55. Kec. Pinang Raya 2

Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Kode 1

2 06

3

Sasaran Daerah

4

Lokasi

5

Hasil Program Tolak Ukur 6

Keluaran Kegiatan Target 7

Tolak Ukur 8

Hasil Kegiatan Target 9

Tolak Ukur 10

Target 11

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja dan Keuangan

Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Peningkatan Profesionalisme Aparatur besert apeningkatan kapasitas dan akuntabilitas pemerintah

Meningkatnya alokasi anggaran daerah

10 Penyusunan rencana strategis SKPD


Optimalnya alokasi anggaran daerah untuk memenuhi kabutuhan masyarakat

Meningkatnya Perencanaan Pembangunan SKPD

18

1 Tahun

1 Dokumen

Meningkatnya alokasi anggaran daerah rencana strategis SKPD

2 Dokumen

Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Akhir Tahun

1 Dokumen

Tersedianya dokumen rencana strategis SKPD

1 Tahun

1 Dokumen/5 tahun

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 20

1

Prioritas Daerah

22

Fasilitasi, Asistensi, Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pembangunan Infrastruktur terpadu

Meningkatnya fasilitasi pemerintah daerah dalam pengembangan pedesaan.

Meningkatnya sumber daya aparatur desa

10 Desa

Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan



Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan

1 Tahun

Terlaksananya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan dengan baik dan lancar



Penguatan kapasitasperan peran desa dalam dan tata kelola pemerintahan yang baik Tersedianya tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / perangkat desa

10 Desa

Terlaksananya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan dengan baik dan lancar

10 Desa

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung jawab

1/2/3 14

1/2/3 15

40,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

Kec. Pinang raya

-

Kec. Pinang raya

35,000,000

189,000,000

189,000,000

189,000,000

189,000,000

baru (mengacu arah kebijakan nasional dalam Permendagri 27 Tahun 2014 )

Kec. Pinang raya

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 02 Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan

18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10 Tunjangan/ kompensasi untuk aparatur / Perangkat Desa

55. Kec. Pinang Raya

39,000,000 Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan

1 Kali/1 Tahun

13 Kades, 13 Meningkatnya kapasitaspemerintah 13 Kades, 13 Sekdes, Tersedianya tunjangan/ kompensasi 13 Kades, 13 Sekdes, Sekdes, 41 aparatur 41 Kaur, 48 Kadun, 13 untuk aparatur / perangkat desa 41 Kaur, 48 Kadun, 13 Kaur, 48 KetuaBPD, 13 Ketua BPD, 13 Wk. Kadun, 13 Wk. BPD, 13 Sekr BPD, 13 Sekr BPD, 48 KetuaBPD, BPD, 48 Angg BPD Angg BPD 13 Wk. BPD, 13 Sekr BPD, 48 Angg BPD

2

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

-

-

-

-

Kec. Pinang raya

Mengacu Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP 43 Tahun 2014, Penghasilan Tetap dan Tambahan Penghasilan Kepala Desa, Prangkat Desa, Sekdes dan BPD terintegrasi di ApbDes (Pagu Indikatif dapat dialihkan untuk kebutuhan lainnya diluar SKPD Kecamatan)

Kec. Pinang raya

1 1

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

16 01 01

Keluaran Kegiatan Target 7

Tolak Ukur 8

Hasil Kegiatan Target 9

Tolak Ukur 10

Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13

1,550,000,000

1,756,800,000


Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah

BPMPTSP

Tercapainya persentase rata-rata surat terkirim

12 Bulan


12 Bulan


12 Bulan

1,550,000,000 1,084,800,000 414,800,000 1,200,000

1,756,800,000 1,201,800,000 421,800,000 1,200,000

Jenis Kegiatan


1/2/3 14

1/2/3 15

Sedang Berjalan

BPMPPTSP

02

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik



BPMPTSP

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan


12 Bulan


12 Bulan

25,000,000

25,000,000

Sedang Berjalan

BPMPPTSP

07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Terselenggaranya penatausahaan administrasi

12 Bulan


12 Bulan


12 Bulan

130,000,000

180,000,000

Sedang Berjalan

BPMPPTSP

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah

BPMPTSP

08

BPMPTSP

Terpeliharanya kebersihan kantor

12 Bulan


12 Bulan


12 Bulan

21,600,000

21,600,000

Sedang Berjalan

BPMPPTSP

09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja



BPMPTSP

Meningkatnya kinerja aparatur

12 Bulan


12 Bulan


12 Bulan

7,000,000

7,000,000

Sedang Berjalan

BPMPPTSP

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor


profesionalitas aparatur serta kapasitas dan akuntabilitas instansi

BPMPTSP

Tersedianya alat tulis kantor

12 Bulan


12 Bulan


12 Bulan

15,000,000

15,000,000

Sedang Berjalan

BPMPPTSP

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


profesionalitas aparatur serta kapasitas dan akuntabilitas instansi

BPMPTSP

Terselenggaranya administrasi kantor

12 Bulan


12 Bulan


12 Bulan

5,000,000

5,000,000

Sedang Berjalan

BPMPPTSP

12

Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor


Peningkatan peningkatan pemerintah Peningkatan peningkatan pemerintah Peningkatan

BPMPTSP

Terselenggaranya penerangan kantor

12 Bulan

Tersedianya penerangan kantor

12 Bulan

Tersedianya penerangan kantor

12 Bulan

5,000,000

5,000,000

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah

BPMPTSP

Tersedianya peralatan kantor

12 Bulan


12 Bulan


12 Bulan

75,000,000

20,000,000

Sedang Berjalan

BPMPPTSP

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan



BPMPTSP

Terpenuhinya bahan bacaan yang kurang

12 Bulan


12 Bulan


12 Bulan

15,000,000

15,000,000

Sedang Berjalan

BPMPPTSP

17

Penyediaan Makanan dan Minuman



BPMPTSP

Meningkatnya kinerja pegawai

12 Bulan


40 orang/tahun


40 orang/tahun

25,000,000

27,000,000

Sedang Berjalan

BPMPPTSP

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah



BPMPTSP


12 Bulan


12 Bulan


12 Bulan

90,000,000

100,000,000

Sedang Berjalan

BPMPPTSP

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


35,000,000

70,000,000

15

Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor


Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi, perumahan dan pemukiman

BPMPTSP

Terbangunnya gedung arsip yang memadai

1 Unit


1 Unit

1 Unit

10,000,000

10,000,000

Sedang Berjalan

BPMPPTSP

17

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



BPMPTSP

Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas

4 unit roda 4 & 20 unit roda 2/ 1 Tahun




25,000,000

60,000,000

Sedang Berjalan

BPMPPTSP

30,000,000

45,000,000

02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya



BPMPTSP

Seragamanya pakaian pegawai

baru

BPMPPTSP

baru

BPMPPTSP

Sedang Berjalan

BPMPPTSP

02

03

Terpeliharanya Gedung Kantor


Program Peningkatan Disiplin Aparatur

05

35 pegawai


40 pegawai


40 pegawai

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01

06 01

15

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pemberdayaan Program Perencanaan dan Penyusunan Laporan Tahunan



BPMPTSP

Meningkatnya kualitas kerja



BPMPTSP

Tersedianya perencanaan dan pelaporan

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah

BPMPTSP

Terdatanya Potensi Unggulan Daerah

10 Pegawai/ 1 Tahun Meningkatnya kualitas kerja

10 Pegawai/ 1 Tahun


1 Pegawai/ 1 Tahun

12 Bulan


12 Bulan


12 Bulan

-

Terdatanya Potensi Unggulan yang valid

-

Terdatanya Potensi Unggulan yang valid

-

Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi 02

Potensi Unggulan Daerah

05

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Pengintegrasian Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal pada Perencanaan Pengembangan Menurut Sektor


BPMPTSP

10

Penyelenggaraan Pameran Investasi

Meningkatnya Citra Investasi Bengkulu Utara secara Nasional maupun Internasional


BPMPTSP

Bertambahnya Calon Investor

04

Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

Meningkatnya pemahaman dan informasi prosedur perizinan

BPMPTSP

Tersedianya website BPMPPTSP

Meningkatnya proses perizinan dan pelayanan penanaman modal

BPMPTSP

16

Peluang Investasi

Terintegrasinya Perencanaan dan pengembangan penanaman modal

-


-

Bertambahnya Investor yang menanamkan modal di Kab. BU

-

12 bln


Bertambahnya Investor yang menanamkan modal di Kab. BU

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

06

55. BPMPPTSP

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Hasil Program Tolak Ukur 6

Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal



Tersedianya website BPMPPTSP -

Tersedianya prosedur perizinan yang baik

12 bulan

1

Tersedianya website BPMPPTSP

30,000,000

45,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

80,000,000

85,000,000

80,000,000

85,000,000

355,000,000

400,000,000

50,000,000

55,000,000

Baru

BPMPTSP

30,000,000

45,000,000

baru

BPMPTSP

275,000,000

300,000,000

baru

BPMPTSP

150,000,000

160,000,000

1 Paket

70,000,000

80,000,000

12 bulan

80,000,000

80,000,000

12 bln Tersedianya prosedur perizinan yang baik

12 bulan

BPMPPTSP

BPMPPTSP sedang berjalan

Tersedianya prosedur perizinan yang baik

Sedang Berjalan

BPMPPTSP

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur 1

16 49 xx xx

55. BPMPPTSP

Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Analisa/Pengkajian Kelayakan Perizinan Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan perizinan

Target

Tolak Ukur

Hasil Kegiatan Target

Tolak Ukur

Pagu Indikatif 465,200,000.00

Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Meningkatnya pengkajian kelayakan proses perizinan

BPMPTSP

Terlaksananya operasional tim teknis kelayakan izin dan tim survey

12 Bulan


Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan

12 Bulan


Prakiraan Maju

Target

Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3

555,000,000.00

1 tahun

465,200,000 70,000,000

555,000,000 75,000,000

baru

BPMPPTSP

BPMPTSP

Tersedianya penunjang pelayanan perizinan

12 bulan


1 paket


1 tahun

185,000,000

220,000,000

baru

BPMPPTSP

xx

Pembukuan dan penyusunan laporan realisasi penerimaan retribusi perizinan


Meningkatnya admistrasi realisasi penerimaan retribusi perizinan

BPMPTSP

Tersedianya pembukuan dan penyusunan laporan realisasi penerimaan retribusi perizinan

1 paket


1 paket


1 paket

95,000,000

100,000,000

baru

BPMPPTSP

xx

Penyusunan laporan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan


Meningkatnya penyusumam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan

BPMPTSP

Tersedianya laporan penyelenggaran penanaman modal dan pelayanan perizinan

12 bulan


12 Bulan


12 Bulan

85,000,000

100,000,000

baru

BPMPPTSP

xx

Penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Perizinan

Meningkatnya penerapan standar operasional prosedur perizinan (SOP) pengaduan perizinan

1 paket

Tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) pengaduan perizinan

1 paket


1 paket


1 paket

30,200,000

60,000,000

baru

BPMPPTSP

2

BAB VI PENUTUP

KAIDAH PELAKSANAAN Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan antara SKPD, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten, Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas). RKPD Tahun 2016, merupakan acuan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD 2016, sebagai berikut: 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya; 2. Bagi Pemerintah Daerah, RKPD Tahun 2016 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing SKPD perlu menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2016 sebagai berikut: a. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2016, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya; b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2016, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya; 3. Pelaksanaan rencana tindak yang tertuang dalam RKPD ini wajib mengikuti prinsip-prinsip pengarusutamaan yaitu: (1) pengarusutamaan pembangunan daerah yang berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; 4. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Dalam rangka mendukung target kinerja bidang air minum, Pemerintah Daerah menghimbau perusahaan-perusahaan bidang perkebunan dan bidang pertambangan berperan aktif dalam Pembangunan Infrastruktur Air Minum Non PDAM melalui Program Corporate Social Rensponsibility (CSR) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

VI-1

6. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan dan pengendalian secara berkala kepada Bupati Bengkulu Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI BENGKULU UTARA ttd H. M. IMRON ROSYADI

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

VI-2

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR : 18 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015

Lampiran II: Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

PAGU INDIKATIF SKPD KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 No

SKPD

Jenis SKPD

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Badan Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Sosial Badan Narkotika Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi dan UKM Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kantor Kesbangpol Dinas Satpol PP dan Linmas Dinas Pendapatan Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat Daerah Sekretariat Daerah DPKAD

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Kecamatan Air Besi Air Napal Arga Makmur Enggano Kerkap Ketahun Lais Napal Putih Padang Jaya Putri Hijau Hulu Palik Air Padang

3 40,106,500,000 19,694,254,620 37,747,122,400 85,415,941,000 4,747,000,000 2,717,326,000 4,550,000,000 1,806,200,000 3,465,000,000 2,495,200,000 1,000,000,000 6,414,815,300 2,329,500,000 1,635,162,000 3,017,757,000 2,382,000,000 5,235,478,000 3,202,753,550 22,997,840,000 2,363,065,000 29,678,671,660 17,917,255,000

825,973,000 691,126,000 686,135,000 821,249,000 737,481,000 988,687,000 686,284,000 732,610,000 673,500,000 843,363,000 922,535,000 846,976,000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

Lamp II-1

No

SKPD

1

2

35 36 37 38 39 40 41

Batik Nau Giri Mulya Arma Jaya Tanjung Agung Palik Ulok Kupai Pinang Raya Marga Sakti Sebelat

42 43 44 45 46

Kelurahan Pasar Lais Lubuk Durian Gunung Alam Purwodadi Kemumu

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Jenis SKPD 3 890,795,000 684,459,000 858,199,000 881,020,000 909,112,000 1,004,827,000 1,014,827,000

163,045,000 190,670,000 184,114,000 193,240,000 176,415,000

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Badan Ketahanan pangan dan Penyuluhan Pertanian Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan BPMPPTSP

3,668,400,000 5,291,302,500 3,298,800,000 982,324,000 10,851,074,817 6,428,145,025 6,903,649,180 8,195,721,550 4,562,954,700 1,550,000,000 369,257,855,302

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

Lamp II-2

LAMPIRAN III




LAMPIRAN III




EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

Kode


1 1 1

2

01 01

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)

4

5

3

02 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat (Tahun n-2) Realisasi (%)

6

Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm Tersedianya dana operasional untuk barang cetakan SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makan minum pegawai SKPD Terfasilitasinya rapat-rapat Koordinasi ke luar daerah

1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7

SKPD / 5 Tahun UPTD/ 5 Tahun SKPD / 5 Tahun UPTD/ 5 Tahun SKPD / 5 Tahun UPTD/ 5 Tahun SKPD / 5 Tahun UPTD/ 5 Tahun SKPD / 5 Tahun UPTD/ 5 Tahun SKPD / 5 Tahun UPTD/ 5 Tahun SKPD / 5 Tahun UPTD/ 5 Tahun SKPD / 5 Tahun UPTD/ 5 Tahun SKPD / 5 Tahun UPTD/ 5 Tahun SKPD / 5 Tahun UPTD/ 5 Tahun

1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 14 7

SKPD/2 Tahun UPTD SKPD UPTD SKPD UPTD SKPD UPTD SKPD UPTD SKPD UPTD SKPD UPTD SKPD UPTD SKPD UPTD Kecamatan Instansi

7

8=(7/6)

SKPD UPTD SKPD UPT SKPD UPTD SKPD UPTD SKPD UPTD SKPD UPTD SKPD UPTD SKPD UPTD SKPD UPTD Kecamatan Instansi

100%

9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)

SKPD Penanggung Jawab

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)

Realisasi Tingkat Capaian Target (%)

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 14 4


1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 14 4

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 14 4


80%

DIKBUD

1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7

SKPD / 4 Tahun SKPD / 4 Tahun SKPD / 4 Tahun SKPD / 4 Tahun SKPD / 4 Tahun SKPD / 4 Tahun SKPD / 4 Tahun SKPD / 4 Tahun SKPD / 4 Tahun SKPD / 4 Tahun SKPD / 4 Tahun SKPD / 4 Tahun SKPD / 4 Tahun SKPD / 4 Tahun SKPD / 4 Tahun SKPD / 4 Tahun SKPD / 4 Tahun SKPD / 4 Tahun SKPD / 4 Tahun SKPD / 4 Tahun

80% DIKBUD 80% DIKBUD 80% DIKBUD 80% DIKBUD 80% DIKBUD 80% DIKBUD 80% DIKBUD 80% DIKBUD 80% DIKBUD

03 Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya gedung kantor UPTD

6 Unit / 5 Tahun

3 Unit

1 Unit

1 Unit

100%

2 Unit

6 Unit

100%

DIKBUD

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas/ operasional pendukung Tersedianya sarana perlengkapan gedung untuk menunjang pelayanan administrasi

36 Unit / 5 Tahun

12 Unit

0 Unit

0 Unit

0%

7 Unit

19 Unit

53%

DIKBUD

20 unit (komputer/PC dan 10 Laptop

0 Unit komputer

0 Unit komputer

0%

30 unit (komputer/PC dan Laptop

0%

DIKBUD

1 Paket

1 Paket

100%

1 Unit

2 Unit

1 SKPD 7 UPTD 2 Roda 4


100%


1 SKPD / 4 Tahun 7 SKPD / 4 Tahun 2 Roda 4 / 4 Tahun

2

2 Roda 2 / 4 Tahun

10 Pengadaan Mebeleur 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas / operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya kendaraan rutin berkala peralatan gedung kantor

1 Dinas/ 5 Tahun 7 UPTD/ 5 Tahun 2 Roda 4 / 5 Tahun 37 Roda 2 / 5 Tahun

1. DIKBUD

Target RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2)

Target Program / Kegiatan RKPD Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)


07 Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor

15

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

02

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bidang perencanaan, pemetaan, penganggaran dan dokumen perencanaan daerah lainnya

1 Dinas/ 5 Tahun 7 UPTD / 5 Tahun

-

Paket/ 5 Tahun

1 SKPD 7 UPTD 2 Roda 4 - Roda 2

- Roda 2

- Roda 2

1 SKPD 7 UPTD

1 SKPD 7 UPTD

1 SKPD 7 UPTD

4 Orang/2Tahun

- Orang/Tahun

- Orang/Tahun

1

100% 0% 100%

0%

10 Unit komputer

Roda 2

1 SKPD 7 UPTD

- Orang/Tahun

DIKBUD 80% DIKBUD 80% DIKBUD

1 Dinas/4 Tahun 7 UPTD /4 Tahun

80%

4 orang/ 4 Tahun

#DIV/0!

DIKBUD

DIKBUD

Kode


1

2 06 Peningkatan dan Pengembangan SDM XX Pembinaan Pendidikan Kursus Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa

15

Program Pendidikan Anak Usia Dini 01 Pembangunan Gedung Sekolah

20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini




4

3 Tersedianya Sumber Daya Aparatur terdidik dan terlatih Tersedianya tenaga yang mempunyai sertifikasi

59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Terfasilitasinya penyelenggaraan pendidikan usia dini

62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

Berkembangnya kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

63 Pelatihan Kompetisi Tenaga Pendidik PAUD

Tersedianya tenaga pendidik PAUD yang berkualitas

0%

0 UGB

5 Set Drumband / 5 Tahun 170 Tenaga Pendidik / 5 Tahun

86 Lembaga / 5 Tahun

3 Set drumband 170 Tenaga pendidik/2 Tahun

86 Lembaga

0

86 Lembaga

0 Buku


10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

86 Lembaga

0 Buku

100%

100%

12

4 orang/ 4 Tahun

DIKBUD

4 Orang

4 Orang

DIKBUD

0%

170 Tenaga pendidik


2 Orang/Tahun

0 UGB

0

170 Tenaga pendidik

9

8=(7/6)


DIKBUD

3 Set Drumband

60%

DIKBUD

80%

DIKBUD

86 Lembaga / 4 Tahun

80%

DIKBUD

0

1 Paket

80%

DIKBUD

0 Ruang kelas

7 Ruang Kelas

0%

DIKBUD

170 Tenaga pendidik

86 Lembaga

170 Tenaga Pendidik / 4 Tahun

100%

2 Kelompok 1 Paket

1 Paket

100%

2 Ruang kelas

0 Ruang kelas

0%

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tersedianya jumlah ruang kelas yang cukup dan memadahi

19 Pengadaan Muebuleir Sekolah

Tersedianya Meubeleir Sekolah

16 Ruang

0 Ruang

0%

Ruang

44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Terrehabnya ruang kelas sekolah

2 Ruang

0 Ruang

0%

Ruang

0 Ruang

59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Terfasilitasinya penyusunan kurikulum Terwujud kebutuhanmasyarakat terhadap Paket A dan Paket B Setara SD dan SMP

120 orang

120 orang

100%

120 orang

480 Orang

100 Warga

100 Warga

100%

0 Warga

100 Warga

DIKBUD

100 Warga

100 Warga

100%

0 Warga

100 Warga

DIKBUD

68 Penyelenggaraan Paket B setara SMP

Terwujud kebutuhanmasyarakat terhadap Paket A dan Paket B Setara SD dan SMP

75 Penyediaan Beasiswa Transisi

Terfasilitasinya beasiswa untuk siswa berprestasi

88 Pendamping dan Penunjang Dana DAK Bidang Pendidikan

Tersedianya sarana dan prasarana sekolah yang Tersedianya dana operasional sekolah (BOS)

90 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

92 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan 93 Penyelenggaraan Paket A dan Paket B setara SD dan SMP

Program Pendidikan Menengah 17 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

1. DIKBUD

7 - Orang/Tahun


03 Penambahan Ruang Kelas

67 Penyelenggaraan Paket A setara SD

17

2 Orang/Tahun



6

65 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 16


5 2 Orang/2Tahun

Tersedianya Unit Gedung Baru Tk Pembina Tersedianya peralatan dan perlengkapan sekolah Terfasilitasinya pengembangan penyelenggaraan pendidikan usia dini


Terfasilitasinya penyusunan kurikulum Terwujud kebutuhanmasyarakat terhadap Paket A dan Paket B Setara SD dan SMP

Tersedianya buku-buku pelajaran pendidikan Tersedianya peralatan dan perlengkapan sekolah

2032 Ruang Kelas / 5 Tahun

820 Orang / 5 Tahun

336 84 36 220 63 217 62 5

Siswa / 5 Tahun Guru/ 5 Tahun SD / 5 Tahun SD/ 5 Tahun SMP / 5 Tahun SD / 5 Tahun SMP / 5 Tahun SMPT / 5 Tahun

7 Ruang kelas

240 orang

112 28 12 40 10 0 0 0

Siswa Guru SD SD SMP SD SMP SMPT

56 14 6 21 63 0 0 0

0


1 Paket

56 14 6 0 0 0 0 0


100% 100% 100% 0% 0% 0%

1 Paket

100%

56 14 6 220 63 0 0 0


2 Set drumband

2

1 Paket/ Tahun

1 Paket/ Tahun

100%

0 Set drumband

0 Set drumband

0%

224 56 24 260 73 0 0 0

Siswa Guru SD / 5 SD SMP SD / 4 Tahun SMP / 4 Tahun SMPT / 4 Tahun

DIKBUD 59%

67% 67% 67% 80% 80% 60%

DIKBUD

DIKBUD DIKBUD

DIKBUD

1 Orang 300 Orang

14 Set Drumband / 5 Tahun

0 Ruang

DIKBUD

300 Orang

1 Paket/ Tahun 0 Set drumband

2 Set drumband

14%

DIKBUD

Kode


1

2 58 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 62 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu 63 Penyelenggaraan Paket C Setara SMU 76 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Sekolah

78 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan untuk SMA/SMK

79 Fasilitasi Asah Keterampilan Anak SMK

18

21

1. DIKBUD

3 Terfasilitasinya penyusunan kurikulum Tersedianya beasiswa bagi siswa tidak mampu Terselenggaranya ujian Paket C setara SMU Tersedianya sarana prasarana penunjang sekolah kejuruan

4








10=(5+7+9)*


5

6

7

11=(10/4)*

12

516 Guru / 5 Tahun

172 Guru

86 Guru

86 Guru

100%

86 Guru

344 Guru

67%

DIKBUD

108 Siswa / 5 Tahun

36 Siswa

18 Siswa

18 Siswa

100%

27 Siswa

81 Siswa

75%

DIKBUD

1800 0rang / 5 Tahun

600 0rang

300 0rang

300 0rang

100%

300 0rang

1200 0rang

67%

DIKBUD

10 SMK / 5 Tahun

3 SMK

3 SMK

0 SMK

0%

0 SMK

3 SMK

30%

DIKBUD

16 SMK

0 SMK

0 SMK

0%

11 SMK

27 SMK

DIKBUD

14 SMA

0 SMA

0 SMA

0%

16 SMA

30 SMK

DIKBUD

0 Paket/ Tahun

0 Paket/ Tahun

0%

16 Kelompok

8 Kelompok

8 Kelompok

4 Kelompok

2 Kelompok

2 Kelompok

Meningkatnya sarana dan prasarana Bidang Pendidikan untuk SMA/SMK

Terfasilitasinya asah keterampilan anak SMK

1 Paket/ Tahun

9


8=(7/6)

1 Paket/ Tahun (25 Siswa SMKN)

2 Paket/4 Tahun

100%

8 Kelompok

8 Kelompok / 4 Tahun

100%

2 Kelompok

8 Kelompok

DIKBUD

Program Pendidikan Non Formal 02 Terfasilitasinya Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal

Terfasilitasinya bantuan operasional pendidikan non formal

03 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan

Terbinanya kegiatan Percontohan Pendidikan Non formal Tersedianya laporan hasil monitoring bidang pendidikan

13 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

20




100 Buku / 5 Tahun

60 Buku

20 Buku

20 Buku

100%

20 Buku

200 Orang

100 Orang

100 Orang

100%

100

100%

61

80%

DIKBUD

DIKBUD

100 Buku

80%

DIKBUD

Orang

400 Orang

40%

DIKBUD

Kelompok


20%

DIKBUD

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 01 Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Pendidik

Terfasilitasinya sertifikasi tenaga pendidik

1,000 Orang / 5 Tahun

04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru

Terlaksananya pembinaan KKG, KKS,MKKS dan MGMP untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik


- Kelompok

61 Kelompok

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

3

61 Kelompok

Kode

1


2 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 13 Pembinaan Siswa OSN Tingkat SD 24 Operasional Penyelenggaraan Pendidikan


220 Kegiatan / 5 Tahun

Tersedianya dana operasional penyelenggaraan pendidikan

17 233 64 14 10 220

Terlaksananya UAN-UAS dan try out SD

26 Operasional Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional

Terfasilitasinya operasional penetapan angka kredit jabatan fungsional Terbinanya manajemen pendidikan berbasis sekolah


4

3 Terlaksanya monitoring evaluasi dan pelaporan Tebinanya siswa OSN tingkat SD

25 Operasional Pelaksanaan UAN-UAS dan Try Out SD

29 Pembinaan Manajeman Pendidikan (Safeguarding Dana BOS)


36 Siswa / 5 Tahun TK / 5 Tahun SD/ 5 Tahun 64 SMP/ 5 Tahun SMA / 5 Tahun SMK / 5 Tahun SD / 5 Tahun

95 % / 5 Tahun

220 SD/ 5 Tahun 64 SMP/ 5 Tahun 5 SMPT / 5 Tahun

5

6

88 Kegiatan

44 Kegiatan

12 Siswa 17 233 64 14 10 220

6 Siswa

TK SD SMP SMA SMK SD

17 233 64 14 10 220

95 %


95 %

220 SD 64 SMP 5 SMPT


7 44 Kegiatan 6 Siswa 17 233 64 14 10 220


95 %


9

8=(7/6) 100% 100% 100% 100%

100%

100%

100% 100% 100%

44 Kegiatan 6 Siswa 17 233 64 14 10 220


95 %




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

80%

DIKBUD

67%

DIKBUD

80%

DIKBUD

80%

DIKBUD

80%

DIKBUD

176 Kegiatan 24 Siswa 17 233 64 14 10 220

TK / 4 Tahun SD/ 4 Tahun SMP/ 4 Tahun SMA / 4 Tahun SMK /4Tahun SD / 4Tahun

95 % / 4 Tahun


220 SD/ 4 Tahun 64 SMP/ 4 Tahun 5 SMPT / 4 Tahun

15 SMA 10 SMK

15 SMA/1 tahun 10 SMK/1 tahun

80% DIKBUD DIKBUD DIKBUD

150 Buku / 5 Tahun

60 Buku

30 Buku

30 Buku

100%

30 Buku

120 Buku

80%

DIKBUD

31 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat Sekolah Dasar

Terselenggaranya olimpiade siswa nasional tingkat Sekolah Dasar Tersedianya vailiditas data perencanaan bidang pendidikan

8115 siswa / 5 Tahun

224 Siswa

162 Siswa

162 Siswa

100%

162 Siswa

548 Siswa

7%

DIKBUD

100 Buku / 5 Tahun

40 Buku

20 Buku

20 Buku

100%

20 Buku

80 Buku

80%

DIKBUD

615 siswa / 5 Tahun

246 Siswa

123 Siswa

123 Siswa

100%

123 Siswa

492 Siswa

80%

DIKBUD

64 SMP / 5 Tahun

64 SMP

64 SMP

64 SMP

100%

64 SMP

64 SMP / 4 Tahun

80%

DIKBUD

32 SMA,SMK / 5 Tahun

32 SMA,SMK

32 SMA,SMK

32 SMA,SMK

32 SMA,SMK

32 SMA,SMK / 4 Tahun

86 Siswa

86 Siswa

100%

80%

DIKBUD

1 Paket

1 Paket

100%

40%

DIKBUD

600 GDB/ 4 Tahun

0%

DIKBUD

1350 GDB/ 4 Tahun

80%

DIKBUD

33 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat SMP, SMA dan SMK

Terselenggaranya Olimpiade Olah Siswa Nasional Tinggal Tingkat SMP, SMP dan SMA/ SMK

34 Operasional Pelaksanaan UAN-UAS dan Try Out SMP-MTs, SMAMA dan SMK

Tersedianya dana operasional UAN dan UAS

Terbinanya siswa OSN, SMP dan SMK

430 Siswa / 5 Tahun

172 Siswa

37 Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

86 Siswa 1 Paket/ Tahun

344 Siswa / 4 Tahun 2 Paket

Program Pembinaan Pendidikan Tinggi 03 Dukungan Fasilitas Perkuliahan Mahasiswa FKIP UNIB, UNRAS dan Pembinaan Dukungan Beasiswa Perguruan Ternama Bagi Mahasiswa Tidak Mampu

300 Mahasiswa

150 Mahasiswa

150 Mahasiswa

100%

450 GBD

450 GBD

450 GBD

100%

150 Mahasiswa

Program Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 03 Penyediaan Jasa Guru Bantu Daerah

Tersedianya tenaga guru bantu daerah

450 GDB/ 5 Tahun 29 GTT, PTT / 5 Tahun

1. DIKBUD



Tersedianya dokumen perencanan bidang pendidikan

35 Pembinaan Siswa OSN SMP, SMA dan SMK

23



30 Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan

32 Penyusunan Data Bidang Pendidikan

22


29 GTT, PTT

29 GTT, PTT

4

29 GTT, PTT

450

GBD

29 GTT, PTT

29 GTT, PTT / 4 Tahun

80%

Kode


1

2


3



4

5





Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)



6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

8 BCB/17 Kecamatan

8 BCB/17 Kecamatan

100%

8 BCB/17 Kecamatan

8 BCB/17 Kecamatan

80%

DIKBUD

-

-

2 Lokasi

3 Lokasi

KEBUDAYAAN 15

Program Pengembangan Nilai Budaya 05 Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Kebudayaan

16

16 BCB/17 Kecamatan

Program Pengelolaan Kekayaan Daerah 05 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Dejarah Pubakala dan Peninggalan di bawah air

17

Peningkatan Keterampilan seniman di Kabupaten Bengkulu Utara

Peningkatan Pelestarian peninggalan sejarah purbakala

1 Lokasi

DIKBUD

Program Pengelolaan Keragaman Daerah 01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

04 Fasilitasi Perkembangan Keragaraman Budaya Daerah 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah ( Festival Multi Etnis) 08 festival Budaya HUT Kota Arga Makmur

Peningktan Keterampilan seniman di Kabupaten Bengkulu Utara

Terselenggaranya kegiatan festival budaya

130 0rang

65 0rang

65 0rang

100%

65 0rang

260 0rang

DIKBUD

16 Group 20 Group

8 Group 10 Group

8 Group 10 Group

100% 100%

7 Group 10 Group

31 Group 40 Group

DIKBUD DIKBUD

28 Tim/14 Kecamatan

14 Tim/14 Kecamatan

14 Tim/14 Kecamatan

100%

14 Tim/14 Kecamatan

56 Tim/14 Kecamatan

DIKBUD

10 Fasilitasi Penyelenggaraan Pesona Budaya (pengiriman Kontigen Budaya)

1. DIKBUD

0%

1 Paket

5

1 Paket

100%

1 Paket

DIKBUD


Kode

1

2 URUSAN WAJIB KESEHATAN DINAS KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1 02 01


3



4

5

Target RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2) 6

7

11=(10/4)*

12

2,874 Lembar Materai/24Tahun

67%

Dinkes

80%

Dinkes

80%

Dinkes

2 Tahun/ Rekening Listrik, PDAM dan Telepon

1 Tahun/ 5 Rekening Listrik, 3 PDAM dan 3 Telepon


100%


07 Penyediaan jasa Adm Keuangan

Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD

7 Orang Staf Keuangan Tahun Untuk PA,PPTK, Koord, Bend Peng/pen/5 Tahun

7 Orang Staf Keuangan Tahun Untuk PA,PPTK, Koord, Bend Peng/pen/1 Tahun

7 Orang Staf Keuangan TahunUntuk PA,PPTK, Koord, Bend Peng/pen/1 Tahun


100%


4 Tahun/ 20 Rekening Listrik, 12 PDAM dan 12Telepon 7 Orang Staf Keuangan TahunUntuk PA,PPTK, Koord, Bend Peng/pen/ 2 Tahun

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD

5 Tahun/10 Gedung

2 Tahun/ 4 Gedung

1 Tahun/ 2 Gedung

1 Tahun/ 2 Gedung

100%

1 Tahun/ 10 Gedung

4 Tahun/ 8 Gedung

80%

Dinkes

10 Penyediaan Alat tulis kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD

5 Tahun/ 5 Paket

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

Dinkes

5 Tahun/ 5 Paket

2 Tahun/1 Paket

1 Tahun/ 1 Paket

1 Paket

100%

1 Tahun/ 1 Paket

4 Tahun/ 3 Paket

80%

Dinkes

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5 Tahun/100 titik/25 meteran

2 Tahun/20 Titik/5 meteran



100%


4 Tahun/60 Titik/15 Meteran

80%

Dinkes

70%

Dinkes

7 Ekslemplar

7 Ekslemplar

100%

7 Ekslemplar

2 Kolom

1 Kolom

1 Kolom

100%

1 Kolom

4 Kolom

36%

5 tahun, Untuk 500 Rapat, Tamu, Harian dan Petugas Piket / 5 Tahun

2 Tahun, Untuk 100 Rapat, Tamu, Harian dan Petugas Piket

1 Tahun, 100 Untuk Rapat, Tamu, Harian dan Petugas Piket


100%



80%

Dinkes

105 Kali ke Puskesmas / 5 Tahun

44 Kali ke Puskesmas Kali ke Provinsi dan Ibukota



100%



83%

Dinkes

50 Kali ke Provinsi dan Ibukota/ 5 Tahun

20 Kali ke Provinsi dan Ibukota



100%



80%

11 Kolom / 5 Tahun 17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan-minum pegawai SKPD

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah

24 Penyediaan jasa pemeliharaan dan suku cadang kendaraan dinas/operasional

2. DINKES


719 Lembar Materai/1 Tahun

10=(5+7+9)*

5 Tahun/25 Rekening listrik, 15 PDAM dan 15 Telepon

14 Ekslemplar

100%


Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

40 Ekslemplar / 5 Tahun


9

8=(7/6)



02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan




Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1,436 Lembar Materai/2 Tahun


01 Penyediaan jasa surat menyurat

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4,319 Lembar Materai/5 Tahun


28 Ekslemplar

9 Mobil / 5 Tahun

8 Mobil

8 Mobil

- Mobil

0%

-

8 Mobil 4 tahun

60%

22 Motor / 5 Tahun

22 Motor

22 Motor

- Motor

0%

-

22 Motor/ 4 tahun

40%

1

Dinkes


Kode

1 02

03

05

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


4



5


6

7

9



10=(5+7+9)*


11=(10/4)*

12

2 Tahun (5 Gedung)

1 Tahun (5 Gedung)

1 Tahun (5 Gedung)

100%

1 Tahun (5 Gedung)

4 Tahun (15 Gedung)

80%

Dinkes

22 Pemeliharaan rutin gedung / bangunan kantor


1 Tahun (2 Gedung)

1 Tahun (2 Gedung)

100%

1 Tahun (2 Gedung)

4 Tahun (6 Gedung)

80%

Dinkes


5 Tahun (10 Gedung) -

2 Tahun (2 Gedung)

24 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasinal

-

-

-

1 Tahun

1 Tahun (9 Mobil dan 20 Motor)

20%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya Pakaian Khusus harihari tertentu

125 Pegawai

125 Pegawai

Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Formal

10 diklat

125 Pegawai

10 diklat

8=(7/6)


5 Tahun (25 Gedung)

0%

100%

100%

02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

05 Bimtek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Manajemen Barang/jasa

Terlaksananya sertifikasi/perpanjangan bagi panitia pengadaan barang/jasa

06 Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan Terlaksananya pengawasan dan pembinaan serta monitoring bidan desa

32 Pembinaan Bidan Desa

06


Tersedianya peralatan gedung kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

3



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaiaan Kinerja Dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tesusunnya laporan kinerja SKPD SKPD dan laporan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

xx

6 orang

291 Orang dalam 5 Tahun 135 bidan desa / 5 Tahun

20 macam buku dalam 5 Tahun Anggaran

0 orang

86 Orang dalam 1 Tahun 195 bidan desa/2 Tahun

43 Orang dalam 1 Tahun - bidan desa


0 orang




0%

100% 0%

100%

125 Pegawai/Tahun

0 1 kegiatan sosialisasi/100 % Target Capaian PAD Kesehatan 0 Orang


125 Pegawai/2 tahun

60%

10 diklat 1 kegiatan sosialisasi/100 % Target Capaian PAD Kesehatan 6 orang

Dinkes

Dinkes 20%

Dinkes

176 Orang

60%

Dinkes

195 bidan desa/ 4 tahun

40%

Dinkes


16 macam buku

80%

Dinkes

20%

Program Penyusunan Peta Informasi Pangan dan Gizi Pembinaan Gizi Masyarakat

Terfasilitasinya telaah program gizi

22 PKM dalam 5 Tahun

21 PKM

0 PKM

0 PKM

0%

0 PKM

21 Puskesmas/ 4 tahun

22 TPG dalam 5 Tahun


0%

6 ptgs Kab dalam 5 Tahun 25 kader posyandu dalam 5 Tahun 15

- TPG dalam 1 Tahun

- TPG dalam 1 Tahun

- TPG dalam 1 Tahun


-

-

-

-

-

-

-

-

6 ptgs Kab dalam 2 Tahun 25 kader posyandu dalam 3 Tahun

Dinkes

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan

06 Monev dan Pelaporan Distribusi Obat

Meningkatnya penggunaan obat secara rasional

21 Puskesmas / 5 Tahun (20 Kali)

22 Puskesmas (8 Kali)

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya yang memadahi

30 Sarana / 5 Tahun

19 Sarana

16

5 Tahun Anggaran (5 Paket)


1 Tahun Anggaran (1 Paket) 22 Puskesmas (4 Kali)


100% 100%



80%

Dinkes


80%

Dinkes

33 Sarana

110%

Dinkes

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 03 Pembangunan Sarana Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

2. DINKES

9 Sarana

2

7 Sarana

78%

7 Sarana


Kode

1

2 05 Perbaikan Gizi Masyarakat

09 Peningkatan Kesehatan masyarakat


3 Peningkatan Status Gizi, Pelayanan dan Pengawasan Program Gizi



4



5 2 Tahun (1 pertemuan/ 22 PKM, 10 gizi buruk, 35 gizi kurang, 405 BGM dan 35 PMT bumil, Survei 220 SD Garam beryodium, 22 PKM Sweeping Vit. A, 20.908 Balita PSG)






8=(7/6) 100%

Meningkatnya Cakupan Pelayanan Dokter Spesialis dasar di Puskesmas

80

% Masyarakat terlayani untuk spesialis dasar

80


80


100%

80


11 Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi korban bencana Tersusunya dokumen kesiap siagaan bidang Kesehatan Sesuai bencana yang mungkin terjadi

100

% Siaga bencana/2 kali pertemuan/2 dokumen kesiapsiagaan

100


100


100%

100


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1) SKPD Penanggung Jawab



10=(5+7+9)* 4 Tahun

11=(10/4)* 80%

12 Dinkes

80%

Dinkes

80


100 % Siaga bencana/1 kali pertemuan/1 dokumen kesiapsiagaan

Dinkes

13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan kesehatan

21 Puskesmas / 5 Tahun

21 Puskesmas/2 Tahun

21 Puskesmas

21 Puskesmas

100%

21 Puskesmas


80%

16 Pembinaan Kesehatan Tradisional

Terbinanya tenaga kesehatan tradisional Terfasilitasinya upaya peningkatan kesehatan gizi dan mulut

10 Puskesmas / 5 Tahun 21 Puskesmas / 5 Tahun

22 Puskesmas/2 Tahun 22 Puskesmas

22 Puskesmas

22 Puskesmas

100%

22 Puskesmas

22 Puskesmas

80%

22 Puskesmas

22 Puskesmas

100%

22 Puskesmas


80%

Dinkes

19 Pelayanan Kesehatan P3K dan Bencana

Tersedianya jasa pelayanan kesehatan/ P3K dan bhakti sosial

21 Puskesmas (60 Kali) / 5 Tahun




100%



80%

Dinkes

20 Monev & Pelaporan Kinerja Tenaga Keseh,puskesmas & Pustu bersih berprestasi

Terselengaranya monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kesehatan, puskesmas dan pustu bersih berprestasi

9 Orang dan 6 Institusi dalam 5 Tahun

10 Orang dalam 2 Tahun



100%


30 Orang/ 3 tahun

80%

Dinkes

18 Peningkatan Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut

6 Institusi dalam 5 Tahun 25 Pengadaan Alat Sarana Medis dan Non Medis

Tersedianya peralat an Sarana Medis dan Non Medis yang memadai dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat

27 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

Terfasilitasinya upaya kesehatan rujukan Terlaksananya Program Jamkesda

28 Jamkesda

2. DINKES

130 Kali dalam 5 Tahun

3 Institusi dalam 2 Tahun



100%



2 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

4 Paket

22 Kali dalam 1 Tahun Anggaran 7690 Jiwa

3



0% 100%


46 Kali 15,380 Jiwa

Dinkes

80% Dinkes

35%

Dinkes


Kode

1

2 28 Jaminan Kesehatan Nasional


3 Terlaksananyanya program Jamkesmas untuk menjamin Akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi maskin

31 Sinergi Tugas Pmbantuan Pembangunan RS Pratama KTM Lagita

Berdirinya RS Pratama sebagai rujukan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kawasan KTM LAGITA

33 Operasional Pelayanan Rujukan RS Enggano

Terlaksananya Operasional Pelayanan di Rumah Sakit Lapanga Enggano selama 1 tahun

17



4

5



6

2 Kegiatan/1 Rumah Sakit



7


8=(7/6) 0%

100%

9 104,001 jiwa maskin/TA


760 Jiwa

380 Jiwa

380 Jiwa

100%

380 Jiwa Masyarakat enggano

150 Sarana / 2 Tahun

150 Sarana / Tahun

150 Sarana / Tahun

100%

150 Sarana / Tahun



10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

1 Rumah Sakit


12 Dinkes

Dinkes

1,520 Jiwa

Dinkes

Program Pengawasan Obat Makanan 02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya Meningkatnya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

19

150 Sarana / 5 Tahun

150 Sarana /4 Tahun

80%

Dinkes

171 Ekslembar

86%

Dinkes

93%

Dinkes

80%

Dinkes

80%

Dinkes

14 Pertemuan

100%

Dinkes


60%

Dinkes

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Kesehatan

Terfasilitasinya media promosi dan informasi sadar hidup sehat

02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Terlaksananya Penyuluhan Perilaku hidup sehat kepada maysarakat Meningkatnya pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Terfasilitasinya pelaksanaan pendidikan berbasis kesehatan

04 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Masyarakat 12 Pendidikan Kesehatan Berbasis Masyarakat (PKBM)

13 Pelayan Kesehatan Anak Sekolah UKS

20

Tersedianya operasional kegiatan usaha kesehatan sekolah

200 Ekslembar/ 5 Tahun

75 Ekslembar

1,000

95 Orang / 5 Tahun 14 Kecamatan/ 5 Tahun

14 Kecamatan / 5 Tahun (3 Kategori Sekolah sehat/3 Dokter Kecil/10 Sekolah SBH)

35 Ekslembar

Murid/20% desa Siaga Aktif

44 Orang

600


22 Orang

8 Kecamatan (20 % Posyandu Purnama/20 % kader aktif) 8 Kecamatan 3 Kategori Sekolah sehat/3 Dokter Kecil/10 Sekolah SBH)

8 Kecamatan (30 % Posyandu Purnama/20 % kader aktif) 8 Kecamatan 3 Kategori Sekolah sehat/3 Dokter Kecil/10 Sekolah SBH)

35 Ekslembar

600


22 Orang 8 Kecamatan (30 % Posyandu Purnama/20 % kader aktif) 8 Kecamatan 3 Kategori Sekolah sehat/3 Dokter Kecil/10 Sekolah SBH)

100%

100%

100% 100%

100%

61 Ekslembar

1,000

Murid/50 % desa Siaga Aktif


2,600



Program Perbaikan Gizi Masyarakat 01 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

Terfasilitasinya telaah program kurang gizi

03 Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya

Terfasilitasinya perbaikan dan pembinaan gizi masyarakat

1 Pertemuan 22 PKM dalam 5 Tahun 10 gizi buruk dalam 5 Tahun

21


Program Pengembangan Lingkungan Sehat 05 Penyehatan Lingkungan Pemukiman

06 Penyediaan Pengelolaan Air Bersih/Limbah

07 Operasional Labkesda

2. DINKES

Meningkatnya sanitasi dan kesehatan di lingkungan permukiman masyarakat Terlaksananya pengawasan dan monitoring air bersih dan air limbah di masyarakat Terlaksananya pelayanan dilaboratorium Daerah Kab. BU



9 Gizi Buruk dalam 1 Tahun


- PKM dalam 1 Tahun

0%

- Gizi Buruk dalam 1 Tahun

0%


60%

32 BGM dalam 5 Tahun



- BGM dalam 1 Tahun

0%


60%

32 PMT bumil dalam 5 Tahun

30 PMT Bumil dalam 1 Tahun


- PMT Bumil dalam 1 Tahun

0%


60%

22 Pkm / 5 Tahun

22 Pkm/2 Tahun

22 Pkm

22 Pkm

100%

22 Pkm

22 PKM/ 4 tahun

80%

Dinkes

22 Pkm / 5 Tahun

22 Pkm/2 tahun

21 Pkm

21 Pkm

100%

36 Pkm

21 PKM/ 4 tahun

80%

Dinkes

65

76

100%

60

% Labkesda beropersi/ 2 Tahun

4

% Labkesda beropersi

76



76


Dinkes


Kode

1

2 22


3



4

5




6

7

9

8=(7/6)




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

21 PKM/ 4 tahun

80%

Dinkes

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

01 Pengendalian Penyakit bersumber binatang

Terlaksananya fogging sarang nyamuk

22 Pkm / 5 Tahun

05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Terlaksanaya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Masyarakat

06 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Endemis

Terlaksananya pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemis

22 Pkm / 5 Tahun

21 Pkm Meningkatnya cakupan penanganan penyakit endemis (TB Paru 80%, Diare 100%, ISPA 80%, kusta 100%)

08 Kegiatan Imunisasi

Peningkatan imunisasi

22 Pkm / 5 Tahun

12 Pengendalian Penyakit Menular Langsung

23

21 Pkm/ 2 Tahun 100

09 Peningkatan surveilance epideminologi dan Penanggulangan Wabah

21 Pkm

% kasus penyakit menular tertangani/ 2 Tahun

100

% kasus penyakit menular tertangani

21 Pkm 100

100%

21 Pkm


100%



100%



80%

Dinkes

20 Pkm (UCI 95%/220 Desa, 228 Org JCH Diperiksa kes/22 Pusk/14 Kec)

22 Pkm (UCI 95%/220 Desa, 228 Org JCH Diperiksa kes/22 Pusk/17 Kec) 0 Paket

22 Pkm

100%

22 Pkm

21 PKM/ 4 tahun

60%

Dinkes

19 Pkm

21 Pkm

21 Pkm

0 Paket

0%

Terlaksanaya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

22 Pkm / 5 Tahun

100%

Terupdatingnya data dasar standar pelayanan kesehatan Terususunnya standar analisis belanja pelayanan kesehatan

21 Puskesmas dalam 5 Tahun 5 5Tahun Anggaran

-

-

-

0%

1 Tahun Anggaran

- Tahun Anggaran

- Tahun Anggaran

0%

9 orang dalam 5 Tahun Anggaran

9 Orang dalam 2 Tahun Anggaran



23 institusi dalam 5 Tahun Anggaran

23 Institusi dalam 2 Tahun Anggaran



100


50% kasus penyakit menular dan tidak menular terlacak/1 tahun kegiatan

100


Dinkes

50% kasus penyakit menular dan tidak menular terlacak/1 tahun kegiatan

Dinkes

21 Pkm

21 PKM/ 3 tahun

60%

Dinkes

22 Puskesmas dalam 1 Tahun - Tahun Anggaran

21 Puskesmas dalam 4 Tahun 1 Tahun Anggaran

80%

Dinkes

100%



80%


0%



80%

- Institusi dalam 1 Tahun Anggaran


0%



60%

- Paket

- Paket

0%

1 Paket

1 Paket

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 03 Pembangunan dan Pemuthakiran data dasar pely. Kesehatan 05 Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan

07 Monev kegiatan dan penyusunan rancangan kegiatan

28 Konsultasi Perencanaan Bidang Kesehatan

25


Terlaksananya kegiatan monev dan penyusunan kegiatan bidang kesehatan

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan serta monitoring bidang kesehatan

3 3 Institusi/ 5 Tahun

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarna 26 Monev dan pelaporan sarana dan prasarana kesehatan

28

Dinkes

Dinkes

Dinkes

Dinkes

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 09 Pembinaan Pengawasan Kesehatan Kerja dan Pestisida 11 Pembinaan Kesehatan Haji dan Matra

2. DINKES

Terfasilitasinya pengawasan kesehatan kerja Pelayanan kesehatan bagi pengungsi

17 Pkm / 5 Tahun

12 Pkm

- Pkm

- Pkm

0%

- Pkm

12 Pkm/ 1 tahun

20%

Dinkes

22 Pkm / 5 Tahun

19 Pkm

0 Pkm

0 Pkm

0%

0 Pkm

19 Pkm/ 1 tahun

20%

Dinkes

5


Kode

1

2 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Ibu Melahirkan Dan Bayi atau Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita

29


3



4

5

Terlaksananya pelayanan program kesehatan anak

30439 Neonatal dalam 5 tahun

11902 Neonatal dalam /2 tahun

07 Pembinaan Pelayanan Kesehatan ibu dan Bayi

Terlaksananya pelayanan program kesehatan ibu Terlaksananya pelayanan program kualitas kesehatan balita dan remaja

33487 bumil / 5 Tahun

13092 Bumil /2 Tahun

92668 balita / 5 Tahun

36232 Balita/2 thn

2. DINKES


0 Bumil

6

7


18116 Balita



6

06 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Neonatal

08 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita


Neonatal dalam 1 tahun 0 18116 Balita

8=(7/6)

9




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

0%


17853 Neonatal dalam tahun

59%

Dinkes

0%

6022 Neonatal

19114 Bumil

40%

Dinkes

100%

6022 Neonatal

60370 Balita

65%

Dinkes


Kode

1 30

32

2 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 01 Pemeliharaan Kesehatan Usia Lanjut

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 05 Konsultasi Pembinaan, Pertemuan dan Pelaporan 05 Peningkatan Keseselamatan Ibu melahirkan dan anak

07 Penyuluhan dan Pembinaan Kesehatan Ibu

2. DINKES


3 Terlaksananya Pelayanan kesehatan Usia Lanjut


4


5

6625 Bumil/1 thn

Terlaksananya pelayanan program kesehatan ibu hamil

6625 Bumil/1 thn


UHH=72,5 Tahun 50 % Kelompok USILA tertangani

Terlaksananya program kesehatan ibu Terlaksananya Kegiatan Program Kesehatan Ibu dalam rangka menurunkan angka kematian Ibu (AKI),Pelayanan Program Kesehatan Ibu hamil, Ibu Nifas dan Kesehatan Reproduksi


UHH=72,5 Tahun 50 % Kelompok USILA tertangani 0 Bumil

AKI=118/100.000 KH / 6625 Ibu Hamil 12 Bulan Pelaporan,AKI=118/ 100.000 KH / Tolinakes=87,6%

AKI=118/100.000 KH / 6625 Ibu Hamil 12 Bulan Pelaporan,AKI=118/ 100.000 KH / Tolinakes=87,6% 0 Bumil

7


Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat (Tahun n-2) Realisasi (%) 7 UHH=72,5 Tahun 50 % Kelompok USILA tertangani 0 Bumil

8=(7/6) 100%

0%

AKI=118/100.000 KH / 6625 Ibu Hamil 12 Bulan Pelaporan,AKI=118/ 100.000 KH / Tolinakes=87,6% 0 Bumil

9 UHH=72,5 Tahun 50 % Kelompok USILA tertangani



10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

UHH=72,5 Tahun 50 % Kelompok USILA tertangani 6625 Bumil AKI=118/100.000 KH / 6625 Ibu Hamil 12 Bulan Pelaporan,AKI=118/ 100.000 KH / Tolinakes=87,6%

0%

6625 Bumil


12 Dinkes

Dinkes Dinkes

Dinkes


Kode

1

2 URUSAN WAJIB KESEHATAN Rumah Sakit Umum Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1 1 02 01

3


4

5

5600 surat TU RS / 5 Tahun




6



8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

100%

1100 eksemplar surat TU RS


62%

RSUD

80%

RSUD

02

Peny. Jasa Komunikasi, Air & Listrik

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air & listrik

03

Peny. Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa pengadaan peralatan & perlengkapan kantor

06

Peny. Jasa Pem. & Perizinan Kend. Dinas/ Oprs

Tersedianya jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/ operasional

15 buah kendaraan dinas kantor & spesialis / 5 Tahun

15 buah kendaraan dinas kantor & spesialis



68%


45 buah kendaraan dinas kantor & spesialis/ 3 tahun

80%

RSUD

07

Penyediaan Jasa Administasi Keuangan

Tersedianya pelayanan administrasi keuangan

60 bulan (Pelayanan Keuangan RS) / 5 Tahun

24 bulan pelayanan keuangan. RS



100%



80%

RSUD

08

Peny. Jasa Kebersihan Kantor

26 orang tenaga CS

100%

25 orang tenaga CS

26 orang tenaga CS

80%

RSUD

1 Bag. TU dan direktur 12 Bulan 1 1 Bag. TU dan direktur

1 Bag. TU dan direktur 12 Bulan 1 1 Bag. TU dan direktur

1 Bag. TU dan direktur/ 3 tahun 48 Bulan 1 Bag. TU dan direktur/ 3 tahun

RSUD

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan Kantor

1 Bag. TU dan direktur 12 Bulan 1 Bag. TU dan direktur

80%

Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

1 Bag. TU dan direktur/ 2 Tahun 24 Bulan 1 Bag. TU dan direktur

100%

11

26 orang tenaga CS / 5 Tahun 1 Bag. TU dan direktur / 5 Tahun 60 Bulan 1 Bag. TU dan direktur / 5 Tahun

26 orang tenaga CS

Peny. Alat Tulis Kantor

Terciptanya rumah sakit yang bersih, indah dan nyaman Terpenuhinya kebutuhan ATK rumah sakit

26 orang tenaga CS

10

80%

RSUD

12

Peny. Komponen Inst. Listrik/ Pen. Bangunan Kantor

Terpenuhinya komponen instlasi listrik/penerangan bangunan kantor

60 Bulan 60 bulan (Perlengkapan listrik) / 5 Tahun

24 Bulan 24 bulan perlengkapan listrik





80%

RSUD

13

Peny. Peralatan dan Perlengkapan kantor

Terselenggaranya kegiatan pengadaan peralatan & perlengkapan kantor

0%

RSUD

14

Peny. Peralatan Rumah Tangga

Terselenggaranya kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit

15

Peny. Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya bahan bacaan dan perundang-undangan di rumah sakit Tersedianya makan & minuman petugas piket Bulan Ramadhan di rumah sakit

18

Rapat-rapat Koordinasi & Kons. Keluar Daerah

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi &konsultasi manajamen rumah sakit

19

Peny. Jasa Keamanan Kantor

Tersedianya jasa keamanan kantor di rumah sakit

6 Paket (AC, PC, kulkas ruang pasien, dll)

5 Paket/ 5 tahun

tempat tidur perawat, file cab. Dll / 5 Tahun 18 eksp koran setiap hari kantor / 5 Tahun 56 orang (Buka/ sahur selama ramadhan / 5 Tahun) 185 SPPD keluar daerah / 5 Tahun 16 org Sekuriti RS / 5 Tahun

12 bulan rekening Air,Listrik Telpon RS



Terlaksananya pelayanan surat menyurat rumah sakit

12 bulan rekening Air,Listrik, Telpon RS/ 2 Tahun


7


Peny. Jasa Surat Menyurat

12 bulan rekening Air,Listrik Telpon RS/ Tahun



01

02

3. RSUD




100%



Sudah dilaksanakan (digabung) dalam kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor

100%

100%

0%

Nihil

0 Nihil

0 Nihil

0%

0 Nihil

0 Paket

-

0-

0-

0%

0-

0 tempat tidur perawat, file cab. Dll

#DIV/0!

RSUD

5 eksp koran setiap hari kantor



100%



61%

RSUD

53 orang (Buka/ sahur selama ramadhan)



100%



80%

RSUD

78 SPPD keluar daerah



100%



85%

RSUD

11 orang sekuriti RS



100%


80%

RSUD


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02

Pembangunan Rumah Dinas

Terselenggara pembangunan rumah dinas dokter

2 Unit/ 5 Tahun

Nihil

Nihil

Nihil

0%

Nihil

0 unit

0%

RSUD

03

Pembangunan Gedung Kantor

Pembangunan gedung kantor

1 unit gedung ADM

Nihil

Nihil

Nihil

0%

Nihil

0 unit gedung

0%

RSUD

1


Kode

1

3. RSUD




4 12 unit (1 unit mobil dinas dan 11 unit motor dinas) / 5 Tahun

5 Nihil

Terselenggaranya pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas Terselenggaraan pengadaan perlengkapan kantor

4 paket / 5 Tahun

Nihil

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

5 paket / 5 Tahun

19

Pem. Rutin/Berkala Alat-Alat Berat/ Alat-alat Bengkel

Terselenggaranya pemeliharaan Genset, UPS, dan IPAL RS

3 unit ( 1 UPS, 1 Genset, 1 IPAL) / 5 Tahun

21

Pem. Rutin/Berkala Rumah Dinas

Terselenggaranyapemeliharaan rumah dinas di RS (rehab ringan)

4 Paket (Pengecatan, ganti keramik rusak) / 5 Tahun

22

Pem. Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terselenggaranya pemeliharaan gedung (termasuk pengecatan gedung)

4 Paket (tukar keramik rusak, cat 4 gedung) / 2 Tahun

24

Pem. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Opr.

Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional rumah sakit

15 buah Kend. Dinas kantor & spesialis / 5 Tahun

28

Pem. Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

31

Pem. Rutin/Berkala Jaringan (Listrik)

3 Paket (TV, Kulkas, Mesin Cuci) / 5 Tahun 5 Paket (1 stavolt, kabel usang, 1 genset) / 5 Tahun

37

Pem. Rutin/Berkala Jaringan Air Minum

Terselengaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor di rumah sakit Terselenggaranya perbaikan jaringan listrik rumah sakit (pemasangan kabel, stabilizer & tiang) Terselenggaranya pemeliharaan jaringan air minum di rumah sakit

1 unit jaringan air minum / 5 Tahun

42

Rehab Sedang/ Berat Gedung Kantor

Terselengaranya rehab sedang/ sedang gedung keuangan

44

Rehab Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Oprsional

46

05

2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional/ motor dinas

06

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

09

5 Paket Pemeliharaan Jar. Bill. Sistem / 5 Tahun


Target RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2) 6 Nihil

2 paket jaringan bill systim


Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat (Tahun n-2) Realisasi (%) 7 Nihil

0 Paket (Kompor gas, AC,meja kerja, dll)


1 paket jaringan bill systim

1 paket

8=(7/6) 0%

0%

100%

9 Nihil

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1) Realisasi Tingkat Capaian Target (%)

10=(5+7+9)* 0 unit

11=(10/4)* 0%

12 RSUD



0%

RSUD

1 Paket

4 paket

80%

RSUD

Sudah dilaksanakan (digabung) dalam kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor

3 unit (1 UPS, 1 Genset, 1 IPAL)/ 2 tahun

3 unit (1 UPS, 1 Genset, 1 IPAL)

Nihil

2 Paket (keramik & cat 6 gedung)

15 buah kendaraan dinas kantor & spesialis/ 2 Tahun


100%




RSUD

6 unit (1 UPS, 1 Genset, 1 IPAL)/ 4 tahun

80%

RSUD

Nihil

Nihil

0%

Nihil

0 Paket (Pengecatan, ganti keramik rusak)

0%

RSUD

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

4 Paket (tukar keramik rusak, cat 4 gedung) / 4 Tahun

100%

RSUD

45 buah Kend. Dinas kantor & spesialis / 5 Tahun

80%

RSUD

1 Paket

3 Paket (TV, Kulkas, Mesin Cuci) /

100%

RSUD

0 Paket (1 stabilizer, 8 tiang, & ganti kabel)


20%

RSUD

1 unit jaringan air minum / 5 Tahun

20%

RSUD



100%

1 Paket/1 tahun

1 Paket

1 Paket

1 Paket



-

0

1 Paket

2 Paket Rehab / 5 Tahun

-

0 buah gedung keuangan lama


0%


0 Paket Rehab

0%

RSUD

Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional rumah sakit

1 mobil ambulan / 5 Tahun

-

0 Nihil

0 Nihil

0%

0 Nihil

0 mobil ambulan / 5 Tahun

0%

RSUD

Rehabilitasi Fasilitas Umum

Terselenggaranya rehab selasar utama dan siring rumah sakit

5 paket / 5 Tahun

-

1 paket selasar utama

1 Paket

100%

1 Paket

20%

RSUD

47

Rehab Sedang/Berat Pagar/ Tembok Pembatas

Terselenggaranya pembangunan pagar pembatas antar bangunan di rumah sakit

4 paket / 5 Tahun

-

0 paket pagar antara gedung



0 Paket

0%

RSUD

48

Pembangunan Fasilitas Umum

Terselenggaranya pembangunan ruang tunggu rumah sakit

1 Paket / 5 Tahun

1 paket

1 paket

1 paket

3 Paket

80%

RSUD

1 paket

2

100%


0%

#DIV/0!

0%

100%

paket selasar utama


Kode

1

2 50

Perencanaan Fisik/ Non Fisik

01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi

02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

01

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

02

Sosialisasi Perundang-Undangan

06

Peningkatan dan Pengembangan SDM


3 Terselenggaranya pembuatan master plan rumah sakit dan perencanaan pembangunan rumah sakit


4 7 Paket perencanaan / 5 Tahun


5








10=(5+7+9)* 0 Paket

11=(10/4)* 0%

12 RSUD

6 0 paket master plan

7 0 paket master plan

-

0 Nihil

0 Nihil

0%

0 Nihil

0 unit mesin absen RS

0%

RSUD

-

0 Nihil

0 Nihil

0%

0 Nihil

0 Stel Pakaian Dinas

0%

RSUD

-

8=(7/6) 0%

9 paket master plan


03

Tersedianya mesin absensi di rumah sakit Terselengaranya pengadaan pakaian dinas lengkap di rumah sakit

1 unit mesin absen RS / 5 Tahun 760 Stel Pakaian Dinas / 5 Tahun

05

06 01

3. RSUD

6 orang diklat umum / 5 Tahun

-

-

-

0%

-

0 orang diklat umum

0%

RSUD

Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan kesehatan

3 Kegiatan / 5 Tahun

-

-

-

0%

-

0 Kegiatan

0%

RSUD

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaiaan Kinerja Dan Keuangan Peny. Lap. Capaian Kinerja & Ikhtisar Real. Kinerja SKPD Terselenggaranya penyusunan laporan kinerja RSUD

02

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan / BLUD RSUD

06

Monitoring, Pengendalian & Pembuatan Lap.Pelak. APBD

07

5 Laporan realisasi dalam 5 Tahun

4 Laporan realisasi 12 bulan/ 2 tahun

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

4 Laporan realisasi 12 bulan


100%


2 Paket


RSUD

80%

RSUD

5 Laporan keuangan BLUD / 5 Tahun

Sudah dilaksanakan (digabung) dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan/BLUD RSUD

RSUD

Terselenggaranya monitoring, pengendalian dan penyusunan Laporan APBD RSUD

10 kali monev anggaran dalam 5 Tahun


RSUD

Pemberdayaan Prog. Perenc. & Peny. Lap. Tahunan

Terselenggaranya penyusunan Program Perencanaan dan Penyiapan Data rumah sakit

5 tahun (Olah data dari user dan unit kerja )


RSUD

08

Penyusunan LAKIP

Terselenggaranya penyusunan Lakip RS

5 Laporan Kinerja / 5 tahun


RSUD

09

Penyusunan RKA dan DPA

10

Penyusunan Renstra

Terselenggaranya penyusunan Renja, RKA dan DPA RS Terselenggaranya penyusunan Renstra RS

5 Paket (RKA, DPA, & DPPA RS 5 Dokumen) / 5 Tahun

17

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan RS

15

16

Terselenggaranya pengiriman tenaga rumah sakit untuk diklat formal

Terselenggaranya upaya peningkatan mutu farmasi rumah sakit

10 kali


RSUD

-

0 Nihil

0 Nihil

0%

0 Nihil

0 Dokumen

0%

RSUD

-

0 kali

0 kali

0%

0 kali

0 kali

0%

RSUD

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3


Kode

1 17

2 Peningkatan Manajemen Klinis Perawat & Bidan

3 Terselenggaranya upaya peningkatan mutu manajemen Klinis perawat & bidan

19

Penyediaan Jasa Pelayanan P3K dan Bakti Sosial

Terselenggaranya pelayanan P3K oleh petugas rumah sakit

06

Program Pengawasan Obat dan Makanan Monev&Pelaporan Pemanfaatan Obat serta Alat Kes.

17

19

Terselenggaranya monev dan pelaporan obat & alat kesehatan


4 5 Paket (Bedah kasus medis keperawatan) / 5 Tahun 100 kali tugas P3K / 5 Tahun

5


Target RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2) 6 0 Paket (Bedah kasus medis keperawatan)

-

60 Kali tugas P3K/ 2 Tahun

53 Kali tugas P3K


Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat (Tahun n-2) Realisasi (%) 7 0 Paket (Bedah kasus medis keperawatan)

53 Kali tugas P3K

8=(7/6) 0%

100%

9 0 Paket (Bedah kasus medis keperawatan)

53 Kali tugas P3K




10=(5+7+9)* 0 Paket (Bedah kasus medis keperawatan)

11=(10/4)* 0%

12 RSUD

80%

RSUD

166 Kali tugas P3K

5 Laporan pemakaian obat & alat kesehatan/ 5 Tahun

2 Laporan pemakaian obat & alat kesehatan/ 2 Tahun

0 Laporan pemakaian obat & alat kesehatan


#DIV/0!



60%

RSUD

Terselenggaranya sosialisasi pelayanan RSUD

10 kali sosialisasi Pelayanan RSUD / 5 Tahun

4 kali sosialisasi pelayanan RSUD/ 2 Tahun

0 kali sosialisasi pelayanan RSUD


#DIV/0!



40%

RSUD

Terselenggaranya penyusunan dokumen akreditasi rumah sakit di bagian tata usaha rumah sakit

50 Evaluasi pelaksanaan dokumen akreditasi/ 5 Tahun

5 Penyusunan dokumen akreditasi rumah sakit di Bag. TU

30%

RSUD

Terselenggaranya monev dan pelaporan pelaksanaan standar bidang pelayanan rumah sakit & kasus-kasus medis

15 paket Dokumen SOP, SPM, kebijakan pelayanan/ 5 Tahun

2 paket SOP, 1 paket dokumen Pokja 3

27%

RSUD

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 09

Sosialisasi Pelayanan RSUD

01

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan Standar Kesehatan

02

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pel.Kes

08

Evaluasi dan Pembangunan Standar Pelayanan Kesehatan

09

Bedah Kasus Medis & Keperawatan

Terselenggaranya pertemuanpertemuan membahas kasuskasus keperawatan

48 kali pertemuan bidang keperawatan / 5 Tahun

10

Pertemuan Persi Arsada

Terselenggaranya pertemuan dan Rakor Persi Arsada

30 kali pertemuan Persi Arsada / 5 Tahun

13

Peningkatan Kesejahteraan Peg. & Manaj. Kepeg.

Terselenggaranya penyediaan jasa kesejahtraan pegawai dan manajemen kepegawaian

20 org Tenaga THL / 5 Tahun

39 orang Tenaga THL/ 2 Tahun

14

Pemulazaran Jenazah & Penguburan Pasien Tdk Mampu

Terselenggaranya kegiatan pemulazaran jenazah

12 orang jenazah Mr/Mrs. X

15

Biaya Visum Et Repertum

16

Penyusunan Formularium Obat RSUD

Terselenggaranya pembuatan visum di rumah sakit Terselengg.aranya monitoring penggunaan formularium obat bidang pelayanan rumah sakit

35 org jenazah Mr/Mrs. X / 5 Tahun 5 tahun

23

3. RSUD



2 kali Monev penggunaan obat/ 5 tahun

24 kali pertemuan bidang keperawatan/ 2 Tahun

-

1 Tahun -

4


Penyusunan dokumen akreditasi rumah sakit di Bag. TU

0%



1 paket

1 paket

100%

1 paket

4 paket Dokumen SOP, SPM, kebijakan pelayanan

1 Paket

1 Paket

100%

1 kali pertemuan bidang keperawatan


100%





0 kali pertemuan Persi Arsada/ 1 Tahun


0%


41 orang Tenaga THL

41 orang Tenaga THL

100%

41 orang Tenaga THL



100%


1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

Nihil

Nihil

0%

Nihil

RSUD

100%

RSUD


0%

RSUD

41 orang Tenaga THL

80%

RSUD


74%

RSUD

3 tahun

60%

RSUD

0 kali Monev penggunaan obat/ 5 tahun

0%

RSUD


Kode

1




5 1 kali penambahan dokumen bidang pelayanan



17

2 Penyusunan Standarisasi Pelayanan Kesehatan

3 Terselengg.aranya penambahan doktor standar pelayanan kesehatan sesuai dengan kondisi terkini

4 4 Kali penambahan dokumen bid.ang pelayana / 5 Tahun

26

Sosialisasi Penanggulangan Bencana

2 kali Sosialisasi internal RS / 5 Tahun

-

0 Nihil

0 Nihil

0%

0 Nihil

31

Pemuktahiran Data Kepegawaian

Terselenggaranya sosialisasi penanggulangan bencana di rumah sakit oleh bidang pelayanan rumah sakit Terselenggaranya pelaksanaan pemuktahiran data kepegawaian di bagian TU rumah sakit

3 kali / 5 Tahun

-

0 kali

0 kali

0%

34

Pelaksanaan Pelayanan BLUD

5 tahun

2 tahun

1 tahun

1 tahun

35

Manajemen Informasi RS

60 Bulan

24 Bulan

12 Bulan

36

Peningkatan Kualitas Manajemen Perawatan & Askep

Terselenggaranya pola pengelolaan keuangan BLUD bagian tata usaha rumah sakit Terselenggaranya kegiatan pemasaran dan pemantauan informasi rumah sakit bidang SIRS Terselenggaranya peningkatan kualitas Manajemen kepegawaian &upaya peningktatan kesejahtraan perawat

60 kali pertemuan,30 orang THL perawatn / 5 Tahun

24 kali pertemuan, 30 orang THL perawatan/ 2 Tahun

12 kali pertemuan, 30 orang THL perawatn

24

6

7

8=(7/6)

9 Disatukan dalam kegiatan MonevSPM

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1) 10=(5+7+9)* 1 kali penambahan dokumen bidang pelayanan



11=(10/4)* 25%

12 RSUD

0 kali Sosialisasi internal RS

0%

RSUD

0 kali

0 kali

0%

RSUD

100%

1 tahun

4 tahun

80%

RSUD

12 Bulan

100%

12 bulan

48 bulan

80%

RSUD


100%



80%

RSUD

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 01

Pelayanan Operasi Katarak

Terselenggaranya pelayanan operasi katarak di rumah sakit di bidang pelayanan rumah sakit

3 Kali Operasi Katarak kerja sama dengan Perdami / 5 Tahun

-

Nihil

Nihil

0%

Nihil

0 Kali Operasi Katarak kerja sama dengan Perdami

0%

RSUD

02

Pelayanan Kesehatan THT

Terselenggaranya pelayanan pemeriksaan dan pengobatan THT di rumah sakit bidang pelayanan rumah sakit

1 Kali Pemeriksaan THT dalam ultah RS / 5 Tahun

-

Nihil

Nihil

0%

Nihil

0 Kali Pemeriksaan THT dalam ultah RS

0%

RSUD

03

Pelayanan Operasi Bibir Sumbing

1 Kali / 5 Tahun

-

Nihil

Nihil

0%

Nihil

0 Kali

0%

RSUD

04

Pelayanan Sunatan Massal

Terselenggaranya pelayanan operasi bibir sumbing di bidang pelayanan rumah sakit Terselenggaranya pelayanan sunatan massal dalam rangka ulang tahun Kabupaten Bengkulu Utara di rumah sakit

170 orang anak / 5 Tahun

-

0 orang anak (Sirkumsisi )




0%

RSUD

24

Pengadaan Bahan Pendamping Pel. Kep.GAKIN

-

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

40%

RSUD

01

Program Pengembangan Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit Pembangunan Gedung Rumah Sakit

1 Gedung

1 Gedung

100%

1 Gedung

4 Gedung

400%

RSUD

02

Pembangunan Ruang Poliklinik RS

Nihil

Nihil

0%

Nihil

0%

RSUD

26

3. RSUD



Tersedianya dana untuk pengadaan bahan pendamping pasien miskin di bidang keperawatan

5 Tahun

Terselenggaranya pembangunan gedung kesehatan rumah sakit

1 Gedung fisioterapi/ 5 Tahun

Terselenggaranya pembangunan ruang poliklinik rumah sakit

Nihil

2 Gedung

-

5

0%

0


Kode

1

3. RSUD

05

2 Pengembangan Ruang Gawat Darurat

06

Pengembangan Ruang ICU/ICCU/NICU

07

Pengembangan Ruang Operasi

08

Pengembangan Ruang Therapi

09

Pengembangan Ruang Isolasi

10

Pengembangan Ruang Bersalin

14


3 Terselenggaranya pembangunan gedung gawat darurat di rumah sakit Terselenggaranya pembangunan gedung ICU/ICCU/NICU Terselenggaranya pembangunan gedung/ ruang operasi di rumah sakit Terselenggaranya pembangunan gedung Fisiotherapi rumah sakit


4 dilaksanakan dalam kegiatan 1.02.02.26.01 dilaksanakan dalam kegiatan 1.02.02.26.02 Nihil

Nihil


5







Realisasi Tingkat Capaian Target (%) 11=(10/4)* 0%

12 RSUD

-

6 Nihil

7 Nihil

8=(7/6) 0%

9 Nihil

10=(5+7+9)* 0

-

Nihil

Nihil

0%

Nihil

0

0%

RSUD

-

Nihil

Nihil

0%

Nihil

0

0%

RSUD

1 unit

Nihil

Nihil

0%

Nihil

1 unit

0%

RSUD

1 Unit

1 Unit

Unit

0%

100%

RSUD

Nihil

Nihil

0%

0%

RSUD

Rehab 1 gedung labor

0%

100%

RSUD

Nihil

0%

Nihil

0%

RSUD

Nihil

0%

1 Paket

1 Paket

100%

RSUD

0%

1 unit rehab 1 gedung

3 unit rehab gedung

100%

RSUD

Terselengggaranya pembangunan gedung isolasi di rumah sakit Terselenggaranya penambahan gedung kebidanan di rumah sakit

1 Paket / 5 Tahun

Pengembangan Ruang Laboratorium RS

Terselenggaranya pembangunan gedung laboratorium rumah sakit

1 Paket / 5 Tahun

15

Pembangunan Kamar Jenazah

16

Pembangunan IPAL

17

Rehabilitasi Bangunan RS

Terselenggaranya penambahan luas Bangunan kamar jenazah di rumah sakit Terselenggaranya Pembangunan IPAL di RS Terselenggaranya rehab kamar OK, VIP, loundry dan Ruang isolasi di rumah sakit

18

Pengadaan Alat-Alat RS

Terselenggaranya pengadaan alatalat kedokteran di rumah sakit

4 paket / 5 Tahun

Realisasi kegiatan dalam kegiatan TP-APBN RSUD

0%

RSUD

19

Pengadaan Obat-Obat RS

4 paket / 5 Tahun


0%

RSUD

20

Pengadaan Ambulance/ Mobil Jenazah

0%

RSUD

21

Pengadaan Meubeleur RS

Terselenggaranya pengadaan obat untuk pasien kurang mampu di rumah sakit Terselenggaranya pengadaan ambulance 118/ ambulance Terselenggaranya pengadaan meubeleur ruang perawatan dan kantor rumah sakit

0%

RSUD

22

Pengadaan Perlengkapan RT RSUD

Terselenggaranya pengadaan alatalat rumah tangga di rumah sakit

0

0%

RSUD

23

Pengadaan Bahan -Bahan Logistik RS

5 Paket bahan logistik RS/ 5 tahun

2 Paket bahan logistik RS/ 1 tahun

4 Paketbahan logistik RS/

80%

RSUD

28

Pengadaan Alat Tenun di IRNA, IRJA,IBS,IGD dan ICU

Terselenggaranya bahan-bahan logistik rumah sakit & oksigen rumah sakit Terselenggaranya pengadaan alat tenun rumah sakit di Bidang Keperawatan rumah sakit

5 Paket (seprai pasien, duk, perlak, dll)

1 Paket

1 Paket (seprai pasien, duk, perlak, dll)

20%

RSUD

29

Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan-Bahan Kesehatan

Terselenggaranya pengadaan oatobatan dan bahan-bahan kesehatan di rumah sakit

3 Paket obat-obat generik / 5 Tahun

0%

RSUD

30

Pengadaan Peralatan Instalasi Gizi

Terselenggaranya pengadaan alatalat instalasi gizi rumah sakit

5 Paket Piring, Kotak Makan, Gelas, dll / 5 Tahun

2 Paket (Piring, kotak makan, gelas, dll)



80%

RSUD

31

Penyediaan Bahan Cetakan Rekam Medis

Terselenggaraan penyediaan bahan cetakan rumah sakit

5 Paket Kart Pasien, Status Pasien, dll / 5 Tahun

1 Paket (Kart Pasien, Status Pasien, dll)


1 Paket (Kart Pasien, Status Pasien, dll)

20%

RSUD

32

Pemasangan Billing System

Terselenggaranya Pemasangan Jar.Billing Sistem RS

Nihil

Nihil

Nihil 3 unit rehab gedung

1 unit ambulance 118/ 5 Tahum 5 paket / 5 Tahun

-

1 Rehab 1 gedung labor

1 Rehab 1 gedung labor

-

Nihil

-

1 Paket

1 unit kamar VIP

1 unit rehab gedung

-

1 unit rehab gedung

Nihil

Nihil

1 Paket

Nihil

0

1 Paket

0%

Nihil

0

0 unit ambulance 118

Disatukan dalam kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor

-

Nihil

Nihil

1 Pake tbahan logistik RS/ 1 tahun

1 Paketbahan logistik RS/ 1 tahun

0%

100%

Nihil

1 Paketbahan logistik RS/ 1 tahun

Masuk dalam kegiatan bahan-bahan logistik RSUD



12 Bulan

6

100%

#DIV/0!


12 Bulan


Kode

1

2

27

3. RSUD


3



4

5




Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat (Tahun n-2) Realisasi (%) 7

8=(7/6)

9




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

0 Paket rehab ruang kantor

0%

RSUD

0 Paket

0%

RSUD

0 Paket

0%

RSUD

1 Unit

25%

RSUD

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 01

Pemeliharaan Rutin/ Berkala RS

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit

4 Paket rehab ruang kantor / 5 Tahun

-

02

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Poliklinik RS

3 Paket / 5 Tahun

-

03

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Obat/ Apotik RS

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang poliklinik rumah sakit Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala gedung obat/ apotik rumah sakit

1 Paket / 5 Tahun

-

04

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Rawat Inap

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang rawat inap

4 Unit / 5 Tahun

1 Unit

05

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Gawat Darurat

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang gawat darurat

2 Paket pemeliharaan / 5 Tahun

06

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang ICU/ICCU/NICU

Terselengganya pemeliharaan rutin/ berkala ruang ICU/ICCU/NICU

07

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Operasi

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang operasi

09

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Isolasi

10

Nihil

0 Paket Pengecatan ruang poli Nihil

Nihil


0%

0%

0%

Nihil


-

Nihil

Nihil

0%

Nihil

0 Paket pemeliharaan

0%

RSUD

-

Nihil

Nihil

0%

Nihil

0 Nihil

0%

RSUD


-

Nihil

Nihil

0%

Nihil


0%

RSUD

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang therapi

1 Paket rehab sedang / 5 Tahun

-

Nihil

Nihil

0%

Nihil

0 Paket rehab sedang

0%

RSUD

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Bersalin



-

Nihil

Nihil

0%

Nihil

0 Paket rehab

0%

RSUD

13

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Rontgent



-

Nihil

Nihil

0%

Nihil

0 Paket rehab

0%

RSUD

14

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Laboratorium



-

Nihil

Nihil

0%

Nihil

0 Paket rehab

0%

RSUD

15

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kamar Jenazah



-

Nihil

Nihil

0%

Nihil

0 Paket rehab

0%

RSUD

16

Pemeliharaan Rutin/ Berkala IPAL RS


4 unit IPAL RS / 5 Tahun

-

Nihil

Nihil

0%

Nihil

0 unit IPAL RS

0%

RSUD

17

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-Alat Kesehatan RS

Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Therapi

4 kali pebaikan alkes / 5 Tahun

-

Nihil

Nihil

0%

Nihil

0 kali pebaikan alkes

0%

RSUD

18

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ambulance/ Mobil Jenazah


5 unit ambulans RS / 5 Tahun

-

5 unit ambulans RS / 5 Tahun

40%

RSUD

19

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeleur RS

-

Nihil

Nihil

0%

Paket

0%

RSUD

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan RS

Terselengg. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Therapi Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang therapi

3 Paket / 5 Tahun

20

1 Pemelharaan ac, tv, kulkas, antena,dll / 5 Tahun

-

1 Paket

Nihil

0%

1 Paket

100%

RSUD

Nihil

5 unit ambulans RS

7

0 unit ambulans RS

0%

5 unit ambulans RS

0 Paket 1 Paket (Pemelharaan ac, tv, kulkas, antena,dl)l / 5 Tahun


Kode

1


4 2 unit (1 genset, 1 paket alat kebersihan)/ 5 Tahun 1 Paket (paralon, kran, dll) / 5 Tahun


Pemeliharaan Alat Radiologi RS

Pemeliharaan Alat Laboratorium


8=(7/6) 0%

1 Paket (paralon, kran, dll) / Tahun



0%

3 Paket / 5 Tahun

2 Paket

1 Paket

1 Paket

Terselenggara pemeliharaan rutin/berkala ruang therapi

1 Paket (APD, timbal, dll) / 5 Tahun





5 Paket (kalibrasi, penambahan alat laboratorium)/ 5 Tahun

0 Paket (kalibrasi, penambahan alat laboratorium)/ tahun


Terselenggaranya pelatihanpelatihan dan peningkatan mutu SDM rumah sakit

5 Kali diklat dokterr, manajer, perawat, bidan, dokterr, PM / 5 Tahun

1 diklat dokter, manajer, perawat, bidan, dokter, PM


3 Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang therapi

23

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Air Minum

Terselengg. pemeliharaan rutin/ berkala ruang therapi

26

Pemeliharaan Peralatan Medis dan Non Medis

27

29

-

-


Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat (Tahun n-2) Realisasi (%) 7 0 unit (1 genset, 1 paket alat kebersihan)/tahun

2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Genset dan Alat Kebersihan

5


6 1 Paket

22

28

9 1 Paket





10=(5+7+9)* 1 unit (1 genset, 1 paket alat kebersihan)/4 tahun 2 Paket (paralon, kran, dll) / 4 Tahun

100%

1 Paket

4 Paket /4 Tahun

133%

RSUD

100%


3 Paket (APD, timbal, dll) /4 Tahun

40%

RSUD

0%


0 Paket (kalibrasi, penambahan alat laboratorium)/ 2 tahun

0%

RSUD

100%



60%

RSUD

11=(10/4)* 40%

12 RSUD

40%

RSUD

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

05

3. RSUD



Kemitraan Peningk. Kualitas Dokter & Paramedis

1 diklat dokter, manajer, perawat, bidan, dokter, PM/ 2 Tahun

8

Kode

1 1 03 01

02


2 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3



4

5


6



7

01 Penyediaan jasa surat menyurat


5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

Tahun

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD

5 Tahun

2 Tahun

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya tenaga kebersihan kantor

5 Tahun

10 Penyediaan alat tulis

Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8=(7/6)

9




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

0%

- Tahun

2 Tahun

40%

DINAS PU

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DINAS PU

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DINAS PU

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DINAS PU

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DINAS PU

Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DINAS PU

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DINAS PU

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DINAS PU

17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan-minum pegawai SKPD

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DINAS PU

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DINAS PU

28 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pertamanan Kota

Tersedianya tenaga kebersihan dan penataan taman kota

169 orang

169 orang

169 orang

100%

169 orang

169 orang

80%

DINAS PU

2 unit

2 unit

4 unit

200%

3 unit

9 unit

90%

DINAS PU

Tahun

2 Tahun

40%

DINAS PU

169 Orang/ 5 Tahun


DINAS PU

03 Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya gedung kantor

05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Tersedianya kendaraan dinas/ operasional pendukung

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

- Tahun

0%

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai

5 Tahun

2 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Tahun

4 Paket

80%

DINAS PU

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DINAS PU

42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terpeiharanya gedung kantor

7 Unit

7 Unit

7 Unit

100%

3 Unit

43 Perencanaan Fisik / Non Fisik

Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluai pembangunan bidang pekerjaan umum dan perhubungan Terbangunnya Fasilitas Umum bagi masyarakat

4 Dokumen/ Tahun

4 Dokumen/ Tahun

100%

4 Dokumen/ Tahun

1 Unit

1 Unit

100%

8 Unit

48 Pembangunan Fasilitas Umum 50 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan (DAK)

4. PU



10 Unit

300 Dokumen/ 5 Tahun

110 Dokumen/ Tahun

2 Unit

Tersedianya ruang kerja yang representatif

1 Unit

1

17 Unit / 4 Tahun 118 Dokumen/ 4 Tahun

11 Unit / 4 Tahun 1 Unit

DINAS PU 80%

DINAS PU

DINAS PU DINAS PU

Kode

1

03

05


2 51 Data Base Dinas Pekerjaan Umum

3 Tersedianya databased bidang pekerjaan umum

55 Pembangunan Alun-alun

Tersedianya Alun-alun Kota Arga Makmur

56 Rehabilitasi Gedung Kantor


XX Peningkatan Infrastruktur berbasis Masyarakat ( Pilot Poject )

Peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan modal sosial (social capital) dalam memelihara Infrastruktur daerah

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

16

4. PU

5 8 Kecamatan

6 2 Kecamatan

1 Paketnya ( Pembangunan AlunAlun Tahap I)

1 Paket ( Pembangunan AlunAlun Tahap I)

7 Unit

2 Unit

94 Desa/ 5 Tahun

-

2 Paket (200 Stell PDH dan 200 Stel Batik)


-

2 Paket (20 Stel, PDH)

1 Paket (20 Stel, PDH)

12 Orang/ Tahun

5 Orang/ Tahun


7 2 kecamatan

-


Paketn ( Pembangunan AlunAlun Tahap II)

8=(7/6) 100%

0%

9 2 kecamatan

-


10=(5+7+9)* 12 kecamatan


1 Paket (Alun-alun Kota Arga Makmur


12 DINAS PU

DINAS PU

- Unit

0%

- desa

#DIV/0!

- desa

- desa

0%

DINAS PU

0%

- Paket

2 Paket

100%

DINAS PU

100%

1 orang

18 orang

72%

DINAS PU

Paket (20 Stel, PDH)

7 Unit

DINAS PU

Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan formal dibidang perencanaan pekerjaan umum, PPNS penataan ruang dan diklat teknis lainnya

25 Orang/ 5 Tahun

5 orang

125 Dokumen

50 Dokumen

25 Dokumen

25 Dokumen

100%

17 Dokumen (9 Dokumen SKPD & ( Dokumen Lakip)

92 Dokumen

74%

DINAS PU

08 Penyusunan LAKIP

Tersusunnya LAKIP SKPD

50 Dokumen

20 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

100%

10 Dokumen

40 Dokumen

80%

DINAS PU

10 Penyusunan Renstra SKPD 12 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan RENSTRA SKPD Meningkatnya kinerja SKPD dan terorganisasinya realisasi kegiatan Tersedianya data digital tentang rencana jalan strategis

25 Dokumen

1 Dokumen

- Dokumen

- Dokumen

#DIV/0!

- Dokumen 4 Dokumen

1 Dokumen 4 Dokumen

4%

DINAS PU

- Data Spatial

#DIV/0!

- Data Spatial

- Data Spatial

0%

15 Data Spatial / 5 Tahun

-

-

-

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 05 Pembangunan Jembatan

Lancarnya transportasi

09 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Lingkungan

Terehabilitasinya / terpeliharanya jalan lingkungan pemukiman

5 Paket/ Tahun

7 Paket/ Tahun

7 Paket/ Tahun

100%

7 Paket/ Tahun

14 Paket/ 4 Tahun

#DIV/0!

DINAS PU

5 Paket/ Tahun

5 Paket/ Tahun

100%

5 Paket/ Tahun

15 Paket/ 4 Tahun

#DIV/0!

DINAS PU

1 Paket

1 Paket

100%

- Paket/ Tahun

1 Paket/ 4 Tahun

#DIV/0!

DINAS PU

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 05 Pembangunan Drainase (Gorong-gorong)

18

4 9 Kec



-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersedianya dokumen laporan SKPD capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

XX Penyusunan Rencana Jalan Strategis berbasis digital

15

Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu


Program Peningkatan Kapasita Sumber Daya Aparatur

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

06



Terbangunnya Drainase di Lingkungan Perkotaan

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 03 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Terehabilitasinya / terpeliharanya jalan

12 Paket/ 5 Tahun

8 Paket/ Tahun

6 Paket/ Tahun

6 Paket/ Tahun

100%

- Paket/ Tahun

14 Paket/ 4 Tahun

117%

DINAS PU

04 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan

Terehabilitasinya / terpeliharanya jembatan

10 Paket/ Tahun

8 Paket/ Tahun

2 Paket/ Tahun

2 Paket/ Tahun

100%

6 Paket/ Tahun

16 Paket/ 4 Tahun

160%

DINAS PU

2

Kode

1

23

24


2 07 Peningkatan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (DAK)

3 Meningkatnya klas jalan/ terpeliharanya jalan dan jembatan (DAK)

10 Pemeliharaan Rutin Jalan

Terpeliharanya rutin jalan (tambal sulam dan tebas bayang)

11 Pemeliharaan Rutin Jembatan

Terpeliharanya rutin jembatan

4 5 Ruas Jalan








5 5 Ruas jalan/Tahun

6 - Ruas jalan/Tahun

7 - Km/ Tahun

8=(7/6) #DIV/0!

9 - Km/ Tahun

10=(5+7+9)* - Km/ 3 Tahun

11=(10/4)* 0%

12 DINAS PU

14 Kecamatan/ 5 Tahun

9 Kecamatan

9 Kecamatan

9 Kecamatan

100%

9 Kecamatan


64%

DINAS PU


6 Kecamatan

- Kecamatan

- Kecamatan

#DIV/0!

- Kecamatan


60%

DINAS PU

2 Unit alat berat

4 Unit alat berat

4 Unit alat berat

10 Rahabilitasi/ Pemeliharaan Alat Berat

Terehabilitasinya / terpeliharanya alat-alat berat

5 Unit alat berat / 5 Tahun

XX Revitalisasi Workshop

Optimalisasi gedung workshop

2 Unit alat berat dan peralatan workshop/ 5 tahun

-

-

-

- Unit Alat berat dan Peralatan workshop

100%

#DIV/0!

1 Unit alat berat

7 Unit alat berat / 4 Tahun

60%

DINAS PU

- Unit Alat berat dan Peralatan workshop

2 Unit alat berat dan peralatan workshop/ 3 tahun

60%

DINAS PU

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnnya 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terpeliharanya Jaringan Irigasi

10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun

Terpeliharanya Jaringan Irigasi

16 Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A)

Terfasilitasinya pemberdayaan petani pemakai air

80 0rang (Anggota KP2A)/ 5 Tahun

18 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa (RPJID)

Terehabilitasinya/ terpeliharanya jaringan irigasi desa Tersedianya dana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) Terrehabilitasinya/ terpeliharanya jaringan irigasi

5 DI/ Suplesi/ 5 Tahun

21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

15 Daerah Irigasi

1 Tahun

15 DI/ dan Rawa/ 5 Tahun 5 Tahun

80 0rang (Anggota KP2A)/ Tahun 5 DI/ Suplesi/ Tahun

10 DI/ dan Rawa/ Tahun 2 Tahun (67 Daerah Irigasi/Tahun

16 Daerah Irigasi

16 Daerah Irigasi

100%

18 Daerah Irigasi

18 Daerah Irigasi

100%

1 daerah irigasi

19 daerah irigasi/tahun

80 0rang (Anggota KP2A)/ Tahun

80 0rang (Anggota KP2A)/ Tahun

100%

- 0rang (Anggota KP2A)/ Tahun

80 0rang (Anggota KP2A)/ 3 Tahun

80%

DINAS PU

100%

5 DI/ Suplesi/ Tahun


80%

DINAS PU


80%

DINAS PU

80%

DINAS PU


15 DI/ dan Rawa/ Tahun 1 Tahun (67 Daerah Irigasi/Tahun


15 DI/ dan Rawa/ Tahun Tahun (67 Daerah Irigasi/Tahun

100%

0%

31 daerah irigasi/tahun

12 DI/ dan Rawa/ Tahun 1 Tahun

4 Tahun

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 08 Penunjang DAK Sanitasi

29



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

19 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

25



Tersedianya fasilitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan perkotaan/ kecamatan

35 Paket/ 5 Tahun

12 Paket/ Tahun

7 Paket/ Tahun

7 Paket/ Tahun

Terbangunnya jalan dan jembatan pedesaan Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih pedesaan Mempermudah transportasi angkutan orang atau barang dalam pasar Tersedianya biaya operasional PPIP

50 Paket / 5 Tahun

15 Paket / Tahun

10 Paket / Tahun

100%

5 Paket/ Tahun

24 Paket/ 4 Tahun

69%

DINAS PU

27 Paket/ 4 Tahun

54%

DINAS PU

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh xx Pembangunan hutan kota tahap 1

30

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan 03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (DAK) 05 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pedesaan

13 Penunjang / BOP PPIP

4. PU

5 Paket / 5 Tahun

70 Desa/5 Tahun

2 Paket/2 Kecamatan/Tahun 23 Desa/ Tahun

6 Paket / Tahun

60%

6 Paket / Tahun

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket/1 Kecamatan/Tahun

1 Paket/1 Kecamatan/Tahun

100%

1 Paket/ 1 Kecamatan / Tahun

14 Desa/ Tahun

3

12 Desa/ Tahun

86%

12 Desa/ Tahun

2 Paket 4 Paket/ 1 Kecamatan /4 Tahun 14 Desa/ 4 Tahun

DINAS PU 60%

DINAS PU

60%

DINAS PU

Kode

1 31

1 1

04 15

1 1

05 15


2 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 01 Peningkatan Jalan


5

6



7

9


10=(5+7+9)*


11=(10/4)*

12

8 Paket/ Tahun

8 Paket/9,2 km/ Tahun

100%

22 Paket/9,2 km/ Tahun

47 Paket/ 4 Tahun

84%

DINAS PU

02 Peningkatan Jembatan

Meningkatnya klas jembatan kabupaten

15 Paket/ 5 Tahun

16 Paket/ Tahun

3 Paket/ Tahun

2 Paket/ Tahun

67%

2 Paket/ Tahun

20 Paket/ 4 Tahun

133%

DINAS PU

05 Peningkatan Jalan Hotmix

Meningkatnya klas jalan kabupaten

Terfasilitasnya koordinasi pengembangan perumahan

20 Kali / 5 Tahun

Terkendalinya pemanfaatan ruang dan perizinan Terbinanya jasa kontruksi kabupaten

25 Kali Monev/ 5 Tahun 5 Kali / 5 Tahun

-

-

-

- kali/ 1 Tahun

8=(7/6)


17 Paket/ Tahun

0%

URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang 13 Survey dan Pemetaan

18 Pembinaan Jasa Konstruksi XX Penyusunan RUTR IKK

XX Pengembangan Kawasan Perkotaan

4. PU

4


56 Paket/63 Km / 5 Tahun

URUSAN WAJIB PERUMAHAN Prorgam Pengembangan Perumahan 03 Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan

3



Meningkatnya klas jalan kabupaten

16 Pengendalian Tata Ruang dan perizinan

16



1 Paket

1 Paket

4 kali/ 1 Tahun

4 kali/ 4 Tahun

1 Paket

Tersedianya rencana umum tata ruang kecamatan mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tersedianya perangkat hukum daerah tentang kebijakan pembangunan perkotaan

5 Kali Monev/ Tahun

5 Kali Monev/ Tahun

5 kali Monev/ Tahun

100%

5 kali Monev/ Tahun

2 Kali / Tahun

1 Kali / Tahun

1 Kali / Tahun

100%

DINAS PU

20%

1 Paket

DINAS PU

DINAS PU

15 kali / 4 Tahun

60%

DINAS PU

1 Kali / Tahun

4 kali Monev/ 4 Tahun

80%

DINAS PU

4 Kecamatan

-

4

-

4 Kecamatan

100%

- Kecamatan

4 Kecamatan

100%

DINAS PU

3 Kecamatan (Arga Makmur, Ketahun dan Putri Hijau)

-

3

-


100%

- Kecamatan (Arga Makmur, Ketahun dan Putri Hijau)


100%

DINAS PU

1 Paket

1 Paket

Program Pemanfaatan Tata Ruang 07 Sosialisasi kebijakan norma standar prosedur dan manual pemanfaatan ruang

4

DINAS PU

Kode

1 1 1

08 15

19

4. PU


2 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


3



4

5





6

7

-

-

9

8=(7/6)




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

-

13 Penataan Kebersihan

Tersedianya tenaga kebersihan dan penataan kota

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DINAS PU

14 Operasional TPA Rama Agung

Tersedinya dana operasional TPA Rama Agung

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DINAS PU

15 Operasional Kendaraan Angkutan Sampah dan Mesin Rumput

Tersedianya operasional kendaraan angkutan sampah dan mesin rumput

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DINAS PU

Terfasilitasinya kegiatan penunjang ADIPURA

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

60%

DINAS PU

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Dalam Alam dan Lingkungan Hidup 07 Penunjang Program Adipura

5

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Kode

1 1 1

05

2 URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15 Program Penyusunan Tata Ruang 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW

XX Review RTRW

1

06




3

4

5



6

7




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

9

8=(7/6)

01 Penyadiaan Jasa Surat Menyurat

12

Tersusunnya pancangan peraturan daerah tentang RTRW

-

-

-

-

-

Terreviewnya RTRW Kab BU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BAPPEDA

-

-

-

-

1 Dokumen Evaluasi

BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01


Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor

5

Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BAPPEDA

5

Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BAPPEDA

5

Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BAPPEDA

5

Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BAPPEDA

5

Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BAPPEDA

5 5

Tahun Tahun

2 Tahun 2 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

100% 100%

1 Tahun 1 Tahun

4 Tahun 4 Tahun

80% 80%

BAPPEDA BAPPEDA

5

Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BAPPEDA

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5

Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BAPPEDA

5

Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BAPPEDA

Tersedianya makanan dan minumam Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

5

Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BAPPEDA

5

Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BAPPEDA

5 Unit

- Unit

1 Unit

- Unit

0%

- Unit

3 Tahun

60%

BAPPEDA

5

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

- Tahun

2 Tahun

40%

BAPPEDA

17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya mobil jabatan

5 Unit

- Unit

1 Unit

- Unit

0%

- Unit

3 Tahun

60%

BAPPEDA

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya mobil jabatan

5

Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BAPPEDA


Terehabnya gedung kantor

5

Tahun

2 Tahun

1 Tahun

- Tahun

0%

- Tahun

2 Tahun

40%

BAPPEDA

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor (ATK) 11 Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 09 Pengadaan Peralatan Gedung

5. BAPPEDA

Tahun

1


Kode

1 03

2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu

05

06

15

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal


4

3 Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bidang perencanaan, pemetaan, penganggaran dan dokumen perencanaan daerah lainnya



5


6

7




10=(5+7+9)*

9

11=(10/4)*

12

5

Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

- Tahun

2 Tahun

40%

BAPPEDA

5

Tahun

1 Tahun

- Tahun

- Tahun

0%

1 Tahun

2 Tahun

40%

BAPPEDA

Kali/ 5 Tahun

5 Kali/ Tahun

2 Kali/ Tahun

20%

10 Kali/ Tahun

17 Kali/ Tahun

34%

BAPPEDA

50

10 Kali/ Tahun

8=(7/6)


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran 06 Penyusunan LAKIP Terususunnya Lakip

-

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

15 Dokumen

17 Dokumen

#DIV/0!

BAPPEDA

76 Dokumen/ 5 Tahun

30 Dokumen

20 Dokumen

20 Dokumen

100%

15 Dokumen

65 Dokumen

86%

BAPPEDA

02 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD

15 Dokumen/ 5 Tahun

1 Dokumen

- Dokumen

- Dokumen

0%

- Dokumen

1 Dokumen

7%

BAPPEDA

- Dokumen

1 Dokumen

0%

BAPPEDA

Program Pengembangan Data/Informasi 01 Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Tersusunnya rencana strategis (renstra) SKPD

1 Tahun

Terkumpulnya, terupdatnya, dan teranalisisnya data informasi capaian kinerja program dan kegiatan

300

Dokumen / 5 Tahun

- Dokumen

- Dokumen

1 Dokumen

0%

02 Penyusunan Profil Daerah

Tersusunnya profil daerah

300

Dokumen / 5 Tahun

120 Dokumen

07 Publikasi Data Statistik Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Expose Transparansi Media Massa Tersedianya Basis Data Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

06 Basis Data Kabupaten Bengkulu Utara

16



Program Kerjasama Pembangunan XX Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Dalam Pemberdayaan Masyarakat 02 Koordinasi dan Kerja Sama Antar Wilayah

06 Evaluasi Kinerja RKPD

XX Up Dating Data Spatial

5. BAPPEDA

Terselenggaranya kerjasama penelitian Meningkatnya kapasitas kelembagaan penataan ruang dengan meningkatkan kualitas SDM dan koordinasi antar sektor dan wilayah, dan membangun kerjasama dan kesepakatan antar wilayah Terevaluasinya kinerja pelaksanaan RKPD setiap tahunnya Tersedianya data spatial eksisting dengan koordinasi Bakosurtanal dan kememterian lembaga terkait

-

5 Dokumen Hasil Penelitian 16 Kali Koordinasi/ 5 Tahun

300

90 Dokumen

90 Dokumen

100%

41 Dokumen

12 Kali/2 bulan

12 Kali

28 Kali

233%

12 Kali

70 Dokumen

94 Dokumen

94 Dokumen

100%

94 Dokumen

- Dokumen Hasil Penelitian 1 Kali Pelaksanaan FP3B

Dokumen / 5 Tahun

-

20 Dokumen / 5 Tahun

1 Dokumen Hasil Penelitian 1 kali Koordinasi/Tahun

- Dokumen Hasil Penelitian - kali

-

-

-

2

-

- Dokumen

0% 0%

-

#DIV/0!

0%

251

258

1 Dokumen Hasil Penelitian - kali

-

- Dokumen

Dokumen

84%

BAPPEDA

100%

BAPPEDA

Dokumen Hasil Penelitian - kali Koordinasi/Tahun

0%

BAPPEDA

0%

BAPPEDA

-

0%

BAPPEDA

0%

BAPPEDA

52 Kali

-

-

Dokumen

-

-

Dokumen


Kode

1

2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

21




3

4

5

05 Penyusunan Rancangan RPJMD

Tersusunnya rancangan RPJMD

08 Penyusunan RKPD

Tersusunnya RKPD

09 Penyelenggaraan Musrenbang

Terselengggaranya mMusrenbang RKPD

13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1 Dokumen 300

Dokumen / 5 Tahun 5 Kali / 5 Tahun



6

7

- Dokumen

- Dokumen

- Dokumen

125 Dokumen /2 Tahun - Kali / Tahun

65 Dokumen

65 Dokumen




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

9

8=(7/6)

100%


- Dokumen

-

Dokumen

255

Dokumen

85%

BAPPEDA

-

Kali / Tahun

0%

BAPPEDA

8 Kali / Tahun

80%

BAPPEDA

#DIV/0!

BAPPEDA

#DIV/0!

BAPPEDA

#DIV/0!

BAPPEDA

80%

BAPPEDA

Dokumen

167%

BAPPEDA

Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang

80%

BAPPEDA

80%

BAPPEDA

80%

BAPPEDA

#DIV/0!

BAPPEDA

#DIV/0!

BAPPEDA

- Kali / Tahun

- Kali / Tahun

0%

- Kali / Tahun

100%

2 Kali / Tahun

10 Kali / 5 Tahun (Rakoldal) dan 1 Dokumen Evaluasi Kinerja RPJMD

4 Kali / Tahun

2 Kali / Tahun

2 Kali / Tahun

-

4 Kali Monitoring

-

-

- Kali Monitoring

-

-

-

- Eksamplar

20 Dokumen

27 Kajian Isu-isu Krusial di Kabupaten Bengkulu Utara

Tersusunnya PEDUM RKA

-

XX Evaluasi RPJMD

Terlaksananya evaluasi kinerja RPJMD

60 Dokumen/5

-

Tersusunnya rencana, monitoring dan evaluasi pembangunan ekonomi

20 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 175 Dokumen Pengendalian Bidang /5 Tahun

8 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang

Tertunjangnya percepatan pembangunan desa tertinggal (PPDT) Tersusunnya rencana, pembangunan bidang sosbud

-

22

20 Eksamplar

200 Dokumen

100 Dokumen

100 Dokumen

100%

90 Eksamplar

20 Dokumen

20 Dokumen

20 Dokumen

100%

20 Eksamplar

100 Dokumen

100 Dokumen

100%

- Dokumen

100%


-

12

65 Dokumen

Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (RAKORDAL) 22 Kegiatan, Monitoring, Evaluasin dan Pelaporan Pelaksana Rencana Terlaksananya Monitoring, Dana Alokasi Khusus (DAK) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK TP 25 Kegiatan Kajian Tingkat Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di Dapat Teridentifikasinya Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara 26 Kegiatan Penyusunan PEDUM RKA SKPD Tersusunnya PEDUM RKA

-


390

BAPPEDA

Kali Monitoring

Eksamplar

60 Eksamplar 100

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 01 Penyusunan Rencana, Monev Pembangunan Bid. Ekonomi

23



16

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 01 Penunjang Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal (PPDT)

16 Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosbud

20

Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 175 Dokumen Pengendalian Bidang /5 Tahun 20 Kali Monev (Pengendalian)/ 5 Tahun dan 175 Dokumen Pengendalian Bidang

17 Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang SDM

Tersusunnya rencana, monitoring, dan evaluasi pembangunan bidang SDM

18 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKPKD)

Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

-

XX Koordinasi Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal (PPDT)

Terkoordinasinya pembangunan lintas sektoral untuk daerah tertinggal di Kabupaten Bengkulu Utara

-

24

5. BAPPEDA

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

-

-

-

-

-

-

-

8 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang 8 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang



100%

30 Dokumen (10 eks RAD TKPKD, 10 eks RAD MDG'S, 10 eks RAD MPSS) 20 Kali Monev (Pengendalian)/ 5 Tahun dan 175 Dokumen Pengendalian Bidang

15 Dokumen (cetak Laporan LP2KD)


0%

3

-

-

-

100%

-

0%

-


-



-

-

60 Dokumen

-

-

-


Kode

1










2 06 Penyusunan Rencana Monev Pembangunan Bidang SDA

3 Tersusunnya rencana, monitorring dan evaluasi pembangunan bidang SDA

4 20 Kali Monev (Pengendalian)/ 5 Tahun dan 175 Dokumen Pengendalian Bidang

5 8 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang



8=(7/6) 100%


10=(5+7+9)* 16 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 4 Dokumen Pengendalian Bidang

11=(10/4)* 80%

12 BAPPEDA

11 Penyusunan Rencana, Monev Pemb. Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Tersusunnya rencana, monitoring, dan evaluasi pembangunan bidang perhubungan dan lingkungan hidup dan sosialisasi peraturan perundangan tata ruang dan NSPK penataan ruang kepada stakeholders terkait berbasis lingkungan

20 Kali Monev (Pengendalian)/ 5 Tahun dan 175 Dokumen Pengendalian Bidang




100%



70%

BAPPEDA

12 Penyusunan Rencana Pengendalian Bidang Tata Ruang dan Prasarana Fisik

Tersusunnya rencana pengendalian bidang tata ruang dan prasarana fisik dan validasi data dan informasi peta daerah terutama data dan informasi luas wilayah

20 Kali Monev (Pengendalian)/ 10 Kali Koordinasi Lintas Sektoral Tahun dan 175 Dokumen Laporan Progress/ 5 Tahun

8 Kali Monev (Pengendalian)/2 Kali Koordinasi Lintas Sektoral / Tahun dan 35 Dokumen Laporan Progress/ Tahun



100%



80%

BAPPEDA

15 Penyusunan Master Plan Minapolitan

Tersusunnya master plan minapolitan

-

-

-

-

-

5. BAPPEDA

-

-

4

-

-

-

-

BAPPEDA


Kode

1

2 XX Penyusunan Master Plan Perencanaan Kawasan Strategis dan KLHS

3 Tersusunnya master plan perencanaan kawasan stretegis dan atau dokumen KLHS

xx Kegiatan Program Penunjang Operasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Tersedianya penunjang operasional air minum dan penyehatan lingkungan

16

21 Optimalisasi dan Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulanagan Kemiskinan Daearah

1

23 15


4 4 Kecamatan/ 4 Kawasan Strategis / 60 Dok KLHS



5


6 -

-

7 -

-



10=(5+7+9)*

11=(10/4)* 0%

9

8=(7/6) -


-

-

-

-


12 BAPPEDA

BAPPEDA

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 02 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

19



Terlaksananya Kooedinasi dan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Tersedianya Operasional TKPKD

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 02 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Terlaksananya Kooedinasi dan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah STATISTIK Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

5. BAPPEDA

Tersusunannya dan terkumpulnya data dan statistik daerah

-

- Dokumen

Dokumen

Dokumen

#DIV/0!

- Dokumen

-

Dokumen

#DIV/0!

BAPPEDA

-

- Dokumen

Dokumen

Dokumen

#DIV/0!

- Dokumen

-

Dokumen

#DIV/0!

BAPPEDA

-

- Dokumen

Dokumen

Dokumen

#DIV/0!

- Dokumen

-

Dokumen

#DIV/0!

BAPPEDA

- Dokumen

Dokumen

Dokumen

#DIV/0!

- Dokumen

-

Dokumen

0%

BAPPEDA

300

Dokumen / 5 Tahun

5



Kode

1 1 1

07 01


2 URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

03 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PKB 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan SKPD

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

17 Penyediaan Makan-Minum Pegawai 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor



4

5

6

7

Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

Tahun

0%

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

Tersedianya peralatan kerja yang baik Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor

5 Tahun

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makan-minum pegawai Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah Terlaksananya pelayanan jasa keamanan kantor


3

-

5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun

Tahun

Target Program / Kegiatan RKPD Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1) Target RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2)

-

2 Tahun 2 Tahun -

8=(7/6)




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

4 Tahun

80%

DISHUBKOMINFO

4 Tahun

80%

DISHUBKOMINFO

- Tahun

2 Tahun

40%

DISHUBKOMINFO

1 Tahun

4 Tahun

80%

DISHUBKOMINFO

4 Tahun

80%

DISHUBKOMINFO


9

Tahun

- Tahun

#DIV/0!

- Tahun

- Tahun

0%

DISHUBKOMINFO

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

100% 100%

1 Tahun 1 Tahun

4 Tahun 4 Tahun

80% 80%

DISHUBKOMINFO DISHUBKOMINFO

Tahun

- Tahun

#DIV/0!

- Tahun

- Tahun

0%

DISHUBKOMINFO

Tahun

-

5 Tahun

2 Tahun

-

Tahun

- Tahun

#DIV/0!

- Tahun

2 Tahun

40%

DISHUBKOMINFO

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DISHUBKOMINFO

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DISHUBKOMINFO

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DISHUBKOMINFO

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%


02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung 10 Pengadaan Mebeluer 17 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

22 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Terbangunnya fasilitas kelengkapan gedung Terasedianya mebeluer Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

Terlaksananya pemeliharan rutin/ berkala gedung Kantor

1 Paket 3 Paket 3 Unit Roda 4/ 5 Tahun 7 Unit Roda 2/ 5 Tahun 2 Paket/2 Tahun

-

-

- Paket

2 Paket 3 Unit Roda 4/ Tahun

1 Paket 3 Unit Roda 4/ Tahun

Paket 3 Unit Roda 4/ Tahun

7 Unit Roda 2/ Tahun



1 Paket/Tahun

1 Paket/Tahun

Paket/Tahun

0% 0% 100%

- Paket 1 Paket 3 Unit Roda 4/ Tahun 7 Unit Roda 2/ Tahun

0%

1 Tahun

- Paket 3 Paket 6 Unit Roda 4/ 4 Tahun Unit Roda 2/ 4 Tahun 2 Tahun

0%

DISHUBKOMINFO

100% 80%


80% 100%


6. DISHUBKOMINFO

1



Kode

1 03


2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu


3

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terwujdnya karyawan yang baik dan penuh dedikasi



4

5

2 Paket / 5 Tahun



6

-

7

-

-

-

0%


10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

0%

DISHUBKOMINFO

100%

DISHUBKOMINFO

9

8=(7/6)

-

-

-

-

-

-

-

05

Tersedianya sumber daya manusia yang bermutu

8 Orang / 5 Tahun

1 orang/ Tahun

06 Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia

10 Pembuatan sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum

1 orang/ Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Orang

3 Orang

38%

DISHUBKOMINFO

1 Tahun

2 Tahun

100%


Terlaksnanya perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas kantor Terlaksananya perencanaan transportasi Lokal yang sinergi dengan tatrawil dan sistranas


50 Dokumen

25 Dokumen

25 Dokumen

100%

100%

DISHUBKOMINFO

25 Dokumen

100 Dokumen

-

-

-

0%

-

-

0%

DISHUBKOMINFO

-

-

-

0% 0%

-

-

0% 0%


18 Pendataan Fasilitas LLAJ 21 Pengadaan Timbangan Portable

Terdatanya fasilitas LLAJ Tersedianya timbangan portable

23 Peningkatan jalan masuk Terminal

Meningkatnya akses jalan masuk dan keluar terminal Tersedianya pagar pengaman terminal Terlaksananya kegiatan studi keselamatan pelayaran

3 Terminal/ 5 Tahun

-

Terminal

-

Terminal

-

0%

-

- Terminal

20%

DISHUBKOMINFO

2 Terminal/ 5 Tahun

-

Terminal

-

Terminal

-

0%

-

- Terminal

0%

DISHUBKOMINFO

-

0%

-

-

0%

DISHUBKOMINFO

Terjaganya sarana alat pengujian kendaraan bermotor (PKB)

5 Tahun

- Tahun

1 Tahun

20%

DISHUBKOMINFO

Terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan terminal

2 Paket

-

Paket

-

Paket

- Paket

- Paket

- Paket

X

DISHUBKOMINFO

3 terminal/ 5 Tahun

-

Terminal

-

Terminal

-

20%

DISHUBKOMINFO

24 Pembuatan Pagar, Taman dan Siring Pembuangan 26 Studi Keselamatan Pelayaran

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 01 Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat Pengujian Kendaraan Bermotor 02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana balai Pengujian Kendaraan Bermotor

04 Pemeliharaan Gedung Terminal

17

1 orang/ Tahun

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 01 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas kantor

16

DISHUBKOMINFO

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan formal

15



16 Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

Meningkatnya pelayanan angkutan yang dirasakan masyarakat

17 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perhubungan Kominfo

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang optimal

19 Pengawasan dan Pengendalian Pelabuhan Khusus dan ASDP

Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pelabuhan Kapal san ASDP

-

-

1 Tahun

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

6. DISHUBKOMINFO

-

2

#DIV/0!

0%

-

3

Terminal



Kode

1






3 Terlaksananya kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Terlaksananya kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

4 5 Tahun

-

5 Tahun

8 Kali/ 5 Tahun

-

Kali/ 1 Tahun

2 Kali/ Setahun

16 Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

Terlaksananya kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

8 Kali/ 5 Tahun

2 Kali / 1 Tahun

17 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

12 Kali/ 5 Tahun

Terlaksananya pengawasan angkutan laut

15 Kali/ 5 Tahun

2 05 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Raya

14 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

19 Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pelabuhan Khusus dan ASDP 23 Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Laut

6 Tahun



11=(10/4)* 140%

12 DISHUBKOMINFO

8=(7/6) #DIV/0!

9 7 Kec/1 Tahun

10=(5+7+9)* 7 Tahun

2 Kali/ Setahun

100%

2 Kali/ Setahun

4 Kali/ 3 Tahun

50%

DISHUBKOMINFO

2 Kali / 1 Tahun

2 Kali / 1 Tahun

100%

2 Kali / 1 Tahun

6 Kali/ 4 Tahun

75%

DISHUBKOMINFO

4 Kali / 1 Tahun

4 Kali / 1 Tahun

4 Kali / 1 Tahun

100%

- Kali / 1 Tahun

8 Kali/ 4 Tahun

67%

DISHUBKOMINFO

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

100%

DISHUBKOMINFO

- Kali / 1 Tahun

4 Kali/ 4 Tahun

27%

DISHUBKOMINFO

-

4 Kali / 1 Tahun

7 - Tahun



- Kali / 1 Tahun

- Kali / 1 Tahun

#DIV/0!

DISHUBKOMINFO 18

Program Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan 01 Pembangunan Gedung Terminal

12 Pengadaan Tanah Terminal Induk Arga Makmur Type B

19

Program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas 01 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 02 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 03 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Linight 06 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas (DAK) 07 Pengadaan Sarana Lalu Lintas

Pengadaan Rambu-rambu Pendukung Petunjuk Jalan

25 15

-

-

-

-

-

0%

DISHUBKOMINFO

Tersedianya tanah untuk pembangunan Terminal Induk Arga Makmur Type B

1 Buah / 2 Tahun

-

-

-

-

-

-%

0%

DISHUBKOMINFO

Tersedianya rambu-rambu dan marka jalan Tersedianya pagar pengaman jalan Pemasangan taffic light Tersedianya rambu yang baik dan memadai Tersedianya dan Terpasangnya sarana lalu lintas jalan

570 buah/ 5 Tahun

80 Buah

270 m

-

Terpasangnya Rambu Pendukung Petunjuk Jalan (RPPJ)

190 buah '/ 5 Tahun

2 Unit

-

m -

-

Unit

-

Buah

80 Buah

14%

DISHUBKOMINFO

m

- Buah -

#DIV/0! 0%

- Buah -

-m

0%

DISHUBKOMINFO

Unit

-

0%

-

- unit 1 Paket

0% 100%


1 Paket 1 Tahun

1 Tahun

-

-

Buah

1 Tahun

Buah

100%

2 Tahun

DISHUBKOMINFO

0%

- Buah

0%

DISHUBKOMINFO

Terpasangnya cermin tikungan

10 / 5 tahun

-

-

-

0%

-

-

0%

DISHUBKOMINFO

Terpasangnya paku jalan Terpasangnya warning light Terpasangnya zona selamat sekolah Terpasangnya marka jalan dan zebra cross

100 / 5 Tahun 5 5 Tahun 1 / 5 Tahun

-

-

-

0% 0% 0%

-

-

0% 0% 0%

DISHUBKOMINFO DISHUBKOMINFO DISHUBKOMINFO

2 Tahun

67%

DISHUBKOMINFO

4,834 m / 5 Tahun

-

m

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

-

Program Peningkatan Pelayanaaaaaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Tersedianya dan Terpasangnya sarana lalu lintas jalan

1 Tahun

1 Tahun

Program Pengembangan Sarana Penunjang transportasi 05 Pengendalian dan Pengawasan Kapasitas Angkutan

1

-

XX Pengadaan Paku Jalan XX Pengadaan dan Pemasangan Warning Laght XX Pengadaan dan pengecatan Zona selamat sekolah

05 Pengadaan Penunjang Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

21

-

XX Pengadaan Cermin Tikungan

XX Pengadaan Maka jalan dan Zebra Cross

20

Tersedianya gedung terminal induk Arga Makmur Type B

Terkendalinya dan terawasinya kapsitas angkutan di jalan raya

12 Kali

12 Kali

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

6. DISHUBKOMINFO

DISHUBKOMINFO

3

12 Kali

100%

12 Kali

36 Kali

DISHUBKOMINFO



Kode

1


2 05 Penunjang radio Siaran Publik Daerah

10 Penunjang Oprasional Studio Komunikasi/Informasi

18


3 Terwujudnya Penyajian Informasi yang lancar pada masyarakat Terpeliharanya peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang terwujudnya penyajian informasi yang baik pada masyarakat

11 Pengembangan Fasilitas Studio

Terlaksananya pengembangan fasilitas studio komunikasi untuk menyebarluaskan informasi ke masyarakat umum (dalam rangka akses kinerja informasi untuk pelayanan publik)

XX Pengawasan Dan Pengendalian Sarana dan Telekomunikasi

Terwujudnya Penyajian Informasi yang lancar pada masyarakat

Program Kerjasama Informasi dan Media Masa 01 Penyebaluasan Informasi Pembangunan Daerah

6. DISHUBKOMINFO

Terwujudnya Informasi pembangunan daerah yang baik pada masyarakat



4

5

6

7

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Tahun

0%

1 Tahun

Paket

1 Paket

1 Paket

0%

1 Tahun

1 Tahun

2 Kali/ 1 Tahun

2 Kali/ 1 Tahun

2 Paket/ 5 Tahun

10 Kali/ 5 Tahun

1

-

Kali/ 1 Tahun

4





10=(5+7+9)* -

11=(10/4)*

12

2 Tahun

40%

DISHUBKOMINFO

1 Paket

3 Paket

150%

DISHUBKOMINFO

100%

- Tahun

1 Tahun

100%

- Kali/ 1 Tahun

2 Kali/ 4 Tahun


8=(7/6)

9

DISHUBKOMINFO

20%

DISHUBKOMINFO



Kode

1 1 1

8 01


2 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP BADAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan listrik 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10 Penyediaan alat tulis 11 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan

17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

22 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 36 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional

03

3




4

5

6

7



9

8=(7/6)




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

-

Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terlaksananya pelayanan jasa Adminitrasi Keuangan Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BLH

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BLH

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BLH

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BLH

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BLH

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BLH

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BLH

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BLH

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BLH

Tersedianya makanan dan minumam Terlaksananyarapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BLH

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BLH

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

3 Unit Motor / 5 Tahun

3 Unit Motor

- Unit Motor

- 0%

3 Unit Motor / 2 tahun

100%

BLH

Terlaksananya pemeliharan rutin/ berkala gedung Kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya Peralatan Kantor

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BLH

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BLH

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BLH

Paket

Paket

- Paket

0%

BLH

0%

Unit Motor


Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

7. BLH


Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

3 Paket / 5 Tahun

1

-

0%

-



Kode

1 05

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

06 Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia

06

16

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

20 Pembuatan Administrasi Perizinan

41 Operasional Laboratorium

42 Pemantauan Kualitas Air Sungai XX Penanganan kasus lingkungan hidup XX Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan

XX Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian LH

17

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup 08 Peningkatan sarana, prasarana LH XX Penyusunan Dokumen SLHD dan MIH

Program Pengkajian Dampak Lingkungan XX Peningkatan Pelayanan kajian lingkungan

34 XX

7. BLH

Terwujudnya Kota argamakmur yang sehat Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan hidup Terlaksananya pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan

Terlaksananya administrasi perizinan, terinventarisasinya kelengkapan perizinan yang wajib dipenuhi, data tentang Beroperasinya laboratorium

Terlaksananya pemantauan kualitas air sungai Terselesainya kasus-kasus di Lingkungan Hidup Tersedianya Laporan Hasil Tim Penilaian Dokumen Lingkungan



4

5

5 Tahun


20 Kali/ 5 Tahun 60 Perusahaan / 5 Tahun

20 Dokumen

16 Perusahaan

8 Sungai/ 5 Tahun

1 Sungai


7


10=(5+7+9)*


11=(10/4)*

12

1 Tahun

0%

1 Tahun

2 Tahun

#DIV/0!

BLH

- Tahun

- Tahun

0%

- Tahun

1 Tahun

20%

BLH

80%

BLH

10 Dokumen

100%

10 Dokumen

40 Dokumen

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

#DIV/0!

BLH

4 Kali/ Tahun

4 Kali/ Tahun

100%

4 Kali/ Tahun

16 Kali/ 4 Tahun

80%

BLH

8 Perusahaan

8 Perusahaan

100%

8 Perusahaan

32 Perusahaan

53%

BLH

1 Tahun

1 Tahun

2 Sungai

12 Kasus/ 5 Tahun

9

8=(7/6)


1 Tahun

10 Dokumen

8 Kali/ Tahun

2 Tahun


6

1 Tahun

5 Tahun


-

2 Sungai -

-

2 Tahun

1 Paket

1 Paket

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BLH

100%

2 Sungai

5 Sungai

63%

BLH

- Kasus/ 4 Tahun

0%

BLH

2 Kali Setahun

8 Kali

80%

BLH

1 Paket / Tahun

3 Paket

60%

BLH

-

0%

BLH

0%

-

BLH

Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengendalian LH dan peringatan hari-hari LH

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 09 Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam

32

3 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bidang perencanaan, pemetaan, penganggaran dan dokumen perencanaan daerah lainnya Terciptanya SDM yang berkualitas

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan & Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja Lancarnya perencanaan dan SKPD penyusunan program

03 Pemantauan Kualitas Lingkungan

19


PROGRAM ADIPURA Penunjang Program Adipura

Terlaksananya koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya alam

Meningkatnya sarana, prasarana lingkungan hidup Tersusunnya Dokumen SLHD dan MIH

Tersedianya dokumen KLHS sektor pengelolaan Sumber daya air

10 Kali / 5 Tahun

5 Paket / 5 Tahun

80 % / 5 Tahun

4 Kali Setahun

2 Kali Setahun

2 Paket

1 Paket

-

-

Terselenggaranya Koordinasi penilaian adipura

2

2 Kali Setahun

100%

Paket / Tahun

0%

-

0%

-




Kode

1 1 1

10 01

2 URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan dan Perizinan Kendaraan Dinas

07 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

02

03

06



4

3


5


6

7

9

8=(7/6)




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

Terlaksananya pelayanan surat menyurat Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

5 tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DISDUKCAPIL

5 tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DISDUKCAPIL

4 Unit Kend. Roda empat/ 5 Tahun




100%



80%

DISDUKCAPIL

Tersedianya pelayanan administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5 tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DISDUKCAPIL

5 tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DISDUKCAPIL

5 tahun 5 tahun

2 Tahun 2 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

100% 100%

1 Tahun 1 Tahun

4 Tahun 4 Tahun

80% 80%

DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL

5 tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DISDUKCAPIL

5 tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DISDUKCAPIL

5 tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DISDUKCAPIL

80%

DISDUKCAPIL

4 Tahun

80%

DISDUKCAPIL

-

0%

4 Tahun 4 Unit Kend. Roda empat/ 4 Tahun 4 Tahun

80% 80%

DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL

80%

DISDUKCAPIL

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman

18 Rapat-Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi keluar daerah

53 orang/ 5 Tahun 5 tahun

53 orang / 1 Tahun 2 Tahun



100% 100%


106 orang / 4 Tahun

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Pengadaan Mebeler

Tersedianya mebeler

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas

Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas

28 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

5 tahun 4 Unit Kend. Roda empat/ 5 Tahun 5 tahun

-

-


-

0%



100% 100%

1 Stel

- Stel

0%

4

4 Kali

100%

100%


Program Peningkatan Disiplin Aparatur

02 Pengadaan Pakaian Dinas Dan Perlengkapannya

05


Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peningkatan dan Pengembangan SDM

Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya

Terlaksananya Bimtek, Diklat dan Pelatihan

159 Stel

53 Stel

20 Kali

4 Kali

Program Peningkatan, Pengembangan, Sis. Pelaporan Capaian Kinerja& Keuangan

8. DISDUKCAPIL

1

Stel

53 Stel

33%

DISDUKCAPIL

4 Kali

12 Kali

60%

DISDUKCAPIL




Kode

1








2 3 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja TersusunnyaLaporan Capaian SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 02 Perencanaan SKPD Tersusunya Renja dan LPPD SKPD

4 75 Dokumen / 5 Tahun

5 - Dokumen / 5 Tahun



8=(7/6) 100%

9 - Dokumen / 1 Tahun

10=(5+7+9)* 1 Dokumen

11=(10/4)* 80%

12 DISDUKCAPIL


- Dokumen

- Dokumen / 1 Tahun

- Dokumen / 1 Tahun

#DIV/0!

- Dokumen / 1 Tahun

- Dokumen

0%

DISDUKCAPIL

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya laporan tahunan SKPD Tersusunnya RKA dan DPA SKPD

75 Dokumen / 5 Tahun 75 Dokumen / 5 Tahun

- Dokumen

- Dokumen / 1 Tahun - Dokumen / 1 Tahun

- Dokumen / 1 Tahun - Dokumen / 1 Tahun

#DIV/0!

15 Dokumen / 1 Tahun - Dokumen / 1 Tahun

15 Dokumen

20%

DISDUKCAPIL

15 Dokumen

20%

DISDUKCAPIL

Terususunya laporan kierja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya rencana strategis SKPD


- Dokumen / 1 Tahun

- Dokumen / 1 Tahun

#DIV/0!


30 Dokumen

40%

DISDUKCAPIL

-

0%

DISDUKCAPIL

09 Penyusunan RKA dan DPA

05 Penyusunan Lakip

10 Penyusunan Renstra SKPD

15


-

15 Dokumen

15 Dokumen

-

-

-

#DIV/0!

0%

-

Program Penataan Administrasi Kependudukan 03 Implementasi SIAK

Terlaksanya pelayanan administrasi kependudukan secara elektronik

5 tahun

- Tahun

- Tahun

- Tahun

#DIV/0!

- Tahun

- Tahun

0%

DISDUKCAPIL

05 Koordinasi Kebijakan Kependudukan

Terkoordinasinya kebijakan kependudukan

5 tahun

1 Tahun

1 Tahun

- Tahun

0%

1 Tahun

2 Tahun

40%

DISDUKCAPIL

06 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

Tersedianya laporan informasi kependudukan

5 tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

60%

DISDUKCAPIL

11 Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan (KTP dan KK)

Meningkatnya pelayanan dokumen kependudukan KTP dan KK

5 tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

60%

DISDUKCAPIL

14 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terhadap Pelanggaran Adm. Kependudukan

Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelanggaran Adm Kependuukan

4 Kali / 1 Tahun

2 Kali / 1 Tahun

2 Kali / 1 Tahun

100%

2 Kali / 1 Tahun

8 Kali / 4 Tahun

80%

DISDUKCAPIL

16 Perencanaan SKPD

Tersusunnya perencanaan SKPD

-

-

-

-

0%

-

-

0%

DISDUKCAPIL

17 Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan

Meningkatnya pemahaman tentang e-KTP

-

-

-

-

0%

-

-

0%

DISDUKCAPIL

0%

1 Tahun

2 Tahun

40%

DISDUKCAPIL

18 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (AKTA Meningkatnya pelayanan publik CAPIL) dalam bidang kependudukan (Akta Capil)

10 kali / '5 tahun

5 tahun

1 Tahun

1 Tahun

Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

80%

DISDUKCAPIL

19 Pengembangan dan Pengelolaan Data SIAK

Terpeliharanya Sarana Pendukung SIAK

20 Pemeliharaan Data Base Kependudukan

Tersedianya database kependudukan

5 tahun

- Tahun

- Tahun

- Tahun

#DIV/0!

- Tahun

- Tahun

0%

DISDUKCAPIL

20 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Kependudukan

Tertatanya dokumen/arsip kependudukan

5 tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

60%

DISDUKCAPIL

21 Penyebaran Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tersebarnya informasi kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

#DIV/0!

DISDUKCAPIL

8. DISDUKCAPIL

2




Kode

1


2 22 Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Kependudukan

3 Tersedianya Dokumen Arsip Kependudukan

23 Percepatan Penyelesaian Penertiban Pencatatan Kelahiran Melampuai Batas Waktu 1 Tahun

Jumlah Penertiban Dokumen Akta Capil Lebih dari 1 Tahun


4


5


6 1 Tahun


9 1 Tahun

10=(5+7+9)* 2 Tahun

11=(10/4)*

12 DISDUKCAPIL

1 Tahun

1 Tahun

#DIV/0!

DISDUKCAPIL


7 1 Tahun

8=(7/6) 100%



26 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pendataan Penduduk Meningkatnya Pelayanan Publik dalam Bidang Pendataan Penduduk 27 Penyusunan Laporan Kependudukan dan Profil Perkembangan Tersedianya Laporan Kependudukan Kependudukan dan Profil Perkembangan Kependudukan

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

DISDUKCAPIL

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

DISDUKCAPIL

28 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Meningkatnya Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

DISDUKCAPIL

29 Percepatan Penyelesaian Akta Pencatatan Sipil

Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Akta Pencatatan Sipil Pengelolaan Data Base Kependudukan

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

DISDUKCAPIL

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

DISDUKCAPIL

Meningkatnya Jumlah Akta Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tersedianya Data dan Peta Administrasi Kependudukan

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

DISDUKCAPIL

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

DISDUKCAPIL

1 Tahun

1 Tahun

100%

- Tahun

2 Tahun

30 Pengolahan, Pengamanan dan Pengawasan Data Base Kependudukan 31 Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

32 Pendataan dan Pemetaan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan XX Penerapan e-KTP

8. DISDUKCAPIL

Tertibnya Dokumen Kependudukan

5 tahun

1 Tahun

3

40%

DISDUKCAPIL



Kode

1 1 1

11

01


2 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi SDA, dan Listrik

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


3

Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya tenaga kebersihan kantor

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan Adm Perkantoran Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD

11 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan

12 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan gedung kantor

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



4

5


6


7

8=(7/6)

5 Tahun (Perangko, materai dll) 5 Tahun

2 tahun (Perangko, materai dll) 2 Tahun



100%

60 bulan (honorarium PA, PPK, Koordinator 4 Orang, Bendahara Pengeluaran 1 Orang, Pembantu Bendahara Pengeluaran 4 orang, dan Operator Simda, PPTK, dan Staf PPTK)

24 bulan (honorarium PA, PPK, Koordinator 4 Orang, Bendara Pengeluaran 1 Orang, Pembantu Bendahara Pengeluaran 2 orang, dan Operator Simda, PPTK, dan Staf PPTK )



100%

100%

5 tahun (bahan pembersih, alat kebersihan, jasa kebersihan ( 1 orang ), dan Tanaga Harian Lepas ( THL ) 11 orang) 5 Tahun

2 tahun bahan pembersih, alat kebersihan, jasa kebersihan ( 1 orang ), dan Tanaga Harian Lepas ( THL ) 11 orang 2 Tahun



100%

5 Tahun (Barang cetakan : 1. cetak SPPD, 2. Kartu induk gaji 3. Laporan dll) 5 Tahun (Alat listrik dan elektron)


1 Tahun (Barang cetakan : 1. cetak SPPD, 2. Kartu induk gaji 3. Laporan dll) Alat listrik dan elektronik/ 1 Tahun


100%

1,340 Eksemplar koran / 5 tahun 8 kali jasa publikasi / 5 tahun

9. BPPKB


1,152 eksemplar

1,152 eksemplar

8 kali jasa publikasi

1


1,152 eksemplar


100%

0%

100%

100%

9




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12



80%

BPPKB BU

80%

BPPKB BU



80%

BPPKB BU



80%

BPPKB BU

80%

BPPKB BU



80%

BPPKB BU

40%

BPPKB BU

3,456 eksemplar koran

80%

BPPKB BU

1,152 eksemplar





Kode

1

02

05


2 17 Penyediaan makanan dan minuman

3 Tersedianya makan-minum pegawai SKPD

18 Rapat -rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

Terfasilitasinya rapat-rapat Koordinasi keluar daerah bidang penyerasian dan koordinasi kebijakan pengendalian penduduk

9. BPPKB


4 5 tahun ( minum pegawai 28.607 gelas OH, makan rapat 330 OK, snack rapat 330 OK, Makan tamu 21 OK, Snack tamu 21 OK) 350 kali perjalanan dinas / 5 Tahun

50 Kali koordinasi/ 5 Tahun


5 2 tahun ( minum pegawai 28.607 gelas OH, makan rapat 330 OK, snack rapat 330 OK, Makan tamu 21 OK, Snack tamu 21 OK)





8=(7/6) 100%


140 kali perjalanan dinas / Tahun



100%


20 Kali koordinasi/ Tahun



100%




10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 4 tahun ( minum 80% pegawai 28.607 gelas OH, makan rapat 330 OK, snack rapat 330 OK, Makan tamu 21 OK, Snack tamu 21 OK) 280

kali perjalanan dinas / 2 Tahun

40 Kali koordinasi Tahun

80%


12 BPPKB BU

BPPKB BU

80%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 pengadaan peralatan gedung kantor


5 Paket (Pengadaan 2 Komputer PC dan 4 Unit UPS 1 unit Printer) / 5 Tahun

22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor


24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional


5 Rehabilitasi ringan bangunan kantor /1 tahun 29 unit (Kendaraan roda 4, 3 unit dan kendaraan roda dua 26 unit) / 5 Tahun

28 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor


13 unit (servis komputer PC 7 unit, Laptop 6 unit)/ 5 tahun

Terlaksananya penilaian angka kredit dan penyusunan data base di SKPD

60 pegawai fungsional 5 tahun

2 Paket

1 Paket (pengadaan 4 unit printer / 1 Tahun

- Paket (pengadaan 4 unit printer / 1 Tahun

0%

1 Paket (pengadaan 4 unit printer / 1 Tahun

2 Rehabilitasi ringan bangunan kantor 1 k/1 tahun 40 unit (Kendaraan roda 4, 3 unit dan kendaraan roda dua 17 unit)



100%

unit printer / 3 Tahun

80%

BPPKB BU



80%

BPPKB BU

80%

BPPKB BU

14 unit (servis komputer PC 2 unit, Laptop 5 unit)/ 1 Tahun



100%



80%

BPPKB BU



100%



80%

BPPKB BU

100 Buku (Renstra, Renja, RKA, DPA, CaLK, dan LAKIP dll) / 3 tahun

80%

BPPKB BU

100%

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 32 Penilaian angka kredit dan Penyusunan Data Base

06


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Tersusunnya laporan kierja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD

125 Buku (Renstra, Renja, RKA, DPA, CaLK, dan LAKIP dll / 5 Tahun

161 pegawai

50 Buku

25 Buku

2

25 Buku

100%

25 Buku



Kode

1 08

16


2 Program Keluarga Berencana 05 Pembinaan Kader Institusi Masyarakat

16


4 975 700 0rang dan Sub KB 275 Orang (45 bulan honor pos KB ) 5 Tahun

Tersedianya DAK kependudukan serta pendamping dan penunjang

08 Pembinaan Keluarga Berencana

Meningkatnya pemahaman terhadap program keluarga berencana

5 tahun (PB = 20.000 AKS . PA = 80.000 AKS)

Meningkatnya pemahaman terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

5 tahun (Pembentukan PIK KRR baru 4 PIK maha siswa, 25 kader KRR maha siswa dan 15 PIK KRR siswa)

5


6


7

900 Orang

900 Orang

900 Orang

2 Tahun

1 Tahun

Tahun

2 tahun (PB = 13.000 AKS . PA = 59.500 AKS)

1 Tahun (PB = 14.500 AKS . PA = 64.000 AKS)


- tahun (Pembentukan PIK KRR baru 3 PIK maha siswa, 20 kader KRR maha siswa dan 15 PIK KRR siswa)


8=(7/6) 100%

0%

9 900 Orang




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

80%

BPPKB BU

900 bulan

1 Tahun

4 Tahun

80%

BPPKB BU

100%


4 Tahun

80%

BPPKB BU

#DIV/0!


- tahun

0%

BPPKB BU

80%

BPPKB BU

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan 03 Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

-

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

05 Persiapan Kabupaten Layak Huni

Terlaksananya Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

BPPKB BU

XX Penyusunan Profil Anak

Tersusunnya Profil Anak

1 Tahun

1 Tahun

Tahun

0%

1 Tahun

2 Tahun

BPPKB BU


2 tahun

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 03 Pembinaan kesehatan reproduksi remaja KRR

9. BPPKB

3 Terbinanya kader institusi masyarakat (keluarga berencana)


07 DAK Kependudukan serta pendamping dan Penunjang

03 Pembinaan kesehatan reproduksi remaja KRR

15


Meningkatnya pemahaman terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)


-


3


100%

80%

BPPKB BU




Kode

1 16

2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 01 Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan

02 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 03 Persiapan Kabupaten Layak Anak

3



4

5


6


7

9

8=(7/6)



10=(5+7+9)*

11=(10/4)*


12

Terlaksananya Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan

1 Tahun

1 Tahun

0%

1 Tahun

2 Tahun

BPPKB BU

Terbentukny Pendamping dan Tim Lintas Sektor Terhadap Ibu dan Anak Terciptanya Kabupaten yang Layak Anak

1 Tahun

1 Tahun

0%

1 Tahun

2 Tahun

BPPKB BU

1 Tahun

1 Tahun

0%

1 Tahun

2 Tahun

BPPKB BU

08 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

Tersedianya berbagai informasi dan data anak

XX Penyusunan RAD Kependudukan

Tersusunnya data kependudukan

17

BPPKB BU 1 Tahun

1 Tahun

0%

1 Tahun

2 Tahun

BPPKB BU

Program Pelayanan Kontrasepsi 01 Pelayanan Konseling KB 04 Pelayanan KB Medis Operasi

18


Meningkatnya Pelayanan Konseling KB di 13 Kecamatan Meningkatnya Pelayanan KB Medis Operasi di 13 Kecamatan

BPPKB BU BPPKB BU

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri 02 Pendataan dan Pemberian Piagam KB Lestari

03 Pengolahan data dan informasi Prog. KB/KR

18 01

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan Pembinaan organisasi perempuan

08 Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan 03 Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Sejahtera

Tersedianya data dan informasi program KB / KR

Terbinanya organisasi perempuan Memfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Tersosialisasinya informasi penting tentang peran serta perempuan dalam pembangunan

5 tahun (Pendataan keluarga dan KB 14 kecamatan, evaluasi dan informasi perkembangan kependudukan dan KB, pendataan individu dan keluarga 226 desa, data micro kependudukan & informasi keluarga sejahtera

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

2 tahun (pendataan keluarga dan KB, 14 kecamatan, evaluasi dan informasi perkembangan kependudukan dan KB, pendataan individu dan keluarga 226 desa, data micro kependudukan & informasi keluarga sejahtera/)



100%



80%

BPPKB BU

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

4 Tahun

1 Tahun

BPPKB BU

80%

BPPKB BU

50 %

50 %

50%

BPPKB BU

40 %

40 %

40%

BPPKB BU

04 Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola MeningkatnyaPemberdayaan Usaha Perempuan 07 Sosialisasi dan Analisis Data Ibu dan Anak Tersosialisasinya dan teranalisisnya data ibu dan anak 09 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan

9. BPPKB

MeningkatnyaPemberdayaan Perempuan

4



Kode

1

19

23



2 13 Pembinaan organisasi perempuan

3 Terbinanya organisasi perempuan

XX Sosialisasi bagi ibu rumah tangga dalam rangka membangun keluarga sejahtera

Tersosialisasinya informasi penting tentang peran serta perempuan dalam pembangunan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 03 Penyusunan Profil Anak


4 5 Kali (Lomba peringatan hari Ibu peserta 14 Kecamatan x 1 tahun dan sosialisasi bagi Ibuibu rumah tangga) / 5 Tahun 10 Kali / 5 Tahun




5 1 Kali (Sosialisasi tentang pengembangan kreatifitas ibu-ibu) / 1 tahun

6 - Kali (Sosialisasi tentang pengembangan kreatifitas ibu-ibu) / 1 tahun


2 Kali / Tahun

2 Kali / Tahun

2 Kali / Tahun

- Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina 01 Pelatihan Tenanga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita di Tersedianya tenaga pendamping Kecamatan kelompok bina balita

9. BPPKB


5

8=(7/6) 0%

100%





10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 1 Kali (Sosialisasi 20% tentang pengembangan kreatifitas ibu-ibu) / 1 tahun

12 BPPKB BU

2 Kali / Tahun

6 Kali

BPPKB BU

1 Tahun

2 Tahun

60%

BPPKB BU



Kode

1 1 1

13 01


2 URUSAN WAJIB SOSIAL DINAS SOSIAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

07 Penyediaan jasa administerasi keuangan 08 Penyediaan pelayanan jasa kebersihan kantor 10 Penyediaan alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

02

10 Pengadaan meubeler 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18 Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

06

Program Peningkatan, Pengembangan, Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

10. DINSOS

3



4

5


6


7

8=(7/6)

9




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

Terlaksananya pelayanan surat menyurat Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya pelayanan administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DINSOS

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DINSOS

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DINSOS

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DINSOS

5 Tahun 5 Tahun

2 Tahun 2 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

100% 100%

1 Tahun 1 Tahun

4 Tahun 4 Tahun

80% 80%

DINSOS DINSOS

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

60%

DINSOS

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DINSOS

Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam dan keluar daerah

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DINSOS

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DINSOS

Pengadaan kendaraan dinas Tersedianya perlengkapan gedung kantor Pengadaan meubeler Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

4 unit 5 Tahun

1 Tahun

- unit 1 Tahun

- unit - Tahun

0% 0%

- unit 1 Tahun

- unit 2 Tahun

0% 40%

DINSOS DINSOS

1 Paket/ 5 Tahun 5 Tahun 6 unit/ 5 Tahun

- Paket 1 Tahun 6 Unit

- Paket - Tahun 6 unit/ 1 Tahun



- Paket 1 Tahun 6 unit/ 3 Tahun

0% 20% 80%

DINSOS DINSOS DINSOS

- stel

- stel

- stel

36%

DINSOS

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan kendaraan dinas 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

03


Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

120 stel/ 5 Tahun

-

0% #DIV/0! 100%

0%

Terpenuhinya SDM yang

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

10 kali/ 5 Tahun

- Kali/ 1 Tahun

1

1 Tahun

1 Tahun

- Kali/ 1 Tahun

- Kali/ 1 Tahun

100% 0%

43 stel

43 stel

2 0rang

2 0rang

1 Tahun

2 Tahun

1 Kali/ 1 Tahun

1 Kali/ 4 Tahun

DINSOS

DINSOS 10%

DINSOS



Kode

1


2 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 08 Penyusunan LAKIP 09 Penyusunan RKA dan DPA 10 Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD

15

05 Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 07 Pelatihan dan pembentukan taruna siaga bencana (TAGANA)

10. DINSOS

3 Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya LAKIP SKPD Tersusunnya RKA dan DPA








4 5 kali/ 5 Tahun

5 - Kali/ 1 Tahun

6 - Kali/ 1 Tahun

7 - Kali/ 1 Tahun

8=(7/6) 0%

9 1 Kali/ 1 Tahun

10=(5+7+9)* 1 Kali/ 4Tahun

11=(10/4)* 20%

12 DINSOS

5 kali/ 5 Tahun

2 Kali/ 1 Tahun

1 Kali/ 1 Tahun

- Kali/ 1 Tahun

0%

1 Kali/ 1 Tahun

3 Kali/ 4Tahun

60%

DINSOS

5 kali/ 5 Tahun

- Kali/ 1 Tahun

- Kali/ 1 Tahun

- Kali/ 1 Tahun

0%

1 Kali/ 1 Tahun

1 Kali/ 4Tahun

20%

DINSOS

- Buku

0%

Tersusunnya rencana strategis SKPD

10 buku/ 5 Tahun

Meningkatnya kemampuan (capacity building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Meningkatnya kesejahteraan keluarga fakir miskin dan penyandang PMKS Lainnya Meningkatnya kemampuan taruna siaga bencana dalam tanggap dan siap siaga bencana

75 Orang /5 Tahun

- Buku

-

-

0%

-

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 01 Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

16


340 org/ 5 Tahun

14 Kecamatan

30 orang/ 2 Tahun

-

15 orang/ 1 Tahun

15 orang/ 1 Tahun

- orang/ 1 Tahun

- orang/ 1 Tahun

- Kecamatan

-

100%

-

15 orang/ 1 Tahun

60 orang/4 Tahun

80%

DINSOS

0%

- orang/ 1 Tahun

- orang/3 Tahun

0%

DINSOS

0%

- Kecamatan

- Kecamatan

20%

DINSOS

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

01 Pengembangan Kebijakan tentang Akses sarana dan prasarana 07 Peningkatana kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Tersalurkannya jaminan sosial Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

08 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Tersusunnyakebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Tertanganinya masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ODKB

250 orang LU/ 5 TA 12 Kecamatan/ 5 Tahun

22 PMKS / 5 Tahun

- Kecamatan/ 1 Tahun

22 PMKS

- orang LU 12 Kecamatan/ 1 Tahun

- orang LU 12 Kecamatan/ 1 Tahun

0% 100%

60 orang LU 12 Kecamatan/ 1 Tahun

60 orang LU 24 Kecamatan/ 3 Tahun

24% 80%

DINSOS DINSOS

22 PMKS/ 1 Tahun

22 PMKS/ 1 Tahun

100%

22 PMKS/ 1 Tahun

22 PMKS/ 3 Tahun

60%

DINSOS

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DINSOS

105 orang

105 orang

105 orang

105 orang

100%

105 orang

105 Tahun

80%

DINSOS

2



Kode

1 17


2 Program Pembinaan Anak Terlantar 02 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 05 Peningkatan keterampilan tenaga pembina anak terlantar

06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

18

03 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan ex.trauma

01 Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

20

21

3

Terlaksananya keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Meningkatnya keterampilan tenaga pembina anak terlantar Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan



4

5

Tersedianya data para penyandang cacat dan penyakit kejiwaan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan ex.trauma Meningkatnya keterampilan tenaga pelatih dan pendidik Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pembinaan Panti Asuhan 03 Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan Tersedianya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan Pembinaan Ex. Penyandang Penyakit Sosial 01 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi ex. penyandang penyakit sosial



6

7

9

8=(7/6)




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

150 orang/ 5 Tahun

-

- orang

- orang

0%

- orang

- orang

0%

DINSOS

20 orang/ 5 Tahun

-

-

-

0%

-

- orang

0%

DINSOS

4 Kali/ 1 tahun

-

-

-

0%

-

- Kali

0%

DINSOS



#DIV/0!



60%

DINSOS

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi ex. penyandang penyakit sosial


14 Kecamatan

180 orang/ 5 Tahun

-

- orang/ 1 Tahun

- orang/ 1 Tahun

0%

40 orang/ 1 Tahun

40 orang

22%

DINSOS

10 orang/ 1 Tahun

-

- -

- -

0%

10 orang

10 orang

100%

DINSOS

8 Kali/ 1 tahun

-

- -

- -

0%

2 Kali

2 Kali

25%

DINSOS

2 PA/ 5 tahun

-

-

-

0%

2 PA

2 PA

100%

DINSOS

25 orang

19%

DINSOS

- Kecamatan/ 1 Tahu n 14 Kecamatan/ 3 Tahun

100%

DINSOS

80%

DINSOS

100%

DINSOS

135 orang

-

- orang

- orang

#DIV/0!



100%

1 Paket

1 Paket

100%

25 orang

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 02 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial masyarakat 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Tersedianya Pelaporan Program Keluarga Harapan (PKH) Meningkatnya kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat



05 Fasilitasi Kerjasama Antara Pemuda Dengan Organisasi / Lembaga Terlaksananya Sosialisasi karang Sosial Masyarakat Taruna 06 Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 06 Pelestarian, Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial

10. DINSOS


Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma 01 Pendataan para penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

19


Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan

- Kecamatan/ 1 Tahu n 8 Kecamatan/ 1 Tahun - Tahun

- Tahun

1 Paket

2 Paket

DINSOS DINSOS

3




Kode

1 22

41

2 3 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 01 Pembinaan karang karuna dan organisasi sosial masyarakat Terlatihnya karang taruna dan lainnya dalam siap siaga penanggulangan bencana organisasi sosial masyarakat lainnya dalam siap siaga penanggulangan bencana Program Jaminan Sosial 12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14

10. DINSOS


Peningkatan Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Adanya jaminan kesejahteraan sosial (PKH) Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan dan Pengelolaan PMI




4

5

14 Kecamatan/5 tahun

- Kecamatan




- Kecamatan/ Tahun

- Kecamatan/ Tahun

- Kecamatan/ Tahun


6


7

8=(7/6)

0%

#DIV/0!

9


12 Kecamatan/ Tahun 13 Kecamatan/ 1 Tahun

4




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12


20%

DINSOS

12 Kecamatan/ 3 Tahun 13 Kecamatan/ 1 Tahun

60%

DINSOS

20%

DINSOS


Kode

1 1 1

07 01

2 URUSAN WAJIB SOSIAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4

5

3





6

7


9

8=(7/6)

10=(5+7+9)*

Realisasi Tingkat Capaian Target (%) 11=(10/4)*


12

5

Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BPBD BPBD

Terlaksananya pelayanan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD

5

Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BPBD

5

Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BPBD

5

Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BPBD

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

5

Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BPBD

10 Peyediaan jasa ATK


5

Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BPBD

11 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya peralatan perkantoran Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5

Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BPBD

5

Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BPBD

5

Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BPBD

17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan-minum pegawai

5

Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BPBD

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan kedalam daerah

Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah Tersedianya keamanan kantor

5

Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BPBD

5

Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BPBD

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

19 Penyediaan jasa keamanan kantor 20 Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor

Tersedianya Jasa Dokumentasi kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

03



02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik

02



Tersedianya Sarana dan Prasana PBK Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

5

2 Paket

1 Paket

-

3 Unit Roda Empat/ 5 Tahun

Paket

3 Unit Roda Empat

3 Unit Roda Empat

3 Unit Roda Empat

8

8

8

8

Unit Roda Dua/ 5 Tahun

Unit Roda Dua

Unit Roda Dua

Paket

0% 100%

Unit Roda Dua

1 Paket

3 Paket

60%

BPBD

5 Unit Roda Empat

5 Unit Roda Empat/ 4 Tahun

80%

BPBD

13

Unit Roda Dua

13

Unit Roda Dua/ 3 Tahun

80%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

11. BPBD DAN PBK

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

5

Paket

2 Paket

1 Paket

1

Paket

0%

1 Paket

3 Paket

60%

BPBD


Kode

1 05

06

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Penididikan Formal dan Non Formal


10 Penyusunan Rentra SKPD

Tersusunnya renstra SKPD

12 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Terlaksananya monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

18 22

Program Pameran Dekorasi Pameran


4

3 Meningkatnya kualitas SDM

Program Peningkatan Pengembangan Sisitim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD 02 Penyusunan Laporan semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran 04 Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 08 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tersusunnya lakip

15


12



5

Orang / 5 Tahun

75 Dokumen/ 5 Tahun

20

Dokumen / 5 Tahun 15 Dokumen Renstra / 5 Tahun

7

8=(7/6)

9

Orang

0%

Orang

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

12 Orang

31 Dokumen

-


6

12 Orang

1 Dokumen

Dokumen

-

-

1 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

11 Dokumen

13 Dokumen

13 Dokumen

-

Dokumen


-

-

0%

-

08 Fasilitas Posko Bencana BPBD Kab,Bengkulu Utara 09 Iventarisasi dan Pemutahiran Data logistik Peralatan Bencana

10 Pengamanan Dokumen Masyarakat Daerah Rawan Bencana

XX

Beroperasinya posko bencana kabupaten Tersedianya data logistik penanggulangan bencana yang akurat Terlaksananya pengamanan dokumen masyarakat daerah rawan bencana

Tersusunnya Data Daerah Rawan Bencana Terlatihnya SATGAS penangulangan bencana 13 Penyebaran Informasi Bencana Bertambahnya wawasan masyarakat tentang penanggulangan bencana 13 Peningkatan Kapasitas TRCD Penanggulangan Bencana dan Bahaya Meningkatnya Kapasitas TRCD Kebakaran Kabupaten Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran Kabupaten 14 Pemantauan Daerah Rawan Bencana dan Rakordal PB Terpantaunya Daerah Rawan Bencana dan Rakordal PB 15 Inventarisasi dan Identifikasi Akibat Bencana

Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi Akibat Bencana

XX

Tersedianya Peta Resiko Rawan Bencana

Penyusunan Peta Resiko Rawan Bencana

44%

BPBD

- Dokumen

0%

BPBD

1 Dokumen

25 Dokumen - Dokumen Renstra

1 Paket

1 Paket -

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Kali Kegiatan

3 Kali Kegiatan

BPBD

0%

BPBD

BPBD

80%

BPBD

Tahun

Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

5

Tahun

2 Tahun

1 Tahun

-

Tahun

0%

1 Tahun

3 Tahun

60%

BPBD

5

Tahun

2 Tahun

-

Tahun

-

Tahun

0%

-

2 Tahun

40%

BPBD

1 Paket Data Based

-

Paket Data Based

-

Paket Data Based

0%

1 Paket Data Based

2 Paket Data Based

40%

BPBD

5

Paket Data Based/ 5 Tahun

5

Tahun

1 Tahun

Tahun

BPBD

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

100%

BPBD

1 Tahun

1 Tahun

100%

-

2 Tahun

40%

BPBD

Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

BPBD

Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

BPBD

Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

BPBD

1 Tahun

1 Tahun

BPBD

-

11. BPBD DAN PBK

BPBD 80%

1 Tahun

Pemantauan Daerah Rawan Bencana dan Rakarodal

11 Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana

33 Dokumen

100%

Terselenggarannya pameran

06 Manajemen Peralatan dan Logistik

12 BPBD

2 Dokumen

-


100%

1 Dokumen

0%


12 Orang

0%

1 Tahun

Terlaksananya kegiatan simulasi penanggulangan bencana

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1) 10=(5+7+9)*

Program Pencegahan Dini dam Penanggulangan Bencana 05 Simulasi Penanggulangan Bencana


2


Kode

1

2 Program Rehabiliasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

42

43


Terlaksananya inventarisasi dan iIdentifikasi kerusakan akibat bencana

02 Pengadaan Bahan Stimulan Penanggulangan Bencana

Tersedianya bahan stimulan penanggulangan bencana (logistik bencana, sarana dan prasarana kedaruratan dan Lain;ain)

XX XX

Peningkatan SDM TRC Kabupaten Bengkulu Utara Peningkatan Sarana Prasarana dan Aparatur PBK Kabupaten Bengkulu Utara

XX Pemeliharaan Peralatan Logistik

11. BPBD DAN PBK


4

5

3

01 Iventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Akibat Bencana

Program Tanggap Darurat Bencana 01 Penyusunan Data Potensi Bencana, Kejadian Bencana dan Tangggap Darurat di Kab. BU


Tersedianya data potensi bencana, kejadian bencana, dan tanggap darurat bencana di Kabupaten Bengkulu Utara Meningkatnya SDM TRC Kabupaten Bengkulu Utara Meningkatnya Sarana Prasarana dan Aparatur PBK Kabupaten Bengkulu Utara Terpeliharanya Peralatan Logistik

20

Kali / 14 Kecamatan/ 5 Tahun

5 Paket

20

Kali / 14 Kecamatan




6

7

4 Kali / 14 Kecamatan/ 1 Tahun


2 Paket

1 Paket

1 Paket

4 Kali / 14 Kecamatan

-

-

3





9

8=(7/6)

0%

100%

0%

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1) 10=(5+7+9)* -



12


8 Kali / 14 Kecamatan

40%

BPBD

1 Paket

4 Paket

80%

BPBD

-


20%

BPBD


1 Paket

1 Paket

BPBD

1 Paket

1 Paket

BPBD

1 Paket

1 Paket

BPBD

Kode

1 1 1

13 01


2 URUSAN SOSIAL Urusan Sosial Badan Narkotika Kabupaten Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik




3

4

5

1 Tahun

4 Tahun

80%

BNK

Terlaksananya administrasi keuangan Tersedianya petugas kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan ATK Tersedianya barang cetakan yang diperlukan Tersedianya fasilitas rumah tangga yang memenuhi persyaratan standar Jumlah buku bacaan yang dibutuhkan Jumlah makan dan minum bagi aparatur BNK Hubungan yang harmonis dalam penyelnggaraan urusan pada BNK

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BNK

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BNK

5 Tahun 5 Tahun

2 Tahun 2 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

100% 100%

1 Tahun 1 Tahun

4 Tahun 4 Tahun

80% 80%

BNK BNK

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BNK

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BNK

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BNK

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

BNK

Tahun

Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

Tersedianya fasilitas kantor yang memenuhi persyaratan standar

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

- Tahun

0%

1 Tahun

2 Tahun

40%

BNK

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


5 Paket / 5 Tahun

- Paket

- Paket

- Paket

0%

- Paket

- Paket

0%

BNK

10 Pengadaan Meubeler

Jumlah meubeler bagi aparatur

5 Paket / 5 Tahun

1 Paket

1 Paket

- Paket

0%

1 Paket

2 Paket

40%

BNK

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan/perawatan rutin/berkala pada gedung BNK

5 Paket / 5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

- Tahun

0%

1 Tahun

2 Tahun

40%

BNK

24 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai dan terpelihara

3 unit/ 5 Tahun

3 unit

3 unit

- unit

0%

- unit

3 unit/4 tahun

40%

BNK

5 Tahun

-

1

-

0%

-

-

Tahun

0%

BNK

Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu bagi aparatur BNK

150 Stel/ 5 Tahun

0%

- orang/ Stel/ Tahun

30 Stel/ 4 Tahun

20%

BNK

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

21 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

BNK

Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersusunnya Laporan Capaian SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 08 Penyusunan LAKIP dan LPPD SKPD Tersusunnya LAKIP dan LPPD BNK

PencegahanPemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaraan Gelap Narkotika (P4GN) Sosialisasi P4GN

200 buku/ 5 Tahun

Berkurangnya Penyalahgunaan dan Peredaraan Gelap Narkotika (P4GN)

30 orang/ Stel/ Tahun

80 buku/ 2Tahun



1 Tahun

1 Tahun

40 buku/ 1 Tahun

40 buku/ 1 Tahun

100%

100%

Tahun

40 buku/ 1 Tahun

55 Orang

1 Tahun

160 buku/ 2 Tahun

BNK

80%

55 orang

BNK

BNK

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Narkoba) 08 Penyuluhan Terapi dan Rehabilitasi tarhadap eks Pengguna Narkoba dan HIV/AIDS

12. BNK

12

100%

17 Penyediaan Makan dan Minum

21

9

8=(7/6)

1 Tahun

15 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

20

7

1 Tahun

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

18

6


2 Tahun

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

06


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2014 (Tahun Berjalan/ n-1) Realisasi Capaian Program Realisasi dan Kegiatan s/d Tahun 2015 Tingkat (Tahun berjalan/Tahun n-1) Capaian 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

5 Tahun

08 Penyediaan Jasa Kerbersihan Kantor

03



Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibutuhkan

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

02


Meningkatnya pemahaman tentang bahaya narkoba dan HIV/AIDS terhadap eks pengguna narkoba dan HIV/AIDS

900 orang/ 5 Tahun

340 orang

180 orang

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

1

180 orang

100%

180 orang

700 orang

78%

BNK

Kode

1


2 09 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

23

Program Peningkatan Penanggulangan Masalah Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS 01 Sosialisasi Penanggulangan Masalah Narkoba dan HIV/AIDS di Sekolah




12. BNK



3 Mengurangi peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba di Kabupaten Bengkulu Utara

4 20 Kali / Tahun/ 14 Kec / 5 Tahun

5 4 Kali / Tahun / 4 Kecamatan


7 Kali / Tahun / 5 Kecamatan

Berkurangnya tingkat penyalahgunaan narkoba di sekolah

20 Kali /5 Tahun / 4 Kecamatan




XX Penyuluhan Penanggulangan Narkoba di Sekolah, Ormas dan Lapas Berkurangnya tingkat penyalahgunaan narkoba di sekolah, Ormas dan Lapas 24


Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa 02 Penyebarluasan Data dan Informasi tentang masalah Narkoba dan Terkumpulnya data pemakai, HIV/AIDS pengedar dan pecandu narkoba serta informasi masalah narkoba dan HIV/AIDS melalui media massa

125 Orang

20 Kali/14 Kecamatan/ 5 Tahun

8 Kali/14 Kecamatan/1 Tahun

2


125 Orang



8=(7/6) 0%


100%


100%

100%

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2014 (Tahun Berjalan/ n-1) Realisasi Capaian Program Realisasi dan Kegiatan s/d Tahun 2015 Tingkat (Tahun berjalan/Tahun n-1) Capaian 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 8 Kali / Tahun / 5 40% Kecamatan


80%

125 Kali / Tahun /1 4 Kecamatan




12 BNK

BNK

BNK

80%

BNK




Kode

1

2 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1 14

21

01

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 25 Perencanaan Detail Kawasan Transmigrasi

02 Penydiaan jasa komunikasi : sumber daya air dan listrik

07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyedian Barang Cetakan Dan Pengadaan 12 Penyediaan Kmponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 17 PenyediaanMakanan dan Minuman 18 Rapat-Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah

03

05

3



4


5


6

7

9

8=(7/6)

Tersedianya rencana Detail Kawasan Transmigrasi di Kab BU

100 %




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

100%

Disnakertrans

100 %

TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat

02


Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Teredianya pelayanan administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

Disnakertrans

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

Disnakertrans

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

Disnakertrans

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

Disnakertrans

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

Disnakertrans

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman Terlaksanya rapat-rapat koordinasi keluar daerah

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

Disnakertrans

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

Disnakertrans

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

Disnakertrans

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

Disnakertrans

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

Disnakertrans

5 Tahun 5 Tahun

2 Tahun ( 1 Paket) 2 Tahun ( 1 Paket)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Pengadaan Meubeler

Terseidanya meubeler kantor

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Terpeliharanya gedung Kantor Terpeliharanya kendaraan dinas

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Seragamanya pakaian dinas PNS

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18 Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

13. DISNAKERTRANS

Terpenuhinya SDM yang berkualitas

63 Buah

82 Stel

1 Orang

1

63 Buah

100% 100% 100%

63 Buah




1 Stel

- Stel

0%

- Stel

1 Orang

- Orang

0%

- 0rang


82 Stel

1 0rang

Disnakertrans 80% 80%

Disnakertrans Disnakertrans

100%

Disnakertrans

100%

Disnakertrans




Kode

1 06

15

2 3 Program Peningkatan, Pengembangan, Sis. Pelaporan Capaian Kinerja& Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Terususunya laporan kinerja SKPD SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD 06 Kegiatan Pemberdayaan Program Perencanaan dan Penyusunan Tersusunnya laporan tahunan Laporan Tahunan 09 Kegiatan Renstra SKPD Tersusunnya rencana strategis SKPD



4

06 Pendidikan dan pelatihan Kerjaampilan Bagi Pencari Kerja

07 Pemeliharaan rutin/berskala Sarana dan Prasarana BLK

05 Pengembangan Kelembagaan Produk tivitas dan Pelatihan Kewirausahaan

Tersedianya bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja Terlaksanya Pendidikan dan pelatihan Kerjaampilan Bagi Pencari Kerja Terlaksananya Pemeliharaan Gedung BLK yang profesional

Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Masyarakat

10 Pelatihan Pembuatan Paving Blok dan Batako

Terlaksanannya pelatihan pembuatan Paving Blok dan Batako

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 05 Peningkatan Pengawasan Perlindungan, Penegakan HukumTerhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

19 Pengawasan Pelaksanaan Alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan

15

Terlaksananya sosialisasi pengendalian kebijakan ketenagakerjaan Terwujudnya pengembangan Kelembagaan Produk tivitas dan Pelatihan Kewirausahaan

06 Pemberian Fasilitasi dan Pendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

18 Monitoring Pelaksanaan Prasarana Hubungan Industri, Penilaian tenaga kerja berprestasi Kab BU

08


6

7

9

8=(7/6)




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

Disnakertrans

5 Tahun

- Tahun

- Tahun

- Tahun

0%

- Tahun

- Tahun

0%

Disnakertrans

-

0%

Disnakertrans

80%

Disnakertrans

5 Dokumen/ 5 Tahun

-

-

-

0%

-

5 Paket / 5 Tahun

2 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

4 Paket

- Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

Disnakertrans

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

Disnakertrans

1 Paket

1 Paket

Disnakertrans

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

02 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2


5

01 Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

17


Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 05 Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Keterampilan Kerja

16


Terlaksananya peningkatan pengawasan perlindungan, penegakuan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Termonitoringnya Pelaksanaan Prasarana Hubungan Industri, Penilaian tenaga kerja berprestasi Kab BU

6 Kali / Tahun dalam 5 Tahun

5 Tahun

Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan

1 kali/ 1 Tahun

1 kali/ 1 Tahun

100%

1 kali/ 1 Tahun

2 kali/ 4 Tahun

2 kali/ 1 Tahun

1 kali/ 1 Tahun

1 kali/ 1 Tahun

100%

1 kali/ 1 Tahun

4 kali/ 4 Tahun

Disnakertrans

2 Tahun

1 Tahun

- Tahun

0%

1 Tahun

3 Tahun

Disnakertrans

80%

Disnakertrans

2 Tahun

1 Tahun

- Tahun

0%

1 Tahun

3 Tahun

Disnakertrans

48 Orang

48 Orang

- Orang

0%

Orang

48 Orang

Disnakertrans

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

Disnakertrans

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

Disnakertrans

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

2 Paket

80%

Disnakertrans

URUSAN PILIHAN Transmigrasi Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 03 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi 06 Pembinaan Ketransmigrasian

13. DISNAKERTRANS

Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi Terbinanya Ketransmigrasian

5 Tahun

2

80%

Disnakertrans




Kode

1


2 08 Penyusunan Redesain RTSP dan Rancangan Kapling TSM

3 Terpenuhinya Terpenuhinya Dokumen RTSP Desa Malakoni Kec. Enggano

09 Penggantian Tanam Tumbuh Lahan UPT Muara Santan

Terpenuhinya Penggantian lahan usaha II 89 Ha/KK

10

Pengembangan Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigrasi

11

Pengembangan Sarana Pendukung Sosial Ekonomi di Kawasan Transmigrasi

11

Sosialisasi Pembangunan Transmigrasi dan Seleksi Calon Transmigrasi Lokal

12 Monitoring Penempatan Transmigrasi

13. DISNAKERTRANS


4


5

1 Tahun Terlaksananya Pengembangan Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigrasi Tersedianya Sarana Pendukung Sosial Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tersosialisasi Pembangunan Transmigrasi dan Seleksi Calon Transmigrasi Lokal Termonitoringnya Penempatan Transmigrasi



6 1 Paket

7 1 Paket

8=(7/6) 100%

89 KK/Ha

73 KK/Ha

82%

1 Tahun

1 Tahun

100%

9



10=(5+7+9)*

11=(10/4)*


12 Disnakertrans

Disnakertrans

1 Tahun

3 Tahun

Disnakertrans

Disnakertrans

3

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

Disnakertrans




Kode

1 1 1

2 URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

15 01




3

4

5

01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat


6

7

9

8=(7/6)




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

Tercapainya persentase rata-rata surat terkirim 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

60 Bulan

24 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

48 Bulan

80%

KOP&UKM

60 Bulan

24 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

48 Bulan

80%

KOP&UKM

07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


60 Bulan

24 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

48 Bulan

80%

KOP&UKM

08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

60 Bulan

24 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

48 Bulan

80%

KOP&UKM

09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpeliharanya kebersihan kantor Meningkatnya kinerja aparatur

60 Bulan

24 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

48 Bulan

80%

KOP&UKM

10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor


60 Bulan

24 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

48 Bulan

80%

KOP&UKM

11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


60 Bulan

24 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

48 Bulan

80%

KOP&UKM

13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


- unit

0%

KOP&UKM

15

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya bahan bacaan yang kurang Meningkatnya kinerja pegawai

60 Bulan

24 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

48 Bulan

80%

KOP&UKM

60 Bulan

24 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

48 Bulan

80%

KOP&UKM

18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah


60 Bulan

24 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

48 Bulan

80%

KOP&UKM

02

03



3 Unit/ 5 Tahun

-

-

-

0%

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 01 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Sarana Yang Memadai

-

-

-

-

0%

-

-

0%

KOP&UKM

03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor


-

-

- -

-

0%

1 unit

1

0%

KOP&UKM

24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


80%

KOP&UKM

40

Tersedianya rumah jabatan yang refrensif

24 unit (4 unit roda 4 & 20 unit roda 2/ 4 Tahun) 2 Unit gedung

40%

KOP&UKM

60 stel

100%

KOP&UKM

Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

24 unit (4 unit roda 4 & 20 unit roda 2)/ 5 Tahun 1 Unit/ 5 Tahun


60 Stel/ 5 Tahun

60 stel



100%

100%

24 unit (4 unit roda 4 & 20 unit roda 2/ 1 Tahun) - Unit gedung

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

14. KOP dan UKM


-

1

-

-

0%

- stel




Kode

1

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05

01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

06


3

4

5




6

14 Pegawai/ 5 Tahun

10 Orang pegawai

60 Bulan

12 Bulan

- Pegawai/ Tahun

12 Bulan

7

- Pegawai/ Tahun


9

8=(7/6)

0%

- Pegawai/ Tahun




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

10 Pegawai/ Tahun

71%

KOP&UKM

36 Bulan

60%

KOP&UKM

12 Bulan

100%

12 Bulan

- UKM

0%

- UKM

3,367 UKM

74%

KOP&UKM

-

0%

30 UKM

2,397 UKM

97%

KOP&UKM

- UKM

-

0%

- UKM

2,377 UKM

85%

KOP&UKM

- UKM

-

0%

- Bulan

40%

KOP&UKM

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 01 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah

Terdatanya UKM yang valid

4,567 UKM/ 5 Tahun

3,367 UKM

02 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

Bertambahnya wawasan UKM

2,467 UKM/ 5 Tahun

2,367 UKM

02 Kegiatan Memfasilitasi Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Bertambahnya UKM kemitraan

2,812 UKM/ 5 Tahun

2,377 UKM

06

Bertambahnya pengetahuan UKM

16

18


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Kegiatan Pemberdayaan Program Perencanaan dan Penyusunan Tersedianya perencanaan dan Laporan Tahunan pelaporan

15

17


1,000 UKM -

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

60 UKM/ 5 Tahun

60 UKM/2 Tahun

60 UKM/2 Tahun

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 08 Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, industri Kecil dan Menengah

Meningatnya kegiatan usaha UMKM

2,405 UKM

2,377 UKM

1 UKM

- UKM

0%

- UKM

2,377 UKM

99%

KOP&UKM

09 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Usaha Kecil & Menengah

Meningkatnya omzet UKM

2,402 UKM

2,367 UKM

1 UKM

- UKM

0%

- UKM

2,367 UKM

99%

KOP&UKM

- Kop

- Kop

0%

- Kop

170 Kop

89%

KOP&UKM

60 LKM

- LKM

0%

60 LKM

265 LKM

87%

KOP&UKM

72 UPKD

- UPKD

0%

72 UPKD

80%

KOP&UKM

20%

KOP&UKM

140 Koerasi & LKM

20%

KOP&UKM

290 Koperasi

80%

KOP&UKM

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 04 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Koperasi

Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif & berkualitas

190 Koperasi

170 Koperasi

09 Monitoring dan Evaluasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Meningkatnya manajemen LKM

305 LKM

205 LKM

13 Identifikasi Kelembagaan UPKD-BRDP

Meningkatnya kesehatan UPKD

XX Refitalisasi Kelembagaan dan Penilaian Koperasi Berprestasi

Terdatanya koperasi yang vacum dan yang Aktif

XX Bimbingan Teknis Manajemen dan Pra Audit Koperasi dan LKM

Meningkatnya pemahaman pengurus dalam membuat laporan koperasi

12 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi

Meningkatnya sistem manajemen koperasi yang baik

14. KOP dan UKM

72 UPKD/ 5 Tahun 170

Koperasi/ 5 tahun

40 Koperasi & LKM

170 Koperasi/ 5 Tahun

72 UPKD/2 Tahun 170 Koperasi

-

-

0%

55 Kop

140 LKM

-

-

0%

-

170 Koperasi

60 Koperasi

2

60 Koperasi

100%

60 Koperasi

72 UPKD/ 4 tahun 225

Koperasi/ 4 tahun



Kode

1 19





2

3

4

5

Program Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi 01 Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi 06 Monev dan Penilaian Perkembangan Usaha Koperasi

Meningkatnya perkembangan volume usaha koperasi Meningkatnya perkembangan volume usaha koperasi sebagai peran serta dalam perekonomian

07 Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi

XX Kegiatan Peningkatan dan Perkuatan Modal Kerja bagi Usaha Koperasi

Terwujudnya pemberian dana bergulir sesuai dengan ketentuan

70 Koperasi/ 5 tahun



6

7

70 Koperasi

110 Koperasi

70 Koperasi

Koperasi

Koperasi

14 Koperasi

70 Koperasi

60 Koperasi

1 Tahun

-

60 Koperasi

1 Tahun

-

8=(7/6)


9

0%

70 Koperasi

0%

60 Koperasi

0%

1 Tahun

0%

4 Koperasi




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

40%

KOP&UKM

173%

KOP&UKM

70 Koperasi/2 tahun

190 Koperasi

2 Koperasi

KOP&UKM

74 Koperasi

529%

KOP&UKM

XX Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

XX Kegiatan Pembangunan Psar tradisional

21

Program Pemberdayaan Fasilitas Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro 01 Kegiatan Pembinaan Simpan Pinjam Koperasi dan LKM

Berkembangnya usaha simpan pinjam koperasi dan LKM

02 Kegiatan Penyaluran Dana Bergulir kepada Koperasi dan LKM

Berkembangnya usaha koperasi, LKM, dan UKM

04 kegiatan Penilaian Koperasi dan LKM Penerima Dana Bergulir

Meningkatnya modal kerja koperasi, LKM dan UKM

40 Koperasi

40 Koperasi

100%

- Koperasi

40 Koperasi

89%

KOP&UKM

75 LKM 265 Koperasi

45 Koperasi

- LKM 230 Koperasi /KUD

15 LKM 60 Koperasi

15 LKM - Koperasi

100% 0%

- LKM 60 Koperasi

15 LKM 290 Koperasi

20% 80%

KOP&UKM KOP&UKM

120 LKM

170 LKM

30 LKM

10 LKM

180 LKM

80%

190 Koperasi

170 Koperasi /KUD

30 Koperasi

30 Koperasi

100%

30 Koperasi

230 Koperasi

40%

140 LKM

10 LKM

10 LKM

100%

10 LKM

160 LKM

40%

20 LKM

14. KOP dan UKM

- Koperasi

3

- LKM

0%

KOP&UKM




Kode

1 1 1

2 URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

18

01


4

5



6

7

-


10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

9

8=(7/6) -


0%

-

-


12

0%

Terlaksananya pelayanan surat menyurat Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya pelayanan administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DISPORAPAR

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DISPORAPAR

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DISPORAPAR

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DISPORAPAR

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DISPORAPAR

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DISPORAPAR

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DISPORAPAR

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DISPORAPAR

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DISPORAPAR

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DISPORAPAR

18 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah

Terlaksanya rapat-rapat koordinasi keluar daerah Penyediaan jasa kebersihan sarana olahraga Tersedianya peralatan rumah tangga

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DISPORAPAR

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

-

Tahun

0%

-

Tahun

2 Tahun

40%

DISPORAPAR

Tahun

-

Tahun

#DIV/0!

-

Tahun

- Tahun

0%

DISPORAPAR

1 Tahun

- Tahun

1 Tahun

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

0%

- Paket 1 Tahun

- Paket 4 Tahun

100% 80%

DISPORAPAR DISPORAPAR

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DISPORAPAR

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

DISPORAPAR

0%

1 Paket

2 Paket

100%

DISPORAPAR

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

27 Penyediaan jasa kebersihan sarana olahraga xx Penyediaan peralatan rumah tangga

02 05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

03

06

3


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

05


Tersedianya Kendaraan Dinas Roda Dua 7 Unit Tersedianya AC 1 PK 2Unit Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Kendaraan dinas / operasional Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor

5 Tahun

-

Tahun

-

DISPORAPAR

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

2 Paket / 5 Tahun

1 Paket

-

05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


5 Paket / 5 Tahun

1 Paket

1 Paket

- Paket

0%

1 Paket

2 Paket

40%

DISPORAPAR

Meningkatnya pemahaman dan penerapan peraturan perundangundangan

2 Kali / 5 Tahun

2 Kali

1 Kali

- Kali

0%

1 Kali

3 Kali

80%

DISPORAPAR

1 Tahun

100%

Program Peningkatan Sumber daya Aparatur 05 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Trrlaksananya Administrasi dan laporan keuangan

15. DISPORA

2 Tahun

1 Tahun

1

-

-

-

1 Tahun

4 Tahun

DISPORAPAR




Kode

1

2 URUSAN WAJIB 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD

1

07 Pemberdayaan Program Perencanaan dan Penyusunan Laporan Tahunan 9 Penyusunan RKA dan DPA

16

3 Terususunya laporan kinerja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan tahunan



4

5

5 Paket / 5 Tahun

Tersdianya Buku Dokumen RKA dan DPA Disporapar


6


7

8=(7/6)

9



10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

1 Paket

1 Paket


12 DISPORAPAR

2 Paket

1 Paket

- Paket

0%

1 Paket

3 Paket

60%

DISPORAPAR

1 Paket

- Paket

- Paket

#DIV/0!

1 Paket

2 Paket

DISPORAPAR

1 Kali

1 Kali

1 Kali

2 Kali

DISPORAPAR

- Paket

- Paket

0%

DISPORAPAR

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

01

02

Pembinaan organisas I Kepemudaan (KONI)

Pembinaan Kepemudaan Penyelenggaraan Pembinaan Kepramukaan

terbinanya Organisasai Pemuda

100%

Terbinanya Kepramukaan di Kabupaten Bengkulu Utara

11

Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibra setiap tgl 17 Agustus

Terlaksananyapelatihan dan pelaksanaan Paskibra setiap tanggal 17 Agustus

5 Kali / 5 Tahun

2 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

4 Kali

80%

DISPORAPAR

13

Seleksi dan pengiriman jambore pemuda Indonesia

5 Kali / 5 Tahun

2 Kali/ Tahun

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

4 Kali

80%

DISPORAPAR

14

Fasilitasi Pasca Paskibra Kabupaten

Terlaksananya seleksi dan pengiriman jambore pemuda Indonesia Terlaksananya fasilitasi pasca Paskibra kabupaten Terselenggaranya pembinaan organisasi pemuda Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi pemuda Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi pemuda Terselengganya pendataan organisasi pemuda

100%

1 Kali

4 Kali

80%

DISPORAPAR

-

0%

DISPORAPAR

0%

DISPORAPAR

xx Pembinaan organisasi pemuda

17


XX

Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda (Perbengkelan/Otomatif)

XX

Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda (Salon)

XX

Pendataan organisasi pemuda

Program Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda xx Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

15. DISPORA

Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

5 Kali / 5 Tahun

2 Kali

1 Kali

-

-

1 Kali -

-

0%

-

-

-

-

2

-

-

0%

-

-




Kode

1

2 URUSAN WAJIB Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

1 19

xx Pendataan Olahraga Masyarakat

20


3



4

5

Terlaksanaya pendataan olahraga masyarakat



6

-

-

7

-

9

8=(7/6)

-

0%

-




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

-

0%

DISPORAPAR

80%

DISPORAPAR

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 05 Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi

Terlaksananya peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

6

Terselenggaranya kompetisi olahraga Terlaksananya Jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi,dan teknis olahraga Berkembangnya Olahraga yang ada di masyarakat

13

14

Penyelenggaraan Kompetisi olahraga Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktis i,dan teknis olahraga

Pembinaan Cabang Olahraga yang Berkembang di Masyarakat

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

DISPORAPAR

1 Kali

1 Kali

DISPORAPAR

1 Kali

2 Kali

-

19 Pelaksanaan PORPROP xx Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyadang Cacat

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

DISPORAPAR

Terlaksanya pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyadang cacat Terlaksanaya jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih,dan teknisi olahraga

-

-

-

-

0%

-

-

0%

DISPORAPAR

-

-

-

-

0%

-

-

0%

DISPORAPAR

xx Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktis i,dan teknis olahraga

Terlaksananya Jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi,dan teknis olahraga

-

-

-

-

0%

-

-

0%

DISPORAPAR

20

Terlaksananya POPDA

100%

DISPORAPAR

-

0%

DISPORAPAR

3 Kali/ Tahun

60%

DISPORAPAR

- Kali

0%

DISPORAPAR

- Kali

0%

DISPORAPAR

0%

DISPORAPAR

xx Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Bagi Masa Depan Atlit, Pelatih,dan Teknisi Olahraga

POPDA

3 Kali / 5 Tahun

2 Kali

1 Kali

Terlaksananya pembinaan dan pengiriman atlet berprestasi keluar daerah (PORPROP)

xx Kompetisi olahraga

Terselenggaranya kompetisi olahraga

5 Kali / 5 Tahun

xx Pelatihan wasit

Terlaksananya pelatihan wasit

1 Kali / 5 Tahun

0%

xx Lomba olahraga masyarakat

Terlaksananya lomba olahraga masyarakat Terkirimnyam Atlot Berprestasi Keluar Daerah Terlaksananya pertandingan antar instansi

4 Kali / 5 Tahun

0%

Pengiriman Atlit Berprestasi Keluar Daerah

xx Pertandingan antar instansi

21

-

1 Kali/ Tahun

-

100%

xx Pembinaan Dan Pengiriman Atlit Berprestasi Keluar Daerah (PORPROP)

xx

-

1 Kali

1 Kali/ Tahun

-

1 Kali/ Tahun

- Kali

0%

100%

-

1 Kali/ Tahun

- Kali

5 Kali / 5 Tahun

- Kali

- Kali

- Kali

- Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

0%

- Kali

- Kali

100%

1 Tahun

2 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 02 Peningkatan Pembangunan Saran dan Prasarana Olahraga

Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga

07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga

1

5 Tahun

KEBUDAYAAN

15

15. DISPORA

DISPORA 60%

DISPORA

Perubahan Struktur Organisasi

Progam Pengembangan Nilai Budaya xx Pelestarian dan akuntabilitas adat budaya daerah

3 Kali

Terselenggaranya pelestarian dan akuntabilitas adat budaya daerah

3




Kode

1

2 URUSAN WAJIB Progam Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 16


3



4

5


6


7

8=(7/6)

9




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

xx Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

Terselenggaranya fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya xx Pengelolaan dan Pengembangan pelestarian Peninggalan Sejarah , Terselenggaranya pengelolaan Purbakala, Musium, dan Peninggalan Bawah Air dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah , purbakala, musium, dan peninggalan bawah air 17

Progam Pengelolaan Keragaman Budaya xx Perkembangan keragaman budaya daerah

Terselenggaranya perkembangan keragaman budaya daerah

xx Festival Budaya Daerah

Terselenggaranya festival budaya daerah Terselenggaranya festival budaya daerah tingkat kabupaten

xx Festival HUT Kota Arga Makmur

xx Penyelenggaraan pesona budaya TMII Jakarta

18

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya xx Kerjasama pengelolaan kebudayaan antar daerah

2

PINDAH KE SKPD DIKBUD

Terselenggaranya festival budaya daerah tingkat nasional

Terselenggaranya pengembangan kerjasama pengelolaan kebudayaan antar daerah

PARIWISATA 15

Program Pengembangan Pemasaran Parisiwista 01 Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Terkenaknya objek-objek wisatadi kab. Bengkulu Utara Tersedianya perencanaan pembangunan objek wisata Pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pemasaran pariwisata Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi (media internet) dalam pemasaran pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar Terkenaknya objek-objek Negeri wisatadi kab. Bengkulu Utara Pengembangan Promosi Pariwisata Melalui Pusat Informasi Berbasis Wabsite Kerjasama dengan sektor pendukung pariwisata Terciptanya kerjasama dengan sektor pendukung pariwisata

1 Tahun

xx Perencanaan Pembangunan Objek Wisata 02

05 15 xx

xx Pelatihan pemandu wisata terpadu di Kabupaten Bengkulu Utara

16

Tersedianya sejumlah pemandu wisata terpadu di Kabupaten Bengkulu Utara

5 Tahun

5 Tahun

-

1 Tahun -

100% -

1 Tahun

0%

2 Tahun -

#DIV/0!

DISPORAPAR

-

0%

DISPORAPAR

0%

DISPORAPAR

- Tahun

- Tahun

- Tahun

0%

- Tahun

- Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

- Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

- Tahun

- Tahun

- Tahun

0%

- Tahun

- Tahun

0%

DISPORAPAR

0%

- Paket/Tahun

- Paket/Tahun

0%

DISPORAPAR

2 Kali / 5 Tahun

-

-

-

DISPORAPAR

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 02 Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

03

Terciptanya pengembangan obyek wisata unggulan Tersedianya Pusat Rekreasi Masyarakat Terpeliharanya sarana prasarana pariwisata

Pengembangan Jenis dan obyek wisata unggulan

06 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata xx Pemeliharaan Sarana prasarana pariwisata

15. DISPORA

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

2 Paket

DISPORAPAR

3 Paket / 5 Tahun

- Paket

- Paket

- Paket

0%

- Paket

- Paket

0%

DISPORAPAR

4 Paket / 5 Tahun

1 Paket/Tahun

1 Paket/Tahun

1 Paket/Tahun

0%

- Paket/Tahun

2 Paket/Tahun

50%

DISPORAPAR

4




Kode

1

2 URUSAN WAJIB Program Pengembangan Kemitraan

1 17

03 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 13 Seleksi/Pemilihan Bujang Semelun XX Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata XX Study Banding Ke Daerah Yang Pariwisatanya Lebih Maju XX Audisi Putri Pariwisata

15. DISPORA


3



4

5


6

Terbinanya SDM di bidang Pariwisata Terselenggaranya pemilihan bujang Semulen Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata Terlaksanya Study Banding Ke Daerah Yang Pariwisatanya Lebih Maju Terlaksananya Audisi Putri Pariwisata


7

8=(7/6)

9



10=(5+7+9)*

11=(10/4)*


12

DISPORAPAR - Paket

- Paket

DISPORAPAR DISPORAPAR DISPORAPAR DISPORAPAR

5


Kode

1 1 1

2 URUSAN WAJIB Perumahan Rakyat KANTOR SATPOL PP DAN LINMAS

04

19

1

19 01

Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 04 Pegawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran

KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI SATPOL PP DAN PBK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

3

Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran perumahan masyarakat

Terlaksananya pelayanan surat menyurat Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik


4

5

5 tahun


5 tahun

1,900 surat/ 5 Tahun


800 surat


0 tahun

8=(7/6)

0 tahun

300 surat


#DIV/0!

300 surat

100%

9

0 tahun

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1) Realisasi Tingkat Capaian Target (%)

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

0%

SATPOL PP & LINMAS

74%

SATPOL PP & LINMAS SATPOL PP & LINMAS

- tahun

300 surat



1,400 surat

2 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 1tahun

4 tahun

80%

- tahun

- tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 1tahun

2 tahun

Tersedianya pelayanan administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pelayanan jasa perbaikan dan peralatan kantor

5 tahun

2 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 1tahun

4 tahun

80%

5 tahun

2 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 1tahun

4 tahun

80%

5 tahun

2 tahun

- tahun

- tahun

0%

- 1tahun

2 tahun

40%

10 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor


5 tahun

2 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 1tahun

4 tahun

80%

11 Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunankantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5 tahun

2 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 1tahun

4 tahun

80%

5 tahun

2 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 1tahun

4 tahun

80%

5 tahun

2 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 1tahun

4 tahun

80%

SATPOL PP & LINMAS

80%


08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan kantor

12 Penyediaan Jasa Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 15 Penyediaan Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 17 Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman 18

02



Rapat-Rapat Koordinasi Keluar/ Dalam Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pembangunan Gedung Kantor (Tambahan Lokal/ Ruang) 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasioanl 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 11 Pengadaan Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya makanan dan minuman Terlaksanya rapat-rapat koordinasi keluar daerah

Terlaksananya penambahan lokal/ ruang gedung kantor Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional Tersedianya pelengkapan gedung kantor Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur PBK & (UPTD Ketahun)

45 orang/ 5 tahun 5 tahun

45 orang/tahun

45 orang/tahun

2 tahun

2 unit

-

100%

1 tahun

-

100%

-

45 orang/tahun

1 tahun

80%

- unit

0%

- unit mobil PBK

0%

100%

1 tahun

4 tahun

80%

#DIV/0!

- tahun

- tahun

0%

1 Paket

2 Paket

- unit mobil PBK

- unit mobil PBK

0%

2 tahun

1 tahun

1 tahun

5 tahun

- tahun

- tahun

- tahun

1 Paket

1 Paket

100%

-

4 tahun

- unit mobil PBK

- unit mobil PBK

1

45 orang/tahun

0%

8 unit (3 mobil, 5 motor) 5 tahun

22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

16. SATPOL PP DAN LINMAS

45 orang/tahun

1 tahun

SATPOL PP & LINMAS SATPOL PP & LINMAS SATPOL PP & LINMAS SATPOL PP & LINMAS SATPOL PP & LINMAS SATPOL PP & LINMAS SATPOL PP & LINMAS

SATPOL PP & LINMAS SATPOL PP & LINMAS SATPOL PP & LINMAS SATPOL PP & LINMAS SATPOL PP & LINMAS

Kode

1


2 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/ Operasional

26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Lantor 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya

03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 05 Pengadaan Pakaian Khususn Hari-hari tertentu (Pakaian Olah Raga)

05


4 8 mobil/ 5 Tahun

5 4 mobil

6 4 mobil

7 4 mobil

7

2 motor

2 motor

2 motor

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

motor/ 5 Tahun

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan Terlaksananya pengadaan pakaian hari-hari tertentu (pakaian olah raga)


1 Tahun

510 stel/ 5 Tahun

-

340 stel/ 5 tahun 510 stel/ 5 Tahun

-

-


-

- stel

- stel

- stel


9 4 mobil

10=(5+7+9)* 4 mobil/ 4 Tahun

2 motor

6

100%

1 Tahun

2 tahun

100%

1 Tahun

3 tahun

8=(7/6) 100%

-

0%

-

0%

motor/ 4 Tahun



12 SATPOL PP & LINMAS

60% SATPOL PP & LINMAS SATPOL PP & LINMAS

-

-

0%

SATPOL PP & LINMAS

-


-

0%

0%

- stel

- stel

0%

Terbinanya mental dan fisik aparatur Meningkatnya dan berkembangnya SDM

5 tahun

2 tahun

1 tahun

- tahun

0%

1 tahun

3 tahun

60%

5 tahun

1 tahun

- tahun

- tahun

#DIV/0!

1 tahun

2 tahun

40%

5 laporan/ 5 Tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1

20%

05 Penyusunan RKA dan DPA

Terususunya laporan kinerja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya RKA dan DPA

08 Penyusunan Lakip

Terusunnya lakip SKPD

5 laporan/ 5 Tahun

09 Penyusunan Renstra

Tersusunnya rencana strategis SKPD

5 laporan/ 5 Tahun

Terlaksananya pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Terlaksananya operasi razia Kartu Tanda Penduduk dan Kependudukan

5 tahun

06 Peningkatan dan Pengembangan SDM


Program Peningkatan, Pengembangan, Sis. Pelaporan Capaian Kinerja& Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD

16

3 Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 04 Pembinaan Mental & Fisik Aparatur

06



-

-

SATPOL PP & LINMAS 1 laporan

1 laporan -

1 laporan -

100% -

1 laporan

0%

-

3 laporan

60%

SATPOL PP & LINMAS

-

0%

SATPOL PP & LINMAS

3 Tahun

60%

SATPOL PP & LINMAS

-

0%

SATPOL PP & LINMAS

80%


Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan tindak Kriminal 01 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 06 Operasi Razia Kartu Tanda Penduduk dan Kependudukan

07 Penertiban Perda

SATPOL PP & LINMAS

Terlaksananya penertiban Perda kabupaten

2 Tahun

1 Tahun

5 tahun

20 Kali Koordinasi/ 5 Tahun

-

8 Kali Koordinasi/ Tahun

08 Pelatihan Teknis


SATPOL PP & LINMAS

2

- Tahun

-

4 Kali Koordinasi/ Tahun 1 Tahun

0%

-


1 Tahun

0%

100% 100%

-


16 Kali Koordinasi/ 4 Tahun 2 Tahun

80%


Kode

1

2 Program Pemberdayaan Mayarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

19


3



4

5


03 Pembinaan Satlinmas Kabupaten

22


-


1 Tahun


8=(7/6)

1 Tahun

100%

9

1 Tahun



10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

2 Tahun


12

SATPOL PP & LINMAS

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 01

XX

Pemantauan dan Penyebarluasan Imformasi dan Potensi Bencana Terlaksananya pemantauan dan Alam penyebarluasan informasi potensi bencana alam

5 tahun

-

-

-

0%

-

-

0%

SATPOL PP & LINMAS

Program Peningkatan Linmas Desa/Kelurahan Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan XX

Pembinaan Satlinmas Tingkat Kabupaten


Tersedianya Satlinmas Tingkat Kabupaten

- Tahun

3

- Tahun

#DIV/0!

1 Tahun

1 Tahun

SATPOL PP & LINMAS


Kode

1 1 1

19 01

2 URUSAN WAJIB KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI KANTOR KESBANG, POLITIK DAN LINMAS Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya pelayanan surat menyurat

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik

Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya pelayanan administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetak & penggandaan 12 Peny. Komp. Instalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

15 Peny. Bhn Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

17 Peny. Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananyarapat-rapat koordinasi keluar daerah

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemlh. Rutin / Berkala Gedung Kantor 24 Pemlh. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

30 Pemlh. Rutin/Berkala Peralatan Kantor

03

05

06

3

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

02


Peningkatan disiplin aparatur 05 Pengadaan Pakaian khusus sehari-hari

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Peningkatan, Pengembangan, Sistem Pelaporan Capaian Kinerja& Keuangan 05 Penyusunan Lakip

10 Penyusunan Renstra Penyusunan CALK

17. KESBANGPOL



Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013` (Tahun n-3)

4

5

6

7

320 surat

120 surat

120 surat

100%

130 surat

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

2 Tahun

5 Tahun 5 Tahun

2 Tahun 2 Tahun

5 Tahun

2 Tahun

625 surat / 5 Tahun

2 Paket / 5 Tahun

120 eksemplar/ 5 Tahun 30 orang/ Tahun





10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

570 surat

91%

KESBANGPOL

1 Tahun

4 Tahun

80%

KESBANGPOLI

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

KESBANGPOL

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

KESBANGPOL

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

KESBANGPOL

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

100% 100%

1 Tahun 1 Tahun

4 Tahun 4 Tahun

80% 80%

KESBANGPOL KESBANGPOL

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

KESBANGPOL

2 Paket

100%

KESBANGPOL



2 Paket (1 unit laptop, 2 buah printer) 48 eksemplar

- Paket (1 unit laptop, 2 buah printer) 24 eksemplar


30 orang/tahun

30 orang/tahun

30 orang/tahun

8=(7/6)

0%

9

100%


96 eksemplar

80%

KESBANGPOL

100%

30 orang/tahun

30 orang/ 4 tahun

80%

KESBANGPOL

80%

KESBANGPOL

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun


5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

KESBANGPOL


1 Unit Kendaraan dinas roda 4




100%


1 Unit Kendaraan dinas roda 4/ 4 tahun

60%

KESBANGPOL

3 Unit Kendaraan dinas roda 2/ 5 Tahun




100%


3 Unit Kendaraan dinas roda 2/ 4Tahun

80%

KESBANGPOL

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

60%

KESBANGPOL

- stel

- stel

KESBANGPOL

- Tahun

- Tahun

KESBANGPOL

100%

6 buku

24 buku

80%

KESBANGPOL

0%

- buku

- buku

0%

KESBANGPOL

0%

- buku

- buku

0%

KESBANGPOL


Tersediannya pakaian khusus sehari-hari

-

- stel

-

-

0%

Meningkatnya SDM Masyarakat

Terususunya laporan kinerja SKPD dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya rencana strategis SKPD Tersusunya lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah

30 buku / 5 Tahun

12 buku

30 buku / 5 Tahun

- buku

6 buku

6 buku

- buku

30 buku / 5 Tahun

-

1

- buku -

-


Kode

1

2

17

Penyusunan Renja

3 Tersusunya Rencana Kerja SKPD

Penyusunan DPA dan RKA

Tersusunnya DPA dan RKA

05 Fasilitasi Peningkatan Wawasan Bela Negara 06 Forum Pembauran Masyarakat 07 Tim Penanganan Gangguan Dalam Negeri

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013` (Tahun n-3)

4

5


30 buku / 5 Tahun

-



-

-




12 KESBANGPOL

0%

KESBANGPOL

8=(7/6)

9 - buku

10=(5+7+9)* - buku

0%

- buku

- buku

Meningkatnya toleransi & kerukunan dalam kehidupan beragama MeningkatnyaKesadaran Masyarakat akan bela negara Adanya Forum Pembauran Masyarakat Terwujudnya Transtibnas seKabupaten Bengkulu Utara

14 Kecamatn / 5 Tahun 130 upacara / 5 Tahun 245 orang / 5 Tahun

50 orang/14 Kecamatan


52 upacara

26 upacara

240 orang


100%

26 upacara

100%



80%

KESBANGPOL

26 Hari besar Nasional

104 Hari besar Nasional

80%

KESBANGPOL

480 Orang/Kecamatn /Tahun 46 orang

80%

KESBANGPOL

- Kali, 454 orang

0%

KESBANGPOL

-

0%

KESBANGPOL

120 orang

120 orang

100%

120 orang

23 orang

23 orang

100%

23 orang

KESBANGPOL

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 03 Pembinaan Satlinmas

21



Pengembangan Wawasan Kebangsaan 01 Peningkatan Toleransi & Kerukunan dlm Kehidupan Beragama

19



Terbinanya tenaga Satlinmas

5 Kali, 454 orang / 5 Tahun

- Kali , 454 orang

- Kali, 454 orang

-

- Kali, 454 orang

-

#DIV/0!

-

- Kali, 454 orang

Upacara hari-hari besar nasional

22 hari besar / 5 Tahun

0%

-

05 Moritoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

18 parpol / 5 Tahun

18 parpol

18 parpol

18 parpol

100%

18 parpol

54 parpol / 4 Tahun

80%

KESBANGPOL

06 Pembinaan Ormas dan LSM

Terbinanya ormas, pemuda dan LSM

70 Ormas/ Pemuda/ LSM/ 5 Tahun

60 Ormas/ Pemuda/ LSM



100%



80%

KESBANGPOL

07 KOMINDA

Terpantaunya kegiatan KOMINDA

14 Kecamatn / 5 Tahun




100%


80%

KESBANGPOL

08 PAKEM

Terpantaunya kegiatan PAKEM

14 Kecamatn / 5 Tahun

14 Kecamatan

14 Kecamatan

14 Kecamatan

100%

14 Kecamatan

80%

KESBANGPOL

Pendidikan Politik Masyarakat

17. KESBANGPOL

2

240 orang/14 Kecamatan 42 Kecamatn /3Tahun

Kode





2

3

4

5

1 1 1

09

1

16



8=(7/6)


9




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL DPKAD

16

PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 19 Koordinasi dan monitoring pinjaman dan investasi daerah

20 Inventarisasi pinjaman dan piutang daerah Kabupaten Bengkulu Utara

16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realiasi Investasi 21 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan badan usaha milik daerah

XX Koordinasi dan monitoring pinjaman dan investasi daerah

1


20 01

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10 Penyedian Alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

18. DPKAD

Terlaksananya koordinasi dan monitoring pinjaman dan investasi daerah Tersedianya Data Pinjaman dan Piutang Daerah

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

Terlaksananya monitoring terhadap BUMD dan tersedianya laporan kondisi BUMD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

Terlaksananya koordinasi dan monitoring pinjaman dan investasi daerah

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minumam Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1

Kode

1 02

03

05


2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

15

16

18. DPKAD


3

4


5



9



10=(5+7+9)*


11=(10/4)*

12

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya Peralatan Kantor

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

31 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan

terpeliharanya jaringan (Telp, listrik, PDAM)

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

57 Pembuatan infrastruktur jaringan data

Tersedianya Jaringan Data

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

8=(7/6)




Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

Terciptanya SDM yang berkualitas

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tercukupinya Dokumen skpd Perencanaan yang diinginkan sesuai target

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

04 Penyusunan laporan keuangan akhir

Tersusunnya laporan keuangan tahunan akhir tahun yang transparan dan akuntable

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

14 Penyusunan keuangan non APBD

Tersusunnya laporan keuangan non APBD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

Tahun

15 Evaluasi dan Pengawasan Anggaran TEPPA

Terevaluasi dan Terawasinya TEPPA Kab.BuU dengan baik

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 19 Konsultasi koordinasi dan monitoring penyertaan modal

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

20 Investasi Pinjaman dan Piutang Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 21 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Badan Usaha Milik Negara

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 06 Peningkatan dan pengembangan SDM

06



2

Kode

1 17


2 Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah 02 Penyusunan standart satuan harga

3

4

5



8=(7/6)


9




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

#DIV/0!

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

Terfasilitasinya penerbitan SP2D, SPM SKPD SE Kabupaten Bengkulu Utara dengan baik Terkelolanya SIMDA keuangan dalam rangka rekonsiliasi pendapatan dan belanja Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan hibah daerah Terfasilitasinya penerbitan SP2D belanja langsung SE Kabupaten Bengkulu Utara dengan baik

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

86 Verifikasi pengajuan SPP, SPM SKPD SE Kabupaten Bengkulu Utara Terselenggaranya proses verifikasi yang akuntabel 87 Pengelolaan,pemeliharaan, penyimpanan, dan fasilitasi perubahan Tersesunnya dokumen status aset pemeliharaan, penyimpanan dan perubahan status aset dengan baik 88 Penginventarisasi dan penghapusan aset Kabupaten Bengkulu Adanya data terbaru tentang Utara inventarisasi aset dan aset-aset yang perlu dihapus 90 Sosialisasi peraturan daerah pokok-pokok pengelolaan keuangan Tersosialisasinya Perda tentang daerah Pokok-pokok keuangan daerah

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

Tahun

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

Tahun

DPKAD

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

Tahun

DPKAD

81 Pengelolaan SIMDA Keuangan dalam rangka Rekonsiliasi pendapatan dan belanja 83 Koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Hiba daerah dan bantuan sosial 85 Fasilitasi penerbitan SP2D belanja langsung

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kota 06 Pemegang kas daerah 12 Monitoring dan Pembinaan SKPD dalam rangka pelaporan penyerapan dana perimbangan Kab. Bengkulu Utara

13 Fasilitasi TAPD dalam rangka penyusunan KUA, PPAS

17 Fasilitasi pelaksanaan verifikasi RKA dan DPA SKPD

Tersedianya pemegang kas daerah Terlaksananya monitoring dan pembinaan SKPD dalam rangka pelaporan penyerapan dana dan perimbangan Kabupaten Bengkulu Utara Terfasilitasinya TAPD dalam rangka penyusunan KUA PPAS SKPD Terfasilatasinya pelaksanaan verifikasi RKA dan DPA SKPD yang akurat

18 Fasilitasi monitoring ermas, LSM, Organisasi profesi dan Institusi pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah

Terlaksananya monitoring keuangan daerah

19 Koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan anggaran

Terlaksananya koordinasi dalam rangka pelaksanaan anggaran dan database surat penyediaan dana APBD TA 2015

Program peningkatan kualitas kelembagaan 15 Optimaliasasi koordinasi dan peningkatan kapasitas dalam rangka Optimalisasi Koordinasi dan penyelenggaraan pemerintah daerah Peningkatan Kapsitas Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 16 Forum komunikasi pimpinan daerah Terfasilitasinya kegiatan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah 17 Fasilitasi koordinasi dan monitoring dala rangka penyelenggaraan Optimasi penyelenggaraan keuangan daerah keuangan daerah

18. DPKAD


1 Tahun

65 Penyelenggaraan komputerisasi gaji

37



Lancarnya penyusunan APBD dengan baik Tesedianya Sisdur pengelolaan keuangan daerah Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD dengan baik dan tepat waktu

04 Penyusunan dan sosialisasi sistem dan prosedur (sisdur) pengelolaan keuangan daerah 06 penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

18



1 Tahun

3

3 Tahun

Kode

1

50

54





2

3

4

5

Program Pengembangan Keuangan Daerah 08 Koordinasi dan Monitoring Pinjaman dan Inventasi Daerah



8=(7/6)


9




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

Terlaksananya koordinasi dan monitoring pinjaman dan investasi daerah

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

Tersedianya data kepegawaian yang valid dan mutakhir

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

#DIV/0!

DPKAD

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

38 Kegiatan penyelesaian administrasi kepegawaian

18. DPKAD


4


Kode

1 1 1

09 16

2 URUSAN WAJIB PERTANAHAN SEKRETARIS DAERAH Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 04 Inventarisasi Aset Daerah di Bidang Pertanahan 05 Pensertifikatan Aset Daerah XX Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Izin Lokasi

XX Sosialisasi Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. XX Investigasi HGU Perusahaan Besar Swasta

17

Program Penyelesaian Konflik-Konflik 01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan XX Sosialisasi dan Pendataan Permasalahan Pertanahan

1

16 15

PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 02 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 05 Koodinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal




3

4

5

Terinventarisir aset-aset daerah Tersertifikatkannya aset-aset daerah Terlaksananya izin lokasi sesuai dengan aturan yang berlaku Tersosialsaiya P4T Terdata perkembangan HGU PBS di Kabupaten Bengkulu Utara

1 Kecamatan/ 5 Tahun 1 Kecamatan/ 5 Tahun 14 Kecamatan/ 5 Tahun

1 Kec. Napal Putih

1 Kecamatan/ 5 Tahun 2 PBS/5 Tahun

1 Kec. Napal Putih

18 Kabupaten Expo

16





6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

1 Kecamatan

- Kecamatan

0%

- Kecamatan

1 Kecamatan

100%

1 Kecamatan

- Kecamatan

0%

- Kecamatan

- Kecamatan

0%


0%

Bag. Adm. Pertanahan Bag. Adm. Pertanahan Bag. Adm. Pertanahan

17 Kecamatan/3 Tahun 2 PBS/3 Tahun

60%


100%

-

17 Kecamatan 2 PBS

-

17 Kecamatan 2 PBS

0%

100% 100%

-

17 Kecamatan 2 PBS

60%


14 Kecamatan

17 Kecamatan

17 Kecamatan

100%

17 Kecamatan

1 Kecamatan

1 Kecamatan

1 Kecamatan

100%

1 Kecamatan

Dokumen pengembangan jenis komoditi unggulan Sinkronisasi kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara dan BKPMD Provinsi dan BKPM RI serta teriventarisasinya potensi sumber daya alam

5 Dokumen/ 5 Tahun 16 Kali / 5 Tahun

3 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

5 Dokumen

100%

- Kali/ Tahun

4 Kali/ Tahun

4 Kali/ Tahun

100%

4 Kali/ Tahun

8 Kali /

50%

15 Dokumen Inventarisasi Potensi SDA



100%



300%

Bag. Adm. Pertanahan Bag. Adm. Pertanahan

Bag. Adm. Pertanahan Bag. Adm. Pertanahan

Bag. Adm. Penanaman Modal Bag. Adm. Penanaman Modal

75%

Mengikuti even pameran Kabupaten Expo Terselenggaranya pameran kabupaten Expo untuk media promosi produk unggulan daerah

8 event/ 5 Tahun

1 event

1 event

1 event

100%

1 event

3 event

37.5%

5 event/ 5 Tahun

1 kali/even per tahun

1 event

1 event

100%

1 event

3 event

60%

Bag. Adm. Penanaman Modal Bag. Adm. Penanaman Modal

Tersedianya sistem informasi tentang peluang pasar produk unggulan daerah di tingkat lokal, regional, nasional mapun internasional penanaman modal berbasis elektronik Kepastian hukum pelayanan penanaman modal

5 Tahun (Menu Website)




100%



60%

Bag. Adm. Penanaman Modal

5 tahun (PTSP)

1 PTSP/ Tahun

1 PTSP/ Tahun

1 PTSP/ Tahun

100%

1 PTSP/ Tahun

3 PTSP/ Tahun

60%


60%


40%


100%


Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 04 Pengembangan sistem informasi penanaman modal

06 Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal 15 Penyusunan dan pengadaan prosedur perizinan penanaman modal (brosur, leaflet dan buku petunjuk) 18 Pelayanan Perizinan dan pengendalian penanaman modal

17

belum terlaksana




Terfasiltas konflik-konflik pertanahan Terciptanya penyelesaian permasalahan pertanahan

60 Dokumen Inventarisasi Potensi SDA 10 Penyelengaraan Pameran Investasi

Belum tersertifikat


Tersediannya brosur, leaflet dan buku petunjuk perizinan penanaman modal Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Bengkulu Utara

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 04 Updating data base visual dan perbanyakan buku profil daerah Kontinuitas database visual pendukung investasi daerah pendukung investasi daerah

19. SETDAKAB

7,500 Brosur

5 Tahun

50 Dokumen Database investasi / 5 Tahun

1,500 Brosur

1,500 Brosur

- Tahun

50 Dokumen Database investasi / Tahun

1

1,500 Brosur

1 Tahun

1 Tahun

- Dokumen Database investasi / Tahun


100%

100%

0%

1,500 Brosur

1 Tahun


4,500 Brosur

2 Tahun

50 Dokumen Database investasi / 3 Tahun


Kode

1

1

01








9 1 kali/tahun

10=(5+7+9)* 3 kali/3 tahun

11=(10/4)* 60%

12 Bag. Adm. Penanaman Modal

Bag. Adm Umum dan Perlengkapan Bag. Adm Umum dan Perlengkapan

4 5 kali/ 5 Tahun

5 1 kali/tahun

6 1 kali/tahun

7 1 kali/tahun

Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

Tersedianya makanan dan minumam Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya jasa pemeliharaan kesehatan

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

Bag. Adm Umum dan Perlengkapan


5 tahun (DPR, Ka. Dinas/ badan/ Kantor)


- tahun (DPR, Ka. Dinas/ badan/ Kantor)




20%

Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan

06 Pengadaan perlenkapan rumah jabatan/dinas

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

2 Paket

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

2 Paket

1 unit CCTV dan Elektronik 1 Mebeleur Bag dilingkup Setda

1 Paket

1 Paket

100%

- Paket

0%



80%

1 Paket

2 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

4 Paket

80%

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

- Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

- Paket pagar Setda/ Tahun



1 Paket pagar Setda/ 3 Tahun

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

03 Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10 Penyedian Alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

25 Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan

02



3 kontunuitas website pendukung kegiatan dan informasi investasi

2 05 Updating website pendukung investasi

20




09 Pengadaan Peralatan Gedung kantor 10 Pengadaan Mebeleur

17 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya mebeluer

Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional

2 unit CCTV / 5 Tahun 5 Paket Mebeleur bagian dilingkup Setda/5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 31 Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan (Telp, listrik, PDAM)

Pemeliharaan rutin/berkala terpeliharanya

5 Tahun

1 Tahun

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 51 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Rumah Tangga (KDH/WKDH) 53 Pembangunan pagar /tembok pembatas

19. SETDAKAB

Terbangunnya pagar/tembok pembatas

1 Paket pagar Setda/ 5 Tahun

1 Paket pagar Setda/ Tahun

2

8=(7/6) 100%

#DIV/0!

#DIV/0!

40%

40%

100%

Bag. Adm Umum dan Perlengkapan Bag. Adm Umum dan Perlengkapan Bag. Adm Umum dan Perlengkapan Bag. Adm Umum dan Perlengkapan Bag. Adm Umum dan Perlengkapan Bag. Adm Umum dan Perlengkapan Bag. Adm Umum dan Perlengkapan Bag. Adm Umum dan Perlengkapan Bag. Adm Umum dan Perlengkapan Bag. Adm Umum dan Perlengkapan

Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan


Kode

1

2 52 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi XX Pembuatan Rumah Jaga kantor setda XX Pembuatan parkir

XX Komputerisasi pengelolaan barang milik daerah

03 02

Program Peningkatan Disiplin Aparatur pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 07 Pengelolahan data Kepegawaian

05


3 Terpeliharanya alat studio dan Komunikasi Tersedianya rumah jaga Setdakab Tersedianya areal parkir representatif Tersedianya komputerisasi BMD

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Adanya pakaian BKMT Kabupaten Bengkulu Utara Terkelolanya data kepegawaian


4 5 Paket/ 5 Tahun


5 2 Paket -

1 Paket Parkir lingkup setda / 5 Tahun 1 paket/ 5 Tahun

-

5 paket Pakaian BKPMT/ 5 Tahun 125 Dokumen/ 5 Tahun

Target RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2) 6 1 Paket

1 paket/ 5 Tahun

5 Paket/ 5 Tahun


-

1 Paket pakaian BKPMT 25 Dokumen

8=(7/6) 100% -

1 Paket Parkir lingkup setda / Tahun -

1 Paket


7 1 Paket

1 Paket Parkir lingkup setda / Tahun

-

2 Paket


1 Paket


9 1 Paket

0% 100%

-


100%

0% 100%

1 Paket




10=(5+7+9)* 4 Paket

11=(10/4)* 80%

12 Bag. Humas dan Protokol Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan

- Paket

200%

-

2 Paket Parkir lingkup setda /3 Tahun - Paket

0%

Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan

4 Paket

80%

SEKDA


0%


1 Paket Parkir lingkup setda / Tahun

0%


80%

SEKDA

80%

Bag. Adm. Organisasi dan Kepegawaian

80%

Bag. Adm. Kesra SEKDA

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 04 Pembinaan mental dan fisik aparatur

05 Bimtek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa 06 Peningkatan dan Pengembangan SDM

19. SETDAKAB

Terlaksanannya program pembinaaan mental dan fisik aparatur

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

3

Bag. Adm. Kesra SEKDA Bag. Adm. Kesra SEKDA


Kode

1 06


2 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan tahunan akhir tahun yang transparan dan akuntable 08 Penyusunan LAKIP

Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara



4

5



6

7

8=(7/6)


9




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12


100 Dokumen

50 Dokumen

- Dokumen

0%

50 Dokumen

150 Dokumen

60%

Bag. Adm. Keuangan


120 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen

100%

60 Dokumen

240 Dokumen

80%


12 Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Perasarana Kabupaten

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun


13 Fasilitasi Pengolahan Keuangan SKPD

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun


-

-

-

- Dokumen

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

10 Penyusunan Renstra SKPD

15

Tersusunnya rencana strategis (renstra) SKPD

61 Dokumen/ 5 Tahun

- Dokumen

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Inventasi 18 Kunjungan Exspo

16


Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 04 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah 05 Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

0%

0%

Bag humas dan Protokol

Terlaksananya kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

Tersedianya perlengkapan kegiatan protokoler daerah Tersebarluasnya informasi penyelenggaraan pemerintahan

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

11 Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

12 Peningkatan Pelayanan Informasi Pemerintah Daerah

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

13 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintah

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

04 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

06 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

06 koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 07 Pengadaan Perlengkapan Kegiatan Protokoler Daerah 08 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan

16

Bag. Adm Pembangunan

80%

Bag humas dan Protokol Bag humas dan Protokol Bag humas dan Protokol Bag humas dan Protokol Bag humas dan Protokol Bag humas dan Protokol Bag humas dan Protokol Bag humas dan Protokol

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

19. SETDAKAB

4

Bag humas dan Protokol Bag humas dan Protokol


Kode

1 17

2 Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah 01 Penyusunan Standar satuan harga 06 Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD


3 Tersusunnya standar satuan harga Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD

19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

65 XX

XX

XX

17

18

Terintensifikasinya dan terekstensifikasinya sumbersumber pendapatan daerah (peningkatan penerimaan PBB/PHTB) Penyelenggaraan komputerisasi gaji Terselenggaranya komputerisasi gaji Pengelolaan SIMDA Keuangan Dalam Rangka Rekonsiliasi Terkelolanya SIMDA keuangan Pendapatan dan Belanja dalam rangka rekonsiliasi pendapatan dan belanja Pengelolaan SIMDA Aset Dalam Rangka Rekonsiliasi Mutu Aset Terkelolanya SIMDA aset dalam Pada SKPD rangka rekonsiliasi mutu aset pada SKPD Koordinasidan fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Hibah Daerah Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan hibah daerah

Program Penyelsaian Konflik-Konflik Pertanahan 01 Fasilitasinya penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kota 06 Pemegang Kas Daerah


4 250 / 5 Tahun 150 Dokumen APBD/ 5 Tahun 20 Kali Koordinasi/ Konsultasi / 5 Tahun


5




8=(7/6)


9



10=(5+7+9)*


11=(10/4)*

12

50 Dokumen

Dokumen

Dokumen

#DIV/0!

Dokumen

50 Dokumen

20%

150 Dokumen

Dokumen

Dokumen

#DIV/0!

Dokumen

150 Dokumen

100%

Bag. Adm. Umum dan Perlengkapan Bag. Adm. Keuangan

4 Kali Koordinasi/ Konsultasi

Kali Koordinasi/ Konsultasi


#DIV/0!


4 Kali Koordinasi/ Konsultasi

20%

Bag. Adm. Keuangan

5 Tahun

1 Tahun

Tahun

Tahun

#DIV/0!

Tahun

1 Tahun

20%

5 Tahun

1 Tahun

Tahun

Tahun

#DIV/0!

Tahun

1 Tahun

20%

Bag. Adm. Keuangan SEKDA

5 Tahun

1 Tahun

Tahun

Tahun

#DIV/0!

Tahun

1 Tahun

20%

SEKDA

Kali / 1 Tahun

Kali / 1 Tahun

#DIV/0!

Kali / 1 Tahun

20%

SEKDA

125 Kali / 5 Tahun

25 Kali / 1 Tahun

Terfasilitasinya penyelesaian konflik-konflik pertanahan

1 Tahun

1 Tahun

100%

25 Kali / 3 Tahun

1 Tahun

2 Tahun

Bag. Adm. Pertanahan

Tersedianya pemegang kas daerah Terkelolanya administrasi keuangan daerah Terciptanya validasi data gaji PNSD Kabupaten Bengkulu Utara

5 Tahun

1 Tahun

Tahun

Tahun

#DIV/0!

Tahun

1 Tahun

20%

5 Tahun

1 Tahun

Tahun

Tahun

#DIV/0!

Tahun

1 Tahun

20%

5 Tahun

1 Tahun

Tahun

Tahun

#DIV/0!

Tahun

1 Tahun

20%

Terlaksananya monitoring dan pembinaan SKPD dalam rangka pelaporan penyerapan dana dan perimbangan Kabupaten Bengkulu Utara

5 Kali /5 Tahun

1 1 Kali/ 1 Tahun

1 Kali/ 1 Tahun

1 Kali/ 1 Tahun

#DIV/0!

1 Kali/ 1 Tahun

1 1 Kali/ 1 Tahun

20%

Bag. Adm. Keuangan

13 Fasilitasi TAPD Dalam Rangka Penyusunan KUA PPAS Dan PEDUM Terfasilitasinya TAPD dalam RKA/DPA SKPD rangka penyusunan KUA PPAS dan PEDUM RKA/DPA SKPD 18 Fasilitasi Monitoring Ormas, LSN, Organisasi Profesi dan Institusi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Keuangan Daerah

5 Tahun

1 Tahun

Tahun

Tahun

#DIV/0!

Tahun

1 Tahun

20%

Bag. Adm. Keuangan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

2 Tahun

XX

5 Tahun

1 Tahun

Tahun

Tahun

0%

Tahun

1 Tahun

20%

Bag. Adm. Keuangan

2 Kali/ 1 Tahun

Kali/ 1 Tahun

Kali/ 1 Tahun

0%

Kali/ 1 Tahun

2 Kali/ 3 Tahun

20%

Bag. Adm. Keuangan

07 Pengelolaan administrasi Keuangan Daerah 10 Validasi Data gaji PNSD Kabupaten Bengkulu Utara

12

Monitoring dan Pembinaan SKPD Dalam Rangka Pelaporan Penyerapan Dana dan Perimbangan Kabupaten Bengkulu Utara

Kegiatan Pembinaan Data Gaji Pegawai Negeri Ke Kecamatan se- Terlaksananya kegiatan Kab. BU pembinaan data gaji pegawai negeri ke kecamatan seKabupaten Bengkulu Utara XX Verifikasi RKA/DPA SKPD Terfasilatasinya pelaksanaan verifikasi RKA dan DPA SKPD

19. SETDAKAB

10 Kali/ 5 Tahun

5

100%

Bag. Adm. Keuangan Bag. Adm. Keuangan Bag. Adm. Keuangan

Bag. Adm. Keuangan


Kode

1 18

20

2 Program Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 14 Peningkatan Kapsitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH




3

4

5

09 Koordinasi dan Pembinaan Permasalahan Hukum PNS/Aparatur di Terfasilitasinya masalah hukum Lingkungan Pemerintah Kab. BU PNS 21

5 Tahun


- Tahun

7


9

8=(7/6)



10=(5+7+9)*

11=(10/4)*


12

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

Bag. Adm. Keuangan

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

SEKDA

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

SEKDA

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 03 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Fasilitasi penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati

65 Peraturan Daerah/ 5 Tahun

04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Pemasyarakatan peraturan daerah

65 Peraturan Daerah, 14 Kecamatan




100%


05 Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Perhimpunan peraturan daerah dan peraturan bupati





100%


09 Penataan Peraturan Perundang-undangan

Tertatanya kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Bengkulu Utara Terbentuknya Perbup tentang tupoksi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Utara Permasyarakatan peraturan perundang-undangan pusat Tersusunnya buku SOP bidang perizinan dan non perizinan

20 Kali Koordinasi/ 5 Tahun

10 Penyusunan Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Pemerintahan Kab. Bu

12 Penyuluhan Hukum Terpadu 14 Penyusunan SOP Bidang Perizinan dan Non Perizinan

27


07 Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial 26


-

15 Desa, 5 materi/ 5 Tahun 3 Dokumen SOP Perizinan / non perizinan/ 3 Tahun


-

Bag. Adm. Hukum, SEKDA


80%



80%

Bag. Adm. Organisasi dan Kepegawaian Bag. Adm. Organisasi dan Kepegawaian

-

0%

15 Desa, 5 materi

0%

1 Dokumen SOP Perizinan / non perizinan

2 paket

1 paket

0 paket

0%

1 paket

3 paket

60%


1 Dokumen/ 5 Tahun

1 Dokumen/ 5 Tahun

1 Dokumen/ 5 Tahun

2 Dokumen/ 3 Tahun

80%

Bag. Adm. Organisasi dan Kepegawaian Bag. Adm. Organisasi dan Kepegawaian

60 Dokumen/ 5 Tahun

-

XX Penyusunan Buku Peta Jabatan

Tersusunnya buku peta jabatan

60 Dokumen/ 5 Tahun

-

Dokumen/ 5 Tahun

60 Dokumen

-

4 desa pemekaran

1 Kali/5 tahun

-

60 Dokumen

-

100%

0%

60 Dokumen

-

120 Dokumen

- Dokumen

80% 100%

200%

Bag. Adm. Hukum, SEKDA Bag. Adm. Organisasi dan Kepegawaian

0%


6 desa pemekaran

150%

Bag. Adm. Pemerintahan

1 Kecamatan

1 Kecamatan

100%

1 Kecamatan

1 Kali (kab.BUKab.Mukomuko


100%


2 Kali

200%


- Kecamatan

2 Kecamatan

100%


- desa

6 desa

100%



2 Kecamatan

- Kecamatan

- Kecamatan

6 desa/ 5 Tahun

6 desa

- desa

- desa

6

100%

15 Desa, 5 materi/3 Tahun 3 Dokumen SOP Perizinan / non perizinan

0%

Desa, 5 materi

Tersusunnya pedoman pakaian dinas (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

19. SETDAKAB

0%

69%

- Dokumen SOP Perizinan / non perizinan

XX Pedoman pakaian Dinas (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. BU

08 Pelacakan, Pengukuran dan Penetapan Tapal Batas Desa

-





07 Pelacakan, Pengukuran dan Penetapan Tapal Batas Kecamatan

100%


15 Desa, 5 materi

Tersusunnya buku tata naskah dinas

06 Pelacakan,Pengukuran dan Penetapan Tapal Batas Kabupaten


80%


21 Penyusunan Buku Tata naskah Dinas

4 desa pemekaran/ 5 Tahun

-

15 Desa, 5 Kelurahan

Informasi dan sosialisasi peraturan daerah terbaru tentang pelayanan publik, budaya kerja, aparatur

Terfasilitasinya penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran Terlaksananya pelacakan, pengukuran, penetapan tapal batas Kabupaten Bengkulu UtaraBengkulu Tengah Terlaksananya pelacakan, pengukuran, penetapan tapal batas kecamatan Terlaksananya pelacakan, pengukuran, penetapan tapal batas desa


-

18 Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 01 Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah

5 paket/ 5 Tahun

- Perda pungutan daerah dan pungutan non daerah

0%

#DIV/0!


Kode

1




3 Terlaksananya penataan wilayah , pengembangan wilayah dan penyelenggaraan pemerintah

4 14 Kecamatan/ 5 Tahun

5 14 Kecamatan

Terfasilitasinya penyiapan data dan informasi pendukung proses desa XX Penyusunan Dokumen Batas Wilayah Bengkulu Utara dengan Kab. Tersusunnya dokumen batas Lain wilayah Bengkulu Utara dengan Kabupaten lain XX Pembinaan Kewilayahan Terlaksananya pembinaan kewilayahan terhadap masyarakat


2 Kecamatan

2 10 Monitoring Penataan Wilayah, Pengembangan Wilayah dan Penyelenggaraan Pemerintahan

17 Penyelsaian Batas Desa dalam dan antar Kecamatan XX Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan

35

180 Dokumen

60 Dokumen


7 - Kecamatan

8=(7/6) #DIV/0!

9 - Kecamatan

10=(5+7+9)* 14 Kecamatan/ 4 Tahun

1 Kecamatan

1 Kecamatan

100%

1 Kecamatan

1 Kecamatan

1 Kecamatan

100%

1 Kecamatan


60 Dokumen

100%

180 Dokumen

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfatan Tanah 06 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Izin Lokasi

1 Paket

1 Paket

100%

60 Dokumen

61 Dokumen

07 Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah

1 Paket

1 Paket

100%

60 Dokumen

61 Dokumen

100%

60 Dokumen

1 Paket Tersusunnya profil kecamatan

-

-

0%

60 Dokumen

- Kecamatan

37

-


6 - Kecamatan

60 Dokumen





- Kecamatan

08 Sosilisasi Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah XX Penyusunan Profil Kecamatan

1 Paket -

-

- Kecamatan

0%

- Kecamatan/4 Tahun


67%

-

12 Bag. Adm. Pemerintahan

Bag. Adm. Pemerintahan Bag. Adm. Pemerintahan

100%


0%


61 Dokumen -


0%

Bag. Adm. Pemerintahan Bag. Adm. Pemerintahan Bag. Adm. Pemerintahan SEKDA

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaaan 02 Pengumpulan data kecamatan

05 Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD, LKPJ 07 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Bupati

09 Penyusunan LKPJ Bupati 12 Monitoring dan Evaluasi (pelayanan terpadu kecamatan)

Terkumpulnya data administrasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Terlaksananya Bimtek penyusunan LPPD dan LKPJ Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintah bupati Terlaksananya kegiatan penyusunan LKPJ Bupati Pelayanan terpadu kecamatan

240 Dokumen/ 5 Tahun 5 Paket/ 5 Tahun

60 Dokumen

60 Dokumen

1 Paket

Dokumen

1 Paket

0%

Paket

0%

60 Dokumen

60 Dokumen

100%

60 Dokumen

240 Dokumen

426 Dokumen/ 5 Tahun 4 Kali Monev/ 5 Tahun/ 14 Kecamatan

170 Dokumen

85 Dokumen

85 Dokumen

100%

85 Dokumen

340 Dokumen

4 Kali Monev/ Tahun/ 14 Kecamatan 1 Paket

100%

19 Perencanaan dan Evaluasi Pemberian Penghargaan sesuai Tempat Bertugas

1 Paket

20 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

1 Paket

XX Pembinaan terhadap pelaksanaan pelimbahan Kewenangan

Program Peningkatan Kehidupan Beragama 05 Bantuan Biaya Haji Oleh Kabupaten Bengkulu Utara

Tersusunnya laporan akhir masa jabatan kepala daerah Efektifnya pelaksanaan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Tersedianya bantuan biaya haji untuk TPHD oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

51 Dokumen 14 Kecamatan/ 5 Tahun

5 Tahun (Terlaksananya Kegt. TPHD)

09 Bantuan Peserta Umroah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 10 Fasilitasi Penyelenggaraan Gerjawi

39

120 Dokumen

120 Dokumen


XX Penyusunan laporan Akhir Masa Jabatan Kepala daerah

60 Dokumen


-

15 Optimalisasi Koordinasi dan Peningkatan kapasitas dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah daerah

38


- Dokumen 14 Kecamatan

2 Paket


80%


80%

80%

100%


1 Paket

100%

1 Paket

2 Paket


1 Paket

100%

1 Paket

2 Paket


14 Kecamatan

0% 100%

14 Kecamatan

- Dokumen 14 Kecamatan/ 3 Tahun

1 Tahun (Terlaksananya Kegt. TPHD th 2012)



100%


3 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

3 Tahun

1 kgiatan

1 kgiatan

- kgiatan

0%

1 kgiatan

2 Kegiatan/3 Tahun

200%



-

14 Kecamatan

1 Paket

50%


0% 100%

60%


BAGIAN ADM KESRA. SETDA

BAGIAN ADM KESRA. SETDA BAGIAN ADM KESRA. SETDA

Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama 01 MTQ Tingkat Kab. BU

19. SETDAKAB

MTQ tingkat Kabupaten Bengkulu Utara dan nasional

4 Kegiatan/ 5 Tahun

7

50%

Bag. Adm. Kesra, SEKDA


Kode

1


2 XX Pembinaan dan Pembekalan Perangkat Syara'

3 Pembinaan dan pembekalan perangkat syara'

4 4 Kali pembinaan perangkat Syara'/ 5 Tahun

XX Pembinaan LPTQ

Pembinaan LPTQ

5 Tahun Pembinaan LPTQ

40


5 1 Kali pembinaan perangkat Syara'/ Tahun

-






7 - Kali pembinaan perangkat Syara'/ Tahun

8=(7/6) 0%


10=(5+7+9)* 2 Kali pembinaan perangkat Syara'

- Tahun Pembinaan LPTQ


#DIV/0!




11=(10/4)* 50%

12 Bag. Adm. Kesra, SEKDA


0%

Bag. Adm. Kesra, SEKDA

Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 12 Fasilitasinya Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Bagi Pelajar Terlaksananya bantuan buku agama bagi pelajar

41



Program Jaminan Sosial 02 Pelayanan Operasional (Klinik Kesehatan PNS) 09 Penyelenggaraan Hari Besar Islam (PHBI) 03 Penilaian Sekolah Sehat 12 Fasilitasi Pemberian Penghargaan Untuk Menunjangn Aktivitas Sosial 13 Fasiltasi Pellestarian Keragaman Sosial Budaya 14 Peningkatan Kegiatan Sosial dan Keagamaan

19. SETDAKAB

4 Paket/ 5 Tahun

1 Paket

1 Paket

- Paket

0%

1 Paket

2 Paket

50%


Tersedianya pelayanan operasional ( klinik pegawai)

5 tahun

2 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

4 tahun

80%


Terselenggaranya hari besar Islam (PHBI) Terlaksananya Penilaian Sekolah Sehat Fasilitasi Pemberian Penghargaan Untuk Menunjangn Aktivitas Sosial Fasiltasi Pellestarian Keragaman Sosial Budaya Peningkatan Kegiatan Sosial dan Keagamaan

5 tahun

2 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

4 tahun

80%

1 tahun

tahun

0%

1 tahun

1 tahun

80%

1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

2 tahun

BAGIAN ADM KESRA. SETDA BAGIAN ADM KESRA. SETDA BAGIAN ADM KESRA. SETDA

1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

2 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

2 tahun

8

BAGIAN ADM KESRA. SETDA BAGIAN ADM KESRA. SETDA


Kode

1 43

2 Progam Peningkatan Sitem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijkan KDH 05 Pengendalian dan sosialisasi beras miskin (Raskin) 06 Monitoring pendistribusian pupuk bersubsidi




3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

14 Kecamatan

14 Kecamatan

14 Kecamatan

100%

14 Kecamatan

14 Kecamatan

14 Kecamatan

14 Kecamatan

100%

14 Kecamatan

Terkendalinya dan tersosialisasinya beras raskin Termonitornya distribusi pupuk bersubsidi


11 Monitoring distribusi GAS LPG

44

48




100%





10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

80%

1 Paket

14 Kecamatan/ 4 Tahun 14 Kecamatan/ 4 Tahun 14 Paket

Bag. Adm. Perekonomian Bag. Adm. Perekonomian Bag. Adm. Perekonomian

60 dokumen

50%


80%

1 Paket

1 Paket

- dokumen

- dokumen

0%

- dokumen

14 Kecamatan

- Kecamatan

0%

14 Kecamatan

14 Kecamatan

50%


27 desa

- desa

0%

27 desa

63 desa

27%

- desa

- desa

0%

- desa

- desa

0%


Program Penataan dan Penyempurnaan Prosedur Pengawasan XX Penyusunan Pedoman/Juknis Pelayanan terpadu Kecamatan

Tersusunannya pedoman/juknis pelayanan terpadu kecamatan

XX Sosialisasi Pedoman/Juknis Pelayanan terpadu Kecamatan

Tersosialisasinya pedoman/juknis pelayanan terpadu kecamatan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 01 Fasilitasi dan Pengendalian Pemilihan Kepala Desa XX Fasilitasi dan Pengendalian Pemilihan BPD

49

120 dokumen/ 5 Tahun

28 dokumen/ 5 Tahun

Terlaksanannya pemilihan kepala desa Terlaksanannya pemilihan BPD

230 Desa/ 5 Tahun

Tersusunnya buku atandar pelayanan Terlaksananya penilaian unit pelayanan publik Terfasilitasinya kemudahan SITU dan HO

150 Dokumen/ 5 Tahun 5 Kali / 5 Tahun

60 dokumen

14 Kecamatan

36 desa

230 Desa/ 5 Tahun

-

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 01 Penyusunan standar pelayanan minimal Pemerintahan Kab. BU 02 Penilaian Unit Pelayanan Publik pemerintah Kab. BU 04 Fasilitasi kemudahan pelayanan perizinan SITU dan HO

50 XX

51

Program Pengembangan Keuangan Daerah Sosialisasi dan ImplementasiSistem aset Bagi SKPD Se Kabupaten Terlaksananya sosialisasi dan Bengkulu Utara implementasi sistem aset bagi SKPD se- Kabupaten Bengkulu Utara

14 kecamatan/ 5 Tahun

5 Kali/ 5 Tahun

50 Dokumen

50 Dokumen -

14 Kecamatan

50 Dokumen

100%

50 Dokumen

150 Dokumen

100%

Bag. Adm. Organisasi SETDA Bag. Adm. Organisasi SETDA Bag. Adm. Perekonomian

1 Kali / Tahun

1 Kali / Tahun

100%

1 Kali / Tahun

2 Kali / 4 Tahun

40%

14 Kecamatan

14 Kecamatan

100%

14 Kecamatan


80%

2 Kali/ 4 Tahun

80%

SEKDA

12 Kali Monev/ 4 Tahun 12 Kali Monev/ 4 Tahun

80%

Bag. Adm. Pembangunan Bag. Adm. Pembangunan

1 Kali/ 1 Tahun

1 Kali/ 1 Tahun

Kali/ 1 Tahun

0%

1 Kali/ 1 Tahun

4 Kali Monev/ Tahun

4 Kali Monev/ Tahun

4 Kali Monev/ Tahun

100%

4 Kali Monev/ Tahun

4 Kali Monev/ Tahun

4 Kali Monev/ Tahun

4 Kali Monev/ Tahun

100%

4 Kali Monev/ Tahun

100 Dokumen / Tahun / 4 Kali Koordinasi


- Dokumen / Tahun / 4 Kali Koordinasi

0%

Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan 01 Pengendalian Adm. Pembangunan

Terkendalinya administrasi pembangunan Tertatausahakannya administrasi dan validasi pembangunan 05 Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Prasarana di seluruh SKPD Tersusunnya laporan realisasi dalam lingkungan Pemerintahan Kab. Bengkulu Utara kerja fisik dan prasarana di seluruh SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sumber dana APBD 03 Penatausahaan Adm dan Validasi Pembangunan

20 Kali Monev/ 5 Tahun 20 Kali Monev/ 5 Tahun 250 Dokumen /4 Kali Koordinasi / 5 Tahun



80%

60%

Bag. Adm. Pembangunan

06 LPSE Kabupaten Bengkulu Utara

- Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

2 Paket

07 Operasional Unit Layanan Pengadaan ULP

- Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

2 Paket

250 Dokumen /4 Kali Koordinasi / 5 Tahun




#DIV/0!



0%


20 Kali Monev/ 5 Tahun

- Kali Monev/ Tahun

- Kali Monev/ Tahun

- Kali Monev/ Tahun

#DIV/0!

- Kali Monev/ Tahun

- Kali Monev

0%


- Tahun

- Tahun

- Tahun

#DIV/0!

- Tahun

- Tahun

0%


XX Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Prasarana di seluruh SKPD Tersusunnya laporan capaian dalam lingkungan Pemerintahan Kab. Bengkulu Utara yang kinerja fisik dan keuangan pada bersumber dari dana Dekom dan TP setiap SKPD yang bersumber dari dana APBN XX Pendataan seluruh bangunan Fisik yang ada di Kabupaten BU Tersusunnya data pembangunan fisik yang vailid di seluruh Kabupaten Bengkulu Utara XX Pelayanan Sistem Pengadaan Barang/jasa secara elektronik

19. SETDAKAB

Terbentuknya sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik

5 Tahun

9

Bag. Adm. Pembangunan Bag. Adm. Pembangunan


Kode

1

2 XX Bimtek pengadaan barang dan jasa pemerintah

19. SETDAKAB


3 Terlaksananya ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa


4 5 Kali/ 5 Tahun


5 - Tahun


Target RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2) 6 - Tahun

10

Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat (Tahun n-2) Realisasi (%) 7 - Tahun

8=(7/6) #DIV/0!


9 1 Kali



10=(5+7+9)* 1 kali/Tahun

11=(10/4)* 20%


12 Bag. Adm. Pembangunan




Kode

1

2 URUSAN WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN SEKRETARIAT DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1 1

04 01

01 Persediaan jasa surat menyurat 02 Persediaan jasa Komunkasi, Sumber air dan Listrik

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang cetakan dan penggadaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undagan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsltasi Ke Luar Daerah 22 Penyediaan Jasa Assuransi DPRD 02



3



4

5



6

7

9

8=(7/6)




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

Terlaksananya pelayanan surat menyurat Terlaksananya pelayanan Komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya pelayanan administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

SET DPRD

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

SET DPRD

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

SET DPRD

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

SET DPRD

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

SET DPRD

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

SET DPRD

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

SET DPRD

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

SET DPRD

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

SET DPRD

Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi keluar daerah Tersedianya asuransi DPRD

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

SET DPRD

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

SET DPRD

60 /Tahun

30 /Tahun

30 /Tahun

100%

30 /Tahun

120 /4 Tahun

100%

SET DPRD

- Paket (unit kendis Roda 4)

- Paket

0%

SET DPRD

120 dalam 5 Tahun


3 Paket / 5 Tahun

- unit kendis Roda 2



10 Pengadaan Meubeler 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Tersedianya meubelair Terpeliharanya rumah jabatan

5 Tahun 5 Tahun

2 Tahun 2 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

100% 100%

1 Tahun 1 Tahun

4 Tahun 4 Tahun

80% 80%

SET DPRD SET DPRD

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

SET DPRD

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

SET DPRD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

SET DPRD

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terrehabilitasi gedung kantor

5 Tahun

26

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

SET DPRD

1 kali / 5 Tahun

-

-

-

-

-

-

SET DPRD


20. SET. DPRD

1

0%

-

-




Kode

1 03

2 Program Peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya


3 Tersediannya pakaian dinas beserta perlengkapannya



4 1,047 stel (720 Stel Dewan & 327 Stel PNSD)


5


6

247 stel (120 Stel Dewan & 7 Stel PNSD)


7 120 stel (120 Stel Dewan & 60 Stel PNSD)

9

8=(7/6) 100%





10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

47%

SET DPRD


SET DPRD 05

06

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undagan

Program Peningkatan, Pengembangan, Sis. Pelaporan Capaian Kinerja& Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

06 Penyusunan Laporan Keuangan Per Semesteran 08 Penyusunan LAKIP 12 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPD

15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

02 Hearing/Dialog Koordinasi dgn Peralatan Pemda dan Tokoh Masyarakat/Agama

03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 04 Rapat-Rapat Paripurna

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

0%

1 Tahun

3 Tahun

60%

SET DPRD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan keuangan

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

SET DPRD

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

SET DPRD

Tersusunnya LAKIP

5 Tahun

2 Tahun 2 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

100% 100%

1 Tahun 1 Tahun

4 Tahun 4 Tahun

80% 90%

SET DPRD SET DPRD

57%

SET DPRD

Terakomodirnya Kebutuhan Bendahara dan Pembantu Bendahara

Terlaksananya pembahasan peraturan daerah

140 Raperda menjadi Perda / 5 Tahun

20 Raperda menjadi Perda



100%



Terlaksananya hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat agama Terlaksananya rapat alat kelengkapan dewan Terlaksanya rpat Paripurna dan rapat-rapat Paripurna istimewa

242 kali / 5 Tahun

76 kali

60 kali

60 kali

100%

60 kali

196 kali

81%

SET DPRD

248 kali / 5 Tahun

57 kali

60 kali

60 kali

100%

60 kali

177 kali

71%

SET DPRD

42 kali / 5 Tahun

42 kali

30 kali

23 kali

77%

30 kali

95 kali

80%

SET DPRD

05 Kegiatan RESES

Terlaksananya kegiatan RESES

7 kali / 5 Tahun

1 kali

2 kali

2 kali

100%

2 kali

5 kali

71%

SET DPRD

06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Angggota DPRD dalam Daerah

Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

15 Kali / 5 Tahun

5 Kali

4 Kali

4 Kali

100%

4 Kali

13 kali

87%

SET DPRD

12 kali / 5 Tahun

11 kali

07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 09 Kunjugan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah

10 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

16

Meningkatnya pengetahuan dan penerapan peraturan perundangundangan

Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Kunjungan Kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah Terfasilitasinya tugas pimpinan DPRD

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 10 Penyelenggaraan Pelantikan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Terlaksananya pelantikan kepala daerah / wakil kepala daerah

20. SET. DPRD

5 kali

3 kali

3 kali

100%

3 kali

92%

SET DPRD

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

SET DPRD

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

SET DPRD

5 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Tahun

80%

SET DPRD

5 Tahun

-

-

0%

SET DPRD

-

2

-

0%

-


Kode

1 1 1

2 URUSAN WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN DINAS PENDAPATAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

20

01

01 Penyedian Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan jasa komuniukasi sumber daya air dan listrik

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10 Penyediaan alat tulis kantor 11 Peningkatan pelayanan PAD (Penyediaan Barang Cetakan) 12 Penyediaan komponen instalasi listerik dan elektronika

13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 15 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar Daerah

02

05

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Penyediaan pakaian dinas

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan formal XX Penyuluhan Pajak Daerah

17

3

Terpenuhnya Kebutuhan Surat Menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan Tersedianya Tenaga Kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minumam Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah


4

Realisasi RKPD Tahun 2014 (Tahun nTingkat Target RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2) 2) Realisasi (%)

5

6

7

8=(7/6)

9



10=(5+7+9)*

11=(10/4)*


12

bulan

- bulan

12 bulan

12 bulan

100.0%

1 bulan

13 bulan

60 bulan

24 bulan

12 bulan

12 bulan

100.0%

12 bulan

48 bulan

80.0%

DISPENDA

12 Unit Kendaraan dinas roda 4/ 4 tahu n 45 Unit Kendaraan dinas roda 2/ 4 Tahun 48 bulan

80.0%

DISPENDA

80.0%

DISPENDA

48 bulan

80.0%

DISPENDA

48 bulan

80.0%

DISPENDA

48 bulan 4 paket (I thn)

80.0% 80.0%

DISPENDA DISPENDA



15 Unit Kendaraan dinas roda 2/ 5 Tahun 60 bulan


60 bulan

24

60 bulan

24

60 bulan 5 paket (5 thn)


24

4 Unit Kendaraan dinas roda 4 15 Unit Kendaraan dinas roda 2

bulan

12

bulan

12

bulan

12

bulan bulan bulan


4 Unit Roda 4/3 tahun

100.0%

4 Unit Roda 4/3 tahun

15 Unit Roda 2/ 3 tahun

100.0%

15 Unit Roda 2/ 3 tahun

100.0%

12

100.0%

12

100.0%

12

100.0% 100.0%


12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket (I thn)

bulan bulan bulan

DISPENDA

80.0%

5 Paket/ 5 Tahun

2 Paket

1 Paket

1 Paket

100.0%

1 Paket

4 Paket

80.0%

DISPENDA

5 Paket/ 5 Tahun

2 Paket

1 Paket

1 Paket

100.0%

1 Paket

4 Paket

80.0%

DISPENDA

5 Paket/ 5 Tahun

2 Paket

1 Paket

1 Paket

100.0%

1 Paket

4 Paket

80.0%

DISPENDA

55 55 bulan

44 bulan

80.0%

DISPENDA

5 Paket/ 5 Tahun

22

2 paket

11 bulan 1 paket

1 paket

100.0%

1 paket

4 paket

80.0%

DISPENDA

5 Paket/ 5 Tahun

2 paket

1 paket

- paket

0.0%

1 paket

3 paket

60.0%

DISPENDA

- stel PDH, 71 stel Batik

0.0%

- stel

71 stel PDH, 71 stel Batik

100.0%

DISPENDA

- kali (2 orang)

0.0%

4 kali (4 orang)

40.0%

DISPENDA

19.2%

DISPENDA

20.0%

DISPENDA

bulan

11

bulan

100.0%

11

bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

03




Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 05 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

51 Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah 52 Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah 53 Penerbitan dan Penyampaian SKP

21. DISPENDA



Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Terselenggaranya penyuluhan pajak daerah

Terususunnya rancangan peraturan daerah tentang pajak Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Daerah Terhitungnya pajak, retribusi daerah Terhitungnya pajak, retribusi daerah, penerbitan dan penyampaian SKP/SKR

71 stel PDH, 71 stel batik/ 5 Tahun


10 kali (4 orang)/ 5 Tahun 520 WP/ 5 Tahun

2 kali (2 orang)

5 Perda PBB, pajak daerah/ 5 Tahun


2 kali (3 orang) -

100

1 Perda Pajak Daerah

WP


-

WP

- Perda PBB

0.0%

0.0%

2 kali (3 orang) 100 WP

-

100 WP


- / 5 Tahun

- / tahun

1 / tahun

1 / tahun

100.0%

1 / tahun

6,153,500,000 / 5 Tahun

3,753,500,000 / tahun

4,753,500,000 / tahun

4,753,500,000 / tahun

100.0%

4,753,500,000 / tahun

13,260,500,000 / 4 tahun

215.5%

DISPENDA

6,153,500,000 5 Tahun

7,907,000,000 / tahun

4,153,500,000 / tahun

- / tahun

0.0%

4.153.500.000 / tahun

12,060,500,000 / 4 tahun

196.0%

DISPENDA

1

2 / tahun

DISPENDA


Kode

1

2 54 Pembinaan dan Upaya Peningkatan PBB 55 Penatausahaan Pembukuan Pendapatan Daerah 56 Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah 61 Monitoring dan evaluasi PAD

69 Penyampaian SPPT PBB 70 Pengelolaan sistem angsuran Pajak Daerah 71 Penggalian Potensi sumber sumber penerimaan


3 Terlaksananya Pembinaan dan Upaya Peningkatan PBB Tersusunnya Pembukuan Pendapatan Daerah Teroptimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Termonitornya dan terevaluasinya pendapatan asli daerah Tersampaikannya SPPT PBB Terkelolanya sistem angsuran pajak daerah Terlaksannya Pendataan Sumber sumber pajak baru

72 Pendataan dan Pemutakhiran Obyek Pajak Daerah


4


Target Program / Kegiatan RKPD Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1) Realisasi RKPD Tahun 2014 (Tahun nTingkat Target RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2) 2) Realisasi (%)

5

6 1 Tahun 1 Tahun

7 1 Tahun

8=(7/6) 100.0%

1 Tahun

100.0%

9 1 Tahun 80 %



10=(5+7+9)* 2%

11=(10/4)*

80 %


12 DISPENDA DISPENDA

6,153,500,000 5 Tahun

3,753,500,000 / tahun

4,753,500,000 / tahun

4,753,500,000 / tahun

100.0%

4,753,500,000 / tahun

13,260,500,000 / 4 tahun

215.5%

DISPENDA

39,719,204,000 / 5 Tahun

51,791,250,000 / Tahun

29,841,625,000 / Tahun

29,841,625,000 / Tahun

100.0%

29,841,625,000 / Tahun

111,474,500,000 / 4 tahun

280.7%

DISPENDA

5 Paket/ 5 Tahun

2 Paket

1 Paket

1 Paket

100.0%

1 Paket

4 Paket

80.0%

DISPENDA

80 persen/ 5 Tahun

160 persen

80 persen

80 persen

100.0%

80 persen

80 persen

100.0%

DISPENDA

1 Paket

1 Paket

#DIV/0!

DISPENDA

- Paket/ 5 Tahun

- Paket

- Paket

- Paket

0.0%

- Paket

- Paket

DISPENDA

73 Penyusunan Perencanaan Dinas

Tersusunnya perencanaan dinas

5 Paket/ 5 Tahun

2 Paket

1 Paket

1 Paket

100.0%

1 Paket

4 Paket

80.0%

DISPENDA

76 Pengelolaan sistem dan prosedur administrasi keberatan

Terkelolanya prosedur administrasi keberatan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi

70 persen/ 5 Tahun

70 persen

70 persen

70 persen

100.0%

70 persen

70 persen

80.0%

DISPENDA

78 Pemutahiran dan pengelolaan data pajak daerah

Terciptanya pengelolaan data pajak yang mutakhir

80 persen/ 5 Tahun

70 persen

70 persen

70 persen

100.0%

70 persen

70 persen

80.0%

DISPENDA

84 Optimalisasi Penerimaan BPHTB

Terwujudnya database PBB yang akurat Teralihkannya PBB menjadi pajak daerah Terselenggaranya PBB sebagai pajak daerah Terselenggaranya Pendapatan PBB secara bertahap

95 persen

70 persen

70 persen

70 persen

100.0%

80 persen/ 5 Tahun

50 persen

80 persen

- persen

80 persen

80 persen

80 persen

80 persen persen 80

XX Pengalihan PBB Menjadi Pajak Daerah XX Pengelolaan BPHTB XX Pendataan PBB-P2

XX Pengalihan PBB Menjadi Pajak Daerah XX Pengelolaan PBB sebagai Pajak Daerah

21. DISPENDA

Teralihkannya PBB menjadi Terselenggaranya PBB sebagai pajak daerah

2

70 persen

70 persen

80.0%

DISPENDA

0.0%

- persen

130 persen

60.0%

DISPENDA

100.0%

- persen

- persen

80%

DISPENDA

- persen

0.0%

- persen

- persen

80%

DISPENDA

- persen - persen

0.0% 0.0%

- persen - persen

- persen - persen

80% 80%

DISPENDA DISPENDA

Kode

1 1 1

20

01


2 URUSAN WAJIB Urusan Otonomi Daerah, Administrasi Umum, Administrasi Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kerbersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah surat terkirim dalam satu tahun Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibutuhkan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Terlaksananya administrasi keuangan Tersedianya petugas kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan ATK

15400 surat/ 5 Tahun

6

7

8=(7/6)

9


10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

7,650

surat

2,500 surat

1,926 surat

77.0%

2,500 surat

12,076 surat

78.4%

BKPPD

2

Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100.0%

1 Tahun

4 Tahun

80.0%

BKPPD

10

unit

9 unit

9 unit

100.0%

9 unit

80.0%

BKPPD

5 Tahun

2

Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100.0%

1 Tahun

4 Tahun

80.0%

BKPPD

5 Tahun

2

Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100.0%

1 Tahun

4 Tahun

80.0%

BKPPD

5 Tahun

2

Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100.0%

1 Tahun

4 Tahun

80.0%

BKPPD

5 Tahun

10 unit/ 5 tahun

10 unit/ 4 tahun

Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100.0%

1 Tahun

4 Tahun

80.0%

BKPPD

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


5 Tahun

2

Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100.0%

1 Tahun

4 Tahun

80.0%

BKPPD

15 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya buku bacaan yang dibutuhkan Tersedianya makan dan minum bagi aparatur BKPPD Terciptanya hubungan yang harmonis dalam penyelnggaraan urusan pada BKPPD

5 Tahun

2

Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100.0%

1 Tahun

4 Tahun

80.0%

BKPPD

5 Tahun

2

Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100.0%

1 Tahun

4 Tahun

80.0%

BKPPD

5 Tahun

2

Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100.0%

1 Tahun

4 Tahun

80.0%

BKPPD


5 Tahun

2

Tahun

- Tahun

- Tahun

0.0%

1 Tahun

3 Tahun

60.0%

BKPPD

Tersedianya meubeler bagi aparatur Tersedianya sarana prasarana aparatur Pemeliharaan/perawatan rutin/berkala pada gedung BKPPD Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai dan terpelihara

5 Tahun

-

Tahun

- Tahun

- Tahun

0.0%

- Tahun

- Tahun

0.0%

BKPPD

5 Tahun

2

Tahun

- Tahun

- Tahun

0.0%

- Tahun

2 Tahun

40.0%

BKPPD

5 Tahun

2

Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100.0%

1 Tahun

4 Tahun

80.0%

BKPPD

10

unit

9 unit

9 unit

100.0%

9 unit

80.0%

BKPPD

2

Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100.0%

1 Tahun

4 Tahun

80.0%

BKPPD

87

orang

80 orang

80 orang

100.0%

80 orang

80 orang

80.0%

BKPPD

#DIV/0!

BKPPD

36 laporan

30.0%

BKPPD

100 %/ 5 Tahun

100.0%

BKPPD

50.0%

BKPPD

0.0%

BKPPD

Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi

Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 01 Pemulangan dan Pemberian Penghargaan Atas Jasa PNS Purna Bakti Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya pemberian penghargaan PNS Purna Bakti

PNS mengetahui dan mematuhi aturan dispilin PNS

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Keuangan Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran 08 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP BKPPD 10 Penyusunan RENSTRA

22.BKPPD

5



2

11 Pengadaan Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

06

4



5 Tahun

10 Pengadaan Meubeler

05

3



Tersedianya barang cetakan yang diperlukan

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

04



11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

17 Penyediaan Makan dan Minum

02



Tersusunnya RENSTRA BKPPD

10 unit/ 5 tahun

5 Tahun

100 orang/ 5 Tahun

-

120 laporan/ 5 Tahun 100 %/ 5 Tahun 110 buku/ 5 Tahun 10 Buku

100 %

100 %

26

laporan

100

%

25

buku -

1

100 %

100.0%

100.0%

80 %

5 laporan

5 laporan

0%

0 100%

%

5 laporan 0 100%

15 buku

15 buku

100.0%

15 buku

-

-

0.0%

-

10 unit/ 4 tahun

80 %

55 buku -

Kode





2

3

4

5

1 53

02 Pendidikan Penjenjangan Struktural 04 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah


6

7

9

8=(7/6)




10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

12

Jumlah CPNSD yang diangkat menjadi PNSD Terlaksananya Diklat PIM bagi Pejabat Eselon Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS

1630 orang/ 5 Tahun

85.2%

BKPPD

#DIV/0!

BKPPD

835

orang

525 orang

525 orang

100.0%

28 orang

1,388 orang

1

Orang

19 Orang

19 Orang

100.0%

28 orang

48 orang

Orang

1 Orang

Orang

0.0%

1 Paket

1 orang

BKPPD

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

02 Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 03 Penempatan PNS

Terselenggaranya administrasi pembinaan dan pengembangan karir Tersedianya CPNSD Kabupaten Bengkulu Utara Terlaksananya penempatan CPNS, PNS 100%, dan mutasi kepegawaian

90 %/ 5 Tahun

92

%

100 %

100 %

100.0%

1750 orang/ 5 Tahun

177

orang

3000 orang/ 5 Tahun

2,146

orang

1500 orang/ 5 Tahun

2234

orang

1500 orang

256

%

80 %

91 %/ 4 Tahun

400 orang

400 orang

100.0%

400 orang

1,100 orang

1,100 orang

100.0%

1,100 orang

4,346 orang/ 4 Tahun

1500 orang

100.0%

1500 orang


977 orang

80.0%

BKPPD

55.8%

BKPPD

80.0%

BKPPD

80.0%

BKPPD

80.0%

BKPPD

04 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Terlaksanya proses administrasi kenaikan pangkat PNS

09 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Adanya surat keputusan penjatuhan hukuman dispilin/izin perceraian

80 %/ 5 Tahun

11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah

10 orang/ 5 Tahun

2

orang

1 orang

- orang

0.0%

1 orang

3 orang

30.0%

BKPPD

12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Terciptanya sumber daya aparatur pemerintah

10 orang/ 5 Tahun

8

orang

2 orang

2 orang

100.0%

2 orang

12 orang

120.0%

BKPPD

23 Pelaksanaan penyerahan penghargaan satya lencana karya satya

Terlaksananya pelaksanaan penyerahan penghargaan Satya Lancana Karya Satya Terselenggaranya pelaksanaan sumpah/janji PNS

90 %/ 5 Tahun

86.9

%

100 %

98.13 %

98.1%

80 %

88 %/ 4 Tahun

0.8%

BKPPD

90 %/ 5 Tahun

90

%

90 %

90 %

100.0%

60 0rang

80 0rang/ 4 Tahun

80.0%

BKPPD

26 Pelaksanaan sumpah/janji PNS

28 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 36 Pengelolaan administrasi kepegawaian dan penetapan simpeg

Meningkatnya sumber daya manusia Tersedianya data kepegawaian yang valid dan mutakhir

625 orang/ 5 Tahun

-

60 %

orang

60 %

- orang

100.0%

- orang

#DIV/0!

60 %

- orang

125 %/ 4 Tahun

0.0%

BKPPD

85 %/ 5 Tahun

98

%

100 %

96.28 %

96.3%

60 %

85 %/ 4 Tahun

- orang

60.0%

BKPPD

85 %/ 5 Tahun

90

%

100 %

100 %

100.0%

80 %

85 %/ 4 Tahun

60.0%

BKPPD

150

orang

150 orang

150 orang

100.0%

75 orang

375 orang

50.0%

BKPPD

88

%

80.0%

80 %

100 %/ 3 Tahun

60.0%

BKPPD

103.9%

BKPPD

52.2%

BKPPD

1950.0%

BKPPD

80.0%

BKPPD

37 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan PNS

Tersedianya DUK PNS

38 Penyelesaian Administrasi Kepegawaian

Terlaksananya proses administrasi peninjauan masa kerja

750 orang/ 5 Tahun

39 Penyelenggaraan pemberkasan, penyerahan dan penempatan tenaga honorer menjadi PNS

Terlaksananya pengangkatan dan penempatan tenaga honorer menjadi PNS

100 %/ 5 Tahun

40 Fasilitasi Pembuatan Karpeg dan Karis/Karsu

Terlaksananya proses fasilitasi pembuatan Karpeg/Karis/Karsu

1000 orang/ 5 Tahun

381

orang

350 orang

308 orang

88.0%

350 orang

41 Proses administrasi MPP, Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian

Terlaksananya proses penyelesaian SK MPP, pensiun, dan kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS. Terbitnya surat kenaikan gaji berkala dan taspen

1250 orang/ 5 Tahun

202

orang

150 orang

250 orang

166.7%

200 orang

652 orang

80 %/ 5 Tahun

80

%

80 %

100.0%

1400 orang

1,560 orang

90 %/ 5 Tahun

100

%

90

42 Pengelolaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala dan Taspen

43 Proses Pengolahan Konversi NIP PNS Se-Kabupaten Bengkulu Utara Tersedianya NIP CPNSD dan NIP dan Pengurusan NIP CPNSD PNS Kabupaten Bengkulu Utara

22.BKPPD



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Pajabatan bagi CPNSD

54


100 %

2

57 %

80 %

%

90

%

100.0%

90 %


93 %/ 4 Tahun

Kode

1


2 44 Proses Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Kategori I & II dan Pengurusan Tenaga Honorer Menjadi CPNSD

45 Penertiban Administrasi Izin Belajar Bagi PNS

Sumber daya manusia meningkat

47 Implementasi SAPK Kabupaten Bengkulu Utara

Tersedianya implementasi SAPK berbasis web & tersedianya data elektronik PNS Kab. Bengkulu Utara Tersedianya hasil perhitungan jumlah kebutuhan PNS Kabupaten Bengkulu Utara Terpenuhinya KPE di Kabupaten Bengkulu Utara Tersedianya website BKD Kabupaten Bengkulu Utara Tersedianya data kekayaan pejabat struktural Eselon II Pemkab Bengkulu Utara

49 Penerapan KPE 50 Aplikasi Website Kabupaten Bengkulu Utara 51 Pengelolaan LHKPN

22.BKPPD

3 Terselenggaranya pendataan tenaga honorer Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan SE Menpan dan RB Nomor: 05 Tahun 2010 PNS mengetahui dan mematuhi aturan dalam mengurus izin belajar

46 Seleksi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Ikatan Dinas

48 Proses perhitungan jumlah kebutuhan PNS dan Penyusunan formasi CPNSD Kabupaten Bengkulu Utara

55


Program Pemberdayaan Masyarakat 2 Pembinaan Organisasi Perempuan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat

Terbinanya organisasi perempuan



4 -



5


6

350

orang

350

350 orang/ 5 Tahun

306

orang

350 orang

20 orang/ 5 Tahun

50

orang

1 orang

7 orang

350

220 orang

- orang

orang





8=(7/6) 100.0%

9 350 orang

10=(5+7+9)* 1,050 orang

11=(10/4)* 80.0%

12 BKPPD

62.9%

500 orang

1,026 %/ 4 Tahun

80.0%

BKPPD

80.0%

BKPPD

0.0%

1 orang

51 orang

79 %

90 %

90 %

100.0%

80 %

83 %

BKPPD

90 %

100 %

100 %

100.0%

80 %

90 %

BKPPD

90 Orang

100 Orang

150 Orang

150.0%

100 %

100 %

100.0%

80 %

93 %

BKPPD

100 %

89.03 %

3

120 Orang

360 Orang

BKPPD

36 Orang

25 Orang

69.4%

36 orang

61 Tahun

BKPPD

60 %

60 %

100.0%

80 %

76 %

BKPPD

55. Kec. Pinang Raya 2

Recommend Documents