7
!
6W
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Jalan M.T. Haryono No. 19 Samarinda (75124) Telepon (0541) 743063, Faksimili (0541) 743141 E-mail :
[email protected]
31 Desembet2}13 Nomor : LSPIP-9971PW1711120143 Lampiran : Dua eksemplar : Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan lV Tahun 2013 Hal
Yth.
f
Sekretaris Utama BPKP selaku Penanggung Jawab Satgas Penyelenggaraan SPIP Jakarta
Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor PER-1393/t(SU/2011 tanggal 10 November 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP di Penvakilan BPKP, kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP pada Perurakilan BPKP Kalimantan Timur triwulan lV tahun 2013, dengan pokok
1.
Provinsi \
- pokok sebagai berikut:
Dasar Hukum
-
Pasal 47 ayat 1 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP;
Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Nomor KEP-
3060/PW171112012
Tanggal
28
September 2012 tentang
Desain
Penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.
2. Tujuan Sebagai media akuntabilitas penyelenggaraan SPIP
di
dan
pemantauan
serta evaluasi
atas
lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Timur.
3.
Kemajuan Penyelenggaraan SPIP Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP sampai dengan triwulan lV tahun
2013 digambarkan sebagai berikut:
Capaian terhadap rencana kerja tahun 2013 sebesar 84,33%; Capaian terhadap Desain Penyelenggaraan SPIP sampai dengan triwulan lV tahun 2013 sebesar 67 ,94oh.
4.
Rencana Tindak pada Triwulan Selanjutnya
Pada triwulan
I tahun 2014 direncanakan untuk merancang
aktivitas
pengendalian terhadap hasil pemetaan risiko yang telah dilakukan dan evaluasi SPIP.
Rincian kemajuan penyelenggaraan SPIP dapat dilihat pada lampiran I dan ll. Demikian kami sampaikan, atas perkenan lbu Sekretaris Utama kami ucapkan terima kasih.
f,{) o-/
frr L ahyudi B 197911 1 001
Tembusan: lnspektur BPKP
z c
(L
'a
o
6
o
s
;6
s
E
o
J
z z
s !
o x
o q o o.
F 0- E I I
(.)
tr
6
o
6
o oo o
o o c o
o o.
o o o
o
o
s
so co
.j
I',J
t
a,
N
! !
tz a o-
o
a 6
o
o
o o ox
so s
s
o o o O
o o o
@
il
o
\tt F-
z
x=?
=+I Ziv FIJJZ.t\<
*=e -o-(J
iafi 2nx eil n ooa :zu g$:
iEF
JYL-r.r.t = 424
o J IIJ
E f J
o.
so s o
o- o-
o-
o o oo
o o
o
O
ts
o
z3 0a c{
O.
so ro
q
N
o
so
N
G
g
o o
uJ
t
o z o
zUI
o
o
t
o-
z f F a
G
q) 3 (E c o o o 6 6 o a :z I \a !a
t
s
o
o
G
G .(!
a
s
o 0)
Y
o-
o
o o
Y a
I
oo-
U)
E (5
g o G o d oo a co
Y
L
o
z
c o o o o o o C E
F
z o zul x
(6 q)
o c cq) o o_ o '6 6 6 o .9.
(! cq) c
G
f
G 6
0) E U) c o o G c
tr)> =
) -co
o_t1
z< <J
'6
f; o.e
o
o
o 6 q)
c 0) S o 5 E E 0)
o-
c o E o E o o
z
a ! = l
o
{
a)
E E o_ o_ o_ o_
a
d
ul (L
f
6 o E 0)
9,
B
a)
0-
L o I E a F
c '6
c
o
o
o a
c o c l
U)
o o o G 6 (D
o
o
E E
.g
L
-
F
o g
i:
c
c o I
o
L 0o
F
a
o g
a
z o-
I
c0- oo l a F c
N
(L
o c o c
o)
c c o o f g G
F
so
6
q)
c o I
G
a
f
g
c o 6 o'6 l c G E o o o- .9. o o E !E o cq) o
N
z
s tuJ ao t! z
c(E G
a) q)
c
E
o C
0-
N di
o o
(r,
6
=
-o 69 =P OE C
so
oo-
€
a
o
c co F
o c (5
6 I
E
o E c
G o) (L
o c
o xpG ca D
c o c)
I
ri =
q)
a o q q
.e q
o o
.e
a
t! d o
z
(!
o o E o o c C)
0-
.c
o
tr o
o o
z T.lJ
J
uJ
zul c
f0
o
C
(! c f f q
o
o-
-
OC
co trc G!
6> o-oo o= o-3 -G
r> qft
od
v)o c o)f co oc co sP hE
EC f,c :c 2C ZT
G (g
E
0)
0-
= 0)
'6 o
c c
G
o E
o
:
o
E o .a
t
c
l o c
,q
o-
o-
oi
O
o
5c o
0_
o J c
o {!
o
v
o
c(! E o c o (o(o = :oo o
c
a)
o-
0-
(!
'e 0)
Y OT v=
.E (!
v
t6g
o
=
:l E.
oo 0- o-
(o
f
u
c c c
sc =c o
L
<(Eo
0) q)
vv l
c(o
o
.g
! c
o o a c
E .E ,g o (6 E (E
= 1' = ! = E = E E az =
.G
CE
(E
C
o '.4 o o Oc c '6 x. *c a O= *C .a v6
E F c
,E
c
T c o
6
6(l)
o)
(!
f a
I
6 B (!
q)
c o o c f
!
rO
o- o- I
o o
(u
o 6
r o o c = : <e c o
(!)
(!
a .a .a r.
E
l
E
t(o t
t-
C)
o (L
o
6 E (g .F
t
(!
d.
n
c L c(o v o l
6 o
il.
o c
(o
,6
= !
E
o o
G
o o
ts
c l
(o (g
c(E
o
j4 .a .a .a
(E
C
x.
t
6
oE
o- o-
o
:'a
.9.
o o o
o o
c
it 6 c o o c c
(u
o
*o .G
.g
B 0,) YC
(E !c (E q'= nd gH VE *o AC o -0) E€.l
o-
G
I
c
o)
iE
*o
t t
c(E cq)
o o
(I
c
(! 6
x.
o
.9
c(g
o
LA
o o c o 6
o-
6
t
E
a ()
I
o-
G
E
*.9o
(L
G!1
E o 6
pj
o .9
)t)
CL
o
d go o 6
I
*3
a
o-
:o
I
o
c c
0) o_
= = o I
c o o .4 x#
vc o) F c(s
o .c o f
o
.E
dl
(!
=c
Lrl
o o =
* ir9 .4d x. .ax E u .9u .9x c c c< .6 ,gc LC .(! .o .E .! .g .9,
ss ss CI o0) LY
tg- it .9.
tr c n
(.)
(E
(o!
o =(l n n-9
,ts
.-(o s E o)
o o
0- n
n
.=o o; x'6o .E
c'-! E6 o> h6 oI C (E !
l
GN i!Y I Cv (or
EP C]
so 0)
bY o. G
TLtrOJ
-c 6.y =cD (u=
Pb dY d)6 (L (,)
CLtL .g
c -) (Er
,EE !o
66&
-C k(E ;io
E'Y Qc
+f(E
f -o
bP
>o
o-
E-c o0)
E(o =o
o,
$c o6
c5^ !l
= !
oc
:E
q? o)
$
il
o o
o o o
so
so
o
o_
o
o
o
o_
rL
(L
:z
a }Z
a Y
o o
(E
(o
G
6
'6 (0
&.
i6
o (E
r.u
c
.g
(E
o-
on
E< o(!
.g
o)E C(E
E o)
(u (u
(!
E
o g)
G
c CAc '=c
o o
oc 0) OEc o
o
uB
0)
o.cc 6c
6
.(g
oc o o-oI (L
(r.)
C
a'a L( Xc
o
c-
::(
o (E
6
o
(o
.g (!
c(u
q)
ro
o (L
(,
U)
6 E C !) q)
0)
0-
.ru
,6
a. 0)
.9
o tl6
=r lo i;.o cr Itr Qc IG l.o !G
o).c lo) o),t o).c cc IC
o o
o
(,)
so
s o
s
s
o-
o-
so
so
o o
o o
o-
o o
q o o
o o
o o-
o o o
O
so
o o
o o
o-
L
U)
ral
o
o o_
o
o oo o
o o-
so
o
o
o-
o-
o-
o o
o-
o
o-
o-
0-
o 0 Y
t!
c!
o
o o
v
o a Y
o a :a
\a
L
L
o-
rL
o
a V
0_
0_
U)
Y
o o Y
o
o o \Z
:<
(o (5
(o (o
6l 6
6 6
(6
6
N
6
G
(g
6 (!
C
c
c
C
c
c
C
c
c(o
c
c
C
C
.g
(E
(E
.E
E
E
cc)
o
o)
cq)
o
o-
0-
.a
,g
s c
oo o o-O o) co C
o
o
E0) cc -c (oG co C') o)O oF 3g (Ec. CC. C
c(u' 6.C xh Xc o> e.g :C E'E gtr o= oq bE oE o); CE oc cc oc c.)o .oj .iL (I na Io
(E;G Cq o.\ ca
oc
-C
.o
oC
!
in
o
0-
;s oO 6ac o(
Y
oc o= oo
A6
'6
oE oEo oac dg Y
Y
c
-c cq (6(! h< (E: cc o)c o!2 o)o c( cc (o( E< -o(!(! -o -oc oCU EO EE c( =o 0Jc q6 oo hC c(oY q(E:!
q.)
CE (I)( cL o-
(,)o
q)
Y
cc (EO
9s
(!(o 9a oJ
.lY
o)(! cc PI o0 oo 0-[ o0 Io tL 0-
C)o rDo
o E
o)
L (g
cB .E 'H6 o 3'i; otr oc o o OE ^O -oo (E =a o CG E0- (EI 6P o)_ CY o)c c(! G6(! -oc i5a E!! Ec =N o: oo (,)c E'G PP o0l oo o0J nn 0-o 0- oeC
.c
'6 so- a
6 c
O- oo) ?6 E n\G q) 0-(,(.) O-c
doa I
0)
.g
6
oc
c
o c
E
g
1'
cq)
(.)
C=
dH (L
0)
g (!
o c c
ro
0-
-C '6(t aC
o
g
(6
-=
0-
o a
cJ)
o
6l 6
.q
o-
o
C LL '6 '6< a o oo:i oc oc o OE oE OE o (E
(U
o o-
6
G
.EE 6<
o o-
(E
c
'6
O o-
(5
o-q
(L
o
o-
(E
c 0) On oO
6.)
o
(E (E
(5
E .(!
o o-
(E
@
o)
IE EE o( o.! lo o: oc o.! lo) 0-< 0-o o- cr C6)!
o
o o
o^
*a
o-
qc
(g(E
6e
.g
.(g
c(E
-o
o .:: 0) E EY c o(g (D.i PE a": o.! *2. o- ro ^oB c(g c6 '(u\
6 c 0) (r)
c
0)
0-
:
c '6o E5 ao oo oc
3e o=o og *o ^0)
6 (E c0 (o(u c6 6+ C ^P9 Ekc (EG -Aa c= ts 6J ol: ia! OG : OC o)6 :Y cc CC E',! E oc oo ood
c
cE cN oc0 Ec Xe EE o-
o-
o-
o-
o-o-
c
ovc c(E(! 6c.c >\'^ (E 'E aE '=6O)
Hro q
EO l.-o F(E6
=t bo (5 0)
E',!.=
-ov_ c o)G o= o oo3 2EO
f E
o Y
c
G
E
6 E
o
s
ri
E=e
o(E
6q)
q: ',i,D(u-
*(!g
65
oo6
OY
*nG
EE= >Eoab
i-e _=6 EY
eE.c oi oE-o 6:J
oo EF -.9tr' 9c -o!!6 v .lY -o tr (,)C o= a= r:v E o o'=
>
E.ij
(Etr
o) i=
OE >'6 (l).= [6 Y
(E.!
o)> co
8e EooY
o(D
0-c s c4 => gd
cO_
Fo-
6L
o_ 0)
EE
o(u Ig ^dl
(L
U);
BP >.= !DF
J
xtr Eg 6y
5.E
= aY
ya
q);
be (L(L
s N c
o
'a E (s J
t
5 N
zJ !
z o z
aH PA FA -_==
=><
F
=cd 3=5 {uz
a6y
>-> =6u
x6F
ilz Yda fr=E
z_6 0
Yro
*ef t=*
ur(I (LF' zo <5 >c{ tu
o.zl I
F
z J f
tF =
o o-
N
o
o o o
\t
$
$
v
N.
F--
t--
N-
o
o
f..--
s
so
so
s
o-
o o
so
so
d
o
s
v N.
N.
so
so
o
N
o o
N-
o
o
o
o
o_
o
o o
o
o
o
(r
I
(L
0-
a Y
a v
@
@
.9.
(E
(s
o (o
o (E
c
c
o Y
: t
(5
c
.g
(6 0)
o)
c
o
0-
C '6 a o
o-
cc (oc
9,'n LC
Xo 6L 0)= Et n<
=.
o
o a Y (E
.qo
.9
Ea @c
E
f
(E
q)
o (g (u
I
cU)
o.
.g
(E
o)
o)
c
(L
6)
0)
0-
(o
o 0)
(E
o 0)
o
.9
o
E+ o.a
tr
c
E)
E)
ET C (g !c E o.! o o).c
EE o( E cc o0 (Lct Lo no
6
o a
o a Y
@
a
G
(E
(6
(o
a Y
g
6
o-
O
:o
o o o
o-
(L
I
'(o<
-G '6c
_eE Uol 6 co
AC -d.
PS oo cc) oc (I)c
o)
(I
cd '6<
'6
o
oc 0) UC o
o
tI
cc (o (oC c GO -G g, o)o o)F C- c Ec Xc Xa 6.tsc :C cc ta o; o: ;,.s CE CE CA oq ^O IL oc
oo o_o Iu n*= o-[
0_
o o V
o :z
'l
6l
o a Y
(! (o
c CO (EY o)Xa tro =o oO CE oo o_
o_
(E
t--
o
o
o.
o-
o o
o
o-
o
o
o
O-
o o
o o o o
L
o-
:a
0-
o-
(I
Y
o Y
a Y
@
a 6 (!
o u)
o o Y
o o (o
(5 (g
(o (u
E
tr
c
(o (E
o a
Y AC (E(E C
(o
c
tr .g
.c 6 E
.o
s
G
E
q)
o)o u) c(o cq) L ^o= x o .c (o on aoc: o= AG '6
Y
(6 (o
E
E.E o(E
o)
o)
(!
(L
6 6a
o- c,
CC
o
(E
L
-L
o)E
o o
{.)
s.6
o-
o
o
c(E- E'Y oc -oG E'F oc
L
o o
o
t! o
.E
G
.g
so
o o
so
so
o o
q o o
so
o
c
so
so
(u
d)
so
so
(s
q)
so
so
(,
(,)
\o
N.
o
so
(u
(D
F--
N o
o (o
(E
to
N-
(6
.g
N
F--
o
o
N
:f
N.
@
(o
si N
F-_
$
@
E
N
t\ O
o (u
.g
(o
N
o
o
o
o a
!
N,
r---
o
Y
c
o d
N.
N
a Y
\z
\
\o
\o
o-
(I
.g
oc o0) oc c
-oc
L
(u
€c
';( ;;B
si c.:
o o
o
o
o (E
o)! o) cc oc o-c) (LO c c CuG '6
C.
o-
)t)
L
ut
.g
o g
o o o
o
o
(E
6n
o o_ o
r--
o o^ o
E
Y
o
4)
o)
O)
@< () o_ [J 0U) ,6
o
Y
D
o
o
q)
q)
q)
-J
q)
(6
(o
0.)
ct)
c(.)
6.c
(o
o)
0-oo 0-c (o
o_
Y
6
o6
o
a (E
o
o-
c .c= '6 6O 6O q.) OC ^o "o- o
oo
6S (rc CC PE o)c cc CY OC oo oc oo oo nn LO 0-o o-tr o:
(E
D OD;
(!
k<
oo o)o
.E
6
.g
rc tr
Y =a o EQ CQ EC (EG -C (5c ko_ Go* (,Jo( o)c oc ov o)o cc (g$ Aa (E(t (EG C(E (o$ ce E< !-o 9U, oc AC ar EN EE ES F= E!\ Ec
od O= oo 0_ 0-
.q
.g
cC '6 C '69 '6-c +: 6 .ic aQ) OC o9 oo OG XE otr
oE UNo
.g
c
o) C)
I
-o .:! o
Er E,i o.E p8 *z TLE c
o(E o)!
:
C
(g
C6 C 'e> '6= '6o oa oo oc 3d 9(! og u-l -o o ^c) (E c G m cF cE (o(E C(u 6G q-. 6: oc0 o(E cY Ec (E(E 6Xc 9a ntr )!t 6l t: :c EI F= Rau 6S oc : o)N cj] cDc CC cc =Y ooo oc oo oo Io_ a o-o o- 0- 00-
-=(
.l* oll o.lq gilF
o oo
o o o
$ @. o
@-
o
o oo
oN
o
t\
N (o_
F.
so
so
so
s
s
o
@-
N
o_
o
o d o
o
o
o
N
N
o
E
E 6 (!
o-
G
([
a;
oYC cGo (Ec-c >\.^ 6 -o 'tr6 =Go E 6!
o)a
6'a E9o '
ooo '-ac
E6
- (!) OY EC
q= iDo a
Pb ov (s
lYcE
E,gge 6.! oJ_ E OS
g
kPd >E b
IL
oa
CL
a
.E
E
E:g
G
E
6
o o c o
(E0)
E
>6 co-=Y hx .:6-
.o o"i e o E 6ii 6=F o(5i
-oEA
gE-s or!9 6 c=c_
E P.E
sr5
6
E
€
s
c (!o c(5 o c(! -o c 0)
o)
c E
h
oiL: o); o i c EY: r ooYl( 2tr-oE > E6-s 996E
c(E o a
./
oE JF
\z
o
o-
c(!
)6 c
E
o)
c(E l o C
(s
E
o
(]-
c g o o
(! J
c g o o (tr
J
f(E
(6g (Ef GE
(u
o)E
o(E oc >6
6ts
IO
:a
c'4. (u.! o)> tro
"3i Eo-
OY {o'o co tLtr
(o
-v
=6 f> 6= CL
E^ l6Lu) lo-
o
N
a-Q
oo
o o € o
@-
o
CE
oo
:a
o o o
It
lo @
a a U
Q)
v) v) q) ra u)
lu
(g
=c !!6
tE
o(E (Lg
s8 0(D; -= otr
()F-
U)
.J
o
Eg E9
tr
o
o
xc
-6 EY Ya o<
60
o-
o_
