a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 15-i ülésére

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: [email protected]

Szám: 02/273-15/2010.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 15-i ülésére

Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Horváth Mária, Farkas Barbara, Farkas Boglárka, Varga Józsefné, Feketéné Maróti Ágnes Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés ! I.

A 2010. évi költségvetés végrehajtása során 1 329 984 ezer Ft hitelfelvétellel számolunk a módosított előirányzatok alapján. Várhatóan ténylegesen 800-900 millió Ft tényleges likvid hitelállománnyal rendelkezik az önkormányzat 2010. december 31-én, és lekötött betétben megjelenik 3 400 millió Ft. Ez azt a helyzetet idézi elő, hogy például a pályázatokhoz benyújtott dokumentációkban a december 31-i bankszámla egyenleg mínusz előjellel jelenik meg, miközben a mérlegben pozitív pénzeszköz állomány kerül bemutatásra. Ezt az ellentmondást feloldandó, javasoljuk, hogy a közgyűlés engedélyezze, hogy a Kötvény bevétel lekötött betétben tartott állományából a költségvetési számla pozitív egyenlege érdekében 2010. december 30-án a Hivatal a szükséges összeget átvezethesse a költségvetési számlára. Az átvezetett összeget 2011. január 3-án ismételten lekötnénk, és hasznosítanánk a kamatbevétel érdekében. Az öt napra jutó kamatkiesést csaknem teljes egészben kompenzálja, hogy a likvid hitel után ugyanezen napokon nem jelentkezik igénybevételi kamat. A fenti indokokra tekintettel javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek a következő határozati javaslat elfogadását

..../2010. (XII.15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy a Kötvény bevételéből annak érdekében, hogy az önkormányzat költségvetési számlája legalább 5 000 ezer Ft, de legfeljebb 10 000 ezer Ft pozitív egyenleget mutasson 2010. december 31-én, a szükséges összeg a lekötött betétek lejáratakor a számlára átvezetésre kerüljön. Az átmenetileg átvezetett összeget 2011. január 3-án ismételten vissza kell vezetni a költségvetési számláról, és betétben, vagy állampapírban kell elhelyezni a magasabb kamat elérése érdekében. Határidő: 2011. január 4. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendeletével állapította meg 2010. évi költségvetését. A rendelet utolsó módosítását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembevételével kérem a rendelettervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. A rendelettervezet benyújtásával egyidejűleg a 108/2010. (V.27.) MÖK határozatban foglaltaknak eleget téve az 1. függelék alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést a „Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvény terhére a 2010. évi költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások alakulásáról. Veszprém, 2010. december Lasztovicza Jenő 2

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK …../2010. (XII…..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET-TERVEZETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. § (1)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg c./ a költségvetési hiány d./ a működési célú pénzmaradvány e./ a felhalmozási célú pénzmaradvány f./ a finanszírozási célú működési bevételek g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek h./ a finanszírozási célú működési kiadások i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások j./ a bevételek és kiadások főösszeg módosul.

12.752.256 ezer Ft-ra, 19.514.650 ezer Ft-ra, 6.727.458 ezer Ft-ra, 743.241 ezer Ft-ra, 4.695.105 ezer Ft-ra, 807.878 ezer Ft-ra, 551.106 ezer Ft-ra, 12.182 ezer Ft-ra, 22.754 ezer Ft-ra, 19.549.586 ezer Ft-ra

(2)

A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(3)


(4)

A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám: 2.987,35 fő.

(5)


(6)

A rendelet 4. § (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a melléklete lép.

3

(7)

A rendelet 4. § (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b melléklete lép.

(8)

A rendelet 4. § (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4/c melléklete lép.

(9)

A rendelet 4. § (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/d melléklete lép.

(10)

A rendelet 4. § (8) bekezdésében hivatkozott 4/e melléklet helyébe jelen rendelet 4/e melléklete lép.

(11)


(12)


(13)

A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 2/b melléklet helyébe jelen rendelet 2/a melléklete lép.

(14)

A rendelet 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. 2. §

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. § (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3. § A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének vagyonáról és a vagyonkezelés szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) önkormányzati rendelet 16. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(6) Az (1) bekezdésben meghatározott értéket el nem érő vagyon elidegenítése, használati illetve hasznosítási jogának átengedése esetén az értékesítésre versenytárgyalás nélkül, pályázattal kerülhet sor. A pályázati felhívást ez esetben a Veszprém Megyei Önkormányzat Honlapján kell közzétenni, a felhívásnak tartalmaznia kell: a) a felhívást kiíró szerv neve, székhelye, b) az értékesítendő vagyon megnevezése, azonosító adatai, c) a hasznosítás módja, időtartama, d)a dokumentáció beszerzésének helye, feltételei, e) a pályázat tartalmi követelményeit, benyújtásának helyét, módját, az ajánlatok bontásának helyét, időpontját, f) további információk nyújtásának módja, g)amit a kiíró szükségesnek tart.”

4

4. § Ez a rendelet kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti.

Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

5

Indokolás a Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításához

1. §-hoz

I. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek és elmaradások I.1. Állami támogatások I.1.1. A megyei önkormányzat 2010. IV. negyedévben a Prémium Évek Program keretében 28 fő közalkalmazott részére igényelt támogatást, mellyel összefüggésben 10.955 ezer Ft központosított állami támogatáshoz jutott. A támogatás az alábbi intézményekben jelentkező kiadásokra nyújt fedezetet: adatok ezer Ft-ban Személyi MunkaadóIntézmény megnevezése juttatások kat terhelő Összesen járulékok Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém 960 260 1.220 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 494 134 628 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 195 52 247 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 272 73 345 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 410 110 520 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 158 43 201 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 4.032 1.089 5.121 Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém 304 81 385 Összesen:

6.825

1.842

8.667

A megítélt állami támogatás és a felsorolt intézményi támogatások közti különbözet 2.288 ezer Ft - a költségvetés hiányát javítja, mivel a megyei önkormányzat az érintettek költségvetésében biztosította a Prémium Évek Programjában résztvevők bérének fedezetét. I.1.2. Az 5/2010 (I.29.) OKM rendelet alapján a képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program szervezésének támogatására benyújtott pályázaton 165 ezer Ft központosított állami támogatásban részesült a megyei önkormányzat. A támogatás a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és 6

Alapfokú Művészetoktatási Intézményben végzett programokhoz biztosít fedezetet, ezáltal az intézmény költségvetési előirányzatait indokolt megemelni a támogatás öszszegével (személyi juttatások: 100 ezer Ft, dologi kiadások: 65 ezer Ft).

I.2. Egyéb bevételek I.2.1. A megyei intézmények kezdeményezték a költségvetésükben teljesült bevételi többletekkel összhangban szükséges kiemelt előirányzataik közti átcsoportosítások alapján költségvetésük módosítását. Ennek eredményeként a költségvetés fő összege 200.314 ezer Ft-tal emelkedik. Az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások indokoltak. A költségvetési rendelet 8. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a saját bevételi többletekből a kitermelésekkel összefüggésben felmerülő kiadások feladattal nem terhelt maradvány részének 70%-a, azaz 22.366 ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. A bevételi többlet döntően a társadalombiztosítási alaptól, pályázati támogatásokból, intézményi ellátási díj többletbevételéből származnak. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet részére a TIOP1.2.3./09/1. kódszámú: "könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztéseTudásexpo Expressz" pályázat előfinanszírozásához 10.000 ezer Ft visszatérítendő támogatást biztosított a megyei önkormányzat a „Veszprém megye Fejlődéséért” Kötvény bevételéből elkülönített felhalmozási célú pályázatok előfinanszírozási keretéből (4/c melléklet II.19.). A pályázat lebonyolításával összefüggésben érkezett 10.000 ezer Ft támogatásértékű felhalmozási bevétel a keret javára visszapótlásra kerül. Ez a tétel a költségvetés hiányát nem érinti. I.2.2. A központilag kezelt bevételi előirányzatok év végi várható teljesüléseit figyelembe véve szükséges a bevételi előirányzatok rendezése az alábbiak szerint. A tervezett bevételi elmaradás 247.568 ezer Ft a költségvetés hiányát növeli. ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Illetékek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

+40.653 ezer Ft -60.221 ezer Ft -28.000 ezer Ft -250.000 ezer Ft +50.000 ezer Ft

I.2.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 99.386 ezer Ft támogatást nyert „A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása – iskolabarát fejlesztés” megnevezésű, TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázaton. A támogatásértékű felhalmozási bevételből további 31.699 ezer Ft teljesült 2010. évben a projekt előkészítésével, a projektmenedzsment költségeivel, illetve egyéb a projekt végrehajtásával összefüggő költségekkel kapcsolatosan. A bevétel a központilag kezelt beruházásokat emeli. (5. melléklet I./16. pont). I.2.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 28/2009. (III.26.) MÖK határozatával 103.000 ezer Ft támogatási kölcsönt biztosított a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére izotópdiagnosztikai eszközök beszerzése céljából. A Zrt. a 2010. évre eső törlesztő részt, 20.600 ezer Ft-ot megfizette, mely visszapótlásra kerül a „Veszprém megye Fejlődéséért” Kötvény javára (4/c melléklet II.5.). 7

I.2.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére a 109/2009.(IX.17.) MÖK határozatával 42.000 ezer Ft tagi kölcsönt biztosított, melyből 2010. évben 8.400 ezer Ft-ot törlesztett. A visszafizetett kölcsön a „Veszprém megye Fejlődéséért” Kötvény bevételét emeli 4/c melléklet II.5.). II. Előirányzat-átcsoportosítások II.1. Céltartalék előirányzatból (4/c melléklet) II.1.1. A céltartalék előirányzatai között áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó közalkalmazottakat megillető jubileumi jutalom. Az intézmények jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzat-átcsoportosítás a 2010. IV. negyedévi kifizetések esedékessége miatt: Személyi juttatás

Intézmény megnevezése

Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Összesen:

adatok ezer Ft-ban Munkaadó- Összesen kat terhelő járulékok

1 fő

1.216

328

1.544

1 fő

392

106

498

1 fő 2 fő

546 748

147 202

693 950

2 fő

1.135

306

1.441

1 fő

405

109

514

2 fő

449

121

570

1 fő

105

28

133

1 fő

378

102

480

1 fő

205

56

261

13 fő

5.579

1.505

7.084

A jubileumi jutalom igényekkel kapcsolatban történt előirányzat-átcsoportosításokat követően 2.487 ezer Ft szabad előirányzat maradvány keletkezett, melyet szükséges átcsoportosítani a céltartalék „Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék” (4/c melléklet I.29.) javára. II.1.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 189/2009. (XII.17.) MÖK határozatával az Eötvös Károly Megyei Könyvtárnál 5 fős létszámleépítésről döntött. A felmentésekkel összefüggésben felmerülő kiadások fedezete a céltartalék (4/c melléklet 8

I.3.) előirányzatai között került megtervezésre. Az intézmény által megküldött dokumentumok alapján a felmentésekhez kapcsolódóan 3.421 ezer Ft többletkiadás (nem rendszeres személyi juttatások: 2.694 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 727 ezer Ft) keletkezett, ezért indokolt annak fedezetét költségvetésében biztosítani a céltartalék terhére. A kifizetéseket követően az előirányzat maradványa 283 ezer Ft, melyet szükséges átcsoportosítani a céltartalék „Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék” (4/c melléklet I.29.) javára. II.1.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének korábbi döntése alapján a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet 2010. március 1. napjával beolvadt az Eötvös Károly Megyei Könyvtárba. A felmentésekhez kapcsolódó átlagkereset és végkielégítés, valamint a pályázatok elszámolásához kapcsolódó többletkiadások fedezete a céltartalékban megtervezésre került (4/c melléklet I.3.). Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által megküldött dokumentumok alapján az előirányzatból 3.472 ezer Ft átcsoportosítása indokolt (nem rendszeres személyi juttatások: 2.734 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 738 ezer Ft). A felmentésekhez kapcsolódó kifizetések teljes mértékben megtörténtek, így az előirányzat maradvány értéke 2.593 ezer Ft, melyet szükséges átcsoportosítani a céltartalék „Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék” (4/c melléklet I.29.) javára. II.1.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 194/2009. (XII. 17.) MÖK határozata alapján a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeumban 2 fős létszámcsökkentés elrendelése történt. A létszámcsökkentésekkel összefüggésben az intézménynél 469 ezer Ft többletkiadás jelentkezett az év folyamán (nem rendszeres személyi juttatás: 369 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 100 ezer Ft), melynek fedezetét a céltartalék (4/c melléklet I.3.) „Bakonyi Természettudományi Múzeum: Felmentésekhez kapcsolódó átlagkereset fizetés miatti többletkiadás fedezete” biztosítja. A felmentésekkel összefüggésben további kötelezettség már nem merül fel, ezért az előirányzat maradványa 531 ezer Ft, melyet szükséges átcsoportosítani a céltartalék „Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék” (4/c melléklet I.29.) javára. II.1.5. A céltartalék előirányzatai között (4/c melléklet I.19. pont) áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó alkalmazottakat megillető adható juttatás. Az intézmények 2010. IV. negyedévi kifizetései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzatátcsoportosítás: adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Személyi Dologi Összesen juttatás kiadások Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 405 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém 1.109 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 84 Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 320 9

101

506

277

1.386

5

89

35

355

Bartók Béla Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 262 Járdányi Pál Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 220 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 74 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 452 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 581 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 922 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 525 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 678 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 504 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 466 Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 341 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 722 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 457 Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 358 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 188 Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 468 Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 516 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 158 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 161 Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 81 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 768 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 183 Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona, Dáka 1.749 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 640 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 810 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta 360 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 1.181 10

65

327

55

275

19

93

113

565

154 212

735 1.134

77 161

602 839

126 214

630 680

82

423

181 114 89

903 571 447

23 117

211 585

129 0

645 158

27

188

20

101

192

960

46

229

437

2.186

160

800

203

1.013

90

450

288

1.469

Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Összesen:

904

226

1.130

693

173

866

381

95

476

438 445 100 698

110 92 17 135

548 537 117 833

19.402

4.660

24.062

A költségvetési szervek adható juttatással kapcsolatban történt előirányzatátcsoportosításokat követően 10.285 ezer Ft szabad előirányzat maradvány keletkezett, melyet szükséges átcsoportosítani a céltartalék „Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék” (4/c melléklet I.29.) javára. II.1.6. A beilleszkedési nehézségekkel küzdő, magatartásukban fejlődési zavart mutató gyermekek speciális szükségleteinek megfelelő integráció elősegítésére irányuló tréning megszervezését végzi a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ a lakásotthonokban dolgozók, valamint a lakásotthonokban élő speciális szükségletű gyermekek részére. A tanfolyammal összefüggésben felmerülő 1.050 ezer Ft fedezetét a céltartalék (4/c melléklet) I.10. pontja „Speciális szükségletű gyermekek ellátása (egyéni terápia)” biztosítja az intézmény dologi kiadásai javára. II.1.7. A zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumban megvalósuló gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat többletkiadásaihoz nyújt fedezetet a céltartalék (4/c melléklet II./18.) előirányzata. A pályázat által nem támogatott, de beruházással összefüggésben felmerült többletkiadások miatt szükséges átcsoportosítani 3.285 ezer Ft-ot az intézmény beruházás kiadásai javára. II.2. A Közgyűlést és a központilag kezelt előirányzatokat érintő átcsoportosítások II.2.1. A Közgyűlés, a központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások 2010. évi működésével kapcsolatban a számviteli előírások betartása, és ezzel összefüggésben keletkezett bevételi többletek rendezése érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítások indokoltak: 4/a melléklet 5. sor 4/a melléklet 6. sor

4/a melléklet 8. sor 4/a melléklet 9. sor

Személyi juttatások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Személyi juttatások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Személyi juttatások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

11

+1.000 ezer Ft -1.000 ezer Ft -300 ezer Ft -81 ezer Ft -300 ezer Ft +681 ezer Ft -100 ezer Ft +100 ezer Ft -300 ezer Ft +300 ezer Ft

4/a melléklet 11. sor

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4/b melléklet I.1. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás 4/b melléklet I.3. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Beruházás 4/b melléklet II.1. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4/b melléklet II.2. sor Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4/b melléklet II.3. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4/b melléklet IV.1. sor Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4/b melléklet V.5. sor Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4/b melléklet IV.11. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4/b melléklet V.17/b sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4/b melléklet V.31. sor Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4/b melléklet V.32. sor Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4/b melléklet II.3. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

90 ezer Ft 6 ezer Ft -96 ezer Ft +500 ezer Ft -500 ezer Ft +7.200 ezer Ft -7.200 ezer Ft +2.610 ezer Ft -2.610 ezer Ft +1.748 ezer Ft -1.748 ezer Ft +3.917 ezer Ft -3.692 ezer Ft -225 ezer Ft +280 ezer Ft +70 ezer Ft -350 ezer Ft +110ezer Ft -110 ezer Ft -4.450 ezer Ft +4.450 ezer Ft +4.526 ezer Ft +1.232 ezer Ft -5.758 ezer Ft +100 ezer Ft +24 ezer Ft -124 ezer Ft -195 ezer Ft

Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Személyi juttatások +30 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok +19 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +96 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +50 ezer Ft Bevétel-növekedéssel járó kiemelt kiadási előirányzatot érintő átcsoportosítás: 1. melléklet 4/b melléklet IV.5. sor 1. melléklet 4/c melléklet II.6. sor

ÁFA bevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Beruházás Felhalmozási célú támogatási kölcsönök Céltartalék

12

+32.502 ezer Ft -52.204 ezer Ft +84.706 ezer Ft -1.276 ezer Ft -1.276 ezer Ft

II.3. Általános tartalék terhére II.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének novemberi ülésén fogadta el a 196/2010.(XI.18.) MÖK határozatával a „Tájékoztató a Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely településeket sújtó vörösiszap szennyezéssel kapcsolatos veszélyhelyzetről” szóló előterjesztést. A határozat 5. pontja alapján a Közgyűlés a kiadásai között (4/a melléklet) az általános tartalék terhére biztosít támogatást Devecser Város Önkormányzata részére 1.800 ezer Ft, Kolontár Község Önkormányzata részére 900 ezer Ft, Somlóvásárhely Község Önkormányzata részére 300 ezer Ft összegben. III. Pótelőirányzatok, zárolások, létszámcsökkentés III.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 154/2010. (VIII.5.) MÖK határozattal valamennyi intézményben zárolta a nem rendszeres személyi juttatásokon belül a túlórákra, készenlétekre, betegszabadságra, táppénzre, állományba nem tartozók megbízási díjaira, juttatásaira előirányzott keretek szabad maradványát, mely a céltartalékba került utólagos elszámoláshoz kötve (4/c melléklet I.32.). Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak teljesítési adatai felülvizsgálatát követően, valamint a várható teljesítések számbavételével a zárolt előirányzatból előreláthatóan 100.543 ezer Ft nem kerül felhasználásra a zárolás szerinti céllal összefüggésben, melyből 50.543 ezer Ft-ot indokolt a céltartalék „Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék” (4/c melléklet I.29.) javára átcsoportosítani, további 50.000 ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. A megküldött elszámolások, valamint a teljesítési adatok figyelembe vételével az előirányzat átcsoportosítás az alábbi intézményeket érinti: adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 13

Nem rendszeres személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulék

1.000

Összesen

1.000

2.915

787

3.702

1.188

320

1.508

2.000 3.468

1.800 936

3.800 4.404

6.304 1.305

1.702 352

8.006 1.657

2.600

1.311

3.911

304 306

82 83

386 389

Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta ÖSSZESEN

6.027

1.627

7.654

2.500

2.000

4.500

29.917

11.000

40.917

III.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat likviditási helyzetének javítása érdekében tett költségvetési zárolások, valamint bevételi elmaradások miatt egyes intézmények költségvetési kiadási előirányzatain túlteljesítések tapasztalhatók, illetve várhatók. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. §-ának eleget téve, miszerint a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni, szükséges egyes megyei intézmények részére pótelőirányzatot biztosítani a céltartalék „Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék” (4/c melléklet I.29.) terhére az alábbiak szerint: adatok ezer Ft-ban Személyi juttatás

Intézmény megnevezése

Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 14

Munkaadókat terhelő járulék

Dologi kiadások/Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.000

2.200

1.000

500

2.500

5.000

7.700

2.500

5.000

2.500

2.500 1.000

6.450

6.000

7.000

1.000

2.000

5.000

589

8.000 200

10.500 789

600

3.000

6.600

9.125

9.625

900

15.000

2.500

3.000 500 9.100

1.000

6.450 1.000 2.000

Összesen

5.000

Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat ÖSSZESEN

1.000 27.300

1.000 8.689

43.175

79.164

III.3. A megyei intézmények költségvetési előirányzatainak év végéig várható teljesítési adatai szigorú felülvizsgálatát követően, figyelembe véve a megyei önkormányzat pénzügyi helyzetét és a költségvetés hiányát az egyes intézmények költségvetésében szereplő szabad előirányzatokat az alábbiak szerint indokolt zárolni a várható teljesítések figyelembe vételével az „Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék” (4/c melléklet I.29.) előirányzat javára: Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Munkaadókat terhelő járulékok 500 ezer Ft Dologi kiadások 500 ezer Ft Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Személyi juttatások 3.500 ezer Ft Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Dologi kiadások: 6.000 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Dologi kiadások 2.100 ezer Ft Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Személyi juttatások 4.000 ezer Ft A felülvizsgálatot követően az egyes intézmények költségvetésében az előirányzatok közötti átcsoportosítások történtek a várható teljesítések figyelembe vétele mellett a számviteli előírások betartása érdekében. Az átcsoportosítások a 3. mellékleten átvezetésre kerültek. III.4. A Közgyűlés egyes működési kiadási előirányzatainak felhasználását, év végéig várható kötelezettségek teljesítését figyelembe véve az alábbi előirányzat-átcsoportosítások mellett 10.100 ezer Ft előreláthatólag nem kerül felhasználásra, így a maradvány értékét indokolt a céltartalék „Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék” (4/c melléklet I.29.) javára átcsoportosítani: 4/a melléklet 1. sor 4/a melléklet 2/a. sor 4/a melléklet 2/b. sor 4/a melléklet 3. sor 4/a melléklet 4. sor 4/a melléklet 5. sor 4/a melléklet 6. sor 4/a melléklet 10. sor 4/a melléklet 11. sor

Munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatás értékű működési kiadás Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

15

+200 ezer Ft -900 ezer Ft -200 ezer Ft +551 ezer Ft +149 ezer Ft -7.900 ezer Ft -2.100 ezer Ft -1.970 ezer Ft -530 ezer Ft +1.050 ezer Ft +450 ezer Ft -319 ezer Ft -81 ezer Ft +500 ezer Ft +1.000 ezer Ft

III.5. A központilag kezelt előirányzatok egyes működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak felhasználását, év végéig várható kötelezettségek teljesítését figyelembe véve az alábbi előirányzatok közötti átcsoportosítások végrehajtását indokolt elvégezni. Az átcsoportosításoknak nincs megtakarítással, illetve többlet igénnyel járó egyenlege. 4/b melléklet III.5. sor

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4/b melléklet III.6. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4/b melléklet III.9. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4/b melléklet III.15. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4/b melléklet IV.1. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4/b melléklet IV.2. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4/b melléklet IV.3. sor Támogatásértékű működési kiadás 4/b melléklet IV.8. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4/b melléklet IV.12. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4/b melléklet V.3. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4/b melléklet V.4. sor Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

- 2.000 ezer Ft -2.500 ezer Ft -4.000 ezer Ft -150 ezer Ft -4.000 ezer Ft -306 ezer Ft -330 ezer Ft +2.786 ezer Ft +10.000 ezer Ft -500 ezer Ft +1.000 ezer Ft

III.6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2010. évi költségvetési előirányzatai a tervezett alatt teljesülnek az év végéig várható kötelezettségek számbavételét követően. Szabad előirányzatként 14.500 ezer Ft megtakarítás keletkezett (személyi juttatások: 7.500 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 2.000 ezer Ft, dologi kiadások: 5.000 ezer Ft) a maradvány értékét indokolt a céltartalék „Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék” (4/c melléklet I.29.) javára átcsoportosítani. III.7. A lesencetomaji Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona a Szociális Minisztérium által indított és támogatott szociális foglalkoztatás keretében foglalkoztatja ellátottjait az intézmény területén. Az intézmény melletti területet a tulajdonos megvételre felajánlotta (1124/6,1124/7,1124/8 helyrajzi számok). Az összesen 2.260 m2 terület kialkudott vételára 500 ezer Ft, ami komoly konyhakerti termelést tenne lehetővé a szociális foglalkoztatás rehabilitációs csoportjában részt vevők számára. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010.(II.23.) önkormányzati rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a beruházás fedezetét a céltartalék (4/c melléklet) II.5. pontja „Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvény bevételéből felhalmozási célú tartalék biztosítja. III.8. A megyei önkormányzat a 2011. évi közbeszerzési szolgáltatások ellátására pályázatot ír ki. Az előirányzat 2010. évben nem kerül felhasználásra, azonban a pályázat kiírásához fedezetet kell teremteni Az eljárás lebonyolításának költségeit 10.000 ezer Ft-ot központilag kezelt dologi kiadásként - a céltartalék (4/c melléklet) II.3. pontja „Pályázatok benyújtásához, valamint döntés előkészítő feladatokhoz kapcsolódó szakértői közreműködés” biztosítja 1.375 ezer Ft összegben, a fennmaradó 8.625 ezer Ft a költségvetés hiányát növeli. Ugyancsak a 2011. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárás érdekében szükséges megemelni 41.375 ezer Ft-tal a 4/b melléklet V.2. Kommunikációs kapcsolatokkal összefüggő kiadási előirányzatot a közösségi tájékoztatás érdekében. III.9. A költségvetés hiányát növeli 1.544 ezer Ft, amely abból adódik, hogy a korábbi közgyűléseken fejlesztési döntés született olyan előirányzatok terhére, amelyeket a döntéseket megelőzően a Kötvény terhére kívántunk megvalósítani. Mivel ezekre a beszerzé-

16

sekre nem javasoljuk a Kötvény bevételét felhasználni, így annak összegét vissza kell pótolni, ami a hiány összegét növeli. (1. függelék) IV. Általános tartalék, képviselői keret előirányzatból IV.1. Képviselői keret képzése előirányzatból (4/a melléklet 15. pont) III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc: - Horváth László képviselőtől régi konyhahelyiségből szakmai műhelyrész kialakításának támogatása

60 ezer Ft

2. §-hoz V. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörben történő döntésekről V.1. Céltartalék terhére (4/c melléklet) I.4. pont: Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Tornatermi üvegfelületek elé szükséges védőháló beszerzése

173 ezer Ft

Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: - Az intézmény „új épületének” homlokzat palajavítási munkái

750 ezer Ft

Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat: - Szennyvíztisztító légfúvójának javítása

289 ezer Ft

Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta: - Kastélyépület lemezfedésének javítása

438 ezer Ft

Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc: - Érintésvédelmi felülvizsgálat során a nővéröltőzői részen feltárt hibák javítása 282 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep: - Csőtörés kárelhárítása Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc: - Zoológiai gyűjtemény épületének villamos biztonságtechnikai felülvizsgálata Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém: - Tűzcsaptömlők és tűzoltó készülékek karbantartása - Meghibásodott klímaberendezés cseréje

17

131 ezer Ft 58 ezer Ft 151 ezer Ft 269 ezer Ft

II.20. pont Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatás Intézmény megnevezése

Dologi kiadások

Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 506 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 151 Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 190 Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel 100 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 62 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 280 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 320 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 535 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 0 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 17 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 0 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 63 Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 387 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 700 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 110 Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 22 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 1.400 Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 1.400 Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 175 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 0 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 0 Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 310 Központilag kezelt beruházások Összesen: 6.728 18

adatok ezer Ft-ban Beruházás Összesen

194

700

549

700

510

700

600

700

638

700

420

700

380 165

700 700

700 683

700 700

700 1.337

700 1.400

313

700

0 1.290 678

700 1.400 700

0 0

1.400 1.400

525 700

700 700

700

700

3.850 7.500 22.432

4.160 7.500 29.160

3. §-hoz A vagyonrendelet 16. § (6) bekezdése a 20 millió Ft értékhatár alatti vagyontárgyak pályáztatás útján történő értékesítéséről rendelkezik. A jelenleg hatályos szöveg szerint ezen vagyontárgyak esetében is a pályázati felhívást közzé kellett tenni egy megyei és egy országos napilapban. Az eljárás gyorsabb lebonyolítása, valamint a költségek csökkentése érdekében a tervezet a honlapon történő közzétételre tartalmaz javaslatot. Veszprém, 2010. december 15.

19

TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadásai előirányzatcsoportonként és kiemelt előirányzatonként 2/a melléklet Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételi és kiadási előirányzatai 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 4/a melléklet A Közgyűlés 2010. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése 4/b melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 4/c melléklet Kimutatás a Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról 4/d melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2010. évi költségvetése 4/e melléklet A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2010. évi költségvetése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 20

7. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről 1. függelék Tájékoztató a „Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvény terhére a 2010. évi költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások alakulásáról

21

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 15-i ülésére

Recommend Documents