2.změna rozpočtu města pro rok 2014

2.změna rozpočtu města pro rok 2014 Su

Au paragraf položka

ÚZ

Orj

Příkazce operace

Org

Správce rozpočtu

Daňové příjmy 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1121 1334 1340 1341 1342 1343 1345 1355 1351 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 2 19 28 19 38 38 41 41

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Rada Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Solnařová 430 Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích pSolnařová 430 Správní poplatky za výherní hrací přístroje Solnařová 429 Správní poplatky - Stavební úřad Rada 42901 Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Rada 428 Správní poplatky - Matrika Šalátová 21001 Správní poplatky - Czech point - ostatní Šalátová 222 Poplatky Kuchař 222 Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání Kuchař 427 Správní poplatky - Tombola Šafaříková Solnařová Daň z nemovitosti Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy Daně z příjmu právnických osob Daně z příjmu právnických osob - město DPH 21098 Daně - rozpočtové určení daní - rezerva Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity 430 Odvod z výherních hracích přístrojů

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Rada Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Solnařová Solnařová Solnařová Rada Rada Šalátová Šalátová Kuchař Kuchař Šafaříková Solnařová

Nedaňové příjmy 231 231 231

xxx xxx xxx

2169 2212 3769 2211 2119 2343

231

xxx

3113 2322

231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3391 3399 3399 3349 3349 3319 3319 3399

2324 2111 2321 2111 2112 2139 2111 2321

231 231 231 231 231 231 231 231


6171 6171 6310 6310 6310 6112 6171 6171

2111 2212 2141 2143 2324 2133 2111 2112

231 231 231

xxx xxx xxx

5311 2321 5512 2324 5311 2212

231 231

xxx xxx

6409 2329 6171 2212

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2219 1032 3769 6171 3632 3631 3639 3639 3722 3722 3725 3725 3725 3639 3639

2111 2111 2212 2324 2131 2322 2111 2119 2111 2111 2321 2324 2324 2131 2131

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

2132 2111 2111 2132 2111 2132 2132 2111 2132 2322 2132 2132 2111 2322 2111 2132

2 2 2 2 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 21 21 21 21 28 28 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Stavební odbor 429 429 xxx

Přijaté sankční platby - Stavební úřad Příjem pokuty od ČIŽP Příjem z úhrad dobývacího prostoru

Rada Rada Rada

Rada Rada Rada

Karlíková

Jirkalová

Školství 322

Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM

354 365 365 373 373 374 374 414

Mezinárodní spolupráce Krupičková Hrádecké slavnosti Krupičková Hrádecké slavnosti Krupičková Prodej novin - Hrádecko Krupičková Prodej knih - Hrádecko Krupičková Pronájem vývěsních skříněk Krupičková Prodej map, reklamních předmětů apod. - informace a propagace Krupičková Dar RWE (Companius) Scate Park - legální grafity Krupičková

Kultura Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková

Vnitřní správa 210 210 210 210 210 212 215 426

Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, příjem za SMS, apod.Šalátová Přijaté sankční platby Šalátová Příjem z úroků Míšková Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. Míšková Příjem z nepeněžního plnění nahrazující úrok - ČNB, a.s. Míšková Příjem z pronájmu notebooků (RM) Navrátil Příjem z kopírování - podatelna Šalátová Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s. Solnařová

217 221 217

Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii Náhrady na zásahy mimo katastr Přijaté sankční platby - Městská policie

210 210

Prodej nalezených věcí Přijaté sankční platby - Správní odbor

Šalátová Šalátová Míšková Míšková Míšková Navrátil Šalátová Solnařová

Městský integrovaný záchranný systém Krňáková Mottl Krňáková

Krňáková Mottl Krňáková

Šalátová Šalátová


Správní odbor

Místní hospodářství a ochrana přírody 204 205 219 222 385 38401 38603 38704 38903 38905 38907 38908 38912 38913 xxx

Příjem za parkovné Příjem z těžby dřeva Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. Příjem z pronájmu hrobových míst Přijaté pojistné náhrady VO Příjem z navigačního informačního systému - INAS Příjem za věcná břemena Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu Odvoz odpadů ze sběrného dvora Přijatý dar na sběrovou soutěž Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. Příjem za sběr v Motivačním programu Příjem z nájmu DIMATEX CS Příjem z pronájmů pozemků

Krňáková Krňáková Černohorská Černohorská Rada Rada Kuchař Kuchař Černohorská Černohorská Olša Olša Olša Olša Černohorská Černohorská Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Jirotková Jirotková

Bytové a nebytové hospodářství 70 70 73 73 138 138 222 239 239 239 278 300 300 300 351 351

Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) Karlíková Liberecká 70 (Endler) - služby Karlíková Horní náměstí 73 (LaP+VZP) - služby Karlíková Horní náměstí 73 (LaP + VZP) - nájemné Karlíková Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. Karlíková Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. Karlíková Klub Florián - Hasičárna Karlíková Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby Karlíková Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné Karlíková Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - pojistné náhrady Karlíková Příjmy z pronájmu - Novák Karlíková Celnice Žitavská ul.čp.271- nájemné (Albion Trade) Karlíková Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) Karlíková Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) - přijaté pojistné Karlíková náhrady Knihovna čp.471 (VZP) - služby Karlíková Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Karlíková

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

1. změna rozpočtu 2014


úprava

76 965 500,00 13 220 000,00 350 000,00 1 500 000,00 14 830 000,00 5 000 000,00 27 400 000,00 2 000 000,00 100 000,00 4 300 000,00 50 000,00 10 000,00 50 000,00 100 000,00 2 800 000,00 200 000,00 50 000,00 250 000,00 15 000,00 110 000,00 20 000,00 0,00 10 000,00 500,00 4 600 000,00 18 222 982,00

1 000 000,00 500 000,00

180 000,00 50 000,00

0,00

130 000,00 403 200,00 0,00 203 200,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 1 200,00 2 000,00 0,00 78 000,00 2 000,00 0,00 50 000,00 5 000,00 1 000,00 0,00 5 000,00 15 000,00 185 000,00 100 000,00 0,00 85 000,00 20 000,00 20 000,00 2 198 000,00 30 000,00 200 000,00 5 000,00 300 000,00 30 000,00 0,00 15 000,00 200 000,00 6 000,00 0,00 10 000,00 600 000,00 40 000,00 12 000,00 750 000,00 11 554 221,00 620 028,00 2 772,00 28 620,00 157 200,00 55 440,00 122 556,00 700,00 42 948,00 30 900,00 0,00 16 980,00 653 400,00 12 000,00 0,00 1 200,00 7 200,00

500 000,00

1 719 442,00

5 269,00 5 269,00 20 000,00

20 000,00 0,00

960,00 -960,00

39 200,00 39 200,00 0,00

112 986,00 100 000,00

12 986,00

506 052,00

-13 500,00 -108 000,00

33 807,00 -55 920,00 108 573,00

77 965 500,00 13 720 000,00 350 000,00 1 500 000,00 14 830 000,00 5 000 000,00 27 900 000,00 2 000 000,00 100 000,00 4 300 000,00 50 000,00 10 000,00 50 000,00 100 000,00 2 800 000,00 200 000,00 50 000,00 250 000,00 15 000,00 110 000,00 20 000,00 0,00 10 000,00 500,00 4 600 000,00 19 942 424,00 180 000,00 50 000,00 0,00 130 000,00 5 269,00 5 269,00 223 200,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 1 200,00 2 000,00 20 000,00 78 000,00 2 000,00 0,00 50 960,00 5 000,00 40,00 0,00 5 000,00 15 000,00 224 200,00 100 000,00 39 200,00 85 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 2 310 986,00 30 000,00 300 000,00 5 000,00 300 000,00 30 000,00 0,00 15 000,00 200 000,00 6 000,00 12 986,00 10 000,00 600 000,00 40 000,00 12 000,00 750 000,00 12 060 273,00 620 028,00 2 772,00 15 120,00 49 200,00 55 440,00 122 556,00 700,00 42 948,00 30 900,00 33 807,00 16 980,00 597 480,00 12 000,00 108 573,00 1 200,00 1/8 7 200,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613 4351 3613 3613 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3412 3613 3613 3613 3613 3613

2111 2132 2132 2132 2132 2111 2132 2132 2132 2132 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2111 2132 2111 2111

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3412 3613 3613

2132 2111 2111 2132

236

xxx

xxxx 2460

Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Stadion čp.333 (restaurace) - služby Stadion čp.333 - nájemné Sokolovna Legionářská čp.269 - služby Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Beseda - nájemné Prádelna - Liberecká 587 - služby Prádelna - Liberecká 587 - nájemné Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

435

Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice Chotyně

Karlíková

Karlíková

39 39 39

445 558 558

Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Lidový dům - Žitavská 558 - služby Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné

Karlíková Karlíková Karlíková


41

xxx

Splátky půjček od obyvatelstva FRM

Doleželová

Doleželová

Doleželová

Doleželová

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

361 361 380 381 392 392 413 415 415 416 419 419 420 420 420 422 431 431 434 435

39

Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Obřadní síň - hřbitov SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) Dům s pečovatelskou službou - služby Kynologická klubovna čp.760

Bytové hospodářství - nájemné Bytové hospodářství - přefakturace vody SVJ 321

Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení Fond rozvoje Václavic a Uhelné 236

xxx

38

3744 2324

xxx

Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci

Dotace 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3113 3113 xxx xxx 3391 3391 3391 5512 2321 2219 3412 2219 3391

2111 2132 2451 2420 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2324 2329 2329

39 39 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43

322 322 323 419 510 513 514 2216 20002 20258 414 20219 513

Příjem energie FVE - střecha ZŠ TGM Karlíková Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM Karlíková Vratka předfinancování projektu ZŠ Donín na "Včelu medonosnou" Matušková Předfinancování projektu Slovan Matušková Bezpečnost v regionu Trojzemí Matušková Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Matušková Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) Matušková Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) Matušková

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3639 3639 3613 3612

3113 3111 3112 3112

41 41 41 41

xxx xxx xxx xxx

Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody)

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231



4216 4111 4116 4116 4152 4232 4216 4116 4121 4121 4113 4113 4113 4122 4116

39 19 38 38 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43

73 218 225 225 321 321 321 321 322 341 385 386 386 414 422

Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou – hygienické Palasza Dotace na VOLBY 05/2013 Šalátová Dotace na VPP Olša Dotace na VPP Olša ZŠ Lidická - dotace na projekt Solnařová ZŠ Lidická - dotace na projekt Solnařová Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická Solnařová Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická Solnařová ZŠ TGM - dotace KÚLK Solnařová DDM Drak - dotace KÚLK Solnařová Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - hřbitov Olša Park Generála Svobod OPŽP Vinklárková Park Generála Svobod OPŽP Vinklárková Dotace Scate park Olša Oprava střechy Beseda Křikava

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231



4232 41500000 4152 4152 4121 4121 4121 4121 4116 41117007 4152 4213 90877 4213 90877 4213 90877 4216 17880

Čistička odpadních vod Oldřichov Kopacsow PD (FMP CZ - PL) Křikava

Vinklárková Skate park - legální grafity - RWE - Companius Krupičková Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska Křikava Proplacená spoluúčast z Německa - Zvyky a tradice Matušková Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky

Karlíková Karlíková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Krupičková Matušková Krupičková Krupičková Matušková

Kapitálové příjmy Jirkalová Jirotková Karlíková Karlíková

Prodej pozemků Prodej nemovitého majetku - nebyty Prodej nemovitého majetku - byty

Jirkalová Jirotková Karlíková Karlíková

Přijaté dotace

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

4213 4216 4216 4113 4112

231 231 231 231 451 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx


8115 8115 8115 8115 8123 8115 8115 8115 8115 8115

17904 98348 13234 13101 41500000 41500000 41117883 41117007

90001 15319 90001 34054

89509 17953 17953 15321

Příjem bez financování celkem: Příjem celkem:

43

436

43 43

505 512 2024 2024 2024 2045 2211 2211 3221 3222 3921 4532

43 43 43 43 43 43

Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod

(Ziel 3)

Křikava

Matušková Šalátová Šafaříková Šafaříková Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Matušková Matušková Matušková Krupičková Krupičková Matušková

Matušková Matušková Dotace - Trojzemí region sportu dotace od obcí - městská policie - Chotyně Krňáková dotace od obcí - žáci - Chotyně Solnařová Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně Šalátová Veřejnoprávní smlouva přestupky - Rynoltice Šalátová Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Mottl Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Mottl Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Vinklárková Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) Vinklárková Snížení energetické náročnosti DPS Žitavská Jirkalová Regenerace panelového sídliště Pod Tratí Vinklárková

Matušková Matušková Krňáková Solnařová Šalátová Šalátová Mottl Mottl Matušková Matušková Krupičková Matušková

Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny)

Vinklárková

Matušková

Jirkalová Jirkalová Vinklárková Solnařová

Matušková Matušková Matušková Solnařová

Společný sekretariát svazku měst MT

43

20256

43 43 43 41 8 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

20259 Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) 20260 Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR) 38605 Zahrady mateřských škol - přírodní a dětská hřiště OPŽP xxx SR - státní správa

Financování xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Zapojení FRVÚ z roku 2013 Zapojení FRM z roku 2013 Zapojení Sociálního fondu z roku 2013 Vratka do FRM z půjčky města z roku 2013 Čerpání úvěru Zapojení finančního přebytku roku 2013 Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Větrná Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Smetanova Zapojení nevyčerpané faktury za Odvodnění prům. zóny Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

2 460,00 22 392,00 217 800,00 267 048,00 1 206 732,00 36 000,00 1,00 5 749 632,00 0,00 372 761,00 13 200,00 1,00 36 000,00 197 700,00 80 000,00 319 440,00 88 848,00 110 088,00 1 250,00 219 696,00 252 936,00 300 000,00 29 148,00 279 144,00 149 080,00 149 080,00 1 360 000,00 1 360 000,00 2 295 481,00 176 893,00 0,00 267 000,00 0,00 0,00 242 000,00 155 400,00 302 000,00 387 188,00 0,00 0,00 765 000,00 0,00 5 500 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 500 000,00 1 000 000,00 28 766 900,00 0,00 0,00 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 348 000,00 2 328 720,00 0,00 500 000,00 6 399 000,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 3 995 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 387 230,00 4 724 300,00 10 640 000,00 0,00 4 500 000,00

141 864,00

191 832,00 207 396,00

-387 188,00 810 000,00 20 000,00 -67 450,00 55 000,00 0,00

252 936,00 300 000,00 29 148,00 279 144,00 149 080,00 149 080,00 1 360 000,00 1 360 000,00 3 331 416,00 176 893,00 0,00 267 000,00 363 583,00 306 390,00 171 000,00 162 000,00 302 000,00 0,00 810 000,00 20 000,00 697 550,00 55 000,00 5 500 000,00

-500 000,00 500 000,00 9 757 152,99 191 000,00 203 200,00 -900 000,00 900 000,00 1 202 487,78 444 755,75 27 514,51 72 206,95 47 520,00 24 000,00 -1 239 882,00 -2 328 720,00 541 722,00 24 000,00 -300 000,00

1 000 000,00 3 000 000,00 0,00 1 500 000,00 38 524 052,99 191 000,00 203 200,00 1 000 000,00 900 000,00 1 202 487,78 444 755,75 27 514,51 72 206,95 47 520,00 24 000,00 1 108 118,00 0,00 541 722,00 24 000,00 200 000,00

0,00 0,00 1 035 935,00

363 583,00 306 390,00 -71 000,00 6 600,00

460 000,00 202 056,00

5 657,00 96 635,00

5 453 230,00 1 215 000,00 886 832,00 2 033 925,00 494 013,00

21 458 870,33 428 834,00 7 287 558,00 596 906,46

1 250 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 190 000,00 2 700 000,00

2 460,00 22 392,00 217 800,00 267 048,00 1 348 596,00 36 000,00 1,00 5 941 464,00 207 396,00 372 761,00 13 200,00 1,00 36 000,00 197 700,00 80 000,00 319 440,00 88 848,00 110 088,00 1 250,00 219 696,00

930 301,87 12 215 270,00

6 399 000,00 460 000,00 202 056,00 180 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 5 657,00 96 635,00 5 000 000,00 3 995 650,00 5 453 230,00 1 215 000,00 886 832,00 2 033 925,00 494 013,00 1 387 230,00 4 724 300,00 32 098 870,33 428 834,00 11 787 558,00 596 906,46 1 250 000,00 930 301,87 12 215 270,00 1 000 000,00 1 000 000,00 190 000,00 2 700 000,00

129 455 382,00

12 476 594,99

141 931 976,99

140 095 382,00

33 935 465,32

174 030 847,32

0,00

0,00

0,00 2/8

Su

Au

paragrafpoložka

ÚZ

orj

organiz ace

14 231 231 231 231 231 232 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3113 3111 3117 3111 3113 3421 3113

5171 5169 5171 5171 5171 5171 5171

14 14 14 14 14 14 14

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3429 3326 3330 6223 6409 3399 6171 3391 3399 3349 3319 3319 3319 3399

5222 5229 5223 5511 5329 5229 5229 5169 5169 5169 5169 5162 5221 5169

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Karlíková Palas Černohorská

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Školství - opravy a rekonstrukce budov 302 323 306 322 341 321

16

Opravy školství - rezerva MŠ Václavice -PD septik Výměna a nátěr parapetů - ZŠ Donín Přepojení tepla a teplé vody MŠ Liberecká ZŠ TGM oprava svodů - pojistné plnění Klub mládeže čp.632 ZŠ Lidická - příprava PD na opravu střechy

Kultura 230 230 230 230 230 230 230 354 366 373 374 375 555 36624

19

Krupičková Matušková Krupičková Matušková Krupičková Matušková Krupičková Matušková Krupičková Matušková Krupičková Matušková Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, Malý Trojúhelník, atd.) Krupičková Matušková Mezinárodní spolupráce Krupičková Matušková Středisko kultury Krupičková Matušková Hrádecko - ostatní služby Krupičková Matušková Informace a propagace - ostatní služby Krupičková Matušková SMS infokanál Krupičková Matušková Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz Krupičková Matušková Podpora hudebních festivalů Krupičková Matušková Grantový program Sdružení historických sídel Příspěvek Římsko-katolická církev Členský příspěvek Euroregion NISA Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn

Vnitřní správa Městský úřad Personální výdaje 210 Platy zaměstnanců 210 Dohoda o provedení práce 210 Sociální pojištění 210 Zdravotní pojištění 210 Zákonné pojištění odpovědnosti 210 Odměny za autorská práva - Dilia 21011 Vstupní prohlídka 210 Náhrady mezd v době nemoci 210 Příspvek zaměstnavatele na stravenky

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5041 5169 5424 5169 5195 5173

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

236

xxx

6171 5499

19

211

231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

6171 6171 6171 6171 6171 6171

5136 5137 5139 5139 5139 5139

19 19 19 19 19 19

210 210 210 21010 21002 215

231 231

xxx xxx

6171 5156 6171 5171

19 19

210 210

231

xxx

6171 5161

19

210

231 231 231

xxx xxx xxx

6171 5171 6171 5137 6171 5139

19 19 19

21006 21006 21008

231 231 231

xxx xxx xxx

6171 6125 6171 5172 6171 5168

19 19 19

21009 21007 21005

231 231 231 231 231 231 231


6171 6171 6171 6171 6171 6171 3341

5168 5169 5162 5169 5169 5171 5169

19 19 19 19 19 19 19

21003 21004 210 42901 215 215 210

231 231 231 231 231 231


6171 6310 6310 6310 6171 6171

5169 5163 5141 5142 5361 5138

19 19 19 19 19 19

21099 210 210 210 210 426

231 231 231

xxx xxx xxx

6320 5163 6320 5163 6171 5163

19 19 19

210 210 210

231 231 231

xxx xxx xxx

6171 5169 6171 5169 6171 5166

19 19 19

210 21012 210

231 231

xxx xxx

6171 5176 6171 5167

19 19

210 210

231 231 231

xxx xxx xxx

6171 5175 6171 5194 6171 5192

19 19 19

210 210 210

Pohoštění Věcné dary Poskytnuté náhrady - svědečné Platby daní a poplatků

231 231 231

xxx xxx xxx

6171 5362 6171 5365 6171 5191

19 19 19

210 210 210

Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..)

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

6112 6112 6112 6112

19 19 19 19

212 212 212 212

5023 5031 5032 5169

210 210

Odvod za neplnění povinn. zaměstnavatele - náhradní plnění

Cestovné Personální výdaje - Sociální fond Příspěvky ze sociálního fondu Provozní výdaje ostatní Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, apod.) Nákup - kancelářské potřeby úřadu Nákup - čistící prostředky úřadu Nákup - papíru kopírování Provozní výdaje - PHM PHM Vozy úřadu Provozní výdaje - poštovné Poštovné ICT - hardware Opravy ICT hardware Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek hardware Nákup tonerů ICT - software Nákup ICT vybavení a technologií Nákup programového vybavení Údržba software ICT - ostatní Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita,…) Správa www stránek (Sedláček) Telefonní hovory - pevná linka, mobily Nákup služeb - platba za dálkový přístup Nákup služeb - údržba kopírek Oprava kopírek Rozhlas Finanční služby Ostatní služby (audit, daňový poradce, apod. ) Bankovní poplatky Úroky z kontokorentního úvěru Kurzové rozdíly Nákup kolků Nákup permanentek Kristýna Pojištění majetku města Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) Cestovní pojištění AIG Europe Havarijní pojištění Poradenské služby Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení Konzultace a poradenské služby školení a vzdělávání Konference a účastnické poplatky Školení a vzdělávání

Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob Platby daní a poplatků - ost.

Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva Sociální pojištění Zdravotní pojištění Příspvek zaměstnavatele na stravenky

Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Šafaříková

Tajemník

Hynková Karlíková Vinšová Jirotková Karlíková Jirotková

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Olša Olša

Tajemník Tajemník

Šalátová

Tajemník

Navrátil Navrátil Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník

Navrátil Navrátil Navrátil


Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Solnařová Míšková Míšková Míšková Tajemník Solnařová

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Doleželová Doleželová Doleželová


Šalátová Šalátová Tajemník


Tajemník Tajemník

Tajemník Tajemník

Benešová Vinšová Šalátová


Olša Šalátová Jirkalová


Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník



úprava

1 600 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 5 620 000,00 810 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 270 000,00 110 000,00 60 000,00 400 000,00 140 000,00 380 000,00 3 400 000,00 30 000,00

200 000,00 -173 469,00 30 000,00 23 900,00 113 300,00 6 269,00 200 000,00

20 508 123,00 20 508 123,00 13 110 451,32 9 393 098,00 100 000,00 2 373 274,50 854 378,82 60 000,00 0,00 0,00 70 000,00 229 700,00 0,00 30 000,00 645 700,00 645 700,00 340 000,00 40 000,00 50 000,00 60 000,00 50 000,00 40 000,00 100 000,00 160 000,00 100 000,00 60 000,00 180 000,00 180 000,00 190 000,00 50 000,00 80 000,00 60 000,00 500 000,00 300 000,00 100 000,00 100 000,00 1 012 340,00 411 600,00 174 240,00 300 000,00 20 000,00 100 000,00 0,00 6 500,00 620 000,00 150 000,00 300 000,00 50 000,00 100 000,00 5 000,00 15 000,00 740 000,00 630 000,00 20 000,00 90 000,00 192 000,00 2 000,00 0,00 190 000,00 180 000,00 30 000,00 150 000,00 92 000,00 70 000,00 20 000,00 2 000,00 55 000,00 40 000,00 5 000,00 10 000,00 2 490 631,68 1 892 284,00 381 138,00 137 209,68 25 000,00

1 614 828,06 1 614 828,06 141 444,00 120 000,00

391 798,00 -59 844,00 7 642,00 50 000,00 38 210,00 58 210,00 -96 420,00 -6 000,00 230 000,00 170 000,00

500,00 2 000,00 444,00 18 500,00 519 294,46 519 294,46 100 000,00 100 000,00

0,00

0,00 50 000,00 50 000,00 496 627,00 450 000,00 46 627,00 35 995,00

35 000,00 995,00 2 500,00

2 500,00 3 000,00 3 000,00

0,00 -2 000,00 2 000,00 0,00

0,00

0,00

500,00

1 800 000,00 326 531,00 30 000,00 23 900,00 113 300,00 6 269,00 200 000,00 1 100 000,00 6 011 798,00 750 156,00 7 642,00 50 000,00 38 210,00 58 210,00 20 000,00 173 580,00 110 000,00 54 000,00 400 000,00 370 000,00 380 000,00 3 570 000,00 30 000,00 22 122 951,06 22 122 951,06 13 251 895,32 9 513 098,00 100 000,00 2 373 274,50 854 378,82 60 000,00 500,00 2 000,00 70 000,00 230 144,00 18 500,00 30 000,00 1 164 994,46 1 164 994,46 440 000,00 40 000,00 150 000,00 60 000,00 50 000,00 40 000,00 100 000,00 160 000,00 100 000,00 60 000,00 180 000,00 180 000,00 240 000,00 50 000,00 130 000,00 60 000,00 996 627,00 750 000,00 146 627,00 100 000,00 1 048 335,00 411 600,00 174 240,00 300 000,00 20 000,00 100 000,00 35 000,00 7 495,00 622 500,00 150 000,00 300 000,00 50 000,00 100 000,00 5 000,00 17 500,00 743 000,00 633 000,00 20 000,00 90 000,00 192 000,00 0,00 2 000,00 190 000,00 180 000,00 30 000,00 150 000,00 92 000,00 70 000,00 20 000,00 2 000,00 55 000,00 40 000,00 5 000,00 10 000,00 2 491 131,68 1 892 284,00 381 138,00 137 209,68 3/8 25 000,00

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

6112 6112 6112 6112

5139 5173 5175 5194

231 231

xxx xxx

6402 5366 6117 5169

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3429 3429 3429 3429 3429

5169 5169 5169 5169 5169

98348

19 19 19 19

212 212 212 212

19 19 20 20 20 20 20 20 21

218 218

Materiál Cestovné Pohoštění ZM, RM Věcné dary Volby Vratka nedočerpaných financí za volby Volby do EP

101 102 103 104 223

OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Uhelná - ostatní služby OV Václavice - ostatní služby

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1014 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5169 5011 5031 5032 5134 5136 5139 5139 5139 5139 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5175 5361 5424

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5021 5038 5132 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5222 6122

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

231 231 231 231 231 231 231


5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5134 5139 5154 5156 5163 5169 5171

21 21 21 21 21 21 21

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5134 5139 5153 5154 5156 5169 5163 5175 5171 5222

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

231

xxx

3744 5901

21

231 231 231 231 231 231


5219 5219 5219 5219 5219 5219

5151 5152 5154 5169 5139 5171

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3399 4341 4341 4349

5194 5192 5192 5169

21 21 21 21 21 21 28 28 28 28 28

231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2321 2321 3733 1070 1014 3749 3723 3722 3721

5171 5169 5169 5139 5169 5169 5169 5169 5169

38 38 38 38 38 38 38 38 38

Benešová Šafaříková Benešová Vinšová

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník



Olša Olša Olša Olša Olša

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková

Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Olša

Jirkalová

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl


Zimová Uhrová Šalátová Šalátová

Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová

Olša Olša Doleželová Nováková Olša Olša Doleželová Doleželová Doleželová

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Rada Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Osadní výbory

Městský integrovaný záchranný systém Městská policie 21905 Veterinární péče 217 Platy zaměstnanců 217 Sociální pojištění 217 Zdravotní pojištění 217 Nákup - výstrojní Nákup materiálu 217 Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk 217 Nákup Nákup materiáluu -pro čtečku 21702 Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou 21701 Nákup reflexní Nákup materiálu 217 Nákup ostatní Nákup materiálu 217 PHM 217 Telefonní hovory - pevná linka, mobily 217 Havarijní pojištění techniky MP 217 Školení a vzdělávání 217 Příspvek zaměstnavatele na stravenky 217 Opravy a udržování 217 Cestovné 217 Pohoštění - Turnaj O pohár starosty 217 Nákup kolků 217 Náhrady mezd v době nemoci Hasiči Hrádek 221 OOV - práce na dohodu 221 Úrazové pojištění - hasiči 221 Ochranné pomůcky 221 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 221 Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek 221 Nákup materiálu 221 Voda 221 Teplo 221 Plyn 221 Elektrická energie 221 PHM 221 Poštovné 221 Telefonní hovory - pevná linka, mobily 221 Havarijní pojištění techniky PO 221 Školení a vzdělávání 221 Ostatní služby 221 Opravy a udržování 221 Nákup - programové vybavení 221 Cestovné 221 Pohoštění 221 Příspěvek na činnost SDH Hrádek 221 Nákup - stroje a přístroje Hasiči Václavice 224 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 224 Nákup materiálu 224 Elektrická energie 224 PHM 224 Havarijní pojištění techniky PO 224 Ostatní služby 224 Opravy a udržování Hasiči Dolní Sedlo 226 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 226 Nákup materiálu 226 Plyn 226 Elektrická energie 226 PHM 226 Nákup služeb 226 Havarijní pojištění techniky PO 226 Pohoštění 226 Opravy a udržování 226 Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Protipovodňová opatření 213 Rezerva na protipovodňová opatření Sklad IZS 436 Voda 436 Teplo 436 Elektrická energie 436 Ostatní služby - revize, apod. 436 Nákup materiálu 436 Opravy a udržování

Sociální záležitosti 369 401 401 401

SPOZ Příspěvek na sociální práce Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) Komunitní plánování

Ochrana přírody 200 201 388 429 21901 21902 21903 21904 38901

Kanalizace - Opravy a udržování Pitná voda - ostatsní služby Monitoring skládek Nákup rybářských lístků Deratizace města Likvidace křídlatky Likvidace černých skládek Úklid města Komunální odpad - nebezpečný

0,00 5 000,00 30 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 66 500,00 77 000,00 73 500,00 14 000,00 119 000,00 4 997 783,00 3 397 783,00 110 000,00 2 199 092,00 549 773,00 197 918,00 30 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00 13 000,00 10 000,00 100 000,00 20 000,00 10 000,00 40 000,00 44 000,00 40 000,00 5 000,00 15 000,00 2 000,00 5 000,00 1 200 000,00 50 000,00 2 250,00 0,00 70 000,00 30 000,00 100 000,00 70 000,00 200 000,00 100 000,00 90 000,00 150 000,00 1 000,00 20 000,00 130 000,00 5 000,00 50 000,00 70 000,00 5 000,00 500,00 2 000,00 40 000,00 14 250,00 150 000,00 15 000,00 30 000,00 35 000,00 15 000,00 5 000,00 25 000,00 25 000,00 150 000,00 10 000,00 10 000,00 50 000,00 30 000,00 15 000,00 0,00 5 000,00 0,00 18 000,00 12 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00

435 000,00 270 000,00 50 000,00 100 000,00 15 000,00 7 100 000,00 75 000,00 10 000,00 80 000,00 5 000,00 50 000,00 125 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

500,00

265 467,60 62 267,60 203 200,00 386 683,00 992,00 41 892,00 83 553,00 98 235,00 162 011,00 447 544,00 108 544,00 90 000,00

6 000,00

12 000,00

544,00

147 000,00

-60 000,00 -30 000,00

107 800,00

129 200,00

0,00

0,00 4 300,00 -2 000,00

4 800,00 -7 100,00 0,00 192 000,00 10 000,00 50 000,00 30 000,00 1 000,00 91 000,00 10 000,00 0,00

1 427 176,00 1 277 190,00 30 000,00

50 000,00 50 000,00

500,00 5 000,00 30 000,00 20 000,00 265 467,60 62 267,60 203 200,00 736 683,00 67 492,00 118 892,00 157 053,00 112 235,00 281 011,00 5 445 327,00 3 506 327,00 200 000,00 2 199 092,00 549 773,00 197 918,00 30 000,00 2 000,00 5 000,00 6 000,00 13 000,00 10 000,00 100 000,00 32 000,00 10 000,00 40 000,00 44 544,00 40 000,00 5 000,00 15 000,00 2 000,00 5 000,00 1 347 000,00 50 000,00 2 250,00 0,00 70 000,00 30 000,00 40 000,00 70 000,00 170 000,00 100 000,00 90 000,00 150 000,00 1 000,00 20 000,00 237 800,00 5 000,00 50 000,00 199 200,00 5 000,00 500,00 2 000,00 40 000,00 14 250,00 150 000,00 15 000,00 30 000,00 35 000,00 15 000,00 5 000,00 25 000,00 25 000,00 150 000,00 10 000,00 14 300,00 48 000,00 30 000,00 15 000,00 0,00 5 000,00 4 800,00 10 900,00 12 000,00 100 000,00 100 000,00 192 000,00 10 000,00 50 000,00 30 000,00 1 000,00 91 000,00 10 000,00 435 000,00 270 000,00 50 000,00 100 000,00 15 000,00 8 527 176,00 1 352 190,00 10 000,00 110 000,00 5 000,00 50 000,00 125 000,00 100 000,00 100 000,00 4/8 50 000,00

38902 38903 38905 38906 38907 38908 38910 38912 38912

Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Černohorská

Jirkalová

Olša Krňáková Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová

850 000,00 30 000,00 1 400 000,00

Opravy komunikací město Větrná (3mil.Kč), U Koupaliště, Moskevská ulice (2mil.Kč), REZ (1mil.Kč)

Olša

Jirkalová

Opravy komunikací Opravy komunikací Opravy komunikací okrajové části Opravy lávek a mostů Výměna a opravy dopravního značení Oplocení, drobné stavby (100 tis. Kč - most u Dělňáku) Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť Kumunikace - pokos krajnic

Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša


Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

6 150 000,00 400 000,00 2 400 000,00 400 000,00 50 000,00 150 000,00 100 000,00 150 000,00 300 000,00 300 000,00 3 517 900,00 1 900 000,00 200 000,00 0,00 85 000,00 546 250,00 196 650,00 10 000,00 100 000,00 5 000,00 45 000,00 130 000,00 200 000,00 20 000,00 70 000,00 10 000,00 16 206 080,00 100 000,00 100 000,00 7 229 080,00 200 000,00 2 700 000,00 -1 100 000,00 -2 900 000,00 -1 600 000,00 0,00 0,00 4 230 000,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231


3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3725 3725

5169 5169 5169 5169 5192 5169 5169 5169 5192

38 38 38 38 38 38 38 38 38

231

xxx

1032 5169

38

231 231 231

xxx xxx xxx

2221 5323 2219 5169 2212 5169

38 38 38

203 Dopravní obslužnost KÚLK 204 Parkovné náměstí - ostatní služby 20201 Zimní údržba komunikací

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2212

5171 5171 5171 5171 5171 5139 5171 5171 5171 5169

38

20202 20202 20202 20203 20205 20206 20207 20209 20210 20214

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5011 5011 5011 5021 5031 5032 5132 5171 5134 5137 5139 5156 5163 5169 5424

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

6171 5192

38

222

Soudní poplatky


Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení FRM - půjčky a příspěvky obyvatelům Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting Oprava střechy ZŠ Lidická Zateplení ZŠ TGM Nákup pozemků Becker, Zlatá výšina,… Nákup č.p. 630 - Málek PD Donín 13RD - Pod Ovčím kopcem Tvorba dle stanov Tvorba dle stanov Rezerva FRM a FRB

38

Vývoz nádob Vývoz pytlů Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS Vývoz odpadkových košů Podpora sběrové soutěže pro školy Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS Motivační svoz - odvoz odpadu MOtivační svoz - příspěvek obyvatelům

Lesní hospodářství 205

Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)

Komunikace a doprava

231

xxx

13234 13101

Údržba města 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225

Platy VPP Platy VPP Platy VPP OOV - práce na dohodu Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nákup - ochranné pomůcky Opravy a udržování prádlo, obuv, oděv Nákup strojní vybavení Nákup Nákup materiáluu PHM pro multikáru a pracovní stroje Havarijní pojištění vozidel VPP Příspvek zaměstnavatele na stravenky Náhrady mezd v době nemoci

Místní hospodářství

236 236 236 236 236 236 236 236 236 236


3612 3639 3111 3111 3639 3639 3639 3633 3639 3639

5660 5901 5901 5901 5901 5901 5901 6121 5901 5901

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

236

xxx

3743 5901

38

xxx

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5169 5169 5361 5362 5363 5164 5169 5169 5169 5171 5169 5169

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

38701 38702 210 210 210 38703 38704 38705 410 410 374 236

231 231 231 231 231 231 231


3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

38 38 38 38 38 38 38

38301 38302 38303 38304 38305 38306 38307

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3631 3631 3631 3639

5171 5154 5171 5169

38 38 38 38

38401 38401 38402 38403

231 231 231 231 231 231 231 231 231


3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632

5154 5151 5169 5171 5171 5169 5151 5171 5171

38 38 38 38 38 38 38 38 38

385 385 385 38502 38504 385 385 385 385

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3421 2221 3639 3639

5171 5171 5139 5171

38 38 38 38

38601 38602 38603 38604

Kuchař

Kuchař

Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová

Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová

Fond rozvoje Václavic a Uhelné Rezerva FRVÚ Doleželová Místní hospodářství Nákup služeb - geometrické plány Jirotková Nákup služeb - znalecké posudky Jirotková Nákup kolků a správní poplatky Jirotková Platby daní a poplatků - daň z nemovitosti Jirotková Úhrada sankcí jiným rozpočtům Jirotková Nájemné pozemku (PF a ostatní) Jirotková Věcná břemena Černohorská Věcná břemena Dolní Suchá Černohorská Nájemné - terminál přeshraniční dopravy Olša Terminál přeshraniční dopravy - zástěna Palas Prezentace investičních akcí města včetně banerů Jirkalová Neinvestiční projekty Vinklárková Veřejná zeleň Smluvně zajištěná seč Olša Neudržované pozemky Olša Obnova zeleně Olša Prořez stromů Olša Zahradnické práce Olša Smluvně zajištěné mulčování Olša Dendrologické posudky Olša Veřejné osvětlení Smluvně zajištěná údržba Olša Elektrická energie Olša GO, rozvoj lokalit Olša Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Olša Hřbitovy Elektrická energie Černohorská Voda Černohorská Materiál Černohorská Drobné opravy na hřbitovech Černohorská Opravy na hřbitově (střecha nad vstupem na hřbitov a oprava hlavní zdi) Černohorská Nákup služeb - vývoz odpadu Černohorská Voda Černohorská Obnova neudržovaných hrobů Černohorská Oprava skleněných vitrín včetně údržby Černohorská Veřejné prostranství Provoz dětských hřišť - opravy a údržba Olša Opravy autobusových zastávek Olša Označení ulic, infosystém Olša Oprava laviček, košů Olša

Bytové a nebyt.hospodářství

Doleželová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

4 080 000,00 125 000,00 1 300 000,00 150 000,00 50 000,00 760 000,00 80 000,00 30 000,00 30 000,00 70 000,00 70 000,00 12 680 000,00

5 699 080,00 1 360 000,00 1 360 000,00 1 220 000,00 250 000,00 50 000,00 45 000,00 180 000,00 0,00 50 000,00 40 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 600 000,00 2 280 000,00 1 100 000,00 20 000,00 50 000,00 700 000,00 300 000,00 100 000,00 10 000,00 3 000 000,00 1 100 000,00 1 400 000,00 400 000,00 100 000,00 1 017 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 60 000,00 500 000,00 25 000,00 5 000,00 40 000,00 25 000,00 200 000,00 40 000,00 60 000,00 60 000,00 10 203 403,00

130 000,00 130 000,00 2 130 000,00

4 080 000,00 125 000,00 1 312 986,00 150 000,00 50 000,00 760 000,00 87 000,00 30 000,00 30 000,00 200 000,00 200 000,00 14 810 000,00

-1 000 000,00

850 000,00 30 000,00 400 000,00

12 986,00

7 000,00

2 000 000,00 800 000,00

100 000,00 230 000,00 76 624,00 -900 000,00 900 000,00

76 624,00 8 066 392,00 0,00 6 557 558,00

-250 000,00 -300 000,00 -180 000,00 -4 230 000,00 4 230 000,00 7 287 558,00 428 834,00 428 834,00 210 000,00 20 000,00 -3 000,00

3 000,00

100 000,00 80 000,00 10 000,00 250 000,00 100 000,00

100 000,00 50 000,00

600 000,00

600 000,00 20 000,00

-15 000,00 15 000,00

20 000,00 1 254 140,00

8 150 000,00 400 000,00 3 200 000,00 400 000,00 50 000,00 150 000,00 200 000,00 150 000,00 530 000,00 300 000,00 3 594 524,00 1 000 000,00 200 000,00 900 000,00 85 000,00 546 250,00 196 650,00 10 000,00 100 000,00 5 000,00 45 000,00 130 000,00 200 000,00 20 000,00 146 624,00 10 000,00 24 272 472,00 100 000,00 100 000,00 13 786 638,00 200 000,00 2 700 000,00 -1 100 000,00 -2 900 000,00 -1 850 000,00 -300 000,00 -180 000,00 0,00 4 230 000,00 12 986 638,00 1 788 834,00 1 788 834,00 1 430 000,00 270 000,00 47 000,00 45 000,00 180 000,00 3 000,00 50 000,00 40 000,00 100 000,00 5 000,00 80 000,00 10 000,00 600 000,00 2 530 000,00 1 200 000,00 20 000,00 50 000,00 800 000,00 350 000,00 100 000,00 10 000,00 3 600 000,00 1 100 000,00 1 400 000,00 1 000 000,00 100 000,00 1 037 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 60 000,00 485 000,00 40 000,00 5 000,00 40 000,00 25 000,00 200 000,00 40 000,00 60 000,00 80 000,00 11 457 543,00 5/8

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

70 70 70 70

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5151 5153 5169 5171

39 39 39 39

71 71 71 71

Liberecká 70 Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Liberecká 71 Voda Plyn Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5139 5151 5153 5154

39 39 39 39

73 73 73 73

Městský úřad - Horní náměstí 73 Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie

231 231 231

xxx xxx xxx

3613 5169 3613 5171 3613 5171

39

73

Ostatní služby - mandátní smlouva Sladký, Zuzka, BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad

39 39

73 73

Střešní oka 10ks - budova MěÚ Oprava sociálního zařízení - přízemí - bezbariérový záchod

231

xxx

3613 5154

39

138

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová





Karlíková

Jirkalová

Černohorská Černohorská

Jirkalová Jirkalová

Karlíková

Jirkalová

Karlíková

Jirkalová

Žitavská 733 Elektrická energie Oldřichov na Hranicích čp. 138

231

xxx

3613 5154

39

235

231

xxx

3613 5169

39

237

231 231 231 231 231 231


3613 3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 6121 5171

39 39 39 39 39 39

239 239 239 239 239 239

Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Nákup plynového kotle Opravy a udržování

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3412 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

270 270 270 270

Klubovna Václavice Voda Elektrická energie Nákup služeb - sekání hřiště Opravy a udržování Cihelna čp.278



231 231 231 231 231 231


3613 3613 3613 3613 3729 3613

5151 5137 5154 5169 5169 5171

39 39 39 39 39 39

278 278 278 278 278 278



231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810

3613 3613 3639 3613 3613

5151 5154 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

300 300 300 300 300

Voda DDHM Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Nákup služeb - vývoz odpadu Opravy a udržování Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky Voda Elektrická energie Elektrická energie - skládka Nákup služeb - ČOV Opravy a udržování Hřiště u ZŠ T.G.M.

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810

3412 3412 3412 3412 3412

5021 5139 5151 5154 5171

39 39 39 39 39

329 329 329 329 329

OOV - práce na dohodu Nákup materiálu Voda Elektrická energie Opravy a udržování Knihovna čp.471



231 231 231 231 231 231


3613 3613 3613 3613 3613 3613

5021 5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39

351 351 351 351 351 351



231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

361 361 361 361 361



231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5169 5171 5154 5152

39 39 39 39 39

338 338 338 338 338



231 231 231

xxx xxx xxx

3639 5151 3639 5171 3639 5154

39 39 39

366 366 366



231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5151 5139 5171 5169

39 39 39 39

380 380 300 380



231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

4351 4351 4351 4351 4351

5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

392 392 392 392 392



231

xxx

3613 5171

39

413

Karlíková

Jirkalová

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3412 3412 3412 3412

5154 5139 5169 5171

39 39 39 39

414 414 414 414

Karlíková Olša Olša Olša


231 231

xxx xxx

3612 5151 3612 5152

39 39

415 415

OOV - práce na dohodu Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Budova kina - 1. máje 428 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Družina Donín č.p. 124 Voda služby Opravy a udržování Elektrická energie Teplo Hasičská louka Voda Oprava studny Elektrická energie Obřadní síň - hřbitov Voda Nákup materiálu Opravy a udržování Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Dům s pečovatelskou službou Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Kynologická klubovna čp.760 Opravy a udržování Scatepark Elektrická energie materiál Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Bytové hospodářství Voda Teplo

Karlíková Karlíková


Elektrická energie Koník čp. 215 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705

116 810,00 55 000,00 6 810,00 5 000,00 50 000,00 47 000,00 10 000,00 2 000,00 15 000,00 20 000,00 1 510 000,00 50 000,00 40 000,00 475 000,00 350 000,00 95 000,00 0,00 500 000,00 20 000,00 20 000,00 1 500,00 1 500,00 5 000,00 5 000,00 215 200,00 18 000,00 80 000,00 15 000,00 2 200,00 50 000,00 50 000,00 78 000,00 8 000,00 15 000,00 15 000,00 40 000,00 142 000,00 15 000,00 0,00 50 000,00 25 000,00 2 000,00 50 000,00 265 000,00 70 000,00 20 000,00 25 000,00 100 000,00 50 000,00 96 500,00 75 000,00 3 000,00 2 000,00 6 500,00 10 000,00 474 000,00 12 000,00 35 000,00 300 000,00 80 000,00 27 000,00 20 000,00 42 000,00 7 000,00 2 000,00 3 000,00 10 000,00 20 000,00 12 200,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00 1 200,00 9 500,00 4 000,00 0,00 5 500,00 36 700,00 700,00 10 000,00 20 000,00 6 000,00 460 000,00 70 000,00 160 000,00 40 000,00 60 000,00 130 000,00 5 000,00 5 000,00 45 000,00 3 000,00 0,00 2 000,00 40 000,00 1 677 700,00 760 000,00 230 000,00

0,00

0,00

-240 000,00

160 000,00 -400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

3 000,00 3 000,00

12 000,00 12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 500,00 2 500,00 20 000,00 0,00

0,00

0,00 8 000,00 5 050,00 6 950,00 -4 000,00 327 000,00 80 000,00

116 810,00 55 000,00 6 810,00 5 000,00 50 000,00 47 000,00 10 000,00 2 000,00 15 000,00 20 000,00 1 270 000,00 50 000,00 40 000,00 475 000,00 350 000,00 95 000,00 160 000,00 100 000,00 20 000,00 20 000,00 1 500,00 1 500,00 5 000,00 5 000,00 215 200,00 18 000,00 80 000,00 15 000,00 2 200,00 50 000,00 50 000,00 78 000,00 8 000,00 15 000,00 15 000,00 40 000,00 145 000,00 15 000,00 3 000,00 50 000,00 25 000,00 2 000,00 50 000,00 277 000,00 70 000,00 32 000,00 25 000,00 100 000,00 50 000,00 96 500,00 75 000,00 3 000,00 2 000,00 6 500,00 10 000,00 474 000,00 12 000,00 35 000,00 300 000,00 80 000,00 27 000,00 20 000,00 42 000,00 7 000,00 2 000,00 3 000,00 10 000,00 20 000,00 12 200,00 1 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 1 200,00 32 000,00 6 500,00 20 000,00 5 500,00 36 700,00 700,00 10 000,00 20 000,00 6 000,00 460 000,00 70 000,00 160 000,00 40 000,00 60 000,00 130 000,00 5 000,00 5 000,00 53 000,00 3 000,00 5 050,00 8 950,00 36 000,00 2 004 700,00 760 000,00 6/8310 000,00

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3612 3612 3612 3612

5153 5154 5169 5171

39 39 39 39

415 415 415 415

Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Správcovství 716,718



231 231

xxx xxx

3612 5169 3612 5192

39 39

416 416

Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Správcovství a fond oprav Stadion čp.333



231 231 231 231 231 231 231


3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

5151 5153 5154 5169 5171 5139 5171

39 39 39 39 39 39 39

419 419 419 419 419 419 419

Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Regemerace plochy Nákup materiálu Opravy a udržování Sokolovna Legionářská čp.269

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková


231 231 231 231 231 231


3412 3412 3412 3412 3412 3412

5151 5154 5169 5169 5139 5171

39 39 39 39 39 39

420 420 420 420 420 420

Voda Elektrická energie Správcovství Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Nákup materiálu Opravy a udržování Beseda čp.124



231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613 3613

5153 5169 5169 5171 5171

39 39 39 39 39

422 422 422 422 422

Plyn Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Malování Přeložka kotle vč.komínové vložky restaurace Opravy a udržování



231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5151 5152 5154 5171

39 39 39 39

431 431 431 431

Prádelna - Liberecká 587 Voda Teplo Elektrická energie Opravy a udržování



231 231 231 231 231 231


3613 3613 3613 3613 3613 3613

5151 5152 5154 5169 5171 5164

39 39 39 39 39 39

433 433 433 433 433 433

Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 Voda Teplo Elektrická energie Nákup služeb - provozování WC Opravy a udržování Nájemné



231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

434 434 434 434

Chirurgie čp.359 Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování



231 231 231 231 231 231 231


3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 5171 5164 5171

39 39 39 39 39 39 39

435 435 435 435 435 435 435

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková




Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Olša Karlíková Karlíková Karlíková






Karlíková

Jirkalová



Karlíková

Jirkalová

Olša Olša Olša Olša


Jirotková Vinklárková Rada Vinklárková Karlíková Olša Křikava Křikava

Jirkalová Jirkalová Rada Jirkalová Jirkalová Olša Jirkalová Jirkalová

Zdravotní středisko Tovární čp.225 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Výměna pohonu garážová vrata Nájemné Opravy a udržování - střecha VS 2 - Velín

231 231 231 231 231 231


5219 5219 5219 5219 5219 5219

5151 5152 5154 5169 5139 5171

39 39 39 39 39 39

436 436 436 436 436 436

231 231 231 231 231 231 231 231 231


3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

5139 5154 5156 5164 5169 5171 5171 6123 5194

39 39 39 39 39 39 39 39 39

445 445 445 445 445 445 445 445 445

231 231

xxx xxx

2141 5171 3613 5164

39 39

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

231

xxx

3421 5171

39

231 231 231

xxx xxx xxx

3613 5171 3613 5151 3639 5151

39 39 39

231

xxx

3639 5151

39

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

2219 2219 2219 2219

5139 5151 5154 5171

231 231 231 231 231 231 231 231


3639 2212 3635 2219 3613 3639 3639 2321

6130 6121 6119 6121 6121 6121 6121 6121

39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Voda Teplo Elektrická energie Ostatní služby - revize, apod. Nákup materiálu Opravy a udržování Sportoviště - OREL

Nákup materiálu Elektrická energie PHM Nájemné Mandátní smlouva North Point Oprava rolby Oprava chladící zařízení Nákup rolby Příspěvek OREL Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov 447 Opravy přístupu k veřejnému internetu 447 Nájemné internet Lidový dům čp.558 558 Voda 558 Elektrická energie 558 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. 558 Opravy a udržování Klub mládeže čp.632 24303 Opravy a udržování Václavská 668 - bývalá Plynárna 668 Opravy a udržování) 668 Voda Plynárna 668 Voda pozemek Vodovod Uhelná Václavice 104 Vodovod Uhelná - Václavice Fontána náměstí 4441 Nákup materiálu 4441 Voda 4441 Elektrická energie 4441 Opravy a udržování

Investice 210 232 236 247 308 386 396 437

Nákup pozemků Oldřichovská 2RD - komunikace (REZ) Územní plán Ulice G. Svobody - přechod pro chodce PD Nákup č.p. 630 - Málek Zpevněná plocha pod kontajnery Donín - vodovod a kanalizace PD Splašková kanalizace Starý Dvůr

282 000,00 125 000,00 130 700,00 150 000,00 255 000,00 20 000,00 235 000,00 1 020 000,00 60 000,00 270 000,00 140 000,00 260 000,00 55 000,00 5 000,00 230 000,00 789 200,00 140 000,00 350 000,00 180 000,00 14 200,00 5 000,00 100 000,00 339 500,00 6 000,00 13 500,00 200 000,00 80 000,00 40 000,00 235 000,00 25 000,00 95 000,00 15 000,00 100 000,00 92 310,00 100,00 35 000,00 4 000,00 16 000,00 30 000,00 7 210,00 87 300,00 30 000,00 5 000,00 2 300,00 50 000,00 617 228,00 55 000,00 209 000,00 80 000,00 30 300,00 10 000,00 62 928,00 170 000,00 92 000,00 10 000,00 50 000,00 20 000,00 1 000,00 1 000,00 10 000,00 1 069 995,00 3 000,00 500 000,00 18 000,00 995,00 178 000,00 40 000,00 100 000,00 0,00 230 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 155 000,00 60 000,00 15 000,00 30 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 8 760,00 1 000,00 2 000,00 5 760,00 120 000,00 120 000,00 55 000,00 1 000,00 10 000,00 24 000,00 20 000,00 2 885 000,00 1 600 000,00 500 000,00 50 000,00 40 000,00 0,00 0,00 280 000,00

-80 000,00

327 000,00 0,00

40 000,00

60 000,00 -20 000,00 430 000,00 100 000,00

330 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

480 000,00

480 000,00 -92 000,00 -10 000,00 -50 000,00 -20 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -10 000,00 260 000,00 40 000,00 -40 000,00

35 000,00 225 000,00 1 640,00 1 040,00 600,00 0,00

0,00 0,00

0,00 2 000,00 2 000,00

1 830 301,87 250 000,00 -5 600,00

300 000,00 5 600,00 50 000,00

202 000,00 125 000,00 130 700,00 477 000,00 255 000,00 20 000,00 235 000,00 1 060 000,00 60 000,00 270 000,00 140 000,00 260 000,00 55 000,00 65 000,00 210 000,00 1 219 200,00 140 000,00 450 000,00 180 000,00 14 200,00 5 000,00 430 000,00 339 500,00 6 000,00 13 500,00 200 000,00 80 000,00 40 000,00 235 000,00 25 000,00 95 000,00 15 000,00 100 000,00 92 310,00 100,00 35 000,00 4 000,00 16 000,00 30 000,00 7 210,00 87 300,00 30 000,00 5 000,00 2 300,00 50 000,00 1 097 228,00 55 000,00 209 000,00 80 000,00 30 300,00 10 000,00 62 928,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 329 995,00 43 000,00 460 000,00 18 000,00 995,00 178 000,00 75 000,00 100 000,00 225 000,00 230 000,00 4 640,00 1 040,00 3 600,00 155 000,00 60 000,00 15 000,00 30 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 8 760,00 1 000,00 2 000,00 5 760,00 120 000,00 120 000,00 57 000,00 3 000,00 10 000,00 24 000,00 20 000,00 4 715 301,87 1 850 000,00 494 400,00 50 000,00 40 000,00 300 000,00 5 600,00 50 000,00 7/8280 000,00

231

xxx

2219 6121

40

20217 Chodník ul. Donínská DSP

40

20228

231 231 231

xxx xxx xxx xxx

2219 6121 2321 6121 3633 6121 2123 6121

20249 Vodovod a kanalizace Souběžná - Dubová 20257 Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD 23201 Odvodnění průmyslové zóny č. IV

231 231 231 231 231 231 231


6171 6399 3722 6399 6310 6171 5212

40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43

231

5141 5362 5909 5362 5141 5192 5901

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3117 3114 3421 3421 4351

5169 5331 5331 5331 5331 5163 5336 6356 5331 5336 5331 5331 5331 5336 5331

231

xxx

3613 5169

Parkovací plocha OA na pozemku č.p. 80 - parkoviště za spořitelnou

Úroky z úvěru Odvod DPH Vratka - Obec Košťálov z Bezúročné půjčky z roku 2010 Daň z příjmů města Úroky - kontokorent Smír - soudní výdaje Brázda Rezerva

302 303 306 321 321 321 321 322 322 323 327 341 341 392

Veřejnoprávní kontroly MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká ZŠ Lidická ZŠ Lidická - úroky z projektu ZŠ Lidická - dotace na projekt ZŠ Lidická - dotace na projekt ZŠ T.G. Masaryka ZŠ T.G. Masaryka - dotace KÚLK ZŠ Donín ZŠP a MŠ Loučná DDM Drak DDM Drak - dotace KÚLK Pečovatelská služba

0,00 0,00 180 000,00 190 000,00 7 794 704,00 600 000,00 900 000,00 640 746,00 5 000 000,00 76 000,00 160 000,00 417 958,00 11 739 000,00 30 000,00 835 000,00 385 000,00 635 000,00 2 150 000,00 0,00 0,00 0,00 3 009 000,00 0,00 785 000,00 1 100 000,00 730 000,00 0,00 2 080 000,00 29 348 269,00 15 000,00

Vinklárková Jirkalová Vinklárková/Palas Jirkalová Jirkalová Jirkalová Míšková Hynková Solnařová Solnařová Míšková

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Míšková

Solnařová

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Projekty z dotací 71

Monitorovací zpráva MCT - Cermanová

43

73

Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou – hygienické zařízení

133 210 221 225 235 323 327 363 371 385

3613 3322 3639 5512 3639 3613 3117 3114 3314 3326 3745

6121 6121 5169 6121 6123 6121 6121 6121 6121 5901 5169

90001

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


3745 3613 3412 3613 3613 3412 3391 3391 3613 2333 5512

5169 6121 5169 5169 5171 6121 5169 5169 5169 6121 5532

15319

43

386

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

391 414 422 422 422 513 514 711 1011 2211

Klub důchodců Scate Park - legální grafity (RWE Companius) PD - oprava střechy Beseda Oprava střechy Beseda

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3113 3113 4351 3612

6121 6121 6121 6121

90877 90877

43

3221

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

2321 2212 2219 2219

6121 5169 6121 6121

43 43 43 43 43 43 43

3222 3921 4532 20002 20216 20219 20222

xxx

45 000,00

Jirkalová

Příspěvkové org.


231

Jirkalová

Palas

Pokladní správa xxx 343 xxx xxx xxx xxx xxx

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

34054

Křikava

Azyl Žádosti o projekty - město Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou PD Dopravní prostředek pro VPP PD - Obnova podstávkového domu Koník (RDS) Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín (žádost)

ZPŠ MŠ Loučná (žádost) Knihovna čp.471 Kaplička Uhelná Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - hřbitov Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ)

Matušková

Matušková

Černohorská

Matušková

Palas Matušková Křikava Olša Palas Vinklárková Vinklárková Vinklárková Palas Olša/Vinklárková

Matušková Matušková Krupičková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková

Křikava

Matušková

Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) Monitorovací zpráva MCT - Zimmermannová Zvodnělý poldr Oldřichov na Hr. Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30

Palas Olša Křikava Křikava Palas Matušková Matušková Matušková Vinklárková Matušková

Matušková Matušková Krupičková Krupičková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková

Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM)

Vinklárková

Matušková

Snížení energetické náročnosti budovy sokolovny

Vinklárková Snížení energet. náročnosti (OPŽP - DPS Nádražní) Palas Regenerace sidliště Pod tratí II. etapa Vinklárková Čistička odpadních vod Oldřichov Kopacsow PD (FMP CZ - PL) Palas Monitorovací zpráva silnice - Koreň Krupičková Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska Olša/Vinklárková Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. Křikava Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP)

3744 6121

43

20255

Odlehčovací obtok s retenčním účinkem, Protipovodňová opatření – Loučná

43

20256

Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny)

Matušková Krupičková Krupičková Krupičková Matušková Krupičková Matušková

13 500 000,00 3 755 535,00 39 000,00 95 000,00 453 000,00 15 000,00 1 115 884,00 0,00

Křikava

Matušková

140 000,00

Matušková

20258 Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky 20259 Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) 20260 Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR) 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích 32201 PD - Odkanalizování ZŠ TGM 37102 Program regenerace MZP

Vinklárková Křikava Křikava Křikava Vinklárková Jirkalová

Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Krupičková

90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 12 000,00

Vinklárková

Matušková


2219 2219 3744 3744 2341 2321 3322

6121 6121 6121 6121 5169 6121 5171

43 43 43 43 43 43

231 231 231 231 231 231 231


3745 3745 3745 3745 3421 3639 3111

5169 5169 5169 5169 5169 6121 5169

43

38308

43 43 43 43 43 43

38309 38310 38311 38605 45203 306392

231

xxx

8124

xx

xxx

Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště

Park u ZŠ Lidická Park u ZŠ TGM Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa Solary MŠ Liberecká a DPS Žitavská

Vinklárková Matušková Křikava Matušková Křikava Matušková Vinklárková Matušková Vinklárková Matušková Vinklárková/Palas Matušková

Financování

Výdaje celkem:

3 065 000,00 0,00 0,00 70 000,00 1 500 000,00 0,00 53 000,00 177 850,00 15 000,00 0,00 0,00

Vinklárková

231 231 231 231 231 231 231

Výdaje bez financování celkem:

0,00 100 000,00 250 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 736 000,00

Splátka jistiny úvěru ČS

Solnařová

Solnařová

45 000,00 300 000,00 930 301,87 2 080 004,77

2 080 004,77 1 319 436,62

951,63 1 274 694,73 472 270,26 47 520,00

24 000,00 -500 000,00 12 580 537,00

883 018,00 -72 630,00 69 000,00 99 000,00 250 000,00 77 000,00 34 000,00 17 000,00 500 000,00 -1 497 825,00 -1 836 000,00 20 000,00 20 000,00 25 000,00 -100 000,00 75 000,00 59 880,00 12 739,00

300 000,00 0,00 1 110 301,87 190 000,00 9 874 708,77 600 000,00 900 000,00 640 746,00 5 000 000,00 76 000,00 160 000,00 2 497 962,77 13 058 436,62 30 000,00 835 000,00 385 000,00 635 000,00 2 150 000,00 951,63 1 274 694,73 472 270,26 3 009 000,00 47 520,00 785 000,00 1 100 000,00 730 000,00 24 000,00 1 580 000,00 41 928 806,00 15 000,00 883 018,00 100 000,00 177 370,00 69 000,00 99 000,00 750 000,00 77 000,00 34 000,00 17 000,00 500 000,00 1 238 175,00

1 000,00 102 000,00

1 229 000,00 20 000,00 20 000,00 95 000,00 1 400 000,00 75 000,00 112 880,00 190 589,00 15 000,00 1 000,00 102 000,00

7 545 815,00 1 744 850,00

13 500 000,00 3 755 535,00 7 584 815,00 1 839 850,00

-453 000,00

0,00 15 000,00 802 183,00 40 000,00

-313 701,00 40 000,00

140 000,00 1 360 000,00 1 010 940,00 2 259 917,00 548 904,00 30 000,00 -50 000,00

1 450 000,00 1 010 940,00 2 259 917,00 548 904,00 30 000,00 0,00 12 000,00

20 000,00 70 000,00 0,00 0,00 1 511 000,00 0,00 0,00 5 040 120,00 5 040 120,00 135 055 262,00

33 935 465,32

20 000,00 70 000,00 45 000,00 20 000,00 1 511 000,00 50 000,00 3 630,00 5 040 120,00 5 040 120,00 168 990 727,32

140 095 382,00

33 935 465,32

174 030 847,32

0,00

0,00

0,00

45 000,00 20 000,00 50 000,00 3 630,00 0,00

Finanční odbor V Hrádku nad Nisou dne 14.5.2014

8/8

2.změna rozpočtu města pro rok 2014

Recommend Documents