Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésének alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1.§ Az R 2.§-a az alábbiak szerint módosul: „A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.038.034 ezer forintban állapítja meg.” 2.§ A R. 3.§-a az alábbiak szerint módosul: „Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 473.305 eFt /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 63.751 eFt, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 eFt bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 15.069 eFt bc) helyi önkormányzattól, 0 eFt bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 eFt be) többcélú kistérségi társulástól, 28.111 eFt bf) jogi személyiségű társulástól, 5.441 eFt bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból 5.637 eFt származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 1.291 eFt bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 8.202 eFt származik, c) közhatalmi bevétel 11.883 eFt 205.452 eFt d) intézményi működési bevétel, e) felhalmozási bevétel 8.039 eFt f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 12.037 eFt g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 eFt h) kölcsön 0 eFt i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 263.567 eFt” 3.§ A R. 4.§-a az alábbiak szerint módosul: „(1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 783.135 eFt
aa) személyi jellegű kiadások: 287.882 eFt ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 71.812 eFt ac) dologi jellegű kiadások: 318.458 eFt ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 45.886 eFt ae) egyéb működési célú kiadások: 40.127 eFt af) támogatások: 18.970 eFt b) felhalmozási költségvetés 107.151 eFt ba) intézményi beruházások, 91.802 eFt bb) felújítások 15.349 eFt bc) kormányzati beruházások 0 eFt bd) lakástámogatás 0 eFt be) lakásépítés 0 eFt bf) egyéb felhalmozási kiadások 239 eFt c) kölcsönök 0 eFt (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) sport infrastruktúra (közbeszerzés + földm.) beruházás 24.330 eFt, 26.445 eFt, ab) rendőrőrs létesítés beruházás ac) bútor, számítógép beruházás 300 eFt, ad) szennyvíz nyomóvezeték beruházás 0 eFt, ae) csapadékvíz elvezetés tervezés beruházás 406 eFt af) ingatlan vásárlás beruházás 40.321 eFt b) felújítási kiadások felújításonként ba) ivóvíz vezeték felújítás 0 eFt, bb) parkolók, járdák, utak felújítás 10.849 eFt. bc) alkotmány tér 55. épület tető felújítás 4.500 eFt. (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) rendszeres ellátások 34.780 eFt b) eseti szociális ellátások 8.300 eFt c) bursa ösztöndíj 1.000 eFt (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a) fejlesztési cél, b) fejlesztési cél. (5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 eFt.” 4.§. A R. 5.§-a az alábbiak szerint módosul: „(1) A költségvetés egyenlege 147.748 eFt többlet. (2) Az önkormányzat 2012. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik: a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 eFt aa) működési célú 0 eFt ab) felhalmozási célú 0 eFt b) hitel, kölcsön törlesztése 0 eFt ba) működési célú 0 eFt bb) felhalmozási célú 0 eFt c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 147.748 eFt ca) működési célú 0 eFt
cb) felhalmozási célú
147.748 eFt” 5.§
A R. 8. §-a az alábbiak szerint módosul: "(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék:
147.748 eFt"
6.§ Az R. 9.§-a az alábbiak szerint módosul: „Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési főösszegét 125.728 ezer forintban állapítja meg.” 7.§ Az R.10. §-a az alábbiak szerint módosul: „A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 121.495 eFt /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 eFt amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 eFt bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 eFt bc) helyi önkormányzattól, 0 eFt bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 eFt be) többcélú kistérségi társulástól, 0 eFt bf) jogi személyiségű társulástól, 0 eFt bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 eFt bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 eFt bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, 0 eFt c) közhatalmi bevétel 737 eFt d) intézményi működési bevétel, 3.496 eFt e) felhalmozási bevétel 0 eFt f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 eFt h) kölcsön 0 eFt i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 0 eFt” 8.§ Az R. 11.§-a az alábbiak szerint módosul: "A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 122.873 eFt aa) személyi jellegű kiadások: 69.587 eFt ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.105 eFt ac) dologi jellegű kiadások: 35.181 eFt
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök d) maradvány
0 eFt 0 eFt 2.855 eFt 2.855 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 9.600 eFt" 9.§
Az R. 12-16.§-a hatályát veszti. 10.§ A R 17. §-a az alábbiak szerint módosul: "Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 364.216 ezer forintban állapítja meg." 11.§ A R 18. §-a az alábbiak szerint módosul: „A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 263.508 eFt a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 73.873 eFt, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 eFt bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 eFt bc) helyi önkormányzattól, 40.321 eFt bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 eFt be) többcélú kistérségi társulástól, 28.111 eFt bf) jogi személyiségű társulástól, 5.441 eFt bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból 0 eFt származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 eFt bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 eFt származik, c) közhatalmi bevétel 0 eFt d) intézményi működési bevétel, 17.391 eFt e) felhalmozási bevétel 0 eFt f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 9.444 eFt g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 eFt h) kölcsön 0 eFt i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 0 eFt”
12.§ A R 19. §-a az alábbiak szerint módosul: „A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 362.716 eFt aa) személyi jellegű kiadások: 201.830 eFt, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 52.240 eFt ac) dologi jellegű kiadások: 108.646 eFt ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 eFt ae) egyéb működési célú kiadások: 0 eFt b) felhalmozási költségvetés: 0 eFt ba) intézményi beruházások, 1.500 eFt bb) felújítások 0 eFt bc) kormányzati beruházások 0 eFt bd) lakástámogatás 0 eFt be) lakásépítés 0 eFt bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 eFt c) kölcsönök 0 eFt” 13.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2013. április 29-i ülésén.
Völgyesi Gyula polgármester
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző
A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva: Kozármisleny, 2013. május 15. PH
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző
INDOKOLÁS ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Jelen rendelet a többször módosított költségvetési rendeletet módosítja, az időközben szükségessé vált módosításokat foglalja össze. RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1. §-hoz A rendelet a 2012. évi eredeti költségvetési főösszeget módosítja, hagyja jóvá. A 2. §-hoz Az önkormányzat 2012. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként hagyja jóvá. A 3. §-hoz Az önkormányzat 2012. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként hagyja jóvá. A 4. §-hoz A költségvetési egyenleget hagyja jó, megállapítva a többlet mértékét. A 5. §-hoz Az önkormányzat 2012. évi általános tartalékát módosítja, hagyja jóvá.
A 6. §-hoz A költségvetési rendelet a Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszegét módosítja.
A 7. §-hoz A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként hagyja jóvá.
A 8. §-hoz Az R. 12-16.§-a törlését hagyja jóvá.
A 9. §-hoz A Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ költségvetési főösszegét hagyja jóvá.
A 10. §-hoz A Janikovszky Éva ÁMK 2012. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként jóváhagyja.
A 11. §-hoz A Janikovszky Éva ÁMK 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatait hagyja jóvá.
A 12. - 18. §-hoz A rendelet számozását módosítja, illetve a hatályba lépésről rendelkezik.
