data per 29/01/2016 RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola
K/L/D/I
: KABUPATEN BADUNG
SATUAN KERJA
: KECAMATAN KUTA UTARA
TAHUN ANGGARAN
: 2016
No
Kegiatan
Volume
Pagu
Sumber Dana
Pelaksanaan Pekerjaan
Keterangan
1
Penyediaan alat tulis kantor
12 bulan
Rp.
19.269.800,00 APBD
awal: 04/01/2016 Belanja ATK Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor akhir: 12/12/2016
2
Festival Budaya Pertanian
1 kegiatan
Rp.
114.950.900,00 APBD
3
Penyediaan makanan dan minuman
12 bulan
Rp.
19.752.000,00 APBD
4
Monitoring bansos dan hibah
3 desa/kel
Rp.
4.756.100,00 APBD
awal: 01/02/2016 Belanja ATK, Belanja bahan bakar minyak, Belanja jasa dokumentasi, Belanja fotocopy, Belanja penjilidan, akhir: 12/12/2016 Belanja makanan dan minuma rapat kegiatan Monitoring bansos dan hibah
5
Pembinaan persiapan lomba pola hidup sehat tingkat kabupaten
2 kegiatan
Rp.
20.829.320,00 APBD
awal: 01/02/2016 Belanja ATK, Belanja Bahan bakar minyak, Belanja dekorasi, Belanja jasa dokumentasi, Belanja fotocopy, akhir: 29/07/2016 Belanja sewa meja kursi, Belanja sewa pakaian adat, Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Pembinaan persiapan lomba pola hidup sehat tingkat kabupaten
6
Penyediaan jasa kebersihan dan penjaga malam
9 orang
Rp.
229.500.000,00 APBD
7
Pembinaan 10 1 desa/kel program pokok PKK
Rp.
10.056.100,00 APBD
awal: 01/02/2016 Belanja ATK, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Jasa Dokumentasi, Belanja Fotocopy, Belanja Penjilidan, akhir: 30/06/2016 Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Pembinaan 10 program pokok PKK
8
Lomba kebersihan lingkungan
3 desa/kel
Rp.
8.758.450,00 APBD
awal: 02/05/2016 Belanja ATK, Belanja bahan bakar minyak, Belanja jasa tenaga kerja non pegawai, Belanja jasa dokumentasi, akhir: 30/06/2016 Belanja fotocopy, Belanja makanan dan minuman kegiatan, Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat, Belanja penghargaan atas lomba dan prestasi kegiatan Lomba kebersihan lingkungan
9
Pembinaan persiapan lomba karang taruna serta PSM
1 kegiatan
Rp.
5.008.625,00 APBD
awal: 01/02/2016 Belanja ATK, Belanja bahan bakar minyak, Belanja jasa dokumentasi, Belanja fotocopy, Belanja makanan dan akhir: 28/10/2016 minuman kegiatan Pembinaan persiapan lomba karang taruna serta PSM
10
Penyediaan upacara keagamaan
12 bulan
Rp.
64.202.000,00 APBD
11
Pembinaan persiapan lomba KG PKK KB Kes, PHBS, Posyandu dan P2WKSS
1 desa/kel
Rp.
8.107.100,00 APBD
12
Pelayanan administrasi
12 bulan
Rp.
23.702.700,00 APBD
awal: 01/03/2016 Belanja ATK, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Aci-aci/Sesajen, Belanja Materi Pameran, Belanja Jasa akhir: 29/07/2016 Tenaga Kerja Non Pegawai, Belanja Jasa Dokumentasi, Belanja Jasa Dekorasi, Belanja Fotocopy, Belanja Sewa sarana mobilitas darat, Belanja sewa pakaian adat, Belanja sewa gambelan, Belanja makanan dan minuman kegiatan Festival Budaya Pertanian awal: 04/01/2016 Belanja makanan dan minuman harian pegawai Belanja makanan dan minuman tamu kegiatan Penyediaan akhir: 30/12/2016 makanan dan minuman
awal: 20/01/2016 Belanja jasa tenaga kerja non pegawai kegiatan Penyediaan jasa kebersihan dan penjaga malam akhir: 30/12/2016
awal: 04/01/2016 Belanja aci-aci/sesajen kegiatan Penyediaan upacara keagamaan akhir: 12/12/2016 awal: 01/02/2016 Belanja ATK, Belanja bahan bakar minyak, Belanja jasa dokumentasi, Belanja makanan dan minuman kegiatan akhir: 29/09/2016 Pembinaan persiapan lomba KG PKK KB Kes, PHBS, Posyandu dan P2WKSS
awal: 05/01/2016 Belanja pegawai (uang lembur), Belanja ATK, Belanja bahan bakar minyak kegiatan Pelayanan administrasi akhir: 31/10/2016 kependudukan
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)
U
data per 29/01/2016 No
Kegiatan
Volume
Pagu
Sumber Dana
Pelaksanaan Pekerjaan
Keterangan
kependudukan 13
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
3 desa/kel
Rp.
5.980.100,00 APBD
awal: 04/01/2016 Belanja ATK, Belanja bahan bakar minyak, Belanja makanan dan minuman kegiatan Pembinaan akhir: 12/12/2016 penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
14
Pekan olahraga seni kecamatan
1 kegiatan
Rp.
68.528.500,00 APBD
awal: 01/06/2016 Belanja ATK, Belanja bahan bakar minyak, Belanja aci-aci/sesajen, Belanja dekorasi, Belanja alat olahraga, akhir: 31/07/2016 Belanja jasa tenaga kerja non pegawia, Belanja jasa dokumentasi, Belanja jasa publikasi, Belanja cetak, Belanja sewa sarana olahraga, Belanja sewa meja kursi, Belanja sewa tenda, Belanja sewa soundsystem, Belanaj makanan dan minuman, uang yang akan diserahkan kepada masyarakat, Belanja penghargaan atas lomba dan prestasi kegiatan Pekan olahraga seni kecamatan
15
Penyelenggaraan Festival Budaya
7 Rp. pementasan
944.335.400,00 APBD
awal: 01/03/2016 Belanja ATK, Belanja bahan bakar minyak, Belanja aci-aci/sesajen, Belanja materi pameran, Belanja jasa tenaga akhir: 30/11/2016 kerja non pegawai, Belanja jasa dokumentasi, Belanja cetak, Belanja sewa sarana mobilitas darat, Belanja sewa meja kursi, Belanja sewa tenda, Belanja sewa pakaian adat, Belanja sewa alat kerja, Belanja makanan dan minuman kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya
16
Pengadaan perlengkapan kantor
1 buah
Rp.
1.500.000,00 APBD
17
Pesta rakyat dalam rangka HUT kota Mangupura
1 kali
Rp.
29.433.500,00 APBD
18
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bln
Rp.
150.156.000,00 APBD
19
Pemeliharaan gedung kantor
2 unit gedung kantor dan 1 unit rumah dinas
Rp.
22.500.000,00 APBD
20
Pembinaan 1 sekaa persiapan lomba kidung lansia tingkat kabupaten
Rp.
6.367.900,00 APBD
21
Penyediaan bahan 12 bulan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Rp.
18.510.000,00 APBD
22
Pelatihan tata rias
1 kecamatan
Rp.
5.067.500,00 APBD
awal: 04/01/2016 Belanja ATK, Belanja bahan alat kerja, Belanja jasa dokumentasi, Belanja makanan dan minuman kegiatan akhir: 30/06/2016 Pelatihan tata rias
23
Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan
6 kali
Rp.
8.152.100,00 APBD
awal: 04/01/2016 Belanja ATK, Belanja fotocopy, Belanja makanan dan minuman kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi akhir: 20/12/2016 kecamatan
24
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
14 orang
Rp.
74.256.000,00 APBD
awal: 01/02/2016 Belanja pegawai (honorarium PNS)kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja akhir: 20/12/2016 SKPD
25
Penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan
Rp.
12.206.000,00 APBD
awal: 04/01/2016 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga akhir: 12/12/2016
awal: 04/04/2016 Belanja dekorasi kegiatan Pengadaan perlengkapan kantor akhir: 29/04/2016 awal: 05/09/2016 Belanja ATK, Belanja aci-aci/sesajen, Belanja jasa tenaga kerja non pegawai, Belanja dokumentasi, Belanja jasa akhir: 31/10/2016 publikasi, Belanja cetak, Belanja makanan dan minuman kegiatan Pesta rakyat dalam rangka HUT kota Mangupura awal: 11/01/2016 Belanja telepon, air dan listrik kegiatan enyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik akhir: 20/12/2016 awal: 01/02/2016 Belanja pemeliharaan kantor/gedung/bangunan kegiatan Pemeliharaan gedung kantor akhir: 30/09/2016
awal: 01/02/2016 Belanja ATK, Belanja bahan bakar minyak, Belanja aci-aci/sesajen, Belanja jasa tenaga kerja non pegawai, akhir: 30/06/2016 Belanja jasa dokumentasi, Belanja fotocopy, Belanja makanan dan minuman kegiatan Pembinaan persiapan lomba kidung lansia tingkat kabupaten awal: 04/01/2016 Belanja surat kabar/ majalah kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan akhir: 12/12/2016
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)
U
data per 29/01/2016 No
Kegiatan
Volume
Pagu
Sumber Dana
Pelaksanaan Pekerjaan
Keterangan
26
Pemeliharaan peralatan kantor
12 bulan
Rp.
9.950.000,00 APBD
awal: 01/02/2016 Belanja pemeliharaan peralatan kantor kegiatan Pemeliharaan peralatan kantor akhir: 12/12/2016
27
Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
1 kecamatan
Rp.
20.487.200,00 APBD
28
Verifikasi dokumen perencanaan pemerintahan desa
3 desa
Rp.
3.525.575,00 APBD
29
Pemeliharaan kendaraan dinas
5 mobil dan 10 motor
Rp.
55.474.000,00 APBD
awal: 01/02/2016 Belanja perawatan kendaraan bermotor kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas akhir: 12/12/2016
30
Pelaksanaan upakara 3 pura penganyaran ke pura kahyangan jagat
Rp.
70.000.000,00 APBD
awal: 01/03/2016 Belanja aci-aci, Belanja jasa transportasi dan akomodasi kegiatan Pelaksanaan upakara penganyaran ke pura akhir: 29/07/2016 kahyangan jagat
31
Pembinaan persiapan lomba desa/kelurahan terpadu tingkat kabupaten
1 desa/kel
Rp.
10.196.820,00 APBD
awal: 04/01/2016 Belanja ATK, Belanja bahan bakar minyak, Belanja jasa dokumentasi, Belanja makanan dan minuman kegiatan akhir: 29/04/2016 Pembinaan persiapan lomba desa/kelurahan terpadu tingkat kabupaten
32
Pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban diwilayah kecamatan
1 kecamatan
Rp.
22.101.900,00 APBD
awal: 04/01/2016 Belanja ATK, Belanja jasa dokumentasi, Belanja fotocopy, Belanja penjilidan, Belanja makanan dan minuman akhir: 20/12/2016 kegiatan Pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban diwilayah kecamatan
33
Peringatan hari-hari besar nasional
8 peringatan
Rp.
71.248.200,00 APBD
awal: 02/05/2016 Belanja ATK, Belanja Aci-aci/sesajen, Belanja jasa tenaga kerja non pegawai, Belanja jasa dokumentasi, Belanja akhir: 30/11/2016 jasa dekorasi, Belanja uang saku, Belanja cetak, Belanja fotocopy, Belanja sewa meja kursi, Belanja sewa tenda, Belanja makanan dan minuman kegiatan Peringatan hari-hari besar nasional
34
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
12 bulan
Rp.
6.530.000,00 APBD
35
Pembinaan persiapan lomba subak tingkat kabupaten
1 subak
Rp.
13.787.730,00 APBD
36
Penyediaan bahan bakar kendaraan
12 bulan
Rp.
166.716.000,00 APBD
37
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5 mobil dan 10 motor
Rp.
8.300.000,00 APBD
38
Pembinaan persiapan lomba adat istiadat
2 sekaa
Rp.
35.513.200,00 APBD
39
Penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan
Rp.
3.498.000,00 APBD
awal: 04/01/2016 Belanja ATK, Belanja bahan bakar minyak, Belanja aci-aci/sesajen, Belanja dekorasi, Belanja jasa dokumentasi, akhir: 29/02/2016 Belanja fotocopy, Belanja sewa meja kursi, Belanja makanan dan minuman kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan awal: 04/01/2016 Belanja ATK, Belanja jasa dokumentasi, Belanja fotocopy, Belanja makanan dan miunman kegiatan Verifikasi akhir: 12/12/2016 dokumen perencanaan pemerintahan desa
awal: 04/01/2016 Belanja alat listrik dan elktronik kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor akhir: 12/12/2016
awal: 01/02/2016 Belanja ATK, Belanja bahan bakar minyak, Belanja aci-aci/sesajen, Belanja jasa tenaga kerja non pegawai, akhir: 31/10/2016 Belanja jasa dokumentasi,Belanja fotocopy, Belanja makanan dan minuman kegiatan Pembinaan persiapan lomba subak tingkat kabupaten awal: 04/01/2016 Belanja bahan bakar minyak kegiatan Penyediaan bahan bakar kendaraan akhir: 12/12/2016 awal: 11/07/2016 Belanja jasa KIR, Belanja STNK kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan akhir: 05/12/2016 dinas/operasional
awal: 01/02/2016 Belanja ATK, Belanja bahan bakar minyak, Belanja jasa tenaga kerja non pegawai, Belanja jasa dokumentasi, akhir: 28/07/2016 Belanja fotocopy, Belanja makanan dan minuman kegiatan Pembinaan persiapan lomba adat istiadat awal: 04/01/2016 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan akhir: 20/12/2016
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)
U
data per 29/01/2016 Volume
Pelaksanaan Pekerjaan
Kegiatan
40
Pemeliharaan perlengkapan kantor
12 bulan
Rp.
10.000.000,00 APBD
41
Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya daerah
3 kegiatan
Rp.
113.741.900,00 APBD
42
Pelatihan pengolahan pangan non beras
1 kecamatan
Rp.
8.031.920,00 APBD
43
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 ls
Rp.
25.000.000,00 APBD
44
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)
50 buku
Rp.
9.543.440,00 APBD
45
Pemeliharaan lapangan kecamatan
12 bulan
Rp.
14.802.000,00 APBD
46
Penyediaan jasa pegawai tidak tetap
12 bulan
Rp.
329.178.520,00 APBD
47
Lomba balita indonesia sehat
1 kegiatan
Rp.
11.782.300,00 APBD
awal: 02/03/2016 Belanja ATK, Belanja aci-aci/sesajen, Belanja dekorasi, Belanja jasa dokumentasi, Belanja cetak, Belanja akhir: 29/07/2016 fotocopy, Belanja makanana dan minuman, uang yang akan diserahkan kepada masyarakat, Belanja penghargaan atas lomba dan prestasi kegiatan Lomba balita indonesia sehat
48
Lomba-lomba olahraga / kesenian pada hari-hari bersejarah
1 ls
Rp.
16.500.000,00 APBD
awal: 03/10/2016 Belanja bahan bakar minyak, Belanja makanan dan minuman kegiatan Lomba-lomba olahraga / kesenian pada akhir: 31/10/2016 hari-hari bersejarah
49
Penyusunan monografi dan profil kecamatan
20 buku
Rp.
3.268.875,00 APBD
50
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan
Rp.
13.919.030,00 APBD
51
Penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
30 buku
Rp.
5.737.600,00 APBD
awal: 01/02/2016 Belanja ATK, Belanja fotocopy, Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan Penyusunan akuntabilitas kinerja akhir: 12/12/2016 instansi pemerintah
52
Koordinasi dan pengendalian pelaksanan kegiatan penanggulangan kemiskinan
554 RTM
Rp.
4.424.696,00 APBD
awal: 01/02/2016 Belanja ATK, Belanja bahan bakar minyak, Belanja jasa dokumentasi, Belanja fotocopy, Belanja makanan dan akhir: 12/12/2016 minuman kegiatan Koordinasi dan pengendalian pelaksanan kegiatan penanggulangan kemiskinan
53
Survey kepuasan masyarakat
12 bulan
Rp.
4.985.300,00 APBD
awal: 01/06/2016 Belanja ATK, Belanja cetak, Belanja fotocopy, Belanja penjilidan kegiatan Survey kepuasan masyarakat akhir: 12/12/2016
TOTAL PAGU
Pagu
Sumber Dana
No
Rp.
Keterangan
awal: 01/02/2016 Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor kegiatan Pemeliharaan perlengkapan kantor akhir: 30/11/2016 awal: 01/03/2016 Belanja ATK, Belanja bahan bakar minyak, Belanja aci-aci/sesajen, Belanja bahan alat kerja, Belanja jasa tenaga akhir: 30/11/2016 kerja non pegawai, Belanja jasa dokumentasi, Belanja Cetak, Belanja sewa sarana mobilitas darat, Belanja sewa pakaian adat daerah, Belanja sewa alat kerja, Belanja makanan dan minuman kegiatan Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya daerah awal: 01/02/2016 Belanja ATK, Belanja bahan alat kerja, Belanja jasa tenaga kerja non pegawai, Belanja jasa dokumentasi, Belanja akhir: 12/12/2016 Fotocopy, Belanja makanan dan minuman kegiatan Pelatihan pengolahan pangan non beras awal: 01/03/2016 Belanja perjalanan dinas luar daerah kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah akhir: 20/12/2016
awal: 01/02/2016 Belanja ATK, Belanja bahan bakar minyak, Belanja fotocopy, Belanja penjilidan, Belanja makanan dan minuman akhir: 29/07/2016 rapat kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)
awal: 01/02/2016 Belanja bahan kimia dan pupuk, Belanja jasa tenaga kerja non pegawai, Belanja pemeliharaan peralatan dan akhir: 30/12/2016 mesin Pemeliharaan lapangan kecamatan awal: 20/01/2016 Belanja pegawai (Honoraroium non PNS) kegiatan Penyediaan jasa pegawai tidak tetap akhir: 30/12/2016
awal: 02/02/2016 Belanja ATK, Belanja bahan bakar minyak, Belanja fotocopy, Belanja penjilidan kegiatan Penyusunan monografi akhir: 30/11/2016 dan profil kecamatan awal: 04/01/2016 Belanja cetak kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan akhir: 12/12/2016
2.944.130.301,00
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)
U
data per 29/01/2016
Kuta Utara, 29 Januari 2016 Camat Kuta Utara
Dra. A. A. Putu Yuyun Hanura Eny, M. Si NIP: 19670606 198902 2 004 JB JP U A aw. ppek ak. ppek
: Jenis Belanja : Jenis Pengadaan : Umumkan : Aktif : Awal Pelaksanaan Pekerjaan : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)
