1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 7/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Kötelező feladatok BEVÉTELEK
Eredeti ei. eE Ft
Önként vállalt feladatok
Módosítot Teljesítés t ei. eFt eFt
Eredeti ei. eE Ft
Módosíto Teljesítés tt ei. eFt eFt
Összesen
Állami feladatok
Eredeti Eredeti Módosítot Teljesítés Módosítot Teljesítés ei. ei. t eFt eFt t ei. eFt eFt eE Ft eE Ft
Költségvetési bevételek Működési költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Önkormányzati hivatal működésének támogatása Helyi Önkormányzatok működésének általános támog. Településüzemeltetési támogatás Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz Települési önkorm. egyes köznev. felad. támogatása Bértámogatás óvodában Óvodaműködtetési támogatás Gyermekek utaztatásának támogatása Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti fel.tám. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás Időskorúak nappali intézményi ellátása Bölcsődei ellátás Időskorúak tartós szakosított, bentlakásos ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Egyes jövedelempótló támog. kieg. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Működési célú központosított előirányzatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok támog. 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció 2014. évi bérkompenzáció e-útdíj
37 281
37 281
37 281
37 281
37 281
37 281
28 045 3 437 2 666
28 045 3 437 2 666
28 045 3 437 2 667
28 045 3 437 2 666
28 045 3 437 2 666
28 045 3 437 2 667
41 096 4 611 1 026
41 646 4 704 1 086
41 646 4 704 1 086
41 096 4 611 1 026
41 646 4 704 1 086
41 646 4 704 1 086
3 870 3 532 2 639
3 870 3 532 3 016
3 870 3 532 3 016
3 870 3 532 3 016 5 000 5 723 3 459 19 667 18 675 9 307
3 870 3 532 3 016 5 000 5 723 3 459 19 667 18 675 9 307
17 770 9 826
18 675 9 307
18 675 9 307
3 870 3 532 2 639 5 000 5 722 3 953 18 957 17 770 9 826
2 902
2 902
2 902
2 902
2 902
2 902
1 003
1 003 441
1 003 440
1 003
1 003 441
1 003 441
587
587
587
587
5 000 5 722 3 953 18 957
1
5 000 5 723 3 459 19 667
5 000 5 723 3 459 19 667
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Átmeneti ivóvíz ellátás 2014. évi bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék Tüzifa 2013. évi pótigény Önkormányzatok működési támogatásai összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Nyári diákmunka támogatása MVH iskolatej program támogatása MVH földalapú támogatás Bérkompenzáció Mezőőri szolgálat támogatása Jövedelempótló támogatás - erdő OEP védőnői szolgálat Közös Hivatal fenntartásáahoz Mgát hozzájárulása Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:
159 704
1 010 4 897 2 278 800 671 171 854
1 010 4 897 2 279 800 671 171 855
4 724 1 322 10 308 170 012
4 668 1 322 5 990 177 844
4 667 1 322 5 989 177 844
Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés Kamatbevétel Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen: Összesen:
4 178 6 000
400 10 578
11 166 11 109
481 54 22 810
11 166 11 109
484 51 22 810
200 654
200 654
2
152 122 1 044
300 2 304 4 668 1 322 9 912 215 615
300 2 303 4 667 1 322 9 910 215 614
625 625
625 625
33 849
500
152 122 1 044
152 122 1 044
600 867
300 2 304
300 2 303
1 967 35 599
3 922 37 771
3 921 37 770
625 625
625 625
4 000
3 786
3 786
4 000
3 786
3 786
45 822
45 822
45 822
350
169
169
50 000 6 000 350
56 998 11 109 169
56 988 11 109 169
400
481 54 72 587
484 51 72 587
60 1 373 205 168 3 552 180 4 570 10 108 298 577
75 1 055 205 211 3 552 128 4 793 10 019 298 845
50 172
180
180 590
152 122 1 044
33 849
Működési célú támogatás áht-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Fókusz Takarékszövetkezet - falunap Működési célú támogatás áht-on kívülrő összesen: Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság Eljárási díj (kifüggesztés) Közhatalmi bevételek összesen:
1 010 4 897 2 279 800 671 205 704
33 632
4 262
180 85 951
49 777
49 777
60 1 373 205 168 3 552 180 4 570 10 108 98 281
75 1 055 205 211 3 552 128 4 793 10 019 98 191
193 336
1 010 4 897 3 750 800 671 205 703
500 4 262 600 867 4 724 1 322 12 275 205 611
60 750
180 180 266 541
Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szőlő eladás ÁFA bevételek ÁFA visszatérülés Összesen: Erdőgazdálkodás Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Faeladás ÁFA bevételek ÁFA visszatérülés Összesen: Víztermelés kezelés-ellátás Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Víziközmű bérleti díj ÁFA bevételek ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevételek Összesen: Piac vásári tevékenység Működési bevételek Szolgáltatás ellenértéke Tulajdonosi bevételek ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Temetkezési szolgáltatás Egyéb köztemetési szolg.ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ravatalozó bérleti díj ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés Összesen: Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ - Téli átmen. - hosszú időtart. közfogl. Összesen:
2 700
1 969 532 267 2 768
264 72
264 71
336
335
10 236 2 764 1 790 14 790
9 675 2 612
9 675 2 612
12 287
12 287
1 969 532 267 2 768
264 72
264 71
336
335
10 236 2 764 1 790 14 790
9 675 2 612
9 675 2 612
12 287
12 287
972 263
972 263
722 1 957
722 1 957
182 11 52
182 11 52
245
245
972 263
972 263
722 1 957
722 1 957
182 11 52
182 11 52
245
245
800
785 27
784 27
800
785 27
784 27
170 216 480 1 666
193 268 3 1 276
193 268 3 1 275
170 216 480 1 666
193 268 3 1 276
193 268 3 1 275
10 999 10 999
10 999 10 999
10 999 10 999
10 999 10 999
10 999 10 999
10 999 10 999
138 2 838
220 59 202 481
2 700 138
3
2 838
220 59 202 481
Közfoglalkoztatási program Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Start közmunka program támogatása Összesen:
2 806 2 806
2 806 2 806
"Téli és egyéb értékteremtő " kistérségi startmunka mintaprogram Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ - erdőápoló Összesen:
8 304 8 304
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ - közterület takarító, ügyviteli foglalk. Összesen: Lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás Összesen: Nem lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás Összesen: Könyvtári szolgáltatások Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Irodai szolgáltatás ÁFA bevételek Összesen: Közös Hivatal Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Bírság Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Összesen:
2 435 2 435
2 435 2 435
2 806 2 806
2 806 2 806
8 304 8 304
8 304 8 304
8 304 8 304
7 564 7 564
7 564 7 564
7 564 7 564
7 564 7 564
787 787
507 507
507 507
787 787
507 507
507 507
2 313 2 313
2 313 2 313
2 313 2 313
2 313 2 313
2 313 2 313
2 313 2 313
90 24 114
40 11 51
40 11 51
90 24 114
40 11 51
40 11 51
100
194
194
100
194
194
23 2 408 1 35 2 661
23 2 408 1 35 2 661
120 15 100
194
194
4
135
23 2 408 1 35 2 467
23 2 408 1 35 2 467
120 15 235
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről Országgyűlési képviselő-választás Európai parlamenti képviselőválasztás Önkormányzati képviselőválasztás Összesen: Közös Hivatal Összesen Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Bírság Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről Országgyűlési képviselő választás Európai parlamenti képviselő választás Önkormányzati képviselőválasztás Közös Hivatal Összesen: Működési költségvetés összesen: Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Előző évi pénzmaradvány Államháztartáson belüli megelőlegezések Közös Hivatal Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási bevételek összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
100
194
673 666 1 090 2 429
673 666 1 090 2 429
194
120 15
23 2 408 1 35
23 2 408 1 35
673 666 1 090 2 429
673 666 1 090 2 429
100
194
194
120 15
23 2 408 1 35
23 2 408 1 35 673 666 1 090 5 090
100
194
194
135
2 467
2 467
673 666 1 090 2 429
202 323
236 870
236 869
103 644
113 371
113 280
2 429
43 186
45 847
45 536
2 106
2 106
2 106
27 360
27 360 6 591
2 835
2 835
43 186
1 938 75 145
1 938 81 425
2 106
1 905 6 846
1 905 6 846
245 509
312 015
318 294
105 750
120 217
120 126
6 554 29 224
6 498 29 224 5 800
6 498 26 347 5 800
6 554 29 224
6 498 29 224 5 800
6 498 26 347 5 800
35 778
41 522
38 645
35 778
41 522
38 645
Felhalmozási költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH -parképítés KEOP- megújuló eneretikai pályázat támogatása BM - térfigyelő kamerák elhelyezése Miniszterelnöki Hivatal - energetikai önerő pályázat Összesen:
5
2 429
673 666 1 090 2 429
235
673 666 1 090 5 090
2 429
305 967
352 670
352 578
45 292
47 953
47 642
30 195
30 195 6 591
45 292
3 843 81 991
3 843 88 271
769 418
434 661
440 849
2 429
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Lakossági hozzájárulás járda felújításhoz Katolikus Egyház - ideiglenes pénzeszköz visszaut. Összesen:
754 270 1 024
380 270 650
754 270 1 024
380 270 650
500
500
500
500
500
500
500
500
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkod. kapcs. felad. Felhalmozási bevételek Ingatlanértékesítés - Május 1. utca vasútőrház Összesen: Erdőgazdálkodás Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH - erdőfelújítás Összesen:
5 858 5 858
5 858 5 858
5 858 5 858
5 858 5 858
5 858 5 858
5 858 5 858
Mezőgazdasági támogatások Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH - tanyafejlesztési program - eszközbeszerzés Összesen:
3 823 3 823
3 823 3 823
3 823 3 823
3 823 3 823
3 823 3 823
3 823 3 823
597 597
268 268
268 268
597 597
268 268
298 298
46 056
52 995
49 744
46 056
52 995
49 744
352 023
405 665
402 322
45 292
81 991
88 271
397 315
487 656
490 593
Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakáscélú kölcsön törlesztése Összesen: Felhalmozási költségvetés összesen: Költségvetési bevételek összesen:
202 323
236 870
236 869
149 700
166 366
163 024
Finanszírozási bevételek összesen:
43 186
75 145
81 425
2 106
6 846
6 846
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
245 509
312 015
318 294
151 806
173 212
169 870
6
2 429
2 429
2 429
2 429
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési bevételek Működési költségvetés Működési célú támogatások áht-on belülre Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kív. Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások Tulajdonosi bevételek ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevételek Kamatbevételek Működési költségvetés összesen:
159 704 23 742
171 854 35 663
171 855 35 662
10 178 500
22 275 729
22 275 729
1 110
1 007 27 3 996 594 3 722
1 006 27 3 996 594 3 722
236 870
236 869
5 970 299 820
202 323
Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Lakossági hozzájárulás járdafelújításhoz Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Katolikus Egyház ideiglenes pe. visszaut. Felhalmozási bevételek Ingatlanértékesítés Felhalmozási költségvetés összesen: Költségvetési bevételek összesen:
33 632 1 967
33 849 3 922 625
33 849 3 921 625
193 336 25 709
205 703 42 014 625
205 704 42 012 625
4 000 46 172
3 786 45 991
3 786 45 991
4 000 56 350 500
3 786 68 266 729
3 786 68 266 729
12 205 120
9 962 2 483 1 055 205 2 894 3 552 4 828 129 113 280
12 205 1 230
195 103 644
9 962 2 468 1 373 205 2 852 3 552 4 605 181 113 371
195 305 967
9 962 3 475 1 400 4 201 3 446 3 555 5 327 181 352 670
9 962 3 489 1 082 4 201 3 488 3 555 5 550 129 352 578
45 459
51 203
48 326
45 459
51 203
48 326
597
754 268 270
380 268 270
597
754 268 270
380 268 270
46 056
500 52 995
500 49 794
46 056
500 52 995
500 49 744
352 023
406 665
402 322
45 292
47 953 34 038
47 642 34 038 6 591
397 315 45 292 352 023
487 656 47 953 439 703
88 271 47 642 442 951
3 296 2 057
202 323
236 870
236 869
149 700
166 366
163 024
43 186
45 847 29 298
45 536 29 298 6 591
2 106
2 106 4 740
2 106 4 740
245 509 312 015 81 425 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 43 186 45 847 45 536 Levonás: Irányító szervi támogatás JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK202 MINDÖSSZESEN 323 266 168 272 758
151 806 2 106 149 700
173 212 2 106 171 106
6 846 2 106 167 764
Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás Előző évi pénzmaradvány államháztartáson belüli megelőlegezések
7
2 429
2 429
5 970 3 595 2 877
2 429
2 429
2 429
2 429
2 429
2 429
2 429
2 429
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Állami feladatok
Összesen
KIADÁSOK Eredeti ei Módosítot Teljesítés E Ft t ei. eFt eFt Működési költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre Egyéb működési célú támogatások áht-on kív. Tartalékok általános tartalék céltartalék Elvonások és befizetések Összesen:
Módosíto Teljesítés Eredeti Módosítot Teljesítés Eredeti ei Módosítot Teljesítés tt ei. Eft eFt ei. E Ft t ei. eFt eFt E Ft t ei. eFt eFt
8 517 2 212 775
10 615 2 610 8 219
10 576 2 608 6 525
1 634 452 8 435
1 634 452 10 484
1 634 452 10 484
10 151 2 664 9 210
12 249
12 210
3 062 18 703
3 060 17 009
82 288
87 951
84 770
56 243 2 360
58 334 2 855
58 334 2 854
138 531 2 360
146 285 2 855
143 104 2 854
1 689 680
20 835
1 689 680
29 509
96 161
125 130 355
8 674 125 104 604
Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó Dologi kiadások Összesen: Erdőgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár és .zoc.hjár. Dologi kiadások Összesen: Zöldterület kezelés Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó Dologi kiadások Egyéb műk.célú kiadások Elvonások, befizetések Összesen:
Eredeti ei. E Ft
69 124
82 433
73 758
165 285
125 212 788
125 178 362
1 125 1 125
1 121 1 121
1 000 243 1 257 2 500
1 125 1 125
1 121 1 121
1 000 243 1 257 2 500
2 364 650 8 802 11 816
2 404 661 11 184 14 249
2 404 528 11 150 14 082
2 364 650 8 802 11 816
2 404 661 11 184 14 249
2 404 528 11 150 14 082
3 281 910 1 398
3 361 932 2 161
3 240 361 2 037
2 205 607 120
2 397 618 170
2 397 618 170
5 486 1 517 1 518
5 758 1 550 2 331
5 637 979 2 207
5 589
58 6 512
58 5 696
2 932
58 3 243
58 3 243
8 521
116 9 755
116 8 939
8
Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése Működési költségvetés Dologi kiadás Összesen:
115 115
114 114
115 115
114 114
Víztermelés kezelés-ellátás Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
1 650 1 650
3 180 3 180
3 178 3 178
1 650 1 650
3 180 3 180
3 178 3 178
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
6 570 6 570
8 083 8 083
8 080 8 080
6 570 6 570
8 083 8 083
8 080 8 080
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
318 318
544 544
509 509
318 318
544 544
509 509
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
264 264
340 340
150 150
264 264
340 340
150 150
Piac vásári tevékenység Működési kiadások Dologi kiadások Összesen:
963 963
1 945 1 945
1 940 1 940
963 963
1 945 1 945
1 940 1 940
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Összesen:
9 691 1 308 10 999
9 691 1 308 10 999
9 691 1 308 10 999
9 691 1 308 10 999
9 691 1 308 10 999
9 691 1 308 10 999
Közfoglalkoztatási mintaprogram Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Összesen:
2 145 290 2 435
2 109 326 2 435
1 994 298 2 292
2 145 290 2 435
2 109 326 2 435
1 994 298 2 292
10 758 1 568 12 326
10 758 1 567 12 325
10 758 1 568 12 326
10 758 1 567 12 325
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Összesen:
9
Kistérségi Startmunka-mintaprogram Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen:
2 400 355 1 521 4 276
2 395 356 1 520 4 271
2 400 355 1 521 4 276
2 395 356 1 520 4 271
Közvilágítás Működési kiadás Dologi kiadás Összesen:
6 350 6 350
6 596 6 596
6 596 6 596
6 350 6 350
6 596 6 596
6 596 6 596
Könyvtári szolgáltatások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen:
2 443 678 1 276 4 397
2 538 718 1 276 4 532
2 537 717 873 4 127
2 443 678 1 276 4 397
2 538 718 1 276 4 532
2 537 717 873 4 127
253 253
457 457
453 453
253 253
457 457
453 453
2 260 2 260
2 373 2 373
2 369 2 369
2 260 2 260
2 373 2 373
2 369 2 369
7 600
7 600
7 285
6 057 5 224
6 452 5 224
5 948 4 954
7 990 590 6 057 5 224 540 1 910 22 311
7 990 424 6 452 6 031 540 2 474 23 911
7 675 987 5 948 5 761 535 1 507 22 413
Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellát. Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Összesen:
18 881
19 276
18 187
10
390 590
390 424
390 987
540 1 910 3 430
807 540 2 474 4 635
807 535 1 507 4 226
Közös Hivatal Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Tartalékok Összesen: Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Összesen:
26 142 7 196 6 704
27 916 7 758 10 819
27 055 7 188 7 538 50
348
348
40 042
46 841
42 129
2 542 702 3 244
2 622 702 3 324
2 612 698 3 310
50
100
100
100
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Közös Hivatal Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések Tartalékok Közös Hivatal összesen: Működési költségvetés összesen:
28 684 7 898 6 704
30 538 8 460 10 819
29 667 7 886 7 538 50
26 142 7 196 6 704 50
100
1 685 436 308 2 429
1 685 434 308 2 427
1 685 436 308
1 685 434 308
100
27 916 7 758 10 819 100
27 055 7 188 7 538 100
348
348
40 092
46 941
42 229
2 542 702 3 244
2 622 702 3 324
2 612 698 3 310
1 685 436 308 2 429
1 685 434 308 2 427
32 223 8 896 11 127 100
31 352 8 320 7 846 100
348
348
28 684 7 898 6 704 50
348
348
43 286
50 165
45 439
50
100
100
2 429
2 427
43 336
52 694
47 966
200 376
264 509
231 329
89 852
105 785
96 530
2 429
2 427
290 228
372 723
330 286
1 400
950
950
1 400
950
950
394 26 463
394 27 072
26 537
394 26 463
394 27 072
26 537
7 630
151 5 938 102 9 439
151 5 800 102 9 056
7 630
151 5 938 102 9 439
151 5 800 102 9 056
Felhalmozási költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási költségvetés Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítsése Települési környezetvédelmi program Ingatlanok beszerzése, létesítése Közös Hivatal kazáncsere KEOP pályázat - napelemes energiaellátás Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése Canon fényképezőgép vásárlás Térfigyelő kamerák Polcrendszer ÁFA
11
Felújítások Ingatlanok felújítása Szent László utca 29. tetőszerkezet, kémény Közös Hivatal világítás korszerűsítés ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülre Önkormányzati Társulásnak 306 Étkeztetés - eszközbeszerzés 640 Közművelődés - eszközbeszerzés Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre "Mindennapi ivóvizünk" konzorcium pe átadás 1 001 Összesen: 1 947
508
306 640
946
306 640
946
Út, autópálya építés Felhalmozási költségvetés Beruházások Parkoló az iskolához Közlekedést segítő burkolatok felfestése Belterületi utak vízelvezető árkainak rekonstrukciója Alkotmány utca vízelvezetés Kerékpárút híd tervezés, kivitelezés Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Padok a Dózsa Gy. utcára ÁFA Felújítás Járdaépítés ÁFA Összesen:
428
508
428
1 181 319
77
48
336
567 640 336
567 640 336
567 640 336
45 228
43 669
1 001 39 931
46 174
44 615
550
550
5 093 206 1 500
1 181 319
77
48
261
261
261
336
336
37 984
630 394 1 575 787 4 606 157 2 200 394 106 10 849
550
550
5 093
630 394 1 575 787 4 606
5 093
5 093
206 1 458
157 2 200
206 1 500
206 1 458
7 439
7 307
394 106 10 849
7 439
7 307
47 13 60
47 13 60
47 13 60
47 13 60
6 399 99 1 754 8 252
6 274 99 1 720 8 093
6 399 99 1 754 8 252
6 274 99 1 720 8 093
470 470
470 470
Erdőgazdálkodás Felhalmozási költségvetés Beruházás Kapálógép ÁFA Összesen: Zöldterület-kezelés Felhalmozási költségvetés Beruházások Parképítés Fűnyíró beszerzés ÁFA Összesen: Kistérségi Startmunka-mintaprogram Felhalmozási költségvetés Beruházások Kisértékű tárgyi eszközök (szerszámok) Összesen:
6 554 1 770 8 324
470 470
470 470
12
6 554 1 770 8 324
Piaci vásári tevékenység Felhalmozási költségvetés Felújítás Ingatlan felújítás Áfa Összesen:
191 52 243
191 52 243
Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Visszatérítendő lakáscélú támogatások Összesen: Közös Hivatal Felhalmozási költségvetés Beruházások Informatikai eszközök beszerzése Kisértékű tárgyieszközök Irodabútor beszerzés ÁFA Közös Hivatal összesen: Felhalmozási költségvetés összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre Elvonások, befizetések Tartalékok Működési költségvetés összesen: Felhalmozási költségvetés Beruházások áfa-val Felújítások áfa-val Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre Felhalmozási költségvetés összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
191 52 243
191 52 243
500 500
240 240
240 240
500 500
240 240
240 240
150 1 575 466 2 191
205 127 2 975 885 4 192
205 98 2 975 885 4 163
150 1 575 466 2 191
205 127 2 975 885 4 192
205 98 2 975 885 4 163
61 795
66 980
65 191
1 947
1 659
1 659
59 848
65 321
63 532
202 323
266 168
232 988
149 700
171 106
160 062
2 429
2 427
352 023
439 703
395 477
54 761 13 296 28 781 18 881
72 010 16 277 47 629 19 276
70 858 15 101 41 882 18 187
7 203 1 952 18 614 3 480
6 435 1 731 22 963 4 735
6 435 1 598 22 925 4 326
1 685 436 308
1 685 434 308
61 964 15 248 47 395 22 361
80 130 18 444 70 900 24 011
78 978 17 133 65 115 22 513
82 288
87 951
84 770
56 243 2 360
138 531 2 360
531 20 835 264 509
531
58 334 2 854 58
231 329
89 852
2 369 290 228
146 285 2 855 589 29 509 372 723
143 104 2 854 589
2 369 200 376
58 334 2 855 58 8 674 105 785
470 243
470 243
56 751 2 000
63 899 585
62 219 476
56 751 2 000
64 369 828
62 689 719
946 1 001
946
946
597
597
597
1 543
1 543
1 947
1 659
1 659
500 59 848
240 65 321
240 63 532
1 543 1 001 500 61 795
240 66 980
240 65 191
202 323
266 168
232 988
149 700
171106
160062
13
96 530
2 429
2 429
2 427
2 427
352 023 439 703
330 286
395 477
