ALV 2012 ARTI 25 februari 2012
Jaaroverzicht 2011‐2012 Arti’s Marketing & PR activiteiten cijfers & plaatjes
Arti Web Activiteit • Nieuwe website: www.arti‐oirschot.nl – 36 nieuwsberichten, 21 berichten op de ledenpagina, 15 fotoboeken – 5 algemene nieuwsbrieven, 3 speciale nieuwsbrieven Buitenlandreis en TEMA 2012 – Gebruik website periode Maart 2011 t/m Feb 2012 • 24, 446 bezoeken; beste maand was juli, 3,438 bezoekers (Arti PUUR!) • 363,744 hits • Gemiddeld > 70 bezoekers per dag
www.arti‐oirschot.com
Arti Web Activiteit • Arti Facebook Groep: 47 leden – http://www.facebook.com/groups/127481747322102/
• Arti YouTube filmpjes: > 5,000 views – Kanaal ArtiOirschot (Pieter Meeuwis): • http://www.youtube.com/user/ArtiOirschot/video
– Kanaal ArtietAmicitiae (Geert Jans) • http://www.youtube.com/user/ArtietAmicitiae?feature=wat ch
Facebook & YouTube
Arti in de publiciteit • 9 persberichten gemaakt en gepubliceerd • Goede contacten opgebouwd met 3 belangrijkste plaatselijke media (Weekjournaal, De Uitstraling, Eindhovens Dagblad) • “Landelijke” Pers gehaald met Arti PUUR!
Arti in de publiciteit Arti Labels – nieuwe identiteit en huisstijl
Arti PUUR verjaardagskalender ‐ sponsoring voor buitenlandreis
Arti in de publiciteit Arti Beleid – stoppen met slagwerk, vechten voor subsidie
Arti Opleidingen – lof & aandacht voor initiatieven
Arti in de publiciteit Arti Concerten – toenemende aandacht en lovende recensies!
Marketing & PR « Speerpunten 2012 »
• Verbeterde communicatie via www.arti‐oirschot.nl • Revisie van de (nieuwe) site • Meer “verkeer” naar de site, minder e‐mails • Aparte secties voor leden en externe doelgroepen • Vacature: Website Redacteur
Website vernieuwd!
Openbare sectie • Toegankelijk voor IEDEREEN • Hier publiceren we alle info die openbaar bekend mag/moet zijn • Deze sectie wordt onderhouden door de Marketing/PR Commissie • Weinig veranderingen – Meer inhoud zodra we vacature hebben ingevuld?
Speciale ledensectie • Info speciaal voor leden • Ieder lid zijn eigen login en paswoord; ook ouders van jeugdleden • Bestuur en commissieleden communiceren ALLES wat belangrijk is via de site • We gaan STOPPEN met het versturen van e‐mails
Voorbeelden • Uitgebreide AGENDA voor leden
• Muziek b.v. voor optredens
Marketing & PR « Speerpunten 2012 »
• Verbeterde marketing van evenementen • Nieuwe manieren zoeken • Pro‐actievere begeleiding van evenementen • Samenwerkingsverbanden • Vacature: PR begeleider Evenementen
ALV 2012 ARTI 25 februari 2012
Financiën en Sponsoring « Begroting 2011 » INKOMSTEN Contributie Donateurs Opbrengst acties Evenementen Rente
UITGAVEN begroting werkelijk verschil 17483 13120 -4363 11000 9148 -1852 1000 0 750
Huur instrumenten Subsidie
7000
200 2396 310
-800 2396 -440
488
488
9790
2790
Huur enck Dirigenten Instrumenten Onderhoud instrumenten Afschrijving instrumenten
2525 7400
4465 6906
1940 -494
Uniformen Afschrijving uniformen Onderhoud uniformen
1100 250
2104 45
1004 -205
Metronoom en PR metronoom
1500
387
-1113
Opleiding en werving Opleiding Werving
1500 1000
879
-621 -1000
500 1200 250
375 1244 619
500
534 593 563 1007 78
-125 44 369 0 534 243 163 1007 -422
39780
38826
-954
Overig Verzekeringen Bijdrage KNFM Administratiekosten Drukwerk Kosten nieuwe dirigent Bestuur en alg. ledenverg. Lief en leed Bladmuziek Diversen Saldo Negatief saldo Totaal
2547
3374
39780
38826
begroting werkelijk verschil 1326 1785 459 19979 17242 -2737
350 400
Saldo Positief saldo -1781
Totaal
Financiën en Sponsoring « Balans 31.12.2011 » 12/31/2011 12/31/2010
Vaste activa Instrumenten Uniformen
Eigen vermogen 143,810 3,405 147,215
151,511 3,931 155,442
Liquide middelen Abn spaarrekening Abn lopende rekening Rabobank lopende rekening Kas
12/31/2011 12/31/2010 Eigen vermogen 1‐1 Verlies Eigen vermogen 31‐12
162,938 ‐3,374 159,564
166,841 ‐3,902 162,939
5,000 500 5,500
5,000 52 500 5,552
17,200
21,500
5,240 2,474
14,827
189,978
204,818
Voorziening 22,133 ‐39 20,653 16 42,763
21,728 ‐9 27,641 16 49,376
Opleiding jeugd Ontwikkeling labels Onvoorziene uitgaven
Schulden op lange termijn Rabobank lening blazersklas
Schulden korte termijn Nog te betalen minus nog te ontvangen Nog te betalen aan concertreis
Totaal
189,978
204,818
Totaal
Financiën en Sponsoring « Meerjaren begroting » INKOMSTEN Contributie Donateurs Opbrengst acties Evenementen Rente
UITGAVEN 2012 11600 6500 1000 2500 750
Huur enck Dirigenten
2012 1352 12200
Instrumenten Onderhoud instrumenten Afschrijving instrumenten Benodigdheden instrument
1525 7400 350
Uniformen Afschrijving uniformen Onderhoud uniformen
1100 250
Metronoom en PR metronoom
1500
Opleiding en werving Opleiding Werving
1500 1000
Overig Verzekeringen Concours Bijdrage KNFM Administratiekosten Bestuur en alg. ledenverg. Lief en leed Diversen
500 2000 1200 250 350 400 500
Verkoop instrumenten Subsidie
Saldo Negatief saldo Totaal
6359
4668 33377
Saldo Positief saldo Totaal
33377
Financiën en Sponsoring « Doelstelling »
• Financiële buffer opbouwen € 40.000 • Surplus voor investeringen / activiteiten
Financiën en Sponsoring « Sponsoring »
• Intensivering contact vrienden van Arti – – – –
Overleg bezetting stichtingsbestuur + 1 zetel in bestuur Open communicatie bestuur Arti Vrienden meer betrekken bij evenementen Arti Nieuwe sponsorpakketten Hoofdsponsor € 2.500 Subsponsor Evenementsponsor
– Vast jaarbedrag concerten
• Wie? Vacature
€ 1.000 € 1.000
Financiën en Sponsoring « Donateurs »
• Nieuwe donateursactie – – – –
Mailing binnen Oirschot Promotiedisplay bij Arti evenementen Plaatselijke pers Opa ‐ Oma actie
• Wie? Martien Schoenmakers + vacature
Financiën en Sponsoring « Akties »
• Mark Jaspers: Arti Marktplaats • Laura van Nunen: Arti Puur • Vacature: – – – –
Arti wijn Loterij Nieuwjaarsconcert Serious request Overige incidentele acties
Financiën en Sponsoring « Subsidies »
• Overzicht maken voor subsidiemogelijkheden • Wie? Vacature
ALV 2012 ARTI 25 februari 2012
Werving, Opleiding en Selectie « Speerpunten 2012 »
• Een gebalanceerde agenda voor de opleidingsorkesten (B,C,D) • Muzikaal (buiten Buitenlandreis minimaal 2x podium per orkest) • Binding (minimaal 2 evenementen) • Agenda duidelijk voor 31 maart 2012 • Vervolgens volgens plan uitgevoerd • Voor 1 oktober de agenda gereed voor 2013
Werving, Opleiding en Selectie « Speerpunten 2012 »
• Werving op peil • Voldoende instroom om eind 2012 een D‐orkest te hebben met minstens 12 kinderen. • Horizontale instroom op minstens 5 onderbezette posities in het A‐orkest
• Grotere betrokkenheid ouders van jeugdleden bij Arti en de jeugdorkesten. • Vb. ondersteuning van slagwerkers • Ouders meer betrekken bij organisatie evenementen
ALV 2012 ARTI 25 februari 2012
Beheer Middelen « Speerpunten 2012 »
• Investeringsplan voor de lange termijn • Vervanging en onderhoud bestaand instrumentarium • Uitbreiding instrumentarium (slagwerk/geluidsinstallatie) • Regeling opzetten voor aankoop instrumenten door leden
Beheer Middelen « Speerpunten 2012 »
• Logistiek team opzetten voor opbouw/levering bij evenementen • Met commissie evenementen optimaliseren van planning en toelevering voor alle uitvoeringen
• Muziekarchief herstructureren met bredere zoekmogelijkheden
ALV 2012 ARTI 25 februari 2012
Muziek « Speerpunten 2012 »
• Opstellen muzikaal handboek • Hierin is alle relevante informatie terug te vinden – – – –
Adressen Websites Gastmuzikanten etc
• Per evenement een sparringspartner • Vacatures sparringspartner
ALV 2012 ARTI 25 februari 2012
Evenementen « Speerpunten 2012 »
• Evenementenkalender gevuld: • Een jaar + 3 maanden vooruit • Elke 3 maanden overleg tussen dirigenten en projectleiders om 3 maanden aan te vullen
Evenementen « Speerpunten 2012 »
• Elk evenement procesmatig afgerond middels: • Onderleggers op tijd klaar • Werkgroep tijdig bekend • Draaiboek met begroting op tijd klaar • Evaluatie gereed • Alles goed gearchiveerd voor een volgende uitvoering
ALV 2012 ARTI 25 februari 2012
