A Magyar Közút Nonprofit Zrt. fejlesztései a közutak üzemeltetésében
Szőke József Tibor műszaki vezérigazgató-helyettes Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Tartalom • üzemmérnökségek átalakítása • gépészeti fejlesztések • FMR bevezetése • útmeteorológia fejlesztések
Az alapkoncepció Az üzemmérnökségek átalakítása hatékonyság növelése Alapelv: egy olyan országos koncepció (mind az üzemmérnökségek, mind a géptelepek esetében) ami megfelel hatékonysági szempontból a mai kor igényeinek és a változó gazdasági környezetnek.
Az „elméleti” üzemmérnökség
• az „elméleti” üzemmérnökségi létszám
• az „elméleti” üzemmérnökségi gépállomány
• központi elosztású gépek
Az üzemmérnökségi struktúra elemzése Az elméleti mérnökség létszám kihatásai országos szinten Jelenlegi létszám megoszlás
saját szellemi saját fizikai gkv. saját egyéb fizikai határozott idejű bérelt gépek gkv.
Gazdasági mutatószámok Az üzemmérnökségekből a 2008., 2009. és 2010. évi adatok alapján a 10 legrosszabbnak tűnő hatékonyságú mérnökséget hasonlítottuk össze az átlagos üzemmérnökségi paraméterekkel. Az értékelésnél figyelembe vett három mutatószám az alábbi: 1./ Egy fizikai dolgozóra eső árbevétel (itt csak a közhasznú árbevételt vettük figyelembe az igénybevett szolgáltatás nélkül) 2./ MÁK költség és a közhasznú árbevétel (igénybevett szolgáltatás nélkül) aránya 3./ 1 fiktív km-re eső MÁK költség
Sarkadi üm.
mérnökségek
Vasvár
Átlagos üzem mérnökség
U3.sz. Ajka
U2.sz.Tapolca
E2 Szikszó
U1. sz.Veszprém
W2
B3. sz. Mohács
G1 sz. (Székesfehérvári)
D4
B4. sz. Harkány
V4 Zalaegerszeg
Hatékonytalansági mutató
Gazdasági hatékonytalanság
250
200
150
100 Adatsor1
50
0
Az üzemmérnökségek területi elemzése Az országos úthálózat kezelése érdekében már évekkel ezelőtt kialakult egy területi struktúra, amely az egyes üzemmérnökségek elhelyezkedését, és az általuk kezelt úthálózatot tartalmazza.
Rövidtávon Javaslatok a gazdaságosabb, hatékonyabb működés érdekében - Az üzemmérnökségi létszám struktúrát az elméleti mérnökségi struktúrának megfelelően egységesíteni, ezzel egy időben megkezdeni a géppark egységesítését. - Az üzemmérnökséggel fizikailag egy helyen (egymás mellett) található géptelepek, szolgáltató mérnökségek összevonandók. - A jelenlegi és a várható megrendelés állományhoz igazodva a nagyobb kapacitású időszakokban határozott idejű létszámmal és szükség szerinti bérelt gépekkel (elsősorban a téli üzemeltetés alatt) végezni a feladatokat. - A létszámbővítés összhangban legyen a rendelésállomány szezonalitási ingadozásaival.
Középtávon A jelenlegi üzemmérnökségi hálózati rendszerben a kis úthálózattal rendelkező üzemmérnökségek átszervezése, megszüntetése abban az esetben, ha a területileg szomszédos mérnökségekhez a szolgáltatási szint érezhető romlása nélkül átcsoportosítható az érintett mérnökségi úthálózat. A területileg nem ideális helyen lévő mérnökségek „áthelyezése” a gazdaságilag és szolgáltatásilag optimálisnak történő helyszínre. Mindkét esetben a „régi” mérnökségi telepek gazdasági hasznosítását külön kell elemezni.
Hosszútávon Vizsgálatunk kiterjedt az autópálya mérnökségek és a MK mérnökségek egységes közúthálózatba történő integrálása. Már az új autópálya mérnökség létesítésénél is kívánatos ezen szempont figyelembe vétele. A jelenlegi autópályás és magyar közutas üzemmérnökségek elhelyezkedését mutatja a következő térkép.
Géptelepek felülvizsgálata A géptelepi javító tevékenység jelenlegi helyzete A 2010. év végétől a gépjavítási tevékenységet megyei igazgatóság alá rendelve önállóan végzik. A többszörös átalakítás után három típusú gépészeti javításról beszélhetünk. Egyrészt vannak olyan megyei igazgatóságok, amelyek rendelkeznek gépteleppel, ott elsősorban e köré szervezik a gépjavító tevékenységet, másrészt gépteleppel nem rendelkező megyék, ahol elsősorban külső fél bevonásával végzik a javítási tevékenységet, a harmadik kategória, ahol a megszűnt géptelepi szerelő állomány egy üzemmérnökségen, vagy több üzemmérnökségre osztottan végzi a gépjavítási tevékenységet.
A géptelepi javító tevékenység felülvizsgálata gazdasági hatékonyság szempontjából A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-n belül a 19 megyei igazgatóság önállóan szervezi a gépi eszközeinek javítását. A felülvizsgálat tárgya annak megállapítása, hogy a Magyar Közút egészét tekintve milyen módon lehet a leghatékonyabban végezni a gépi eszközök javítását, a fenti két kategória közül minden szempont figyelembe vétele mellett, melyiket célszerű követni. A gépjavító tevékenység felülvizsgálata két irányból közelíthető meg.
Javítási költségek meghatározása Az elemzés során valamennyi megyei igazgatóságra külön-külön kigyűjtésre került a 2010. évi összes javítási költség és ennek mind a három fajta része.
B B Á AR AN C S SO -K Y A IS D -A KU B AÚ B N J- ÉK ZE É M S P C SO LÉ G Y NG N Ő R RÁ -M O SO F D EJ N É H SO R AJ PR KO D Ú- ON M ÁR BI HA O M -E H E R SZ V TE E S R G SZ O N M Ó A G BO R LC Á D S JÁ -S PE SZ Z S T -N AT SO M M A O Á G G YK RU BE Y N -S RE ZO G LN O TO K LN A V ES VA ZP S R ÉM ZA LA B O R
Javítási költségek összetétele
Géptelep összesen Üzemmérnökségek összesen
Gépek, járművek javításának anyagköltsége Külső javítás
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0
Javítási költségek javítási fajtánként
579 818 155 21%
513 417 581 19% Géptelep összesen Üzemmérnökségek összesen Gépek, járművek javításának anyagköltsége
787 772 994 29%
833 122 573 31%
Külső javítás
Gépi eszközök vetítési arányszámának meghatározása Üzemmérnökségre történő vetítés Súlyozott kilométer futásteljesítmény meghatározása Súlyozott üzemóra futásteljesítmény meghatározás Javítási tevékenység összehasonlítása géptípusok szerint
S
ár Be re g
Piros szín: átlag Kék szín: nincs géptelep Zöld szín: van géptelep
Pe st H ev K H om es aj ár dú om -B ih G -E yő ar s zt r-M er os go on m -S op ro n
Fe jé Ve r sz pr B B or ém ác so s d-K Ab is ku aú n j-Z em pl én Bé ké s Ö ss Za ze la se n/ Át la g B a ra Já ny sz a -N Cs ag on yk gr un ád -S zo ln ok
za bo lcs -S za tm
Fajlagos javítási költségek - RENAULT KERAX
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000 800 000
600 000
400 000
200 000
0
Gépészeti fejlesztések
Gépészeti beszerzések 2011. évi beszerzési tervünkből • • • • • • • • •
eszközhordozó tehergépkocsi eszközhordozó traktor önjáró homlokrakodó önjáró ároktisztító célgép önjáró önfelszedő seprőgép emelőkosaras kistehergépkocsi egyszárnyú hóeke adapter sószóró adapterek brigádszállító és művezetői autó
95 db 24 db 10 db 5 db 3 db 5 db 95 db 97 db 194+119 db
Tervezés Figyelembe kellett venni: • • • •
eszköz források eszközök mennyisége működtető szervezetek műszaki állapot
az elmúlt 5 évben elmulasztott beruházások
fokozott felújítás, pótlás
Eszközhordozó tehergépkocsik üzemeltetése • 563 db eszközhordozó tehergépkocsi üzemletetése 2010-ben : 761 millió Ft-os üzem-kenőanyag 484 millió Ft-os javítási költség (anyag, alkatrész, szolgáltatás)
A költség a korszerű típusok beszerzése után 8-9 %-al ~ 100 millió Ft-tal csökkenhet.
műszaki hiba miatti időkiesés akár 20-25%-al is csökkenhet
Rakfelület nélküli eszközhordozók • műszaki selejtpótlása rakfelület nélküli eszközhordozók beszerzésével Terv: 2011-ben 24 db beszerzése • 400 db speciális eszközhordozó állomány (unimogok, traktorok) életkora szintén 15 évnél idősebb
eszközhordozó traktorok üzembe állítása
A költség: 316 millió Ft-os üzem-kenőanyag 167 millió Ft-os javítási költség mintegy 5%-al csökkenhet
Speciális célgépek • elmúlt években: 4 db speciális önjáró árokásó célgép vásárlása • nyílt árkok karbantartásában jelentős elmaradás ennek oka: kapacitáshiány, a célgépek közel 30 éves kora
Terv: 5 db önjáró ároktisztító célgép beszerzése Az ároktisztító célgépek költsége: üzem-kenőanyag költség 22,5 millió Ft javítási költség 22,2 millió Ft • gépesítettség szempontjából önjáró önfelszedő seprőgépre van szükség Az önjáró önfelszedő seprőgép költsége: üzem- kenőanyag költség 2,1 millió Ft javítási költsége 1,8 millió Ft.
Sószóró adapterek • az utóbbi 15 évben 406 db adapter beszerzése • só korrózió erősen igénybe vett a ’90-es években beszerzett 136 db Epoke 49 db Schmidt gyártmányú sószóró selejtpótlása a közeljövőben • hóeke adapter selejtpótlása az eszközhordozókkal azonos időben és mennyiségben
Flotta menedzsment rendszer
FMR - probléma • a befolyásolhatatlan ellenőrzési rendszer hiánya – valós útvonal, megtett út – valós üzemanyag-felhasználás – valós idő- és anyagráfordítás • elszámolási rendszer alapbizonylatai kizárólag papíralapúak • jogi / hatósági megfelelőség hiányosságai a kizárólag papíralapú alapbizonylatok miatt
FMR - megoldás • teljes teherjármű és géppark FMR-be vonása (kb. 1200 eszköz) több fázisban • 1. fázis (2010.): 1200 gép és jármű követése (hely és idő) nyílt platformú járműfedélzeti központi egységek felszerelésével, valamint 400 db sószóró-adapter státuszkövetése
• 2. fázis (2011.): 1200 gép és jármű üzemanyag-felhasználás
teljes körű felügyelete, valamint további sószóró-adapterek rendszerbe kapcsolása
• 2012-től további fejlesztések, pl. elektronikus menetokmány, útellenőri tevékenység támogatása, további adapterek bekapcsolása, stb.
FMR – várt eredmények • Ellenőrzés, elemzés – az előírt és a tényleges útvonalak összehasonlíthatósága – az üzemanyaglopás megakadályozása – elemzési lehetőség feladatonként, járművenként, ill. járműcsoportonként a normára, a járművek műszaki megfelelőségére, ill. az útállapotokra, a földrajzi viszonyokra, stb. vonatkozóan
• Várt eredmények – munkaidő, gép- és anyagfelhasználás hatékonyságának javítása – a közel 2,5 milliárd forintos éves üzemanyag költség 10-30 %ának megtakarítása – 1 éven belüli megtérülés! – auditálható, zárt rendszer, jogi eljárásban felhasználható adatok
FMR – ütemterv • 1. szakasz: – – – – –
előkészítés: folyamatban közbeszerzési eljárás szerződéskötés: 2011. szeptember tesztelés: 2011. novembertől éles indulás: 2012. március
• 2. szakasz: – – – – –
előkészítés: 2011. ősz közbeszerzési eljárás megvalósítás tesztelés „éles indulás”: 2012. november
ÚTMET útmeteorológiai mérőállomás-hálózat, adatgyűjtő és feldolgozó rendszer
• elmúlt időszakban nem történt tervszerű fejlesztés (új állomás telepítése, ill. meglévők korszerűsítése) • mérőállomások és műszereik részben hiányoznak, részben elavultak • a működőképes állomások is műszakilag elhanyagolt állapotban vannak • a korábbi szolgáltatásnak bizonytalan volt a szakmai és jogi helyzete • a külső szolgáltatónál volt minden adat, információ és tudás • nincs az MK birtokában a kommunikációs rendszer, a szoftver, és hiányzik az IT infrastruktúra
Megoldás A tervezett rendszer • • • • •
a hiányzó állomások helyére új mérőhelyek telepítése – kb. 50 db meglévő állomások javítása – kb. 40 db teljes hálózat beüzemelése, mérőműszer kalibrációk a 213 állomáson kommunikáció és IT infrastruktúra felépítése az adatgyűjtő, tároló, kiértékelő és a megjelenítő szoftverek elkészítése
Előnyök, várt eredmények • valós idejű útállapot és időjárási adatokat az útüzemeltetés szempontjából kritikus pontokon • kiemelten támogatott terület a téli útüzemeltetési tevékenység (lefagyás riasztás) • a beavatkozási időpont és a szükséges feladatok meghatározásának támogatása • összességében hatékonyabb üzemeltetési tevékenység, kisebb szóróanyag-felhasználás és futásteljesítmény
Köszönöm a figyelmet!
Szőke József Tibor műszaki vezérigazgató-helyettes Magyar Közút Nonprofit Zrt.
