Administratieve wijzigingen Administratieve correcties
Mutatie
Verklaring
Stad & Wijk Extra beheergelden
60.000 Vanuit de extra beheergelden worden de kosten gedekt voor het onderhoud aan bomen.
Onderhoud bomen
-60.000 Vanuit de extra beheergelden worden de kosten gedekt voor het onderhoud aan bomen.
Gebiedsgerichte aanpak
128.000 Correctie bijdrage project Snoekenveen/Baarsveen vanuit extra beheergelden en gebiedsgerichte aanpak
Extra beheergelden
-128.000 Correctie bijdrage project Snoekenveen/Baarsveen vanuit extra beheergelden en gebiedsgerichte aanpak
Verlenging buslijn 84 Maaswijk
-40.400 In 2009 is besloten tot de verlenging van buslijn 84. De aanleg van de benodigde keerlus kost € 40.400 en is naar verwachting volledig subsidiabel. De kosten en opbrengsten zijn nog niet in de begroting opgenomen.
Verlenging buslijn 84 Maaswijk, subsidie
40.400 In 2009 is besloten tot de verlenging van buslijn 84. De aanleg van de benodigde keerlus kost € 40.400 en is naar verwachting volledig subsidiabel. De kosten en opbrengsten zijn nog niet in de begroting opgenomen.
Antillianenbeleid
30.000 Bij de vaststelling van het plan van aanpak van het Antillianenbeleid is besloten dat er € 30.000 ten laste van Integraal Veiligheidsbeleid komt en € 5.000 t.l.v. de minderhedensubsidies. E.e.a. is nog niet verwerkt in de begroting.
Antillianenbeleid
5.000 Bij de vaststelling van het plan van aanpak van het Antillianenbeleid is besloten dat er € 30.000 ten laste van Integraal Veiligheidsbeleid komt en € 5.000 t.l.v. de minderhedensubsidies. E.e.a. is nog niet verwerkt in de begroting.
Antillianenbeleid
-35.000 Bij de vaststelling van het plan van aanpak van het Antillianenbeleid is besloten dat er € 30.000 ten laste van Integraal Veiligheidsbeleid komt en € 5.000 t.l.v. de minderhedensubsidies. E.e.a. is nog niet verwerkt in de begroting.
Bijdrage Dorpshuis Hekelingen
-20.000 De jaarlijkse bijdrage aan het Dorpshuis Hekelingen in de vorm van afboeking van de lening is nog niet in de begroting geraamd.
Bijdrage Dorpshuis Hekelingen
20.000 De jaarlijkse bijdrage aan het Dorpshuis Hekelingen in de vorm van afboeking van de lening is nog niet in de begroting geraamd.
Meerjarenonderhoudsplan scholen
500.000 In verband met achterstand in de uitvoering van het
Meerjarenonderhoudsplan scholen. Storten in voorziening
-500.000 In verband met achterstand in de uitvoering van het
Meerjarenonderhoudsplan scholen dient het restant budget gestort te worden in de voorziening. Meerjarenonderhoudsplan scholen dient het restant budget gestort te worden in de voorziening.
1
Administratieve wijzigingen
Administratieve correcties
Mutatie
Verklaring
Inwoners Hulpmiddelen - huur
30.000 Bij de omzetting van de hulpmiddelen van koop naar huur is ervan uitgegaan dat alle hulpmiddelen via de veiling konden worden verhuurd. In de praktijk blijkt echter dat een aantal hulpmiddelen zo specifiek zijn dat deze toch moeten worden aangeschaft. Het betreft feitelijk een verschuiving van budget huur naar overige goederen.
Hulpmiddelen - koop
-30.000 Zie hierboven.
Uitvoeringskosten Wmo (extern)
-10.000 Het voordeel van oude jaren (43497) wordt ingezet op het tekort van de uitvoeringskosten 2011 op 43470.
Uitvoeringskosten Wmo (extern) Persoonsgebonden budget
Persoonsgebonden budget t Spil
10.000 Zie hierboven. -22.935 Het voordeel van oude jaren (43497) wordt ingezet op het reguliere budget van PGB in 2011 (44212). Zie ook de melding in de slotwijziging. 22.935 Zie hierboven. -11.863 T.b.v. van 't Spil heeft inhuur plaatsgevonden, hetgeen gedekt kan worden door het budget op overige diensten.
t Spil
11.863 Zie hierboven.
HH bezuinigingstaakstelling
41.455 In de 1e berap is op bezuiniging nr. 82 een bedrag ad € 41.455 meer bezuinigd dan was ingeboekt. Dit voordeel wordt overgeboekt naar de centrale stelpost bij Inwoners, waar alle verschillen van de invulling van de bezuinigingstaakstellingen van Inwoners worden geparkeerd.
Inwoners bezuinigingstaakstelling
-41.455 Zie hierboven.
Leges Burgerlijke Stand
-29.477 Door een administratieve fout werden leges Nationaliteitsrecht op de leges Burgerlijke stand geboekt. Dit kon niet meer worden verwerkt in de begroting 2011.
Leges Nationaliteitsrecht Kindermishandeling Kindermishandeling
29.477 Zie hierboven. 50.000 In de meicirculaire heeft Spijkenisse,als centrumgemeente, -50.000 een financiële bijdrage van € 50.000 van het ministerie van VWS voor de aanpak van kindermishandeling ontvangen. De bijdrage is beschikbaar gesteld om de invoering van de regionale aanpak kindermishandeling duurzaam te kunnen verankeren (meldcode kindermishandeling ZHE). Het betreft regionale middelen die verdeeld worden over Voorne Putten, Goeree Overflakee en de Hoekse Waard op basis van het aantal inwoners. Het budget dient daarom niet op 'nader in de delen' (begr. wijz. meicirculaire) maar op 'overige diensten' te worden begroot.
MO/OGGZ/VB
10.351 Diverse mutaties m.b.t. MO/OGGZ/VB.
MO/OGGZ/VB
11.532 Zie ook collegeadvies "subsidie MO/OGGZ/VB" d.d. 29 maart 2011.
MO/OGGZ/VB
8.113
Idem
MO/OGGZ/VB
-246.519
Idem
MO/OGGZ/VB
216.523
Idem
MO/OGGZ/VB
-8.918
Idem
2
Administratieve wijzigingen MO/OGGZ/VB
-5.720
Idem
MO/OGGZ/VB
132.031
Idem
MO/OGGZ/VB
-33.121
Idem
MO/OGGZ/VB
-117.393
Idem
MO/OGGZ/VB
33.121
Idem
MO/OGGZ/VB
24.299
Idem
MO/OGGZ/VB
-24.299
Idem
MO/OGGZ/VB
-24.299
Idem
MO/OGGZ/VB
24.299
Idem
3
Administratieve wijzigingen
Administratieve correcties
Mutatie
Verklaring
Concernzaken Stadhuis huisvesting kleine aanpassingen
10.488 Bedrag dient overgeheveld te worden naar 403500.43461 i.v.m. reorganiseren nummers accommodaties nieuw model.
Stadhuis huisvesting kleine aanpassingen
-10.488 Bedrag dient overgeheveld te worden naar 403500.43461 i.v.m. reorganiseren nummers accommodaties nieuw model.
Stadhuis huisvesting kleine aanpassingen
161.528 Bedrag dient overgeheveld te worden naar 403500.43470 i.v.m. reorganiseren nummers accommodaties nieuw model.
Beheer en projecten
-80.764 Bedrag dient overgeheveld te worden naar 403500.43470 i.v.m. reorganiseren nummers accommodaties nieuw model.
Beheer en projecten
-80.764 Bedrag dient overgeheveld te worden naar 403500.43461 i.v.m. reorganiseren nummers accommodaties nieuw model.
Lenteakker 5 (gymzaal)
-40.911 Omzetten van budgetbegroting naar de correcte element 1 40.911 nr.
De Akkers Buitensport Sportpark Oostbroek
-91.190 Omzetten van budgetbegroting naar de correcte element 1 21.600 nr.
Sportpark de brug
16.000
Sportpark Hekelingen
42.260
Sportpark Groenewoud
11.330
Bouwkundige werkzaamheden t.b.v. verkiezingen Evenementen
-29.792 Bedrag word overgeheveld van 403525.43461 om het budget structureel te begroten.
Onderhoud lift en roltrap centrum
-14.000 Hiervoor is geen begroting begroot, het werk is wel uitgevoerd.
Accommodaties begraafplaats
Stadhuis-huisvesting Texmex Texmex Wijkaccommodaties Noord Noord
29.792 Bedrag dien overgeheveld te worden naar 603001.43461 i.v.m. reorganiseren nummers accommodaties nieuw model.
14.000 Administratieve wijziging tijdelijk gedekt van 612225. Aan de afdeling accommodaties is verzocht om de knelpunten in de 1e instantie binnen de eigen begroting dekking te vinden. 34.000 De dekking van de kosten om te voldoen aan de -23.000 brandveiligheid van Texmex staan op het budget van stadhuishuisvesting. -11.000 6.000 Bedrag dient overgeheveld te worden naar 607550.div -1.960 elementen i.v.m. reorganiseren nummers accommodaties nieuw model. -2.050
Noord
-140
Noord
-280
Noord
-1.070
Noord
-150
Noord
-350
J. Witteveenlaan (gymzaal) Huisje Mak Huisje Mak Binnensport
-16.647 Het gebruik van de sporthal en de omzet in de kantine is afgenomen. In overleg met de wethouder is in de zomer 6.000 afgesproken om de huur voor de sporthal te verlagen. Voorgesteld wordt de kosten te dekken uit de 6.659 onderhoudskosten die niet worden uitgegeven bij huisje Mak 3.988 en het budget dat over is bij onderhoud binnensport.
4
Administratieve wijzigingen Gebouw h de lintweg 1416 onderhoud West Hekelingseweg 19
-10.068 Er wordt een bedrag overgeboekt van 403212/43463.
A.vd Nootstraat/NMEcentrum
-52.381 omzetten van budgetbegroting naar de correct element 1 nr.
10.068 Bedrag dien overgeboekt te worden naar 403806 43463 omdat er nog kosten verwacht worden.
A.vd Nootstraat/Leger des Heils
19.596
A.vd Nootstraat/Zuidwester M.A.de Ruijterstraat 1
32.785
M.A.de Ruijterstraat 3 M.A.de Ruijterstraat 7 Telefonie Centrale inkoop
-38.556 Omzetten van budgetbegroting naar de correcte element 1 8.553 nr. 30.003 15.000 Inkoop maakt sinds kort gebruik van een geautomatiseerd Europees aanbestedingspakket. De jaarlijkse kosten kunnen binnen de eigen begroting van de afdeling accommodatie -15.000 gedekt worden. Dit is conform de afspraken die gemaakt zijn om knelpunten zoveel mogelijk binnen de eigen begroting op te lossen.
5
