1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1/ 2016.(II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
Kötelező feladatok BEVÉTELEK
előzőleg eredeti ei. módosított e Ft ei eFt
Önként vállalt feladatok
jelenleg eredeti módosított ei. e Ft ei eFt
előzőleg módos. ei. e Ft
jelenleg módosított ei eFt
Összesen
Állami feladatok eredeti ei. e Ft
előzőleg módosított ei. eFt
jelenleg előzőleg jelenleg eredeti ei. módosított módos. ei. módosított ei e Ft ei eFt e Ft eFt
Költségvetési bevételek Működési költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Önkormányzati hivatal működésének támogatása Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Településüzemeltetési támogatás 2014.évi áthúzodó bérkompenzáció Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás Bérkompenzáció Rendkívüli szoc.tám. Átmeneti ivóvíz ellátás Szoc.ágazati pótlék kieg. Szociális tüzifa Elszámolásból származó bevételek 2014. évi pótlólagos állami támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Bértámogatás óvodában Óvodaműködtetési támogatás Gyermekek utaztatásának támogatása Kieg. támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiad. Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám. Telep.önkorm. szociális feladatainak egyéb támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás Időskorúak nappali intézményi ellátása Bölcsődei ellátás Időskorúak tartós szakosított, bentlakásos ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Szociális ágazati pótlék Egyes jöv.pótló tám.
37 098
37 098
37 098
37 098
37 098
37 098
30 865
30 865
30 865 429
30 865
30 865
30 865 429
5 400 1 665 720
4 692 1 426 720 1 310 1 351
5 400 1 665 720
4 692 1 426 720 1 310 1 351
1 298
2 222
1 298
2 222
42 624 5 880 905 1 990
43 908 6 183 965 1 990
43 624 6 137 1 146 1 990
42 624 5 880 905 1 990
43 908 6 183 965 1 990
43 624 6 137 1 146 1 990
9 039 3 841 3 715 3 016
9 039 3 841 3 715 3 016
9 039 3 841 3 715 3 016
9 039 3 841 3 715 3 016 5 000 5 723 3 953 20 584 18 451
9 039 3 841 3 715 3 016 5 000 5 723 3 953 20 900 18 767 2 566
9 039 3 841 3 715 3 016 5 000 5 723 4 447 20 900 19 797 2 657 3 377
5 000 5 723 3 953 20 584 18 451
18 767 2 566
19 797 2 657 3 377
1
5 000 5 723 3 953 20 900
5 000 5 723 4 447 20 900
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Önkormányzatok működési támogatásai összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről MVH földalapú támogatás Mezőőri szolgálat támogatása MVH jövedelempótló támogatás - erdő OEP védőnői szolgálat OEP fogászati ellátás Közös Hivatal fenntartásához Móricgát hozzájárulása Fogorvosi ellátás támogatására Móricgát hozzájárulása MÁK kieg.gyermekvéd tám. Móricgát Önkorm. Iskola projektre Erzsébet utalvány-gyv.kedv.részesülőknek Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság Közhatalmi bevételek összesen: Működési bevételek Készletértékesítés Egyéb szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ÁFA bevételelek ÁFA visszatérülés Kamatbevétel Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen: Működési célú átvett pénzeszköz Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Fókusztól-Falunapra Fókusz támogatás-Mobilitas nap Működési célú bevételek összesen: Összesen:
2 883 160 307
2 883 173 919
2 883 181 335
960
960
979
35 260
35 576
36 070
960 1 389
960 1 289
967 1 389
2 883 195 567
2 883 209 485
2 883 217 405
960 960 1 389 4 759
960 960 1 389 4 759
2 849 169
2 919 169 163 1 000
9 970 183 889
4 938 223 3 475 127 180 1 000 899 11 821 193 156
2 349 37 609
2 349 37 609
2 356 38 426
11 086 206 653
12 319 221 498
979 967 1 389 4 938 223 3 475 127 180 1 000 899 14 177 231 582
3 300
3 300
3 300
709
709
1 304
4 009
4 009
4 604
56 012 7 024
56 012 7 024
43 441 7 734
10 685
10 685
10 685
350
350
72
66 697 7 024 350
66 697 7 024 350
54 126 7 734 72
11 744
11 744
12 061
400 78 480
400 78 480
400 66 936
4 759
4 759
2 849 169
2 919 169 163 1 000
8 737 169 044
400 66 736
400 66 736
400 54 875
1 200 969 120
969 120 627
120 627
1 089
1 716
747
900
900 30 930 249 708
236 869
900 253 241
718
Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szőlő eladás ÁFA bevételek Összesen:
2
1 918
50 1 200 30 718
1 998
47 62 3 127 726
1 200 1 687 120
168 4 130
3 007
50 1 200 30 1 687 120 627 3 714
900
47 62 3 127 726 120 627 168 4 877
51 271
51 351
54 617
288 140
900 304 592
900 30 930 304 325
2 100 567 2 667
2 100 567 2 667
155 42 197
2 100 567 2 667
2 100 567 2 667
155 42 197
Könyvtári szolgáltatások Egyéb működési célú támog.bevételei áht-on belülről BKM-i Kormányhivataltól nyári diákmunka Összesen:
67 67
67 67
67 67
67 67
Zöldterület kezelés Egyéb működési célú támog.bev. Áht-on belülről BKM-i Kormányhivataltól nyári diákmunka Összesen:
67 67
67 67
67 67
67 67
10 000 2 700 12 700
17 359 4 687 22 046
10 000 2 700 12 700
10 000 2 700 12 700
17 359 4 687 22 046
Erdőgazdálkodás Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Faeladás ÁFA bevételek Összesen: Víztermelés kezelés-ellátás Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Víziközmű bérleti díj ÁFA bevételek Összesen: Piac vásári tevékenység Működési bevételek Szolgáltatás ellenértéke Egyéb tulajdonosi bevétel ÁFA bevétel Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Márvány tábla készítés Ravatalozó igénybevételi díj Tulajdonosi bevételek Temetkezési sírhely bérbeadás Rákóczi u. 36. temetkezési iroda bérleti díja Ravatalozó igénybevételi díj ÁFA bevétel Összesen: Start-munka minta program Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása Összesen: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása Összesen:
10 000 2 700 12 700
1 800 486 2 286
1 800 486 2 286
217 59 276
1 800 486 2 286
1 800 486 2 286
217 59 276
180
50 400 14 464
50 400 14 464
180
50 400 14 464
50 400 14 464
49 229
49 229
4 190 800 360
4 190
267 1 617
800 360 190 267 1 617
1 759 360 190 64 2 377
2 378 2 378
17 679 17 679
5 502 5 502
20 286 20 286
Lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása 3
800 360 267 1 617
800 360 190 267 1 617
1 759 360 190 64 2 377
17 756 17 756
2 378 2 378
17 679 17 679
17 756 17 756
23 002 23 002
5 502 5 502
20 286 20 286
23 002 23 002
Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás Összesen: Nem lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás Összesen: Könyvtári szolgáltatások Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Irodai szolgáltatás ÁFA bevételek Összesen:
957 957
957 957
957 957
957 957
957 957
957 957
1 888 1 888
1 888 1 888
1 888 1 888
1 888 1 888
1 888 1 888
1 888 1 888
40 11 51
40 11 51
40 11 51
40 11 51
40 11 51
40 11 51
300 300
303 303
300 300
303 303
160
204
160
160
204
120 2 697 979 299 748
17 1 422 2 697 2 342 299 124
120 2 282 318 697
120 2 697 979 366 600
17 1 422 2 697 2 342 376 118
4 650 2 877
4 650 3 385
4 650 3 385 43 989 1 502 3 015
175
175
Közművelődési intézmények működtetése Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Terembérleti díj Összesen: Közös Hivatal Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Bírság 160 Működési bevételek Készletértékesítés értéke Szolgáltatások ellenértéke 120 Kamatbevételek 2 Egyéb működési bevétel Összesen: 282 Működési költségvetés összesen: 252 059 Felhalmozási költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Miniszterelnökség - KEOP megújuló villamosenergia önerő pály. KEOP- megújuló villamosenergia pályázat támogatása Adósságkonszolidációban nem részesült.önk.tám. Jsztló-Móricgát közötti útfel.tervkészítés Autóbusz önerő Móricgát Önkorm.-tól Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszköz értékesítés Gk. értékesítés Ingatlanok értékesítése Szőlő újratelepítési jog értékesítés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Csatorna hozzájárulás lakosságtól Összesen:
66 638
66 852
76 994
4 650 2 877
4 650 3 385
4 650 3 385 43 989 1 502 3 015
175
175 103
80 80
80 80
Erdőgazdálkodás Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH - erdőfelújítás Összesen: 4
103
7 527
8 210
56 819
7 527
80 8 290
80 56 899
4 752 4 752
4 752 4 752
4 752 4 752
4 752 4 752
4 752 4 752
4 752 4 752
Út, autópálya építése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Járdaépítés - lakossági hozzájárulás Összesen:
374 374
374 374
374 374
374 374
374 374
374 374
Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakáscélú kölcsön törlesztése Összesen:
616 616
616 616
616 616
616 616
616 616
616 616
Felhalmozási költségvetés összesen:
80
80
13 269
13 952
62 561
13 269
14 032
62 641
299 828
299 204
79 907
80 804
139 555
331 966
380 632
438 759
Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Áht-on belüli megelőleg.pénzek törlesztése Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradvány Irányító szervi támogatás Belföldi értékpapír bevételei Forgatási célú belföldi értékpapír ért. Közös Hivatal Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradvány Finanszírozási bevételek összesen:
252 059
54 260
4 446 78 206
4 445 89 646
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
306 319
378 034
330 651
7 925
54 260
19 077 54 683
19 077 58 199
5
7 925 6 000
23 951
23 951
22 460
22 460
6 000
46 411
46 411
85 907
127 215
185 966
6 000 54 260
43 028 54 683
43 028 58 199
22 460
22 460
60 260
4 446 124 617
4 445 136 057
392 226
505 249
516 617
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési bevételek Működési költségvetés Működési célú támogatások áht-on belülre Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások Tulajdonosi bevételek ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Biztosító által fiz. Kártérítés Egyéb működési bevétel Működési költségvetés összesen: Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb felhalm. Célú átvett pénzeszköz lakosságtól Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási költségvetés összesen:
160 307 16 617
173 919 47 935 900
181 335 52 579 930
35 260 2 349
35 576 2 483
36 070 2 490
195 567 18 966
209 485 50 418 900
217 405 55 069 930
3 300 63 036 560
3 300 63 036 560
3 300 51 175 604
709 11 035
709 11 035
1 304 10 757
4 009 74 071 560
4 009 74 071 560
4 604 61 932 604
400
17 1 516
12 100
530
1 200
12 100 50 1 200
17 561 62 3 127
5 805 813 969 122
6 505 778 969 122 627 697 299 748
3 267 718
3 297 718
5 455
12 100 530 1 200 5 805 4 080 1 687 122
12 100 450 1 200 6 505 4 075 1 687 122 627 697 366 600
17 578 1 578 3 127 6 074 5 603 122 627 865 376 118
252 059
Költségvetési bevételek összesen: 252 059 Finanszírozási bevételek Áht-on belüli megelőleg. pe. Törlesztése Belföldi értékpapír bevételei Maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás 54 260 Finanszírozási bevételek összesen: 54 260 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 306 319 Levonás: Irányító szervi támogatás 54 260 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN252 059
6 074 148 122 627 697 299 124
66 638
66 852
168 76 994
12 279
12 787 175
61 293 278
12 279
12 787 175
61 293 278
374 616 13 952
374 616 62 561
374 616 13 269
454 616 14 032
454 616 62 641
331 966
380 632
438 759
6 000 54 260 60 260 392 226 54 260 337 966
22 460 47 474 54 683 124 617 505 249 54 683 450 566
7925 22 460 47 473 58 199 136 057 574 816 58 199 516 617
80
80
80
80
374 616 13 269
299 828
299 204
79 907
80 804
139 555
6 000
22 460 23 951
22 460 23 951
6 000 85 907
46 411 127 215
46 411 185 966
85 907
127 215
185 966
318 697
7 925 23 523 54 683 78 236 378 034 54 683 323 351
23 522 58 199 89 646 388 850 58 199 330 651
6
Kötelező feladatok KIADÁSOK
Működési költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre Egyéb működési célú támogatások áht-on kív. Tartalékok általános tartalék céltartalék a.) Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása pályázat - önerő b.) Közös Hivatal fejlesztése, felújítása c.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása d.) gyermekétkeztetés feltételei javító Elvonások, befizetések Összesen: Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
előzőleg eredeti ei. módosított e Ft ei eFt
Önként vállalt feladatok
jelenleg módosított ei eFt
előzőleg módos. ei. e Ft
13 296 3 318 11 250
13 596 3 471 14 564
12 491 3 471 18 456
111 099
103 632
104 117
46 934 2 360
46 934 2 892
1 665
3 160
717
138 963
1 429 2 530 1 359 69 142 315
1 429 2 530 1 359 69 147 082
Erdőgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár és .zoc.hjár. Dologi kiadások Összesen: Zöldterület kezelés Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Összesen:
eredeti ei. e Ft
3 352 939 1 828 6 119
3 352 939 3 478 15 7 784
3 462 939 4 288 15 8 704
7
Állami feladatok
jelenleg módosított ei eFt
eredeti ei. e Ft
előzőleg módosított ei. eFt
Összesen
jelenleg előzőleg jelenleg eredeti ei. módosított módosított módosított ei e Ft ei eFt ei. e Ft eFt
13 296 3 318 11 250
13 596 3 471 14 564
12 491 3 471 18 456
51 667 3 102
158 033 2 360
150 566 2 892
155 784 3 102
3 620
39 077
717
5 285
42 237
993
993
993
993 1 429 2 530 1 359 69 241 921
50 011
54 439
94 839
188 974
1 429 2 530 1 359 69 196 754
2 042 2 042
2 042 2 042
732 732
2 042 2 042
2 042 2 042
732 732
2 460 681 1 768 4 909
2 460 681 1 768 4 909
2 466 675 1 768 4 909
2 460 681 1 768 4 909
2 460 681 1 768 4 909
2 466 675 1 768 4 909
2 343 649 15
2 396 663 15 15 3 089
53 64
5 695 1 588 1 843
117
9 126
5 748 1 602 3 493 30 10 873
3 515 1 003 4 288 15 8 821
3 007
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Elvonások,befiz. Összesen:
2 360 481 74
2 360 481 74
15 2 930
15 2 930
Víztermelés kezelés-ellátás Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
4 043 4 043
5 120 5 120
2 155 2 155
4 043 4 043
5 120 5 120
2 155 2 155
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
6 004 6 004
7 080 7 080
7 600 7 600
6 004 6 004
7 080 7 080
7 600 7 600
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
292 292
357 357
357 357
292 292
357 357
357 357
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
286 286
413 413
1 637 1 637
286 286
413 413
1 637 1 637
Piac vásári tevékenység Működési kiadások Dologi kiadások Összesen:
991 991
1 881 1 881
1 881 1 881
991 991
1 881 1 881
1 881 1 881
2 095 283
9 621 1 299 5 757 16 677
9 001 1 299 5 757 16 057
2 095 283
9 621 1 299 5 757 16 677
9 001 1 299 5 757 16 057
17 988 2 428 523 20 939
18 627 2 622 1 451 22 700
4 954 669
17 988 2 428 523 20 939
18 627 2 622 1 451 22 700
Start-minta program Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen:
2 378
4 954 669 5 623
8
2 378
5 623
Közvilágítás Működési kiadás Dologi kiadás Összesen:
6 858 6 858
6 858 6 858
6 858 6 858
6 858 6 858
6 858 6 858
6 858 6 858
Könyvtári szolgáltatások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések Összesen:
2 620 733 1 006
2 673 747 1 006
2 673 747 1 006
2 620 733 1 006
2 673 747 1 006
2 673 747 1 006
4 359
15 4 441
15 4 441
4 359
15 4 441
15 4 441
1 521 427 8 200 10 148
1 719 479 7 950 10 148
1 521 427 8 200 10 148
1 719 479 7 950 10 148
3 378 3 378
1 558 1 558
3 378 3 378
1 558 1 558
390 390
390 390
709 709
390 390
390 390
709 709
508 508
508 508
128 128
508 508
508 508
128 128
6 900
6 900
7 799
1 539 3 500
1 539 3 500
1 523 4 348
1 410 13 349
1 410 13 349
1 160 14 830
7 200 1 500 1 539 3 500 450 1 860 16 049
7 200 1 500 1 539 3 500 450 1 860 16 049
10 144 1 895 1 523 4 348 450 1 520 19 880
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Közművelődési intézmények működtetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellát. Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Összesen:
9
300 1 500
300 1 500
2 345 1 895
450 450 2 700
450 450 2 700
450 360 5 050
Közös Hivatal Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések Összesen: Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Összesen: Közös Hivatal Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések Közös Hivatal összesen: Működési költségvetés összesen:
31 381 8 907 9 238 50
32 668 9 237 12 458 50
36 332 9 966 12 719 50
31 381 8 907 9 238 50
32 668 9 237 12 458 50
36 332 9 966 12 719 50
49 576
29 54 442
29 59 096
49 576
29 54 442
29 59 096
3 379 933 4 312
3 379 933 4 312
3 393 943 4 336
3 379 933 4 312
3 379 933 4 312
3 393 943 4 336
34 760 9 840 9 238 50
36 047 10 170 12 458 50
39 725 10 909 12 719 50
34 760 9 840 9 238 50
36 047 10 170 12 458 50
39 725 10 909 12 719 50
53 888
29 58 754
29 63 432
53 888
29 58 754
29 63 432
244 051
300 392
310 277
306 720
367 571
418 854
315
315
62 669
67 179
315
315
108 577
Felhalmozási költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási költségvetés Beruházások Ingatlanok beszerzése, létesítése Hivatal kerítés elem készítés AK 2.szoba kialakítás terv Szent László szobor készítés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Sebességlassító berendezés Indukciós hurokerősítő(iskola) Gépkocsi vásárlás Szünetmentes áramforrás-könyvtár Fogászati eszközök bedszerzése Irodai székek bedszerzése Konyhai eszközök beszerzése Sarokcsiszoló Részesedések beszerzése Informatikai eszköz beszerzés Laptop v. ÁFA
240
240
400
16
4
16
960
16 1 838 81 4 129 12 960
4
136 41
10
510
520
4 700
4 700
1 492
1 494
520 24 3 590
2 772
400 510
520
4 700 16
4 700 16
1 496
960
520 24 3 590 16 1 838 81 4 129 12 960
1 498
136 2 813
Felújítások Ingatlanok felújítása Szent László Ált.isk.tetőszerkezete Közös Hivatal fűtéskorszerűsítés Konyha épület felújítás ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülre Többcélú Kistérségi Társulásnak 2 db akkumulátoros megafon beszerzéséhez Önkormányzati Társulásnak Kisbusz vételár megelőlegezés Óvoda eszközbeszerzés 480 Étkeztetés - eszközbeszerzés 1 480 Közművelődés - eszközbeszerzés, ingatlan felújítás 3 959 Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés 320 Védőnő-eszközbeszerzés 94 Bakonyszentlászló Önkormányzat-szobor Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre "Mindennapi ivóvizünk" konzorcium pe átadás 1 001 Összesen: 7 354 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Felhalmozási költségvetés Beruházások Ingatlanok beszerzése, létesítése Szőlőterület vásárlás Összesen: Út, autópálya építés Felhalmozási költségvetés Felújítások Akotmány utca közút felújítás Járda Kerékpárút ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-on kivülre lakosságnak járdaépítéshez Összesen: Start-munka mintaprogram Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése pótkocsi ÁFA Összesen: Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb tárgyi eszközök (kisértékű) beszerzése ÁFA Összesen:
1 100 1 391 573
8
8
480 1 480 187 320 94 60
480 1 480 187 320 94 60
1 001 4 610
12 906
90 90
90 90
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
2 430
2 430
2 430
2 430
2 430
9 000 1 100 1 391 3 003
8
8
480 2 028 3 959 524 94
480 2 028 187 524 94 60
9 940 480 2 028 187 524 94 60
1 001 26 553
1 001 23 821
42 574
90 90
90 90
9 940 548
548
548
204
204
204
19 199
19 211
29 668
475 787 2 000 752
2 000 1 023
3 539
999 5 812
475
128
787 2 000 752
2 000 1 023
128
999 1 602
3 539
999 5 812
999 1 602
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
395 107 502
377 102 479
395 107 502
377 102 479
Víztermelés,-kezelés, -ellátás Felhalmozási költésgvetés Beruházások 11
Ingatlanok beszerzése Csapadékvíz csat. IV. ütem ÁFA
1 220 329 1 549
Összesen:
1 220 329 1 549
Zöldterület kezelés Felújítás I. világháborús emlékmű ÁFA
500 135 635
Összesen: Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Felhalmozási költségvetés Beruházás Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ÁFA Felújítás Gáz és központi fűtés szerelés ÁFA Összesen:
Felhalmozási költségvetés összesen:
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
200 54
200 54
1 130 305 1 689
1 130 305 1 689
1 130 305 1 689
1 130 305 1 689
120 395 139 654
277 789 288 1 354
524 542 292 1 554
8 008
9 880
17 718
6 591 6 591
6 591 6 591
316 863
334 586
252 059
500 135 635
200 54
500 500
Finanszírozási kiadások Belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése Összesen:
500 135 635
200 54
Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Visszatérítendő lakáscélú támogatások Összesen: Közös Hivatal Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyieszközök Irodabútor beszerzés ÁFA Közös Hivatal összesen:
500 135 635
12
23 238
85 907
500 500
25 523
33 454
40 000
40 000
40 000
40 000
133 703
182 031
500 500
500 500
120 395 139 654
277 789 288 1 354
524 542 292 1 554
31 246
35 403
51 172
40 000 6 591 46 591
40 000 6 591 46 591
450 566
516 617
337 966
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre Tartalékok Elvonások, befizetések Működési költségvetés összesen: Felhalmozási költségvetés Beruházások áfa-val Felújítások áfa-val Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre Felhalmozási költségvetés összesen: Finanszírozási kiadások Belföldi értékpapírok kiadásai ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
61 077 15 782 42 694 13 399
84 798 19 481 71 971 13 399
87 698 20 466 74 520 14 880
4 803 1 330 3 825 2 700
4 856 1 344 3 825 2 700
4 879 1 220 2 574 5 050
65 880 17 112 46 519 16 099
89 654 20 825 75 796 16 099
92 577 21 686 77 094 19 930
111 099
103 632
104 117 8 468 128 310 277
62 669
46 934 2 892 5 614 15 68 180
51 667 3 102 40 070 15 108 577
158 033 2 360 717
244 051
6 983 128 300 392
46 934 2 360 717
306 720
150 566 2 892 12 597 143 368 572
155 784 3 102 48 538 143 418 854
674
4 180 2 070
10 590 4 499
7 017 14 969
7 029 16 243
9 095 12 668
7 691 14 969
11 209 18 313
19 685 17 167
6 333 1 001
2 629 1 001
2 629
752
10 692 999
3 880
17 718
500 23 238
7 085 1 001 500 31 246
3 381 2 000 500 35 403
13 321 999
8 008
752 999 500 25 523 40 000
40 000
6 591 6 591
6 591 6 591
40 000
40 000
40 000 6 591 46 591
40 000 6 591 46 591
316863
334586
133703
182031
450 566
516 617
252 059
13
85 907
33 454
337 966
51 172
