A projekt neve:
„AGRIPPA” (Agráripari Paradigma) Biogáz alapú, gáz-, áram- és hőenergia kimenetű Energia Központ Hálózati áram feltáplálással, áram-, és hőenergia igényű Szigetüzemű szatellit üzemekkel Leghátrányosabb helyzetű, ártér-közeli települések megújítható energiahordozó potenciáljára, és humán erőforrásaira tervezett minta projekt Projektötlet-gazda, és technológia koordinátor: Zuba János okleveles üzemmérnök, projektfelelős Zuba Erika e.v. 5630 Békés Zöldfa u. 10. sz. Megújuló Energia Rendszerek Képviselete (MEREK) Tel: 06 (20) 372 38 34 Email:
[email protected]
Megyei humán erőforrás koordinátor: Soós Antal Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzati képviselő Nagyrév-, és térsége humán erőforrás koordinátor: Nagyrév Önkormányzata
Projekt bevezető Az „AGRIPPA” olyan gazdasági és technológiai komplex projekt, amely tevékenysége kizárólag megújítható energiaforrásokra épül, biogázból gázt, átalakítással áramot, és/vagy hőt szolgáltat „szatellit” folytonos üzemű feldolgozó üzemrészeknek, és termel villamos energiát a közhálózatra is. A központi elem, a biogáz üzem 1 MW elektromos-, és 1 MW hőteljesítménnyel jellemezhető. Az „AGRIPPA” alapjában egy eszköz, amelynek alkalmazása helyi településcsoportok lakóinak hosszútávon biztosít tisztes jövedelmet, közösségi célokat finanszírozó bevételeket, egyidejűleg jelentős mértékben hozzájárul a központi költségvetéshez, előre tervezhető módon. Működtetéséhez a megújuló-, és megújítható energiaforrások rendelkezésre állnak, a humán erőforrások mind a megvalósításhoz, mind a hosszú távú működtetéshez adottak. A komplex projekt technológiai háttere kiforrott, annak elemei egymással szinergiában magas költséghatékonysággal, jó eredmény-, és megtérülés mutatókkal jellemezhetők. A projekt minden olyan kistérségben megvalósítható, és működtethető, amelyek jellemezhetőek: – szabad humán erőforrással, nagy-részben alapképzettségű, vagy a nélküli emberek – tiszta folyó-, és állóvíz (holtágak), műveletlen termőföld, vetésforgós növénytermesztés – feldolgozva magasabb értéket képviselő fő-, és másodtermények, – helyi felhasználói igény a fosszilis energiahordozóknál kedvezőbb költségű energiára, –
kapcsolódási pont a hálózathoz 1 MW alatti áramtermelő teljesítménnyel (20 kV távvezeték)
Legfontosabb kérdés: Ki gyakorolja a tulajdonosi jogokat, és működteti a projektet? Javaslat: Egy adott kistérség önkormányzatai, mezőgazdasági vállalkozásai, és technológiai- beszállítói befektetők, és pénzügyi befektetők által alapított olyan projektcég működtetése célszerű, amely pályázhat állami támogatásokra, megfelelő saját erővel és forgótőkével rendelkezik: Mindez a felhasználói piac-, a nyersanyagellátás-, és technológiai biztonságot erősíti. Az önkormányzatok egyben felhasználói is az energiának, a mezőgazdasági vállalkozások egyben az alapanyag beszállítói, a technológiai beszállító befektetők pedig a berendezések garanciáját biztosítják. Ez a konstrukció a pénzügyi befektető kockázatát is nagyságrenddel csökkenti! Az AGRIPPA projekt technológiai részletezése tartalmaznak olyan elemeket, amely opcionálisak, azaz a mellékelt pénzügyi modellben nem szerepelnek leírásuk ellenére. Azonban azok a megvalósuló projektcég bővítményeként, vagy mint önálló új projektcégként az energia felhasználási körbe bevonhatóak párhuzamosan az alapprojekttel (B1.1 – B.1.2 – A.1.– A.2.) , vagy későbbi kezdéssel. A projekt elemei, és lehetséges energiahordozó-felhasználói kapcsolatai:
B.1.1. Pellet-, és brikett gyártó üzem Térségi intézmények Települési fogyasztók
B.1.2.
Hő-, és HMV szolgáltatás kazánparkkal Belső üzemi-, és kistelepülési távhő-, áram és-,biogázvezeték szolgáltatás
Szatellit Üzemek
A.1. BIOGÁZ ÜZEM, A.2. A 20 kV-os hálózat
Energiaközpont
Milyen időrendi sorrendben valósuljanak meg a projekt elemei? Javaslat: A legfontosabb szempont a munkanélküliség gyors csökkentése, vele egy időben pénzügyi eredmény realizálása, ezért a legtöbb munkaerőt igénylő modulokkal szükséges kezdeni. A munkahelyek döntő többségét a B.1.1. Pellet-, és brikettgyártó üzem, és azt kiszolgáló alapanyag betakarítás-, termelés hozza létre. Ezzel egy időben szükséges megtervezni, és beüzemelni a megtermelt tüzelőanyag legnagyobb fogyasztóját kitevő B.1.2. Hő-, és HMV szolgáltatás kazánparkkal kiépítése a kistérség településein, valamint a vele határos térségi településeken. B.1.1.+B.1.2. Projekt elemek beruházási teljes költsége (egy lehetséges zöldmezős modell) Gépek, eszközök, berendezések, építmények beüzemelve, átadva: Utak, térburkolatok, közművek, műtárgyak építési beruházás (75*80 30 000 000 Ft m telephely),: Tűzívíz tározó feltöltővel, és tűzi víz kivét csatlakozással: 600 000 Ft
1
30 000 000
1
600 000
2
26 000 000
1 400 000 Ft
6
8 400 000
1 800 000 Ft
1
1 800 000
2 tonnás villás targonca, targoncavilla-m érleggel+szoftverrel: 5 000 000 Ft Mobil-stabil üzem ű, 5-6 tonna/üzó ( pl. Pöttinger tip.) használt 2 000 000 Ft szeletelő-aprítógép beüzemelve: bálabontó-, és darálóegység használt (nagy-, és körbálára): 2 000 000 Ft 1. Adagoló asztal; 2. 1MW Pirolízises örvénykam rás automata kazán; 3. 1 t/ó Szárítva-daráló; 4. 2 db 350 kg/ ó **** csigaprés, 5. 1 db **** 87 990 000 Ft 300 kg/ó pelletgép 6. Csom agoló, 40' konténer, 7. telepítésikivitelezési terv, 8. telephelyi szerelés, üzembe helyezés Elektronikus folyam atfigyelő-, és irányító (visszacsatolás) rendszer 3 000 000 Ft hardver, és szoftver Heti puffertartályos *********** pelletkazánok kazánház átalakítással, 16 000 Ft/kW beüzem eléssel: Heti puffertartályos *********** vegyes tüzelésű kazánok kazánház 7 000 Ft/kW átalakítással, beüzemeléssel:
1
5 000 000
1
2 000 000
1
2 000 000
1
87 990 000
1
3 000 000
4800
76 800 000
11200
78 400 000
12*32 m-es fél-burkolt csarnok: 13 000 000 Ft MX40 féloldalt nyitott, nagy belmagasságú (2,7 m ) szigetelt, elektromosan szerelt konténer MX40 szaniterkonténer (60% öltöző-mosdó, 40% iroda):
Előkészítés, tervezés, projekt m enedzsment: 12 179 500 Ft Nettó beruházás összesen: ÁFA 25,00% Bruttó beruházás összesen:
Megtérülési idő (nettó beruházás / adózott üzemi eredmény)
A.
1
12 179 500 334 169 500 83 542 375 417 711 875
5,18
Központi elem:
A.1. Biogázüzem Egy 1,06 MW elektromos teljesítménnyel jellemzett anaerob, mezofil biogáz technológia, amely az áramtermelés mellett 1,08 MW zsinór hőteljesítménnyel, valamint 220-280 kg/óra szerves szárazanyag tartalmú, steril erjesztési maradékkal rendelkezik, folyékony, és/vagy más-más %-ban vízmentesített formában (természetes talajjavító). A vízmentesítés két technológiával történik, egy dekanter, és egy szeparátor kerül beépítésre (lásd B/2.1. alatti ábra, azokkal megegyező technológia, csak más paraméterekkel, és minőségi jellemzőkkel). Alapanyag igény: Cukorcirok szenázs Bő-magvas cirokmag
14.500 t/év (210-220 hektár vetésforgóban) 2.700 t/év (220-230 hektár vetésforgóban)
Folyó-, holtág-, esővíz
30.000 m3/év (90-91 m3/nap+400 m3
opcionálisan (nem feltétel): Hígtrágya
1.600-3200 m3/év (5-10 m3/nap)
víztározó)
Pe=1 MW, Ph=1 MW Biogáz Üzem
A.2. Energia Központ Áramot táplál fel a Hálózatra vezérelt módon. Áram-, és hőenergiát, valamint biogázt biztosít belső gerincvezeték hálózatán át a szatellit üzemeknek. A tervezett beépíthető távhővezetékek vesztesége csak tizede az ismert távfűtőművek csöveihez képest. Az Energia Központ -̶ ha a konkrét helyi adottságok lehetővé teszik -̶ összeköthető egy gerinc-, és leágazó komplex vezetékhálózattal a település intézményeivel, vállalkozásaival, és egyedi lakossági fogyasztókkal is. Egyedi mennyiségmérőkkel szolgáltathat távfűtést, és használati meleg vizet, áramot, valamint biogázt. Ehhez azonban szükséges a Biogáz üzem lehető legközelebbi telepítése a hőfogyasztókhoz (lásd Ausztria sok településén megvalósított rendszerek) Ez a lehetőség opcionális, jelen leírás erről nem tartalmaz adatokat. Biogázüzem és Energiaközpont beruházás teljes költsége (egy zöldmezős modell)
Gépek, eszközök, berendezések, építmények beüzemelve, átadva: Euró árfolyam:: 280,00 Ft/EUR Gépek, eszközök, berendezések, építmények beüzemelve, átadva: Könyv érték: Telephely célra Ingatlan vételár: 30 000 000 Ft 30 000 000 Biogáz technológia kompletten 1 350 000,0 € 378 000 000 100 000,0 € 28 000 000 telephelyi közművek, utak, energiaáramlási vonalak (víz-, gáz-, villany): Gázmotor-generátor gépegység kompletten+összes segédberendezése **465 500,0 € 130 340 000 Energia Központ, áram-, hő-, és gázszolgáltató kimenetekkel **150 000,0 € 42 000 000 Építészet (utak, kerítések, alapok, silók, fermentorok, épületek) *902 500,0 € 252 700 000 SPECO szubsztrátum vízleválasztó(„virágföld gyártás”): 30 000,0 € 8 400 000 Villamos hálózati csatlakozás kompletten 48 000,0 € 13 440 000 Munkagépek (homlokrakodó stb.) 42 000,0 € 11 760 000 Közmű csatlakozások 42 000,0 € 11 760 000 Előkészítés, engedélyeztetés 28 000,0 € 7 840 000 Tervezés 38 000,0 € 10 640 000 Nettó beruházás összesen: 924 880 000 ÁFA 25,00% 231 220 000 Bruttó beruházás összesen: 1 156 100 000
Megjegyzés: Egyes beruházási költségelemek +- 5% eltérést mutathatnak egyes konkrét tapasztalati értéknél. Így a beruházás értéke, valamint a megtérülés eltérhet a kalkulátor aktuális értékeitől.
B. B/1.
A Szatellit üzemek (modulok): Hőszolgáltatás saját fűtőanyaggal, és saját kazánparkkal
1. 950 kg/üzemóra teljesítményű pellet-, és brikett gyártó üzem: 1 db 250 kg/óra pellet-, és 2 db 350 kg/óra teljesítményű brikett önálló gépsorból áll. Az egyes gépsorok vagy egy azonos alapanyagból, vagy egyenként különböző alapanyagokból különböző felhasználású, és tulajdonságú (fűtés, takarmányozás, talajtáp) terméket tudnak gyártani. Más termékre történő átálláskor nem kell a teljes üzemet leállítani. A szükséges alapanyag biztonsággal áll rendelkezésre, még szélsőséges termelési viszonyok mellet is (aszály, belvíz), maximum 8-14 km-es sugarú körön belül. A Folyók, csatornák gátoldalai, közutak árokszelvényei,és az évek óta nem hasznosított legelő rétek, cserjéből, szénából fedezik az éves folyamatos termelés alapanyagának jelentős hányadát. Emellett rendelkezésre áll a környék szőlészeteinek venyigéje, a fel nem használt szalmafelesleg, a száraz cirok-, és kukoricaszár, az ártéri invazív fafajok (amorfa, amerikai kőris) még fel sem becsült betakarításonként folyamatosan megújuló tömege, és a többi. 2. Hő-, és HMV szolgáltató üzletág telepített kazánparkkal (kistérségi intézményekbe): Kistérségi települések intézményeiben az AGRIPPA projekt „szatellit” üzletágaként a kazánpark kerül telepítésre. A kazánok legalább heti fűtőanyag mennyiséget pufferoló tartállyal ellátottak. Logisztikailag nem jelent meghatározó költségbefolyást a gázmennyiséget kiváltó pellet-, brikett szállítás, mert a teljes fogyasztói pont 30 km sugarú körön belül helyezkedik el. A teljes éves pellet-, és brikett termelést 16-17 MW fűtőteljesítmény használja fel. Egy felmérés várhatóan arra engedne következtetést, hogy a megyeszékhellyel határos összes kistérségben legalább egy-egy AGRIPPA komplex projekt valósítható meg rövidtávon. Legalább 5 telepítést jelenthet, középtávon pedig további 5 db AGRIPPA projekt telepíthető a megyében. Egy mintaprojekt építés után, a teljes térségfejlesztés fajlagosan kedvezőbb költséggel valósítható meg. A egyes helyi adottságok alapján az AGRIPPA projekt térségenként könnyen adaptálható. Egy projektminta megvalósítása egy részletes megvalósítási tanulmány-, és tervek (RMT) elkészítésével megalapozható, amely 28-30 millió Ft nettó előkészítési összköltséget igényelhet.
B/2. A biogáz-motorok hulladékhőjének, lehetséges felhasználásai: 1.Gyümölcs-, és zöldség lésűrítő üzem (a pénzügyi mellékletben még nem kidolgozott): A hőenergia felhasználás lehetséges esetei a projekt fizikai környezetének adottságaitól függően alakulhatnak. Attól függ, milyen hőt igénylő feldolgozásra, tevékenységre van adottság és igény.
Hőcserélő
Szeparátor
Dekanter
Gyümölcs termelő térségekben, zöldségtermeléssel jellemezhető térségekben a helyi értékteremtés lényegesen nagyobb lehet a termények továbbfeldolgozott formában történő értékesítésével. Kereslet van az EU fejlett tagországaiban az üdítőital gyártáshoz természetes aromakivonatok, lésűrítmények iránt. Ez a kereslet tartós, biztos piac a magasabb feldolgozottságot jelentő, jó eredményt biztosító sűrítmények iránt.
A tervezett feldolgozási technológia magas hőenergia igényű, mivel a tartósítás nem adalékokkal történik, hanem gyors hőkezelési eljárással. Az „AGRIPPA” projektbe illesztett lé sűrítő üzem versenyképességét, és eredményességét az olcsó hőenergia nagyban növeli. A technológia érzékeny az áramkimaradásra, ezért nagy termelési biztonságot jelent a hálózati áramellátás mellett részben, vagy egészben történő szigetüzemű áramellátás. 2. Hűtő tároló kidolgozott):
(a
pénzügyi
mellékletben
még
nem
Az adszorpciós (nem tévesztendő az abszorpcióval) hűtéstechnológia minimális fenntartási, és üzemeltetési jellemzőkkel bír, az abszorpciós eljárásokkal ellentétben. Az „AGRIPPA” projektbe integrálásának legfőbb motivációja technológiai szempontból, hogy a hűtéshez az áramtermelő biogázmotorok 89-900C hőmérsékletű bemenő vizével 6-70C kimenő hűtővizet állít elő. A bemenő víz biogázégetéssel történő felhevítésével (951000C-ra) 0-20C kimenő hűtővizet szolgáltat. Az általánosan ismert, és alkalmazott hűtve-tárolási mód egy kg tárolt termékre vetített költségének csupán 30-33%-a merül fel az adszorpciós technológia alkalmazásával.
B/3
A projekt főbb innovatív techológiai elemei:
1. A biogáztermelés receptúrája: Kizárólag egy 10-12 tonna/ha magas hozamú magvas cirokmagból és magas cukortartalmú cukorcirok szilázsból, és a Tisza holtág (esővízzel egyenértékű) tisztított vizéből áll. Az első olyan biogáztermelő üzem lehet, amely sem részben, sem egészében nem trágya-, és nem állati hulladékalapú. A receptúra magas gázkihozatalt (590-610 nm3/nyers kilogramm), tiszta biogázt eredményez. Így nem szükséges kénhidrogén leválasztó technológiai elem beépítése, és a keletkező szulfidok veszélyes-hulladék kezelése. A magas gázkihozatalt átlagosnál kisebb aranykorona értékű földön is gazdaságosan meg lehet termelni, a kukoricánál alacsonyabb művelési költséggel. Ezek a növények (az édes cukorcirok, és a bő-magvas cirok), magyar hibridek, amelyek hazai nemesítési kutatások eredményei. 2. Az elektromos áram hálózatra termelés pontos, és szabályozható menetrendje: Az áramtermelés kettő darab gázmotorral történik. Az 1. sz. gázmotor – mély-völgy kivételével, – 836 kW az állandó hálózatra termelő kapacitás. A 2.sz. gázmotor teljesítményét a szatellit üzemek kötik le, folyamatos (zsinór)felhasználással. A mély-völgy időszak alatti felesleges hálózatra termelést, és a felhasználók teljesítmény igény ingadozásait a gázmotor-generátorok szabályozása, és a biogáz fermentorok gázpufferelési rugalmassága kezelni tudja. 4.A gyártósorok folytonos üzem melletti termékváltó-rugalmassága: A fűtőanyag gyártó üzem három, egymástól függetlenül üzemeltethető (legalább 1 pellet-, és legalább 2 brikett) gépsorból áll, amely lehetővé teszi különböző alapanyagokból, más-más felhasználási célú termék gyártását. A pelletáló gépek külön-külön, vagy együttesen is képesek tüzelőanyagot, és takarmányozási granulátumot (és tápbrikettet) gyártani. Alapgépek:
Brikettálógép
Pelletálógép
Közben nincs szükség termelés leállásra, sem pedig technológiai modulok cseréjére sem. Így az üzem termelése nem függ a fűtési szezontól, nem kell a folyamatos fűtőanyag termelés miatt magas készleteket raktározni, és rugalmasan tud reagálni a piac változó igényeihez, illetve az alapanyagok változó kínálatához. Termékváltási lehetőségek (nem fűtési célú termék előállítás): I. osztályú szénából, hozzákevert egyéb takarmányokból nyári szezonban tápgranulátum (pelletálás), tápkockák (pl. lovak, rideg-tartású szürke-marhák, juhok számára (brikettálás) Visszagyűjtött, tiszta pellet-, és brikett hamu újra préselése tisztán, vagy szerves és/vagy szervetlen növényi tápanyag hozzákeverésével tápanyagrudak gyártása pelletálással. 5. 1 MW (1.000 kW) hőteljesítményű, örvénykamrás pirolízis elvű automata kazán.
A kazántest, három belső zónából áll (ábra), és hozzá csatlakozik a szárító-daráló modul: -a:
700 C° feletti hőmérsékletet pirolízis kazántér(tüzelő elgázosítása)
-b:
1100-1400 C° a keletkezett gázok elégetése
-c: Keverő, a kívánt szárítási hőmérséklet beállítására. A teljes belső térben a folyamatok mesterségesen előállított erős örvénylésben mennek végbe. Ezért az örvénykamrás kazán hatásfoka 90 % feletti. -d:
1t/ó teljesítményű szárító-daráló. A két művelet egyidejűleg, egy térben megy végbe. Alacsony szárítóközeg hőmérséklet (120-150 C°), gyorsan szabályozható. („d” zóna szabadalmi eljárása miatt sematikus rajza sem áll rendelkezésre)
Variációk:
Pelletáláshoz
Brikettgyártáshoz
A speciális leválasztó cikloncsoportban kiválasztott anyag közvetlenül alkalmas brikettálásra és/vagy pelletálásra. 6.
A Pini & Kay (vagy pini kay) brikett egy magas szilárdságú, és hidrofób brikett tüzelőanyag termék.
A gyakorlatban szélesebb körben ismertséget szerzett brikettek anyagát nagy külső nyomás sajtolja össze laza térfogatuk töredékére. Ezáltal az egyes anyagszemcsék nagyon közel kerülve egymáshoz, közöttük kohéziós összetartó erő jön létre. Az eddigi termékekre általában jellemző, hogy nagyon érzékenyek a nedvességre, hő hatására fellazulnak, fizikailag kevésbé szilárdak, hajlamosak a repedezésre, törésre.
A tervezett hevítőfejes extruder magasabb műszaki színvonal. A préselő erőt csiga állítja elő (hasonlítható egy húsdarálóhoz). Mint minden csavarmenettel (a csiga is az), hallatlan nagy erőket lehet kifejteni. Ez az erő préseli át az anyagot egy egyre szűkülő keresztmetszeten. A gyártási folyamatnak van egy másik nagyon fontos szakasza is: A minden növényi sejtfal egyik alkotó elemét képező lignin megolvasztása (fűtött présfejben). A gyártást követő lehűtés hatására a lágy lignin megdermed és a brikettet saját anyagából, erős ragasztóként "egybeforrasztja". Ezért az ilyen brikett anyaga nem pereg, nem érzékeny különösebben a nedvességre, fizikailag szilárd és kiválóak az égési tulajdonságai. Az ilyen brikett lassan ég, miközben nem duzzad, és hosszú időn át izzik. A vevő igényének megfelelően kötegelve, könnyen elhelyezhető a tűztérben, az égés után igen hosszú ideig intenzív hősugárzással izzik, jól szabályozhatóan fűt. 52X52x390 mm kötegelt szalmabrikett 7.
Magyar fejlesztésű, és gyártású automata pellet-, és brikett tüzelésű kazánok
Univerzális kazán
Pelletkazán
Pellet, és/vagy brikett kazán
1.
Univerzális kazán alkalmas különböző magvak, daraszén, apríték stb. nagy-hatásfokú égetésére.
2.
Alap pelletkazán célzottan pelletált anyagok (fahulladék, mezőgazdasági melléktermék, papír, stb.) elégetésére történt fejlesztés. Az égetés hatásfoka részterhelésnél is 80% feletti.
3.
Újabb típusú vegyes-tüzelésű kazánokat pellet tüzelésre égőfejjel, és adagoló tartállyal kiegészítve teszik alkalmassá, megtartva más tüzelő égetési lehetőségét is, kiválóan alkalmasak agri-brikett tüzelésre is.
A tüzelőberendezések felsorolása a teljesség igénye nélküli. Alkalmazásuk két módon történhet: a.
Önállóan, a gázkazán eltávolításával
b.
Gázkazánt meghagyva, mellé kerül beépítésre (un. bypass módon).
Nagy hőigény esetén párhuzamosan a gázkazán is üzemel, egyébként csak a beépített pellet-, vagy brikett tüzelő kazán.. Az utóbbi alkalmazás akkor célszerű, ha az épület későbbiekben külső hőszigeteléssel, és ablakcserével hőfelhasználásban hatékonyabbá lesz téve. Így a már megvalósuló gázkiváltás forrást teremt a szigetelési beruházás saját erő növelésére. A legfontosabb pedig az, hogy a szigetelés kivitelezése után, a megmaradt gázkazánt is le lehet állítani.
8.
Magyar fejlesztésű apríték tüzelő automata kazán
Amennyiben az adott kistérségben van olyan jó minőségű fahulladék, cserje (ártéri amorfa, és amerikai kőris), akkor a projekt kazánparkja kibővíthető az apríték égető automata kazánokkal is. A pellet-, és brikettgyártó modulok előkészítő gépsorai tartalmaznak előaprítógépet, amelyekkel az arra megfelelő minőségű alapanyagból magas fűtőértékű, és homogén méretű apríték gyártható (pl. amorfa).
C. C/1.
Társadalmi hasznosság, és térségfejlesztő hatás: Társadalmi hasznosság:
1. AGRIPPA projektcég alapító tulajdonosi köre Bízva abban, hogy az Új Széchenyi Terv nem merev formai, (és pályázói kör-szűkítő), hanem tartalmi orientált lesz, készült el egy tulajdonosi-, és finanszírozási modell: a. Önkormányzatok (és/vagy azok Kft.-i), saját erő és/vagy apport, és motivációik: A tüzelőanyag mennyiség döntő felhasználói, fűtési költségmegtakarítás direkt eredmény, stabil piac a cégnek, amelyben társak. Osztalékjövedelem a cég teljes tevékenységének adózott jövedelméből. A vissza nem térítendő támogatás nagyobb része az Önkormányzatok üzletrész arányát növeli (a támogatás tulajdonosok megállapodása szerinti része). b. Mezőgazdasági vállalkozások saját erő és/vagy apport, és motivációik: A nyersanyagok (biogáz-, pellet-, brikett alapanyagok) termelői-beszállítói direkt eredmény. Osztalékjövedelem a cég teljes tevékenységének adózott jövedelméből. A vissza nem térítendő támogatás egy része a mezőgazdasági vállalkozások üzletrész a rányát növeli (a támogatás tulajdonosok megállapodása szerinti része). c. Technológiai beszállítói befektetők saját erő és/vagy apport, és motivációik: Kvázi pénzügyi befektetők, akik fizikailag beüzemelt technológiáik adott %-át apportként viszik be a cégbe, beüzemelés után szolgáltatói beszállítóként (fenntartás, karbantartás) direkt eredmény. Osztalékjövedelem a cég teljes tevékenységének adózott jövedelméből. A vissza nem térítendő támogatás egy része ezen vállalkozások üzletrész arányát növeli (a támogatás tulajdonosok megállapodása szerinti része).
d. Pénzügyi befektetők saját tőke, és motivációik: Klasszikus tőkebefektetés, amely biztos piaci, stabil alapanyag beszállítási, és megbízható technológiai üzemeltetési háttérrel minimalizált kockázatot jelent. Osztalékjövedelem a cég teljes tevékenységének adózott jövedelméből. A vissza nem térítendő támogatás egy része a pénzügyi befektetők üzletrész arányát növeli (a támogatás tulajdonosok megállapodása szerinti része). A projekt beruházási forrásai (egy lehetséges kombinációban): III.lap
Projekt beruházás forrásai, és eredményterve 2011 – 2021 Beruházás nettó érték (pályázatban elszámolható) El nem számolható beruházási költség+forgótőke: Az Állam vissza nem térítendő támogatása: Minimális szükséges saját erő összesen: Befektetők (pályázatban elszámolható beruházás):: Önkormányzat (vagy Nonprofit Kft.-je): Egyéb rövidlejáratú hitel: Beruházási saját erő összesen: Banki előfinanszírozási hitel:
100,0% 1 257 049,5 60 000,0 PÉNZTŐKE 75,00% 942 787,1 25,00% 314 262,4 240 000,0 19,09% 30 000,0 2,39% Kamat Futamidő 3,52% 10,00% 10,0 év 44 262,4 25,00% 314 262,4 75,00% 10,00% 1,0 év 942 787,1 60 000,0 (ÁFA fedezet+ Forgótőke) 0,0
Türelmi idő
1 év 0 év
A projekt üzletrész térképe (ebben a kombinációban) A vissza nem térítendő támogatás+hitel elnyerése utáni, üzletrész megosztás a projektcégben: Saját pénztőke Befektetők: 300 000,0 Önkormányzat Nonprofit Kft. 30 000,0 Projektgazda
0,0
Állami támogatás+hitel tőkerész juttatás 33,0% 62,0% 5,00%
Üzletrész Alap
325 726 625 726 611 971 641 971 49 352
49 352
100,00% 47,51% 48,74% 3,75%
987 050 1 317 050
Saját tőke üzletrész hozama 2. évben 82 645 84 790
27,55% 282,63%
6 518 173 953
2. Az állam bevételei a projektcég első 10 évében A következő összegzés magában foglalja a központi költségvetésbe, és a helyi költségvetésekbe „befolyó” bevételeket (kvázi bevételnek tekintjük a fűtési költség megtakarításokat). (az AGRIPPA projektcég első 10 évének éves átlaga) IV. lap
Az állam új bevételei:
Társasági adó: Bérjárulékok (beszállítók, és szolgáltatókkal együtt): SZJA : Új vásárlóerő Áfa bevételek növelő hatása: Földgáz kiváltás pellethő szolgáltatással ÁFA bevételcsökkenés: Földgáz kiváltásból eredő egyéb állami bevételcsökkenés: Helyi iparűzési adó: Önkormányzat Nonprofit Kft. osztalékbevétele: Önkormányzatok nettó fűtési költség megtakarítás: Értékesíthető CO2 kvóta bevétel: Támogatás mértékétől független Állami Bevétel:
2012. 11 326 73 994 7 438 23 430 -6 254 0 7 295 48 875 25 015 37 968 229 087
2021. Σ10 év 25 709 221 057 73 994 739 940 7 438 74 381 23 430 234 300 -6 254 -62 537 0 0 7 295 72 947 111 435 958 019 25 015 250 148 37 968 379 683 306 031 2 867 938
3. Az adott kistérség Önkormányzatainak közösségi célokat finanszírozó bevételei Helyi iparűzési adó
7.295.000,-
Osztalékjövedelem
95.802.000,-
Fűtési költség megtakarítás
25.150.000,-
Önkormányzatok közösségi bevételei összesen
128.247.000,-
4. A állam központi költségvetési bevételei (A projektcég első 10 évének éves átlaga) Társasági adó:
22.106.000,-
Bérjárulékok:
73.994.000,-
SZJA (beszállítók nélkül): Új vásárlóerő ÁFA bevétel növelő hatásából:
23.430.000,-
Földgázkiváltás ÁFA csökkentő hatásából:
-6.254.000,-
Értékesíthető CO2 kvótabevétel (feltételezve a kereskedést)
37.968.000,-
Az állam központi bevételei összesen:
C/2.
7.438.000,-
158.682.000,-
Térségfejlesztő hatás
1. Új, életpályahosszú teljes munkaidős munkahelyek Értelmezésünkben az életpályahossz minimum 25 év, amely gyakorlatilag azonos a projekt amortizációs időintervallumával, és egy emberöltőnek a családnevelő-, eltartó időszaka. Térségfejlesztő hatása alapvetően abban áll, hogy egyértelműen a családok anyagi boldogulását valósítja meg, életszínvonalát növeli, és tartja meg biztonsággal. Az AGRIPPA projektcég munkahelyei: Telephelyi teljes munkaidős munkahely (fizikai+menedzsment+admin.): Külső szolgáltató munkahelyek:
40 4
Ártéri-, közterületi külső munkás, szezonális teljes munkaidős munkahely
78
Munkahelyek összesen (szezonális munkahely 0,58 szorzóval)
89
2. Beszállítói kör munkahelyteremtő képessége, megtartó képesség növelés A projekt biogáz üzemének 450-500 hektár magvas cirok-, és cukorcirok terület művelésére van szükség. Ez a beszállító mezőgazdasági vállalkozások számára új jövedelemforrás. Az évek óta nem kaszált rétek, gátoldalak, ártéri kaszálók további új jövedelemforrást nyújtanak, mivel a pellet-, és brikettgyártás összesen 11 ezer tonna/év alapanyagot képes befogadni. A technológia termékváltó képessége a lehetővé teszi a folyamatos termelést, kombinálva a fűtőanyag gyártást, a takarmány pelletálással. Az alapanyagváltó képessége pedig folyamatosan befogadóképes bármely feldolgozható alapanyagra. A brikett-, pellet innovatív projekt elemek is térségfejlesztő hatást fejtenek ki. Konzultációk során a helyben élő vállalkozók, polgármesterek véleménye szerint, adott térségben a munkahelymegtartó képesség nagyon fontos. Emellett a projekt üzem az új munkahelyek létrehozásával gyakorolja a legerőteljesebb hatást a vidékfejlődésre.
A közvetlen alapanyag termeltetési, beszállítói feladatokon túl (16-17 fő) számítani lehet a szolgáltatások (4-5 fő) arányosan várható növekedésére. Mindent összevetve a közvetlen állandó munkahelyeken felül további 20-21 közvetett munkahely generálódik egy AGRIPPA típusú és méretű projekt hatására egy adott kistérségben. 3. Extern hatások: a. Szakképzés A projekt bevonható a mezőgazdasági szakirányú szakképzés (közép-, valamint felső fok) gyakorlati oktatási tematikájába. Jelentősége abban áll, hogy a megújítható energiaforrások döntő hányada ellenére (a feldolgozási kapacitások hiánya miatt) mindaddig nem is tervezhető gyakorlati oktatás értelem szerint, amíg nincsenek ilyen üzemek. b. Szakmai turizmus A projekt innovatív elemei (lásd B/3) nem csupán gazdasági, és profit előny, hanem nagy érdeklődésre számító szakmai „látványosság” is. Tapasztalatból tudhatjuk, hogy minden olyan helyen, ahol új tulajdonságokkal bíró projektek jönnek létre, az a szakmai-, valamint befektetői érdeklődőket vonz nem csupán közeli településekről. Értelemszerűen ez jövedelmet generál a helyi vendéglátói szolgáltatási szférában. c. Vállalkozások alakulása Kedvezőbb áram-, és hőenergia igényű tevékenységű vállalkozások betelepülése, helyi mezőgazdasági termékek (szőlészet, zöldségtermesztés, gyümölcstermelés) továbbfeldolgozására vállalkozók megjelenése további helyi jövedelemforrás, további helyi értékteremtést generál. Mindez középtávon az alap projekt bővítést hozhatja magával, amely arányosan növeli ezen tanulmányban leírt térségfejlesztési mutatókat, értékeket. d. Környezet fejlesztés Bizonyítottan 6-8 éve semmilyen funkcióval nem jellemezhető, elvadult, adott esetben szennyezett területek hasznos, és fenntartható használatba vétele, működtetés
Terület példa: Nagyrév
Összegzés „Az „AGRIPPA” alapjában egy eszköz, amelynek alkalmazása helyi településcsoportok lakóinak hosszútávon biztosít tisztes jövedelmet, közösségi célokat finanszírozó bevételeket, egyidejűleg jelentős mértékben hozzájárul a központi költségvetéshez, előre tervezhető módon.” Az elmúlt 4 évben felkérésre, 3 helyszín részleges felmérését végezte el a projektötlet-gazda, és technológia koordinátor, a Kunszentmártoni Kistérségben : 1.Nagyrév; 2. Öcsöd; 3. Békés A megvalósíthatósági feltételek (a helyi jellegzetességeket is mérlegelve) alapvetően azonosak mindhárom helyszínen. A részletesebb elő-felmérések Nagyréven történtek az Önkormányzat dolgozóinak hatékony közreműködésével: helyszín kiválasztás, telephelyvázlat, Ártér-, és kaszálható rétek, gátoldalak bejárása, alapanyag felmérés konzultáció helyi alapanyag beszállítókkal, helyi kivitelező vállalkozásokkal, hazai-, és külföldi technológiai tervező-, gyártó vállalatokkal A projektben minden érintett hatóság illetékes munkatársaival helyszíni konzultáció a megvalósíthatósági kritériumokról, Meggyőződésünk, hogy mintaprojekt tervünk a Tisza-, és Körösök menti Kistérségek településein több helyszínen megvalósíthatóak, szükségszerűen a kiugróan magas munkanélküliséggel jellemezhető településeken (Nagyrév, valamint különösen Békés és környéke). A központi elemei, a biogáz üzem, a brikett- ,és pelletgyártás, és erre épülő saját kazánparkkal hőszolgáltatás, közvetlen adaptálhatók bármelyik helyszínen. További áram-, és/vagy hő-, valamint biogáz igényű szatellit üzemek az adott helyi adottságok, igények alapján valósíthatóak meg, kapcsolhatók a szatellit körbe. A projekt jellemző indikátorai: Pénzügyi indikátorok: 1 állandó munkahely fajlagos nettó beruházás igénye ((nettó beruházási összeg+forgótőke)/89 munkahely): Társadalmi hasznosság mutatószáma ((éves átlagos központi költségvetési+önkormányzati bevétel)/vissza nem térítendő támogatási összeg): Állami vissza nem térítendő támogatás megtérülése (támogatási összeg/tisztán költségvetési átlagéves bevétel):
15.073.000,32%
5,7 év
Energetikai indikátorok Output eredmény Elvárt Célérték Mutató (ezer), célérték elérés forrása mértékegység min. időpont 69 961 GJ/év Biogáz * Megújuló energiahordozó felhasználás Brikett 87 332 GJ/év növekedése GJ/év 31 190 Pellet Összesen: 188 484 GJ/év * ÜHG-kibocsátás csökkentése (CO2) t/év Biogáz 3 641 *Megjegyzés: CO2 kibocsátás így is történik, Brikett t/év 4 898 viszont csak egyéves légköri tartózkodási ciklussal t/év Pellet 2 374 jellem ezhető, tehát nem CO2 m ennyiség növelő t/év biotrágya 3 321 (nem additív) t/év Összesen: 14 234 Megújuló energiahordozó bázisú villamosenergiaGWh/év 6 672 Biogáz termelés növekedése Mutató
Jelentős környezetvédelmi hozzáadott érték indikátorai Elvárt Célérték Output eredmény Mutató célérték elérés mértékegység forrása min. időpont Biogázüzem Összes újra felhasznált hulladék mennyiség: t/év 500 Brikett Mezőgazdasági melléktermék: t/év 6 000 Összes keletkezett hulladék mennyisége t/év 0 Biogázüzem Összes felhasznált vízmennyiség m3/év 31 175 Biogázüzem Nem szennyvíz! Biotrágyával újrafelhasznált! m3/év 31 175 Mutató
Térségfejlesztő hatás indikátorai Mutató * A projekt által közvetlen teremtett munkahelyek száma Közvetetten teremtett munkahelyek száma Célcsoport nagysága (közvetlen célcsoport, pl. használó, díjfizető, stb.) Létrejövő szolgáltatással érintett lakosok száma (pl. távhővel ellátott lakásban élők száma) Betelepülő, létrejövő új vállalkozások száma
Elvárt Célérték Output eredmény célérték elérés mértékegység minimum időpont 89
db
17
db
*
fő
*
fő
*
db
Mutató forrása
Melléklet 4 db (I:-IV. Sorszámú lapból áll). Megjegyzés: A Melléklet III. lapja adatai (forrás, tulajdonosi eredmény, üzletrész, stb.) adott esetben bármilyen kombinációt ölthetnek, függően a támogatás feltételeitől, a tulajdonosi kör összetételétől, a saját erő összetételétől, annak mértékétől, valamint a tulajdonosi kör szerződéses szabadsága alapján történő üzletrész arány-, szavazati jog, és hozamfelosztási megállapodásoktól.
Békés 2011-02-28. ----------------------------------------Zuba János okleveles üzemmérnök projektötlet-gazda, és technológiai koordinátor ------------------------------------Soós Antal Megyei Önkormányzati képviselő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Jobbik alelnök
