Akademický senát AMU 25.3.2015
ZDROJE ROZPOČTU AMU NA ROK 2015 DLE POSKYTOVATELE (v mil. Kč) Ostatní účelové prostředky Dar RWE – Studio FAMU – 0,3 mil DZS – mobility – 2,8 mil
MŠMT
MŠMT
Ukazatelé A až F, výzkum, vývoj, inovace (DKR, SGS)
Programové financování
Příspěvek a dotace
Investice, opravy
Cesnet – projekt – HAMU - 0,2 mil CŽV – DAMU – 0,6 mil Dilia – DAMU – dar – 0,01 mil GN3Plus-V+V ze zahraničí – HAMU - 0,1 mil
4,0 mil. 1,1%
310,2 mil. 91,3%
MK ČR, státní fondy
Město Beroun – FAMU – 0,01 mil 3,7 mil. 1,1%
Evropská komise a fond Visegrad Projekty Midpoint, IVF, SharedSpace,3LAYERS (DAMU)
AMU 339,6 mil
Projekty NAKI 18,8 mil. 5,5%
granty
1,6 mil. 0,5%
Magistrát hl. m. Prahy OP PA kulturní granty
1,3 mil. 0,4%
GA ČR
granty
VLASTNÍ ZDROJE ROZPOČTU AMU NA ROK 2015 (v mil. Kč)
• Tržby z prodeje služeb: 2,0 mil. • Tržby za vlastní výrobky: 0,1 mil. • Výuka zahraničních studentů: 16,8 mil.
• Příjmy z pronájmu nebytových prostor: 16,3 mil. • Výuka zahraničních studentů/kurzy: 33,1 mil.
ZDROJE ROZPOČTU AMU DLE POSKYTOVATELE – MŠMT – rozpočtové okruhy F = fond vzdělávací
D = mezinárodní
I = rozvojové
G = fond
politiky • příspěvek • 3,6 mil.
spolupráce • dotace • 3,7 mil.
programy ministerstva • dotace • CRP 9,4 mil. • IP 13,0 mil.
rozvoje VŠ • dotace • 0 mil.
MEZINÁR. SPOLUPRÁCE A OSTATNÍ
PODPORA STUDENTŮ
INSTITUCION. FINANC. VŠ
A = počet studentů ve studijních programech • příspěvek • 196,5 mil.
K = kvalita a výkon • příspěvek • 58,1 mil. • indikátory kvality
ROZVOJ VYSOKÝCH ŠKOL
MŠMT ukazatel
C = stipendia pro studenty doktor. studijních programů • příspěvek • 4,7 mil.
U = ubytovací stipendia • příspěvek • 2,7 mil.
S = sociální stipendia • příspěvek
J = dotace na ubyt. a strav. • dotace • AMU nemá
FINANCOVÁNÍ UVŠ (od roku 2013) Rok 2015 - institucionální část 12 245 233tis. Kč 3 866 916tis. Kč 16 112 149tis. Kč
Ukazatel A - váha 76 % Ukazatel K – váha 24 % Celkem
VVŠ UK JU UJEP MU UP VFU Brno OU UHK SU ČVUT VŠCHT Praha ZČU TUL UPa VUT v Brně VŠB-TUO UTB ve Zlíně VŠE ČZU v Praze MENDELU AMU v Praze AVU v Praze VŠUP v Praze JAMU VŠP Jihlava VŠTE
Ukaz. A 1 988 107 386 555 333 462 1 348 369 767 890 206 722 360 648 218 721 198 849 1 025 677 268 169 465 739 280 787 334 108 859 795 673 840 421 023 445 451 657 899 374 477 196 505 51 216 72 859 108 003 81 373 118 987 12 245 231
% podíl v rámci ukazatele A 16,24% 3,16% 2,72% 11,01% 6,27% 1,69% 2,95% 1,79% 1,62% 8,38% 2,19% 3,80% 2,29% 2,73% 7,02% 5,50% 3,44% 3,64% 5,37% 3,06% 1,60% 0,42% 0,59% 0,88% 0,66% 0,97%
Ukaz. K 884 385 104 884 63 910 484 913 254 989 47 022 89 993 51 448 41 941 364 206 101 298 138 996 74 357 87 886 269 219 152 886 85 084 139 972 163 324 105 040 58 074 16 213 29 622 38 204 8 689 10 360 3 866 915
% podíl v rámci ukazatele K 22,87% 2,71% 1,65% 12,54% 6,59% 1,22% 2,33% 1,33% 1,08% 9,42% 2,62% 3,59% 1,92% 2,27% 6,96% 3,95% 2,20% 3,62% 4,22% 2,72% 1,50% 0,42% 0,77% 0,99% 0,22% 0,27%
Celkem
% podíl z celku
2 872 492 491 439 397 372 1 833 282 1 022 879 253 744 450 641 270 169 240 790 1 389 883 369 467 604 735 355 144 421 994 1 129 014 826 726 506 107 585 423 821 223 479 517 254 579 67 429 102 481 146 207 90 062 129 347 16 112 146
17,83% 3,05% 2,47% 11,38% 6,35% 1,57% 2,80% 1,68% 1,49% 8,63% 2,29% 3,75% 2,20% 2,62% 7,01% 5,13% 3,14% 3,63% 5,10% 2,98% 1,58% 0,42% 0,64% 0,91% 0,56% 0,80% 100%
INDIKÁTORY KVALITY A VÝKONU PRO UKAZATEL K
Indikátor Výsledky výzkumu, vývoje a inovací Výsledky umělecké činnosti Účelová neinvestiční podpora výzkumu, vývoje a inovací Vlastní příjmy Kvalifikační struktura akademických pracovníků Zaměstnanost absolventů Zahraniční studenti Samoplátci Studenti vyslaní v rámci mobilitních programů Studenti přijatí v rámci mobilitních programů Mezinárodní granty
váha pro rozpočet váha pro rozpočet rozdíl 2014 2015 26,0% 34,3% 8,3% 2,0% 3,5% 1,5% 3,0% 3,0%
4,0% 4,0%
1,0% 1,0%
2,0% 32,0% 2,0% 3,0%
2,6% 16,0% 2,6% 4,0%
0,6% -16,0% 0,6% 1,0%
11,0%
14,5%
3,5%
11,0% 5,0%
14,5% 0,0%
3,5% -5,0%
ČASOVÉ ŘADY – body RIV Časové řady AMU 2008 - 2013 Věda, výzkum Počet bodů v RIVu Podklad:
Restřík informací o výsledcích
2008 2009 2010 2011 2012 2013
0 307 798 1 430 2 346 3081
23 756 1 344 1 623 2 056 2568
0 40 164 201 301 441
nerozlišená součást 2 168 2 163 2 309 1 898 1 115 49
celkem fakulta
7 961
8 370
1 147
9 701
rok
DAMU
HAMU
FAMU
celkem AMU 2 3 4 5 5 6
190 266 615 151 818 139
není součástí 27 179 grafu
V tabulce je uveden počet bodů, který AMU v daném roce získala za výsledky uveřejněné v předcházejících 5 letech: za rok 2008 jsou tedy uvedeny body za výsledky uveřejněné v letech 2003-2007; za rok 2009 jsou uvedeny body za výsledky uveřejněné v letech 2004-2008 atd. Od roku 2010 jsou body uvedeny v přepočtu podle Kapitoly V. Metodiky 2010-2012. Body připsané nerozlišené součásti jsou důsledkem špatně prováděného sběru dat před rokem 2009.
Počet bodů RIVu 2008-2013
ČASOVÉ ŘADY - body RUV Časové řady AMU 2008 - 2013 Věda, výzkum Počet bodů v RUVu Podklad:
tabulka iruv po certifikaci
rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 celkem fakulta
DAMU HAMU FAMU 9 984 10 947 8 816 11 766 3 4 632 11 911 6 220 17 203 3 3 137 6 011 1 4 481 7 908 2 37 270 65 746 10
login: člen, heslo: iruv
Počet bodů RUVu 2008 - 2013
www.iruv.cz
0 235 0 486 552 114 387
celkem AMU 20 931 23 817 16 543 26 909 10 700 14 503 113 403 není součástí grafu
ZDROJE ROZPOČTU AMU DLE POSKYTOVATELE - MŠMT - výzkum,vývoj, inovace
MŠMT Příděl dle hodnocení Radou pro výzkum, vývoj a inovace na základě výsledků AMU (bodů RIV) v uplynulých 5 letech
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKR) • dotace • 13,6 mil.
Příděl dle Pravidel schvalovaných vládou dle kritérií: - počet uchazečů splňujících kritéria - bodové ohodnocení výsledků AMU ve výzkumu, vývoji - počet studentů doktorských stud. programů - počet absolventů magisterských stud. programů - počet absolventů doktorských stud. programů - hodnota koeficientů zveřejněných poskytovatelem
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum (SGS) • dotace • 4,0 mil.
STRUKTURA NÁKLADŮ ROZPOČTU AMU 2015
VÝVOJ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU Časové řady AMU 2008-2014 Financování Náklady, výnosy, hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti Náklady (v tis. Kč) Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem
2008 2009 2010 2011 2012 2013 324 507,18 326 390,53 327 413,95 328 534,89 338 103,96 361 027,00 43 796,56 46 609,48 42 216,68 43 323,04 45 095,67 42 255,00 368 303,74 373 000,01 369 630,63 371 857,93 383 199,63 403 282,00
2014
Výnosy (v tis. Kč) Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem
2008 2009 2010 2011 2012 2013 332 566,17 348 251,24 335 438,35 339 411,22 339 787,94 372 803,00 50 071,84 51 913,07 49 766,91 50 261,50 61 587,77 57 911,00 382 638,01 400 164,31 385 205,26 389 672,72 401 375,71 430 714,00
2014
HV po zdanění (v tis.Kč) Položka Hospodářský výsledek z hlavní činnosti Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti Hospodářský výsledek AMU
2008 6 366,61
2009 20 768,35
2010 7 699,42
2011 10 257,21
2012 1 603,66
2013 10 949,00
2014 9 700,15
4 957,48 11 324,09
5 053,65 25 822,00
7 244,46 14 943,88
6 543,35 16 800,56
15 744,42 17 348,08
14 567,00 25 516,00
16 993,40 26 693,56
HV po zdanění 2008-2014
Děkuji za pozornost a trpělivost
