KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA- 019.01.2.248958/2016
DS:3701-2264-8352-0871
A. Dasar Hukum: 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016. B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga
: (019)
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Unit Organisasi
: (01)
SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi
: (05)
JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker Sebesar
: (248958) BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA : Rp. 18.059.736.000 ( DELAPAN BELAS MILIAR LIMA PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU RUPIAH )
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 10 PENDIDIKAN 10.05 PENDIDIKAN KEDINASAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
Jumlah Uang
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian 019.01.01.1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupiah Murni
Rp.
18.021.626.000
2. PNBP PNBP TA Berjalan
Rp.
38.110.000
Rp. Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
Rp.
0
- Pinjaman Dalam Negeri
Rp.
0
- Hibah Dalam Negeri
Rp.
0
Rp.
0
5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Rp.
0
- Hibah Luar Negeri Langsung
Rp.
0
- Pinjaman Luar Negeri
Rp.
0
- Hibah Dalam Negeri Langsung
Rp.
0
- Hibah Luar Negeri
Rp.
0
Rp.
0
D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN SURABAYA II E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
(135) Rp.
6. SBSN PBS
18.059.736.000 18.059.736.000
18.059.736.000
DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
Jakarta, 07 Desember 2015 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
ttd. ASKOLANI NIP. 196606111992021001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 019.01.2.248958/2016 IA. INFORMASI KINERJA
DS:3701-2264-8352-0871
Kementerian Negara/Lembaga : (019)
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kuasa Pengguna Anggaran
: Yulius Sarjono Eddy, SE, MM
Unit Organisasi
: (01)
SEKRETARIAT JENDERAL
Bendahara Pengeluaran
: Gredi Arga Prasetya, Amd
Provinsi
: (05)
JAWA TIMUR
Pejabat Penanda Tangan SPM : Mohadi, S.Sos, MM
Kode/Nama Satker
: (248958) BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA Halaman : IA. 1
1 Fungsi
18.059.736.000
10
PENDIDIKAN
10.05
PENDIDIKAN KEDINASAN
18.059.736.000
019.01.01
Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
18.059.736.000
01
Terwujudnya dukungan manajemen pemerintahan yang berkualitas di lingkungan Kementerian Perindustrian (Indeks Kepuasan skala 1-5)
02
Meningkatnya kompetensi SDM industri (orang)
03
Tersedianya lembaga pendidikan & pelatihan SDM industri (Unit)
04
Tersedianya data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Persen)
05
Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik (Indeks Kepuasan Pelanggan)
01
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan (persen)
02
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)
03
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)
04
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis Beban Kerja (%)
05
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari Kementerian Keuangan)
06
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undangan industri (%)
07
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum (%)
08
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)
09
Tingkat kepuasan stakeholders (%)
10
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)
11
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis kompetensi (Unit)
12
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)
13
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)
14
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)
15 16
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4) Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)
Kegiatan
1830
Peningkatan Kualitas SDM Industri
Indikator Kinerja Kegiatan
001
Pelatihan bagi calon operator alat berat
002
Pelatihan bagi calon tenaga kerja/tenaga kerja dengan sistem three-in-one untuk level operator dan supervisor (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan) berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
Sub Fungsi 2 Program Hasil (Outcome)
IKU Program
18.059.736.000
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 019.01.2.248958/2016 IA. INFORMASI KINERJA
DS:3701-2264-8352-0871
Kementerian Negara/Lembaga : (019)
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kuasa Pengguna Anggaran
: Yulius Sarjono Eddy, SE, MM
Unit Organisasi
: (01)
SEKRETARIAT JENDERAL
Bendahara Pengeluaran
: Gredi Arga Prasetya, Amd
Provinsi
: (05)
JAWA TIMUR
Pejabat Penanda Tangan SPM : Mohadi, S.Sos, MM
Kode/Nama Satker
: (248958) BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA Halaman : IA. 2 pada bidang industri
Indikator Kinerja Kegiatan
Keluaran (Output)
003
Penetapan SKKNI Bidang Industri
004
Terbentuknya LSP dan TUK untuk Sertifikasi Kompetensi Bidang Industri
005
Terbentuknya SDM Aparatur yang Kompeten di Bidang Industri
006
Terpenuhinya Layanan Penunjang Perkantoran
007
Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan
008
Tersedianya assesor lisensi dan kompetensi
1830.001
SDM Industri yang difasilitasi
1830.002
Dokumen Infrastruktur Kompetensi
1830.003
Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan
12,00 Laporan
1830.004
SDM Aparatur Berbasis Kompetensi
50,00 Orang
839.634.000
1830.005
SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
1.359,00 Orang
8.820.000.000
1830.006
Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi
1830.994
Layanan Perkantoran
25,00 Orang
96.668.000
3,00 Dokumen
430.662.000 895.060.000
3,00 Unit
2.339.342.000
12,00 Bulan Layanan
4.638.370.000
Jakarta, 07 Desember 2015 SEKRETARIS JENDERAL
ttd. Ir. SYARIF HIDAYAT, M.M NIP 195612131985031001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 019.01.2.248958/2016
DS:3701-2264-8352-0871
IB.SUMBER DANA Kementerian Negara/Lembaga : (019)
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi
: (01)
SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi
: (05)
JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker
: (248958)
BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA Halaman : IB. 1 Pagu
1. Anggaran Tahun 2016
Rp.
18.059.736.000
1. Rupiah Murni
Rp.
18.021.626.000
2. PNBP
Rp.
38.110.000
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Rp.
0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
Rp.
0
5. Hibah Langsung
Rp.
6. SBSN PBS
Rp.
Ket :
a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing
0
Rp.
0
(2) RPLN
US$
0
Rp.
0
(1) Valuta Asing
US$
0
Rp.
0
(2) RHLN
US$
0
Rp.
0
c. Pinjaman Dalam Negeri
IDR
0
0
d. Hibah Dalam Negeri
IDR
0
0
e. Hibah Luar Negeri Langsung
IDR
0
f. Hibah Dalam Negeri Langsung
IDR
0
b. Hibah Luar Negeri
2. Rincian Pinjaman / Hibah : No.
SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH
PAGU TAHUN INI
RINCIAN DANA BERDASARKAN
No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri
1
Ekuivalen Rupiah
US$
(dalam ribuan rupiah) DANA PENDAMPING
CARA PENARIKAN
1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah
1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -
Kode
Uraian
Kode
Dana
Kode
Dana
Rp. Pdp
Rp.LN
Rp.Loc.Cost
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 019.01.2.248958/2016
DS:3701-2264-8352-0871
II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga : (019)
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi
: (01)
SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi
: (05)
JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker
: (248958) BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA
Kewenangan
: (KD)
Halaman : II. 1 (dalam ribuan rupiah) BELANJA
KODE
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
1
2
248958
BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian 1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri 1830.001 SDM Industri yang difasilitasi 01 RM 1830.002 Dokumen Infrastruktur Kompetensi 01 RM 1830.003 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan 01 RM 1830.004 SDM Aparatur Berbasis Kompetensi 01 RM 1830.005 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi 01 RM 1830.006 Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi
PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN SOSIAL
LAIN-LAIN
[51]
[52]
[53]
[57]
[58]
3
4
5
6
7
JUMLAH SELURUH 8
LOKASI/ KPPN
CARA PENARIKAN/ REGISTER
9
10
2.479.740
13.240.654
2.339.342
-
-
18.059.736
2.479.740
13.240.654
2.339.342
-
-
18.059.736
2.479.740
13.240.654
2.339.342
-
-
18.059.736
-
96.668
-
-
-
96.668
05 . 51
-
96.668
-
-
-
96.668
135
-
430.662
-
-
-
430.662
05 . 51
-
430.662
-
-
-
430.662
135
-
895.060
-
-
-
895.060
05 . 51
-
895.060
-
-
-
895.060
135
-
839.634
-
-
-
839.634
05 . 51
-
839.634
-
-
-
839.634
135
-
8.820.000
-
-
-
8.820.000
05 . 51
-
8.820.000
-
-
-
8.820.000
135
-
-
2.339.342
-
-
2.339.342
05 . 51
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 019.01.2.248958/2016
DS:3701-2264-8352-0871
II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga : (019)
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi
: (01)
SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi
: (05)
JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker
: (248958) BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA
Kewenangan
: (KD)
Halaman : II. 2 (dalam ribuan rupiah) BELANJA
KODE
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
1
2 01 RM
1830.994 Layanan Perkantoran 01 RM 04 PNBP
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN SOSIAL
LAIN-LAIN
[51]
[52]
[53]
[57]
[58]
3
4
5
6
7
JUMLAH SELURUH
LOKASI/ KPPN
CARA PENARIKAN/ REGISTER
9
10
8
-
-
2.339.342
-
-
2.339.342
135
2.479.740
2.158.630
-
-
-
4.638.370
05 . 51
2.479.740
2.120.520
-
-
-
4.600.260
135
-
38.110
-
-
-
38.110
135
2.479.740
13.240.654
2.339.342
-
-
18.059.736 Jakarta, 07 Desember 2015 SEKRETARIS JENDERAL
ttd. Ir. SYARIF HIDAYAT, M.M NIP 195612131985031001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 019.01.2.248958/2016 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga : (019)
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi
: (01)
SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi
: (05)
JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker
: (248958) BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA
NO
URAIAN SATKER
DS:3701-2264-8352-0871
Halaman : III. 1 (dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN
1 1.
KODE 2 248958
3
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
JUMLAH SELURUH
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18.059.736
BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA
RENCANA PENARIKAN DANA
276.222
489.678
729.417
1.023.932
1.056.799
1.269.854
1.906.789
1.880.093
2.108.980
1.938.636
2.266.276
3.113.060
51
BELANJA PEGAWAI
144.817
147.049
160.191
203.835
195.651
301.040
234.335
216.481
292.361
143.577
218.713
221.690
2.479.740
52
BELANJA BARANG
121.814
270.109
474.015
725.588
762.662
847.402
1.471.037
1.431.315
1.551.805
1.583.582
1.772.924
2.228.401
13.240.654
53
BELANJA MODAL
9.591
72.520
95.211
94.509
98.486
121.412
201.417
232.297
264.814
211.477
274.639
662.969
2.339.342
276.222
489.678
729.417
1.023.932
1.056.799
1.269.854
1.906.789
1.880.093
2.108.980
1.938.636
2.266.276
3.113.060
18.059.736
51 BELANJA PEGAWAI
144.817
147.049
160.191
203.835
195.651
301.040
234.335
216.481
292.361
143.577
218.713
221.690
2.479.740
52 BELANJA BARANG
121.814
270.109
474.015
725.588
762.662
847.402
1.471.037
1.431.315
1.551.805
1.583.582
1.772.924
2.228.401
13.240.654
9.591
72.520
95.211
94.509
98.486
121.412
201.417
232.297
264.814
211.477
274.639
662.969
2.339.342
PERKIRAAN PENERIMAAN
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
50.000
- PNBP (423141)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- PNBP (423519)
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
50.000
019.01.01.1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri
53 BELANJA MODAL
Jakarta, 07 Desember 2015 SEKRETARIS JENDERAL
ttd. Ir. SYARIF HIDAYAT, M.M NIP 195612131985031001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 019.01.2.248958/2016 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga : [019]
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi
: [01]
SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi
: [05]
JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker
: [248958] BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA
KODE
DS:3701-2264-8352-0871
Halaman : IV. 1
URAIAN
(dalam ribuan rupiah) KODE
URAIAN
Jakarta, 07 Desember 2015 SEKRETARIS JENDERAL
ttd. Ir. SYARIF HIDAYAT, M.M NIP 195612131985031001