3.změna rozpočtu města pro rok 2014

3.změna rozpočtu města pro rok 2014 Su

Au paragraf položka

ÚZ

Orj

Org

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Rada Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Solnařová Solnařová Solnařová Rada Rada Šalátová Šalátová Kuchař Kuchař Šafaříková Solnařová

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Rada Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Solnařová Solnařová Solnařová Rada Rada Šalátová Šalátová Kuchař Kuchař Šafaříková Solnařová

Daňové příjmy 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1121 1334 1340 1341 1342 1343 1345 1355 1351 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 2 19 28 19 38 38 41 41

Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy Daně z příjmu právnických osob Daně z příjmu právnických osob - město DPH 21098 Daně - rozpočtové určení daní - rezerva Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity 430 Odvod z výherních hracích přístrojů 430 Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů

430 429 42901 428 21001 222 222 427

Správní poplatky za výherní hrací přístroje Správní poplatky - Stavební úřad Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Správní poplatky - Matrika Správní poplatky - Czech point - ostatní Poplatky Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání Správní poplatky - Tombola Daň z nemovitosti

Nedaňové příjmy 231 231 231

xxx xxx xxx

2169 3769 2119

2212 2211 2343

231

xxx

3113

2322

231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3391 3399 3399 3349 3349 3319 3319 3399

2324 2111 2321 2111 2112 2139 2111 2321

231 231 231 231 231 231 231 231


6171 6171 6310 6310 6310 6112 6171 6171

2111 2212 2141 2143 2324 2133 2111 2112

231 232 231 231

xxx xxx xxx xxx

5311 5311 5512 5311

2321 2321 2324 2212

231 231

xxx xxx

6409 6171

2329 2212

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2219 1032 3769 6171 3632 3631 3639 3639 3722 3722 3725 3725 3725 3639 3639

2111 2111 2212 2324 2131 2322 2111 2119 2111 2111 2321 2324 2324 2131 2131

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 4351 3613

2132 2111 2111 2132 2111 2132 2132 2111 2132 2322 2132 2132 2111 2322 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2132 2111

2 2 2 2 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 21 21 21 21 21 28 28 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Stavební odbor 429 429 xxx

Přijaté sankční platby - Stavební úřad

322

Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM

Příjem pokuty od ČIŽP Příjem z úhrad dobývacího prostoru

Rada Rada Rada

Rada Rada Rada

Karlíková

Jirkalová

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Šalátová Šalátová Míšková Míšková Míšková Navrátil Šalátová Solnařová

Šalátová Šalátová Míšková Míšková Míšková Navrátil Šalátová Solnařová

Krňáková Krňáková Mottl Krňáková

Krňáková Krňáková Mottl Krňáková

Šalátová Šalátová


Školství Kultura 354 365 365 373 373 374 374 414

Mezinárodní spolupráce Hrádecké slavnosti Hrádecké slavnosti Prodej novin - Hrádecko Prodej knih - Hrádecko Pronájem vývěsních skříněk Prodej map, reklamních předmětů apod. - informace a propagace Dar RWE (Companius) Scate Park - legální grafity

210 210 210 210 210 212 215 426

Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, příjem za SMS, apod. Přijaté sankční platby Příjem z úroků Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. Příjem z nepeněžního plnění nahrazující úrok - ČNB, a.s. Příjem z pronájmu notebooků (RM) Příjem z kopírování - podatelna Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.

217 217 221 217

Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii Přijatý dar od společnosti D-Plast na Městskou policii Náhrady na zásahy mimo katastr Přijaté sankční platby - Městská policie

210 210

Prodej nalezených věcí Přijaté sankční platby - Správní odbor

Vnitřní správa

Městský integrovaný záchranný systém

Správní odbor

Místní hospodářství a ochrana přírody 204 205 219 222 385 38401 38603 38704 38903 38905 38907 38908 38912 38913 xxx

Příjem za parkovné Příjem z těžby dřeva Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. Příjem z pronájmu hrobových míst Přijaté pojistné náhrady VO Příjem z navigačního informačního systému - INAS Příjem za věcná břemena Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu Odvoz odpadů ze sběrného dvora Přijatý dar na sběrovou soutěž Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. Příjem za sběr v Motivačním programu Příjem z nájmu DIMATEX CS Příjem z pronájmů pozemků

Krňáková Krňáková Černohorská Černohorská Rada Rada Kuchař Kuchař Černohorská Černohorská Olša Olša Olša Olša Černohorská Černohorská Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Jirotková Jirotková

Bytové a nebytové hospodářství 70 70 73 73 138 138 222 239 239 239 278 300 300 300 351 351 361 361 380 381 392 392

Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) Liberecká 70 (Endler) - služby Horní náměstí 73 (LaP+VZP) - služby Horní náměstí 73 (LaP + VZP) - nájemné Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. Klub Florián - Hasičárna Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - pojistné náhrady Příjmy z pronájmu - Novák Celnice Žitavská ul.čp.271- nájemné (Albion Trade) Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) - přijaté pojistné náhrady Knihovna čp.471 (VZP) - služby Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Obřadní síň - hřbitov SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) Dům s pečovatelskou službou - služby

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

2. změna rozpočtu 2014 77 965 500,00 13 720 000,00 350 000,00 1 500 000,00 14 830 000,00 5 000 000,00 27 900 000,00 2 000 000,00 100 000,00 4 300 000,00 50 000,00 10 000,00 50 000,00 100 000,00 2 800 000,00 200 000,00 50 000,00 250 000,00 15 000,00 110 000,00 20 000,00 0,00 10 000,00 500,00 4 600 000,00 19 942 424,00 180 000,00 50 000,00 0,00 130 000,00 5 269,00 5 269,00 223 200,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 1 200,00 2 000,00 20 000,00 78 000,00 2 000,00 0,00 50 960,00 5 000,00 40,00 0,00 5 000,00 15 000,00 224 200,00 100 000,00 0,00 39 200,00 85 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 2 310 986,00 30 000,00 300 000,00 5 000,00 300 000,00 30 000,00 0,00 15 000,00 200 000,00 6 000,00 12 986,00 10 000,00 600 000,00 40 000,00 12 000,00 750 000,00 12 060 273,00 620 028,00 2 772,00 15 120,00 49 200,00 55 440,00 122 556,00 700,00 42 948,00 30 900,00 33 807,00 16 980,00 597 480,00 12 000,00 108 573,00 1 200,00 7 200,00 2 460,00 22 392,00 217 800,00 267 048,00 1 348 596,00 36 000,00

3. změna rozpočtu 2014

úprava 0,00

413 441,00 0,00

0,00 0,00

0,00

250 000,00 250 000,00

0,00

0,00

0,00

77 965 500,00 13 720 000,00 350 000,00 1 500 000,00 14 830 000,00 5 000 000,00 27 900 000,00 2 000 000,00 100 000,00 4 300 000,00 50 000,00 10 000,00 50 000,00 100 000,00 2 800 000,00 200 000,00 50 000,00 250 000,00 15 000,00 110 000,00 20 000,00 0,00 10 000,00 500,00 4 600 000,00 20 355 865,00 180 000,00 50 000,00 0,00 130 000,00 5 269,00 5 269,00 223 200,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 1 200,00 2 000,00 20 000,00 78 000,00 2 000,00 0,00 50 960,00 5 000,00 40,00 0,00 5 000,00 15 000,00 474 200,00 100 000,00 250 000,00 39 200,00 85 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 2 310 986,00 30 000,00 300 000,00 5 000,00 300 000,00 30 000,00 0,00 15 000,00 200 000,00 6 000,00 12 986,00 10 000,00 600 000,00 40 000,00 12 000,00 750 000,00 12 060 273,00 620 028,00 2 772,00 15 120,00 49 200,00 55 440,00 122 556,00 700,00 42 948,00 30 900,00 33 807,00 16 980,00 597 480,00 12 000,00 108 573,00 1 200,00 7 200,00 2 460,00 22 392,00 217 800,00 267 048,00 1 348 596,00 1/8 36 000,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3412 3613 3613 3613 3613 3613

2132 2132 2132 2132 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2111 2132 2111 2111

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3412 3613 3613

2132 2111 2111 2132

236

xxx

xxxx

236

xxx

3744

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

413 415 415 416 419 419 420 420 420 422 431 431 434 435

Kynologická klubovna čp.760

Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Stadion čp.333 (restaurace) - služby Stadion čp.333 - nájemné Sokolovna Legionářská čp.269 - služby Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Beseda - nájemné Prádelna - Liberecká 587 - služby Prádelna - Liberecká 587 - nájemné Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

39 39 39 39

435

Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně

Karlíková

Karlíková

445 558 558

Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Lidový dům - Žitavská 558 - služby Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné

Karlíková Karlíková Karlíková


2460

41

xxx

Splátky půjček od obyvatelstva FRM

Doleželová

Doleželová

2324

38

xxx

Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci

Doleželová

Doleželová

Bytové hospodářství - nájemné Bytové hospodářství - přefakturace vody SVJ 321

Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení Fond rozvoje Václavic a Uhelné Dotace 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


3113 3113 xxx xxx 3113 3391 3391 3391 5512 2321 2219 3412 2219 3391

2111 2132 2451 2420 2122 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2324 2329 2329

39 39 41 41 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43

322 322 323 419 321 510 513 514 2216 20002 20258 414 20219 513

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3639 3639 3613 3612

3113 3111 3112 3112

41 41 41 41

xxx xxx xxx xxx

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

4216 4216 4111 4116 4116 4213 4122 4152 4232 4216 4116 4121 4121 4113 4113 4113 4122 4116 4232 4152 4152 4121 4121 4121 4121 4116 4152 4213 4213 4213 4216

17904 17904 98348 13234 13101 90105 14004 41500000 41500000 41117883 41117007

39 43 19 38 38 43 21 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43

73 73 218 225 225 225 221 321 321 321 321 322 341 385 386 386 414 422 436 505 512 2024 2024 2024 2045 2211 2211 3221 3222 3921 4532

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

4213 4216 4216 4113 4112

89509 17953 17953 15321

231 231 231 231 451 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx


8115 8115 8115 8115 8123 8115 8115 8115 8115 8115

Příjem energie FVE - střecha ZŠ TGM Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM Vratka předfinancování projektu ZŠ Donín na "Včelu medonosnou" Předfinancování projektu Slovan Odvod ZŠ Lidická na opravu tělocvičny Bezpečnost v regionu Trojzemí Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) Čistička odpadních vod Oldřichov Kopacsow PD (FMP CZ - PL) Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky

Skate park - legální grafity - RWE - Companius Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska Proplacená spoluúčast z Německa - Zvyky a tradice

Karlíková Karlíková Krupičková Krupičková Solnařová Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Křikava Vinklárková Krupičková Křikava Krupičková

Karlíková Karlíková Krupičková Krupičková Solnařová Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Jirkalová Jirotková Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirotková Karlíková Karlíková

Kapitálové příjmy Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody) Prodej pozemků Prodej nemovitého majetku - nebyty Prodej nemovitého majetku - byty

Přijaté dotace

90001 15319 90001 34054 41500000

41117007 90877 90877 90877 17880

43 43 43 43 43 43

Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou – hygienické za Palas Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou – hygienické za Palas Dotace na VOLBY 05/2013 Šalátová Dotace na VPP Olša Dotace na VPP Olša Dopravní prostředek pro VPP Olša Dotace na akceschopnost jednotek (MV) Mottl ZŠ Lidická - dotace na projekt Solnařová ZŠ Lidická - dotace na projekt Solnařová Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická Solnařová Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická Solnařová ZŠ TGM - dotace KÚLK Solnařová DDM Drak - dotace KÚLK Solnařová Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - hřbitov Olša Park Generála Svobod OPŽP Vinklárková Park Generála Svobod OPŽP Vinklárková Dotace Scate park Olša Oprava střechy Beseda Křikava

Krupičková Krupičková Šalátová Šafaříková Šafaříková Krupičková Mottl Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krňáková Solnařová Šalátová Šalátová Mottl Mottl Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Dotace - Trojzemí region sportu dotace od obcí - městská policie - Chotyně dotace od obcí - žáci - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky - Rynoltice Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) Snížení energetické náročnosti DPS Žitavská Regenerace panelového sídliště Pod Tratí

Křikava Krupičková Krupičková Krňáková Solnařová Šalátová Šalátová Mottl Mottl Vinklárková Vinklárková Jirkalová Vinklárková

Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny)

Vinklárková

Krupičková

Jirkalová Jirkalová Vinklárková Solnařová

Krupičková Krupičková Krupičková Solnařová

Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod

(Ziel 3)

Společný sekretariát svazku měst MT

43

20256

43 43 43 41 8 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

20259 Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) 20260 Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR) 38605 Zahrady mateřských škol - přírodní a dětská hřiště OPŽP xxx SR - státní správa

Financování xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Zapojení FRVÚ z roku 2013 Zapojení FRM z roku 2013 Zapojení Sociálního fondu z roku 2013 Vratka do FRM z půjčky města z roku 2013 Čerpání úvěru Zapojení finančního přebytku roku 2013 Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Větrná Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Smetanova Zapojení nevyčerpané faktury za Odvodnění prům. zóny Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting

Příjem bez financování celkem: Příjem celkem:

Su

Au

paragrafpoložka

ÚZ

orj

organiz ace

14 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3113 3111 3117 3111 3113 3421

5171 5169 5171 5171 5171 5171

14 14 14 14 14 14

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Karlíková Palas

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Školství - opravy a rekonstrukce budov 302 323 306 322 341

Opravy školství - rezerva MŠ Václavice -PD septik Výměna a nátěr parapetů - ZŠ Donín Přepojení tepla a teplé vody MŠ Liberecká ZŠ TGM oprava svodů - pojistné plnění Klub mládeže čp.632

1,00 5 941 464,00 207 396,00 372 761,00 13 200,00 1,00 36 000,00 197 700,00 80 000,00 319 440,00 88 848,00 110 088,00 1 250,00 219 696,00

1,00 5 941 464,00 207 396,00 372 761,00 13 200,00 1,00 36 000,00 197 700,00 80 000,00 319 440,00 88 848,00 110 088,00 1 250,00 219 696,00

252 936,00 300 000,00 29 148,00 279 144,00 149 080,00 149 080,00 1 360 000,00 1 360 000,00 3 331 416,00 176 893,00 0,00 267 000,00 363 583,00

252 936,00 300 000,00 29 148,00 279 144,00 149 080,00 149 080,00 1 360 000,00 1 360 000,00 3 494 857,00 176 893,00 0,00 267 000,00 363 583,00 100 000,00 306 390,00 171 000,00 162 000,00 285 056,00 0,00 810 000,00 20 000,00 777 935,00 55 000,00 7 500 000,00

0,00 0,00 163 441,00

100 000,00 306 390,00 171 000,00 162 000,00 302 000,00 0,00 810 000,00 20 000,00 697 550,00 55 000,00 5 500 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 0,00 1 500 000,00 38 524 052,99 191 000,00 0,00 203 200,00 1 000 000,00 900 000,00 0,00

-16 944,00

80 385,00 2 000 000,00 2 000 000,00

1 202 487,78 444 755,75 27 514,51 72 206,95 47 520,00 24 000,00 1 108 118,00 0,00 541 722,00 24 000,00 200 000,00 6 399 000,00 460 000,00 202 056,00 180 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 5 657,00 96 635,00 5 000 000,00 3 995 650,00 5 453 230,00 1 215 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 1 500 000,00 41 542 052,99 0,00 191 000,00 203 200,00 1 000 000,00 900 000,00 2 898 000,00 120 000,00 1 202 487,78 444 755,75 27 514,51 72 206,95 47 520,00 24 000,00 1 108 118,00 0,00 541 722,00 24 000,00 200 000,00 6 399 000,00 460 000,00 202 056,00 180 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 5 657,00 96 635,00 5 000 000,00 3 995 650,00 5 453 230,00 1 215 000,00

886 832,00 2 033 925,00 494 013,00 1 387 230,00 4 724 300,00 32 098 870,33 428 834,00 11 787 558,00 596 906,46 1 250 000,00 930 301,87 12 215 270,00 1 000 000,00 1 000 000,00 190 000,00 2 700 000,00

886 832,00 2 033 925,00 494 013,00 1 387 230,00 4 724 300,00 32 098 870,33 428 834,00 11 787 558,00 596 906,46 1 250 000,00 930 301,87 12 215 270,00 1 000 000,00 1 000 000,00 190 000,00 2 700 000,00

3 018 000,00 -191 000,00 191 000,00

2 898 000,00 120 000,00

0,00

141 931 976,99

5 431 441,00

147 363 417,99

174 030 847,32

5 431 441,00

179 462 288,32

0,00

0,00

2. změna rozpočtu 2014 1 800 000,00 326 531,00 30 000,00 23 900,00 113 300,00 6 269,00 200 000,00

úprava 100 000,00 -176 382,00

0,00 3. změna rozpočtu 2014 1 900 000,00 150 149,00 30 000,00 23 900,00 113 300,00 6 269,00 2/8 200 000,00

231 231

xxx xxx

3113 3113

5171 5171

14 14

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


3429 3326 3330 6223 6409 3399 6171 3391 3399 3349 3319 3319 3319 3399

5222 5229 5223 5511 5329 5229 5229 5169 5169 5169 5169 5162 5221 5169

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

321 321

16

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5041 5169 5424 5169 5195 5173

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

236

xxx

6171

5499

19

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, Malý Trojúhelník, atd.) Krupičková Mezinárodní spolupráce Krupičková Středisko kultury Krupičková Hrádecko - ostatní služby Krupičková Informace a propagace - ostatní služby Krupičková SMS infokanál Krupičková Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz Krupičková Podpora hudebních festivalů Krupičková Grantový program Sdružení historických sídel Příspěvek Římsko-katolická církev Členský příspěvek Euroregion NISA Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn

210 210 211

Odvod za neplnění povinn. zaměstnavatele - náhradní plnění

Cestovné Personální výdaje - Sociální fond Příspěvky ze sociálního fondu Provozní výdaje ostatní Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, apod.) Nákup - kancelářské potřeby úřadu Nákup - čistící prostředky úřadu Nákup - papíru kopírování Provozní výdaje - PHM PHM Vozy úřadu Provozní výdaje - poštovné Poštovné ICT - hardware Opravy ICT hardware Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek hardware Nákup tonerů ICT - software Nákup ICT vybavení a technologií Nákup programového vybavení Údržba software Údržba software ICT - ostatní Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita,…) Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita,…) Správa www stránek (Sedláček) Telefonní hovory - pevná linka, mobily Nákup služeb - platba za dálkový přístup Nákup služeb - údržba kopírek Oprava kopírek Rozhlas Finanční služby Ostatní služby (audit, daňový poradce, apod. ) Bankovní poplatky Úroky z kontokorentního úvěru Kurzové rozdíly Nákup kolků Nákup permanentek Kristýna Pojištění majetku města Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) Cestovní pojištění AIG Europe Havarijní pojištění Poradenské služby Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení Konzultace a poradenské služby školení a vzdělávání Konference a účastnické poplatky Školení a vzdělávání


6171 6171 6171 6171 6171 6171

5136 5137 5139 5139 5139 5139

19 19 19 19 19 19

210 210 210 21010 21002 215

231 231

xxx xxx

6171 6171

5156 5171

19 19

210 210

231

xxx

6171

5161

19

210

231 231 231

xxx xxx xxx

6171 6171 6171

5171 5137 5139

19 19 19

21006 21006 21008

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

6171 6171 6171 6171

6125 5172 5168 5169

19 19 19 19

21009 21007 21005 21005

231 231 231 231 231 231 231 231


6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 3341

5169 5168 5169 5162 5169 5169 5171 5169

19 19 19 19 19 19 19 19

21003 21003 21004 210 42901 215 215 210

231 231 231 231 231 231


6171 6310 6310 6310 6171 6171

5169 5163 5141 5142 5361 5138

19 19 19 19 19 19

21099 210 210 210 210 426

231 231 231

xxx xxx xxx

6320 6320 6171

5163 5163 5163

19 19 19

210 210 210

231 231 231

xxx xxx xxx

6171 6171 6171

5169 5169 5166

19 19 19

210 21012 210

231 231

xxx xxx

6171 6171

5176 5167

19 19

210 210

231 231 231

xxx xxx xxx

6171 6171 6171

5175 5194 5192

19 19 19

210 210 210

Pohoštění Věcné dary Poskytnuté náhrady - svědečné Platby daní a poplatků

231 231 231

xxx xxx xxx

6171 6171 6171

5362 5365 5191

19 19 19

210 210 210

Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..)

231 231 231 231 231 231 231 231


6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5023 5031 5032 5169 5139 5173 5175 5194

19 19 19 19 19 19 19 19

212 212 212 212 212 212 212 212

231 231

xxx xxx

6402 6117

5366 5169

19 19

218 218

Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva Sociální pojištění Zdravotní pojištění Příspvek zaměstnavatele na stravenky Materiál Cestovné Pohoštění ZM, RM Věcné dary Volby Vratka nedočerpaných financí za volby Volby do EP

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3429 3429 3429 3429 3429

5169 5169 5169 5169 5169

101 102 103 104 223

OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Uhelná - ostatní služby OV Václavice - ostatní služby

20 20 20 20 20 20

21

Jirkalová Jirkalová Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Vnitřní správa Městský úřad Personální výdaje 210 Platy zaměstnanců 210 Dohoda o provedení práce 210 Sociální pojištění 210 Zdravotní pojištění 210 Zákonné pojištění odpovědnosti 210 Odměny za autorská práva - Dilia 21011 Vstupní prohlídka 210 Náhrady mezd v době nemoci 210 Příspvek zaměstnavatele na stravenky

231 231 231 231 231 231

98348

Křikava Černohorská

Kultura 230 230 230 230 230 230 230 354 366 373 374 375 555 36624

19

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

Oprava telocvičny ZŠ Lidická - příprava PD na opravu střechy

Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob Platby daní a poplatků - ost.

Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Šafaříková

Tajemník

Hynková Karlíková Vinšová Jirotková Karlíková Jirotková

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Olša Olša

Tajemník Tajemník

Šalátová

Tajemník

Navrátil Navrátil Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník

Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Solnařová Míšková Míšková Míšková Tajemník Solnařová

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Doleželová Doleželová Doleželová


Šalátová Šalátová Tajemník


Tajemník Tajemník

Tajemník Tajemník

Benešová Vinšová Šalátová


Olša Šalátová Jirkalová


Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Benešová Šafaříková Benešová Vinšová

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník



Olša Olša Olša Olša Olša

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Osadní výbory

Městský integrovaný záchranný systém

0,00 1 100 000,00 6 011 798,00 750 156,00 7 642,00 50 000,00 38 210,00 58 210,00 20 000,00 173 580,00 110 000,00 54 000,00 400 000,00 370 000,00 380 000,00 3 570 000,00 30 000,00

276 382,00

22 122 951,06 22 122 951,06 13 251 895,32 9 513 098,00 100 000,00 2 373 274,50 854 378,82 60 000,00 500,00 2 000,00 70 000,00 230 144,00 18 500,00 30 000,00 1 164 994,46 1 164 994,46 440 000,00 40 000,00 150 000,00 60 000,00 50 000,00 40 000,00 100 000,00 160 000,00 100 000,00 60 000,00 180 000,00 180 000,00 240 000,00 50 000,00 130 000,00 60 000,00 996 627,00 750 000,00 146 627,00

0,00 0,00 0,00

100 000,00 1 048 335,00 411 600,00 174 240,00 300 000,00 20 000,00 100 000,00 35 000,00 7 495,00 622 500,00 150 000,00 300 000,00 50 000,00 100 000,00 5 000,00 17 500,00 743 000,00 633 000,00 20 000,00 90 000,00 192 000,00 0,00 2 000,00 190 000,00 180 000,00 30 000,00 150 000,00 92 000,00 70 000,00 20 000,00 2 000,00 55 000,00 40 000,00 5 000,00 10 000,00 2 491 131,68 1 892 284,00 381 138,00 137 209,68 25 000,00 500,00 5 000,00 30 000,00 20 000,00 265 467,60 62 267,60 203 200,00 736 683,00 67 492,00 118 892,00 157 053,00 112 235,00 281 011,00 5 445 327,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

100 000,00 -100 000,00 0,00 -411 600,00 411 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

276 382,00 1 100 000,00 6 011 798,00 750 156,00 7 642,00 50 000,00 38 210,00 58 210,00 20 000,00 173 580,00 110 000,00 54 000,00 400 000,00 370 000,00 380 000,00 3 570 000,00 30 000,00 22 122 951,06 22 122 951,06 13 251 895,32 9 513 098,00 100 000,00 2 373 274,50 854 378,82 60 000,00 500,00 2 000,00 70 000,00 230 144,00 18 500,00 30 000,00 1 164 994,46 1 164 994,46 440 000,00 40 000,00 150 000,00 60 000,00 50 000,00 40 000,00 100 000,00 160 000,00 100 000,00 60 000,00 180 000,00 180 000,00 240 000,00 50 000,00 130 000,00 60 000,00 996 627,00 750 000,00 146 627,00 100 000,00 0,00 1 048 335,00 0,00 411 600,00 174 240,00 300 000,00 20 000,00 100 000,00 35 000,00 7 495,00 622 500,00 150 000,00 300 000,00 50 000,00 100 000,00 5 000,00 17 500,00 743 000,00 633 000,00 20 000,00 90 000,00 192 000,00 0,00 2 000,00 190 000,00 180 000,00 30 000,00 150 000,00 92 000,00 70 000,00 20 000,00 2 000,00 55 000,00 40 000,00 5 000,00 10 000,00 2 491 131,68 1 892 284,00 381 138,00 137 209,68 25 000,00 500,00 5 000,00 30 000,00 20 000,00 265 467,60 62 267,60 203 200,00 736 683,00 67 492,00 118 892,00 157 053,00 112 235,00 281 011,00 5 565 327,00 3/8

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1014 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5169 5011 5031 5032 5134 5136 5139 5139 5139 5139 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5175 5361 5424

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

21905 217 217 217 217 217 217 21702 21701 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5021 5038 5132 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5169 5172 5173 5175 5222 6122

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221

231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5134 5139 5154 5156 5163 5169 5171

21 21 21 21 21 21 21

224 224 224 224 224 224 224

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5134 5139 5153 5154 5156 5169 5163 5175 5171 5222

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

226 226 226 226 226 226 226 226 226 226

231 231

xxx xxx

3744 3744

5901 5169

21 21

213 213

231 231 231 231 231 231


5219 5219 5219 5219 5219 5219

5151 5152 5154 5169 5139 5171

21 21 21 21 21 21

436 436 436 436 436 436

Městská policie Veterinární péče Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nákup - výstrojní Nákup materiálu Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk Nákup Nákup materiáluu -pro čtečku Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou Nákup reflexní Nákup materiálu Nákup ostatní Nákup materiálu PHM Telefonní hovory - pevná linka, mobily Havarijní pojištění techniky MP Školení a vzdělávání Příspvek zaměstnavatele na stravenky Opravy a udržování Cestovné Pohoštění - Turnaj O pohár starosty Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Hasiči Hrádek OOV - práce na dohodu Úrazové pojištění - hasiči Ochranné pomůcky Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní hovory - pevná linka, mobily Havarijní pojištění techniky PO Školení a vzdělávání Ostatní služby Opravy a udržování Akceschopnost jednotek Nákup - programové vybavení Cestovné Pohoštění Příspěvek na činnost SDH Hrádek Nákup - stroje a přístroje Hasiči Václavice Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup materiálu Elektrická energie PHM Havarijní pojištění techniky PO Ostatní služby Opravy a udržování Hasiči Dolní Sedlo Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup materiálu Plyn Elektrická energie PHM Nákup služeb Havarijní pojištění techniky PO Pohoštění Opravy a udržování Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Protipovodňová opatření Rezerva na protipovodňová opatření Protipovodňová opatření - hldání hladiny Nisy Sklad IZS Voda Teplo Elektrická energie Ostatní služby - revize, apod. Nákup materiálu Opravy a udržování

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3399 4341 4341 4349

5194 5192 5192 5169

28 28 28 28

369 401 401 401

SPOZ Příspěvek na sociální práce Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) Komunitní plánování

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2321 2321 3733 1070 1014 3749 3723 3722 3721 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3725 3725

5171 5169 5169 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5192 5169 5169 5169 5192

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

231

xxx

1032

5169

38

231 231 231

xxx xxx xxx

2221 2219 2212

5323 5169 5169

38 38 38

203 Dopravní obslužnost KÚLK 204 Parkovné náměstí - ostatní služby 20201 Zimní údržba komunikací

38

20202

231 231

xxx xxx

2212 2212

5171 5171

38

20202 Opravy komunikací

14004

28

Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková

Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Olša Olša

Jirkalová Jirkalová

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl


Zimová Uhrová Šalátová Šalátová

Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová

Olša Olša Doleželová Nováková Olša Olša Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Rada Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Černohorská

Jirkalová

Olša Krňáková Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Olša

Jirkalová

Olša

Jirkalová

Sociální záležitosti

38

Ochrana přírody 200 201 388 429 21901 21902 21903 21904 38901 38902 38903 38905 38906 38907 38908 38910 38912 38912

38

Kanalizace - Opravy a udržování Pitná voda - ostatsní služby Monitoring skládek Nákup rybářských lístků Deratizace města Likvidace křídlatky Likvidace černých skládek Úklid města Komunální odpad - nebezpečný Vývoz nádob Vývoz pytlů Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS Vývoz odpadkových košů Podpora sběrové soutěže pro školy Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS Motivační svoz - odvoz odpadu MOtivační svoz - příspěvek obyvatelům

Lesní hospodářství 205

38

Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)

Komunikace a doprava

Opravy komunikací město Větrná (3,2mil.Kč), U Koupaliště, Moskevská ulice (4mil.Kč), D-Plast prodloužení komunikace (0,55 mil.Kč), REZ (1mil. Kč)

3 506 327,00 200 000,00 2 199 092,00 549 773,00 197 918,00 30 000,00 2 000,00 5 000,00 6 000,00 13 000,00 10 000,00 100 000,00 32 000,00 10 000,00 40 000,00 44 544,00 40 000,00 5 000,00 15 000,00 2 000,00 5 000,00 1 347 000,00 50 000,00 2 250,00 0,00 70 000,00 30 000,00 40 000,00 70 000,00 170 000,00 100 000,00 90 000,00 150 000,00 1 000,00 20 000,00 237 800,00 5 000,00 50 000,00 199 200,00 0,00 5 000,00 500,00 2 000,00 40 000,00 14 250,00 150 000,00 15 000,00 30 000,00 35 000,00 15 000,00 5 000,00 25 000,00 25 000,00 150 000,00 10 000,00 14 300,00 48 000,00 30 000,00 15 000,00 0,00 5 000,00 4 800,00 10 900,00 12 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 192 000,00 10 000,00 50 000,00 30 000,00 1 000,00 91 000,00 10 000,00 435 000,00 270 000,00 50 000,00 100 000,00 15 000,00 8 527 176,00 1 352 190,00 10 000,00 110 000,00 5 000,00 50 000,00 125 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 4 080 000,00 125 000,00 1 312 986,00 150 000,00 50 000,00 760 000,00 87 000,00 30 000,00 30 000,00 200 000,00 200 000,00 14 810 000,00

0,00

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 550 000,00

850 000,00 30 000,00 400 000,00 8 150 000,00 400 000,00

3 506 327,00 200 000,00 2 199 092,00 549 773,00 197 918,00 30 000,00 2 000,00 5 000,00 6 000,00 13 000,00 10 000,00 100 000,00 32 000,00 10 000,00 40 000,00 44 544,00 40 000,00 5 000,00 15 000,00 2 000,00 5 000,00 1 467 000,00 50 000,00 2 250,00 0,00 70 000,00 30 000,00 40 000,00 70 000,00 170 000,00 100 000,00 90 000,00 150 000,00 1 000,00 20 000,00 237 800,00 5 000,00 50 000,00 199 200,00 120 000,00 5 000,00 500,00 2 000,00 40 000,00 14 250,00 150 000,00 15 000,00 30 000,00 35 000,00 15 000,00 5 000,00 25 000,00 25 000,00 150 000,00 10 000,00 14 300,00 48 000,00 30 000,00 15 000,00 0,00 5 000,00 4 800,00 10 900,00 12 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 192 000,00 10 000,00 50 000,00 30 000,00 1 000,00 91 000,00 10 000,00 435 000,00 270 000,00 50 000,00 100 000,00 15 000,00 8 527 176,00 1 352 190,00 10 000,00 110 000,00 5 000,00 50 000,00 125 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 4 080 000,00 125 000,00 1 312 986,00 150 000,00 50 000,00 760 000,00 87 000,00 30 000,00 30 000,00 200 000,00 200 000,00 15 360 000,00 850 000,00 30 000,00 400 000,00

550 000,00

8 700 000,00 4/8 400 000,00

231 231 231 231 231 231 231 231


2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2212

5171 5171 5171 5139 5171 5171 5171 5169

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5011 5011 5011 5021 5031 5032 5132 5171 5134 5137 5139 5156 5163 5169 5424

38 38 38 38 38 38 38 38

20202 20203 20205 20206 20207 20209 20210 20214

38 13234 13101

Opravy komunikací Opravy komunikací okrajové části Opravy lávek a mostů Výměna a opravy dopravního značení Oplocení, drobné stavby (100 tis. Kč - most u Dělňáku) Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť Kumunikace - pokos krajnic

Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Údržba města

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225

Platy VPP Platy VPP Platy VPP OOV - práce na dohodu Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nákup - ochranné pomůcky Opravy a udržování prádlo, obuv, oděv Nákup strojní vybavení Nákup Nákup materiáluu PHM pro multikáru a pracovní stroje Havarijní pojištění vozidel VPP Příspvek zaměstnavatele na stravenky Náhrady mezd v době nemoci

Místní hospodářství

231

xxx

6171

5192

38

222

Soudní poplatky Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení

Kuchař

Kuchař

236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236


3612 3639 3111 3111 3639 3639 3639 3639 3633 3639 3639

5660 5901 5901 5901 5901 5901 5901 5901 6121 5901 5901

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38


Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová

Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová

236

xxx

3743

5901

38

xxx

FRM - půjčky a příspěvky obyvatelům Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting Oprava střechy ZŠ Lidická Zateplení ZŠ TGM Nákup pozemků Becker, Zlatá výšina,… Nákup č.p. 630 - Málek PD Donín 13RD - Pod Ovčím kopcem Přeložka O2 Zlatá výšina - ppč. 1784/1 Tvorba dle stanov Tvorba dle stanov Rezerva FRM a FRB Fond rozvoje Václavic a Uhelné Rezerva FRVÚ Místní hospodářství

Doleželová

Doleželová

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5169 5169 5361 5362 5363 5164 5169 5169 5169 5171 5169 5169

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

38701 38702 210 210 210 38703 38704 38705 410 410 374 236

Jirotková Jirotková Jirotková Jirotková Jirotková Jirotková Černohorská Černohorská Olša Palas Jirkalová Vinklárková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

231 231 231 231 231 231 231


3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

38 38 38 38 38 38 38

38301 38302 38303 38304 38305 38306 38307

Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3631 3631 3631 3639

5171 5154 5171 5169

38 38 38 38

38401 38401 38402 38403

Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632

5154 5151 5169 5171 5171 5169 5151 5171 5171

38 38 38 38 38 38 38 38 38

385 385 385 38502 38504 385 385 385 385

Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3421 2221 3639 3639

5171 5171 5139 5171

38 38 38 38

38601 38602 38603 38604



Nákup služeb - geometrické plány Nákup služeb - znalecké posudky Nákup kolků a správní poplatky Platby daní a poplatků - daň z nemovitosti Úhrada sankcí jiným rozpočtům Nájemné pozemku (PF a ostatní) Věcná břemena Věcná břemena Dolní Suchá Nájemné - terminál přeshraniční dopravy Terminál přeshraniční dopravy - zástěna Prezentace investičních akcí města včetně banerů Neinvestiční projekty Veřejná zeleň Smluvně zajištěná seč Neudržované pozemky Obnova zeleně Prořez stromů Zahradnické práce Smluvně zajištěné mulčování Dendrologické posudky Veřejné osvětlení Smluvně zajištěná údržba Elektrická energie GO, rozvoj lokalit Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Hřbitovy Elektrická energie Voda Materiál Drobné opravy na hřbitovech Opravy na hřbitově (střecha nad vstupem na hřbitov a oprava hlavní zdi) Nákup služeb - vývoz odpadu Voda Obnova neudržovaných hrobů Oprava skleněných vitrín včetně údržby Veřejné prostranství Provoz dětských hřišť - opravy a údržba Opravy autobusových zastávek Označení ulic, infosystém Oprava laviček, košů

Bytové a nebyt.hospodářství Liberecká 70 Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Liberecká 71

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

70 70 70 70

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5151 5153 5169 5171

39 39 39 39

71 71 71 71

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5139 5151 5153 5154

39 39 39 39

73 73 73 73

Voda Plyn Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Městský úřad - Horní náměstí 73 Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5169 5171 5171 5171

39

73

Ostatní služby - mandátní smlouva Sladký, Zuzka, BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad

39 39 39

73 73 73

231

xxx

3613

5154

39

138

Střešní oka 10ks - budova MěÚ Stěhování - dvůr Oprava sociálního zařízení - přízemí - bezbariérový záchod Žitavská 733 Elektrická energie Oldřichov na Hranicích čp. 138

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková






Karlíková

Jirkalová

Černohorská Karlíková Černohorská


Karlíková

Jirkalová

3 200 000,00 400 000,00 50 000,00 150 000,00 200 000,00 150 000,00 530 000,00 300 000,00 3 594 524,00 1 000 000,00 200 000,00 900 000,00 85 000,00 546 250,00 196 650,00 10 000,00 100 000,00 5 000,00 45 000,00 130 000,00 200 000,00 20 000,00 146 624,00 10 000,00 24 272 472,00 100 000,00 100 000,00 13 786 638,00 200 000,00 2 700 000,00 -1 100 000,00 -2 900 000,00 -1 850 000,00 -300 000,00 -180 000,00 0,00 0,00 4 230 000,00 12 986 638,00 1 788 834,00 1 788 834,00 1 430 000,00 270 000,00 47 000,00 45 000,00 180 000,00 3 000,00 50 000,00 40 000,00 100 000,00 5 000,00 80 000,00 10 000,00 600 000,00 2 530 000,00 1 200 000,00 20 000,00 50 000,00 800 000,00 350 000,00 100 000,00 10 000,00 3 600 000,00 1 100 000,00 1 400 000,00 1 000 000,00 100 000,00 1 037 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 60 000,00 485 000,00 40 000,00 5 000,00 40 000,00 25 000,00 200 000,00 40 000,00 60 000,00 80 000,00 11 457 543,00 116 810,00 55 000,00 6 810,00 5 000,00 50 000,00 47 000,00 10 000,00 2 000,00 15 000,00 20 000,00 1 270 000,00 50 000,00 40 000,00 475 000,00 350 000,00 95 000,00 160 000,00 0,00 100 000,00 20 000,00 20 000,00 1 500,00

0,00

-85 000,00 0,00 -235 000,00

-235 000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

334 000,00 0,00

0,00

250 000,00 20 000,00 20 000,00 50 000,00

160 000,00 0,00 0,00

3 200 000,00 400 000,00 50 000,00 150 000,00 200 000,00 150 000,00 530 000,00 300 000,00 3 594 524,00 1 000 000,00 200 000,00 900 000,00 85 000,00 546 250,00 196 650,00 10 000,00 100 000,00 5 000,00 45 000,00 130 000,00 200 000,00 20 000,00 146 624,00 10 000,00 24 187 472,00 100 000,00 100 000,00 13 551 638,00 200 000,00 2 700 000,00 -1 100 000,00 -2 900 000,00 -1 850 000,00 -300 000,00 -180 000,00 -235 000,00 0,00 4 230 000,00 12 986 638,00 1 788 834,00 1 788 834,00 1 430 000,00 270 000,00 47 000,00 45 000,00 180 000,00 3 000,00 50 000,00 40 000,00 100 000,00 5 000,00 80 000,00 10 000,00 600 000,00 2 530 000,00 1 200 000,00 20 000,00 50 000,00 800 000,00 350 000,00 100 000,00 10 000,00 3 600 000,00 1 100 000,00 1 400 000,00 1 000 000,00 100 000,00 1 187 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 60 000,00 635 000,00 40 000,00 5 000,00 40 000,00 25 000,00 200 000,00 40 000,00 60 000,00 80 000,00 11 791 543,00 116 810,00 55 000,00 6 810,00 5 000,00 50 000,00 47 000,00 10 000,00 2 000,00 15 000,00 20 000,00 1 520 000,00 50 000,00 60 000,00 495 000,00 400 000,00 95 000,00 160 000,00 160 000,00 100 000,00 20 000,00 20 000,00 1 500,00 5/8

231

xxx

3613

5154

39

235

231

xxx

3613

5169

39

237

231 231 231 231 231 231


3613 3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 6121 5171

39 39 39 39 39 39

239 239 239 239 239 239

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3412 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

270 270 270 270

231 231 231 231 231 231


3613 3613 3613 3613 3729 3613

5151 5137 5154 5169 5169 5171

39 39 39 39 39 39

278 278 278 278 278 278

231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810

3613 3613 3639 3613 3613

5151 5154 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

300 300 300 300 300

231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810

3412 3412 3412 3412 3412

5021 5139 5151 5154 5171

39 39 39 39 39

329 329 329 329 329

231 231 231 231 231 231


3613 3613 3613 3613 3613 3613

5021 5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39

351 351 351 351 351 351

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

361 361 361 361 361

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5169 5171 5154 5152

39 39 39 39 39

338 338 338 338 338

231 231 231

xxx xxx xxx

3639 3639 3639

5151 5171 5154

39 39 39

366 366 366

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5151 5139 5171 5169

39 39 39 39

380 380 300 380

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

4351 4351 4351 4351 4351

5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

392 392 392 392 392

231

xxx

3613

5171

39

413

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3412 3412 3412 3412

5154 5139 5169 5171

39 39 39 39

414 414 414 414

231 231 231 231 231 231


3612 3612 3612 3612 3612 3612

5151 5152 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39

415 415 415 415 415 415

231 231 231

xxx xxx xxx

3612 3612 3612

5169 5199 5192

39 39 39

416 416 416

231 231 231 231 231 231 231


3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

5151 5153 5154 5169 5171 5139 5171

39 39 39 39 39 39 39

419 419 419 419 419 419 419

231 231 231 231 231 231


3412 3412 3412 3412 3412 3412

5151 5154 5169 5169 5139 5171

39 39 39 39 39 39

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5153 5169 5169 5171

39 39 39 39

Elektrická energie Koník čp. 215 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Nákup plynového kotle Opravy a udržování Klubovna Václavice Voda Elektrická energie Nákup služeb - sekání hřiště Opravy a udržování Cihelna čp.278 Voda DDHM Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Nákup služeb - vývoz odpadu Opravy a udržování Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky

Karlíková

Jirkalová

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková






Voda Elektrická energie Elektrická energie - skládka Nákup služeb - ČOV Opravy a udržování Hřiště u ZŠ T.G.M.

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

OOV - práce na dohodu Nákup materiálu Voda Elektrická energie Opravy a udržování Knihovna čp.471 OOV - práce na dohodu Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Budova kina - 1. máje 428 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Družina Donín č.p. 124







Voda služby Opravy a udržování Elektrická energie Teplo Hasičská louka Voda Oprava studny Elektrická energie Obřadní síň - hřbitov Voda Nákup materiálu Opravy a udržování Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Dům s pečovatelskou službou Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Kynologická klubovna čp.760









Opravy a udržování Scatepark Elektrická energie materiál Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Bytové hospodářství Voda Teplo Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Správcovství 716,718 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Správcovství a fond oprav Správcovství a fond oprav Stadion čp.333 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Regemerace plochy Nákup materiálu Opravy a udržování Sokolovna Legionářská čp.269

Karlíková

Jirkalová

Karlíková Olša Olša Olša






Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková


420 420 420 420 420 420

Voda Elektrická energie Správcovství Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Nákup materiálu Opravy a udržování Beseda čp.124



422 422 422 422

Plyn Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Malování Přeložka kotle vč.komínové vložky restaurace



1 500,00 5 000,00 5 000,00 215 200,00 18 000,00 80 000,00 15 000,00 2 200,00 50 000,00 50 000,00 78 000,00 8 000,00 15 000,00 15 000,00 40 000,00 145 000,00 15 000,00 3 000,00 50 000,00 25 000,00 2 000,00 50 000,00 277 000,00 70 000,00 32 000,00 25 000,00 100 000,00 50 000,00 96 500,00 75 000,00 3 000,00 2 000,00 6 500,00 10 000,00 474 000,00 12 000,00 35 000,00 300 000,00 80 000,00 27 000,00 20 000,00 42 000,00 7 000,00 2 000,00 3 000,00 10 000,00 20 000,00 12 200,00 1 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 1 200,00 32 000,00 6 500,00 20 000,00 5 500,00 36 700,00 700,00 10 000,00 20 000,00 6 000,00 460 000,00 70 000,00 160 000,00 40 000,00 60 000,00 130 000,00 5 000,00 5 000,00 53 000,00 3 000,00 5 050,00 8 950,00 36 000,00 2 004 700,00 760 000,00 310 000,00 202 000,00 125 000,00 130 700,00 477 000,00 255 000,00 20 000,00 235 000,00 1 060 000,00 60 000,00 270 000,00 140 000,00 260 000,00 55 000,00 65 000,00 210 000,00 1 219 200,00 140 000,00 450 000,00 180 000,00 14 200,00 5 000,00 430 000,00 339 500,00 6 000,00 13 500,00 200 000,00 80 000,00

0,00 0,00

2 000,00 -4 000,00 2 000,00 0,00

60 000,00 20 000,00 40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 10 000,00

-10 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

60 000,00 100 000,00 -100 000,00

60 000,00 -100 000,00 135 000,00 -235 000,00 35 000,00

-35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00

0,00

1 500,00 5 000,00 5 000,00 215 200,00 18 000,00 80 000,00 15 000,00 4 200,00 46 000,00 52 000,00 78 000,00 8 000,00 15 000,00 15 000,00 40 000,00 205 000,00 35 000,00 3 000,00 90 000,00 25 000,00 2 000,00 50 000,00 277 000,00 70 000,00 32 000,00 25 000,00 100 000,00 50 000,00 96 500,00 75 000,00 3 000,00 2 000,00 6 500,00 10 000,00 474 000,00 12 000,00 35 000,00 300 000,00 80 000,00 27 000,00 20 000,00 42 000,00 17 000,00 2 000,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00 12 200,00 1 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 1 200,00 32 000,00 6 500,00 20 000,00 5 500,00 36 700,00 700,00 10 000,00 20 000,00 6 000,00 460 000,00 70 000,00 160 000,00 40 000,00 60 000,00 130 000,00 5 000,00 5 000,00 53 000,00 3 000,00 5 050,00 8 950,00 36 000,00 2 064 700,00 760 000,00 410 000,00 102 000,00 125 000,00 130 700,00 537 000,00 155 000,00 20 000,00 135 000,00 0,00 1 095 000,00 60 000,00 270 000,00 140 000,00 225 000,00 55 000,00 100 000,00 245 000,00 1 219 200,00 140 000,00 450 000,00 180 000,00 14 200,00 5 000,00 430 000,00 339 500,00 6 000,00 13 500,00 200 000,00 6/8 80 000,00

231

xxx

3613

5171

39

422

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5151 5152 5154 5171

39 39 39 39

431 431 431 431

231 231 231 231 231 231 231


3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5151 5152 5139 5154 5169 5171 5164

39 39 39 39 39 39 39

433 433 433 433 433 433 433

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

434 434 434 434

231 231 231 231 231 231 231


3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 5171 5164 5171

39 39 39 39 39 39 39

435 435 435 435 435 435 435

231 231 231 231 231 231


5219 5219 5219 5219 5219 5219

5151 5152 5154 5169 5139 5171

39 39 39 39 39 39

436 436 436 436 436 436

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

5139 5154 5156 5164 5169 5171 5171 5171 6123 5194

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

445 445 445 445 445 445 445 445 445 445

231 231

xxx xxx

2141 3613

5171 5164

39 39

447 447

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

558 558 558 558

231

xxx

3421

5171

39

231 231 231

xxx xxx xxx

3613 3613 3639

5171 5151 5151

39 39 39

668 668 668

231

xxx

3639

5151

39

104

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

2219 2219 2219 2219

5139 5151 5154 5171

4441 4441 4441 4441

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


3639 3633 2212 3635 2219 3613 3639 3639 2321 2219 2219 2321 3633 2123

6130 6121 6121 6119 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

6171 6399 3512 3639 3722 6399 6310 6171 5212

5141 5362 6413 5221 5909 5362 5141 5192 5901

39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Opravy a udržování Prádelna - Liberecká 587 Voda Teplo Elektrická energie Opravy a udržování Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 Voda Teplo materiál Elektrická energie Nákup služeb - provozování WC Opravy a udržování Nájemné Chirurgie čp.359

Karlíková

Jirkalová





Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Zdravotní středisko Tovární čp.225



Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Výměna pohonu garážová vrata Nájemné Opravy a udržování - střecha VS 2 - Velín Voda Teplo Elektrická energie Ostatní služby - revize, apod. Nákup materiálu Opravy a udržování Sportoviště - OREL Nákup materiálu Elektrická energie PHM Nájemné Mandátní smlouva North Point Oprava rolby Oprava chladící zařízení Přístřešek na rolbu Nákup rolby Příspěvek OREL Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov Opravy přístupu k veřejnému internetu Nájemné internet Lidový dům čp.558





Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Olša Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová

Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Klub mládeže čp.632



Karlíková

Jirkalová

Opravy a udržování) Voda Plynárna Voda pozemek Vodovod Uhelná Václavice



Vodovod Uhelná - Václavice Fontána náměstí

Karlíková

Jirkalová



Jirotková Jirotková Vinklárková Rada Vinklárková Karlíková Olša Křikava Křikava Křikava Palas Vinklárková Vinklárková/Palas Jirkalová

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Rada Jirkalová Jirkalová Olša Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Míšková Hynková Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Míšková

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Míšková

Solnařová

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

24303 Opravy a udržování Václavská 668 - bývalá Plynárna

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3117 3114 3421 3421

5169 5331 5331 5331 5331 5163 5336 6356 5331 5336 5331 5331 5331 5336

Nákup materiálu Voda Elektrická energie Opravy a udržování

Investice 210 210 232 236 247 308 386 396 437 20217 20228 20249 20257 23201

Nákup pozemků Přeložka O2 Zlatá výšina - ppč. 1784/1 (FRM) Oldřichovská 2RD - komunikace (REZ) Územní plán Ulice G. Svobody - přechod pro chodce PD Nákup č.p. 630 - Málek Zpevněná plocha pod kontajnery Donín - vodovod a kanalizace PD Splašková kanalizace Starý Dvůr Chodník ul. Donínská DSP Parkovací plocha OA na pozemku č.p. 80 - parkoviště za spořitelnou

Vodovod a kanalizace Souběžná - Dubová Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD Odvodnění průmyslové zóny č. IV

Pokladní správa xxx 343 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Úroky z úvěru Odvod DPH Smlouva o zápůjčce na úpravu zubní laboratoře Záloha na úhrady zrušení o.p.s. Přeshraniční prům. zóny Vratka - Obec Košťálov z Bezúročné půjčky z roku 2010 Daň z příjmů města Úroky - kontokorent Smír - soudní výdaje Brázda Rezerva

Příspěvkové org. 302 303 306 321 321 321 321 322 322 323 327 341 341

Veřejnoprávní kontroly MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká ZŠ Lidická ZŠ Lidická - úroky z projektu ZŠ Lidická - dotace na projekt ZŠ Lidická - dotace na projekt ZŠ T.G. Masaryka ZŠ T.G. Masaryka - dotace KÚLK ZŠ Donín ZŠP a MŠ Loučná DDM Drak DDM Drak - dotace KÚLK

40 000,00 235 000,00 25 000,00 95 000,00 15 000,00 100 000,00 92 310,00 100,00 35 000,00 0,00 4 000,00 16 000,00 30 000,00 7 210,00 87 300,00 30 000,00 5 000,00 2 300,00 50 000,00 1 097 228,00 55 000,00 209 000,00 80 000,00 30 300,00 10 000,00 62 928,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 329 995,00 43 000,00 460 000,00 18 000,00 995,00 178 000,00 75 000,00 100 000,00 0,00 225 000,00 230 000,00 4 640,00 1 040,00 3 600,00 155 000,00 60 000,00 15 000,00 30 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 8 760,00 1 000,00 2 000,00 5 760,00 120 000,00 120 000,00 57 000,00 3 000,00 10 000,00 24 000,00 20 000,00 4 715 301,87 1 850 000,00

0,00

1 000,00 1 000,00 15 000,00

-15 000,00 0,00

0,00

0,00

30 000,00 30 000,00 -30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00 -2 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00

235 000,00 235 000,00

494 400,00 50 000,00 40 000,00 300 000,00 5 600,00 50 000,00 280 000,00 45 000,00 300 000,00 0,00 1 110 301,87 190 000,00 9 874 708,77 600 000,00 900 000,00

765 870,00

300 000,00 50 000,00 640 746,00 5 000 000,00 76 000,00 160 000,00 2 497 962,77 13 058 436,62 30 000,00 835 000,00 385 000,00 635 000,00 2 150 000,00 951,63 1 274 694,73 472 270,26 3 009 000,00 47 520,00 785 000,00 1 100 000,00 730 000,00 24 000,00

415 870,00 0,00

40 000,00 235 000,00 25 000,00 95 000,00 15 000,00 100 000,00 93 310,00 1 100,00 35 000,00 15 000,00 4 000,00 16 000,00 15 000,00 7 210,00 87 300,00 30 000,00 5 000,00 2 300,00 50 000,00 1 097 228,00 55 000,00 209 000,00 80 000,00 30 300,00 10 000,00 62 928,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 359 995,00 73 000,00 430 000,00 18 000,00 995,00 178 000,00 75 000,00 100 000,00 30 000,00 225 000,00 230 000,00 4 640,00 1 040,00 3 600,00 155 000,00 60 000,00 15 000,00 30 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 6 760,00 0,00 1 000,00 5 760,00 120 000,00 120 000,00 57 000,00 3 000,00 10 000,00 24 000,00 20 000,00 4 950 301,87 1 850 000,00 235 000,00 494 400,00 50 000,00 40 000,00 300 000,00 5 600,00 50 000,00 280 000,00 45 000,00 300 000,00 0,00 1 110 301,87 190 000,00 10 640 578,77 600 000,00 900 000,00 300 000,00 50 000,00 640 746,00 5 000 000,00 76 000,00 160 000,00 2 913 832,77 13 058 436,62 30 000,00 835 000,00 385 000,00 635 000,00 2 150 000,00 951,63 1 274 694,73 472 270,26 3 009 000,00 47 520,00 785 000,00 1 100 000,00 730 000,00 24 000,00 7/8

231

xxx

4351

5331

42 43 43

392 71

Monitorovací zpráva MCT - Cermanová

43

73

Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou – hygienické zařízení

133 210 221 225 225 22503 235 323 327 363 371 385 386

231

xxx

3613

5169

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3322 3639 5512 3639 3639 3639 3613 3117 3114 3314 3326 3745

6121 6121 5169 6121 6123 6123 6123 6121 6121 6121 6121 5901 5169

17904

231

xxx

3745

5169

15319

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

231

xxx

3745

5169

90001

43

386

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3745 3613 3412 3613 3613 3412 3391 3391 3613 2333 5512 3113 3113 4351 3612 3612

5169 6121 5169 5169 5171 6121 5169 5169 5169 6121 5532 6121 6121 6121 6121 6121

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

2321 2212 2219 2219

6121 5169 6121 6121

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

231

xxx

3744

6121

231

xxx

2219

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5169 6121 5171 5169 5169 5169 5169 5169 6121 5169

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

231

xxx

2219 2219 3744 3744 3744 3744 2341 2321 3322 3745 3745 3745 3745 3421 3639 3111

90001

34054

90877 90877

17880

89509

Solnařová

Projekty z dotací

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

90105

Solnařová

Pečovatelská služba

Krupičková

Krupičková

Černohorská

Krupičková

Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ)

Palas Krupičková Křikava Olša Olša Olša Palas Vinklárková Vinklárková Vinklárková Palas Olša Křikava

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková


Křikava

Krupičková

386 391 414 422 422 422 513 514 711 1011 2211 3221 3222 3921 4532 4532 20002 20216 20219 20222


Křikava Palas Olša Křikava Křikava Palas Krupičková Krupičková Krupičková Vinklárková Krupičková Vinklárková Vinklárková Palas Vinklárková Vinklárková Palas Krupičková Olša/Vinklárková Křikava

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

43

20255

Odlehčovací obtok s retenčním účinkem, Protipovodňová opatření – Loučná

Křikava

Krupičková

140 000,00

43

20256


Vinklárková

Krupičková

1 450 000,00

43

20256


Vinklárková

Krupičková

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

20258 20259 20259 20260 20260 22301 32201 37102 38308 38309 38310 38311 38605 45203 306392

xx

xxx

Azyl Žádosti o projekty - město Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou PD Dopravní prostředek pro VPP Dopravní prostředek pro VPP Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou PD - Obnova podstávkového domu Koník (RDS) Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín (žádost)

ZPŠ MŠ Loučná (žádost) Knihovna čp.471 Kaplička Uhelná Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - hřbitov

Klub důchodců Scate Park - legální grafity (RWE Companius) PD - oprava střechy Beseda Oprava střechy Beseda Snížení energetické náročnosti budovy sokolovny

Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) Monitorovací zpráva MCT - Zimmermannová Zvodnělý poldr Oldřichov na Hr. Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM)

Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - DPS Nádražní)

Regenerace sidliště Pod tratí II. etapa Regenerace sidliště Pod tratí II. etapa Čistička odpadních vod Oldřichov Kopacsow PD (FMP CZ - PL) Monitorovací zpráva silnice - Koreň Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul.

Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR) Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR) Rekonstrukce rybníku ve Václavicích

PD - Odkanalizování ZŠ TGM Program regenerace MZP Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště

Park u ZŠ Lidická Park u ZŠ TGM Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa Solary MŠ Liberecká a DPS Žitavská

Vinklárková Krupičková Křikava Krupičková Křikava Krupičková Křikava Krupičková Křikava Krupičková Křikava Krupičková Vinklárková Krupičková Jirkalová Krupičková Vinklárková Krupičková Vinklárková Krupičková Křikava Krupičková Křikava Krupičková Vinklárková Krupičková Vinklárková Krupičková Vinklárková/Palas Krupičková

Financování 8124

Výdaje bez financování celkem: Výdaje celkem:

1 580 000,00 41 928 806,00 15 000,00

Splátka jistiny úvěru ČS

Solnařová

Solnařová

883 018,00 100 000,00 177 370,00 69 000,00 99 000,00

3 411 571,00

117 000,00 -40 000,00 202 000,00 2 898 000,00 100 000,00

750 000,00 77 000,00 34 000,00 17 000,00 500 000,00 1 238 175,00 1 229 000,00

20 000,00 20 000,00 95 000,00 1 400 000,00 75 000,00 112 880,00 190 589,00 15 000,00 1 000,00 102 000,00 13 500 000,00 3 755 535,00 7 584 815,00 1 839 850,00 0,00 15 000,00 802 183,00 40 000,00

1 580 000,00 45 340 377,00 15 000,00 1 000 018,00 100 000,00 137 370,00 69 000,00 301 000,00 2 898 000,00 100 000,00 750 000,00 77 000,00 34 000,00 17 000,00 500 000,00 1 238 175,00

-1 229 000,00

0,00

541 722,00

541 722,00

687 278,00

687 278,00 20 000,00 20 000,00 95 000,00 1 400 000,00 75 000,00 112 880,00 190 589,00 15 000,00 1 000,00 102 000,00 13 500 000,00 3 755 535,00 7 584 815,00 624 850,00 1 215 000,00

-1 215 000,00 1 215 000,00

94 571,00

0,00 15 000,00 896 754,00 40 000,00 140 000,00

-886 832,00

563 168,00

886 832,00

30 000,00 0,00 12 000,00 20 000,00 70 000,00 45 000,00 20 000,00 1 511 000,00 50 000,00 3 630,00 5 040 120,00 5 040 120,00 168 990 727,32

5 431 441,00

886 832,00 1 010 940,00 2 259 917,00 0,00 548 904,00 0,00 30 000,00 0,00 12 000,00 40 000,00 90 000,00 45 000,00 20 000,00 1 511 000,00 50 000,00 3 630,00 5 040 120,00 5 040 120,00 174 422 168,32

174 030 847,32

5 431 441,00

179 462 288,32

0,00

0,00

0,00

1 010 940,00 2 259 917,00 548 904,00

20 000,00 20 000,00

0,00

Finanční odbor V Hrádku nad Nisou dne 11.6.2014

8/8

3.změna rozpočtu města pro rok 2014

Recommend Documents