1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
BEVÉTELEK
Rovat száma
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Állami feladatok
Összesen
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Eredeti ei.
e Ft
e Ft
e Ft
e Ft Költségvetési bevételek Működési költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Településüzemeltetési támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Bértámogatás óvodában Óvodaműködtetési támogatás Gyermekek utaztatásának támogatása Kieg. támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiad. Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám. Telep.önkorm. szociális feladatainak egyéb támogatása Család és gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás Időskorúak nappali intézményi ellátása Bölcsődei ellátás Időskorúak tartós szakosított, bentlakásos ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Önkormányzatok működési támogatásai összesen:
1
B111
B112
36 869 32 622
36 869 32 622
45 908 7 200 1 086 2 171
45 908 7 200 1 086 2 171
19 022 6 000 3 836 3 016
19 022 6 000 3 836 3 016 5 000 5 723 3 953 20 948 22 464
B113
5 000 5 723 3 953 20 948 22 464 2 872 183 066
35 624
2 872 218 690
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről MVH földalapú támogatás Mezőőri szolgálat támogatása MVH jövedelempótló támogatás - erdő OEP védőnői szolgálat OEP fogászati alapellátás Közös Hivatal fenntartásához Móricgát hozzájárulása Fogorvosi ellátás támogatására Móricgát hozzájárulása Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:
B16 1 506
1 288 36 912
1 506 988 300 4 758 1 171 2 056 10 779 229 469
4 942
4 942
53 812 350
53 812 8 744 350
400 59 504
400 68 248
150 1 200 1 107 365 120 2 942 99 358
150 1 200 1 464 365 120 3 299 301 016
394 1 417 118 521 2 450
394 1 417 118 521 2 450
988 300 4 758 1 171 2 056 9 491 192 557
Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság Közhatalmi bevételek összesen:
B3414 B35121 B35421
8 744
B3627 8 744
Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke (betegszállítás) Közvetített szolgáltatások ÁFA visszatérülés ÁFA bevétel Kamatbevétel Működési bevételek összesen: Összesen: Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Lucerna értékesítés Szőlő értékesítés Gabona értékesítés ÁFA bevételek Összesen:
B402 B403 B407 B406 B408
357
357 201 658
B401
B406
2
Erdőgazdálkodás Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Faeladás ÁFA bevételek Összesen:
B401 12 000 3 240 15 240
B406
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Művelődési Ház terembérlet Összesen:
12 000 3 240 15 240
B404
Piac vásári tevékenység Működési bevételek Szolgáltatás ellenértéke ÁFA bevétel Összesen:
B402 B406
Köztemető fenntartása és működtetése Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Ravatalozó igénybevételi díj Temetkezési sírhely bérbeadás Rákóczi u. 36. temetkezési iroda bérleti díja Összesen: Start-munka minta program Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása Összesen:
598 598
598 598
180 49 229
180 49 229
190 1 000 360 1 550
190 1 000 360 1 550
9 761 9 761
9 761 9 761
8 120 8 120
8 120 8 120
887 887
887 887
B404
B16
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása Összesen:
B16
Lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás Összesen: Nem lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Működési bevételek
B404
3
Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás
B404
Összesen: Könyvtári szolgáltatások Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Irodai szolgáltatás ÁFA bevételek Összesen:
1 908 1 908
1 908 1 908
40 10 50
40 10 50
B402 B406
Közös Hivatal Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Bírság Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Összesen:
B3627
200
200
B402 B408
120 2 322
120 2 322
117 370
342 131
17 514 960 18 474
17 514 960 18 474
101 101
101 101
540 540 19 115
540 540 19 115
136 485
361 246
Működési költségvetés összesen:
224 761
Felhalmozási költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH-tól elektromos hálózat bővítéséhez Szent László településektől szobor készítéshez Összesen:
B25
Út, autópálya építése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Járdaépítés - lakossági hozzájárulás Összesen:
B75
Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakáscélú kölcsön törlesztése Összesen: Felhalmozási költségvetés összesen:
B743
Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek
224 761 4
Belső finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Közös Önkormányzati Hivatal Irányító szervi támogatás Maradvány iténybevétele Előző évi költségvetési maradványának iténybevétele Finanszírozási bevételek összesen:
B813
B816 B813
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
5
17 026
17 026
52 085
52 085
772 69 883
1 228 1 228
2 000 71 111
294 644
137 713
432 357
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési bevételek Működési költségvetés Működési célú támogatások áht-on belülre Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások Tulajdonosi bevételek ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Működési költségvetés összesen:
1 803 066 27 372
35 624 1 288
218 690 28 660
8 744
4 942 54 162 600
4 942 62 906 600
220
13 929 270 1 200 4 126 1 107 122 117 370
13 929 490 1 200 4 943 4 185 1 464 122 342 131
18 474
18 474
540 101 19 115
540 101 19 115
224 761
136 485
361 246
17 798 52 085 69 883 294 644 52 085 242 559
1 228
19 026 52 085 71 111 432 357 52 085 380 272
4 943 59 357 224 761
Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés összesen: Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Levonás: Irányító szervi támogatás JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
6
1 228 137 713 137 713
KIADÁSOK
Rovat száma
Működési költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési költségvetés Személyi juttatások
K1
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre Egyéb működési célú támogatások áht-on kív.
K2 K3 K5 K506 K512
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Állami feladatok
Összesen
Eredeti ei
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Eredeti ei.
e Ft
e Ft
e Ft
e Ft
12 639 3 603 12 419
240 240
158 573 240 187 474
K1 K2 K3
236 64 950 1 250
236 64 950 1 250
K1 K2 K3
2 539 700 4 689 7 928
2 539 700 4 689 7 928
Összesen:
158 573 187 234
Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár és .zoc.hjár. Dologi kiadások Összesen: Erdőgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár és .zoc.hjár. Dologi kiadások Összesen: Zöldterület kezelés Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó Dologi kiadások Összesen:
K1 K2 K3
7
12 639 3 603 12 419
3 571 995 1 616 6 182
3 571 995 1 616 6 182
Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó Dologi kiadások Összesen:
K1 K2 K3
Víztermelés kezelés-ellátás Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Piac vásári tevékenység Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Start munka program Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen:
8
2 408 665 53 3 126
2 408 665 53 3 126
K3
864 864
864 864
K3
5 516 5 516
5 516 5 516
K3
242 242
242 242
K3
286 286
286 286
K3
991 991
991 991
K1 K2 K3
6 962 940 765 8 667
6 962 940 765 8 667
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen:
K1 K2 K3
7 164 966 211 8 331
7 154 966 211 8 331
K3
6 858 6 858
6 858 6 858
K1 K2 K3
2 730 760 955 4 445
2 730 760 955 4 445
K1 K2 K3
5 377 2 195 10 144 17 716
5 377 2 195 10 144 17 716
K3
1 664 1 664
1 664 1 664
Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Könyvtári szolgáltatások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Közművelődési tevékenységek támogatása Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Közművelődési intézmények működtetése Működési költségvetés Dologi kiadás Összesen: Civil szzervetek támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Egyéb műk.c.tám. áht-on kívülre Civil szervezetek Helytörténeti Egyesület Összesen:
K512 1 000 100 1 100
9
1 000 100 1 100
Fogorvosi alapellátás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Betegséggel kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Összesen:
K1 K2 K3
402 110 498 1 010
402 110 498 1 010
K3
390 390
390 390
K3
508 508
508 508
K4 K42 K44 K47 K48
Közös Hivatal Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Összesen:
K1 K2 K3 K4
1 100 2 000
K1 K2
10
750
1 400 2 000 450 3 350 7 200
50 50
31 093 8 595 9 512 50 49 250
450 3 350 6 450
31 093 8 595 9 512 49 200
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Összesen:
300
2 866 791 3 657
2 866 791 3 657
Közös Hivatal Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Közös Hivatal összesen:
K1 K2 K3 K4
33 959 9 386 9 512
Működési költségvetés összesen:
52 857
50 50
33 959 9 386 9 512 50 52 907
310 211
14 444
324 655
496 15 323 4 271
496 15 323 4 271
20 090
454 480 254 280 21 558
Felhalmozási költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási költségvetés Beruházások Ingatlanok beszerzése, létesítése Szent László szobor Kalmár erdő melletti tanyák villamosítása ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülre Önkormányzati Társulásnak Óvoda eszközbeszerzés Étkeztetés - eszközbeszerzés Óvoda eszközbeszerzés Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés Védőnő-eszközbeszerzés Összesen:
K6 K62
K8 K84
454 480 254 280 1 468
11
Út, autópálya építés Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalm.célú tám. áht-on kív. Lakosság részére nyújtott tám.-járdaépítéshez Felújítások Ingatlanok felújítása Járda (Kossuth-Dózsa Gy. u.. részleges felújítása) Alkotmány utca burkolatfelújítás ÁFA Összesen: Víztermelés-, kezelés-, ellátás Felhalmozási költségvetés Beruházás Ingatlanok tervezése, létesítése Alkotmány utca zárt csapadékvízcsat. Kiépítése ÁFA Összesen: Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Fc.pe. visszatér.támog.kölcsönök nyújtása áht-on kívülre Visszatérítendő lakáscélú támogatások Összesen: Közös Hivatal Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ÁFA Közös Hivatal összesen:
K89 1 500
1 500
1 181 12 744 3 760 19 185
1 181 12 744 3 760 19 185
10 137 2 737 12 874
10 137 2 737 12 874
500 500
500 500
1 181 319 1 500
1 181 319 1 500
1 468
54 149
55 617
311 679
68 593
380 272
K7 K71 K74
K6 K62 K67
K8 K86
K64 K64 K67
Felhalmozási költségvetés összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
12
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre Működési költségvetés összesen:
72 794 18 955 53 439 6 450
5 183 1 429 5 692 800
77 977 20 384 59 131 7 250
1 340 14 444
158 573 1 340 324 655
34 464 17 685
34 464 17 685
1 500 500 54 149 68 593
1 468 1 500 500 55 617 380 272
158 573 310 211
Felhalmozási költségvetés Beruházások áfa-val Felújítások áfa-val Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre Felhalmozási költségvetés összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
1 468
1 468 311 679
13
