SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORT. HOUDER
10G200252 340790 / 340790
A. Horst
PF
EL
ONDERWERP
3
e
wijziging van de Beleidsbegroting 2010.
AGENDANUMMER
E3
BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN
10 - Middelen
REDEN VAN AANBIEDING
Aanpassing Beleidsbegroting 2010
SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT
In de 3e wijziging worden verwerkt alle op deze agenda voorkomende voorstellen met gevolgen voor de Beleidsbegroting 2010 alsmede de gevolgen van eerdere raadsbesluiten uit 2010. Uitzondering hierop is het besluit inzake budgetoverheveling 2009-2010. De hieruit voortvloeiende begrotingswijziging zal in de eerstvolgende aanpassing worden meegenomen, omdat op dit moment de betreffende bedragen nog niet definitief zijn. Verder worden vermeld alle collegebesluiten met gevolgen voor deze beleidsbegroting, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd. In deze wijziging zijn ook betrokken enkele technische aanpassingen van de begroting. Voor de verdere inhoud wordt verwezen naar het ontwerp raadsvoorstel PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT
n.v.t.
VOORSTEL AAN DE RAAD
Aan de raad wordt voorgesteld: vast te stellen de 3e wijziging van de Beleidsbegroting 2010
OPSOMMING VAN BIJLAGEN
geen
RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR.
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORT. HOUDER
10G200252
A. Horst
PF
EL
ONDERWERP
3e wijziging van de Beleidsbegroting 2010.
AANLEIDING EN DOEL
Verwerking gevolgen van raads- en collegebesluiten in de Beleidsbegroting 2010, alsmede technische aanpassingen van de begroting.
OVERWEGINGEN
Voorgesteld wordt vast te stellen de 3e wijziging van de Beleidsbegroting 2010. Voor de inhoud van deze wijziging wordt verwezen naar onderstaande toelichting. Deze is deels gebaseerd op de voorstellen aan en besluiten van uw raad van 23 februari 2010. Uitzondering hierop is het besluit inzake budgetoverheveling 2009-2010. De hieruit voortvloeiende begrotingswijziging zal in de eerstvolgende aanpassing worden meegenomen, omdat op dit moment de betreffende bedragen nog niet definitief zijn. Daarnaast wordt u voorgesteld in te stemmen met de afzonderlijk in deze toelichting benoemde voorstellen, waarbij ook enkele technische aanpassingen i.v.m. de doorwerking van eerdere besluiten van uw raad en ons college.
FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN
Lasten
Baten
(x 1.000)
(x 1.000)
Progr.
Product
1
421.2 t/m 480.6
rb 15-12-09: verwerken financiële gevolgen programma en overzicht voorzieningen onderwijshuisvesting 2010. Dekking uit reserve onderwijshuisvesting. Zie ook P1 980.1
09G200761
1.210
630.3
b&w 8-12-09: beschikbare middelen structurele kosten onderhoud VIS2 overzetten naar Applicatie (onderhoud Hard-/Software) conform afspraken Swingh. Zie ook P10 960.1
09G200791
-24
630.3
b&w 22-12-09: omzetten 1 fte structurele uren wijksportconsulent naar subsidie Scala voor combinatiefunctie. Zie ook P2 530.6 en P10 960.1 b&w 22-12-09: omzetten 0,89 structurele uren wijksportconsulent omzetten naar combinatiefunctie. Zie ook P2 530.6
09G201017
74
09G201017
99
b&w 22-12-09: 0,3 fte structurele vacatureruimte omzetten naar subsidie Scala voor combinatiefunctie. Zie ook P2 620.1/2, 621.1 en P10 960.1
09G201017
19
630.3
630.3
Omschrijving
Reg.nr.
totaal programma 1 excl. reserves 980.1
rb 15-12-09: verwerken financiële gevolgen programma en overzicht voorzieningen onderwijshuisvesting 2010. Dekking uit reserve onderwijshuisvesting. Zie ook P1 421.2 t/m 480.6 totaal programma 1 mutaties reserves
1.378 09G200761
0 1.210
0
1.210
2
328241
sectorbesl 21-12-09: beschikbaar stellen subsidie voor de ijsbaan aan VVV&Stadspromotie. Beschikbaar budget overzetten van programma 2 naar 4. Zie ook P4 560.5
530.6
b&w 22-12-09: omzetten 1 fte structurele uren wijksportconsulent naar subsidie Scala voor combinatiefunctie. Zie ook P1 630.3 en P10 960.1
09G201017
-111
530.6
b&w 22-12-09: omzetten 0,89 structurele uren wijksportconsulent omzetten naar combinatiefunctie. Zie ook P1 630.3 b&w 22-12-09: 0,3 fte structurele vacatureruimte omzetten naar subsidie Scala voor combinatiefunctie. Zie ook P1 630.3 en P10 960.1
09G201017
-99
09G201017
-33
rb 23-2-10: beschikbaar stellen Rijksbijdrage voor 09G201981 combinatiefuncties (middelen staan gereserveerd op stelpost). Zie ook P10 921.1 rb 23-2-10: beschikbaar stellen subsidie aan St. Het Debat 09G201011 t.b.v. website. Dekking uit Reserve Communicatiebeleid. Zie ook P8 980.8
144
620.1/ 620.2 en 621.1 630.3
510.1
540.1
630.2
rb 23-2-10: beschikbaar stellen subsidie aan Rabotheater voor digitaal kassa- en planningssysteem. Dekking uit Reserve Communicatiebeleid. Zie ook P8 980.8 Hierin verwerkt door raad aanvaarde amendement SP d.d. 23-2. b&w 15-12-09: verhoging subsidie aan Wijkwelzijn. Middelen staan gereserveerd op stelpost. Zie ook P10 922.3
4
5
620.2
71
09G201069
40
-13
techn.wijz.: Invullen bezuinigingstaakstelling 2010 sector BP. Zie ook P4 310.3 en P10 922.4/960.1 totaal programma 3 excl. reserves
adm.
560.5
sectorbesl 21-12-09: beschikbaar stellen subsidie voor de ijsbaan aan VVV&Stadspromotie. Beschikbaar budget overzetten van programma 2 naar 4. Zie ook P4 560.5
328241
30
310.3
techn.wijz.: Invullen bezuinigingstaakstelling 2010 sector BP. Zie ook P3 620.2 en P10 922.4/960.1 totaal programma 4 excl. reserves
adm.
-50
techn.wijz.: formatieaanpassing 1 fte van afd. REO naar Team Strategie van sector BP. Zie ook P9 810.2 en 810.8 en P8 002.1 en 005.2. Verloopt budgettair neutraal. rb 26-1-10: Kosten WOZOCO Beckum zoals deze voor rekening van de gemeente Hengelo komen. Dekking uit Reserves Volkshuisvesting, Mobiliteit en de Algemene Reserve. Zie ook P5 980.5, P6 980.6 en P10 980.0
adm.
-59
09G200907
386
822.2 en 822.4 822.4
980.5
rb 26-1-10: Kosten WOZOCO Beckum zoals deze voor rekening van de gemeente Hengelo komen. Dekking uit Reserves Volkshuisvesting, Mobiliteit en de Algemene Reserve. Zie ook P6 980.6 en P10 980.0
-20
327 09G200907
totaal programma 5 mutaties reserves
210.4
directiebesluit 5-10-09: begroten van de inkomsten gegenereerd door het verhalen van schade aan gemeenteeigendommen door medewerker verzekeringen schade. De tijdelijke formatie van deze medewerker werd omgezet naar structurele formatie. Zie ook P10 990.1 totaal programma 6 excl. reserves
0
-26 -26
totaal programma 5 excl. reserves
6
5
09G201252
totaal programma 2 excl. reserves
3
-30
540.2
0
0
0 100
0
310848
100
80
0
80
980.6
rb 26-1-10: Kosten WOZOCO Beckum zoals deze voor rekening van de gemeente Hengelo komen. Dekking uit Reserves Volkshuisvesting, Mobiliteit en de Algemene Reserve. Zie ook P5 980.5 en P10 980.0
09G200907
totaal programma 6 mutaties reserves
7
8
723.9
techn.wijz.: verschuiving budget naar product met verwachte overschrijding. Zie ook P9 822.6 totaal programma 7 excl. reserves
0
adm.
002.1
b&w 12-1-10: beschikbaar stellen van incidenteel bedrag voor instandhouding personele bezetting secretariaat commissie bezwaarschriften. Dekking post Onvoorziene uitgaven. Zie ook P 10 922.1
10G200003
002.1 en 005.2
techn.wijz.: formatieaanpassing 1 fte van afd. REO naar Team Strategie van sector BP. Zie ook P9 810.2 en 810.8 en P5 822.2 en 822.4 Verloopt budgettair neutraal.
adm.
0
42
102
144
0
980.8
b&w 22-12-09: beschikbaar stellen subsidie aan St. Het Debat t.b.v. website. Dekking uit Reserve Communicatiebeleid. Zie ook P2 510.1
09G201011
5
980.8
b&w 19-1-10: beschikbaar stellen subsidie aan Rabotheater voor digitaal kassa- en planningssysteem. Dekking uit Reserve Communicatiebeleid. Zie ook P2 540.1. Hierin verwerkt door raad aanvaarde amendement SP d.d. 23-2.
09G201252
71
totaal programma 8 mutaties reserves
0
822.5
directiebesluit 23-12-09: uitbreiden formatie afd. IF-ICT met 1 fte applicatiebeheerder ivm inwerking treden WABO. Dekking uit verminderen formatie sector BVL. Werkzaamheden gaan over van sector BVL naar afd. IF-ICT zoals bij Swingh bepaald. Zie ook P10 960.1
822.6
techn.wijz.: verschuiving budget van product met verwachte onderschrijding. Zie ook P7 723.9 techn.wijz.: beschikbare middelen structurele kosten abonnement VIS overzetten naar Applicatie (onderhoud Hard-/Software) conform afspraken Swingh. Zie ook P10 960.1
adm.
9
adm.
-11
techn.wijz.: formatieaanpassing 1 fte van afd. REO naar Team Strategie van sector BP. Zie ook P5 822.2 en 822.4 en P8 002.1 en 005.2. Verloopt budgettair neutraal.
adm.
-43
822.5
810.2 en 810.8
315976
960.1
directiebesluit 23-12-09: uitbreiden formatie afd. IF-ICT met 1 fte applicatiebeheerder ivm inwerking treden WABO. Dekking uit verminderen formatie sector BVL. Werkzaamheden gaan over van sector BVL naar afd IF-ICT zoals bij Swingh bepaald. Zie ook P9 822.5
960.1
76
- 59
-104
totaal programma 9 excl. reserves
10
50
-9 -9
totaal programma 8 excl. reserves
9
50
0
315976
59
b&w 8-12-09: beschikbare middelen structurele kosten onderhoud VIS2 overzetten naar Applicatie (onderhoud Hard-/Software) conform afspraken Swingh. Zie ook P1 630.3
09G200791
24
960.1
b&w 22-12-09: omzetten 1 fte structurele uren wijksportconsulent naar subsidie Scala voor combinatiefunctie. Zie ook P1 630.3 en P10 960.1
09G201017
-37
960.1
b&w 22-12-09: 0,3 fte structurele vacatureruimte omzetten naar subsidie Scala voor combinatiefunctie. Zie ook P1 630.3, P2 620.1/2 en 621.1
09G201017
-14
921.1
rb 26-2-10: beschikbaar stellen Rijksbijdrage voor combinatiefuncties (middelen staan gereserveerd op stelpost). Zie ook P2 630.3 b&w 12-1-10: beschikbaar stellen van incidenteel bedrag voor instandhouding personele bezetting secretariaat commissie bezwaarschriften. Dekking post Onvoorziene uitgaven. Zie ook P 8 002.1
09G201981
-144
10G200003
-42
922.4 en 960.1 960.1
techn.wijz.: Invullen bezuinigingstaakstelling 2010 sector BP. Zie ook P3 620.2 en P4 310.3 techn.wijz.: beschikbare middelen structurele kosten abonnement VIS overzetten naar Applicatie (onderhoud Hard-/Software) conform afspraken Swingh. Zie ook P9 822.5
adm.
215
adm.
11
922.5 922.1
rb 26-1-10: Steun Ramp Haiti. Dekking post Onvoorziene uitgaven en teveel ontvangen fractievergoedingen 2008.
n.b.
37
922.3
b&w 15-12-09: verhoging subsidie aan Wijkwelzijn. Middelen staan gereserveerd op stelpost. Zie ook P2 630.2
09G201069
-40
922.1
120
totaal programma 10 excl. reserves 980.0
rb 26-1-10: Kosten WOZOCO Beckum zoals deze voor rekening van de gemeente Hengelo komen. Dekking uit Reserves Volkshuisvesting, Mobiliteit en de Algemene Reserve. Zie ook P5 980.5 en P6 980.6
980.0
rb 26-1-10: Steun Ramp Haiti. Dekking post Onvoorziene uitgaven teveel ontvangen fractievergoedingen 2008. Zie ook P10 922.5
09G200907
990.1
directiebesluit 5-10-09: begroten van de inkomsten gegenereerd, door het verhalen van schade aan gemeenteeigendommen, door medewerker verzekeringen schade. De tijdelijke formatie van deze medewerker werd omgezet naar structurele formatie. Zie ook P6 210.4 totaal programma 10 begrotingsoverschot
COMMUNICATIE EN INSPRAAK
n.v.t. VERVOLGTRAJECT EN -PRODUCTEN
n.v.t. VOORSTEL AAN DE RAAD
Aan de raad wordt voorgesteld: Vast te stellen de 3e wijziging van de Beleidsbegroting 2010 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,
De secretaris
De burgemeester
88
37
0 310848
0
236
n.b.
totaal programma 10 mutaties reserves
139
273
80
80
0
