1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ
A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
Rovat száma
BEVÉTELEK
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Állami feladatok
Összesen
Eredeti ei. E Ft
Eredeti ei. E Ft
Eredeti ei. E Ft
Eredeti ei. E Ft
Költségvetési bevételek Működési költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Településüzemeltetési támogatás Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcs. feladatok támog. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladatok tám. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Önkormányzatok működési támogatásai összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság Közhatalmi bevételek összesen:
B111 16 355 2 992 839 22
16 355 2 992 839 22
3 915
3 915
1 200 25 323 25 323
1 200 25 323 25 323
B113 B114
B3414 B35121 B35421
378
12 380
12 380 4 168
101 12 928
101 17 027
4 168
B3627 4 168
1
378
Működési bevételek Közvetített szolgáltatások Kamatbevétel Összesesn: Köztemető fenntartása és működtetése Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Sírhely bérbeadás Összesen: Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ - hosszú időtart. közfoglalk. Összesen:
B4032 B4089
101 15 116
101 15 116
B40434
50 50
50 50
1 210 1 210
1 210 1 210
B40434
578 578
578 578
B40434
7 7
7 7
B4024
40
40
168 208 31 660
12 859
168 208 44 519
143 143
143 143
143
143
13 002
44 662
B165
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás Összesen: Víztermelés kezelés-ellátás Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Víziközmű bérleti díj Összesen: Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Teleház szolgáltatási díj Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás Összesen: Működési költségvetés összesen:
B40434
Felhalmozási költségvetés Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakáscélú kölcsön törlesztése Összesen:
B743
Felhalmozási költségvetés összesen: Bevételek mindösszesen:
31 660 2
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési bevételek Működési költségvetés Működési célú támogatások áht-on belülre Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Kamatbevételek Működési költségvetés összesen:
B11 B16 B34 B35 B36 B402 B403 B404 B408
Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási költségvetés összesen:
25 323 1 210
4 168
40 101 803 15 31 660
B74
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
31 660
3
25 323 1 210 378 12 380 101
378 16 548 101
12 859
40 101 803 15 44 519
143 143
143 143
13 002
44 662
Rovat száma
KIADÁSOK
Működési költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre Egyéb működési célú támogatások áht-on kív. Tartalékok Összesen: Egyházak tevékenységének támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú kiadások áht-on kívülre Egyházak támogatása Összesen: Zöldterület kezelés Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Víztermelés kezelés-ellátás Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
Eredeti ei
Önként vállalt feladatok Eredeti ei.
Eredeti ei.
e Ft
e Ft
e Ft
Kötelező feladatok
Összesen Eredeti ei. e Ft
K1
4 148
4 148
K2 K3 K5 K506 K512 K513
1 120
1 120
5 703
5 703
6 232
6 232
9 014 26 217
9 014 26 217
K512 K5125
4
Állami feladatok
200 200
200 200
K1 K2 K3
1 672 467 1 473 3 612
1 672 467 1 473 3 612
K3
9 9
9 9
K3
1 253 1 253
1 253 1 253
K3
44 44
44 44
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Közvilágítás Működési kiadás Dologi kiadás Összesen: Könyvtári szolgáltatások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Betegséggel kapcsolatos ellátások Egyéb nem intézményi ellátások Összesen:
K3
44 44
44 44
K1 K2 K3
1 029 139 42 1 210
1 029 139 42 1 210
K3
1 905 1 905
1 905 1 905
K1 K2 K3
771 208 279 1 258
771 208 279 1 258
K1 K2 K3
1 008 287 4 354 5 649
1 008 287 4 354 5 649
K3
343 343
343 343
K4 K42136 K442 K48
Működési költségvetés összesen:
41 544
5
400 200 1 750 2 350
400 200 1 750 2 350
2 550
44 094
Felhalmozási költségvetés Támogatási célú finanszírozási múveletek Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkorm. Társulása Összesen: Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-on kívülre Összesen: Felhalmozási költségvetés összesen:
368 368
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre Tartalékok Működési költségvetés összesen:
K1 K2 K3 K4 K5 K506 K512 K513
Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
6
368 368
368
200 200 200
200 200 568
41 912
2 750
44 662
2 350
8 628 2 221 15 449 2 350
8 628 2 221 15 449
6 232 9 014 41 544
2 550
6 232 200 9 014 44 094
368 368
200 200
568 568
41 912
2 750
44 662
200
