ANGGARAN PENGADILAN MAUPUN UNIT PELAKSANA TEKNIS SERTA LAPORAN KEUANGANNYA TAHUN 2011
Kegiatan urusan keuangan adalah menjadi tanggung jawab Kepala Sub. Bagian Keuangan yaitu Sdri. Dartik, S.PdI akan tetapi oleh karena Kasubag Keuangan saat ini masih merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran, maka Sdr. Abd. Azis, S.Ag., M.Ag, selaku Kasubag Umum ditunjuk sebagai Pejabat Penguji SPM, dan Sdri. Hj. Muarofah, SH sebagai Kasubag Kepegawaian merangkap sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai atas penunjukan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lamongan, dengan pengurusannya meliputi kegiatan sebagai berikut : 1. Keuangan DIPA – APBN. Pengadilan Agama Lamongan pada tahun Anggaran 2011 mendapat 2 (dua) dana DIPA dari Mahkamah Agung RI yang pertama untuk Eselon 01 Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 2.303.208.000,- dan untuk Eselon 04 Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama sebesar Rp. 15.600.000,Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2011 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi belanja pada TA 2011 adalah sebesar Rp 2..208.313.625,- atau mencapai lebih dari 95.90 % dari anggarannya, yaitu terjadi kelebihan anggaran sebesar Rp. 94.338.542,-,
khusus
pada belanja pegawai, hal itu terjadi karena adanya
fluktuatifnya jumlah pegawai di Pengadilan Agama Lamongan. Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Pengadilan Agama Lamongan meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal selain itu juga belanja barang yang ada kaitannya dengan operasional persidangan peradilan.
1. Belanja Pegawai : RKA-KL khusus untuk belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp. 1.863.134.597,- (95.38%) dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.953.359.000,-., yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut : - Pengelolaan Belanja Gaji, Lembur Pegawai Honorarium dan Tunjangan PNS antara digunakan kegiatan sebagai berikut : 1. Gaji Pokok PNS. Pagu dalam Dipa Realisasi Kurang
Kode. 511111. Rp. 1.087.394.000,Rp. 1.140.302.320,Rp. 52.908.320,-
2. Belanja Pembulatan Gaji PNS. Pagu dalam Dipa Realisasi Saldo
Kode. 511119. Rp. 25.000,Rp. 23.322,Rp. 845,-
3. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS. Pagu dalam Dipa Realisasi Saldo
Kode. 511121. Rp. 93.922.000,Rp. 85.677.620,Rp. 8.244.380,-
4. Belanja Tunjangan Anak PNS. Pagu dalam Dipa Realisasi Saldo
Kode. 511122. Rp. 22.575.000,Rp. 18.328.230,Rp. 4.246.770,-
5. Belanja Tunjangan Struktural PNS. Pagu dalam Dipa Realisasi Saldo
Kode. 511123. Rp. 26.130.000,Rp. 26.130.000,Rp. 0,-
6. Belanja Tunjangan Fungsional PNS. Pagu dalam Dipa Realisasi Saldo
Kode. 511124. Rp. 380.920.000,Rp. 323.435.000,Rp. 57.485.000,-
7. Belanja Tunjangan PPh PNS. Pagu dalam Dipa Realisasi Saldo
Kode. 511125. Rp. 67.867.000,Rp. 61.580.985,Rp. 6.286.015,-
8. Belanja Tunjangan Beras PNS. Pagu dalam Dipa Realisasi Kurang
Kode. 511126. Rp. 44.165.000,Rp. 54.424.120,Rp. 10.259.120,-
9. Belanja Uang Makan PNS
Kode. 511129.
Pagu dalam Dipa Realisasi Saldo
Rp. Rp. Rp.
173.360.000,127.820.000,45.540.000,-
10. Belanja Tunjangan Umum PNS. Pagu dalam Dipa Realisasi Saldo
Kode. 511151. Rp. 38.731.000,Rp. 7.150.000,Rp. 31.026.000,-
11. Belanja Uang Lembur Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa
Kode. 512211 Rp. 18.270.000,Rp. 18.263.000,Rp. 7.000,-
Dari keseluruhan rincian belanja pegawai diatas, dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.953.359.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), ternyata realisasinya tidak melebihi pagu anggaran yang disediakan, yaitu memcapai dari 95.38%, yaitu sebesar Rp. 1.863.134.597,- (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), sehingga kelebihan dalam belanja pegawai sebesar Rp. 90.224.403,- (sembilan puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah). 2. Belanja Barang RKA-KL untuk belanja barang Eselon 01 Badan Urusan Administrasi telah terealisasi sebesar Rp. 329.499.028,- (99,95%) dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp.329.669.000,-., yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
a.
Opersional Perkantoran Dan Pimpinan Belanja Keperluan Perkantoran. Kode. 521111 Pagu dalam Dipa Rp. 161.460.000,Realisasi Rp. 161.460.000,Sisa Rp. Nihil
b.
Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh. Uang Makan/Minuman PDTT. Kode. 521113 Pagu dalam Dipa Rp. 6.600.000,Realisasi Rp. 6.600.000,Sisa Rp. Nihil
c.
Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai. Pengadaan Pakaian Dinas Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa
Kode. 521119 Rp. 9.600.000,Rp. 9.600.000,Rp. Nihil
d.
Pengadaan Toga / Pakaian Kerja Sopir / Pesuruh / SatpaTenaga Teknis Lain. Pengadaan Toga/Pesuruh/Satpam Kode. 521119 Pagu dalam Dipa Rp. 2.250.000,Realisasi Rp. 2.250.000,Sisa Rp. Nihil
e.
Perawatan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor. Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa
Kode. 523111 Rp. 17.269.000,Rp. 17.269.000,Rp. Nihil
Perawatan Kendaraan Roda 4 Belanja Perawatan Kendaraan Roda 4. Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa
Kode. 523121 Rp. 11.000.000,Rp. 11.000.000,Rp. Nihil
Perawatan Kendaraan Roda 2 Belanja Perawatan Kendaraan Roda 2. Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa
Kode. 523121 Rp. 9.000.000,Rp. 9.000.000,Rp. Nihil
Perawatan Sarana Gedung Belanja Perawatan Sarana Gedung. Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa
Kode. 523121 Rp. 9.420.000,Rp 9.420.000,Rp. Nihil
Langganan Daya dan Jasa Belanja Langganan Daya dan Jasa. Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa
Kode. 522111 Rp. 50.810.000,Rp. 50.640.028,Rp. 169.972,-
Jasa Pos/Giro/Sertifikat Belanja Jasa Pos. Pagu dalam Dipa Realisasi
Kode. 521114 Rp. 3.000.000,Rp. 3.000.000,-
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Sisa
Rp.
Nihil
Opersional Perkantoran Dan Pimpinan Honor Yang Terkait Ops.Satker. Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa
Kode. 521115 Rp. 21.000.000,Rp. 21.000.000,Rp. Nihil
Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan/Konsultasi Kode. 521119 Pagu dalam Dipa Rp. 800.000,Realisasi Rp. 800.000,Sisa Rp. Nihil Belanja Barang Operasional Lainnya.(Atk & Konsumsi).
m. Rapat Kerja Nasional Belanja Perjalanan Biasa (DN) Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa
Kode. 524111 Rp. 8.060.000,Rp. 8.060.000,Rp. Nihil
n.
Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Belanja Perjalanan Lainnya (DN) Kode. 524119 Pagu dalam Dipa Rp. 5.400.000,Realisasi Rp. 5.400.000,Sisa Rp. Nihil
o.
Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan/Konsultasi Belanja Perjalanan Lainnya (DN) Kode. 524119 Pagu dalam Dipa Rp.14.000.000,Realisasi Rp.14.000.000,Sisa Rp. Nihil RKA-KL untuk belanja barang Eselon 04 Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama telah terealisasi sebesar Rp. 8.281.000,(53.85%) dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 15.600.000,-., yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
1. Prodeo Belanja Barang Non Ops. Lainnya Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa
Kode. 521219 Rp. 15.600.000,Rp. 8.281.000,Rp. 7.200.000,-
3. Belanja Modal : RKA-KL untuk belanja modal telah terealisasi sebesar Rp. 15.680.000,- (77.7%) dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 20.180.000,-., yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut: a.
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa
Belanja
dilakukan
dengan
Kode. 532111 Rp. 20.180.000,Rp. 15.680.000,Rp. 4.500.000,-
mempertimbangkan
prinsip-prinsip
penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Pengadilan Agama Lamongan meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.
