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatofüred

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30) Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) Külső személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen (09+42+49) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)

Eredeti Módosított előirányzat 514000 0 4129 60994 6166 0 585289 11015 596304 47704 0 55976 25817 129497 2087 131584 13843 0 5010 173 0 5722 10905 73 10978 0 0 12106 21000 661 33767 210 33977 1370 40 1410 1963 360 2323 177502 2770 194115 2000 0 0 0 0 0 2000 792419 219171 23773 8402 2027 0 0 253373

542669 0 4773 63067 6264 0 616773 13374 630147 41926 0 62347 34664 138937 4596 143533 0 0 7450 137 0 5467 13054 36 13090 0 0 12152 20722 733 33607 119 33726 1325 20 1345 4525 0 4525 191448 4771 196219 1619 0 0 0 0 0 1619 827985 226821 23792 8402 2356 0 647 262018

ÁHT ezer ft

Teljesítés 539586 0 4773 63067 6264 0 613690 13374 627064 41926 0 62347 34664 138937 4596 143533 0 0 7450 137 0 5467 13054 36 13090 0 0 12152 20722 733 33607 119 33726 1325 20 1345 4525 0 4525 191448 4771 196219 1619 0 0 0 0 0 1619 824902 225525 23281 8294 2356 0 647 260103


Szektor:1051 03

Törzsszám:309842


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (53+54+55) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (57+58) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)

Eredeti Módosított előirányzat 65000 133000 5000 14100 600 590 100 0 2110 281500 0 700 27950 530650 8000 0 300 8300 0 17000 0 1400 56000 33700 0 25500 23000 50150 0 0 206750 14200 145114 4000 0 149114 500 0 0 0 500 0 150 909664 0 0 0 0 1400 0 0 1400 500 0 6400 6900 0 0 0 0 8300 917964

76830 166162 4244 15882 450 1574 148 0 1647 522802 14940 1702 32904 839285 6535 0 264 6799 0 18021 0 888 56000 33700 0 29417 35921 58450 0 0 232397 14084 184599 8833 0 193432 417 0 96 0 513 0 121 1286631 0 0 0 0 1286 0 0 1286 561 0 7705 8266 0 0 0 0 9552 1296183

ÁHT ezer ft

Teljesítés 76830 166162 4244 15882 450 1574 148 0 1647 522802 14940 1702 32904 839285 6535 0 264 6799 0 18021 0 888 53750 25613 0 29417 35308 58450 0 0 221447 14084 184599 8833 0 193432 417 0 96 0 513 0 121 1275681 0 0 0 0 1286 0 0 1286 561 0 7705 8266 0 0 0 0 9552 1285233


Szektor:1051

Törzsszám:309842 05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70523 0 0 70523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14105 0 0 0 0 14105 84628 0 0 0 0 0 84628

ÁHT

3422 0 0 0 684 4106 249 0 0 103688 416 0 104353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20775 0 0 0 0 20775 125128 0 0 0 0 0 125128

Teljesítés 3422 0 0 0 684 4106 249 0 0 103211 416 0 103876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20775 0 0 0 0 20775 124651 0 0 0 0 0 124651


Szektor:1051

Törzsszám:309842


ÁHT

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6) Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13) Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31) Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39) Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40) Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54) Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68) Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:309842


ÁHT

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.

Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71) Belföldi hitelek törlesztése (69+72) Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76) Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83) Finanszírozási kiadás összesen (78+84) Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91) Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98) Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109) Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114) Összesen (57+63+85+100+111+115)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11285 0 -11285 -10985

MÁK program Készült: 2010.06.02 08 óra 26 perc Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Törzsszám:309842


07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése Egyéb saját bevétel (05+...+13) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldről Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29) Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)

ÁHT azon.:034997 ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 1500 4500 600 5000 23300 74900 8700 0 0 118500 0 0 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124000

8.Lap

0 0 0 0 1248 4604 1412 4547 22541 75298 8209 374 2 118235 0 0 5765 0 5765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124000

Teljesítés Teljesítésből háztart. bef. 0 0 0 0 1248 4604 1412 4547 22541 66915 8209 374 2 109852 0 0 5765 0 5765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115617

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:309842


09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13) Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) Támogatásértékű bevételek összesen (14+21) Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 1924384 0 0 0 0 1924384 0 0 0 0 0 0 0 1924384 0 0 0 0 1924384

27411 0 0 0 27411 0 0 0 2347148 0 0 0 0 2347148 0 0 0 0 0 0 0 2347148 0 0 0 0 2374559

ÁHT

ezer ft Teljesítés 27411 0 0 0 27411 0 0 0 2344135 0 0 0 0 2344135 0 0 0 0 0 0 0 2344135 0 0 0 0 2371546


Szektor:1051

Törzsszám:309842


ÁHT

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13) Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14) Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22) Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31) Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38) Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39) Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53) Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54) Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 16861 0 0 16861 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 16861 0 0 16861 0 0

63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68) Belföldi hitelek felvétele (66+69)

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:309842


ÁHT

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73) Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80) Finanszírozási bevételek összesen (75+81) Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106) Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111) Összesen (56+60+82+97+108+112)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17161

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68579 0 0 68579 85740


Szektor:1051


Kiadások

12.Lap

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatofüred tevékenységenként

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)

ÁHT azon.:034997

551425 0 0 0 0

851121 124260 69073 1619 194952

ezer ft 851132 414531 106303 0 520834

851275 88273 20843 0 109116

ÖSSZESEN 627064 196219 1619 824902

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15) Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22) Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)

0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61473 789948 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163570 484038 8786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35060 1345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260103 1275681 9552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37) Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44) Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48) Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51) Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55) Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68) Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350

0 0 0 4106 75295 0 15059 0 0 0 0 1141599

0 0 0 0 28581 0 5716 0 0 300 300 1211825

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145521

0 0 0 4106 103876 0 20775 0 0 300 300 2499295


Szektor:1051


Kiadások

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatofüred tevékenységenként

71. Pénzforgalom nélküli kiadások 72. Költségvetési kiadások (70+71) 73. Finanszírozás kiadásai 74. 75. 76. 77. 78.

13.Lap

Kiadások összesen (72+73) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi

létszám létszám létszám létszám

551425

851121

0 350

0 1141599

ÁHT azon.:034997

ezer ft 851132 0 1211825

851275

ÖSSZESEN

0 145521

0 2499295

0

0

0

0

0

350

1141599

1211825

145521

2499295

0 0 0 0

21 20 52 43

114 113 139 124

21 20 42 39

156 153 233 206


Szektor:1051


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.


Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13) Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20) Támogatásértékű bevétel összesen (14+21) Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől Működési célra kapott juttatások kormányoktól Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31) Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32) Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38) Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43) Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44) Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54) Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (56+57) Finanszírozás bevételei

60. Bevételek összesen (58+59)

14.Lap

ÁHT azon.:034997

551425 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 350 0

851121 0 28032 1479 0 0 0 0 1124228 0 0 0 1124228 0 1124228 0 0 0 0 0 0 0 1124228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7719 0 0 0 0 0 0 0 0 1161458 0 1161458 0

ezer ft 851132 0 50391 4286 0 0 0 0 1186145 0 0 0 1186145 0 1186145 0 0 0 0 0 0 0 1186145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19692 0 0 0 0 0 0 300 300 1260814 16861 1277675 0

350

1161458

1277675

851275 0 31079 0 0 0 0 0 33762 0 0 0 33762 0 33762 0 0 0 0 0 0 0 33762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64841 0 64841 0

ÖSSZESEN 0 109852 5765 0 0 0 0 2344135 0 0 0 2344135 0 2344135 0 0 0 0 0 0 0 2344135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27411 0 0 0 0 0 0 300 300 2487463 16861 2504324 0

64841

2504324


Szektor:1051


Teljesítés


Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés

1. Személyi juttatások (02/50) 824902 2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57) 260103 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59) 1285233 4. Kamatkiadások (03/59) 0 5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01) 0 6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10) 0 7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10) 0 8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22) 0 9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23) 0 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30) 0 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) 0 12. Működési költségvetés (01+...+11) 2370238 13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 124651 14. Felújítás (05/06) 4106 15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02) 0 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18) 0 17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24) 0 18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) 0 19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) 0 20. Lakástámogatás (05/23) 0 21. Lakásépítés (05/25+05/29) 0 22. Felhalmozási kiadások (13+...+21) 128757 23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20) 0 24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57) 300 25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61) 0 26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) 2499295 27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62) 0 28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115) -11285

15.Lap

ÁHT azon.:034997 ezer ft Előirányzat

Módosított

előirányzat

Eredeti

Országgyűlés

Előirányzat

változások Kormány

az

Felügyeleti

alábbi

hatáskörökben Intézményi

vált.össz.

előirányzat

792419

0

20766

0

14800

35566

827985

253373

0

6645

0

2000

8645

262018

917964

0

0

0

378219

378219

1296183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1963756

0

27411

0

395019

422430

2386186

84628

0

0

0

40500

40500

125128

0

0

0

0

4106

4106

4106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84628

0

0

0

44606

44606

129234

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

300

300

0

0

0

0

0

0

0

2048384

0

27411

0

439925

467336

2515720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2048384

0

27411

0

439925

467336

2515720

30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27) 2459752 31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06) 0 32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25) 0 33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56) 300 34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06) 27411 35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58) 16861 36. Költségvetési bevételek összesen (30+..+35) 2504324 37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59) 0 38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112) 68579

2048384

0

0

0

422764

422764

2471148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

300

300

39.

29. K i a d á s o k 2488010

B e v é t e l e k

257290

3

ö s s z e s e n

ö s s z e s e n

(26+27+28)

(36+37+38)

0

0

27411

0

0

27411

27411

0

0

0

0

16861

16861

16861

2048384

0

27411

0

439925

467336

2515720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2048384

0

27411

0

439925

467336

2515720


Szektor:1051



Pénzforgalom egyeztetése

M e g n e v e z é s

ezer ft Összeg

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

6.

Bevételek

(+)

2556042

7.

Kiadások

(-)

2488010

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

36464 0 0 0 36464

104496 0 0 0 104496

ÁHT

MÁK program Készült: 2010.06.02 08 óra 26 perc Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 21 34

Munkav.kapcs. juttatás

Szektor:1051

Törzsszám:309842

17.Lap


ÁHT azon.:034997

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Létszám

Alap

Illetmény-

illetmények kiegészítések

Nyelv-

Egyéb köt.

Egyéb felt.

Egyéb

pótlék

ill.pótlékok

függő pótl.

juttatás

13.havi

Rendszeres

juttatás szem.jutt.össz

fő

31 Igazgató (főigazgató) (87) 624 1 31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88) 2476 3 32 Osztályvezető (91) 12774 27 32 Más vezető beosztás (92) 656 5 33 Főtanácsos (93) 407 1 35 Tanácsos (95) 204 1 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97) 8497 51 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98) 10382 54 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99) 13173 48 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100) 19145 65 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101) 27200 48 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102) 7789 21 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103) 510 2 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104) 2775 4 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105) 30761 21 300010-300140 "J" fizetési osztály összesen (106) 1564 1 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108) 138937 353 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154) 138937 353 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156) 4596 6 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160) 4596 6 I.+II. mindösszesen : (154+160) 143533 359

(161)

7411

0

235

988

0

0

864

8634

17420

0

118

1411

36

0

1942

18985

63179

0

647

12218

396

0

7950

76440

6766

0

0

853

384

0

864

8003

3627

0

0

400

36

0

478

4063

2778

0

235

400

0

0

324

3413

55247

0

0

495

593

0

6563

56335

65400

0

0

494

372

0

7613

66266

53495

0

0

9508

758

0

5976

63761

87035

0

715

11802

1340

0

10030

100892

69684

0

167

14646

1531

0

8165

86028

42597

0

1093

4453

662

0

5113

48805

3780

0

0

169

0

0

475

3949

4935

0

769

1231

0

0

690

6935

54097

0

706

3734

156

0

6785

58693

2135

0

88

265

0

0

196

2488

539586

0

4773

63067

6264

0

64028

613690

539586

0

4773

63067

6264

0

64028

613690

13374

0

0

0

0

0

1355

13374

13374

0

0

0

0

0

1355

13374

552960

0

4773

63067

6264

0

65383

627064


Szektor:1051

Törzsszám:309842

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.


Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma dec. 31-én Tartósan üres álláshelyek száma

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.

18.Lap


Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

613690 138937 0 13054 33607 1325 4525 191448

13374 4596 0 36 119 20 0 4771

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

627064 143533 0 13090 33726 1345 4525 196219

0 805138

0 18145

1619 1619

0 0

1619 824902

353 376 383 355 381 0 0

6 6 6 6 6 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

359 382 389 361 387 0 0

353 0 0 0

6 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

359 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:309842

ÁHT azon.:034997

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Funkció-csoportok, Funkciók

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.


19.Lap

Vezetői létszám középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel

I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi II. funció-csoport: Ellenőrzési II. funció-csoport: Koordinációs II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen (04+..+12) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: Protokolláris III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) Mindösszesen (03+13+26) - ebből: Köztisztviselők (30+..+32) Köztisztviselők - I. funkció csoport Köztisztviselők - II. funkció csoport Köztisztviselők - III. funkció csoport Közalkalmazottak (34+..+36) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40) Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport Bírák, ügyészek (46+..+48) Bírák, ügyészek - I. funkció csoport Bírák, ügyészek - II. funkció csoport Bírák, ügyészek - III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52) Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60) Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2 20 1 3 0 0 1 0 0 0 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 27 0 0 0 0 0 27 20 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 20 2 22 1 3 0 0 1 0 0 0 0 5 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 31 0 0 0 0 0 31 22 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 51 0 0 0 59 59 0 0 0 0 0 59 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 45 121 3 12 0 0 0 0 0 0 0 15 25 22 2 1 1 0 2 0 37 0 3 0 68 204 0 0 0 0 0 204 121 15 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 30 90 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 95 0 0 0 0 0 95 90 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nem vezetői létszám összesen

Létszám Összesen

136 75 211 3 13 0 0 0 0 3 0 0 19 25 22 2 1 1 0 10 0 88 0 4 0 128 358 0 0 0 0 0 358 211 19 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 77 233 4 16 0 0 1 0 3 0 0 24 29 23 5 1 1 0 10 0 88 0 4 0 132 389 0 0 0 0 0 389 233 24 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051



Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 551425 egyéb szálláshely szolgáltatás 01 féröhelyek száma (db) 851121 aktiv fekvöbeteg ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) 851132 rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvöb.ell. 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 02 ellátott esetek száma(db)

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

átlag állománya

29

0

29

34 0

0 0

34 10221

393 0

0 0

393 137485

44 0

0 0

44 32862

ÁHT


Szektor:1051 38

Törzsszám:309842

21.Lap


ÁHT azon.:034997

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés

Összesen 1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 1919621 2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 103876 3. Bruttó növ.- Felújítás 3422 4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja 21459 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04) 128757 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke 0 7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 0 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 617 9. Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele 0 10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 30248 11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10) 30865 12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) 159622 13. Bruttó csök.- Értékesítés 2533 14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA 2859 15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege 499 16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 8364 17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 0 18. Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása 0 19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 101145 20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) 115400 21. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20) 1963843 22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 676969 23. Növekedés 107010 24. Csökkenés 14109 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 769870 26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 27. Növekedés 0 28. Csökkenés 0 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 0 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 0 31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 769870 32. Eszközök n e t t ó értéke (21-31) 1193973 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 422042

Immateriális

ezer ft

Ingatlanok

Gépek,berend

Járművek

javak vagy.ér.jogok felszerelések

Tenyész-

Állami kész-

Átadott

állatok

let,tartalék

eszközök

6128

1117144

780241

16108

0

0

0

249

0

103211

416

0

0

0

0

3422

0

0

0

0

0

50

684

20642

83

0

0

0

299

4106

123853

499

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

30248

0

0

0

0

0

30865

0

0

0

0

299

4106

154718

499

0

0

0

0

0

0

2533

0

0

0

0

0

2859

0

0

0

0

0

0

0

499

0

0

0

110

0

8254

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101145

0

0

0

0

110

0

112258

3032

0

0

0

6317

1121250

822701

13575

0

0

0

5642

281741

373754

15832

0

0

0

437

21457

84840

276

0

0

0

110

0

11466

2533

0

0

0

5969

303198

447128

13575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5969

303198

447128

13575

0

0

0

348

818052

375573

0

0

0

0

5707

320

396423

19592

0

0

0


Szektor:1051

Törzsszám:309842


42 Előirányzat-maradvány kimutatás (az alaptevékenység szakfeladataira) M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kiadási előirányzat (+) Kiadási előirányzat teljesítése (-) Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02) (+ -) Bevételi előirányzat (-) Bevételi előirányzat teljesítése (+) Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04) (+ -) Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -) Alaptev.előző év(ek)ből származó,tárgyévi előir.maradv. (+) Váll.tev.eredményéböl alaptev.ellát.felhasznált összeg (+) Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)

11. Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg 12. Költségvetési szervet meg nem illető összege 13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)

(-) (-)

14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány 15. Szabad előirányzat-maradvány 16. 17.

Tájékoztató adat: Zárolt előirányzat összege Felsőokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás (+,-)

ezer ft

Előző év

Tárgyév

2300752 2283891 16861 2300752 2300752 0 16861 0 0 16861

2515720 2499295 16425 2515720 2504324 -11396 5029 0 0 5029

0 0 16861

0 0 5029

16861 0

5029 0

0 0

0 0

ÁHT


Szektor:1051



Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő) Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék - természetbeni egészségbiztosítási járulék - pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó) Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár. Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz. Tárgyévben elengedett követelések értéke T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.

ÁHT ezer ft

Összeg 4758 91 172167 27218 52017 31234 20783 39034 25073 8075 18840 2356 0 0 0 10129 0 40015 0 20446 3556 0 11616 0 5929 1031 0 1202 0 610 107 679 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Működési célú kötvénykibocsátás bevétele Működési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)

0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051



Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 71. 72. 73. 74. 75. 76.

A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó - halmozott értékcsökkenése A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó - halmozott értékcsökkenése Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.

ÁHT ezer ft

Összeg 0 0 0 0 0 0


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Szektor:1051

Törzsszám:309842


25.Lap

ÁHT azon.:034997

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása ezer ft Nyitó adatok Tárgyévben Megnevezés Bekerülési Elszámolt elszámolt érték értékvesztés értékvesztés

Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Egyéb tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Egyéb részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15) Eszközök összesen (07+16)

0 0 0 0 646 0 646 22494 1133 0 0 0 0 0 0 23627 24273

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyévben visszairt értékvesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Záró adatok Bekerülési Értékvesztés érték záró értéke 0 416 0 0 608 0 1024 30903 1371 0 0 0 0 0 0 32274 33298

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051


teljesítés tárgyévi követelésre

Megnevezés K ö v e t előző évek

tárgyévi

e

l


Követelések részletezése

é

26.Lap

s

összesen

1. Tartósan adott kölcsönök 57 365 243 608 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 0 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 114484 0 1371 1371 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 5. Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések 0 0 0 0 7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések 0 0 0 0 8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 9. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 10. Egyéb rövid lejáratú követelések 0 0 0 0 11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10) 114541 365 1614 1979


Tárgyév

Előző évi

eleji

követelés

Folyó évi

Év végi értékelésböl adódó

Pénzforgalom

Pénzügyi

Összes

nélküli

előző évi

állomány

helyesbítése

előírás

előző évek

tárgyévi

követelés

tranzakciók

követelésre

646

0

300

0

0

0

0

0

946

0

281

0

0

0

0

1133

0

0

115855

0

0

116988

0

1133

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1779

0

116155

0

0

117934

0

1414

különbözet és átsorolás


Szektor:1051



Kötelezettségek részletezése állomány

teljesítés tárgyévi kötelez.-re

Megnevezés K ö t e l e z e t s é g előző évek

tárgyévi

27.Lap

ezer ft Előző évi

az előző kötelezettség összesen

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 0 0 0 0 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 0 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 5. - beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 0 6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 0 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 1229878 0 90170 90170 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 10. - Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 1229878 0 90170 90170 12. - beruházással kapcsolatos szállítók 124651 0 0 0 13. - felújítással kapcsolatos szállítók 4106 0 0 0 14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 890340 0 76737 76737 15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 210781 0 13433 13433 16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34) 0 0 0 0 17. - váltótartozások miatt 0 0 0 0 18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 20. - iparűzési adó feltöltés miatt 0 0 0 0 21. - helyi adó túlfizetés miatt 0 0 0 0 22. - nemzetközi támogatási programok miatt 0 0 0 0 23. - támogatási program előlege miatt 0 0 0 0 24. - szabálytalan kifizetések miatt 0 0 0 0 25. - garancia és kezességvállalás miatt 0 0 0 0 26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 27. - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 0 0 0 0 31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete 0 0 0 0 32. - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek 0 0 0 0 33. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 0 0 0 0 34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 0 0 0 0 35. Kötelezettségek összesen (01+08) 1229878 0 90170 90170

évekről

ÁHT azon.:034997

Év végi értékelésböl adódó Tárgyévi

helyesbítése kötelezettség

Pénzforgalom

Pénzügyi

Összes

nélküli

előző évi

tárgyévi kötelezettség

tranzakciók

kötelez.-re

különbözet és átsorolás előző évek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173926

0

1320048

0

0

1493974

0

173926

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173926

0

1320048

0

0

1493974

0

173926

0

0

124651

0

0

124651

0

0

0

0

4106

0

0

4106

0

0

163260

0

967077

0

0

1130337

0

163260

10666

0

224214

0

0

234880

0

10666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173926

0

1320048

0

0

1493974

0

173926


Szektor:1051

Törzsszám:309842

28.Lap


ÁHT azon.:034997

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző évek kötelezettség vállalásából Korrekciók Köt.váll-sal Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll.

Tárgyévi előir. terhére váll.

nem teljesített Módosított kv. Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk állománya (+-) Előirányzat 1. 1. Intézményi beruházási kiadások 104353 56 0 0 0 0 477 0 0 2. 2. Felújítás 3422 0 0 0 0 0 0 0 0 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 21459 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 129234 56 0 0 0 0 477 0 0 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.) 300 0 0 0 0 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási jutttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 300 0 0 0 0 0 0 0 0 23. 1. Személyi juttatások 827985 10392 0 0 0 0 3083 0 0 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 262018 5457 0 0 0 0 1915 0 0 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1296183 956 0 0 0 0 10950 0 0 26. Működési kiadások (23+...+25) 2386186 16805 0 0 0 0 15948 0 0 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 2515720 16861 0 0 0 0 16425 0 0

Tárgyévi Következő évi

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

köv.terhére további évekre

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Előző évi

Tárgyévi

Pénzügyileg

Tárgyévi Előző évi

Köt.váll.

Köt.váll.

váll.köv.évi

váll.köv.évi

összes

104297

0

0

0

56

103820

103876

3422

0

0

0

0

3422

3422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21459

0

0

0

0

21459

21459

129178

0

0

0

56

128701

128757

300

0

0

0

0

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

300

300

817593

0

0

0

10392

814510

824902

256561

0

0

0

5457

254646

260103

1295227

0

0

0

956

1284277

1285233

2369381

0

0

0

16805

2353433

2370238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2498859

0

0

0

16861

2482434

2499295

Év végi

MÁK program Készült: 2010.06.02 08 óra 26 perc 29.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 21 azon.:034997 98

Szektor:1051

Törzsszám:309842


ÁHT

Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak Műk. célú pe.átadás háztartásoknak Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk. célú pe.átadás külföldre Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21) Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26) Kamatkiadások Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (33+34+35) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+..+42)) Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felhalm. célú pe.átadás külföldre Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50) Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (16+29+52+..+56)

58. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 59. Egyéb saját bevétel 60. ÁFA bevételek, visszatérülések

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

792419 244971 8402 760550 149114 8300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1963756 0 70523 14105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84628 0 0 0 0

827985 253616 8402 1093199 193432 9552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2386186 4106 104353 20775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129234 0 300 0 0

824902 251809 8294 1082249 193432 9552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2370238 4106 103876 20775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128757 0 300 0 0

2048384

2515720

2499295

0 118500 5500

0 118235 5765

0 109852 5765

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű elöirányzattól Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől

0 0 0 0 0 1924384 0 0

0 0 0 0 0 2347148 0 0

0 0 0 0 0 2344135 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:309842


ÁHT


69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130.

Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70) Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülröl össz(72+...+77) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85) Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törvény szerinti bevételek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (100+...+103) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (113+...+122) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése


0 0 2347148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 2471448 44272 27411 0 0 0 27411 16861 0 0 16861 0 0 0 16861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 2344135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 2460052 39243 27411 0 0 0 27411 11832 0 0 16861 0 0 0 16861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11285 -11285 0 0 0 0 0 0 0

131. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 132. Hitelfelvétel külföldről 133. Egyéb finanszírozás bevételei 134. Finanszírozási bevételek (124+...+133)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 68579 68579

135.

0

16861

96725

0

0

0

Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139)=(105)

136. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen


Szektor:1051

Törzsszám:309842


ÁHT


137. 138. 139. 140.

Áh-n kívülről kapott továbbadási Áh-n belülről kapott továbbadási Áh-n kívülről kapott továbbadási Foglalkoztatottak létszáma(fő) -

célú kiadás összesen célú bevétel összesen célú bevétel összesen időszakra

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 389

0 0 0 389

Teljesítés 0 0 0 359

AZ ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ, BALATONFÜRED BESZÁMOLÓJA ÉS SZAKMAI PROGRAMJA PROF. DR. VERESS GÁBOR FŐIGAZGATÓ FŐORVOS

Recommend Documents