1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Állami feladatok
Összesen
BEVÉTELEK Eredeti ei. e Ft
Módos. ei. Eredeti ei. e Ft e Ft
Módos. ei. e Ft
Eredeti ei. e Ft
Módos. ei. Eredeti ei. Módos. ei. e Ft e Ft e Ft
Költségvetési bevételek Működési költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Önkormányzati hivatal működésének támogatása Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Településüzemeltetési támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Bértámogatás óvodában Óvodaműködtetési támogatás Gyermekek utaztatásának támogatása Kieg. támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiad. Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám. Telep.önkorm. szociális feladatainak egyéb támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás Időskorúak nappali intézményi ellátása Bölcsődei ellátás Időskorúak tartós szakosított, bentlakásos ellátása Gyermekétkeztetés támogatása
37 098
37 098
37 098
37 098
30 865
30 865
30 865
30 865
42 624 5 880 905 1 990
42 624 5 880 905 1 990
42 624 5 880 905 1 990
42 624 5 880 905 1 990
9 039 3 841 3 715 3 016
9 039 3 841 3 715 3 016
9 039 3 841 3 715 3 016 5 000 5 723 3 953 20 584 18 451
9 039 3 841 3 715 3 016 5 000 5 723 3 953 20 584 18 451
5 000 5 723 3 953 20 584 18 451
1
18 451
5 000 5 723 3 953 20 584
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Önkormányzatok működési támogatásai összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről MVH földalapú támogatás Mezőőri szolgálat támogatása MVH jövedelempótló támogatás - erdő OEP védőnői szolgálat Közös Hivatal fenntartásához Móricgát hozzájárulása Fogorvosi ellátás támogatására Móricgát hozzájárulása Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság Közhatalmi bevételek összesen: Működési bevételek Közvetített szolgáltatások ÁFA visszatérülés Kamatbevétel Működési bevételek összesen: Összesen:
2 883 160 307
2 883 160 307
960
960
35 260
35 260
960 1 389
960 1 389
2 883 195 567
2 883 195 567
960 960 1 389 4 759 2 849 169 11 086 206 653
4 759 2 849 169 8 737 169 044
4 759 2 849 169 8 737 169 044
2 349 37 609
2 349 37 609
960 960 1 389 4 759 2 849 169 11 086 206 653
3 300
330
709
709
4 009
4 009
56 012 7 024
56 012 7 024
10 685
10 685
350
350
66 697 7 024 350
66 697 7 024 350
11 744
11 744
400 78 480
400 78 480
1 200 718
1 200 718
1 918
1 918
1 200 1 687 120 3 007
1 200 1 687 120 3 007
51 271
51 271
288 140
288 140
2 100 567 2 667
2 100 567 2 667
2 100 567 2 667
2 100 567 2 667
400 66 736
400 66 736
969 120 1 089
969 120 1 089
236 869
236 869
Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szőlő eladás ÁFA bevételek Összesen:
2
Erdőgazdálkodás Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Faeladás ÁFA bevételek Összesen: Víztermelés kezelés-ellátás Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Víziközmű bérleti díj ÁFA bevételek Összesen:
10 000 2 700 12 700
10 000 2 700 12 700
10 000 2 700 12 700
1 800 486 2 286
1 800 486 2 286
1 800 486 2 286
1 800 486 2 286
180 49 229
180 49 229
180 49 229
180 49 229
Piac vásári tevékenység Működési bevételek Szolgáltatás ellenértéke ÁFA bevétel Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Ravatalozó igénybevételi díj Tulajdonosi bevételek Temetkezési sírhely bérbeadás Rákóczi u. 36. temetkezési iroda bérleti díja Ravatalozó igénybevételi díj ÁFA bevétel Összesen:
10 000 2 700 12 700
190 800 360
190
267 1 617
800 360 190 267 1 617
267 1 617
800 360 190 267 1 617
Start-munka minta program Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása Összesen:
2 378 2 378
12 730 12 730
2 378 2 378
12 730 12 730
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása Összesen:
5 502 5 502
15 080 15 080
5 502 5 502
15 080 15 080
3
800 360
Lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás Összesen: Nem lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás Összesen:
957 957
957 957
957 957
957 957
1 888 1 888
1 888 1 888
1 888 1 888
1 888 1 888
40 11 51
40 11 51
40 11 51
40 11 51
160
160
160
160
120 2 282
120 2 282
120 2 282
120 2 282
252 059
271 989
Könyvtári szolgáltatások Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Irodai szolgáltatás ÁFA bevételek Összesen: Közös Hivatal Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Bírság Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Összesen: Működési költségvetés összesen: Felhalmozási költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Miniszterelnökség - KEOP megújuló villamosenergia önerő pály. KEOP- megújuló villamosenergia pályázat támogatása Összesen: Erdőgazdálkodás Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH - erdőfelújítás Összesen:
4
66 638
66 638
318 697
338 627
4 650 2 877 7 527
4 650 2 877 7 527
4 650 2 877 7 527
4 650 2 877 7 527
4 752 4 752
4 752 4 752
4 752 4 752
4 752 4 752
Út, autópálya építése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Járdaépítés - lakossági hozzájárulás Összesen:
374 374
374 374
374 374
374 374
Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakáscélú kölcsön törlesztése Összesen:
616 616
616 616
616 616
616 616
13 269
13 269
13 269
13 269
Felhalmozási költségvetés összesen: Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradvány Irányító szervi támogatás Közös Hivatal Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradvány Finanszírozási bevételek összesen:
252 059
271 989
79 907
79 907
331 966
351 896
19 077 54 260
6 000
23 951
54 260
6 000 54 260
43 028 54 260
54 260
4 446 77 783
6 000
23 951
60 260
4 446 101 764
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
306 319
349 772
85 907
103 858
392 226
453 630
5
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési bevételek Működési költségvetés Működési célú támogatások áht-on belülre Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások Tulajdonosi bevételek ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Működési költségvetés összesen:
160 307 16 617
160 307 36 547
35 260 2 349
35 260 2 349
195 567 18 966
195 567 38 896
3 300 63 036 560
3 300 63 036 560
709 11 035
709 11 035
4 009 74 071 560
4 009 74 071 560
12 100
12 100
530
530 1 200
1 200
5 805 813 969 122 252 059
5 805 813 969 122 271 989
3 267 718
3 267 718
66 638
66 638
12 100 530 1 200 5 805 4 080 1 687 122 318 697
12 100 530 1 200 5 805 4 080 1 687 122 338 627
12 279 374 616 13 269
12 279 374 616 13 269
12 279 374 615 13 269
12 279 374 616 13 269
Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási költségvetés összesen: Költségvetési bevételek összesen:
252 059
271 989
79 907
79 907
331 966
351 896
24 854 54 260 79 114
6 000
22 620
54 260 54 260
6 000
22 620
6 000 54 260 60 260
47 474 54 260 101 734
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 306 319 Levonás: Irányító szervi támogatás 54 260 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 252 059
351 103 54 260 296 843
85 907
102 527
85 907
102 527
392 226 54 260 337 966
453 630 54 260 399 370
Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen:
6
Kötelező feladatok KIADÁSOK Eredeti ei. e Ft Működési költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre Egyéb működési célú támogatások áht-on kív. Tartalékok általános tartalék céltartalék a.) Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása pályázat - önerő Összesen: Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
Módos. ei. Eredeti ei. e Ft e Ft
13 296 3 318 11 250
13 296 3 318 12 464
111 099
111 123
Módos. ei. e Ft
Állami feladatok Eredeti ei. e Ft
Összesen
Módos. ei. Eredeti ei. Módos. ei. e Ft e Ft e Ft
13 296 3 318 11 250
13 296 3 318 12 464
46 934 2 360
46 934 2 892
158 033 2 360
158 057 2 892
717
15 812
717
15 812
993 138 963
140 201
Erdőgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár és .zoc.hjár. Dologi kiadások Összesen: Zöldterület kezelés Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó Dologi kiadások Összesen:
Önként vállalt feladatok
3 352 939 1 828 6 119
7
3 352 939 1 828 6 119
993
50 011
66 631
188 974
206 832
2 042 2 042
2 042 2 042
2 042 2 042
2 042 2 042
2 460 681 1 768 4 909
2 460 681 1 768 4 909
2 460 681 1 768 4 909
2 460 681 1 768 4 909
2 343 649 15 3 007
2 343 649 15 3 007
5 695 1 588 1 843 9 126
5 695 1 588 1 843 9 126
Víztermelés kezelés-ellátás Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
4 043 4 043
5 120 5 120
4 043 4 043
5 120 5 120
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
6 004 6 004
7 080 7 080
6 004 6 004
7 080 7 080
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
292 292
292 292
292 292
292 292
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
286 286
286 286
286 286
286 286
Piac vásári tevékenység Működési kiadások Dologi kiadások Összesen:
991 991
991 991
991 991
991 991
2 095 283
9 621 1 299 808 11 728
2 095 283
9 621 1 299 808 11 728
13 401 1 809 523 15 733
4 954 669
Start-minta program Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen:
2 378
4 954 669 5 623
8
2 378
5 623
13 401 1 803 1 523 15 733
Közvilágítás Működési kiadás Dologi kiadás Összesen:
6 858 6 858
6 858 6 858
6 858 6 858
6 858 6 858
Könyvtári szolgáltatások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen:
2 620 733 1 006 4 359
2 620 733 1 006 4 359
2 620 733 1 006 4 359
2 620 733 1 006 4 359
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen:
1 521 427 8 000 9 948
1 521 427 8 000 9 948
Közművelődési intézmények működtetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
3 378 3 378
3 378 3 378
Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellát. Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Összesen:
390 390
390 390
390 390
390 390
508 508
508 508
508 508
508 508
6 900
6 900
1 539 3 500
1 539 3 500
1 410 13 349
1 410 13 349
7 200 1 500 1 539 3 500 450 1 860 16 049
7 200 1 500 1 539 3 500 450 1 860 16 049
9
300 1 500
300 1 500
450 450 2 700
450 450 2 700
Közös Hivatal Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Összesen:
31 381 8 907 9 238 50 49 576
31 381 8 907 12 984 50 53 322
31 381 8 907 9 238 50 49 576
31 381 8 907 12 984 50 53 322
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Összesen:
3 379 933 4 312
3 379 933 4 312
3 379 933 4 312
3 379 933 4 312
Közös Hivatal Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Közös Hivatal összesen:
34 760 9 840 9 238 50 53 888
34 760 9 840 12 984 50 57 634
34 760 9 840 9 238 50 53 888
34 760 9 840 12 984 50 57 634
244 051
283 974
Működési költségvetés összesen:
62 669
79 289
306 720
363 263
315
315
315
315
510 4 700
510 4 700
510 4 700 16
1 492
1 492
1 496
510 4 700 16 960 1 496
Felhalmozási költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási költségvetés Beruházások Ingatlanok beszerzése, létesítése AK 2.szoba kialakítás terv Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Sebességlassító berendezés Gépkocsi vásárlás Szünetmentes áramforrás-könyvtár Részesedések beszerzése ÁFA
16 4
10
16 960 4
Felújítások Ingatlanok felújítása Szent László Ált.isk.tetőszerkezete ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülre Többcélú Kistérségi Társulásnak 2 db akkumulátoros megafon beszerzéséhez Önkormányzati Társulásnak Óvoda eszközbeszerzés Étkeztetés - eszközbeszerzés Közművelődés - eszközbeszerzés, ingatlan felújítás Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés Védőnő-eszközbeszerzés Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre "Mindennapi ivóvizünk" konzorcium pe átadás Összesen:
9 000 2 430
9 000 2 430
9 000 2 430
8 480 1 480 3 959 320 94
480 1 480 3 959 320 94
1 001 7 354
1 001 8 322
Út, autópálya építés Felhalmozási költségvetés Felújítások Járda Kerékpárút ÁFA Összesen: Start-munka mintaprogram Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése pótkocsi ÁFA Összesen: Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb tárgyi eszközök (kisértékű) beszerzése ÁFA Összesen:
11
9 000 2 430
8 480 2 028 3 959 524 94
480 2 028 3 959 524 94
19 199
1 001 26 553
1 001 27 521
787 2 000 752 3 539
787 2 000 752 3 539
787 2 000 752 3 539
548
548
204
204
19 199
787 2 000 752 3 539
789 213 1 002
789 213 1 002
395 107 502
395 107 502
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Felhalmozási költségvetés Beruházás Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ÁFA Felújítás Gáz és központi fűtés szerelés ÁFA Összesen:
200 54
200 54
1 130 305 1 689
1 130 305 1 689
Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Visszatérítendő lakáscélú támogatások Összesen:
500 500
Közös Hivatal Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyieszközök Irodabútor beszerzés ÁFA Közös Hivatal összesen: Felhalmozási költségvetés összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre Tartalékok Működési költségvetés összesen: Felhalmozási költségvetés Beruházások áfa-val Felújítások áfa-val Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre Felhalmozási költségvetés összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
500 500
500 500
500 500
120 395 139 654
277 789 288 1 354
120 395 139 654
277 789 288 1 354
8 008
12 869
23 238
23 238
31 246
36 107
252 059
296 843
85 907
102 527
337 966
399 370
61 077 15 782 42 694 13 399
78 571 18 365 62 516 13 399
4 803 1 330 3 825 2 700
4 803 1 330 3 825 2 700
65 880 17 112 46 519 16 099
83 374 19 695 66 341 16 099
111 099
111 123
244 051
283 974
46 934 2 360 717 62 669
46 934 2 892 16 805 79 289
158 033 2 360 717 306 720
158 057 2 892 16 805 363 263
674
4 092 1 435
7 017 14 969
7 017 14 969
7 691 14 969
11 109 16 404
6 333 1 001
6 341 1 001
752
752
8 008
12 869
500 23 238
500 23 238
7 085 1 001 500 31 246
7 093 1 001 500 36 107
252 059
296843
85 907
102527
337 966
399 370
12
