Auditrapport. Rapportdatum J. den Breejen Handel en Transport B.V. Postbus AD Hoofddorp

Rapportdatum 14-5-2014

Auditrapport J. den Breejen Groep B.V. J. den Breejen G.W.W. B.V. J. den Breejen Handel en Transport B.V. J. den Breejen Materieel B.V. Postbus 193 2130 AD Hoofddorp

ISO 9001 : 2008 Herevaluatie ISO 14001 : 2004 Toelating

J. den Breejen Groep B.V. J. den Breejen G.W.W. B.V. J. den Breejen Handel en Transport B.V. J. den Breejen Materieel B.V.

Audit A1 Rapportversie 01 Pagina 1 van 23

Auditrapport Kiwa Nederland B.V.

Organisatie Bedrijfsnaam

:

Sir Winston Churchilllaan 273 Postbus 70 2280 AB RIJSWIJK


Contactpersoon E-mail

: :

W.J. den Breejen [email protected]

Vestigingsadres

:

Postadres

:

Tel Fax

: :

Postbus 193 2130 AD Hoofddorp Rijnlanderweg 1085 2132 MP Hoofddorp 023 561 3329 023 564 1537

Website

:

www.jdenbreejen.nl

Aantal bedrijfslocaties

:

3

Medewerkers

: Operationeel Overhead

Depot Kudelstaart Mijnsherenweg 24 1433 AS Kudelstaart

Tel 070 414 44 00 Fax 070 414 44 20 www.kiwa.nl

Depot Nieuwveen Blokland 45 2441 GE Nieuwveen

65 20 85

Projecten gelijktijdig

:

n.v.t.

Onderzoek

:

A1

Audit type

:

ISO 9001:2008 Herevaluatie ISO 14001:2004 Toelating

Datum

:

19-2-2014, 28-2-2014, 28-3-2014, 31-3-2014, 1-4-2014, 2-5-2014, 10-5-2014

Rapportversie

:

01

: :

J.J. Weber J.J. Weber

:

Kiwa-reglement voor Systeemcertificatie: 2008 SCCM certificatiesysteem Milieumanagement systemen volgens ISO 14001 (d.d. 07/12/2013)

Audit Team Teamleider Auditor(en)

Normeisen Reglement(en)

Norm(en)

Toepassingsgebied(en)

Scope/Nace

ISO 9001:2008

Winning, bewerking en transport van bouwgrondstoffen; weg- en waterbouwactiviteiten en bodemsanering. Winning, bewerking en transport van bouwgrondstoffen; weg- en waterbouwactiviteiten en bodemsanering.

2, 28, 31

ISO 14001:2004

Certificaatnr.

2, 28, 31

Samenvatting Auditteam Normuitsluitingen Auditplan


De aard van het bedrijf geeft geen aanleiding om het auditteam te wijzigen. Normuitsluitingen zijn voldoende onderbouwd. Het auditplan is ter afstemming op 19/02/2014 per mail naar de klant verzonden en door de klant akkoord bevonden. Het auditplan in dit rapport is zonodig aangepast aan de werkelijk uitgevoerde audit.

C C C


Handboek, procedures

De systeemdocumentatie is vastgesteld in het KAM-handboek d.d. 16-22014. Corrigerende maatregelen n.a.v. de vorige audit zijn effectief doorgevoerd. Het systeem functioneert effectief (beleid, doelstellingen, review en acties) Het gebruik van logo's, pictogrammen, certificaat is conform het reglement. De klachtenprocedure functioneert effectief. Het bedrijf wordt t.a.v. het beheer/onderhoud van hun zorgsysteem extern geadviseerd door J. Bos van Bos Milieuadvies.

Acties uit vorige audit Effectiviteit systeem Logo's / pictogrammen Klachten Adviseur

C NVT C C C C

Bevindingen (definitie) C - Conform

:

Voldoet aan de normeis. Info: eventueel kunnen er verbeteraspecten ter informatie worden gerapporteerd. Deze aspecten verdienen nadere aandacht of kunnen in het systeem nog verder doorontwikkeld worden.

T - Tekortkoming

:

Na afloop van de audit is/zijn er 0 tekortkoming(en) met het management besproken en als zodanig geaccepteerd.

(niet mogelijk bij VCA certificatie) Het managementsysteem voldoet op aspecten niet aan de certificatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, waarbij op termijn moet worden getwijfeld of het zorgsysteem van de organisatie de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen moeten door Kiwa worden beoordeeld alvorens het auditteam een certificatie-advies kan uitbrengen. De implementatie van de corrigerende maatregelen wordt beoordeeld tijdens de volgende audit. KT - Kritische Tekortkoming

:

Na afloop van de audit is/zijn er 0 kritische tekortkoming(en) met het management besproken en als zodanig geaccepteerd. Het managementsysteem voldoet niet aan de certifcatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, dat het zorgsysteem van de organisatie niet voldoet aan de norm en/of niet de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen inclusief de implementatie en effectiviteit moeten door Kiwa worden beoordeeld alvorens het auditteam een certificatie-advies kan uitbrengen. Doorgaans is hiervoor een extra audit noodzakelijk.

Vervolgafspraken ISO 9001

:

ISO 14001

:

Kiwa beoordeelt het bedrijf en de maatregelen n.a.v. eventuele tekortkoming(en) tijdens de volgende audit op: juni 2014 Kiwa beoordeelt het bedrijf en de maatregelen n.a.v. eventuele tekortkoming(en) tijdens de volgende audit op: april 2015

Beoordeling corrigerende maatregelen Beoordelingsresultaat ISO 14001

:

N.V.T.

Certificatieadvies Het auditteam adviseert Kiwa tot: ISO 14001

:

uitgifte van het certificaat.

Op basis van dit advies zal en intern binnen Kiwa een onafhankelijke review op het auditrapport plaatsvinden. U kunt binnen 4 weken een definitieve beslissing verwachten.

Evt. bijzonderheden:

Voor ISO 14001 is sprake van een toelatingsaudit; voor ISO 9001 betreft het een hercertificatie-/overname audit. Op 28-2-2014 is er een volledig fase 1 onderzoek uitgevoerd voor ISO 14001 en een beperkt fase 1 onderzoek (alleen documentatie) voor ISO 9001. Op 28-3 is aanvullende informatie beoordeeld, waarna fase 1 kon worden afgesloten (0,5 dag). Hierna is op 31-3, 1-4 en 2-5-2014 een fase 2 onderzoek uitgevoerd voor ISO 14001. In juni 2014 zal een gecombineerde ISO 9001 (fase 2) en VCA audit uitgevoerd worden waarbij gebruik gemaakt zal worden van de informatie van de 14001/9001 fase 1 audit en de relevante waarnemingen van de 14001 fase 2 audit. Verloop van het auditproces: Beoordeling auditresultaten voorafgaande drie jaar: N.V.T. voor ISO 14001 (toelatingsaudit). Wijzigingen in de organisatie: >> Voorafgaand aan het onderzoek zijn er geen organisatiewijzigingen bekend. Wijzigingen in de norm: J. den Breejen Groep B.V. J. den Breejen G.W.W. B.V. J. den Breejen Handel en Transport B.V. J. den Breejen Materieel B.V.


>> Er zijn geen normwijzigingen. Wijzigingen van omstandigheden / in wetgeving: >> Er zijn geen relevantie wijzigingen in omstandigheden/wetgeving. Bedrijfsgegevens: Overeenkomt op basis van offerte d.d. 19/09/2013 getekend door W.J. den Breejen d.d. 6-1-2014. Calculatie d.d. 18/09/2013 De overeenkomst en calculatie zijn beide nog actueel. Beschrijving organisatie: >> Het managementsysteem is van toepassing op J. den Breejen Groep B.V. (holding) en de volgende werkmaatschappijen (100 % dochterondernemingen): - J. den Breejen G.W.W. B.V. - J. den Breejen Handel en Transport B.V. - J. den Breejen Materieel B.V. >> Binnen het bedrijf wordt niet in ploegendienst/shifts gewerkt. Afhankelijkvan werkplanning en weersomstandigheden kan we wel gewerkt worden met verlengde bedrijfstijd. Vooraf ontvangen gegevens: >> Voorafgaand aan het onderzoek zijn geen documenten ontvangen. >> Er is één overkoepelend en geïntegreerd managementsysteem. Vooronderzoek (fase 1): Op grond van bovenstaande heeft er een compleet vooronderzoek (fase 1) bij het bedrijf plaatsgevonden (zie auditplanning). De resultaten zijn verwerkt in de auditmatrix. Na afloop van het vooronderzoek (fase1) zijn er drie aandachtsgebieden aan het bedrijf gerapporteerd waarbij is aangegeven dat deze gedurende fase 2 tot tekortkomingen kunnen leiden. De gerapporteerde aandachtsgebieden zijn: controle van de naleving wettelijke eisen voor de vaste locatie Hoofddorp en de depots Kudelstaart en Nieuwveen - uitvoering directiebeoordeling t.o.v. normeisen ISO 14001 (wel concept ingezien tijdens fase 1) uitvoering leveranciersbeoordeling m.b.t. milieu-aspecten >> Omdat er ten aanzien van de directiebeoordeling alleen beperkte aandachtsgebieden zijn gerapporteerd en t.a.v. de interne audits geen, was het wel mogelijk om één maand na fase 1 over te gaan naar fase 2. Overgang vooronderzoek (fase 1) naar implementatieonderzoek (fase 2): >> De corrigerende maatregelen naar aanleiding van de gerapporteerde aandachtsgebieden zijn vooraf op 25 maart opgestuurd naar Kiwa en tevens besproken op 28 maart 2014 met de directievertegenwoordiger van het bedrijf. Op grond van de beoordeling van de ontvangen corrigerende maatregelen heeft Kiwa de conclusie getrokken dat kan worden aangevangen met het implementatieonderzoek (fase 2). Planning implementatieonderzoek (fase 2): >> Afhankelijk van de uitkomst van het vooronderzoek (fase 1) is de planning voor het implementatieonderzoek (fase 2) wel aangepast. >> In de planning is rekening gehouden met een steekproef over de verschillende bedrijfsonderdelen en processen. De steekproef kan als volgt worden toegelicht: - De beide depots Kudelstaart en Nieuwveen zijn bezocht, omdat ondanks bepaalde overeenkomsten er sprake is van unieke kenmerken nl. Kudelstaart ontvangst licht verontreinigde grond op vloeistofdichte vloer en Nieuwveen samenstelling grondproducten conform RAG. - Twee projecten zijn bezocht waar grond wordt ontgraven, bewerkt en afgevoerd; hierbij is zowel de GWW-tak van het bedrijf actief als de handel en transport tak; geselecteerd zijn projecten AOC A'dam /Duivendrecht en Uithoorn N201 mitigerendemaatregelen (natuurcompensatie). - Op 2 mei zijn op kantoor Hoofddorp de leveranciersbeoordeling doorgenomen alsmede restpunten met name registratie training en opleiding m.b.t. milieubewustzijn personeel. Hierna is de audit afgesloten met het eindgesprek De centrale organisatie is geaudit. De beide vestigingen zijn bezocht waarbij het aantal bezochte vestigingen voldoet aan de calculatie. De omvang en frequentie van de beoordeling van de nevenvestigingen is afhankelijk geweest van de risico’s en activiteiten. >> De toepassing van het multisiteprincipe is mogelijk vanwege: - De activiteiten op de vestigingen vallen binnen het eenzelfde basisproces cq EAC-(deel)code; - De centrale organisatie heeft (juridische) zeggenschap en controle over betreffende vestigingen; - De aanwezigheid van een centraal- of hoofdkantoor; - Er is een gemeenschappelijk managementsysteem; - Er is middels interne audits continu toezicht op de vestigingen; - De nevenvestigingen moeten corrigerende maatregelen vanuit het hoofdkantoor doorvoeren; J. den Breejen Groep B.V. J. den Breejen G.W.W. B.V. J. den Breejen Handel en Transport B.V. J. den Breejen Materieel B.V.


- Er is een centrale managementreview; - Alle vestigingen zijn onderdeel van het auditprogramma en zijn minimaal eenmalig intern geaudit; - De gehele organisatie voldoet aan de te getoetste eisen. >> De klant is er (in verband met het multisiteprincipe) op gewezen dat op een vestiging geconstateerde tekortkomingen consequenties hebben voor het gehele certificaat, incl. alle vestigingen. Bij de oplossing van geconstateerde tekortkomingen dienen alle relevante vestigingen in ogenschouw genomen te worden. De omvang van de ISO 14001-audit is in totaal 5,0 auditdag op het bedrijf en de projecten geweest, waarvan 1,5 dag fase 1 gevolgd door 2,5 dag fase 2 en 1,0 dag voorbereiding (1,5 uur) en rapportage (6,5 uur). Dit is in overeenstemming met de tijdsbesteding in de overeenkomst (5,0 dag). Waar normeisen van ISO 9001 overlappen met die van ISO 14001 zijn die meegenomen bijv. Documenten-beheer. Waar bepaalde normeisen ISO 9001 slechts gedeeltelijk beoordeeld konden worden is als toetsingsresultaat "niet beoordeeld" vermeld. Teamleider Kiwa Naam J.J. Weber Datum 14-5-2014 Handtekening

Review en certificatiebeslissing Kiwa (voor intern gebruik Kiwa) Naam Datum Handtekening

Dit rapport heeft de volgende bijlagen:

Auditmatrix 0 rapportblad(en) AuditPlan OngevallenStatistiek Auditplan volgende audit Los bijgevoegde documenten:



Auditprogramma, komende 3 jaar Postbus 193 2130 AD Hoofddorp

A1

ISO 9001 ISO 14001

Herevaluatie Toelating

Specifieke aandacht scope:

A2*

ISO 9001 ISO 14001

regulier na ca. 10 maanden


A3*

ISO 9001 ISO 14001



A4*

ISO 9001 ISO 14001




Directie /verkoop /PL /werkvb /werkplaats Systeem + min. 2 projecten + handel


Depot Kudelstaar t Mijnsheren weg 24 1433 AS Kudelstaar t

Depot Nieuwveen Blokland 45 2441 GE Nieuwveen

Depotbehe erder

Depotbehe erder

Opslag en verwerking


Depotbehe erder Opslag en verwerking



Depotbehe erder Opslag en verwerking

Depotbehe erder

Depotbehe erder




Kiwa procesmodel Het Kiwa Progress toetsingsmodel is ontwikkeld voor audits op het gebied van systeemcertificering. Het model is gebaseerd op de managementmodellen van het EFQM (www.efqm.com) en het INK (www.ink.nl). Het stelt de Kiwa-auditor in staat om procesmatiger te werken en de normaspecten van diverse normen op overzichtelijke wijze te bundelen via een aantal vaste, herkenbare op de bedrijfsprocessen afgestemde aandachtsgebieden. Met het model kan de auditor flexibel schakelen tussen normdetails en bedrijfsproces. De audit kan hierdoor op een efficientere wijze plaatsvinden en bevat derhalve meer inhoud en toegevoegde waarde.

Systeem Managementsysteem Documentenbeheer

Medewerkers

Personeel management Vakbekwaamheid

Klanten Organisatie en Leiderschap Directiebetrokkenheid Organisatie Communicatie

Strategie en Beleid Risico's en wetgeving Beleid en Doelen

Procesbeheersing Algemeen Inkoopproces Verkoopproces Ontwerpproces Productieproces

Klanttevredenheid

Leveranciers

Resultaten Procesmeting Interne audits Monitoring op naleving Afwijkingen/incidenten Noodsituaties Verbeteringen

Leveranciersbeoordelin g

Assetmanagement Middelen Werkomgeving Meetapparatuur

Maatschappij

Evaluatie Algemene systeemeisen Systeemevaluatie

Progress toetsingsmodel



Auditmatrix C = Conform T = niet-kritisch KT = kritisch

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

Info = Conform met info KT>C = Aangepast T>C = Aangepast.

Systeem A1

Managementsysteem ISO 9001:2008, § 4.2.1

Documentatie van het kwaliteitszorgsysteem: beleid, doelstellingen, handboek, procedures, registratie.

C

ISO 9001:2008, § 4.2.2

Kwaliteitshandboek: toepassingsgebied, uitsluitingen, interacties processen.

C

ISO 14001:2004, § 4.4.4

Documentatie van het milieuzorgsysteem: beleid, doelen taakstellingen, systeemelementen.

C

A1: Kwaliteitshandboek versie 16-1-2014 voor de volgende werkmaatschappijnen: - J. den Breejen G.W.W. B.V. - J. den Breejen Handel en Transport B.V. - J. den Breejen Materieel B.V. Het gedocumenteerde managementsysteem voldoet aan de gestelde eisen. In het managementhandboek zijn opgenomen het toepassingsgebied van het managementsysteem, de procedures en de verdere documentatie. De onderlinge samenhang tussen de systeemonderdelen is aantoonbaar. . Voor ISO 9001 is een normuitsluitingen ISO 9001 vastgelegd m.b.t. 7.3 ontwerp en ontwikkeling. Argumentatie is dat het bedrijf standaard producten en diensten aanbiedt, zoals transport, grond-, weg- en waterbouwwerkzaamheden. Bij de voorbereiding van de audit is de website beoordeeld: www.jdenbreejen.nl Tijdens fase 2 is gebleken dat de website een realistisch beeld geeft van de organisatie en activiteiten van het bedrijf. Tevens wordt er informatie gegeven over WKA-gegevens, prijslijst, inkoopvoorwaarden, etc. en correcte informatie over de huidige certificering van het bedrijf. A1

Documentenbeheer ISO 9001:2008, § 4.2.3

Documentbeheer: procedure uitgifte, goedkeur, versiebeheer, externe doc's.

C

ISO 9001:2008, § 4.2.4

Registraties: procedure identificatie, opslaan, bewaartermijn.

C

ISO 14001:2004, § 4.4.5

Beheer van alle milieudocumenten.

C

ISO 14001:2004, § 4.5.4

Registraties, behaalde resultaten uit het milieumanagementsysteem moeten aantoonbaar zijn: registratie.

C

A1: Procedure voor het beheersen van documenten: H 4.2 De vrijgave van documenten komt tot uiting door plaatsing op het netwerk door de ICT-beheerder, na goedkeuring van de wijziging door de directie. De wijzigingen in documenten zijn kenbaar d.m.v. een andere kleur of arcering voor de laatste wijzigingen. Van de registraties zijn de bewaartermijnen en soort van vernietiging bepaald. Procedure voor het beheersen van registraties H 4.2.4 Vastgesteld is dat de opzet en wijzigingen zijn doorgevoerd volgens de daarvoor opgestelde procedure. Op de bezochte werkplekken zijn de relevante documenten in de juiste uitvoering aangetroffen. In de beoordeelde dossiers zijn de juiste registraties aangetroffen (zie verder in rapport). .



Organisatie en Leiderschap A1

Directiebetrokkenheid ISO 9001:2008, § 5.1

Betrokkenheid directie: klanteisen, wetgeving, beleid, doelen, review, middelen.

C

ISO 14001:2004, § 4.4.1a

Middelen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor implementeren, beheersen, onderhouden en verbeteren.

C

A1: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgesteld en komen tot uiting in functieomschrijvingen/ procedures/ TBV matrix / anders: H 5.5 en 5.5.1 Er zijn voldoende middelen (personele middelen, specialistische vaardigeheden en financiële middelen) beschikbaar voor het inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren van het (Kwaliteit, Arbo & Milieu) managementsysteem. Dat komt tot uiting door training en instructie personeel m.b.t. milieubewustzijn en kwaliteit; investeringen in materieel (vrachtwagens, kranen, shovels, grondzeven, klein materieel, personenwagens, etc.) en middelen voor ondersteuning kwaliteitssyteem en interne audit o.a. inzet Bos milieuadvies. Uit het vastgelegde beleid, opgestelde doelen, interne communicatie komt de bedoelde betrokkenheid van de directie voldoende tot uiting. Er is wel sprake van relevante wetgeving en hier wordt als volgt mee omgegaan: - Besluit bodemkwaliteit: grond wordt onderzocht voor afgraven en getoetst aan klassen AW /wonen /industrie - Regeling aanvulgronden (RAG), toetsing producten hieraan - Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit: checklist voor de vaste locaties waarin relevante eisen zijn opgenomen incl. PGS 15, 29 en 30, NRB (bodembescherming) etc. A1

Organisatie ISO 9001:2008, § 5.5.1

TBV's: verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedefinieerd en bekend.

C

ISO 9001:2008, § 5.5.2

Directievertegenwoordiger: lid management met voldoende bevoegdheden.

C

ISO 14001:2004, § 4.4.1b

De directievertegenwoordiger rapporteert aanbevelingen voor verbetering over milieuprestaties aan de directie.

C

A1: Vanuit de 4-koppige directie is de heer W.J. den Breejen aangesteld om als directievertegenwoordiger in het kader van het Milieu-managementsysteem rapporteren aan de directie; de heer E den Breejen aangesteld om als directievertegenwoordiger in het kader van het Kwaliteit en veiligheidmanagementsysteem rapporteren aan de directie. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgesteld en komen tot uiting in functieomschrijvingen/ procedures/ TVB matrix/ inzetbaarheidoverzicht. Er is een organisatieschema vastgelegd waarin de juridische structuur tot uitdrukking komt H 1.2. In het organigram H 5.5 komen de onderlinge verbindingen binnen de organisatie tot uiting. A1

Communicatie ISO 9001:2008, § 5.5.3

Interne communicatie: communicatie klanteisen en doeltreffendheid systeem.

-

ISO 14001:2004, § 4.4.3

Beslissing tot communicatie over milieu-aspecten vastleggen.

C

Wijze waarop gecommuniceerd wordt vastleggen en implementeren.

A1: Communicatieprocedure: H 5.5.3 Vastgesteld is dat de interne communicatie plaatsvindt tussen de verschillende functies en niveaus volgens de hierover gemaakte afspraken (deelnemers/ frequentie/verslag). - MT bijeenkomsten ingezien div. data o.a. 12-7-2013 (besluit tot implementatie ISO 14001) en 31-1-2014 (beoordeling stand van zaken m.b.t. implmentatie ISO 14001 in voorbereiding op fase 1 audit op 28-2-14); - kwaliteitsoverleg 2x per jaar



- werkoverleg/toolbox met deels milieurelevante onderwerpen, ingezien toolbox 10 bodemsanering en toolbox 39 gevaren van asbest (ook in de grond) die door itvoerders zijn gegeven op werken waar dit relevant was (div. data). - startwerk-instructie door planning naar chauffeur bijv. 1-4-2014 * M. Vrieswijk 8x4 BR-ZS-22 en C. Zevenhoven 10x4 BV-LT-17 beiden hele dag omrijden vanaf kraan Wietse naar kraan John; * M. Straathof trailer BZ-D-97 combi Badhoeverbogen rijden vracht AVI-bodemas van Australiehavenweg A'dam naar werk Badhoevedorp met uitgebreide instructie o.a. max.vracht, verplichte aanrijroute en vervolgroute na lossen - startwerk-overleg bij werk volgens VGM-plan of BRL d.d. 6-12-2013 voor bodemsanering locatie De Groendijck te Waarder (kadeverbetering Dubbele Wiericke); bij elke instructie staat mob.nr uitvoerder zodat chauffeur /machinist weet bij wie hij terecht kan voor vragen - LMRA: geen notulen. Het besluit tot extern communiceren is gedocumenteerd in H 7.2.3 de directie maakt (na behalen certificaat) alleen kenbaar dat men beschikt over het ISO 14001 certificaat. Verder is vastgelegd dat bij nieuwe gegevens over de milieuaspecten dit gedeeld wordt binnen directieoverleg en werkoverleg zodat een ieder op de hoogte is. Wanneer een en ander leidt tot communicatie naar derden zal dit door de directie verzorgd worden.

Strategie en Beleid A1

Risico's en wetgeving ISO 14001:2004, § 4.3.1a

Milieu-aspecten en invloed op de verschillende fasen in de totale keten.

C

ISO 14001:2004, § 4.3.2

Wettelijke en andere milieu-eisen:

C

Identificeren en toegang hebben, van toepassing op milieu-aspecten.

A1: Procedure Milieuaspecten: H 6.5 vanuit milieucompartimenten zijn aspecten geinventariseerd en gewogen (1= meest belangrijk, 2=gemiddeld, 3=minste belangrijk). Procedure Wettelijke en andere eisen: 6.5 waarin de bronnen benoemd zijn van relevante wettelijke eisen. De milieuaspecten zijn gedocumenteerd in: milieumatrx, bij het identificeren van de milieuaspecten wordt rekening gehouden met geplande of nieuwe ontwikkelingen, nieuwe of gewijzigde activiteiten, producten en diensten. Actualisatie is geborgd door toetsing actualiteit in de jaarlijkse directiebeoordeling. De van toepassing zijnde wettelijke eisen en andere eisen zijn geïdentificeerd, en gedocumenteerd in: milieumatrix en het milieuprogramma. Per m ilieu-aspect is aangegeven welke regelgeving van toepassing is. Vaststelling hoe de wettelijke en andere eisen van toepassing zijn op de milieuaspecten is gerealiseerd d.m.v.: milieumatrix en het milieuprogramma. Toegang tot deze wettelijke en andere eisen is op de volgende wijze bewerkstelligd: intranet, milieumatrix en het milieuprogramma. OPM FASE 1: nog concreter maken wat gedaan moet worden en wie dit doet bv. Jaarlijkse inspectie tankplaats Hoofddorp; periodieke inspectie bezinkput /OBAS op depots Kudelstaart en Nieuwveen. Fase 2: Dit is ingevuld m.b.v. Checklist Activiteitenbesluit Hoofddorp cq. Nieuwveen /Checklist vergunning Kudelstaart; alle drie ingevuld op 27-4-2014. Depot Kudelstaart in bezit van provinciale milieuverguning afgegeven door prov. NH 5-10-2010 (kenmerk 201044110); men mag ook ongekeurde grond innemen, opslag op vloeistofdicht gedeelte van het depot en ter plaatse laten keuren. De depotbeheerder houdt een plattegrond bij met alle partijen grond en andere afvalstoffen zoals ongebroken puin en bouwstoffen zoals menggranulaat. Tevens houdt de beheerder een logboek bij. In het bestemmingsplan van de gemeente "Kudelstaart 2006" is het terrein vergund voor de activiteiten "aannemingsbedrijf, opslag en werkplaats; tevens productie en opslag boomschors en potgrond, op- en overslag van puin en het breken van puin". Kudelstaart ingezien WvO-vergunningaanvraag 17-8-2009; deze vergunning is inmiddels vervangen door algemene regels voor lozingen in het Activiteitenbesluit. Project Uithoorn N201: vergunningenregister met hierin o.a. Omgevingsvergunning afgegeven door gemeente Amstelveen 28-8-2012; Ontgrondingsvergunning afgegeven door prov. Noord-Holland 19-9-2012; Flora en faunaontheffing afgegeven door Min. EZ op 13-8-2009 resp. 29-12-2010.



A1

Beleid en Doelen ISO 9001:2008, § 5.2

Klantgerichtheid: eisen van klanten bepaald, verhogen tevredenheid.

-

ISO 9001:2008, § 5.3

Kwaliteitsbeleid: continue verbetering, passend, begrepen, beoordeeld.

-

ISO 9001:2008, § 5.4.1

Kwaliteitsdoelstellingen: vanuit beleid, meetbaar (SMART), voor functies/nivo's.

-

ISO 9001:2008, § 5.4.2

Planning: uitvoeren eisen 4.1, doelstellingen invullen, samenhang.

-

ISO 9001:2008, § 6.1

Middelen beschikbaar: doeltreffendheid systeem en klanttevredenheid verhogen.

-

ISO 14001:2004, § 4.2

Milieubeleid: Binnen de gedefinieerde scope.

C

ISO 14001:2004, § 4.3.3

Milieudoelstellingen en -taakstellingen (milieuzorgprogramma): meetbaar, gebaseerd op beleid, rekening houdend met wettelijke eisen en milieuaspecten.

C

A1: In het (Kwaliteits, Arbo & Milieu) handboek is een beleidsverklaring d.d. 16-1-2014 van de directie opgenomen. Deze is verklaring is ondertekend door W.J. den Breejen. In dit beleid wordt verwezen naar doelstellingen, die in het milieuprogramma gekoppeld worden aan taakhouders. De organisatie heeft vastgesteld welke middelen nodig zijn t.a.v. invoeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem. Het beleid wordt kenbaar gemaakt aan alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn d.m.v. de overlegstructuur en een brief bij salarisstrook febr. 2014. De doelen -taakstellingen voor relevante functies en niveaus binnen de organisatie zijn vastgesteld en gedocumenteerd in: milieuprogramma. Huidige SMART doelstellingen zijn o.a. : 1. Terugdringen dieselverbruik, in 2013 ca. 2.000.000 liter, door aanschaf aantal nieuwe Euro-6 vrachtwagens en zuiniger personenwagens, bevoedering zuiniger rijstijl o.a door kastje en software in vrachtauto. 2. Borgen periodiek inspecteren en legen OBAS op depots, taakhouder terreinchef. 3. Verbetering milieubeheer op locaties o.a. kattengrit en poetsdoeken voor opruimen gemorste olie in werkplaats; aparte inzameling papier op kantoor Hoofddorp en plastic folie werkplaats Hoofddorp. Het beleid wordt/is kenbaar gemaakt aan alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn d.m.v: projectoverdracht + startwerk-overleg voor werken met VGM-plan of BRL + toolbox indien relevant bijv. Bodemsanering. Ingezien toolbox 10 bodemsanering; toolbox 39 asbest.

Klanten A1

Klanttevredenheid ISO 9001:2008, § 8.2.1

Klanttevredenheid: perceptie van klant, methode verkrijgen en gebruiken.

-

A1: Procedure Klanttevredenheid H 8.2.1. Den Breejen meet klantentevredenheid middels (jaarlijkse) vergelijking van omzetontwikkeling bij een maatgevend deel van de regelmatige (vaste ) klanten. Uitgangspunt hierbij is, dat de continuïteit van omzet in het klantenbestand bewijs is van de klantentevredenheid. Betreffende gegevens vormen input voor de periodieke MT bijeenkomsten en de jaarlijkse directiebeoordeling. Fase 2: Niet beoordeeld (fase 2 ISO 9001 gepland in juni 2014).



Personeel management A1

Vakbekwaamheid ISO 9001:2008, § 6.2

Personeel: eisen vaststellen, opleiden, effect beoordelen, registratie.

-

Bewust zijn van bijdrage aan doelen en klanttevredenheid. ISO 14001:2004, § 4.4.2

Vakbekwaamheid, opleiding en bewustzijn:

C

Voor eigen en ingehuurd personeel; registratie gevolgde opleiding/training.

A1: Procedure Personeel, bekwaamheid, opleiding/training en bewustzijn: H 6.2.2 Functie-inhoud en -eisen zijn bepaald en vastgelegd in functiebeschrijvingen. Van de volgende functies/medewerkers is vastgesteld dat aanwezige ervaring/opleiding voldoen aan de gestelde functie eisen: D. van Rooijen, depotbeheerder; K. den Breejen, kraanmachinist. Vakbekwaamheden in relatie met taken en de geidentificeerde milieueffecten op basis geschikte opleiding, training of ervaring zijn vastgesteld in functiebeschrijvingen. Het betreft bijv. Voor chauffeurs de juiste omgang met transportdocumenten, zorgvuldig omgaan met materieel, zuinig rijden etc. De behoeften tot ervaring/opleiding/training zijn geidentificeerd in samenhang met de (belangrijke)milieuaspecten, hieraan wordt d.m.v. een actueel opleidingsplan invulling gegeven, het betreft training zuinig rijden gegeven aan alle vaste vrachtwagen chauffeurs. Geverifieerd certificaten afgegeven aan 39 chauffeursdoor Volvo Truck Training, T. Vreugdenhil voor o.a.: P.G. van de Aar (6-1-14), T.J.M. Hoogkamer (14-1-14), J.H.G. Keuter (15-1-14), W.E. Spreeuw (27-1-14)o.a.: XXXXX Tijdens en na gevolgde opleidingen wordt ook de doeltreffendheid van de opleiding bepaald; voor zuinig rijden geberut dit door het volgen van het brandstofverbruik per vrachtauto en de onderhoudskosten; dit gebeurt door de chef werkplaats te Hoofddorp. Registraties daarvan zijn aangezien, zie ook cluster "Assetmanagement".

Assetmanagement A1

Middelen ISO 9001:2008, § 6.3

Infrastructuur: gebouwen, machines, ICT, transport, communicatie.

-

ISO 14001:2004, § 4.4.6b

Beheersing van werkzaamheden: onderhoud en beheer van materieel.

C

A1: H 6.3: Den Breejen hanteet voor te gebruiken materiaal en materieel minimaal kwaliteitseisen die voldoen aan wettelijke normen en eisen (zie ook 7.4 – inkoopcriteria). In gebruik zijnde materieel en apparatuur wordt jaarlijks gekeurd (en voorzien van keurmerk) als borging voor veiligheid en milieu. Van deze keuringen wordt registratie gevoerd, ingezien o.a.: - depot Kudelstaart brandblussers Intertraining gekeurd tot maart 2015; shovel L120F BMWT gekeurd tot jan. 2015. - depot Nieuwveen brandblussers Intertraining gekeurd tot maart 2015; Scios-inspectie ruimteverwarming Mark Fohn MG 201-1 nom.vermogen 166 kW uitgevoerd door Mark 4-2-2011 volgende inspectie voor 2-2015 (freq. 1x per 4 jaar ivm aardgastoestel); - Hoofddorp verwarming kantoor d.m.v. WKO; verwarming werkplaats voorheen met ruimteverwarming echter deze is buiten gebruik gesteld en vervangen door vloerverwarming met verhoging capaciteit door plaatsing extra CV-ketel; nu opgesteld 2x CV-ketel voor warmwater en vloerverwarming laatste onderhoud 5-8-2013 door Airco Eating. Voor onderhoud en opslag van materieel en bedrijfsmiddelen worden gebruik-, opslag-, en onderhoudsregels gehanteerd, zoals voorgeschreven door leveranciers. “Veiligheidsbladen” van als wettelijk “gevaarlijke stoffen” aangeduide producten zijn beschikbaar via PISA (www.arbouw.nl ) en voor iedere medewerker inzichtelijk. Bij indiensttreding wordt hierover informatie verstrekt aan a.s. medewerkers alvorens zij uitvoerend werk starten.



Onderhoudsactiviteiten welke samenhangen met de (belangrijke) milieuaspecten worden beoordeeld en zo uitgevoerd dat de daarmee samenhangende nadelige effecten worden beheerst d.m.v.: - onderhoudsplanning: grote beurten 500 en 1000 draaiuren door werkplaats en tussentijds door machinisten zelf - milieuprogramma v.w.. Wettelijke eisen zoals periodieke inspectie en ledigen OBAS. De aangetroffen infrastructuur heeft geen negatieve invloed op de productkwaliteit. Vastgesteld d.m.v. rondgang langs hoofdvestiging Hoofddorp, depots Kudelstaart en Nieuwveen; projecten Duivendrecht en N201 Uithoorn. A1

Werkomgeving ISO 9001:2008, § 6.4

Werkomgeving: geschikt voor eisen product en mens.

C

ISO 14001:2004, § 4.4.6c

Beheersing van werkzaamheden: werkomgeving.

C

A1: Bekendmaking van de van toepassing zijnde procedures en eisen aan leveranciers is geborgd d.m.v. specificaties bij de offerteaanvraag van Den Breejen aan (potentiele) leveranicier bijv. Bijvoegen bestek met eis FSC-hout. De aangetroffen werkomgeving heeft geen negatieve invloed op debeheersing van milieu-aspecten noch op de productkwaliteit. Vastgesteld d.m.v. rondgang langs hoofdvestiging Hoofddorp, depots Kudelstaart en Nieuwveen; projecten Duivendrecht en N201 Uithoorn. A1

Meetapparatuur ISO 9001:2008, § 7.6

Bewakings/meetapparatuur: identificatie, standaard, call-back, software, registratie.

C

ISO 14001:2004, § 4.5.1a

Gebruik van gekalibreerd of geverifieerd monitoring- en meetapparatuur (incl. registraties).

C

A1: Procedure meetmiddelen H 7.6 In contracten of interne documenten heeft de organisatie vastgesteld welke metingen met gekalibreerde meetmiddelen /erkende monsternemer /erkend laboratorium uitgevoerd dienen te worden. Een overzicht van beschikbare meetmiddelen is aanwezig. Meetmiddelen zijn geïdentificeerd en meetmiddelen t.b.v. selectieve metingen worden (extern) gekalibreerd. Kalibratieresultaten worden beoordeeld en bij vastgestelde afwijkingen worden acties genomen om de geldigheid van vorige metingen te beoordelen. De volgende kalibratieregistraties zijn hierop ingezien : - depot Kudelstaart weegbrug Mettler 25-6-2007; Verispect 7-2013 geen afwijkingen; - milieurelevante metingen door externe erkende instantie bijv. Afvalwater analyse Waterproef (RvA accred. L 446); inspectie vloeistofdichte voorzieningen ABV Haukes (RvA accred. I 198), brandstofverbruik meting door geijkte meter brandstofleverancier, energieverbruik vaste locaties meting door geijkte meter netbeheerder.

Leveranciers A1

Leveranciersbeoordeling ISO 9001:2008, § 7.4b

Leveranciers/onderaannemers: selectie en beoordeling.

C

ISO 14001:2004, § 4.4.6d

Leveranciersbeoordeling op milieuaspecten en -prestatie.

C

A1: Procedure leveranciersselectie/beoordeling H 7.3.1 hierin zijn criteria voor inkoop van goederen en diensten vastgelegd incl. inhuur /ZZP. Hiervoor is ook een sztroomschema opgesteld, waarin aangegeven wordt dat potentiele leveranciers geselecteerd worden, die voldoen aan de criteria waarna op grond van prijs/kwaliteit/levertijd een keuze gemaakt wordt. Bij afwijkingen wordt dit vastgelegd volgens H 8.3 en geanalyseerd volgens H 8.4 Indien er geen afwijkingen optreden wordt de leverancier geacht nog steeds te voldoen. Bij de directiebeoordeling wordt de analyse van prestaties van leveranciers besproken en worden zo nodig conclusies en maatregelen vastgelegd. J. den Breejen Groep B.V. J. den Breejen G.W.W. B.V. J. den Breejen Handel en Transport B.V. J. den Breejen Materieel B.V.


Voor leveranciers zijn criteria ten aanzien van milieuaspecten opgesteld. De leveranciers ondergaan een selectieprocedure. Tevens worden geselecteerde leveranciers periodiek herbeoordeeld. Een overzicht van deze geselecteerde leveranciers is beschikbaar voor relevante medewerkers. Registratie van selectie en herbeoordeling is ingezien van: - Van Walraven, PVC en wegendoek, 10-12-2013; - Beelen, zand en korrel (granulaten), 16-1-2014 - Spaansen, zand, 10-2-2014; - Versluys, aanbrengen asfalt, 20-2-2014; - Struyk Verwo, betonnen bestratingsmaterialen, 1-4-2014; - J. van Ingen, straatwerk, 1-5-2014 - Zwammerdam, aanbrengen asfalt, 2-5-2014. Projectgebonden inkoop N201 vastgelegd in projectdossier: onderaannemers o.a. Gebr. Visscher voor leveren en aanbrengen beplantingen en leveranciers o.a. Joosten Kunststoffen voor leveren duikers en wegendoek; Giverbo voor prefab betonbruggen. Tijdens projectbezoek gesproken met E. Visscher deze was met drie collega's bezig met het planten van riet in de nieuwe waterstroom; aanvoer door big bag met rietplanten vanaf de ventweg van de nieuwe N201 in het water te laten zakken en dan met handkracht naar de juiste plaats te brengen. Er worden ca. 55.000 rietplanten gepoot in dit natuurcompensatieproject.

Procesbeheersing A1

Algemeen ISO 9001:2008, § 7.1

Planning productrealisatie: doelen/eisen product, documenten, keuren, registratie.

C

ISO 14001:2004, § 4.4.6a

Schriftelijke procedure voor de beheersing van de werkzaamheden.

C

A1: Procedure om situaties te beheersen waar het ontbreken van deze procedure(s) kan leiden tot afwijkingen van het milieubeleid, de milieudoelstellingen en -taakstellingen is vastgelegd in: - toekenning van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bijv. Depotbeheerders voor Kudelstaart en Nieuwveen, Uitvoerder en voorman voor GWW-werken, Planning voor chauffeurs - bestek en/of contract /VGM-plan (GWW-werken) Ingezien zijn de volgende voorbeelden van beheersing van situaties: - depotbeheer Kudelstaart - depotbeheer Nieuwveen - beheer vaste locatie waarbij met name aandacht besteed is aan de werkplaats met bijbehorende was- en tanksplaats; - GWW-werk ontvening AOC te Duivendrecht; aanvoer industriegrond en profilering volgens contract met opdrachtgever - GWW-werk Uithoorn N201 mitigerende maatregelen, waarbij klei afgegraven wordt (gewonnen) en natuur aangelegd wordt volgens bestek van Provincie NH - planning chauffeurs met klanten opdrachtspecifieke instructies - uitvoering bodemsanering a.h.v. projectdossier A4-West 1e fase Hoofddorp, omdat er geenbodemsanering project in uitvoering was ten tijde van de audit. GWW-werk ontvening AOC te Duivendrecht: er wordt op de Amsterdam Old golf Course in totaal 40.000 ton veen afgegraven en 70.000 ton industriegrond aangevoerd; doel is verbetering van de waterhuishouding door nietveengrond aan te voeren en het terrein plaatselijk op te hogen met 1 a 2 meter volgens een door opdrachtgever vastgesteld profiel. De veengrond wordt eerst naar depot gebracht nabij station Duivendrecht en daar opgedraaid door kraan met lange giek zodat het iets ontwaterd en steekvast wordt, geschikt voor transport. Gesproken met G. Verkleij machinist kraan met lange giek, M. Steur machinist mobiele kraan en M. Steur machinist rupskraan; noodinstructie en alarmkaart aanwezig in keet en inhoud bekend. GWW-werk Uithoorn N201 mitigerende maatregelen i.v.m. aanleg nieuwe N201 project 13-267. Er werd kleigond afgegraven en omgereden naar depot op ca. 200 meter afstand waar het tijdelijk opgeslagen wordt in afwachting van verkoop als dijkenklei. De klei is al in-situ gekeurd en geschikt bevonden als dijkenklei. Gesproken met machinisten en chauffeurs en met E. Visscher onderaannemer die rietplanten levert en plant, in totaal ca. 55.000 stuks.



Projectleider J. den Breejen is bekend met relevante bepalingen flora- en faunawet: men heeft van 31-03 tot 3004 een aantal soten drooggezet zodat watervogels hier net zij gaan broeden en met op die plaatsen kleigrond kon afgraven volgens plan. Tijdens de audit waargenomen dat in de nieuw aangeegde waterstroom al de nodige meerkoeten een verblijf- en fourageerplaats gevonden hebben. Planning chauffeurs 1-4-2014 o.a. BZ-BD-97 M. Straathof naar Combinatie Badhoeverbogen laden AVI-bodemas bij AVI-West Amsterdam met uitgebreide klantspecifieke instructie zowel voor laden bij AVI-West als voor het lossen op het werk onder toezicht van KWS. Rijroute is voorgeschreven. Instructie voor BR-ZS-22 M. Vrieswijk op eigen project Uithoorn N201: mobiele nr uitvoerder en instructie hele dag klei omrijden van Wietse (= machinist die ontgraaft) naar John (= machinist die kleidepot opbouwt). Uitvoering bodemsanering beoordeeld a.h.v. projectdossiers en auditrapport SGS Intron Certificatie t.o.v. normeisen BRL 7000; ingezien rapport 21-8-2013 cert. UB-041/4. De volgende zaken zijn vooraf aan de sanering aanwezig: - Plan van aanpak projectgebied ‘ A4-west 1e fase’ te Hoofddorp opgesteld door TerraScan BV .12.6841 d.d. november 2012. - Melding Asbest - Goedkeuring door de provincie Noord-Holland met kenmerk 168780/172648 d.d. 11 april 2013. - Bodemonderzoek opgesteld door TerraScan BV met kenmerk T.12.6610 d.d. september 2012. - Melding start sanering naar bevoegd gezag en SGS Intron Certificatie. Er is een grondboekhouding aanwezig in het logboek en in het transport managementsysteem Transpas; transport- en wegingsbonnen zijn in het projectdossier aanwezig. Grond afgevoerd naar Sortiva te Middenmeer, afvalstroomnummer 070273021219; totale afvoer: 573,92 ton Grond afgevoerd naar Vink te Barneveld, afvalstroomnummer 05Z225384501; totale afvoer: 143,34 ton Er is zand aangevoerd op de locatie, totale aanvoer zand 428 m3; certificaten van het zand zijn aanwezig. Het werken volgens binnen het Kwaliteits- en milieumanagementsysteem gemaakte afspraken (procedures, werkinstructies etc.) zorgt voor een juiste planning om de milieuaspecten te beheersen, te voldoen aan relevante milieuwet- en regelgeving en aan de afspraken met de klant te voldoen. A1

Inkoopproces ISO 9001:2008, § 7.4a

Inkoop: schriftelijke procedure, inkoopspecificatie, keuren, registratie.

-

ISO 14001:2004, § 4.4.6e

Inkoop: Schriftelijke procedure voor de beheersing van de werkzaamheden.

C

A1: Procedure Inkoop H 7.3 Inkoop vindt plaats m.b.v. fax/e-mail/internet n.a.v. aangegeven behoefte vanuit de organisatie. Bestellingen van kritische producten/diensten vinden bij geselecteerde leveranciers plaats. Goederen ondergaan bij ontvangst een ingangscontrole waarvan registratie plaatsvindt d.m.v. pakbon en/of factuur; afwijkingn worden genoteerd en gecommuniceerd naar leverancier en intern naar administratie. Milieuaspecten van goederen en diensten zijn beoordeeld bijv. Euro-klasse vrachtwagens. Bij de leveranciersbeoordeling zijn milieu-aspecten meegenomen bij de beoordelingscriteria; zo zijn een aantal leveranciers in bezit van het ISO 14001 certificaat, dit zijn:. - Beelen, zand en korrel (granulaten), beoordeeld 16-1-2014 - Struyk Verwo, betonnen bestratingsmaterialen, beoordeeld 1-4-2014. A1

Verkoopproces ISO 9001:2008, § 7.2

Processen i.v.m. klant: klanteisen, wetgeving, beoordelen, registratie.

C

A1: Procedure Verkoop vastgelegd in stroomschema "Productieproces acquisitie, offerte en aanbesteding". Naar aanleiding van telefonische of schriftelijke aanvragen van klanten of van de eigen buitendienst worden offertes of opdrachtbevestigingen opgesteld, dan wel ingeschreven op een aanbesteding. Bedrijfsbureau beoordeelt aanvragen en brengt offerte uit na overleg met directie, waarbij men bij onderhandse aanvragen voor kleine werken wel bevoegd is zelfstandig een offerte uit te brengen. Bij aaabesteding altijd overleg met directie en ondertekening inschrijving door directie. Project N201 Uithoorn: plan van aanpak incl. bijlagen 29-11-2013 met hierin beschreven hoe J. den Breejen het werk ging overnemen van de failliete aannemer Van den Heuvel die het werk aangenomen had en voor een klein deel al uitgevoerd met J. den Breejen als onderaannemer. Het betreft een UAV/GC contract met de provincie Noord-Holland als opdrachtgever. De voorgestelde datum van oplevering is 25-7-2014. Doel project is realiseren



natuurcompensatie i.v.m. aanleg van nieuwe N201 rond Uithoorn, waarbij tevens recreatievoorzieningen zijn opgenomen. Projectorganisatie is beschreven, evenals onderaannemers (o.a. Gebr. Visscher voor leveren en aanbrengen beplantingen) en leveranciers (Joosten Kunststoffen voor leveren duikers en wegendoek; Giverbo voor prefab betonbruggen). Getoond opdrachtbevestiging prov. NH 29-1-2014 verstuurd door dhr. J.J. Yntema. Procedure Klachten en Afwijkingen vasgelegd in stroomschema. De afgelopen periode zijn er geen klachten van klanten geweest, noch van belnghebbenden of van de overheid. In de volgende registratie is vastgesteld dat over afwijkingen communicatie met de opdrachtrgever /balanghebbenden plaatsvindt: - contract 302725 N201 Uithoorn gevraagd voor wandelpad 2 m breed onderconstructie zand 4 m breed; dit is overgedimensioneerd door J. den Breejen voorgesteld 13-9-2013 zand ook 2 m breed aan te leggen; beoordeling 14-2-2014 door prov. NH (vertraagd vanwege faillisement Van den Heuvel) resultaat niet akkoord; op 28-2-2014 opnieuw voorstel ingediend door J. den Breejen met onderbaan zand breed 2,5 m; dit laatste is akkoord bevonden door prov. NH. A1

Ontwerpproces ISO 9001:2008, § 7.3

Ontwerp en ontwikkeling: planning ontwerp-stappen, TBV's, input, output, beoordelen, verificatie, validatie, wijzigingen, registratie.

NVT

A1: Ontwerp en ontwikkeling is in H 1.2 uitgeslten van het toepassingsgebied van het certificaat. A1

Productieproces ISO 9001:2008, § 7.5.1

Productie/ dienstverlening: productinfo, instructies, uitrusting, bewaken, meten.

-

ISO 9001:2008, § 7.5.2

Geldig verklaren processen: bijzondere processen, eisen, personeel, keuren, registratie.

-

ISO 9001:2008, § 7.5.3 7.5.5

Overige eisen: identificatie, eigendom klant, instandhouding product.

-

A1: Er zijn stroomschema's opgesteld voor primaire processen o.a.: - transport grond (ook geldig voor andere bouwstoffen zoals granulaten) - bodemsanering - primair productieproces werkvoorbereiding en uitvoering (voor GWW-werken). Voor aantal processen is een apart handboek opgesteld nl. - grond samenvoegen BRL 9335-1 en -4 - grond reinigen of immobliseren komt aparte beschrijving voor die medio 2014 beoordeeld zal worden t.b.v. productcertificering. Procedure afwijking/incidenten, corrigerende maatregelen en preventieve maatregelen: H 8.3 en H 6.7 noodsituaties milieu. Fase 2: De uitvoering wordt beheerst d.m.v. procedures, werkinstructies, controleprotocollen, werkoverleg. Voor een juiste uitvoering zijn geschikte middelen aanwezig zoals materieel (rupskranen, mobile kranen, shovels, vrachtwagens, grondzeven, etc.), meetmiddelen (weegbrug Kudelstaart en Nieuwveen; lasers voor uitzetten XY en Z-coordinaten op GWW-werken).



Resultaten A1

Procesmeting ISO 9001:2008, § 8.1

Algemeen: producteisen, systeemeisen, continue verbetering.

-

ISO 9001:2008, § 8.2.3

Bewaking en meting van processen: methoden vaststellen, registraties.

-

ISO 9001:2008, § 8.2.4

Bewaking, meting en vrijgave van producten: methoden, bevoegdheden, registratie vrijgave.

-

ISO 14001:2004, § 4.5.1

Monitoring en metingen van de belangrijkste werkzaamheden ter beheersing van de milieu-aspecten in relatie met milieudoel- en taakstellingen.

C

A1: Het werken volgens binnen het managementsysteem gemaakte afspraken (procedures, werkinstructies etc.) zorgt voor een juiste proces- en productbewaking om aan de afspraken met de klant te voldoen. Het gaat in veel gevallen om concrete producten en diensten bijv.: - ontgraven en afvoeren X kuub grond uit bouwput - leveren Y kuub zand, granulaat, aanvulgrond of andere bouwstoffen Bij meer complexe leveringen wordt e.e.a. vastgelegd in een contract bijv UAV/GC-contract. Procedure monitoring en meting voor het regelmatig monitoren en meten van de belangrijkste kenmerken van haar werkzaamheden die belangrijke milieueffecten kunnen hebben: - Depot Kudelstaart verklaring vloeistofdichte voorzieningen rapport d.d. 15-12-2011 ABV Haukes (RvA accred. I 198) voor 1500 m2, deel van het depot. Bedrijfsinterne inspectie uitgevoerd door R. Remerink 29-11-2012; door W. de Breejen 27-3-2014 bij beide inspecties geen gebreken vastgesteld. - Kudelstaart afvalwaterlozing bemonsterd door Waternet, rapport 26-3-14 Waterproef onopgeloste bestanddelen 14 mg/l min.olie <0,25 mg/l en CZV 51 mg/l voldoet aan eisen Activiteitenbesluit. - Kudelstaart IBC 3,0 m3 voor diesel geplaatst op vloeistofdichte deel van de vloer; IBC voorzien van Kiwa-keur VLG/ADR gekeurd 22-8-13 H. Visser Kiwa tankreg. SPT-2006.08603-3-K3 KK. - Depot Nieuwveen IBC 3,0 m3 voor diesel geplaatst op vloeistofdichte deel van de vloer; IBC voorzien van Kiwakeur VLG/ADR 22-8-13 H. Visser Kiwa tankreg. SPT-2006.08598-3-K3 KK; mobiele tank in werkplaats gekeurd 19-1012 geldig tot 19-4-2015; bovengrondse tank 20 m3 met tankcertificaat en installatiecertificaat 6-1-2014 conform BRL-K903/8 reg.nr 13050032. - Hoofdvestiging Hoofddorp, was- en tankplaats verklaring vloeistofdichte voorzieningen rapport d.d. 20-8-2010 ContrAll (RvA accred. I 129) voor 192 m2, . Bedrijfsinterne inspectie uitgevoerd door R. Remerink 6-8-2012 en 14-8-2013; bemerking herstel nodig deel kitnaden, offerte DSA voor herstel 17-9-2013, dit is inmiddels uitgevoerd. - Hoofddorp, legen en inspecteren Obas door Teeuwissen 23-1-14; afvoer oliefilters door Sita 19-12-13; afvoer afgewerkte olie door Groenendaal 3500 kg op 10-10-13; afvoer oude accu's 948 kg door Van Peperzeel 19-9-13; brief Vaco dat voor oude vachtwagenbanden geen afvalstroomnummer meer van toepassing is (bij banden zonder velg), bij personenwagens ook niet omdat er een verwijderingsbijdrage betaald wordt bij aanschaf, ook deze banden kunnen kosteloos worden ingeleverd mits zonder velg. - Hoofddorp monitoring brandstofverbruik door chef werkplaats, totaal verbruik in 2012 was 2.072.325 liter diesel, dit is in 2013 al iets gedaald; afgelopen jaar is geinvesteerd in volgen van het rijgedrag met het Trible Fleet managementsysteem o.a. "toestel rapport" m.b.v. gegevens verzameld door de Car Cube die on-line het rijgedrag meet o.a. intensiteit en frequentie remmen en optrekken. Documenteren van informatie ten aanzien van het monitoren van prestaties, de van toepassing zijnde beheersingsmaatregelen voor werkzaamheden en de naleving van de milieudoelstellingen en -taakstellingen van de organisatie is vastgelegd in: milieulogboek voor de depots; checklisten centrale registratie (directieverteg.); brandstofverbruik en onderhoudskosten chef werkplaats; andere gegevens door administratie onder verantwoordelijkheid van directievertegenwoordiger bijv. Energieverbruik vaste locaties. A1

Interne audits ISO 9001:2008, § 8.2.2

Interne audits: procedure, programma, auditors, objectiviteit, registraties, acties.

-

ISO 14001:2004, § 4.5.5

Milieuzorgsysteemaudits.

C

A1: J. den Breejen Groep B.V. J. den Breejen G.W.W. B.V. J. den Breejen Handel en Transport B.V. J. den Breejen Materieel B.V.


Procedure Interne audit H 8.2.2 Interne audits worden planmatig uitgevoerd door daarvoor aangestelde medewerkers die onafhankelijk zijn t.a.v. het te auditten onderwerp. Ingezien de actuele auditjaarplanning. N.a.v. auditresultaten worden er indien noodzakelijk maatregelen doorgevoerd door het verantwoordelijke management. In de volgende auditregistratie is vastgesteld dat alle gestelde eisen voldoende aanwezig zijn: . Check A1

Monitoring op naleving ISO 14001:2004, § 4.5.2

De organisatie zèlf evalueert periodiek de naleving van van toepassing zijnde wetgeving èn andere regelgeving die de organisatie onderschrijft.

C

A1: Procedure beoordeling van naleving: H 8.2.2 De volgende registraties van de resultaten van de periodieke beoordelingen zijn ingezien: - Checklist Activiteitenbesluit Hoofddorp cq. Nieuwveen /Checklist vergunning Kudelstaart; alle drie ingevuld op 27-4-2014. A1

Afwijkingen/incidenten ISO 9001:2008, § 8.3

Afwijkende producten: procedure, maatregelen, vrijgave, registratie.

-

ISO 14001:2004, § 4.5.3a

Afwijkingen en corrigerende en preventieve maatregelen. Identificatie, correctie.

C

A1: Procedure afwijking/incidenten, corrigerende maatregelen en preventieve maatregelen: H 8.3 en H 6.7 noodsituaties milieu. De volgende registraties betreffende afwijkingen/incidenten incl. genomen corrigerende en preventieve maatregelen zijn ingezien: - contract 302725 N201 Uithoorn gevraagd voor wandelpad 2 m breed onderconstructie zand 4 m breed; dit is overgedimensioneerd door J. den Breejen voorgesteld 13-9-2013 zand ook 2 m breed aan te leggen; beoordeling 14-2-2014 door prov. NH (vertraagd vanwege faillisement Van den Heuvel) resultaat niet akkoord; op 28-2-2014 opnieuw voorstel ingediend door J. den Breejen met onderbaan zand breed 2,5 m; dit laatste is akkoord bevonden door prov. NH. Bij de bezoeken die door het bevoegd gezag zijn afgelegd in de laatste drie jaar (2011 t/m heden) zijn geen afwijkingen geconstateerd o.a. ingezien: - brief 22-11-13 van Omgevingsdienst NZ-kanaalgebied n.a.v. bezoek 22-10-13 geen overtredingen geconstateerd; voorgaande bezoek prov. NH was op 12-10-11 ingezien brief 16-11-2011 ook geen overtredingen alleen opmerking dat er enkele koffiebekertjes in de ton met oliehoudend afval zaten. Doeltreffendheid van de corrigerende en preventieve maatregelen zijn beoordeeld d.m.v. projectevaluaties en de directiebeoordeling. A1

Noodsituaties ISO 14001:2004, § 4.4.7

Voorbereid zijn en reageren op (potentiële) noodsituaties en nemen van adequate acties. Beproefde noodprocedures.

C

ISO 14001:2004, § 4.5.3b

Afwijkingen en corrigerende en preventieve maatregelen: oorzaakonderzoek, onderzoek voorval, beperking gevolgen, voorvallen voorkomen.

C

A1: Procedure voor noodsituaties is vastgelegd in: H 6.7 noodsituaties milieu Ingezien ontruimingsplan d.d. 2009 voor hoofdlocatie Hoofddorp. De organisatie van bedrijfshulpverlening is zodanig ingericht dat effectief optreden in geval van noodsituaties mogelijk is. Keuring van aanwezige noodvoorzieningen (blusmiddelen, EHBO middelen, nooddouches) vindt periodiek plaats. Oefeningen van de bedrijfshulpverlening vinden plaats o.a. werken met de defibrilator (AED) en op 5-2-2014 is een oefening uitgevoerd samen met de brandweer gem. Hoofddorp. Daarbij is ook gecontroleerd of voldoende bluswater voorhanden is in geval van een calamiteit. J. den Breejen heeft om risico’s te voorkomen een eigen bluswatervoorziening op het bedrijfsterrein. De werking en de kwaliteit van de aanwezige blusvoorzieningen voldoen ruimschoots aan de verwachtingen.



Op de bezochte GWW werken is in de keet een alarmkaart aanwezig en dit is bekend bij de aanwezige medewerkers. A1

Verbeteringen ISO 9001:2008, § 8.4

Analyse van gegevens: klanttevredenheid, producteisen, trends, leveranciers.

-

ISO 9001:2008, § 8.5

Continue verbetering: procedures corr/prev, oorzaak, actie, effect, registratie.

-

ISO 14001:2004, § 4.5.3c

Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen:

C

Registratie resultaten en evaluatie van effectiviteit.

A1: Procedure Corrigerende en preventieve maatregelen: stroomschema corrigerende en Preventieve maatregelen. Proc. Verbeteringen: H 8.5 Binnen de organisatie is duidelijkheid over het verschil tussen corrigerende maatregelen en preventieve maatregelen. Maatregelen n.a.v. afwijkingen worden vastgelegd op afwijkingsformulieren; maatregelen die vanuit eigen initiatief tot verbetering tot stand komen worden vastgelegd in de overlegstructuur. Het beoordelen of doorgevoerde maatregelen inderdaad effectief zijn geweest vindt plaats d.m.v. de overlegstructuur en de directiebeoordeling. De gegevens aangaande procesbeheersing, productconformiteit, klanttevredenheid en leveranciers worden periodiek geanalyseerd tijdens de directiebeoordeling.

Evaluatie A1

Algemene systeemeisen ISO 9001:2008, § 4.1

Algemene eisen: Procesbenadering, interacties, pdca-cyclus, uitbesteding.

-

ISO 14001:2004, § 4.1

Algemene eisen: opzetten, documenteren, implementeren, onderhouden en continu verbeteren mms. Scope definiëren en vastleggen.

C

A1: Het management systeem is opgezet, gedocumenteerd, ingevoerd en onderhouden volgens de gestelde eisen. Door interne controles worden verbeteringen geïnvetariseerd om de doeltreffendheid van het systeem continu te verbeteren. A1

Systeemevaluatie ISO 9001:2008, § 5.6

Beoordeling door de directie: gepland, inputeisen (7), output doeltreffend, registratie.

-

ISO 14001:2004, § 4.6

Beoordeling milieuzorgsysteem door de directie:

C

Verslag van de directiebeoordeling bevat minimaal 8 inputeisen.

A1: Procedure directiebeoordeling: H 5.6 Jaarlijks voert de directie beoordelingen uit op het managementsysteem op geschiktheid en doeltreffendheid. De input voor en de output van deze beoordeling voldoet aan de gestelde eisen. Registratie van de laatste directiebeoordeling d.d. 10-2-2014 aangevuld op 10-3-2014 is beoordeeld en besproken met de directie. Stand van zaken t.a.v.: - Doelstellingen actueel en vorige periode: - terugdringen dieselverbruik, in 2013 1,6 % minder verbruikt dan in 2012; acties zijn ingezet om te komen tot verdere bespraring o.a. vernieuwing wagenpark en analyse rijgedrag door chef werkplaats m.b.v. Car Cube; - terugdringen gas en elektraverbruik; voor Hoofddorp is dit al gerealiseerd door voor de werkplaats te investeren in een extra CV-ketel en vloerverwarming te gebruiken i.p.v. ruimteverwarming; dit heeft geresulteerd in gasverbruik 12.524 m3 in 2013 tegen 18.177 in 2012 (beide jaren vergelijkbaar v.w.b. strengheid winter); bij nieuwbouw van het kantoorpand enkele jaren geleden is al geinvesteerd in aardwarmte (WKO)



- milieubeheer op locatie: verplicht en praktisch uitvoerbaar, registratie in milieulogboek door de depotbeheerder (Kudelstaart /Nieuwveen) resp. chef werkplaats (Hoofddorp). - Noodzaak voor middelen/investeringen: nieuwe vrachtwagens, meerdere gemeenten en klanten eisen al euro-6 norm; milieubeheer op locatie praktisch uitvoerbaar zonder noemenswaardige extra investeringen - Corrigerende maatregelen: niet nodig de wettelijke eisen worden goed nageleefd en er zijn geen milieuklachten - Preventieve maatregelen: milieubeheer op locatie Hoofddorp optimaliseren o.a. ton voor oliehoudende poetsdoeken (worden extern gewassen), papiercontainer, plastic folie apart inzamelen, terrein min. 1x per week vegen en spoeien bij droog weer; - Effectiviteit van de gevolgde opleidingen: directie gaat bekijken of het opleiden van een medewerker tot MVK (Middelbare Veiligheid Kundige) niveau toegevoegde waarde kan hebben - Externe audit resultaten: niet van toepassing, de toelatingsaudit moet nog worden uitgevoerd; - Oordeel van de directie: het milieusysteem is praktische uitvoerbaar en biedt voordelen voor de J den Breejen Groep.



Auditplan Bedrijfsnaam

:

Kiwa Nederland B.V.


Sir Winston Churchilllaan 273 Postbus 70 2280 AB RIJSWIJK Tel 070 414 44 00 Fax 070 414 44 20 www.kiwa.nl

Contactpersoon E-mail

: :

W.J. den Breejen [email protected]

Vestigingsadres

:

Postadres

:

Tel Fax

: :

Postbus 193 2130 AD Hoofddorp Rijnlanderweg 1085 2132 MP Hoofddorp 023 561 3329 023 564 1537

Onderzoek

:

A1

Audit type

:

ISO 9001: 2008 Herevaluatie ISO 14001: 2004 Toelating

Datum

:

19-2-2014, 28-2-2014, 28-3-2014, 31-3-2014, 1-4-2014, 2-5-2014, 10-5-2014

: :

J.J. Weber J.J. Weber

:

Kiwa-reglement voor Systeemcertificatie: 2008 SCCM certificatiesysteem Milieumanagement systemen volgens ISO 14001 (d.d. 07/12/2013)

Audit Team Teamleider Auditor(en)

Normeisen Reglement(en)

Norm(en)

Toepassingsgebied(en)

ISO 9001

Winning, bewerking en transport van 2, 28, 31 bouwgrondstoffen; weg- en waterbouwactiviteiten en bodemsanering. Winning, bewerking en transport van 2, 28, 31 bouwgrondstoffen; weg- en waterbouwactiviteiten en bodemsanering.

ISO 14001

Scope/Nace

Certificaatnr.

Bij de uitvoering van de audit zal het onderstaande schema worden aangehouden. Indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan in onderling overleg van deze planning worden afgeweken. Indien wij 2 dagen voorafgaand aan de audit geen reactie op het schema hebben ontvangen gaan wij er vanuit dat het auditteam dit onverkort kan aanhouden. De contactpersoon draagt er zorg voor dat de betrokkene personen op het aangegeven tijdstip beschikbaar zijn voor het interview. Tevens zorgt hij voor een beschikbare ruimte waar de auditor(en) aan het einde van de dag de rapportage kunnen maken.

Datum

19-2-2014

Auditplan voor auditor :

J.J. Weber

Tijd

Naam/Actviteit

19:30-21:00

Voorbereiding audit /auditplan fase 1

Datum

Functionarissen, projecten en processen

Normeisen

28-2-2014


J.J. Weber

Tijd

Naam/Actviteit


Normeisen

08:30-09:00

Openingsgesprek fase 1

W. den Breejen, directeur; J. Bos, KAM adviseur

Systeem, toepassingsgebied

09:00-16:00

Fase 1 onderzoek ISO 14001 en 9001


Systeem; Inclusief rondgang locatie Hoofddorp

16:00-17:00

Evaluatie fase 1, terugkoppeling, afspraken fase 2




Datum

28-3-2014


J.J. Weber

Tijd

Naam/Actviteit


08:30-09:00

Opening


09:00-12:00

Beoordeling aanvullende informatie n.a.v. fase 1


12:00-12:30

Terugkoppeling + afsluiting fase 1


Datum

Normeisen Managementsysteem; Documentenbeheer; Monitoring op naleving; Middelen

31-3-2014


J.J. Weber

Tijd

Naam/Actviteit


08:00-08:30

Opening fase 2


08:30-10:30

Kudelstaart

W. Sterk, depotbeheerder; J. Keuter, chauffeur

Middelen; Werkomgeving; Meetapparatuur; Procesbeheersing; Procesmeting

10:30-13:00

Nieuwveen

D. van Rooijen, depotbeheerder; K. den Breejen, kraanmachinist

Middelen; Werkomgeving; Meetapparatuur; Procesbeheersing; Procesmeting

13:00-14:00

Lunch + verplaatsing naar Hoofddorp

14:00-16:30

Werkplaats /materieelbeheer

G. Schrage, chef werkplaats; B. le Feber, monteur /APKkeurmeester; H. Trompert, monteur /APK-keurmeester

Middelen; Werkomgeving; Meetapparatuur; Procesbeheersing; Procesmeting; Afwijkingen/incidenten

16:30-17:00

Evaluatie en terugkoppeling

Datum

Normeisen

1-4-2014


J.J. Weber

Tijd

Naam/Actviteit


08:00-08:30

Opening project A'dam AOC /Duivendrecht


08:30-10:00

Rondgang ontvening AOC + depot Stationsweg

W. den Breejen, directeur; G. Verkleij, kraanmachinist /voorman; M. Kost, kraanmachinist; M. Steur, kraanmachinist

Procesbeheersing; Middelen; Werkomgeving; Meetapparatuur; Procesmeting

10:00-12:00

Project Uithoorn N201

J. den Breejen, projectleider; J. Kooyman, kraanmachinist /voorman; W. van Kesteren, kraanmachinist; E. Visscher, voorman onderaann. beplanting (Gebr. Visscher)

Procesbeheersing; Middelen; Werkomgeving; Meetapparatuur; Procesmeting

12:00-13:00

Lunch + verplaatsing naar Hoofddorp

13:00-14:30

Directie

E. den Breejen, directeur; J. Bos, KAM-adviseur

Beleid en Doelen; Procesmeting; Systeemevaluatie; Verbeteringen;; Communicatie

14:30-16:00

Directie /P&O

W. den Breejen, J. Bos

Personeel management

16:00-17:00

Evaluatie en terugkoppeling

Datum

Normeisen

2-5-2014


J.J. Weber

Tijd

Naam/Actviteit


08:00-08:30

Opening


08:30-10:00

Leveranciers

E. den Breejen

10:00-11:00

Restpunten

11:00-11:30

Evaluatie

11:30-12:30

Slotgesprek toelatingsaudit fase 1 + 2


Normeisen Leveranciers; Inkoopproces Communicatie; Personeel management



Datum

10-5-2014

Auditplan voor auditor : Tijd

Naam/Actviteit

09:00-15:30

Rapportage

J.J. Weber Functionarissen, projecten en processen

Normeisen

Toetsing conform het Kiwa Progress Model: Systeem - ISO 9001 parg. 4.2.1-4.2.4 Organisatie en leiderschap - ISO 9001 parg. 5.1, 5.5.1-5.5.3 Strategie en beleid - ISO 9001 parg. 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 6.1 Klanten - ISO 9001 parg. 8.2.1 Personeelsmanagement - ISO 9001 parg. 6.2 Assetmanagement - ISO 9001 parg. 6.3, 6.4, 7.6 Leveranciers - ISO 9001 parg. 7.4 Procesbeheersing - ISO 9001 parg. 7.1-7.4, 7.5.1-7.5.5 Resultaten - ISO 9001 parg. 8.1, 8.2.2-8.2.4, 8.3-8.5 Evaluatie - ISO 9001 parg. 4.1, 5.6 Toetsing conform het Kiwa Progress Model: Systeem - ISO 14001 parg. 4.4.4, 4.4.5, 4.5.4 Organisatie en leiderschap - ISO 14001 parg. 4.4.1 Strategie en beleid - ISO 14001 parg. 4.2, 4.3.1-4.3.3 Personeelsmanagement - ISO 14001 parg. 4.4.2 Assetmanagement - ISO 14001 parg. 4.4.6, 4.5.1 Leveranciers - ISO 14001 parg. 4.4.6 Procesbeheersing - ISO 14001 parg. 4.4.6 Resultaten - ISO 14001 parg. 4.4.7, 4.5.1-4.5.3, 4.5.5 Evaluatie - ISO 14001 parg. 4.1, 4.6 Auditdoelstelling. Kiwa zal gedurende de bovenstaande audit toetsen of: - het managementsysteem en het managementhandboek overeenkomen met de eisen van de norm(en) en de vastgestelde reikwijdte van het toepassingsgebied en de scope (zie boven benoemd); - het managementsysteem voldoende is geïmplementeerd om te bewerkstelligen dat de wordt voldaan aan de eisen uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en contractuele eisen; - de gedefinieerde processen en documentatie van het managementsysteem aantoonbaar zijn geïmplementeerd; - het managementsysteem doeltreffend functioneert en continue verbetert; - de wijze van uitvoer van de werkzaamheden overeenkomt met de beschrijving hiervan in het managementsysteem; - de mogelijkheden die er zijn om te verbeteren; - aan de Multi Site voorwaarden voldaan wordt (indien van toepassing). Na afloop van Fase 1 (daar waar van toepassing) neemt de auditor, afhankelijk van het auditresultaat, de beslissing of wel of niet kan worden doorgegaan met Fase 2.



Auditrapport. Rapportdatum J. den Breejen Handel en Transport B.V. Postbus AD Hoofddorp

Recommend Documents