1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12 / 2016.(VI. 24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
Kötelező feladatok BEVÉTELEK
Rovat száma Eredeti ei. eFt
Önként vállalt feladatok
Előzőleg Jelenleg Eredeti mód. ei. mód. ei. E ei. E Ft Ft eFt
Előzőleg mód. ei. E Ft
Jelenleg mód. ei. E Ft
Összesen
Állami feladatok
Eredeti Előzőleg Jelenleg Eredeti Előzőleg Jelenleg ei. mód. ei. E mód. ei. ei. mód. ei. mód. ei. E eFt Ft E Ft eFt E Ft Ft
Költségvetési bevételek Működési költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása B111 Településüzemeltetési támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Bértámogatás óvodában B112 Óvodaműködtetési támogatás Gyermekek utaztatásának támogatása Kieg. támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiad. Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám. B113 Telep.önkorm. szociális feladatainak egyéb támogatása Család és gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás Időskorúak nappali intézményi ellátása Bölcsődei ellátás Időskorúak tartós szakosított, bentlakásos ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.
36 869 32 622
36 869 32 622
36 869 32 622
36 869 32 622
36 869 32 622
36 869 32 622
45 908 7 200 1 086 2 171
45 908 7 200 1 086 2 171
45 908 7 200 1 086 2 171
45 908 7 200 1 086 2 171
45 908 7 200 1 086 2 171
45 908 7 200 1 086 2 171
19 022 6 000 3 836 3 016
19 022 6 000 3 836 3 016
19 022 6 000 3 836 3 016
19 022 6 000 3 836 3 016 5 000 5 723 3 953 20 948 22 464
19 022 6 000 3 836 3 016 5 000 5 723 3 953 20 948 22 464
19 022 6 000 3 836 3 016 5 000 5 723 3 953 20 948 22 464
5 000 5 723 3 953 20 948 22 464
22 464
22 464
1
5 000 5 723 3 953 20 948
5 000 5 723 3 953 20 948
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás 2016. évi bérkompenzáció Önkormányzatok működési támogatásai összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről MVH földalapú támogatás Mezőőri szolgálat támogatása MVH jövedelempótló támogatás - erdő OEP védőnői szolgálat OEP fogászati alapellátás Közös Hivatal fenntartásához Móricgát hozzájárulása Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Mobilitás pályázat Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Fókusz Takarékszövetkezet - nyugdíjas klub támogatása Működési célú átvett pénzeszközök összesen: Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság Közhatalmi bevételek összesen: Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke (betegszállítás) Közvetített szolgáltatások ÁFA visszatérülés ÁFA bevétel Kamatbevétel Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen: Összesen: Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Lucerna értékesítés Szőlő értékesítés Gabona értékesítés ÁFA bevételek Összesen:
B114
2 872
2 872
2 872
183 066
183 066
4 140 187 206
1 506
1 506
11 754
B115
35 624
35 624
35 624
988 300
988 300
988 300
1 288 36 912
1 288 36 912
1 288 36 912
2 872
2 872
2 872 4 140
218 690
218 690
222 830
1 506 988 300 4 758 1 171 2 056
1 506 988 300 4 758 1 171 2 056
10 779 229 469
10 779 229 469
11 754 988 300 4 758 4 500 2 056 58 24 414 247 244
B16
4 758 1 171 2 056
4 758 1 171 2 056
9 491 192 557
9 491 192 557
4 758 4 500 2 056 58 23 126 210 332
B63
50 50
B3414 B35121 B35421
8 744
8 744
B402 B403 B407 B406 B408 B411
4 942
4 942
4 942
4 942
4 942
4 942
53 812
53 812
53 812
350
350
350
53 812 8 744 350
53 812 8 744 350
53 812 8 744 350
400 59 504
400 59 504
400 59 504
400 68 248
400 68 248
400 68 248
150 1 200 1 107 365 120
150 1 200 1 464 365 120
150 1 200 1 464 365 120
3 299 301 016
3 299 301 016
150 1 200 1 464 365 120 250 3 549 319 091
394 1 417 118 521 2 450
394 1 417 118 521 2 450
394 1 417 118 521 2 450
8 744
B3627 8 744
50 50
8 744
8 744
357
357
357
150 1 200 1 107 365 120
357 201 658
357 201 658
357 219 483
2 942 99 358
2 942 99 358
150 1 200 1 107 365 120 250 3 192 99 608
394 1 417 118 521 2 450
394 1 417 118 521 2 450
394 1 417 118 521 2 450
B401
B406
2
Erdőgazdálkodás Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Faeladás ÁFA bevételek Összesen: Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Művelődési Ház terembérlet Összesen: Piac vásári tevékenység Működési bevételek Szolgáltatás ellenértéke ÁFA bevétel Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Ravatalozó igénybevételi díj Temetkezési sírhely bérbeadás Rákóczi u. 36. temetkezési iroda bérleti díja Összesen: Start-munka minta program Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása Összesen:
B401 12 000 3 240 15 240
B406
12 000 3 240 15 240
12 000 3 240 15 240
12 000 3 240 15 240
12 000 3 240 15 240
12 000 3 240 15 240
B404
B402 B406
598 598
598 598
598 598
598 598
598 598
598 598
180 49 229
180 49 229
180 49 229
180 49 229
180 49 229
180 49 229
190 1 000 360 1 550
190 1 000 360 1 550
190 1 000 360 1 550
190 1 000 360 1 550
190 1 000 360 1 550
190 1 000 360 1 550
9 761 9 761
9 761 9 761
16 675 16 675
9 761 9 761
9 761 9 761
16 675 16 675
8 120 8 120
8 120 8 120
25 603 25 603
8 120 8 120
8 120 8 120
25 603 25 603
887 887
887 887
887 887
887 887
887 887
887 887
B404
B16
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása Összesen:
B16
Lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás Összesen:
B404
3
Nem lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás Összesen:
B404
Könyvtári szolgáltatások Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Irodai szolgáltatás ÁFA bevételek Összesen:
B402
Közös Hivatal Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Bírság Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Összesen:
B406
Út, autópálya építése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Járdaépítés - lakossági hozzájárulás Összesen: Lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Ingatlanok értékesítése Szent László u. 29. ingatlan eladása Összesen:
1 908 1 908
1 908 1 908
1 908 1 908
1 908 1 908
1 908 1 908
40 10 50
40 10 50
40 10 50
40 10 50
40 10 50
40 10 50
B3627
200
200
200
200
200
200
B402 B408
120 2 322
120 2 322
120 2 322
120 2 322
120 2 322
120 2 322
266 983 117 370
117 370
117 620
342 131
342 131
384 603
17 514 960
17 514 960 9 940 28 414
17 514 960
18 474
17 514 960 9 940 28 414
18 474
17 514 960 9 940 28 414
17 514 960 9 940 28 414
101 101
101 101
101 101
101 101
101 101
101 101
Működési költségvetés összesen: Felhalmozási költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH-tól elektromos hálózat bővítéséhez Szent László településektől szobor készítéshez Társulástól buszok vételár megelőlegezés visszautalása Összesen:
1 908 1 908
224 761
224 761
B25
B75
B52
4 000 4 000
4
4 000 4 000
Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakáscélú kölcsön törlesztése Összesen: Felhalmozási költségvetés összesen: Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Belső finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Közös Önkormányzati Hivatal Irányító szervi támogatás Maradvány iténybevétele Előző évi költségvetési maradványának iténybevétele Finanszírozási bevételek összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési bevételek Működési költségvetés Működési célú támogatások áht-on belülre Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások Tulajdonosi bevételek ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési költségvetés összesen: Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Felhalmozási költségvetés összesen: Költségvetési bevételek összesen:
B743 540 540 19 115
540 540 29 055
540 540 29 055
540 540 19 115
540 540 29 055
540 540 33 055
270 983 136 485
146 425
146 675
361 246
371 186
417 658
16 336
16 336
17 026
57 638
57 638
52 085
52 085
52 085
4 000 224 761
224 761
17 026
41 302
41 302
52 085
52 085
52 085
772 69 883 294 644
3 389 96 776 321 537
3 389 1 228 96 776 1 228 367 759 137 713
183 066 27 372
183 066 27 372
187 206 65 404
B813
B816 B813
35 624 1 288
2 728 19 064 165 489
2 728 19 064 165 739
2 000 71 111 432 357
6 117 115 840 487 026
6 117 115 840 533 498
35 624 1 288
35 624 1 288
218 690 28 660
218 690 28 660
222 830 66 692
50
50
8 744
8 744
8 744
4 942 54 162 600
4 942 54 162 600
4 942 54 162 600
4 942 62 906 600
4 942 62 906 600
4 942 62 906 600
220
220
220
13 929 270 1 200
13 929 270 1 200
13 929 270 1 200
4 943 59 357
4 943 59 357
4 943 59 357
4 126 1 107 122
4 126 1 107 122
13 929 490 1 200 4 943 4 185 1 464 122
224 761
224 761
266 983 117 370
117 370
4 126 1 107 122 250 117 620
13 929 490 1 200 4 943 4 185 1 464 122 342 131
342 131
13 929 490 1 200 4 943 4 185 1 464 122 250 384 603
18 474
28 414
28 414
18 474
28 414
28 414
540 101
540 101
540 101
540 101
540 101
540 101
4 000 4 000 19 115 270 983 136 485
29 055 146 425
29 055 146 675
19 115 361 246
29 055 371 186
4 000 33 055 417 658
224 761
224 761
5
Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele 17 798 44 691 Irányító szervi támogatás 52 085 52 085 Finanszírozási bevételek összesen: 69 883 96 776 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 294 644 321 537 Levonás: Irányító szervi támogatás 52 085 52 085 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 242 559 269 452
44 691 1 228 52 085 96 776 1 228 367 759 137 713 52 085 315 674 137 713
Kötelező feladatok KIADÁSOK
Működési költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre Egyéb működési célú támogatások áht-on kív. Tartalék általános tartalék céltartalék VP-6-7.4.1.1-16 pályázati önerő - Műv.ház felújítás VP-6-7.2.1.3-16 pályázati önerő útkezezléshez, karbantart. erő- és VP-6-7.4.1.1-16 pályázati önerő - Közös Hivatal felújítás Szociális intézmények fejlesztése, felújítása Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
Rovat száma Eredeti ei. eFt
K1 K2 K3 K5 K506 K512 K513
12 639 3 615 12 619
158 573
158 812
158 016 240
24 037
Összesen: Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár és .zoc.hjár. Dologi kiadások Összesen:
12 639 3 603 12 419
187 234
224 740
K1 K2 K3
Erdőgazdálkodás
6
19 064 165 489
19 064 165 739
165 489
165 739
Előzőleg mód. ei. E Ft
Jelenleg mód. ei. E Ft
19 026 52 085 71 111 432 357 52 085 380 272
Állami feladatok
63 755 52 085 115 840 487 026 52 085 434 941
63 755 52 085 115 840 533 498 52 085 481 413
Összesen
Eredeti Előzőleg Jelenleg Eredeti Előzőleg Jelenleg ei. mód. ei. E mód. ei. ei. mód. ei. mód. ei. E eFt Ft E Ft eFt E Ft Ft
12 639 3 603 12 419
12 639 3 603 12 419
12 639 3 615 12 619
158 573 240
158 812 240
158 016 240
240
240
9 940
9 940
33 977
47 791
2 437
2 437
2 437
2 437
2 102
2 102
2 102
2 102
2 560
2 560
2 560
2 560
240
17 279
994 1 713 19 986
187 474
228 789
994 1 713 244 726
236 64 950 1 250
236 64 950 1 250
236 64 950 1 250
236 64 950 1 250
236 64 950 1 250
236 64 950 1 250
37 851
211 510
19 064
Önként vállalt feladatok
Előzőleg Jelenleg Eredeti mód. ei. mód. ei. E ei. E Ft Ft eFt
12 639 3 603 12 419
19 064
Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár és .zoc.hjár. Dologi kiadások Összesen: Zöldterület kezelés Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó Dologi kiadások Összesen: Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó Dologi kiadások Összesen: Víztermelés kezelés-ellátás Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Piac vásári tevékenység Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
K1 K2 K3
K1 K2 K3
2 539 700 4 689 7 928
3 571 995 1 616 6 182
3 571 995 1 616 6 182
2 539 700 4 689 7 928
2 539 700 4 689 7 928
3 571 995 1 616 6 182
K1 K2 K3
2 408 665 53 3 126
2 408 665 53 3 126
3 258 859 307 4 424
2 539 700 4 689 7 928
2 539 700 4 689 7 928
2 539 700 4 689 7 928
3 571 995 1 616 6 182
3 571 995 1 616 6 182
3 571 995 1 616 6 182
2 408 665 53 3 126
2 408 665 53 3 126
3 258 859 307 4 424
K3
864 864
864 864
864 864
864 864
864 864
864 864
K3
5 516 5 516
5 516 5 516
5 516 5 516
5 516 5 516
5 516 5 516
5 516 5 516
K3
242 242
242 242
242 242
242 242
242 242
242 242
K3
286 286
286 286
477 477
286 286
286 286
477 477
K3
991 991
991 991
991 991
991 991
991 991
991 991
7
Start munka program Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Könyvtári szolgáltatások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Közművelődési tevékenységek támogatása Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Közművelődési intézmények működtetése Működési költségvetés Dologi kiadás Összesen: Civil szzervetek támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Egyéb műk.c.tám. áht-on kívülre
K1 K2 K3
6 962 940 765 8 667
6 962 940 765 8 667
11 416 1 541 1 529 14 486
6 962 940 765 8 667
6 962 940 765 8 667
11 416 1 541 1 529 14 486
K1 K2 K3
7 164 966 211 8 331
7 164 966 211 8 331
18 891 2 549 905 22 345
7 154 966 211 8 331
7 154 966 211 8 331
18 891 2 549 905 22 345
K3
6 858 6 858
6 858 6 858
6 858 6 858
6 858 6 858
6 858 6 858
6 858 6 858
K1 K2 K3
2 730 760 955 4 445
2 730 760 955 4 445
2 740 763 955 4 458
2 730 760 955 4 445
2 730 760 955 4 445
2 740 763 955 4 458
K1 K2 K3
5 377 2 195 10 144 17 716
5 377 2 195 10 144 17 716
5 377 2 195 10 174 17 746
5 377 2 195 10 144 17 716
5 377 2 195 10 144 17 716
5 377 2 195 10 174 17 746
K3
1 664 1 664
1 664 1 664
1 664 1 664
1 664 1 664
1 664 1 664
1 664 1 664
K512
8
Civil szervezetek Helytörténeti Egyesület
1 000 100 1 100
Összesen: Fogorvosi alapellátás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Betegséggel kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Összesen: Közös Hivatal Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Összesen: Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Összesen: Közös Hivatal Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Közös Hivatal összesen: Működési költségvetés összesen:
1 000 100 1 100
1 700 100 1 800
1 000 100 1 100
1 000 100 1 100
1 700 100 1 800
K1 K2 K3
402 110 498 1 010
402 110 498 1 010
1 053 291 5 093 6 437
402 110 498 1 010
402 110 498 1 010
1 053 291 5 093 6 437
K3
390 390
390 390
390 390
390 390
390 390
390 390
K3
508 508
508 508
508 508
508 508
508 508
508 508
1 100 2 000
1 100 2 000
300
3 350 6 450
3 350 6 450
6 450 6 450
1 400 2 000 450 3 350 7 200
450 6 450 7 200
31 093 8 595 9 512
31 093 8 595 12 129
31 138 8 668 11 981
49 200
51 817
51 787
K1 K2
2 866 791 3 657
2 866 791 3 657
K1 K2 K3 K4
33 959 9 386 9 512
K4 K42 K44 K47 K48
K1 K2 K3 K4
300
300
300
450
450
450
750
750
750
1 400 2 000 450 3 350 7 200
50 50
31 093 8 595 9 512 50 49 250
31 093 8 595 12 129 50 51 867
31 138 8 668 11 981 50 51 837
2 886 801 3 687
2 866 791 3 657
2 866 791 3 657
2 886 801 3 687
33 959 9 386 12 129
34 024 9 469 11 981
52 857
55 474
55 474
50 50
50 50
50 50
33 959 9 386 9 512 50 52 907
33 959 9 386 12 129 50 55 524
34 024 9 469 11 981 50 55 524
310 211
337 104
375 828
14 444
31 483
36 188
324 655
368 587
412 016
9
50 50
50 50
Felhalmozási költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási költségvetés Beruházások Ingatlanok beszerzése, létesítése Szent László szobor Kalmár erdő melletti tanyák villamosítása ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülre Önkormányzati Társulásnak Óvoda eszközbeszerzés Étkeztetés - eszközbeszerzés Óvoda eszközbeszerzés Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés Védőnő-eszközbeszerzés Összesen: Út, autópálya építés Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalm.célú tám. áht-on kív. Lakosság részére nyújtott tám.-járdaépítéshez Felújítások Ingatlanok felújítása Járda (Kossuth-Dózsa Gy. u.. részleges felújítása) Alkotmány utca burkolatfelújítás Hársfa utca burkolat felújítás Napsugár utca burkolat felújítás ÁFA Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gyűrűshenger) ÁFA Összesen: Víztermelés-, kezelés-, ellátás Felhalmozási költségvetés Beruházás Ingatlanok tervezése, létesítése Alkotmány utca zárt csapadékvízcsat. kiépítése ÁFA Felújítások Ingatlanok felújítása I.számú átemelő szivattyú felújítása ÁFA Összesen:
K6 K62 496 15 323 4 271
496 15 323 4 271
496 15 323 4 271
496 15 323 4 271
496 15 323 4 271
496 15 323 4 271
454 480 254 280 21 558
454 480 254 280 21 558
K8 K84
454 480 254 280 1 468
454 480 254 280 1 468
454 480 254 280 1 468
20 090
20 090
20 090
454 480 254 280 21 558
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 181 12 744
1 181 12 744 4 681 2 442 5 683
1 181 12 744 4 681 2 442 5 683
1 181 12 744
1 181 12 744 4 681 2 442 5 683
1 181 12 744 4 681 2 442 5 683
19 185
28 231
118 32 28 471
19 185
28 231
118 32 28 471
10 137 2 737
10 287 2 778
10 287 2 778
10 137 2 737
10 287 2 778
10 287 2 778
13 065
146 39 13 250
K89
K7 K71
K74
3 760
K64 K67
3 760
K6 K62 K67
K71 K74
146 39 185
10
12 874
13 065
13 065
12 874
Start-munka mintaprogram Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése tárcsa, műtrágyaszóró ÁFA Összesen: Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ágvágó, motorosfűrész ÁFA Összesen: Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Felhalmozási költségvetés Felújítások Ingatlanok felújítása udvar füvesítése gyepszőnyeggel mosdó felújítás ÁFA Összesen: Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kerti WC) ÁFA Összesen:
K64 K67
862 233 1 095
862 233 1 095
K64 K67
316 86 402
316 86 402
678 236 247 1 161
678 236 247 1 161
K71
K74
K64 K67
39 11 50
Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Fc.pe. visszatér.támog.kölcsönök nyújtása áht-on kívülre K8 Visszatérítendő lakáscélú támogatások K86 Összesen: Közös Hivatal Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ÁFA Közös Hivatal összesen: Felhalmozási költségvetés összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
K64 K64 K67
39 11 50
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
1 181 319 1 500
2 362 638 3 000
2 362 638 3 000
1 181 319 1 500
2 362 638 3 000
2 362 638 3 000
1 468
1 468
4 311
54 149
64 886
65 086
55 617
66 354
69 397
311 679
338 572
380 139
68 593
96 369
101 274
380 272
434 941
481 413
11
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre Tartalékok általános tartalék céltartalék Működési költségvetés összesen: Felhalmozási költségvetés Beruházások áfa-val Felújítások áfa-val Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre Felhalmozási költségvetés összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
72 794 18 955 53 439 6 450
72 794 18 955 56 056 6 450
89 711 21 418 62 382 6 450
158 573
158 812
158 016
310 211
1 468
1 468 311 679
5 183 1 429 5 692 800
5 183 1 429 5 692 800
6 033 1 623 5 946 800
77 977 20 384 59 131 7 250
77 977 20 384 61 748 7 250
95 744 23 041 68 328 7 250
1 340
1 340
2 040
158 573 1 340
158 812 1 340
158 016 2 040
9 940 9 806 36 188
324 655
33 977 7 099 368 587
47 791 9 806 412 016
24 037
37 851
337 104
375 828
14 444
9 940 7 099 31 483
1 497 1 346
34 464 17 685
36 155 26 731
36 355 26 731
34 464 17 685
36 155 26 731
37 852 28 077
1 500 500 54 149 68 593
1 500 500 64 886 96 369
1 500 500 65 086 101 274
1 468 1 500 500 55 617 380 272
1 468 1 500 500 66 354 434 941
1 468 1 500 500 69 397 481 413
1 468
1 468 338 572
1 468
4 311 380 139
12
