2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA-033.08-0/2016

DS:1103-0461-1641-7048

A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:

033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 033.08 DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN Rp.224.171.215.000 (DUA RATUS DUA PULUH EMPAT MILIAR SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA DUA RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) : 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. 5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 6. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 7. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Jakarta, 07 Desember 2015 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLANI NIP.196606111992021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-033.08-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DS:1103-0461-1641-7048 Halaman :

1 dari

5

A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : 1. PROGRAM

:

12

Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

2. SASARAN STRATEGIS

:

10

Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

3. FUNGSI

:

06 0601

SUB FUNGSI 4. PRIORITAS Non Prioritas

:

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah) 224.171.215

224.171.215 224.171.215

: :

224.171.215 00

-

224.171.215

Jakarta, 07 Desember 2015 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL

Ir. Taufik Widjoyono, MSc. NIP 195608181982111001



DS:1103-0461-1641-7048 Halaman :

2 dari

5

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 033.08.12

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT

VOLUME / SATUAN

Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

ALOKASI DANA 224.171.215

Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan 01 Tingkat aksesibiltas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah 02 Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan 5315

81.183.300

Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan - Jumlah Laporan Kehumasan dan Keprotokolan - Jumlah Laporan Keuangan - Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi - Jumlah Laporan Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Pembinaan - Jumlah Laporan Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen Kepegawaian - Jumlah Laporan Pertimbangan/ Opini Hukum dan Pendampingan Hukum - Jumlah dokumen anggaran bidang pembiayaan perumahan - Jumlah laporan evaluasi kinerja Setditjen - Jumlah layanan perkantoran

5315.009

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan

00

26.0000 Laporan

19.183.300

5315.994

Layanan Perkantoran

00

12.0000 Bulan Layanan

59.955.000

5315.996

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

00

130.0000 Unit

5315.997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

00

418.0000 Unit

5316

Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan - Jumlah MOU kerjasama dengan lembaga keuangan, pemerintah dan pemerintah daerah - Jumlah MOU kerjasama luar negeri bidang pembiayaan perumahan - Jumlah dokumen analisis makro bidang pembiayaan perumahan - Jumlah dokumen data pengembangan sistem informasi bidang pembiayaan perumahan - Jumlah dokumen kebijakan dan strategi bidang pembiayaan perumahan - Jumlah dokumen perencanaan bidang pembiayaan perumahan - Jumlah dokumen rumusan standar dan kriteria bantuan dan kemudahan - Jumlah laporan evaluasi kinerja pembiayaan perumahan - Jumlah layanan perkantoran

KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

1.000.000 1.045.000 14.121.278



DS:1103-0461-1641-7048 Halaman :

3 dari

5

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE


VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

5316.012

Dokumen kebijakan dan strategi, analisis makro, program dan pengembangan sistem informasi pembiayaan perumahan

00

9.0000 Dokumen

5316.013

Laporan evaluasi kinerja

00

3.0000 Laporan

5316.014

MOU kerjasama pembiayaan perumahan

00

41.0000 MOU

2.800.000

5316.994

Layanan Perkantoran

00


1.060.000

5317

9.540.000 721.278

9.945.500

Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan - Jumlah Laporan evaluasi kinerja direktorat - Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Bantuan uang Muka - Jumlah layanan perkantoran - Jumlah materi teknis pengembangan pola investasi perumahan - Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan mikro - Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan rumah swadaya - Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan rumah tapak dan rumah susun - Jumlah materi teknis/dokumen rencana dan strategi pengembangan pola pembiayaan perumahan - Jumlah rumusan NSPK pola pembiayaan perumahan - Jumlah rumusan Rapermen pola pembiayaan mikro - Jumlah rumusan rapermen pola investasi perumahan - Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah swadaya - Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah tapak dan rumah susun

5317.023

Materi teknis, NSPK, rencana dan strategi, pengembangan pola pembiayaan mikro, investasi, rumah tapak, rumah susun dan rumah swadaya

00

5317.024

Rumusan Rapermen pola pembiayaan mikro, investasi, rumah tapak dan rumah susun, dan rumah swadaya

00

4.0000 Rapermen

5317.025


00

1.0000 Laporan

5317.994

Layanan Perkantoran

00

5318

Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan - Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki produk/program pembiayaan swadaya masyarakat - Jumlah Lembaga jasa keuangan yang memiliki tabungan perumahan - Jumlah dokumen rancangan kebijakan terkait tabungan perumahan - Jumlah dokumen rancangan peraturan terkait perusahaan pembiayaan sekunder perumahan - Jumlah dokumen rencana pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan - Jumlah laporan evaluasi kinerja direktorat - Jumlah layanan perkantoran


10.0000 Materi Teknis


6.614.600 2.160.000 110.900 1.060.000 12.935.900



DS:1103-0461-1641-7048 Halaman :

4 dari

5



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Jumlah lembaga jasa keuangan lainnya yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan - Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan - Jumlah perusahaan yang mengalokasikan dana CSR untuk pembiayaan perumahan - Jumlah prosentase peningkatan pembiayaan sekunder perumahan untuk pembiayaan perumahan - Jumlah prosentase portofolio dana jangka panjang BPJS, tabungan haji, dana pensiun, asuransi, bapertarum PNS, dan TWP TNI/ POLRI untuk pembiayaan pembangunan perumahan - Jumlah rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan 5318.015

Layanan teknis pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan perumahan

00

5318.016


00

5318.994

Layanan Perkantoran

00

5319

52.0000 Lmbg 1.0000 Laporan 12.0000 Bulan Layanan

11.765.000 110.900 1.060.000 12.875.000

Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan - Jumlah laporan evaluasi kinerja direktorat - Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan di wilayah I - Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan di wilayah II - Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan di wilayah III - Jumlah layanan perkantoran - Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah I yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis - Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah II yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis - Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah III yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis - Jumlah materi teknis/ dokumen pedoman pembinaan sistem pembiayaan perumahan - Jumlah materi teknis/dokumen rencana pelaksanaan pembinaan sistem pembiayaan perumahan

5319.021

Materi teknis dan pedoman pembinaan serta pelaksanaan diseminasi sistem pembiayaan perumahan

00

5319.022

Layanan teknis pembinaan dan bantuan teknis pada lembaga jasa keuangan, pemerintah, dan pemerintah daerah di wilayah

00

5319.023


00

5319.994

Layanan Perkantoran

00

5320

Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan - Jumlah dokumen rencana pelaksanaan pengendalian bantuan pembiayaan perumahan - Jumlah laporan evaluasi kinerja direktorat - Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah I - Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah II


7.0000 Dokumen/ Materi Teknis 318.0000 Pemda/ Lembaga Keuangan 2.0000 Laporan 12.0000 Bulan Layanan

4.500.000 6.910.000 405.000 1.060.000 17.939.000



DS:1103-0461-1641-7048 Halaman :

5 dari

5



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah III - Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah IV - Jumlah layanan perkantoran 5320.013

Dokumen rencana pelaksanaan pengendalian bantuan pembiayaan perumahan

00

5320.014

Laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaksanaan pengendalian bantuan pembiayaan perumahan di wilayah

00

5320.015


00

5320.994

Layanan Perkantoran

00

5321

4.0000 Dokumen

2.658.000

12.0000 Laporan

13.911.000

2.0000 Laporan

310.000


1.060.000 75.171.237

Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan - Jumlah Peralatan dan fasilitas perkantoran - Jumlah dokumen legal dan bantuan hukum - Jumlah dokumen perencanaan anggaran Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU) - Jumlah laporan BMN - Jumlah laporan keuangan - Jumlah laporan pelaksanaan promosi dan sosialisasi - Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan - Jumlah laporan pemeliharaan database dan teknologi informasi yang terintegrasi - Jumlah laporan pemenuhan SDM yang berkualitas - Jumlah laporan publikasi kegiatan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU) - Jumlah layanan administrasi perkantoran - Jumlah lembaga LJK yang bekerjasama dengan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU) - Jumlah rekonsiliasi dengan LJK - Jumlah verifikasi permohonan pencairan dana dari LJK pelaksana

5321.016

Dokumen promosi, perencanaan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU), legal dan bantuan hukum

00

40.0000 Dokumen

5321.017

Layanan kerjasama dan rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK)

00

59.0000 Lembaga Keuangan

5321.018

Laporan keuangan, informasi, evaluasi dan pembinaan

00

29.0000 Laporan

5321.019


00

5321.994

Layanan Perkantoran

00


5321.996

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

00

51.0000 UNIT


31.164.000 636.000 19.221.237

1.0000 Laporan

150.000 23.500.000 500.000



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-033.08-0/2016 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER


DS:1103-0461-1641-7048 Halaman :

1 dari

1


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO

KODE

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

KP KD DK TP UB

1

2

3

4

033.08.12 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan 01 DKI JAKARTA 400812 PEMBIAYAAN PERUMAHAN

KP

A00 RM 499686 BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN

JENIS BELANJA PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8

PAGU/TARGET PENDAPATAN

TERCATAT

9=5+6+7+8

10

30.000.000

191.626.215

2.545.000

0

224.171.215

75.171.237

30.000.000

191.626.215

2.545.000

0

224.171.215

75.171.237

30.000.000

116.954.978

2.045.000

0

148.999.978

0

30.000.000

116.954.978

2.045.000

0

148.999.978

0

0

74.671.237

500.000

0

75.171.237

75.171.237

0

74.671.237

500.000

0

75.171.237

75.171.237

KP

F00 BLU Target Pendapatan

192.276.183

TOTAL

30.000.000

191.626.215

2.545.000

0

224.171.215

75.171.237

RM

30.000.000

116.954.978

2.045.000

0

148.999.978

0

0

74.671.237

500.000

0

75.171.237

75.171.237

BLU PENDAPATAN


192.276.183



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-033.08-0/2016 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN


DS:1103-0461-1641-7048 Halaman :

1 dari


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RENCANA PER PROGRAM NO KODE

(dalam ribuan rupiah) URAIAN PROGRAM

PAGU

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

NOPEMBER DESEMBER

1 033.08.12 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan RENCANA PENARIKAN DANA

224.171.215

3.525.396

5.767.069

8.901.800

13.069.934

13.511.815

16.038.164

24.343.797

23.586.514

26.283.687

24.885.564

28.603.533

35.653.942

PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN

192.276.183

16.023.015

16.023.015

16.023.015

16.023.015

16.023.015

16.023.015

16.023.015

16.023.015

16.023.015

16.023.015

16.023.015

16.023.018

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA

224.171.215

3.525.396

5.767.069

8.901.800

13.069.934

13.511.815

16.038.164

24.343.797

23.586.514

26.283.687

24.885.564

28.603.533

35.653.942

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN

192.276.183

16.023.015

16.023.015

16.023.015

16.023.015

16.023.015

16.023.015

16.023.015

16.023.015

16.023.015

16.023.015

16.023.015

16.023.018

2 033.08



1

2016

Recommend Documents