73. SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan
No
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
Satuan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Alokasi Anggaran Tahun 2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi
Realisasi
%
(10)
(11)
(12)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
A
1 BELANJA HIBAH 1)
Belanja Bantuan Sosial
Terbantunya korban bencana Wilayah Kab. di seluruh wilayah kab. Temanggung Temanggung
Berkurangnya beban para korban bencana di seluruh wilayah kabupaten temanggung
12 bulan
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
200.000.000
200.000.000
150.000.000
150.000.000
100% Berkurangnya beban para korban bencana di seluruh wilayah kabupaten temanggung
200.000.000
200.000.000
150.000.000
150.000.000
100%
200.000.000
200.000.000
BELANJA LANGSUNG
B
URUSAN WAJIB BPBD 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
Terlaksananya Pembayaran rekening air, listrik dan internet
Kab. Temanggung
Terpenuhinya kebutuhan pembayaran Telephone, Intrnet, air, dan listrik
12 Bulan
20.000.000
15.000.000
13.800.000
12.696.193
92%
Terpenuhinya kebutuhan pembayaran Telephone, Intrnet, air, dan listrik
22.500.000
b Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersediannya dana kebersihan dan bahan pembersih
Kab. Temanggung
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 Bulan
12.500.000
10.000.000
10.000.000
9.942.700
99%
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
15.000.000
c Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersediannya alat tulis kantor Kab. Temanggung yang lengkap dan memadai
Lancarnya administrasi perkantoran
12 Bulan
17.000.000
15.000.000
9.889.000
9.878.400
100%
Lancarnya administrasi perkantoran
20.000.000
d Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetakan Kab. Temanggung Penggandaan dan penggandaan
Lancarnya administrasi perkantoran
12 Bulan
12.500.000
10.000.000
7.500.000
7.481.445
100%
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan surat dan dokumen
15.000.000
e Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya kebutuhan alat Kab. Temanggung Listrik/Penerangan Bangunan alat listrik kantor dan Kantor elektronika
Meningkatnya kelancaran administrasi kantor
12 Bulan
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.999.000
100%
Meningkatnya kelancaran administrasi kantor
7.000.000
DAU BPBD
465
Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan
No
(1)
(2) f Penyediaan Bahan Bacaan dan BELANJA TIDAK LANGSUNG Peraturan perundang-undangan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Terlaksananya penyediaan bahan bacaan bagi para pegawai
Lokasi (4) Kab. Temanggung
Target Capaian Kinerja
Vol
(5)
(6)
Satuan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Alokasi Anggaran Tahun 2014
(7)
(8)
(9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi
Realisasi
(10)
(11)
% (12)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
Meningkatnya pengetahuan pegawai
12 Bulan
2.200.000
2.000.000
1.800.000
1.800.000
100%
Meningkatnya pengetahuan pegawai
2.500.000
g Penyediaan makanan dan minuman
Terlakasananya penyediaan Kab. Temanggung makan dan minum kantor dan rapat koordinasi
Lancarnya administrasi perkantoran
12 Bulan
22.500.000
20.000.000
17.500.000
13.408.000
77%
Lancarnya administrasi perkantoran
22.500.000
h Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Lancarnya kegiatan koordinasi dan konsultasi luar daerah
12 Bulan
65.000.000
60.000.000
43.565.000
40.567.000
93%
Lancarnya kegiatan koordinasi dan konsultasi luar daerah
70.000.000
i Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Tersedianya dana perjalanan Kab. Temanggung dinas dalam daerah
Lancarnya kegiatan koordinasi dalam daerah
12 Bulan
15.000.000
15.000.000
6.435.000
4.540.800
71%
Lancarnya kegiatan koordinasi dalam daerah
15.000.000
j Jasa Pelayanan Perkantoran
Terpenuhinya upah jaga malam dan lembur pegawai
Kab. Temanggung
Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor
12 Bulan
23.500.000
21.000.000
18.000.000
17.900.450
99%
Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor
26.000.000
a Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tercukupi peralatan gedung kantor
Kab. Temanggung
Tertanganinya administrasi perkantoran
40.000.000
30.000.000
40.280.000
39.315.000
98%
Tertanganinya administrasi perkantoran
45.000.000
b pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan Kab. Temanggung rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya Gedung kantor
12 Bulan
20.000.000
65.000.000
5.000.000
4.981.500
100%
Terpeliharanya Gedung kantor
20.000.000
c Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas / Operasional
Terlaksananya pemeliharaan Kab. Temanggung rutin kendaraan dinas
Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas kantor
12 Bulan
45.000.000
40.000.000
27.436.000
25.195.548
92%
Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas kantor
50.000.000
d Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik
Meningkatkan kinerja aparatur BPBD
12 Bulan
10.000.000
7.500.000
5.000.000
2.755.000
55%
Meningkatkan kinerja aparatur BPBD
12.500.000
2
Kab. Temanggung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
DAU BPBD
Kab. Temanggung
466
Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan
No
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
Satuan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Alokasi Anggaran Tahun 2014 (9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi
Realisasi
%
(10)
(11)
(12)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
3 BELANJA Program TIDAK peningkatan LANGSUNG disiplin aparatur a pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
4
Terpenuhinya seragam dinas Kab.Temanggung
Meningkatnya disiplin pegawai
20
Stel
7.500.000
Terlatihnya Aparatur Penanganan Bencana sebagai tim reaksi cepat
Kab. Temanggung
Meningkatnya SDM Aparatur dalam penganan bencana sebagai tim reaksi cepat
12
bulan
15.000.000
Terketahuinya perundangundangan tentang bencana alam
Kab. Temanggung
Tersosialisasinya pengetahuan tentang bencana keseluruhan kecamatan
7.500.000
7.500.000
5.896.000
79%
Meningkatnya disiplin pegawai
7.500.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur a Peningkatan SDM Aparatur Penanganan Bencana
5
11.575.000
0,00%
Meningkatnya SDM Aparatur dalam penganan bencana sebagai tim reaksi cepat
17.500.000
Tersosialisasinya pengetahuan tentang bencana keseluruhan kecamatan
40.000.000
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan a Sosialisasi perturan perundangundangan bidang bencana
5 kegiatan
JUMLAH BELANJA PENATA USAHAAN
1
35.000.000
37.200.000
14.635.000
10.727.880
73%
368.700.000
360.200.000
243.915.000
211.084.916
10.000.000
10.000.000
0
0
0%
150.000.000
-
97.355.000
94.416.400
97%
Meningkatnya kemampuan Masyarakat terlatih dalam PB
150.000.000
30.000.000
27.027.500
28.675.000
24.884.100
87%
Terbentuknya 1 desa tangguh bencana
100.000.000
87%
408.000.000
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan a Penyusunan SOP penanggulangan bencana
Terlaksananya PB dengan system komando terpadu dengan pedoman tetap
b Diklat dan Simulasi penanganan Terlasananya diklat dan bencana simulasi PB
Kab. Temanggung
Tersediannya SOP untuk masing-masing kategori Bencana
2 SOP
Kab. Temanggung
Meningkatnya kemampuan Masyarakat terlatih dalam PB
2 kegiatan
Terbentuknya 1 desa tangguh bencana
1 Desa
c Rintisan Desa Tangguh Bencana Terlaksananya rintisan Desa Kab. Temanggung Tangguh bencana
DAU BPBD
467
25.000.000
Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan
No
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Vol
(5)
(6)
Satuan (7)
(8)
(9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi
Realisasi
(10)
(11)
%
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (14)
(12)
(13)
12 bulan
15.000.000
-
35.204.750
25.992.100
74%
Tersedianya data Rawan bencana Realtime
40.000.000
Kab. Temanggung
Terpantaunya dan terhindarnya masyarakat di daerah rawan bencana dari ancaman resiko bencana
12 bulan
160.000.000
131.082.000
50.590.000
49.572.300
98%
Terpantaunya dan terhindarnya masyarakat di daerah rawan bencana dari ancaman resiko bencana
325.000.000
a Penanganan bencana Alam
Terlaksananya penanganan Kab Temanggung bencana, pengadaan logistik dan peralatan SAR, Operasioanal SAR, serta terlaksananya penyediaan air bersih dan dropping air
Terselamatkannya korban bencana dan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana
12 bulan
600.000.000
525.000.000
474.785.000
442.126.850
93%
Terselamatkannya korban bencana dan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana
b Kegiatan Peningkatan penanganan bencana alam
Terlaksananya penyelamatan Kab. Temanggung pelayanan kepada korban bencana
Meningkatnya pelayanan dalam penyelamatan dan pertolongan kepada korban bencana
12 bulan
200.000.000
198.795.000
0
0
0%
Terbangunnya fasum/fasos akibat bencana pada masa tanggap darurat
12 bulan
2.000.000.000
2.000.000.000
0
0
0%
Terlaksananya kesiapsiagaan Kab. Temanggung / Mitigasi sebagai upaya PRB
e kesiapsiagaan bencana/ Mitigasi Terlaksananya bencana kesiapsiagaaan/ mitigasi sebagai upaya PRB
2
(4)
Target Capaian Kinerja
Alokasi Anggaran Tahun 2014
Tersedianya data Rawan bencana Realtime
d Penyusunan Database Rawan BELANJA TIDAK LANGSUNG bencana
(3)
Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Program Tanggap Darurat dan Logistik
Terlaksananya c Dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat pemulihan penanggulangan darurat fasilitas fasum/fasos pada masa bencana tanggap darurat
DAU BPBD
Kab Temanggung
468
600.000.000
200.000.000
Terbangunnya fasum/fasos akibat bencana pada masa tanggap darurat
2.000.000.000
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
Satuan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Alokasi Anggaran Tahun 2014 (9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(12)
(13)
(14)
Alokasi
Realisasi
%
(10)
(11)
3 BELANJA Program rehabilitasi TIDAK Program LANGSUNG dan Rekonstruksi Pasca Bencana
a Monitoring dan Evaluasi pasca bencana
Terlaksananya Monev pasca bencana
b Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana
Terlaksananya program RR pasca Bencana
Terinventarisir dan teridentifikasi kerusakan / kerugian infrastruktur pasca bencana
12 bulan
22.500.000
20.000.000
23.255.000
15.193.250
65%
Terinventarisir dan teridentifikasi kerusakan / kerugian infrastruktur pasca bencana
25.000.000
Kab Temanggung
Terbangunnya sarana dan prasarana guna pemulihan perekonomian masyarakat terdampkak Bencana melalui RR pasca bencana
12 bulan
1.000.000.000
600.000.000
535.149.500
525.933.000
98%
Terbangunnya sarana dan prasarana guna pemulihan perekonomian masyarakat terdampkak Bencana melalui RR pasca bencana
800.000.000
Desa Kebon agung Kec. Selopampang
- Rehab talud jalan dan saluran irigasi
Desa Gentan Kec. Kranggan
- Rehab talud jalan
Desa Bulan Kec. Selopampang
- Rehab senderan irigasi
Desa Tegalrejo Kec. Bulu
- Rehab tanggul penahan banjir
Dsn Pucung Desa Karangwuni Kec. Pringsurat
- Rehab talud pengaman tebing
Desa Katakan Kec. Ngadirejo
- Rehab tanggul penahan banjir
Desa Lempuyang Kec. Candiroto
- Rehab tanggul penahan banjir
Desa Bendungan Kec. Treteb
- Rehab talud pengaman tebing
Desa Gowak Kec. Pringsurat
- Rehab talud pengaman tebing
Urusan Perencanaan
DAU BPBD
469
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan
(1) 4
(2)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
Satuan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Alokasi Anggaran Tahun 2014 (9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi
Realisasi
%
(10)
(11)
(12)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
Program BELANJA TIDAK Perencanaan LANGSUNG Pembangunan Daerah a
DAU BPBD
Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan
Terlaksananya penyusunan dan pelaporan dokumen SKPD
Kabupaten Temanggung
Meningkatnya sistem pelaporan SKPD
12 bulan
1.000.000
-
-
-
-
Terlaksananya penyusunan dan pelaporan dokumen SKPD
1.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON PENATA USAHAAN
4.188.500.000
3.511.904.500
1.245.014.250
1.178.118.000
95%
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)
4.557.200.000
3.872.104.500
1.488.929.250
1.389.202.916
93%
-
4.674.000.000
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)
4.757.200.000
4.072.104.500
1.638.929.250
1.539.202.916
94%
-
4.874.000.000
470
4.266.000.000
