2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA-015.11-0/2016

DS:4533-0677-0630-2338

A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:

015 KEMENTERIAN KEUANGAN 015.11 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN Rp.734.177.924.000 (TUJUH RATUS TIGA PULUH EMPAT MILIAR SERATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) : 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. 5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 6. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 7. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Jakarta, 07 Desember 2015 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLANI NIP.196606111992021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-015.11-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DS:4533-0677-0630-2338 Halaman :

1 dari

4

A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : 1. PROGRAM

:

04

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara

2. SASARAN STRATEGIS

:

14

SDM yang kompetitif

3. FUNGSI

:

01 0101 10 1006

SUB FUNGSI

4. PRIORITAS Non Prioritas

:

PELAYANAN UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN TINGGI

(dalam ribuan rupiah) 734.177.924

622.485.418 622.485.418 111.692.506 111.692.506

: :

734.177.924 00

-

734.177.924

Jakarta, 07 Desember 2015 Kepala BPPK

Sumiyati NIP 196107061982032001



DS:4533-0677-0630-2338 Halaman :

2 dari

4

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 015.11.04

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT

VOLUME / SATUAN

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara

ALOKASI DANA 734.177.924

Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi. 01 Nilai Peningkatan Kompetensi SDM. 02 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan. 03 Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik. 1731

115.492.506

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah - Persentase Jam Pelatihan Terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan - Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik

1731.501

Dukungan Manajerial

00

132.0000 Layanan

34.964.961

1731.502

Layanan Kediklatan di Daerah

00

341.0000 Layanan

41.656.680

1731.994

Layanan Perkantoran

00

1732

12.0000 Bulan Layanan

38.870.865 40.732.985

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan - Nilai Peningkatan Kompetensi SDM - Persentase Jam Pelatihan Terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan - Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik

1732.501

Dukungan Manajerial

00

12.0000 Layanan

7.366.500

1732.502

Layanan Kediklatan di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

00

6.0000 Peserta

22.058.463

1732.994

Layanan Perkantoran

00

1733


11.308.022 28.706.997

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai - Nilai Peningkatan Kompetensi SDM - Persentase Jam Pelatihan Terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan - Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik

1733.501

Dukungan Manajerial

00

12.0000 Layanan

3.773.208

1733.502

Layanan Kediklatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

00

10.0000 Layanan

14.546.318

1733.994

Layanan Perkantoran

00


10.387.471

1734

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan - Nilai Peningkatan Kompetensi SDM

KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

19.628.401



DS:4533-0677-0630-2338 Halaman :

3 dari

4

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE


VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Persentase Jam Pelatihan Terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan - Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik 1734.501

Dukungan Manajerial

00

12.0000 Layanan

3.874.931

1734.502

Layanan Kediklatan di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

00

62.0000 Layanan

7.564.580

1734.994

Layanan Perkantoran

00


1735

8.188.890 24.512.142

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan - Persentase Jam Pelatihan Terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan - Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik - Persentase Peningkatan Kompetensi SDM

1735.501

Dukungan Manajerial

00

12.0000 Layanan

2.555.476

1735.502

Layanan Kediklatan di Bidang Keuangan Umum

00

12.0000 Layanan

14.457.798

1735.994

Layanan Perkantoran

00


1736

7.498.868 75.378.208

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan - Nilai Peningkatan Kompetensi SDM - Persentase Jam Pelatihan Terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan - Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik

1736.501

Dukungan Manajerial

00

12.0000 Layanan

41.024.737

1736.502

Layanan Kediklatan di Bidang Perpajakan

00

9.0000 Layanan

20.341.357

1736.994

Layanan Perkantoran

00

1737


14.012.114 229.320.462

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pasca Sarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan - Nilai Peningkatan Kompetensi SDM - Persentase Jam Pelatihan Terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan - Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik

1737.501

Dukungan Manajerial

00

24.0000 Layanan

7.999.336

1737.502

Layanan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pasca Sarjana

00

31.0000 Layanan

206.757.480

1737.994

Layanan Perkantoran

00


1738

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan - Persentase Lulusan Program Diploma Keuangan dengan Predikat Minimal Baik


14.563.646 111.692.506



DS:4533-0677-0630-2338 Halaman :

4 dari

4

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE


VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Persentase Realisasi Layanan BLU 1738.501

Dukungan Manajerial

00

12.0000 Layanan

27.444.957

1738.502

Layanan Pendidikan Program Diploma Keuangan

00

16.0000 Layanan

48.354.363

1738.503

Layanan BLU

00

4.0000 Layanan

17.599.000

1738.994

Layanan Perkantoran

00

1739


18.294.186 88.713.717

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK - Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jamlat - Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja - Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat

1739.501

Dukungan Manajerial

00

12.0000 Layanan

28.213.666

1739.502

Layanan Kesekretariatan

00

6.0000 Layanan

38.241.090

1739.503

Laporan Penelitian dan Pengembangan

00

13.0000 Laporan

1739.994

Layanan Perkantoran

00



2.193.396 20.065.565


Sumiyati NIP 196107061982032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-015.11-0/2016 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER


DS:4533-0677-0630-2338 Halaman :

1 dari

4


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO

KODE

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

KP KD DK TP UB

1

2

3

4

015.11.04 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara 01 DKI JAKARTA 411868 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KP

A00 RM

JENIS BELANJA

KP

KP

A00 RM

51

52

53

57

5

6

7

8

76.412.156

520.626.221

137.139.547

0

734.177.924

54.220.666

34.376.157

321.576.123

69.495.367

0

425.447.647

26.673.666

10.036.896

50.463.155

28.213.666

0

88.713.717

26.673.666

10.036.896

50.463.155

28.213.666

0

88.713.717

26.673.666

8.156.129

30.074.189

37.147.890

0

75.378.208

0

8.156.129

30.074.189

37.147.890

0

75.378.208

0

5.494.162

21.670.524

1.542.311

0

28.706.997

0

5.494.162

21.670.524

1.542.311

0

28.706.997

0

1.050.000 KP

A00 RM

4.848.060

19.287.082

377.000

0

24.512.142

0

4.848.060

19.287.082

377.000

0

24.512.142

0

Target Pendapatan 675709 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - BPPK

3.250 KP

A00 RM

5.840.910

200.081.173

2.214.500

0

208.136.583

0

5.840.910

94.121.173

2.214.500

0

102.176.583

0

0

105.960.000

0

0

105.960.000

0

8.581.222

35.737.855

6.000.000

0

50.319.077

0

1.976.460

5.409.632

2.200.000

0

9.586.092

0

1.976.460

5.409.632

2.200.000

0

9.586.092

0

B13 PLN 02 JAWA BARAT 622429 BALAI DIKLAT KEUANGAN CIMAHI A00 RM

10

BANTUAN SOSIAL

Target Pendapatan 673097 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM

9=5+6+7+8

MODAL

39.500

A00 RM 670159 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI - BPPK

TERCATAT

BARANG

Target Pendapatan 670142 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK - BPPK

PAGU/TARGET PENDAPATAN

PEGAWAI

KD




DS:4533-0677-0630-2338 Halaman :

2 dari

4


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO

KODE


KP KD DK TP UB

1

2

3

4

670138 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN - BPPK

KD

A00 RM 03 JAWA TENGAH 411874 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

KD

A00 RM 04 DI YOGYAKARTA 561178 BALAI DIKLAT KEUANGAN YOGYAKARTA

KD

A00 RM 05 JAWA TIMUR 561182 BALAI DIKLAT KEUANGAN MALANG

KD

A00 RM 07 SUMATERA UTARA 561199 BALAI DIKLAT KEUANGAN MEDAN

KD

A00 RM 09 RIAU 675720 BALAI DIKLAT KEUANGAN PEKANBARU

KD

A00 RM 11 SUMATERA SELATAN 561204 BALAI DIKLAT KEUANGAN PALEMBANG

KD

JENIS BELANJA PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8


TERCATAT

9=5+6+7+8

10

6.604.762

30.328.223

3.800.000

0

40.732.985

0

6.604.762

30.328.223

3.800.000

0

40.732.985

0

2.457.066

15.590.813

3.136.000

0

21.183.879

0

2.457.066

15.590.813

3.136.000

0

21.183.879

0

2.457.066

15.590.813

3.136.000

0

21.183.879

0

2.125.567

6.218.596

1.620.500

0

9.964.663

0

2.125.567

6.218.596

1.620.500

0

9.964.663

0

2.125.567

6.218.596

1.620.500

0

9.964.663

0

2.651.930

6.993.156

708.780

0

10.353.866

0

2.651.930

6.993.156

708.780

0

10.353.866

0

2.651.930

6.993.156

708.780

0

10.353.866

0

1.904.449

7.709.902

426.250

0

10.040.601

0

1.904.449

7.709.902

426.250

0

10.040.601

0

1.904.449

7.709.902

426.250

0

10.040.601

0

1.124.165

8.183.411

82.600

0

9.390.176

0

1.124.165

8.183.411

82.600

0

9.390.176

0

1.124.165

8.183.411

82.600

0

9.390.176

0

1.836.774

3.463.188

3.200.000

0

8.499.962

0

1.836.774

3.463.188

3.200.000

0

8.499.962

0




DS:4533-0677-0630-2338 Halaman :

3 dari

4


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO

KODE


KP KD DK TP UB

1

2

3

4

A00 RM 13 KALIMANTAN BARAT 675734 BALAI DIKLAT KEUANGAN PONTIANAK

KD

A00 RM 16 KALIMANTAN TIMUR 561232 BALAI DIKLAT KEUANGAN BALIKPAPAN

KD

A00 RM


BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8

KD

A00 RM 19 SULAWESI SELATAN KD

A00 RM 22 BALI 675741 BALAI DIKLAT KEUANGAN DENPASAR

KD

A00 RM 29 BANTEN 477198 SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

9=5+6+7+8

10

3.463.188

3.200.000

0

8.499.962

0

1.162.121

3.628.048

18.600.000

0

23.390.169

0

1.162.121

3.628.048

18.600.000

0

23.390.169

0

1.162.121

3.628.048

18.600.000

0

23.390.169

0

1.886.475

5.119.945

1.707.500

0

8.713.920

0

1.886.475

5.119.945

1.707.500

0

8.713.920

0

1.886.475

5.119.945

1.707.500

0

8.713.920

0

6.500

17 SULAWESI UTARA

561225 BALAI DIKLAT KEUANGAN MAKASSAR

TERCATAT

1.836.774

Target Pendapatan

636799 BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO


KP

1.548.540

4.016.221

1.200.000

0

6.764.761

0

1.548.540

4.016.221

1.200.000

0

6.764.761

0

1.548.540

4.016.221

1.200.000

0

6.764.761

0

1.761.931

5.840.292

419.000

0

8.021.223

0

1.761.931

5.840.292

419.000

0

8.021.223

0

1.761.931

5.840.292

419.000

0

8.021.223

0

1.486.208

5.542.865

3.738.000

0

10.767.073

3.700.000

1.486.208

5.542.865

3.738.000

0

10.767.073

3.700.000

1.486.208

5.542.865

3.738.000

0

10.767.073

3.700.000

13.509.551

91.005.806

26.805.550

0

131.320.907

23.847.000

7.864.777

78.827.729

25.000.000

0

111.692.506

23.847.000




DS:4533-0677-0630-2338 Halaman :

4 dari

4


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO

KODE


KP KD DK TP UB

1

2

3

4

A00 RM


BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8

TERCATAT

9=5+6+7+8

10

7.864.777

61.228.729

25.000.000

0

94.093.506

23.847.000

0

17.599.000

0

0

17.599.000

0

F00 BLU Target Pendapatan 675713 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN -


17.799.000 5.644.774

12.178.077

1.805.550

0

19.628.401

5.644.774

12.178.077

1.805.550

0

19.628.401

0

TOTAL

76.412.156

520.626.221

137.139.547

0

734.177.924

54.220.666

RM

76.412.156

397.067.221

137.139.547

0

610.618.924

54.220.666

PLN

0

105.960.000

0

0

105.960.000

0

BLU

0

17.599.000

0

0

17.599.000

0

A00 RM

KP

PENDAPATAN


18.898.250


Sumiyati NIP 196107061982032001

0

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-015.11-0/2016 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN


DS:4533-0677-0630-2338 Halaman :

1 dari


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RENCANA PER PROGRAM NO KODE

(dalam ribuan rupiah) URAIAN PROGRAM

PAGU

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

NOPEMBER DESEMBER

1 015.11.04 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara RENCANA PENARIKAN DANA

734.177.924

9.845.207

20.221.981

30.267.592

41.852.200

42.686.574

50.087.180

75.823.294

76.355.647

85.570.226

79.023.499

91.958.706

130.485.818

PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN

18.898.250

997.513

991.013

991.013

991.013

5.390.763

2.750.913

1.870.963

991.013

991.013

991.013

971.013

971.007

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA

734.177.924

9.845.207

20.221.981

30.267.592

41.852.200

42.686.574

50.087.180

75.823.294

76.355.647

85.570.226

79.023.499

91.958.706

130.485.818

18.898.250

997.513

991.013

991.013

991.013

5.390.763

2.750.913

1.870.963

991.013

991.013

991.013

971.013

971.007

2 015.11

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN


Sumiyati NIP 196107061982032001

1

2016

Recommend Documents