2.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Jedním z nejvýznamnějších a nejstabilnějších zdrojů financování obcí jsou daňové příjmy (na celkových příjmech se podílejí 31 %)

ROZPOČET MĚSTA SOKOLOVA NA ROK 2011 1. VÝCHOZÍ ZÁKLADNA  očekávaná skutečnost za rok 2010  upravené rozpočty jednotlivých kapitol (odborů a organizací) dle stavu k 30. 9.2010 s vyloučením rozpočtových opatření jednorázového charakteru  aktuální predikce MF ČR o vývoji veřejných rozpočtů

2. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

2.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Jedním z nejvýznamnějších a nejstabilnějších zdrojů financování obcí jsou daňové příjmy (na celkových příjmech se podílejí 31 %). Daňové příjmy sdílené se státním rozpočtem

Obce budou v roce 2011 participovat na dodatečných daňových příjmech plynoucích z realizace opatření obsažených v programovém prohlášení vlády V rámci těchto opatření figuruje například 50 % srážková daň na státní příspěvek u stavebního spoření. Struktura a metodika výpočtu je shodná s rokem 2010. Při konstrukci daňových příjmů rozpočtu města Sokolova bylo vycházeno z aktuálních daňové výtěžnosti. S ohledem na predikci makroekonomických indikátorů a dopadů schválené legislativy, byl zvolen velmi opatrný, konzervativní odhad.

2

2.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Nedaňové příjmy tvoří především příjmy z pronájmů (nebytových prostorů, bytů, pozemků, vodohospodářského zařízení), za svoz odpadu, za služby, pokuty a jiné sankční platby, úrokové výnosy, dary, přijaté splátky půjček, odvody z odpisů příspěvkových organizací a ostatní nahodilé příjmy. V porovnání s minulým rokem nedochází k výrazným změnám. 2.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy jsou tvořeny prodejem majetku, konkrétně se jedná o příjmy za prodej pozemků a nemovitostí včetně bytů.

2.4 FINANČNÍ VZTAHY KE STÁTNÍMU ROZPOČTU DOTACE A PŘÍSPĚVKY

Úsporná opatření uplatňovaná v návrhu státního rozpočtu na rok 2011 se dotkla i objemů dotací a příspěvků pro obce. Nejvýraznější úspory se promítly u příspěvku na výkon státní správy, který byl oproti roku 2010 krácen o 17,6 %, což pro město Sokolov znamená snížení zdrojů o 8,2 mil. Kč. Ostatní dotace a příspěvky nebyly vzhledem k nepříznivé ekonomické situaci pro rok 2011 valorizovány, jejich výše tedy zůstává na úrovni roku 2010, kdy rovněž nebyly valorizovány.

3

Do objemů příslušných dotačních titulů byly promítnuty pouze vlivy vyplývající ze změny počtu obyvatel, počtu žáků apod. Konkrétní struktura příspěvků a dotací pro rok 2011 je pro město Sokolov (obec s rozšířenou působností) následující:  Příspěvek na školství – je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních a mateřských škol (včetně speciálních ZŠ a MŠ). Pro rok 2011 je příspěvek stanoven na rok pro jednoho žáka (dítě) ve výši 1 401,- Kč.  Příspěvek na výkon státní správy – je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Příspěvek je rozdělován podle metodiky Ministerstva vnitra ČR, přičemž výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na velikosti správního obvodu vyjádřeného počtem obyvatel. Konstrukce a princip propočtu v roce 2011 je shodný s loňským rokem.  Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností – je určen na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách.  Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – je určena na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí.  Dotace na výplatu dávek sociální péče – poskytuje ze své kapitoly přímo MPSV. Dotace zahrnuje prostředky na dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým a příspěvek na péči.  Dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím – je určena na úhradu provozních výdajů vybraných organizací působících v odvětví kultury, které přešly v souvislosti se zánikem okresních úřadů do samosprávné působnosti obcí. V případě města Sokolova se jedná o příspěvkovou organizaci Městská knihovna Sokolov. Konkrétní rozpis všech dotací zapracovaných v příjmové části (v tis. Kč): Účel A. Dotace na výkon státní správy příspěvek na výkon státní správy příspěvek na školství dotace na převod zřizovatelské funkce – městská knihovna dotace na sociální dávky dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí příspěvek na výkon v oblasti sociálních služeb

Návrh rozpočtu 2011

161 871,3 38 093,7 4 919,3 5 324 105 555 7 220 759,3

4

B. Účelové dotace – investiční Revitalizace budovy městského úřadu – 1.etapa: zateplení Rekonstrukce budovy městského úřadu – 2.etapa Intenzifikace ČOV – 1.etapa Rekonstrukce bazénu 6. ZŠ a sadové úpravy Snížení tepelných ztrát objektu – kino Alfa Sběrný dvůr Sotes C. Účelové dotace – neinvestiční (provozní) Příspěvek na mzdy z úřadu práce (technická skupina zřízená při Městské policie Sokolov – 1 koordinátor + 5 dělníků Systematizace strategického řízení a plánování Optimalizace a zefektivnění ekonomických procesů MěÚ Sokolov Projekt: Čisté město Vzdělávání v eGONcentru města Sokolov Sokolov – město příjemné pro pobyt Zvýšení transparentnosti a otevřenosti MěÚ Technologické centrum ORP Sokolov D. Dotace od obcí za dojíždějící žáky CELKEM

152 441,5 9 700 24 492 81 478,6 9 090,1 8 301,6 19 379,2 15 805,3 656,6 1 222,8 1 775 480 478,8 4 317,7 1 700 5 174,4 2 900 333 018,1

2.5 FINANCOVÁNÍ V této oblasti jsou zapojeny: - vlastní finanční zdroje – přebytky hospodaření minulých let, - úvěr – na financování investičních akcí

3. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU 3.1 PROVOZNÍ VÝDAJE  nebyly valorizovány 3.2 OPRAVY A INVESTICE  zapracovány dle požadavků odvětvových odborů a organizací  u příspěvkových organizací – MDK, MK a DDM Sokolov je navrhováno, krytí předložených požadavků z vlastních zdrojů těchto organizací (investiční fond) 3.3 NORMATIVY PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ  struktura dílčích normativů stanovených městem zůstává shodná s rokem 2010  výše nákladů na teplo je účelově vázána a bude podléhat finančnímu vypořádání (stejná metodika jako v roce 2010)  dílčí normativy nebyly valorizovány (jejich výše je shodná s rokem 2010)

5

3.4 LIMIT POČTU ZAMĚSTNANCŮ U aparátu Městského úřadu Sokolov a Městské policie Sokolov byl v roce 2010 schválen limit počtu zaměstnanců ve výši 208. Pro rok 2011 je navrhován limit ve výši 217 zaměstnanců. Podrobná specifikace změn je následující: 3.4.1 Aparát městského úřadu Sokolov  navýšení o 3 zaměstnance (odbor rozvoje města, právní odbor, stavební úřad a ÚP )  snížení o 3 zaměstnance, a to u odboru: - vnitřních věcí – z důvodu nadbytečnosti 1 zaměstnance v oddělení spisové služby - evidence a správních agend – za zaměstnance odcházejícího do důchodu nebude přijat nový pracovník - sociálních věcí a zdravotnictví – nebude realizován projekt „Terénní sociální práce“ 3.4.2 Městská policie Sokolov  navýšení o 9 zaměstnanců, z toho 6 tvoří „technická skupina“ (veřejně prospěšné práce hrazené v plném rozsahu z dotace úřadu práce). 3.5 LIMIT MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ VČETNĚ ODVODŮ (aparát městského úřadu, městská policie a příspěvkové organizace - MDK Sokolov a MK Sokolov)  nebyl pro rok 2011 valorizován (zůstává na úrovni roku 2010)  zapracovány dopady: - organizační – MDK - nově provozované bezbariérové WC (projekt Toa Point) -

metodické – Městský úřad Sokolov - převod nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2010 do rozpočtu roku 2011.

3.6 ZÁSOBNÍK AKCÍ (REALIZOVANÝCH ZA PŘEDPOKLADU ZÍSKÁNÍ DOTACE) Jedná se pouze o informativní přehled, částky nejsou zapracovány do objemu příjmů ani výdajů rozpočtu města na rok 2011. Pro případ jejich realizace bude nezbytné vytvořit odpovídající rezervu na financování spolupodílu města. 3.7 OSTATNÍ VLIVY 3.7.1 SOTES Sokolov, spol. s r.o.  Jednorázové navýšení v objemu 850 tis. Kč na rozšíření činností u středisek: - veřejné osvětlení - 150 tis. Kč – nárůst spotřeby el. energie a údržba na nově vybudovaném veřejném osvětlení - veřejná zeleň - 400 tis. Kč – údržba nových ploch a výsadby - čištění města - 300 tis.Kč - údržba nově vybudovaných komunikací  Vytvoření nového střediska – dětská hřiště – údržba a obnova (přesun z rozpočtu odboru rozvoje města)

6

3.7.2 Správa sportovních zařízení Sokolov, spol. s r.o.  Příspěvek na splátku úvěrů: - Ve výši 5 619 tis. Kč na úhradu splátek jistiny (5 499 tis. Kč) a na úhradu úroků ve výši 120 tis. Kč (schváleno na mimořádném ZM dne12. 6.2009) – realizace projektu „Výstavba nové ubytovny Baník v Sokolově“) 3.7.3 Školská zařízení - Zahraniční partnerské vztahy: - zapracována paušální částka ve výši 10 tis. Kč pro každý školský subjekt, který bude realizovat zahraniční partnerské vztahy s výjimkou partnerských vztahů financovaných z projektů -

Školní výdejna a vývařovna – zohledněna změna metodiky financování oproti roku 2010 u ZŠ Sokolov, Rokycanova 258 a ZŠ Sokolov, Běžecká 2055

-

Vedení účetnictví – nebylo zohledněno požadované navýšení finančních prostředků u ZŠ Sokolov, Boženy Němcové 1784 na úhradu 150 tis Kč pro externí účetní firmu, která má nahradit práci současného ekonomického pracovníka školy, který je placen z prostředků státního rozpočtu (MŠMT ČR). Výdaje na služby, kam patří i externě vedené účetnictví jsou součástí přidělovaného normativu na provozní výdaje školských zařízení.

3.7.4 Městský dům kultury Sokolov - Jmenovité kulturní akce: - přesun akce Advent v Sokolově (80 tis. Kč) z grantových zakázek odboru školství a kultury MěÚ Sokolov do rozpočtu MDK - Provoz veřejného bezbariérového WC : - zapracování 122 tis. Kč na úhradu roční ztráty související s provozem veřjeného bezbariérového WC (projekt Toa Point), kde investorem byla Národní rada zdraví. 3.7.5 Městský úřad - Půjčky a dotace z Fondu prodeje bytů - od r. 2011 již není plánováno poskytování dotací na dokončené bytové jednotky, do rozpočtu města jsou zapracovány pouze půjčky na opravy bytového fondu -

Jednorázové kulturní akce - odbor školství a kultury - Změna metodiky financování - dochází k přesunu všech jednorázových kulturních akcí do rezervy a navíc je sem přesunuto i 600 tis. Kč na akci Hurá prázdniny (původně součástí grantových zakázek). Rezerva je vytvořena v úhrnném objemu 1 570 tis. Kč.

7 

Ve výdajové části jsou zapracovány členské příspěvky: Zahrnuto v kapitole odboru Správy majetku

Členský příspěvek v Kč 550 000

Dtto

5 000

Vnitřních věcí

10 000

Euregio Egrensis

Dtto

160 200

Nadace Georga Agricoly, region Slavkovský les

Dtto

50 000

Mikroregion Sokolov – východ

Dtto

120 000

Místní akční skupina Sokolovsko o.p.s.

Dtto

60 000

Název organizace Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska Svazek obcí EKOODPADY Hospodářská a sociální rada Sokolovska

CELKEM



955 200

Součástí výdajů jsou následující dotace , příspěvky, dary, půjčky a rezervy: Subjekt

Fond sociální podpory celkem:

Zahrnuto v kapitole odboru / oddělení Sociálních věcí

ROK 2011 v Kč

ROK 2010 v Kč

9 781 400

12 248 800

6 922 600

9 470 000

2 858 800

2 778 800

Správy majetku Odbor vnitřních věcí Dtto

6 000 000 20 000

5 700 000 20 000

100 000

0

Odbor školství a kultury Dtto Dtto Dtto

300 000

500 000

0 3 000 000 80 000

192 700 3 000 000 100 000

Dtto Dtto Dtto Dtto Dtto Finanční odbor

200 000 700 000 200 000 0 300 000

200 000 700 000 164 200 477 000 450 000

310 000

310 000

Dtto

2 800 000 0 0

0 1 000 000 6 000 000

40 000

40 000

- bezúročné půjčky, integrace zdravotně postižených, příspěvky poskytovatelům sociálních služeb, příspěvky ostatním organizacím - rezerva – nevyčerpané prostředky z minulých let

Autobusy K.Vary, a.s. na MHD Příspěvek – Asociace“Záchranný kruh“, o.s. Příspěvek Karlovarskému kraji - spolupodíl na dotaci na „Digitální povodňový plán ORP a kraje“ Rezerva na podporu sportu a zájmových činností Příspěvek HC Baník Sokolov, o.s. Příspěvek na činnost FK Baník Sokolov Příspěvek pro Vysokou školu manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., Praha Příspěvek na Universitu třetího věku Koupaliště Michal s.r.o. – dotace na provozní činnost Rezerva na podporu cestovního ruchu Společnost MAS (půjčka– 441,2 tis. Kč, dar– 35,8 tis. Kč) Ostatní záležitosti kultury - příspěvky Příspěvky na nákup čipových karet MHD občanům Sokolova nad 70 let a dárcům krve Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru KK Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – příspěvek Přímé dotace na dokončené bytové jednotky Český svaz včelařů

Dtto Dtto Odbor rozvoje města

8 Dtto Příspěvky v rámci životního prostředí Dtto Projekt „Toa Point“ (půjčka – 2 482,2 tis. Kč, příspěvek – 201,2 tis. Kč) Dtto Studie projektu Antonínské arboretum (město – 95 tis. Kč, půjčka – 1 780 tis. Kč) Dtto Příspěvek na výměnu oken, Nádražní 374 – ISSO, s.r.o. Kancelář starosty Grantový systém Dtto Festival Mitte Europa – spolupodíl města Dtto Obec baráčníků Sokolov, o.s., na činnost Městská policie Finanční dar organizaci Společně k bezpečí o.s.

CELKEM



20 000

0

0

2 683 400

0

1 875 000

0 9 063 000 50 000 50 000

100 000 9 153 000 100 000 50 000

50 000

50 000

33 064 400

45 114 100

Jednorázové kulturní akce (součást rozpočtu odboru školství a kultury) Akce

ROK 2011 v Kč

Rezerva na jednorázové kulturní akce (festivaly, bienále, sympozia apod.) Sochařské sympozium 2010 Sokolovská dvorana Folk a Country Osvobození 1945 - 2010 Magic open air festival Sokolov Festival politické písně Sokolov Hurá prázdniny CELKEM

1 570 000

1 570 000

ROK 2010 v Kč

220 000 150 000 100 000 100 000 400 000 650 000 * 1 620 000

* V průběhu roku 2010 bylo čerpáno z rezervy na podporu kultury 50 tis. Kč (v r. 2011 změna názvu na „ostatní záležitosti kultury – příspěvky“).



Grantové zakázky města (součást rozpočtu odboru školství a kultury) Akce

Advent v Sokolově Výstava pohlednic Sokolovské kulturní léto Výstava „Sokolovští učitelé – malující . . .“ Výstavy výtvarného umění CELKEM

* Převod v roce 2011 do rozpočtu MDK

ROK 2011 v Kč

ROK 2010 v Kč

0 0 150 000 40 000 240 000 430 000

80 000 * 40 000 150 000 0 240 000 510 000

9

3.8 FINANCOVÁNÍ V oblasti výdajů jsou v této oblasti uvedeny splátky přijatého úvěru na přestavbu hotelu Ohře (5 004 tis. Kč).

4. PŘEHLED REZERV (v tis. Kč) Ukazatel

Tvorba

Zapojeno do rozpočtu 2011

Zůstatek

15 080,0

5 580,0

9 500,0

1. Revitalizce budovy MěÚ – 1.etapa

2 800,0

2 800,0

0

2. Rekonstrukce budovy MěÚ – 3.etapa

2 780,0

2 780,0

0

3. Spolupodíl při získání dotace - na akci „Snížení tepelených ztrát“ – u objektů Komenského čp.113 (DPS) a čp.77 (teplofikace)

9 500,0

0

9 500,0

ÚČELOVÁ REZERVA CELKEM

v tom:

5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Rozpočtované výdaje kalendářního roku 2011 jsou výrazně vyšší než plánované příjmy a výsledkem hospodaření fiskálního roku 2011 je záporné saldo. V souladu s § 4 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění je možné schválit rozpočet jako nevyrovnaný (schodkový) pouze za předpokladu, že bude zajištěno vyrovnání schodku hospodaření. Největší disproporce mezi zdroji a potřebami je v oblasti kapitálového rozpočtu, kdy kapitálové příjmy nestačí na krytí plánovaných investičních akcí. Na jejich realizaci bude proto nutné použít jednak přebytek hospodaření z předchozího roku a jednak přijmout úvěr ve výši 41,5 mil. Kč.

10

BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

(v tis. Kč) BĚŽNÝ

ROZPOČET

text

rozpočet 2011

rozdíl

2010 1.

2.

3.(2.-1.)

PŘÍJMY CELKEM z toho: Daňové příjmy Nedaňové příjmy Neinvestiční dotace

566 639,2 256 782,2 127 466,8 182 390,2

560 935,7 259 998,0 120 361,1 180 576,6

-5 703,5 3 215,8 -7 105,7 -1 813,6

VÝDAJE CELKEM z toho: Opravy Ostatní provozní výdaje

555 124,3 69 281,1 485 843,2

564 061,4 50 958,1 513 103,3

8 937,1 -18 323,0 27 260,1

11 514,9 80 796,0

-3 125,7 47 832,4

-14 640,6

očekávaná skutečnost

rozpočet 2011

rozdíl

2010 sloupec č.

1.

2.

3.(2.-1.)

KAPITÁLOVÉ (INVESTIČNÍ) PŘÍJMY CELKEM

149 727,4

161 476,5

11 749,1

z toho:

13 203,5 136 523,9

9 035,0 152 441,5

-4 168,5 15 917,6

KAPITÁLOVÉ (INVESTIČNÍ) VÝDAJE CELKEM

163 889,8

258 030,2

94 140,4

KAPITÁLOVÉ SALDO

-14 162,4

-96 553,7

-82 391,3

očekávaná skutečnost

sloupec č.

PROVOZNÍ SALDO CELKEM z toho: Provozní saldo bez oprav

KAPITÁLOVÝ

ROZPOČET

text

Příjmy z prodeje majetku Investiční dotace

11

ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2 0 1 1 PŘÍJMOVÁ ČÁST položka odbor o d v ě t v í

(v tis. Kč) upravený

očekávaná

rozpočet

skutečnost

2010

stav k 30.9.10

1. 1

DAŃOVÉ PŔÍJMY:

daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů FO z podnikání 1112 daň z příjmů FO - zvláštní sazba 1113 daň z příjmů právnických osob 1121 daň z přidané hodnoty 1211 daň z nemovitostí 1511 m e z i s o u č e t vybraných daní daň z příjmů právnických osob za obec 1122 správní poplatky 1361 příjmy za zkoušky řidičského oprávnění 1353 poplatek za vypouštění škodl. látek do ovzduší 1332 1334,.35 odvody za odnětí zeměděl. a lesní půdy místní poplatek ze psů 1341 místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 1111

1347

místní popl. za provoz. VHP a jiné technické herní zař.

1351

výtěžek z provozu výherních hracích přístojů

2 SVaZ SM

OVV SÚ ŠKK FO RM KS ODSA OESA ŽÚ ŽP MP PO OI Sotes

SB

3

2.

ROZPOČET index % podíl NA ROK 2011/2010na celkových 2011 příjmech 3. 4.(3./2.) 5.

DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: sociální zabezpečení (vratky do Fondu soc.podp., ost.) vodní hospodářství ostatní příjmy pronájmy nebytových prostorů pronájmy pozemků odbor vnitřních věcí (náhrady za telefony +ost.příjmy) odbor stavební a územního plán.(pokuty + nákl.říz.) školství+kultura (vratka půjčky, příspěvky) úroky ostatní (např.splátky půjček, odvody z odpisů PO) vratky půjček úhrady z dobývacího prostoru, pokuty, ostatní dary + ostatní příjmy odbor dopravně správních agend (pokuty + nákl.říz.) odbor evidence a správních agend (pokuty + nákl.říz.) živnostenský úřad (pokuty + nákl.řízení) odbor životního prostředí (pokuty + nákl.řízení) městská policie (pokuty+ost.příjmy) prevence kriminality (příspěvky, pojistná plnění) právní odbor (pokuty + nákl.říz.) odbor informatiky svoz odpadu, pronájem hrobových míst příjmy z byt. a nebyt. jednotek v maj.města+klášter

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:

41 523,0 10 635,0 3 553,0 49 499,0 92 004,0 26 880,0 224 094,0 10 000,0 15 615,0 1 500,0 15,0 325,0 780,0 150,0 5 200,0 3 000,0

43 335,0 8 721,0 3 620,0 46 521,0 96 983,0 22 576,0 221 756,0 9 970,0 15 073,3 1 190,0 19,2 399,7 775,0 212,0 5 030,0 2 357,0

46 016,0 9 017,0 6 689,0 41 469,0 98 822,0 22 576,0 224 589,0 10 000,0 15 302,0 900,0 19,0 13,0 775,0 100,0 5 900,0 2 400,0

106,2

5,6

103,4

1,1

184,8

0,8

101,8

0,3

260 679,0

256 782,2

259 998,0

101,3

31,4

663,8 10 500,0 1 422,0 5 050,0 1 500,0 45,0 76,0 841,2 2 411,0 2 128,0

706,9 10 166,5 1 896,6 5 050,0 1 804,0 44,3 93,0 872,8 1 340,0 2 261,1

11,2

0,0

51,5

0,6

93,2

0,2

101,4

0,6

83,1

0,2

67,7

0,0

76,3

0,0

34,4

0,0

172,0 18,0 100,0 45,0 190,0 95,0 626,0 84,0 4 280,5 15 050,0 82 800,0

282,3 77,1 131,0 58,0 130,0 103,0 700,0 78,2 4 146,0 1,0 15 084,0 82 441,0

79,3 235,0 767,0 123,0 500,0 30,0 71,0 300,0 1 200,0 115,0 4 262,2 127,0 35,3 100,0 45,0 150,0 100,0 810,0 60,0 3 956,3 15 084,0 80 211,0

97,3

9,7

128 097,5

127 466,8

120 361,1

94,4

14,6

2 000,0 300,0 9 500,0

2 378,0 500,0 10 300,0 25,5

5 335,0 200,0 3 500,0

224,3

0,6

0,0

0,0

68,4

1,1

5 1 5 1

31..

příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje ostatních nemovitostí příjmy z prodeje bytů ostatní

11 800,0

13 203,5

9 035,0

4

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM DOTACE: příspěvek na výkon státní správy příspěvek na školství dotace na převedenou knihovnu dotace na sociální dávky dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí dotace na výkon st.správy v oblasti soc.služeb účelové dotace - investiční účelové dotace - provozní dotace od obcí na prevenci kriminality dotace od obcí za výkon činnosti Městské policie So dotace od obcí za dojíždějící žáky převod z depozitního účtu

46 251,9 5 040,4 5 324,0 90 000,0 7 250,0 759,3 151 773,6 10 018,2 30,0 168,5 2 900,0 278,8

46 251,9 5 040,4 5 324,0 102 750,0 7 218,2 759,3 136 523,9 11 380,1 19,0 168,5 3 200,0 278,8

38 093,7 4 919,3 5 324,0 105 555,0 7 220,0 759,3 152 441,5 15 805,3 0,0 0,0 2 900,0

319 794,7 720 371,2 192 498,2

318 914,1 716 366,6 192 498,2

333 018,1 722 412,2 104 683,4

49 361,4

49 361,4

3111 3112 3112

4112 4112 4112 4116 4111 4111 42.. 4121 4121 4121 4121 4132

I. 8

DOTACE CELKEM P Ř Í J M Y BĚŽNÉHO ROKU FINANCOVÁNÍ CELKEM: úvěr na rekonstrukci haly zimního stadionu úvěr na financování investičních akcí přebytky hospodaření minulých let finanční vypořádání se státním rozpočtem

A.

Z D R O J E CELKEM

141 555,4 1 581,4

141 555,4 1 581,4

912 869,4

908 864,8

41 536,7 63 146,7

827 095,6

89,1

5,0

101,9

11,9

100,0

2,7

101,3

27,2

100,3

1,2

101,5

1,9

75,6

0,1

99,0

0,0

3,3

0,0

100,0

0,1

47,2

0,0

117,3

0,7

89,6

0,1

5,1

0,0 0,5

45,0

0,0

45,8

0,0

76,3

0,0

77,6

0,0

115,4

0,0

97,1

0,0

115,7

0,1

76,7

0,0

95,4

0,5

0,0

0,0

100,0

1,8

40,0

0,0

34,0

0,4

82,4

4,6

97,6

0,6

100,0

0,6

102,7

12,8

100,0

0,9

100,0

0,1

111,7

18,4

138,9

1,9

0,0

0,0

90,6

0,4

0,0

0,0

104,4

40,3

100,8

87,3

54,4

12,7

0,0

0,0 5,0

44,6

7,6

0,0

0,0

91,0

100,0

12

ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2 0 1 1 VÝDAJOVÁ ČÁST odvětví dle rozpočtové

odvětví

skladby

Sociální věci celkem: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

41.. , 42..

Odbor správy majetku celkem: doprava vodní hospodářství školská zařízení památky, kultura tělovýchova bydlení stavební úpravy budovy městského úřadu komunální služby

22.. 23.. 31..,32.. 33.. 34.. 36.. 61.. 32..,36.. 6171.5212 21..,36.. 31-32.., 34 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3231 3421

22.. 10.., 37..

3412

B.

105,3

14,1

157,5

35,3

18 012,4 24 777,4 33 243,9 6 093,4 74 662,2 451,2 44 818,3 34 028,2

13 029,2 18 033,6 32 533,6 5 109,1 74 658,2 401,2 15 899,6 25 617,4

54 225,0 112 365,7 108 632,0 25 295,3 18 807,9 37 221,0 42 705,0 81 811,0

22 125,0 112 365,7 25 808,2 18 295,3 6 462,0 100,0 38 705,0 67 911,0

169,8

2,7

623,1

13,6

79,3

3,1

19 843,0 850,0 39 663,2

19 089,2 28,0 39 547,6

18 075,3 720,0 38 937,0

16 696,8 720,0 35 738,0

4 902,7 853,0 705,0 1 035,0 1 908,9 637,0 1 152,2 1 690,0 4 132,0 3 419,0 2 034,0 2 450,0 3 390,4 4 675,0 3 104,0 1 607,2 1 967,8

4 787,1 853,0 705,0 1 035,0 1 908,9 637,0 1 152,2 1 690,0 4 132,0 3 419,0 2 034,0 2 450,0 3 390,4 4 675,0 3 104,0 1 607,2 1 967,8

4 810,0 828,0 685,0 1 196,0 2 104,0 713,0 1 259,0 1 740,0 4 112,0 3 343,0 2 569,0 2 450,0 2 291,0 4 401,0 2 993,0 1 607,0 1 836,0

4 590,0 828,0 685,0 1 065,0 1 280,0 627,0 1 132,0 1 731,0 3 870,0 3 218,0 2 005,0 2 285,0 2 260,0 4 241,0 3 027,0 1 512,0 1 382,0

31 711,9

30 027,3

32 742,8

10 595,2 13 601,7 7 515,0

8 910,6 13 601,7 7 515,0

25 758,2 34 933,9 99 741,7

358,1

2,2

8,7

0,8

4,3 0,6

97,1

0,1

97,2

0,1

102,9

0,1

67,1

0,2

98,4

0,1

98,2

0,1

102,4

0,2

93,7

0,5

94,1

0,4

98,6

0,2

93,3

0,3

66,7

0,3

90,7

0,5

97,5

0,4

94,1

0,2

70,2

0,2

28 572,5

95,2

3,5

8 408,8 17 934,0 6 400,0

8 208,8 13 963,7 6 400,0

92,1

1,0

102,7

1,7

85,2

0,8

22 160,5 30 491,2 98 198,1

26 077,0 112 720,0 99 039,8

25 074,1 25 220,0 98 889,8

113,1

3,0

9 153,0 87 816,7 2 772,0

9 062,0 86 564,4 2 571,7

9 153,0 87 921,8 1 965,0

9 063,0 87 921,8 1 905,0

100,0

1,1

101,6

10,6

74,1

0,2

200,0 1 114,4 3 535,8

162,0 979,4 3 535,8

200,0 995,0 6 641,9

200,0 995,0 5 696,8

123,5

0,0

101,6

0,1

161,1

0,7

1 633,8 1 902,0

1 633,8 1 902,0

1 923,0 4 718,9

1 923,0 3 773,8

117,7

0,2

198,4

0,5

866,0 27 752,1 67 678,0 75 076,8

743,0 21 271,9 67 678,0 71 276,8

856,0 33 876,0 71 751,0 75 545,0

856,0 28 943,0 69 084,0 65 645,0

115,2

0,1

136,1

3,5

102,1

8,4

92,1

7,9

3 600,0 2 921,8 905,0 67 650,0

3 600,0 2 921,8 958,0 63 797,0

4 000,0

3 600,0

100,0

0,4

0,0

0,0

17 881,6 786 165,4 126 704,0

17 881,6 719 014,1 126 704,0

splátky úvěrů

126 704,0

V Ý D A J E CELKEM

912 869,4 -65 794,2 0,0

Správa sportovních zařízení s.r.o.celkem: II. V Ý D A J E BĚŽNÉHO ROKU FINANCOVÁNÍ CELKEM:

8124

116 473,4

291 772,2

95,9

krytý bazén (příplatek společníka) Měšťanský pivovar Sokolov (příplatek společníka) středisko - klášter bytové a nebyt.jednotky v majetku města

3613

119 008,4

481 062,9

0,1

Právní odbor Odbor informatiky 6171 22..,36..,37.. SOTES s.r.o celkem: Sokolovská bytová s.r.o. celkem:

3612,3613

110 661,8

185 281,9

90,4

6171

3636

103 471,8

236 087,0

2,0

Městská policie prevence kriminality

3412

2011 3. 119 008,4

2571,4

Odbor dopravně správních agend Odbor životního prostředí Městská policie + prevence kriminality celkem:

5311

2. 110 661,8

8,2

grantový systém: osobní výdaje ostatní

5311

1. 103 471,8

87,5

Finanční odbor celkem: 2....,3…,4… Odbor rozvoje města celkem: Kancelář starosty celkem:

33..,61..

odb.a org.

2010

4,7

61-64..

2…,3…

skutečnost

265,1

úsek kultury odboru ŠKK Městský dům kultury (PO) Městská knihovna (PO)

6112, 6171

rozpočet stav k 30.9.10

ROZPOČET index % podíl NA ROK 2011/2010 na celkových 2011 výdajích 4. 5.(4./2.) 6. 116 473,4 105,3 14,1

0,0

Kultura celkem:

3314

požadav.

24,9

odbor školství a kultury PO: Mateřská škola, ul. Pionýrů Mateřská škola, ul. Karla Havlíčka Borovského Mateřská škola, ul. Marie Majerové Mateřská škola, ul. Vítězná Mateřská škola, ul. Vrchlického Mateřská škola, ul. Alšova Mateřská škola, ul. Kosmonautů Základní škola, ul. Pionýrů Základní škola, ul. Rokycanova Základní škola, ul. Boženy Němcové Základní škola, ul. Sokolovská Základní škola, ul. Běžecká Základní škola, ul. Švabinského Základní škola, ul. Křižíkova Základní umělecká škola (ZUŠ) Dům dětí a mládeže

3392

očekávaná

243,4

Odbor vnitřních věcí celkem: Odbor stavební a územního plánování Školství a zájmová činnost celkem:

33..,61,,

(v tis. Kč) upravený

I. - II. SALDO BĚŽNÉHO ROKU A - B VÝSLEDNÉ SALDO

82,7

3,0

100,7

12,0

901,0 70 644,0

901,0 61 144,0

94,1

0,1

95,8

7,4

12 598,0 1 130 846,1

11 515,0 822 091,6

64,4

1,4

114,3

99,4

5 004,0 5 004,0

5 004,0 5 004,0

3,9

0,6

126 704,0

3,9

0,6

845 718,1 -2 647,5 63 146,7

1 135 850,1 -408 433,9 -308 754,5

827 095,6 -99 679,4 0,0

97,8

100,0

13

NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ INVESTIC V ROCE 2011 (v tis. Kč)

Odbor (organizace) účel použití (akce)

na rok 2011

Odbor správy majetku - celkem

310 235,2

požadavky

A) základní školy + DDM + ZUŠ 1) ZUŠ - půdní vestavba - ateliéry 2) ZUŠ - zateplení fasády a střechy přístavby 3) 3. ZŠ - sportovní areál - lezecká stěna 4) 3. ZŠ - letní třída, WC pro sportoviště 5) 5. ZŠ - rozšíření kapacity vývařovny 6) 1. ZŠ - přestavba školní jídelny na výdejnu 7) 3. ZŠ - přestavba školní jídelny na výdejnu 8) 2. ZŠ - osazení vnitřních dveří vč. el. vrátného 9) 2. ZŠ - vybudování soc. zařízení u tělocvičny 10) Rekonstrukce bazénu 6. ZŠ a sadové úpravy, dotace ROP

47 158,2 3 500,0 1 200,0 1 200,0 2 400,0 12 500,0 10 500,0 5 000,0 150,0 1 000,0 9 708,2

úpravy

po úpravě

-76 900,0 -37 300,0 -3 500,0 -1 200,0 -1 200,0 -2 400,0 -12 500,0 -10 500,0 -5 000,0 -1 000,0

233 335,2 9 858,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 9 708,2

(město = 618,1 tis. Kč, dotace EU = 8.272,0 tis. Kč, dotace SR = 818,1 tis. Kč)

-39 600,0

223 477,0

B) ostatní investice doprava z toho: 1) Rekonstrukce mostů - most přes Lobezský potok u vstupu do Areálu Baník 2) Stavební úpravy přechodů pro chodce - vč.osvětlení, odvodnění - PD + realizace 3) Nové komunikace, vč. odvodnění + projekty 4) Nové parkoviště, chodníky vč. odvodnění + projekty, překládky a ochr. kabel. sítí ČEZ 5) Příprava cyklostezky II. (Sokolov - Cheb)

263 077,0 21 125,0 10 000,0 3 000,0 4 000,0 3 500,0 625,0

vodní hospodářství z toho: 1) ČOV - projekt na rekonstrukci (nutná dle nového zákona o odpad. vodách) 2) Intenzifikace ČOV - 1. etapa, dotace OPŽP

105 480,7 150,0 105 330,7

105 480,7 150,0 105 330,7

22 955,3 429,3 2 000,0 15 526,0

15 955,3 429,3 0,0 15 526,0

-10 000,0 -2 000,0 -1 000,0 -1 000,0

7 125,0 0,0 1 000,0 3 000,0 2 500,0 625,0

(město = 23.852,1 tis. Kč, dotace EU = 76.952,0 tis. Kč, dotace SR = 4.526,6 tis. Kč)

památky a kulturní zařízení z toho: 1) Revitalizace KSZ - vnitřní úpravy - PD + nový rozpočet pro vypsání výběrového řízení 2) Město Sokolov, městský dům kultury - úprava malého sálu 3) Snížení tepelných ztrát objektu - kino Alfa, dotace z OPŽP

-2 000,0

(město = 7.224,4 tis. Kč, dotace EU = 7.840,4 tis. Kč, dotace SR = 461,2 tis. Kč)

4)

Pomník C.K. Vojensko veteránského spolku v Sokolově

tělovýchova, zájmová činnost z toho: 1) Areál zdraví a sportu - zhotovení pergol 2) Areál Baník - výkonové ozvučení ZS + PD 3) Areál Baník - tribuna, výsledková tabule, rozhlas - hřiště s umělou trávou 4) Areál Baník - opěrná zeď - hřiště horní tráva 5) Areál Baník - přestavba požární nádrže na betonový skatepark

5 000,0 7 810,0 350,0 1 560,0 2 500,0 1 000,0 2 400,0

stavební úpravy budovy městského úřadu: 1) Rekonstrukce MěÚ - EPS (elektr. protipožární zabezp.)+ EZS (elektr. zabezpečení budovy) 2) Revitalizace budovy MěÚ, dotace OPŽP (město = 2.800,0 tis. Kč, OPŽP = 9.700,0 tis. Kč) 3) Rekonstrukce budovy MěÚ - 2.etapa, dotace ROP (město = 2.450,0 tis. Kč, dotace = 16.992,0 tis. Kč) 4) Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ - 3. etapa

42 702,0 3 500,0 12 500,0 19 442,0

komunální hospodářství z toho: 1) Veřejné osvětlení, inženýrské sítě 2) Měšťanský pivovar v areálu kapuc. Klášt. sv. Ant. Pad. - projekt + realizace 3) Projekt (PD) na novou hosp. budovu Sotes, fermentační jednotka a energet. hospodářství 4) Nákup pozemku - ČD, PF, Smetanova 891, ost. neoček. výkupy, chovatelé 5) Výstavba nájemního objektu v areálu Sotes - nová hosp. budova Sotes, dotace OPPI

63 004,0 200,0 8 000,0 1 250,0 7 400,0 20 140,0

7 260,0

-5 000,0

-2 500,0 -1 000,0 -2 400,0

-2 000,0

-2 000,0

-8 000,0 -700,0

0,0 1 910,0 350,0 1 560,0 0,0 0,0 0,0 38 702,0 1 500,0 12 500,0 19 442,0 5 260,0 54 304,0 200,0 0,0 1 250,0 6 700,0 20 140,0

(celkové náklady akce=52 100 tis. Kč, z toho v roce 2012 - 31 960 tis. Kč, v tom dotace-19521 tis. Kč)

6)

Sběrný dvůr Sotes, dotace OPŽP

26 014,0

26 014,0

(město = 6.634,8 tis. Kč, dotace EU = 18.302,6 tis. Kč, dotace SR = 1.076,6 tis. Kč)

Odbor vnitřních věcí - celkem 1) 2) 3) 4)

Úpravy v budovách úřadu Rozšíření klimatizace do 2. patra Automatické dveře pro tělesně postižené na budovu OSVZ Nákup 2 služebních vozidel

2 036,0 200,0 350,0 100,0 1 386,0

-736,0 -350,0 -386,0

1 300,0 200,0 0,0 100,0 1 000,0

14

Odbor (organizace) účel použití (akce) Odbor vnitřních věcí - krizové řízení 1)

Spolupodíl na dotaci na digitální protipovodňový plán ORP a kraje

Odbor stavební a územního plánování - celkem 1)

Pořízení územních plánů

Odbor finanční - celkem 1) 2) 3)

Přímé dotace na dokončené bytové jednotky Příspěvek Karlovarské krajské nemocnici, a.s. Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru KK 2 x velitelský osobní automobil, aerotest, střihače pedálů, monitory, dopravní automobil (kromě invest.příspěvku je v rozpočtu zapracován příspěvek na neinvest.výdaje ve výši 580)

Odbor rozvoje města - celkem 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22)

Ostatní investiční výdaje (Husitská - Vítězná) II.B etapa - ul. Vítězná (Husitská - Vítězná) III.etapa - ul. Roháčova (Husitská - Vítězná) Cyklostezky - IV - PD (areál Bohemia se sídlišti) Dětská hřiště - instalace herních prvků a doplnění dalších ploch Lesopark - Jižní lom - úprava PD dle trasy západního obchvatu + IČ Revitalizace areálu Bohemia - II. Etapa Naučná stezka Sokolov - úprava PD dle nových podmínek + IČ Přestupní uzel - dopravní terminál - PD, příprava, IČ, technická pomoc Přestupní uzel - dopravní terminál - vypořádání spolufinancování Přestupní uzel - dopravní terminál - "Věž" - stavební úpravy Průzkum dopravy v klidu - parkomaty - nám. Budovatelů Průzkum dopravy v klidu - parkomaty - I. etapa, ul. U Divadla + Rooseveltova Protipovodňová studie - zdi u Lobezského potoka - projektová dokumentace Záchytné parkoviště Michal - projektová dokumentace Parkoviště ve vnitrobloku ul. Jednoty Bobová dráha - Sokolov - projektová dokumentace, inženýrská činnost Slavnostní osvětlení - Staré nám., zámek, zámecký park Krejcarová lávka Autobusové nádraží - parkoviště - realizace Kino Alfa - stavební úpravy, zpevněné plochy Stavební úpravy parkoviště - ul. Wolkerova

Prevence kriminality - celkem 1) 2)

Kamerový monitorovací systém - nákup softwaru Kamerový monitorovací systém - nové kamerové body, varovný systém

Městská policie - celkem 1) Nákup programového vybavení Odbor informatiky 1) 2) 3) 4) 5)

Programové vybavení (software) "Rozvoj informačních a komunikačních technologií" - výměna systému Dohledový systém přístupů spojený s evidencí Modernizace hardware tiskových služeb Modernizace hardware serverovny - doplnění Blade serverů

požadavky

úpravy

po

na rok 2011

100,0

úpravě

0,0

100,0

500,0

100,0 100,0

0,0

500,0

500,0 500,0

3 220,0

-1 000,0

2 220,0

0,0 1 000,0 2 220,0

-1 000,0

0,0 0,0 2 220,0

94 000,0

-86 100,0

7 900,0

500,0 2 000,0 15 000,0 300,0 1 000,0 200,0 200,0 300,0 500,0 2 000,0 500,0 8 000,0 3 150,0 100,0 500,0 5 350,0 200,0 10 000,0 43 000,0 1 000,0 100,0 100,0

2 120,0

-100,0

500,0 2 000,0 0,0 300,0 0,0 0,0 200,0 0,0 500,0 2 000,0 500,0 0,0 1 000,0 100,0 500,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

0,0

2 120,0

-15 000,0 -1 000,0 -200,0 -300,0

-8 000,0 -2 150,0

-5 350,0 -10 000,0 -43 000,0 -1 000,0

300,0 1 820,0

200,0

300,0 1 820,0 0,0

200,0

9 500,0 2 000,0 5 000,0 500,0 500,0 1 500,0

200,0 200,0 0,0

-3 500,0 -3 000,0 -500,0

6 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 500,0 1 500,0 0,0

Městský dům kultury - příspěvková organizace

1 715,0

-1 715,0

0,0

A. 1) 2) 3) 4) 5) 6) B. 1) 2)

1 115,0 400,0 50,0 45,0 480,0 45,0 95,0 600,0 450,0 150,0

-1 115,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Objekt MDK Vícemístný pick-up Kabelový most s víkem Mobilní zahrazovací systém Nákup mobilního podia Plachta na zastřešení podia Nákup pojízdného lešení Objekt ALFA II. Etapa - foyer kina Rekonstrukce kinokavárny

V r. 2011 bude mít příspěvková organizace v investičním fondu disponibilní zdroje ve výši cca 1,875 mil. Kč

-400,0 -50,0 -45,0 -480,0 -45,0 -95,0

-600,0 -450,0 -150,0

15

Mateřská škola, Vítězná ul. - příspěvková organizace 1)

100,0 100,0

Vybavení školní zahrady (zahradní prvek - domeček velký)

-100,0 -100,0

0,0 0,0

0,0

1 105,0

V r. 2011 bude mít příspěvková organizace v investičním fondu disponibilní zdroje ve výši cca 187 tis. Kč

Správa sportovních zařízení, s.r.o. 1) 2) 3)

1 105,0

Defibrilátor Mycí stroj - zimní stadion Rotační sekačka

65,0 190,0 850,0

Sokolovská bytová, s.r.o. 1) 2) 3) 4)

Osobní výtah - věžový dům 1677 (požadavek organizace - věžové domy 1677, 1684) Výtahy - náměstí Budovatelů čp. 1423 Výměna oken čp. 113 x) Výměna oken a zateplení areálu- Komenského 77, budova teplofikace x)

CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE

x)

snížení bude vázáno v účelové rezervě

x)

65,0 190,0 850,0

10 500,0

-7 250,0

3 250,0

4 500,0 1 000,0 2 500,0 2 500,0

-2 250,0

-2 500,0

2 250,0 1 000,0 0,0 0,0

435 331,2

-177 301,0

258 030,2

-2 500,0

16

NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY V ROCE 2011 (v tis. Kč)

Odbor (organizace) účel použití (akce) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem 1) Běžné opravy a udržování v klubech důchodců

Odbor správy majetku - celkem

požadavky

30,0

71 262,0 8 830,0 8 830,0 26 890,0 24 870,0 1 320,0 200,0 500,0

C) ostatní opravy doprava z toho: 1) Opravy komunikací, odvodnění, veřejné osvětlení, překládky a ochrana kabel. sítí ČEZ 2) Oprava chodníků vč. odvodnění 3) Úhrada ploch pro dočasné parkování ve městě (r. 2011 - Šenvert) 4) Opravy a údržba cyklostezek

35 542,0 20 400,0 18 500,0 600,0 500,0 800,0

vodní hospodářství z toho: 1) Údržba extravilánového příkopu 2) Sanace kanalizace Sokolov - ul. Vítězná

6 110,0 110,0 6 000,0

památky a kulturní zařízení z toho: 1) Opravy a udržování vč. rezervy - MDK, kino Alfa 2) Oprava pramene Vítkov 3) Opravy a údržba kašen v Sokolově 4) Opravy památek 5) Klášter - havárie - výměna šindelů na střeše věže, obložení a odvodnění plochy před klášterem

2 330,0 500,0 350,0 180,0 300,0 1 000,0

tělovýchova, zájmová činnost z toho: 1) Areál Baník - oprava pergol - ubytovna, restaurace 2) Areál Baník - oprava správní budovy ZS 3) Areál Baník - opr. plotů, ochozů LAS, vým. povrchu malá kopaná, oprava garáže a skladu 4) Areál Baník - terénní úpravy, oprava BMX trati 5) Areál zdraví a sportu - oprava mobiliáře 6) Městské koupaliště - provozní opravy

5 832,0 550,0 1 500,0 2 800,0 70,0 120,0 792,0

Odbor vnitřních věcí - celkem

681,1 661,1 20,0

Odbor školství a kultury

50,0

1) propagační kampaň "Nová tvář Sokolovska" - oprava a údržba "kostek"

Odbor rozvoje města - celkem 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Podnikatelské inkubátory - opravy (pozáruční) Sociální klastr - opravy Bohemia - I. etapa - závlaha Odbahnění rybníků a úprava břehů Regenerace panelového sídliště - opravy komunikace a sportovního hřiště Šatny, soc.zařízení, občerstvení - Bohemie Komplexní řešení obnovy městských parků - Husovy sady, Zámecký park Můstek u ISŠTE - oprava Autobusové nádraží - parkoviště - realizace - oprava

0,0

-36 520,0 -3 830,0 -3 830,0

-16 890,0 -16 890,0

-15 800,0 -13 500,0

-500,0 -1 800,0

0,0

100,0 50,0 250,0 50,0 100,0 100,0 50,0 1 200,0 1 000,0

34 742,0 5 000,0 5 000,0 10 000,0 7 980,0 1 320,0 200,0 500,0 0,0 19 742,0 6 900,0 5 000,0 600,0 500,0 800,0 0,0 6 110,0 110,0 6 000,0 0,0 2 330,0 500,0 350,0 180,0 300,0 1 000,0 0,0 3 532,0 550,0 1 000,0 1 000,0 70,0 120,0 792,0 0,0 870,0 500,0 70,0 300,0 0,0

681,1 661,1 20,0

0,0

50,0

2 900,0

30,0 30,0

870,0 500,0 70,0 300,0

1) Opravy a udržování 2) Krizové řízení - opravy a udržování

po úpravě

30,0

A) mateřské školy 1) Opravy a udržování včetně rezervy B) základní školy + DDM + ZUŠ 1) Opravy a udržování včetně rezervy - ZŠ 2) DDM - opravy včetně rezervy 3) DDM - oprava víceúčelového hřiště 4) ZUŠ - opravy a udržování vč. rezervy

komunální hospodářství z toho: 1) Rezerva na opravu a údržbu nebytových prostor a objektů 2) Provozní náklady - oprava autobusové zastávky 3) úprava stání pro kontejnery

úpravy

na rok 2011

50,0 50,0

0,0

2 900,0 100,0 50,0 250,0 50,0 100,0 100,0 50,0 1 200,0 1 000,0

17


požadavky

úpravy

na rok 2011

Prevence kriminality - celkem

615,0

1) Kamerový monitorovací systém - oprava a údržba 2) Netradiční půjčovna - oprava a údržba 3) Neobvyklá půjčovna (DDM) - oprava a údržba

0,0

600,0 10,0 5,0

Městská policie

150,0

1) Opravy a udržování služebního vozidla a kol

270,0

1) opravy a udržování

615,0 600,0 10,0 5,0

0,0

150,0

Odbor informatiky

po úpravě

150,0 150,0

0,0

270,0

270,0 270,0

Městský dům kultury - celkem (přísp.organizace)

1 190,0

-1 190,0

0,0

A) MDK - nám. Budovatelů 1) Osazení nového lapolu 2) Přebroušení parket na Velkém sále 3) Položení parketových podlah 4) Oprava kanalizace 1. NP + 3. NP

1 050,0 305,0 300,0 185,0 260,0

-1 050,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

140,0 140,0

-140,0 -140,0

0,0 0,0

10,0

-10,0

0,0

10,0

-10,0

0,0

295,0

-295,0

0,0

85,0 80,0 20,0 70,0 40,0

-85,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SOTES, s.r.o., celkem

7 503,0 6 513,0

-713,0 -1 513,0

6 790,0

I. Středisko komunikace

590,0 360,0 200,0 30,0

0,0

590,0 360,0 200,0 30,0

400,0 400,0

0,0

400,0 400,0

800,0

800,0

B) Kino ALFA 1) Výměna ventilů a LED svítidel Další opravy, které organizace navrhuje: A) MDK - nám. Budovatelů 1) Běžné opravy a servis 2) Oprava okapového svodu 3) Výměna svítidel v taneční zkušebně 4) Výměna zrcadlových stěn v taneční zkušebně 5) Osazení hydraulického pohonu 6) Výměna linolea v 1. PP 7) Vymalování předsálí 8) Osazení informačních vitrin

480,0 60,0 60,0 130,0 55,0 75,0 45,0 55,0

B) Kino ALFA 1) Běžné opravy a servis

450,0

Městská knihovna celkem (příspěvková organizace): 1) Běžné opravy a servis V r. 2011 bude mít příspěvková organizace v investičním fondu disponibilní zdroje ve výši cca 513 tis. Kč

Dům dětí a mládeže celkem (příspěvková organizace): 1) Výměna PVC, krytiny - keramické dílny, archiv, kostymérna 2) Malování - kanceláře, klubovny pavilon B, C 3) Oprava dlažby - chodba pavilonu B, byt 4) Oprava schodišť - šatny pavilon A (výměna obložení) 5) Údržba pozemku V r. 2011 bude mít příspěvková organizace v investičním fondu disponibilní zdroje ve výši cca 223 tis. Kč

II. 1) 2) 3)

Středisko hřbitov Úprava chodníků v VII. oddělení Likvidace zrušených hrobů Úprava hrobky na společný hrob

III. Středisko veřejná zeleň 1) Ošetření stromů a havarijní kácení dodavatelsky IV. Středisko - dětská hřiště 1) Údržba a obnova

-305,0 -300,0 -185,0 -260,0

-80,0 -20,0 -70,0 -40,0

5 000,0

18


požadavky

Správa sportovních zařízení, s.r.o., celkem 1) 2) 3) 4) 5) 6)

480,0

Výměna čerpadla Oprava sprchových ventilů Oprava čidel v ledové ploše Výměna pneumatik - traktor Zetor Střednědobá údržba umělých trávníků 3.generace Oprava dětských hřišť

Elektroinstalace - věžový dům 1677 (požadavek organizace - věžové domy 1677, 1684) nám.Budovatelů - suterény-odvodnění-střešní okna Oprava balkonů čp. 113 Elektroinstalace - rozvaděče čp. 2046

x)

po úpravě

0,0

135,0 80,0 50,0 35,0 95,0 85,0

Sokolovská bytová, s.r.o., celkem 1) 2) 3) 4)

úpravy

na rok 2011

480,0 135,0 80,0 50,0 35,0 95,0 85,0

6 500,0

-2 250,0

4 250,0

2 500,0 2 000,0 1 000,0 1 000,0

-1 250,0

1 250,0 2 000,0 0,0 1 000,0

-1 000,0

(opravy budou hrazeny z vybraného nájemného)

CELKEM NÁKLADY NA OPRAVY

x) snížení bude vázáno v účelové rezervě

91 936,1 -40 978,0

50 958,1

19

ZÁSOBNÍK AKCÍ REALIZOVANÝCH ZA PŘEDPOKLADU ZÍSKÁNÍ DOTACÍ

NEJSOU ZAHRNUTY V NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2011

(v tis. Kč) Odbor (organizace) název akce

Odbor správy majetku - celkem 1)

Novina - rek. komunikace vč. veř. osvětlení

2)

Snížení tepelných ztrát objektu - 5. MŠ, 7. MŠ, 8. MŠ, 10. MŠ

3)

Snížení tepelných ztrát objektu - ubytovna Baník

4)

Snížení tepelných ztrát budov - Domy s pečovatelskou službou

5)

Kompostárna Sokolov

CELKEM

ROK 2011 dotace

podíl

NÁKLADY

města

CELKEM

39 027,9

34 642,8

73 670,7

1 600,0

2 000,0

3 600,0

11 486,7

13 317,1

24 803,8

2 955,2

1 190,7

4 145,9

19 386,0

17 735,0

37 121,0

3 600,0

400,0

4 000,0

39 027,9

34 642,8

73 670,7

20 NEINVESTIČNÍ NÁKLADY NA PROJEKTY, PODKLADY PRO ŽÁDOSTI O DOTACE, STUDIE, IČ … (v tis. Kč) Odbor (organizace) název akce

požadavky

Odbor správy majetku - celkem A) mateřské školy 1) Projektové dokumentace k opravám mateřských škol 2) Inženýrská činnost B) základní školy 1) Projektové dokumentace k opravám základních škol 2) Inženýrská činnost C) ostatní projekty doprava z toho: 1) Projekty na opravy komunikací a mostů, odvodnění, inženýrské sítě, veřejné osvětlení 2) Dopravní značení + zpracování projektu na dopravní značení + drobné stavební úpravy tělovýchova, zájmová činnost 1) Areál Baník - projekt na vodní hospodářství komunální hospodářství z toho: 1) Inženýrská činnost, posudky, zajištění technického dozoru 2) Zpracování projektů a žádostí pro získání dotací 3) Výběrová řízení realizovaná za pomoci dotací

Odbor školství a kultury - celkem 1) Studie, analýzy (úsek školství) 2) Zpracování žádostí o získání grantů - projekty (úsek kultury)

Odbor rozvoje města - celkem 1) Konzultační, poradenské a odborné služby 2) Autobusové nádraží - parkoviště (projektová dokumentace, inženýrská činnost) 3) náměstí Budovatelů - studie, záměr

Odbor informatiky - celkem 1) Náklady na změnu a rozšíření systému počítačové sítě 2) Ukončení odběrů služeb správy sítě - odkoupení dokumentace,know-how od spr. sítě 3) Implementace dat - změna systému (mimořádné provozní výdaje)

CELKEM

úpravy

na rok 2011

8 600,0 450,0 300,0 150,0 500,0 350,0 150,0 7 650,0 3 100,0 1 600,0 1 500,0 250,0 250,0 4 300,0 2 000,0 1 500,0 800,0

450,0

-2 200,0 0,0

0,0

-2 200,0 -1 000,0 -500,0 -500,0 0,0 -1 200,0 -500,0 -700,0

0,0

100,0 350,0

po úpravě 6 400,0 450,0 300,0 150,0 500,0 350,0 150,0 5 450,0 2 100,0 1 100,0 1 000,0 250,0 250,0 3 100,0 1 500,0 800,0 800,0

450,0 100,0 350,0 0,0

2 700,0

-1 000,0

1 700,0

2 000,0 200,0 500,0

-500,0 -500,0

1 500,0 200,0 0,0

2 500,0

0,0

2 500,0

1 000,0 500,0 1 000,0

14 250,0

1 000,0 500,0 1 000,0 0,0 -3 200,0

11 050,0

21

Rozpis příjmové a výdajové části dle jednotlivých kapitol (odborů) v tis. Kč

Kap. 1 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Dílčí ukazatele příjmů příjmy

rozpočet 2011

celkem

81,3

z toho: daňové (správní poplatky)

2,0

nedaňové

79,3

v tom: přijaté nekapitálové náhrady - úhrada nákladů za sociální pohřby

50,0

ostatní (splátky půjčených prostředků od obyv., nekapitálové náhrady)

29,3

Dílčí ukazatele výdajů

rozpočet 2011

v ý d a j e celkem z toho: k a p i t á l o v é výdaje celkem

116 473,4

běžné

116 473,4

0,0

výdaje celkem

z toho: účelová dotace na dávky pro zdrav. postižené, dávky pomoci v hmotné nouzi (Úz 13 306) účelová dotace na výplatu příspěvku na péči (Úz 13 235)

péče o seniory z toho: na běžné opravy a udržování

35 555,0 70 000,0

340,0 30,0

PSER - Fond sociální podpory = Úz 011 z toho: rezerva (nevyčerpané prostředky z minulých let)

9 781,4 2 858,8

ozdravné a rekondiční pobyty občanů města Sokolova ocenění bezpříspěvkových dárců krve podpora procesu komunitního plánování tábory pro děti ohrožené sociálním vyloučením sociální pohřby sociálně právní ochrana dětí - ostatní pomoc rodinám

80,0 55,0 90,0 90,0 200,0 5,0

Veřejná služba

185,0

ostatní výdaje (zdravotní prohlídky, posudková činnost lékaře, ostatní pomoc rodinám, záloha na nákup poukázek určených na výplatu soc. dávek)

92,0

22

Kap. 2 - odbor správy majetku


rozpočet 2011

celkem

z toho: daňové

22 760,0 100,0

v tom: místní poplatek za užívání veřejného prostranství nedaňové

100,0 13 625,0

v tom: vodní hospodářství - pronájem ČOV

5 235,0

pronájem nebytových prostor

5 123,0

pronájem pozemků

1 500,0

odpady - odměna za tříděný sběr

1 700,0

ostatní - věcná břemena, úplata za zpětný odběr - světelné zdroje

67,0

kapitálové

9 035,0

v tom: prodej bytů

3 500,0

prodej pozemků prodej ostatních nemovitostí

5 335,0 200,0


rozpočet 2011

v ý d a j e celkem z toho: k a p i t á l o v é výdaje celkem (viz rozpis str. 13 - 15) běžné

291 772,2 233 335,2

výdaje celkem

58 437,0

z toho: opravy celkem (viz rozpis str. 16 - 18)

34 742,0

náklady na projekty, podklady pro žádosti o dotace, studie, IČ . . . příspěvky:

Autobusy Karlovy Vary, a.s. na provoz MHD Vodohospodářské sdružení měst a obcí (členský příspěvek) Svazek obcí EKOODPADY (členský příspěvek)

6 400,0 6 000,0

6 555,0

550,0 5,0

Areál Baník - přepojení výměníkové stanice koupaliště - provozní ztráta náklady spojené s prodejem bytů (daň z převodu nemovitosti) daň z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí SOTES - demolice objektu haly pro posypovou sůl, zajištění sousední haly pojištění majetku a odpovědnosti města poplatek za ukládání nebezpečného a separovaného odpadu Soutěž o nejčistší a nejhezčí místo pro ukládání odpadu ve městě

420,0 350,0 100,0 400,0 750,0 1 700,0 4 500,0 50,0

ostatní výdaje

2 470,0

(nákup vodoměrů, vedení majetkové evidence vodovodů a kanalizací dle zákona, požární víceúčelová nádrž - Hrušková, vodné - kašny, nájemné, úklid podchodu ČD, provozní náklady, provoz sběrného dvora, odstranění ekolog. zátěží ve městě, skládka - laboratorní, protokoly)

23

Kap. 3 - odbor vnitřních věcí


rozpočet 2011

celkem

z toho: nedaňové

30,0 30,0

v tom: přijaté náhrady - úhrada telef. hovorů od zaměstnanců, ostatní

30,0


rozpočet 2011

v ý d a j e celkem z toho: k a p i t á l o v é výdaje celkem (viz rozpis str. 13 - 15)

16 696,8

běžné

15 296,8

1 400,0

výdaje celkem

z toho: opravy celkem (viz rozpis str. 16 -18)

681,1

členské příspěvky: Euregio Egrensis Hospodářská a sociální rada Sokolovska Nadace G. Agricoly,region Slavkovský les Mikroregion Sokolov - východ Místní akční skupina SOKOLOVSKO o.p.s.

400,2 160,2 10,0 50,0 120,0 60,0

ostatní provozní náklady (energie, materiál, apod.) v tom: - drobný hmotný dlouhodobý majetek

13 819,5 1 237,2

- poštovné

2 120,0

- služby

2 790,0

- ostatní provozní výdaje

7 143,5

- příprava a certifikace kvality - Sociálně právní ochrana dětí (kryto účelovou dotací)

krizové řízení (bez oprav) neinvestiční příspěvek - Asociace "Záchranný kruh", o.s. rezerva pro mimořádné akce

200,0 328,8

356,0 20,0 20,0

396,0

24

Kap. 4 odbor stavební a územního plánování


rozpočet 2011

celkem


521,0 450,0

nedaňové

71,0

v tom: přijaté sankční platby - pokuty

50,0

náklady řízení příjmy z poskytování služeb

20,0 1,0


rozpočet 2011


720,0

běžné

výdaje celkem

220,0

vyvlastňovací řízení

20,0

územní plán - znalecké posudky

50,0

500,0

z toho:

Územně analytické podklady - ostatní služby

150,0

Kap. 5 odbor školství a kultury - úsek školství


rozpočet 2011

celkem

z toho: dotace od obcí za dojíždějící žáky


2 900,0 2 900,0

rozpočet 2011


4 590,0

běžné

4 590,0

výdaje celkem

0,0

z toho: rezerva na podporu sportu a zájmových činností příspěvek na činnost FK Sokolov příspěvek pro Vysokou školu manažerské informatiky a ekonomiky - pobočka Sokolov příspěvek na Universitu třetího věku dotace na provozní činnost - Koupaliště Michal s.r.o. centrální připojení pro všechna školská zařízení do sítě Sokolov. cz rezerva - studie, analýzy ostatní neinvestiční výdaje

300,0 3 000,0 80,0 200,0 700,0 200,0 100,0 10,0

25

Kap. 5 - odbor školství a kultury - úsek kultury

rozpočet 2011


celkem

z toho: nedaňové

300,0 300,0

v tom: ostatní příjmy - propagace skupiny ČEZ (příspěvek na kulturu)

300,0


rozpočet 2011


8 208,8

běžné

8 208,8

0,0

výdaje celkem

z toho: rezerva na zpracování žádostí o získání grantů - projekty ostatní záležitosti kultury - příspěvky

350,0 300,0

Sbor pro občanské záležitosti Kulturně výchovná činnost

250,0 175,0 430,0

grantové zakázky města z toho: - Sokolovské kulturní léto - Výstava "Sokolovští učitelé - malující . . ." - Výstavy výtvarného umění

150,0 40,0 240,0

1 570,0

jednorázové kulturní akce - rezerva na jednorázové kulturní akce (festivaly, bienále, sympozia apod.)

1 570,0

propagace z toho: služby, materiál publikace o městě Sokolov

1 620,0 1 000,0 620,0

200,0

rezerva na podporu cestovního ruchu mezinárodní spolupráce z toho: - Workcamp

520,0 70,0

- Partnerské vztahy s Německem

150,0

- Partnerské vztahy s Polskem

100,0

- Běžecká štafeta

100,0

- Mezinárodní spolupráce

100,0

projekty

2 793,8

z toho: - Studie rozvoje cestovního ruchu pro město Sokolov

300,0

- Propagační kampaň "Nová tvář Sokolovska"

300,0

z toho: opravy a udržování - Sokolov - město příjemné pro pobyt

50,0 2 143,8

26

Kap. 6 - finanční odbor

rozpočet 2011


celkem

z toho: daňové nedaňové (úroky + splátky půjček) účelové dotace

692 043,8 247 464,0 1 315,0 330 118,1

úvěr na financování investičních akcí

50 000,0

přebytky hospodaření minulých let

63 146,7


rozpočet 2011


25 074,1

běžné

22 854,1

výdaje celkem

2 220,0

z toho: splátky úroků úhrada daně z příjmů právnických osob za obec příspěvek na nákup čipové karty MHD

310,0 10 000,0 310,0

(dárci krve - Jánského plaketa, důchodci nad 70 let)

příspěvek pro držitele psů za "očipování" psa

50,0

půjčky z fondu prodeje bytů

500,0

neinvestiční příspěvek Hasičskému záchrannému sboru KK

580,0

(příspěvek pro rok 2011 celkem 2.800, z toho investiční příspěvek 2.220, neinvestiční příspěvek 580)

ostatní výdaje

1 004,1

(bankovní poplatky, poštovné, audit, správa cenných papírů, ostatní fin. výdaje)

Účelově vázané prostředky - spolupodíl při získání dotace - na akci "Snížení tepelných ztrát" - u objektů Komenského čp. 113 (DPS) a čp. 77 (teplofikace)

Finanční vypořádání minulých let

f i n a n c o v á n í - splátky úvěrů

9 500,0

600,0

5 004,0

27

Kap. 7 - odbor rozvoje města


rozpočet 2011

celkem

4 389,2

z toho: nedaňové

4 389,2

v tom: úhrady z dobývacího prostoru Evropský den bez aut 2011 vratka půjčky - "Toa Point" (bezberiérové WC) - Studie projektu Antonínské arboretum

120,0 7,0 2 482,2 1 780,0


rozpočet 2011


25 220,0

běžné

17 320,0

7 900,0

výdaje celkem

z toho: opravy celkem (viz rozpis str. 16 -18) náklady na projekty, podklady pro žádosti o dotace, studie, IČ . . .

2 900,0 1 700,0

příspěvek spol. Autobusy Karlovy Vary, a.s. na podporu systému CykloEgrensis příspěvek pro Český svaz včelařů příspěvky v rámci životního prostředí územní plánování - provozní výdaje neinvestiční náklady na akce odboru rozvoje města:

30,0 40,0 20,0 150,0 8 774,0

z toho: - Husitská - Vítězná, ostatní výdaje - Dětská hřiště - Vznik centra ucelené rehabilitace a sociálního klastru

300,0 800,0 80,0

- Rekreační park Bohemie

400,0

- Odbahnění rybníků a úprava břehů

150,0

- Regenerace panelového sídliště, Wolkerova - Přestupní uzel - dopravní terminál - Průzkum dopravy v klidu - Evropský den bez aut 2011 - Úprava prostranství a dětského hřiště Hrušková

50,0 2,0 400,0 30,0 52,0

- Protipovodňová studie - zdi u Lobezského potoka

100,0

- Šatny, soc. zařízení, občerstvení - Bohemie

100,0

- Komplexní řešení obnovy městských parků - Husovy sady, Zámecký park

400,0

- Parkoviště ve vnitrobloku ul. Jednoty

100,0

- Gsteinigt I - revitalizace bývalého lomu

500,0

- Slavnostní osvětlení

200,0

- Krejcarová lávka

100,0

- "Toa Point"

30,0

- Naše město z toho: Čisté město Bezbariérové město

70,0 50,0

- Můstek u ISŠTE

200,0

- Kino Alfa

200,0

- Stavební úpravy parkoviště

200,0

- Systematizace strategického řízení a plánování

2 360,0

- Zeleň ve městě Sokolov

1 900,0

3 706,0

péče o veřejnou zeleň z toho: Zelená školní zahrada

300,0

28

Kap. 8 - oddělení kanceláře starosty


rozpočet 2011

celkem

z toho: nedaňové (náhrady související se studijními úlevami)

35,3 35,3


rozpočet 2011


98 889,8

běžné

98 889,8

0,0

výdaje celkem

z toho: grantový systém z toho: celoroční činnost jednotlivé akce tradiční akce

9 063,0 6 705,0 980,0 1 096,0

veřejné zakázky města

82,0

podpora středních škol

200,0

osobní náklady z toho: limit mzdových prostředků

87 921,8 58 169,5

limit počtu pracovníků: 217 náhrady mezd za pracovní neschopnost

293,0

dohody

700,0

dohody - rezerva odměny členů zastupitelstev (vč. náhrady mezd za prac. neschopnost) odměny (komise rady města, výbory zastupitelstva města) refundace bez odvodů sociální fond ošatné (při svatebních obřadech) odvody sociálního a zdravotního pojištění

300,0 2 325,0 431,0 50,0 3 486,0 125,0 22 042,3

ostatní výdaje z toho: spolupodíl města Sokolov "Festival Mitte Europa" příspěvek na činnost o. s. Obec baráčníků Sokolov

1 905,0 50,0 50,0

TV vysílání - kabelová televize

265,0

pojištění odpověd. org. za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání

280,0

reprefond starosty

180,0

partnerské vztahy

90,0

inzerce výběr. řízení v médiích, zpracování psychotestů, projekty spojené se vzděláváním

školení a vzdělávání zaměstnanců včetně ubytování a stravování služby supervize

25,0 925,0 40,0

29

Kap. 42 - Odbor dopravně-správních agend


rozpočet 2011

celkem

z toho: daňové v tom: správní poplatky příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění nedaňové v tom: přijaté sankční platby - pokuty náklady řízení prodej majetku (hliníkové značky)

9 000,0 8 900,0 8 000,0 900,0 100,0 70,0 25,0 5,0


rozpočet 2011


200,0

běžné

200,0

0,0

výdaje celkem

z toho: zajištění problematiky BESIP

170,0

kontrolní činnost taxislužby a MHD

5,0

překladatelská činnost

25,0

Kap. 43 - Odbor evidencí a správních agend


rozpočet 2011

celkem


2 045,0 2 000,0

nedaňové

45,0

v tom: příjmy z poskytování služeb - informační systém, služby při svatebních obřadech

40,0

přijaté sankční platby - pokuty

5,0

30

Kap. 44 - Odbor obecního živnostenského úřadu


rozpočet 2011

celkem


900,0 750,0

nedaňové

150,0

v tom: přijaté sankční platby - pokuty

140,0

náklady řízení

10,0

Kap. 45 - odbor životního prostředí


rozpočet 2011

celkem

z toho: daňové

432,0 332,0

v tom: poplatky za znečišťování ovzduší správní poplatky poplatky za odnětí zemědělské půdy poplatky za odnětí lesní půdy nedaňové v tom: náklady řízení přijaté sankční platby - pokuty


19,0 300,0 3,0 10,0 100,0 20,0 80,0

rozpočet 2011


995,0

běžné

995,0

výdaje celkem

0,0

z toho: ochrana ovzduší a klimatu (kontrolní činnost) ochrana a sanace půdy a podzemní vody (kontrolní vzorky, rezerva na havárie,

30,0 330,0

odborné posudky)

správa v ochraně životního prostředí (ochrana zvířat proti týrání) správa v ochraně životního prostředí (pořízení map) ochrana přírody a krajiny (monitoring ohrožených druhů) ochrana přírody a krajiny (péče o památné stromy a významné krajinné prvky) ochrana přírody a krajiny (znalecké posudky) ochrana před povodněmi (preventivní činnost) rybářství (rybářská stráž) odpadové hospodářství (odstranění odpadu, následně vymáháno od původce odpadu) lesní hospodářství (lesní a myslivecká stráž)

130,0 15,0 40,0 200,0 50,0 50,0 15,0 100,0 35,0

31

Kap. 46 - Prevence kriminality


rozpočet 2011

celkem

z toho: nedaňové v tom: příspěvek od Sokolovské uhelné, a.s. - pracovní sešit Ajax

60,0 60,0 60,0


rozpočet 2011


3 773,8

běžné

výdaje celkem

1 653,8

1. Projekty z minulých let

1 503,8

2 120,0

Projekty z r. 1999 Středisko prevence kriminality Kamerový monitorovací systém

110,4 758,4

z toho: P - 0003 KMS - oprava a údržba kamerového monitorovacího systému

600,0

Žijeme spolu II. Projekty z r. 2000 Netradiční půjčovna

886,8

18,0 70,0 10,0

z toho: P - 2000 - Netradiční půjčovna - oprava a údržba

10,0

Dětský tábor Projekty z r. 2001 Dovedné ruce Pracovní sešit - Ajax I. Projekty z r. 2002 Pracovní sešit - Ajax II. Projekty z r. 2004 Neobvyklá půjčovna

60,0

z toho: P - 4004 Neobvyklá půjčovna - opravy a údržba

Projekty z r. 2005 KVIP (klub vzdělávání internetu a prevence Projekty z r. 2007 Trenažer jistoty Projekty z r. 2008 Adrenalin Projekty r. 2009 Bezpečné město Projekty r. 2010 Senioři I. Bezpečně na vycházku Bezpečný podnik Opatření v obchodních domech v Sokolově

55,0 5,0 50,0 50,0 50,0 20,0 20,0 5,0

7,0 7,0 20,0 20,0 20,0 20,0 50,0 50,0 325,0 160,0 55,0 60,0 50,0

2. Nové projekty pro rok 2011

150,0

Bezpečný dům

150,0

32

Kap. 46 - Městská policie


rozpočet 2011

celkem

810,0

z toho: nedaňové (pokuty)

810,0

v tom: pokuty

800,0

prodej drobného dlouhodobého majetku

10,0


rozpočet 2011


1 923,0

běžné

1 723,0

200,0

výdaje celkem

z toho: služby spojené s odchytem toulavých psů, koček a ostatních zvířat poskytování odměn osobám, které poskytnou informace vedoucí k objasnění přestupku finanční dar organizaci Společně k bezpečí o.s. ostatní náklady z toho:

300,0 10,0 50,0 1 363,0

- ostatní provozní výdaje

913,0

- drobný hmotný dlouhodobý majetek

300,0

- opravy a udržování

150,0

Kap. 49 - právní odbor


rozpočet 2011

celkem

z toho: nedaňové v tom: náklady řízení přijaté sankční platby - pokuty

3 956,3 3 956,3 352,0 3 604,0

služby (fotokopie)


0,3

rozpočet 2011


856,0

běžné

856,0

výdaje celkem

z toho:

provozní náklady (náhrady nákladů exekuce, právní služby, poplatky, znalecké posudky a překlady, správní poplatek)

0,0

33

Kap. 50 - odbor informatiky


rozpočet 2011


28 943,0

běžné

22 943,0

6 000,0

výdaje celkem

z toho: ostatní provozní náklady (energie, materiál apod.) drobný hmotný dlouhodobý majetek konzultační, poradenské a právní služby služby zpracování dat služby - implementace dat - změna systému (mimořádné provozní výdaje) - ukončení odběrů služeb správy sítě - odkoupení dokumentace,know-how od spr. sítě

opravy a udržování programové vybavení Sociálně právní ochrana dětí (kryto účelovou dotací) Projekty spolufinancované z dotací: Technologické centrum ORP Sokolov Vzdělávání v eGONcentru města Sokolov KK Optimalizace a zefektivnění ek. procesů MěÚ Sokolov Zvýšení transparentnosti a otevřenosti MěÚ

2 596,0 1 300,0 200,0 200,0 4 500,0 1 000,0 500,0

270,0 800,0 300,0 10 777,0 6 087,6 646,4 4 043,0 2 000,0

34

Konstrukce rozpočtu na rok 2011 ve školských zařízeních

- výchozí základnou jsou normativy schválené na rok 2010, které nebyly valorizovány

(údaje jsou v Kč)

Ukazatel

Základní školy rok 2010 rok 2011

1. Normativ na neinvestiční výdaje na 1 žáka ročně (v Kč) z toho : běžná údržba na 1 žáka ostatní výdaje

2 818,00 1 059,00 1 759,00

2 818,00 1 059,00 1 759,00

2. Normativ na neinvestiční výdaje pro ŠJ na 1 strávníka v Kč z toho: opravy na 1 strávníka ostatní výdaje

1 255,00 379,00 876,00

1 255,00 379,00 876,00

1 269,00 1 014,00

1 269,00 1 014,00

1 269,00

1 269,00

4. Příspěvek třídám s rozšířenou výukou cizích jazyků - na 1 žáka 6.- 9. třídy ročně v Kč

371,00

371,00

5. Příspěvek třídám s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd - na 1 žáka 6.- 9. třídy ročně v Kč

371,00

371,00

6. Příspěvek třídám se speciální výukou pracovního vyučování - na 1 žáka 6.-9. třídy ročně v Kč

371,00

371,00

5,70

5,70

3. Příspěvek sportovním třídám a) školy s akreditací - na 1 žáka 6.- 9. třídy ročně v Kč - na 1 žáka 4.- 5. třídy ročně v Kč b) školy bez akreditace - na 1 žáka 6.- 9. třídy ročně v Kč

7. Paušál na m2 obhospodařované plochy v Kč 8. Náklady na teplo

Mateřské školy rok 2010 rok 2011

5 942,00 1 008,00 4 934,00

5 942,00 1 008,00 4 934,00

5,40

5,40

Základní umělecká škola

rok 2010

2 639,00 992,00 1 647,00

rok 2011

2 639,00 992,00 1 647,00

dle požadavku jednotlivých školských zařízení max. do výše upraveného rozpočtu roku 2010 - účelově vázané finanční prostředky podléhající finančnímu vypořádání

9. Investice a opravy

individuálně dle schválení zastupitelstvem

(nad rámec běžné údržby jsou součástí rozpočtu odboru SM)

10. Ostatní úpravy

individuálně dle schválení zastupitelstvem

SUMÁŘ MATEŘSKÝCH ŠKOL - ROZPOČET NA ROK 2011 (údaje jsou v tis. Kč)

Ukazatele

1. MŠ

3. MŠ

5. MŠ

7. MŠ

8. MŠ

10. MŠ

13. MŠ

CELKEM

Pionýrů

K.H.Borovského

M.Majerové

Vítězná

Vrchlického

Alšova

Kosmonautů

MŠ

100 3 500

68 2 650

96 6 464

109 4 030

65 2 938

100 5 312

151 9 973

689 34 867

3) Normativ na neinvestiční výdaje

594

404

570

648

386

594

897

4 093

19

14

35

22

16

29

54

189

215

267

430

590

225

509

780

3 016

0

0

30

20

0

0

0

50

828

685

1 065

1 280

627

1 132

1 731

828

685

1 065

1 280

627

1 132

1 731

7 348 0 7 348

1) Počet žáků mateřské školy

4) Paušál na m2 obhospodařované plochy 5) Náklady na teplo 6) Výměna písku ve školních pískovištích

A) Dotace na neinvestiční výdaje celkem B) Dotace na investiční výdaje celkem C) Celková dotace školy (A+B) D) Odvod z investičního fondu

0

35

2) Obhospodařovaná plocha v m2

SUMÁŘ ZÁKLADNÍCH ŠKOL - ROZPOČET NA ROK 2011 Ukazatele

1) Počet žáků celkem z toho ve třídách: a) sportovních (akreditované)

(údaje jsou v tis. Kč)

1. ZŠ Pionýrů

2. ZŠ Rokycanova

575 4. - 5. třída

b) sportovních (vč.neakreditovaných) 6. - 9.třída c) s rozšířenou výukou cizích jazyků

520

33 104

3. ZŠ 4. ZŠ B.Němcové Sokolovská 271

214

56

0 23

5. ZŠ Běžecká 242

6. ZŠ Švabinského

8. ZŠ Křižíkova

464

442

ZUŠ St. náměstí

CELKEM ZŠ + ZUŠ

618

3 346 33 183 190 85 63 59 1 759 63 597

190

6. - 9. tř.

85

d) s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd 6. - 9.třída

63

e) se speciální výukou pracovního vyučování - 6. - 9.třída

357 6 524

388 0

148 9 403

109 2 400

135 3 683

276 0

346 41 587

59 0 0

5) Normativ na neinvestiční výdaje a) Základní škola b) Specializované třídy (viz 1a až 1e) c) Školní jídelna (u 2. ZŠ výdejna)

1 620 165 448

1 465 70 487

764 71 186

603 29 137

682 23 169

1 308 32 346

1 246

1 475

9 163 390 2 207

54

14

21

0

237

0

363

840

1 400

1 100

2 395

1 100

390

9 913

-363

-363 0 150 103 102 98 50

6) Paušál na m2 obhospodařované plochy 7) Náklady na teplo

37 1 600

1 088

434

8) Ostatní úpravy: - zohlednění kratší doby školní výuky - kompenzace v návaznosti na odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele

0 150

- příspěvek na provoz bazénu

103

- příspěvek na krytí zvýšených výdajů na srážkovou vodu

102

- příspěvek na přípravné ročníky - provozní výdaje školní výdejny jídel (účelově vázané prostředky) - příspěvek na zahraniční partnerské vztahy s výjimkou partnerských vztahů

0

98 10

0

0

10

10

10

10

financovaných z projektů

152

- kompenzace nákladů na odpisy DHNM vývařovny

152 90

90

- předfinancování projektu v programu EU Comenius - Celoživotní vzdělávání Realizace v období 8/2010 - 7/2012. (Po vyhodnocení projektu bude vráceno zpět do rozpočtu zřizovatele)

A) Dotace na neinvestiční výdaje celkem B) Ostatní dotace a příspěvky z rozpočtu KÚ C) Celková dotace školy (A+B) D) Odvod z investičního fondu

3 870

3 218

2 005

2 285

2 260

4 241

3 027

1 512

3 870

3 218

2 005

2 285

2 260

4 241

3 027

1 512

* Odloučené pracoviště ZUŠ v Březové nebylo zahrnuto do nomativu, náklady pracoviště v Březové hrazené ZUŠ (na činnost oborů) budou plně pokryty výnosy ze školného vybraného v Březové.

22 418 0 22 418 0

36

2) Počet žáků odlouč.pracoviště ZUŠ Březová* 3) Vlastní strávníci 4) Obhospodařovaná plocha v m2

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ROZPOČET NA ROK 2011 (údaje jsou v tis. Kč)

metodika výpočtu

Městský dům

Městská

Dům dětí a

kultury

knihovna

mládeže

Počet pracovníků (průměrný přepočtený) A) PROVOZNÍ DOTACE CELKEM: z toho:

OSTATNÍ PO CELKEM

33,0

15,0

x

49,0

13 963,7

6 400,0

1 382,0

21 745,7

1 265,0

50,0

102,0

1 417,0

● veřejné bezbariérové WC

122,0

v tom zapracována dotace na: 1) odpisy

ve výši požadavku organizace

2) opravy a udržování *

individuálně - dle schválení zastupitelstvem města

0,0

0,0

0,0

0,0

3) jmenovité akce


2 543,2

x

x

2 543,2

4) limit prostředků na platy

valorizace 0% oproti rozpočtu r. 2010

5 916,6

3 191,0

x

9 107,6

3 129,0

658,0

8 025,9

622,0

622,0

z toho:

● veřejné bezbariérové WC

z toho:

valorizace 0% oproti rozpočtu r. 2010 (součástí jsou i náhrady mezd)

4 238,9

● sociální a zdravotní pojištění z limitu MP na veřejné bezbariérové WC ● náklady na provoz veřejných bezbariérových WC snížené o výnosy (36

16,3

tis.)

57,7

6) pravidelná zájmová činnost


x

x

7) vydávání studentského časopisu


x

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0


13 963,7 0,0

6 400,0 0,0

1 382,0 0,0

21 745,7 0,0

B) DOTACE NA INVESTICE:

C) CELKEM A + B D) Odvod z odpisů *

Poznámka: * INVESTICE + OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ budou příspěvkové organizace financovat ze svého investičního fondu

x

30,0

37

5) ostatní provozní náklady

48,0

38

ROZPOČET pro rok 2011 - jmenovité akce MDK a zájmová činnost DDM

A.

Městský dům kultury - JMENOVITÉ AKCE Název akce

ROZPOČET 2011

1) 2)

Sokolovský patriot Propagační materiál SIC

570,0

3)

Propagace Sokolova

200,0

4)

Ples města

200,0

5)

113,2

6)

Osobnost roku Hornická pouť

7)

Zpívání pod vánočním stromem

8)

Rockbeach

9)

Advent v Sokolově

80,0

10)

Koncert hudby Hradní stráže a Policie ČR

30,0

Dotace zřizovatele CELKEM

B.

180,0

950,0 70,0 150,0

2 543,2

Dům dětí a mládeže - PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST Název akce

ROZPOČET 2011

1)

Bezpečně a nebezpečně

2)

Jarní turnaj ve stolním tenisu

30,0 1,0

3)

Turnaj v sálové kopané

1,0

4)

Maškarní karneval

6,0

5)

Jarní turnaj ve florbale

1,0

6)

Den Země

7)

Mezinárodní den dětí

8)

Pohádkový les

40,0

9)

Mikulášská besídka

17,0

10)

Vánoční turnaj ve stolním tenise

11)

Přehlídka prací zájmových útvarů, velká výstava

20,0

12)

Minuta v životě

30,0

13)

Cesta k sociálnímu porozumění 2007

30,0

14)

Reprezentace členů na soutěžích

15) 16)

Nájmy - tělocvičny (sport) Krmení pro zvířata (chovatelé, klub přátel dravých ptáků)

17)

Materiál (zájmové útvary)

20,0

18)

Lístečkové setkání "paličkářek"

10,0

19)

Soutěž keramiky

1,0

20)

Soutěž aerobic, roztleskávačky

1,0

Pravidelná zájmová činnost celkem

41,0 213,0

1,0

9,0 130,0 20,0

622,0

39

SOTES Sokolov spol. s r.o. (v tis. Kč)

text

rozpočet 2011

Příjmy celkem (odvod do rozpočtu města)

15 084,0

poplatky za hrobová místa

47,0

úhrady za svoz komunálního odpadu

15 037,0

Výdaje na provoz celkem

69 084,0

údržba místních komunikací a chodníků veřejné osvětlení

7 864,0 10 482,0

správa a provoz hřbitova a rozhledny

2 834,0

údržba veřejné zeleně

16 293,0

svoz tuhého komunálního odpadu

20 889,0

úklid a čištění města

9 922,0

dětská hřiště

800,0

Investiční výdaje / příplatek společníka Výdaje města na provoz a investice

0,0 69 084,0

Poznámka: nové skutečnosti ovlivňující rozpočet na rok 2011: středisko veřejné osvětlení veřejná zeleň

úklid a čištění města

celkem

vliv nové veřejné osvětlení (nárůst spotřeby) nově upravené plochy (Šenvert, svahy okolo hlavní haly v areálu Baník, parky-nově upravené plochy a výsadby) údržba nově vybudovaných komunikací (Marie Majerové, Šenvert, Karla Havlíčka Borovského, terminál v ul. Nádražní

částka 150 400

300

850,0

40

Sokolovská bytová s.r.o.

(v tis. Kč)

A) Příjmy a výdaje bytových a nebyt. jednotek v majetku města spravované SB, s.r.o. rozpočet 2011

text Příjmy celkem

80 131

nájemné

byty nebytové prostory v byt.domech ostatní nebytové prostory podnikatelské inkubátory

32 000 5 500 350 2 600

zálohy

na energie a služby

34 800

ostatní

penále, úroky, poj.náhrady vyúčtování topného období

Výdaje celkem

61 144

materiál, energie materiál energie-volné jednotky energie-užívané jednotky vyúčtování topné sezóny drobný hmotný a nehm.maj.

32 780 30 250 28 000 4 500 0

běžné opravy a údržba velké opravy (viz rozpis - strana 18)

13 250 9 000 4 250

opravy

investice

4 881

(viz rozpis-strana 15)

služby platba za správu platby SVJ za neprod.byty služby spojené s užív.jednotky správa a údržba inkubátorů správa a údržba závor ostatní výdaje služby pošt,bankovní popl. pojištění právní služby správní poplatky náhrada škody

Rozdíl příjmů a výdajů x) kladné saldo zapojeno do rozpočtu 2011

3 250 11 167 3 500 3 500 4 100 37 30 697 92 195 404 1 5

18 987

41

Sokolovská bytová, s.r.o., Sokolov

(v tis. Kč)

B) Příjmy a výdaje klášterního kostela rozpočet 2011

text Příjmy celkem nájemné

80 kulturní akce

Výdaje celkem

80

901

materiál, energie spotřební materiál drobný hmotný majetek energie

410 20 50 340

běžné opravy a údržba

90 90

opravy

investice

0

služby platba za správu služby spojené s užíváním

ostatní výdaje pojištění

Rozdíl příjmů a výdajů

C) Krytý bazén příplatek společníka

394 374 20

7 7

-821

rok 2011 3 600

42

Správa sportovních zařízení Sokolov , spol. s r.o. (v tis. Kč) rozpočet 2011

text

Příjmy celkem pronájmy:

12 799 ubytování led nebytové prostory byty reklamy ostatní různé

Výdaje celkem

1 600 1 650 1 550 89 60 7 800 50 12 830

spotřebované nákupy materiál energie opravy a údržba

5 100 750 4 350 800

služby

1 550

mzdové náklady včetně odvodů

4 500

jiné výdaje odpisy ostatní

880 620 260

Rozdíl příjmů a výdajů

-31

Příspěvek na udržované plochy

2 654

Příspěvek na správu sportovišť

1 537

Příspěvek na opravy

480

Příspěvek na nákup přenosných branek

120

Příspěvek na investice Příspěvek na úhradu splátek jistiny úvěru z toho: Výstavba nové ubytovny Baník v Sokolově

1 105 5 499

Příspěvek na úhradu úroků z úvěru Výstavba nové ubytovny Baník v Sokolově z toho:

120

PŘÍSPĚVEK CELKEM

11 515

43

TRADIČNÍ AKCE ROKU 2011 Subjekt OS Slaměnka OS Slaměnka KS při DPS celkem ISŠTE Sokolov MŠ Vítězná 725 celkem Chráněné bydlení Macháček Petr Macháček Petr Club ACADEMIA Club ACADEMIA Muzeum Sokolov Muzeum Sokolov ISŠTE Sokolov Miloš Rybař LUKY Petr Pfeifer Démonický koník Divadlo bez zákulisí Chládková Mária Makroinvest Makroinvest FOS Sokolov o.s. FOS Sokolov o.s. FOS Sokolov o.s. FOS Sokolov o.s. FOS Sokolov o.s.

Akce I. AKCE SOCIÁLNÍ Družba seniorů Sokolov-Saalfeld Družba seniorů Sokolov-Saalfeld Akademie třetího věku

Termín konání

Částka Kč Schváleno Kč Schváleno Kč Schváleno Kč Návrh Kč

20 000 12 000 0 32 000

20 000 12 000 12 000 44 000

20 000 12 000 12 000 44 000

20 000 12 000 12 000 44 000

2011 20 000 12 000 0 32 000

20 000 15 000 35 000

20 000 0 20 000

20 000 15 000 35 000

20 000 0 20 000

20 000 15 000 35 000

14 000 0 40 000 15 000 10 000 12 000 16 000 0 0 15 000 40 000 40 000 0 50 000 20 000 0 0

30 000 0

14 000 20 000 20 000 25 000 15 000 12 000 16 000 10 000 30 000 15 000 30 000 40 000 0 30 000 30 000 0 0

14 000 20 000 20 000 25 000 15 000 12 000 16 000 10 000 30 000 15 000 30 000 40 000 15 000 30 000 30 000 0 0

14 000 0 20 000 10 000 15 000 12 000 16 000 0 10 000 15 000 30 000 40 000 15 000 30 000 30 000 30 000 0

14 000 0 40 000 15 000 10 000 12 000 16 000 0 0 15 000 40 000 40 000 0 50 000 20 000 30 000 0

září-říjen září-prosinec

0 0

10 000 5 000

0 0

0 0

10 000 5 000

10 000 5 000

září-prosinec

0

0

0

0

0

0

272 000

45 000

307 000

322 000

302 000

317 000

15 000 15 000 20 000 5 000 0

15 000 15 000 20 000 5 000 10 000

15 000 15 000 20 000 5 000 10 000

15 000 15 000 20 000 5 000 10 000

15 000 15 000 20 000 5 000 0

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

20 000 30 000 35 000 10 000 15 000 150 000 35 000 10 000 35 000 10 000 10 000 10 000 5 000

20 000 30 000 35 000 10 000 15 000 150 000 35 000 30 000 35 000 10 000 10 000 10 000 5 000

20 000 30 000 35 000 10 000 15 000 150 000 35 000 10 000 35 000 10 000 10 000 10 000 5 000

20 000 30 000 35 000 10 000 15 000 150 000 35 000 10 000 35 000 10 000 10 000 10 000 5 000

20 000 30 000 35 000 10 000 15 000 150 000 35 000 10 000 35 000 10 000 10 000 10 000 5 000

10 000 35 000 15 000 5 000 25 000

10 000 30 000 15 000 5 000 30 000

10 000 30 000 15 000 5 000 30 000

10 000 30 000 15 000 5 000 26 000

10 000 35 000 15 000 5 000 25 000

15 000 50 000 20 000 15 000 25 000

10 000 0 20 000 10 000 0

10 000 50 000 20 000 10 000 30 000

10 000 50 000 20 000 13 000 30 000

15 000 50 000 20 000 15 000 25 000

34 000

30 000

30 000

30 000

34 000

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

červen září celoročně

II. AKCE ŠKOLSKÉ Škola 2011 Mateřinka - každý lichý rok III. AKCE KULTURNÍ Adventní koncert Sokolovský pohár - akce zrušena Štít města Sokolova MIŠŠ Škol Rockování na závěr Sokolovský advent Přednáškový cyklus rok 2011 Talent roku - akce zrušena Podzimní dostavník Vánoční koncerty TS SOKRAT Sokolovský filmový seminář 2011 Sokolovská čurda Belly Dance Pálení čarodějnic Sokolovský bodyguard Fotografické setkání G7 Národní soutěž fotoklubů ve Svitavách Setkání přes hranici Putovní výstava česko německého sdružení fotografů G7 Mapový okruh Nekázanka a Ratibořický MO

Částka Kč návrh kom.

IV. Q II. Q listopad prosinec červen prosinec celoročně III. Q IV.Q prosinec říjen, listopad září duben-květen duben srpen duben-červen květen-prosinec

celkem IV. AKCE SPORTOVNÍ HC Baník Sokolov Memoriál Heferta IV. Q HC Baník Sokolov Memoriál Eismanna a Plesníka IV. Q VSK Baník Sokolov Mezin.čtyřutkání mužstev ve volejbale. IV. Q Tenisový klub So Memoriál V. Sapáka srpen TJ Baník Sokolov Běh naděje září TJ Baník Sokolov Sokolovský kahan - republiková krasobruslařská soutěž mládeže listopad TJ Baník Sokolov Turnaj v boxu s mez.účastí v SO "O pohár Sokolovské uhelné a města Sokolov" září TJ Baník Sokolov Velká cena mládeže ve vzpírání září AŠSK Sokolov Středoškolská sportovní liga celoročně ISŠTE Sokolov Pochod ISŠTE IV. Q KOB Baník Sokolov Štít města Sokolova - běh duben Tri sport Čeko Český pohár v triatlonu srpen TVUS Sportovní liga ZŠ - 1.stupeň ZŠ celoročně TVUS Vyhlášení sportovce roku březen AŠSK Sokolov Sportovní liga ZŠ - 2.stupeň ZŠ celoročně KČT Sokolov Sokolovská padesátka září UNITOP Velká cena Sokolova září UNITOP Memoriál Taranta červenec UNITOP Druž.závod SO-Schwandorf září TJ Baník Sokolov Velikonoční turnaj seniorů a mládeže v házené v Sokolově duben Plavecký klub Baník SO Sokolovský kapřík říjen Plavecký klub Baník SO Mládež. plavecké závody ve Schwandorfu duben TJ Baník Sokolov Šachový turnaj mládeže v SO"O putovní pohár" září, říjen Atletický klub So Velká cena Sokolova v atletice duben-červen MSVZS ČČK SokolovSoutěž družstev záchrany na vodě "O pohár města Sokolova" IV. Q FK Materia Sokolov Futsalový turnaj O pohár města SO červen Atletický klub So 8.ročník halových závodů leden-březen Atletický klub So 7.ročník Sokolovské FFF víceboje září-říjen Atletický klub So Cooperův test vytrvalosti - 6. ročník. únor až květen Plavecký klub Baník SO Novoroční plavecké závody mládeže partnerských měst v Sokolově leden TJ Baník Sokolov Turnaj ve stolním tenise všech kateg. s mezinárodní účastí v Sokolově září TJ Baník Sokolov Turnaj v házené seniorů a mládeže červen-červenec ve Schwandorfu celkem CELKEM TA

7 000 712 000 1 051 000

návrh SK

2008

2009

2010

7 000 7 000 7 000 7 000 653 000 713 000 712 000 712 000 1 024 000 1 114 000 1 078 000 1 096 000

2.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Jedním z nejvýznamnějších a nejstabilnějších zdrojů financování obcí jsou daňové příjmy (na celkových příjmech se podílejí 31 %)

Recommend Documents