2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA-033.01-0/2016

DS:2286-1960-7250-0318

A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

:

033.01 SEKRETARIAT JENDERAL

033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

3. PAGU

:

Rp.435.431.285.000 (EMPAT RATUS TIGA PULUH LIMA MILIAR EMPAT RATUS TIGA PULUH SATU JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) : 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. 5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 6. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 7. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Jakarta, 07 Desember 2015 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLANI NIP.196606111992021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-033.01-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DS:2286-1960-7250-0318 Halaman :

1 dari

6

A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

:



3. PAGU

:


B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : 1. PROGRAM 2. SASARAN STRATEGIS 3. FUNGSI SUB FUNGSI 4. PRIORITAS Non Prioritas

:

(dalam ribuan rupiah)

01

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR

233.348.834

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR

202.082.451

:

11

Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas

:

12

Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana

:

04 0490

:

EKONOMI EKONOMI LAINNYA

435.431.285 435.431.285

: :

435.431.285 00

-

435.431.285

Jakarta, 07 Desember 2015 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL

Ir. TAUFIK WIDJOYONO, MSc. NIP 195608181982111001



DS:2286-1960-7250-0318 Halaman :

2 dari

6

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 033.01.01

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT

VOLUME / SATUAN

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR

ALOKASI DANA 233.348.834

Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR 01 Nilai Laporan Kinerja Pemernintah 02 Opini WTP hasil audit BPK 03 Transparansi pelaksanaan program 04 Tingkat pengelolaan dan pengadministrasian pegawai 05 Tingkat fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum 2379

50.387.834

Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pembinaan PHLN - Jumlah Dokumen Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah - Jumlah Dokumen Kerjasama Luar Negeri - Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Penganggaran - Jumlah Laporan Pengelolaan Adminstrasi Perkantoran - Tingkat Kualitas Data Pelaporan - Tingkat akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan Anggaran dan KLN

2379.001

Koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah

00

6.0000 Dokumen

7.917.154

2379.002

Koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran

00

8.0000 Dokumen

8.601.772

2379.003

Koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri

00

7.0000 Dokumen

8.662.954

2379.004

Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran

00

8.0000 Laporan

9.120.603

2379.005

Laporan Kegiatan dan Pembinaan

00

3.0000 Dokumen

2.150.000

2379.201

Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)

00

12.0000 Laporan

2379.994

Layanan Perkantoran

00

12.0000 Bulan Layanan

2382

Pengelolaan dan Pengembangan Sdm dan Organisasi Tatalaksana - Jumlah Data dan Informasi Kepegawaian - Jumlah Dokumen Mutasi dan Layanan Umum Kepegawaian - Jumlah Dokumen Organisasi, Tatalaksana, Perencanaan Pegawai dan Reformasi Birokrasi - Jumlah Dokumen Pengadaan, Pengembangan, dan Pembinaan Pegawai - Jumlah Dokumen Pengembangan Kebijakan Bidang Kepegawaian - Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kegiatan

KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

43.827 13.891.524 45.671.000



DS:2286-1960-7250-0318 Halaman :

3 dari

6

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE


VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

2382.002

Dokumen Layanan Informasi Kepegawaian dan Umum

00

7.0000 Dokumen

8.600.000

2382.003

Dokumen Administrasi Pembinaan Pegawai

00

5.0000 Dokumen

8.986.157

2382.004

Dokumen Mutasi Kepegawaian

00

4.0000 Dokumen

5.650.188

2382.005

Dokumen Organisasi dan Tatalaksana

00

7.0000 Dokumen

6.000.000

2382.201


00

28.0000 Laporan

2382.994

Layanan Perkantoran

00


2383

43.827 16.390.828 30.500.000

Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian - Jumlah Dokumen NSPK Bidang Keuangan - Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran - Jumlah Laporan Keuangan - Jumlah Laporan Penatausahaan Perbendaharaan - Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran - Jumlah SDM yang Mengikuti Pembinaan

2383.001

Ketatalaksanaan Keuangan

00

2383.002

Pembinaan SDM Bidang Keuangan

00

2383.003

Penatausahaan Perbendaharaan

00

16.0000 Laporan

5.500.000

2383.004

Penyusunan Laporan Keuangan

00

8.0000 Laporan

5.950.000

2383.201


00

28.0000 Laporan

2383.994

Layanan Perkantoran

00


2384

Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Bantuan Hukum - Jumlah SDM yang dibina - Jumlah SDM yang dibina - Jumlah SDM yang dibina - Jumlah dokumen hukum yang ditayangkan dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum - Jumlah dokumen penetapan status rumah negara dan usulan pengalihan status rumah negara - Jumlah dokumen pengelolaan administrasi perkantoran - Jumlah masalah hukum di Kementerian PU yang ditangani - Jumlah opini hukum, MoU, dan perjanjian kerjasama yang disusun - Jumlah produk hukum yang diproses


8.0000 NSPK 1,100.0000 SDM

4.105.665 5.700.000

50.000 9.194.335 29.000.000



DS:2286-1960-7250-0318 Halaman :

4 dari

6



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

2384.002

Penyusunan Produk Hukum dan Pembinaan Hukum di Bidang PU Serta Perumahan dan Kawasan Permukiman

00

30.0000 dokumen

10.725.000

2384.003

Bantuan Hukum, Opini Hukum, Pendamping dan Pembinaan Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

00

2.0000 Laporan

7.100.000

2384.007

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

00

1.0000 Dokumen

965.000

2384.008

Proses Penetapan Rumah Negara serta usulan pengalihan status rumah negara

00

80.0000 Dokumen

1.310.000

2384.009

Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

00

4.0000 Dokumen

2.185.373

2384.201


00

28.0000 Laporan

2384.994

Layanan Perkantoran

00


2387

43.827 6.670.800 35.000.000

Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Jumlah Penyelenggaraan, Penyiapan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Layanan Pengadaan Barang / Jasa - Jumlah aplikasi pengembangan Sistem - Jumlah konsep NSPK pengaturan BMN - Jumlah laporan pemantauan, Evaluasi,dan Perencanaan Pengelolaan BMN - Jumlah laporan pengawasan, Pengamanan, dan Pengendalian BMN - Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran - Jumlah laporan pengelolaan dan penatausahaan BMN - Jumlah laporan sosialisasi BMN - Penyelenggaraan, Penyiapan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Layanan Pengadaan Barang / Jasa - Terkelolanya administrasi Perkantoran

2387.001

Pengelolaan, Penatausahaan dan Pembinaan BMN

00

23.0000 Dokumen

14.556.173

2387.002

Pengadaan barang / jasa Kementerian PUPR

00

8.0000 Dokumen

7.939.810

2387.003

Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

00

1.0000 Dokumen

700.000

2387.201


00

24.0000 Laporan

2387.994

Layanan Perkantoran

00


5682

Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik - Jumlah bahan informasi pimpinan - Jumlah bulan layanan perkantoran - Jumlah peliputan kegiatan kementerian - Jumlah permintaan informasi - Jumlah publikasi


43.827 11.760.190 42.790.000



DS:2286-1960-7250-0318 Halaman :

5 dari

6



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

5682.001

Peliputan Kegiatan Kementerian

00

365.0000 Peliputan

8.528.092

5682.002

Publikasi melalui berbagai Media

00

60.0000 Publikasi

10.620.000

5682.003

Bahan Informasi Pimpinan

00

200.0000 Bahan Informasi

6.190.000

5682.004

Layanan Permintaan Informasi

00

310.0000 Permintaan Informasi

5.826.480

5682.201


00

28.0000 Laporan

5682.994

Layanan Perkantoran

00


033.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR

42.428 11.583.000 202.082.451

Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian PUPR 01 Tingkat Kenyamanan Bekerja 02 Tingkat layanan data dan teknologi informasi 03 Tingkat layanan informasi publik 2381

58.795.621

Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya - Jumlah Bangunan Gedung Yang Dikembangkan/ditingkatkan Kualitasnya - Jumlah Bangunan Gedung Yang Dipelihara - Laporan Dokumen Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya - Perbaikan infrastruktur mendesak

2381.001

Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya

00

13.0000 Laporan

2381.201


00

28.0000 Laporan

2389

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR - Jumlah Laporan Keprotokolan - Jumlah Laporan Ketatausahaan Biro - Jumlah Laporan Pengelolaan Prasarana & Sarana Lingkungan - Jumlah Laporan Pengelolaan Utilitas Bangunan Gedung - Jumlah Laporan Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung dan Rumah Jabatan - Jumlah Laporan ketatausahaan Pimpinan - Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas - Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan kearsipan - Jumlah laporan pembinaan pelayanan kerumahtanggaan - Jumlah laporan pembinaan pelayanan kesehatan


58.768.747 26.874 91.140.000



DS:2286-1960-7250-0318 Halaman :

6 dari

6



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Jumlah laporan pembinaan pelayanan pengamanan - Jumlah laporan pengelolaan BMN tingkat Sekretariat Jenderal - Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran 2389.201


00

28.0000 Laporan

2389.994

Layanan Perkantoran

00


2389.995

Kendaraan Bermotor

00

2390

43.827 89.796.173

2.0000 Unit

1.300.000 52.146.830

Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang PUPR dan Permukiman - Jumlah Informasi Audio Visual Yang Dipublikasikan Setiap Bulan Melalui Galeri Informasi Audio Visual - Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran - Jumlah NSPK pengembangan dan pelaksanaan TIK di Kemen PUPR yang disusun - Jumlah Peta Tematik Bidang PUPR yang dihasilkan dan dipublikasikan - Jumlah Sektor Yang Telah Dikelola Data Dan Informasi Audio Visualnya - Jumlah Sistem Aplikasi yang telah Memanfaatkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian PUPR - Jumlah Sumber Daya Manusia TIK yang dibina - Jumlah buku informasi Infrastruktur ke-PUPR-an yang disusun - Jumlah bulan Layanan Publik - Jumlah layanan perkantoran - Jumlah sistem informasi yang terintegrasi - Laporan Kegiatan Pembinaan SDM dalam Pengelolaan Data & Informasi Audio Visual

2390.001

Terkelolanya Pembinaan dan pengelolaan data dan TIK

00

24.0000 Dokumen

2390.002

Layanan Publik PNPB

00

24.0000 Layanan Publik (PNBP)

2390.003

Pengelolaan administrasi Perkantoran

00

2390.201


00

2390.994

Layanan Perkantoran

00


21.429.025

2.0000 Laporan

184.430 1.815.525

2.8000 Laporan

39.219


28.678.631



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-033.01-0/2016 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER


DS:2286-1960-7250-0318 Halaman :

1 dari

2


:

2. UNIT ORGANISASI

:



3. PAGU

:


B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER


NO

KODE

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

KP KD DK TP UB

1

2

3

4

033.01.01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 01 DKI JAKARTA 498488 BIRO BMN DAN LAYANAN PENGADAAN

KP

A00 RM 898001 BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI

KP

A00 RM 898002 BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA

KP

A00 RM 898003 BIRO KEUANGAN

KP

A00 RM 898005 BIRO HUKUM

KP

A00 RM 898009 BIRO KOMUNIKASI PUBLIK

KP

A00 RM 033.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR 01 DKI JAKARTA 449642 SNVT PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN STRATEGIS BIDANG

JENIS BELANJA PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

9=5+6+7+8

10

177.668.614

5.909.628

0

233.348.834

0

49.770.592

177.668.614

5.909.628

0

233.348.834

0

7.410.190

23.987.698

3.602.112

0

35.000.000

0

7.410.190

23.987.698

3.602.112

0

35.000.000

0

10.391.524

39.346.310

650.000

0

50.387.834

0

10.391.524

39.346.310

650.000

0

50.387.834

0

11.740.828

33.430.172

500.000

0

45.671.000

0

11.740.828

33.430.172

500.000

0

45.671.000

0

6.800.000

23.700.000

0

0

30.500.000

0

6.800.000

23.700.000

0

0

30.500.000

0

5.068.050

23.726.950

205.000

0

29.000.000

0

5.068.050

23.726.950

205.000

0

29.000.000

0

8.360.000

33.477.484

952.516

0

42.790.000

0

8.360.000

33.477.484

952.516

0

42.790.000

0

31.981.206

149.341.629

20.759.616

0

202.082.451

3.000.000

28.355.236

145.074.999

19.952.216

0

193.382.451

3.000.000

0

46.695.621

12.100.000

0

58.795.621

3.000.000

0

46.695.621

12.100.000

0

58.795.621

3.000.000

21.022.046

68.817.954

1.300.000

0

91.140.000

0

KP

KP

TERCATAT

49.770.592

A00 RM 898004 BIRO UMUM

8

PAGU/TARGET PENDAPATAN


DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-033.01-0/2016 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER


DS:2286-1960-7250-0318 Halaman :

2 dari

2


:

2. UNIT ORGANISASI

:



3. PAGU

:


B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER


NO

KODE

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

KP KD DK TP UB

1

2

3

4

A00 RM 898008 PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

KP

A00 RM

JENIS BELANJA PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8

9=5+6+7+8

10

68.817.954

1.300.000

0

91.140.000

0

7.333.190

29.561.424

6.552.216

0

43.446.830

0

7.333.190

29.547.114

6.552.216

0

43.432.520

0

0

14.310

0

0

14.310

0

Target Pendapatan

15.225

05 JAWA TIMUR

A00 RM

TERCATAT

21.022.046

D00 PNBP

526174 BALAI PRODUKSI BAHAN LATIHAN AUDIO VISUAL SURABAYA

PAGU/TARGET PENDAPATAN

KP

3.625.970

4.266.630

807.400

0

8.700.000

0

3.625.970

4.266.630

807.400

0

8.700.000

0

3.625.970

4.149.710

754.200

0

8.529.880

0

0

116.920

53.200

0

170.120

0

D00 PNBP Target Pendapatan

250.000

TOTAL

81.751.798

327.010.243

26.669.244

0

435.431.285

3.000.000

RM

81.751.798

326.879.013

26.616.044

0

435.246.855

3.000.000

0

131.230

53.200

0

184.430

0

PNBP PENDAPATAN


265.225



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-033.01-0/2016 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN


DS:2286-1960-7250-0318 Halaman :

1 dari

1


:

2. UNIT ORGANISASI

:



3. PAGU

:


B. RENCANA PER PROGRAM NO KODE

(dalam ribuan rupiah) URAIAN PROGRAM

1 033.01.01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR RENCANA PENARIKAN DANA

PAGU

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

NOPEMBER DESEMBER

198.348.834

4.126.404

5.899.837

8.466.359

12.124.625

12.390.643

15.365.329

21.198.343

20.443.196

23.270.168

20.754.033

24.372.040

29.937.857

RENCANA PENARIKAN DANA

202.082.451

4.000.931

6.264.780

10.104.896

14.483.267

14.679.859

17.022.858

21.051.350

20.627.455

22.902.527

20.790.565

23.219.244

26.934.719

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA

400.431.285

8.127.335

12.164.617

18.571.255

26.607.892

27.070.502

32.388.187

42.249.693

41.070.651

46.172.695

41.544.598

47.591.284

56.872.576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 033.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN



2016

Recommend Documents