2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.098612/2016

DS:7399-9724-0749-4113

A. Dasar Hukum: 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016. B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga

: (005)

MAHKAMAH AGUNG

2. Unit Organisasi

: (01)

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

3. Provinsi

: (07)

SUMATERA UTARA

4. Kode/Nama Satker Sebesar

: (098612) PENGADILAN TINGGI MEDAN : Rp. 21.736.032.000 ( DUA PULUH SATU MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH ENAM JUTA TIGA PULUH DUA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03.04 PERADILAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupiah Murni

Rp.

21.736.032.000

2. PNBP PNBP TA Berjalan

Rp.

0

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

0

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

Rp.

0

5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Rp.

0

- Hibah Luar Negeri Langsung

Rp.

0

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

- Hibah Dalam Negeri Langsung

Rp.

0

- Hibah Luar Negeri

Rp.

0

Rp.

0

D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN M E D A N II E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

(123) Rp.

6. SBSN PBS 21.736.032.000

DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Jakarta, 07 Desember 2015 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd. ASKOLANI NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 005.01.2.098612/2016 Satker

DS:7399-9724-0749-4113

: (098612) PENGADILAN TINGGI MEDAN

01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Rp.

21.462.032.000

01.1066

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Rp.

21.462.032.000

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Rp.

274.000.000

02.1071

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Rp.

274.000.000

Halaman

1

dari

1

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 005.01.2.098612/2016 IA. INFORMASI KINERJA

DS:7399-9724-0749-4113

Kementerian Negara/Lembaga : (005)

MAHKAMAH AGUNG

Kuasa Pengguna Anggaran

: Hj. Meri Ulfa, SH, MH

Unit Organisasi

: (01)


Bendahara Pengeluaran

: Desilia Mahara, SE, SH

Provinsi

: (07)

SUMATERA UTARA

Pejabat Penanda Tangan SPM : Usfadillah, SH

Kode/Nama Satker

: (098612) PENGADILAN TINGGI MEDAN Halaman : IA. 1

1 Fungsi

21.736.032.000

03

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

03.04

PERADILAN

21.736.032.000

005.01.01


21.462.032.000

Hasil (Outcome)

01

Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan

IKU Program

01

meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi

02

meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif Meningkatnya pengelolalaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel

Sub Fungsi 2 Program

03 04 05

Meningkatnya kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efesien Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan

06

Terselenggaranya Pelayanan Pimpinan

07

Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental

Kegiatan

1066


Indikator Kinerja Kegiatan

001

Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan

002

Jumlah Satuan Kerja Yang Mendapat Pembinaan Teknis

003

Jumlah laporan seminar/konferensi internasional dan rapat kerja nasional

004

Jumlah pedoman pengelolaan keuangan negara

005

Jumlah penyelenggaraan operasional perkantoran

006

Jumlah satuan kerja yang dimonitoring dan dievaluasi

1066.006

Layanan dukungan manajemen pengadilan

12,00 Bulan Layanan

572.667.000

1066.994

Layanan Perkantoran

12,00 Bulan Layanan

20.889.365.000

Program

005.01.02


Hasil (Outcome)

01

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan

IKU Program

01

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan

Kegiatan

1071



001

Jumlah Pengadaan Jaringan Instalasi di Lingkungan Mahkamah Agung

002

Jumlah Pengadaan Tanah di Lingkungan Mahkamah Agung

003

Jumlah pengadaan IT/CTS/SiadPA/SiadTUN/SiadMil di Lingkungan Mahkamah Agung

Keluaran (Output)

21.462.032.000

274.000.000

274.000.000


DS:7399-9724-0749-4113


MAHKAMAH AGUNG



Unit Organisasi

: (01)




Provinsi

: (07)

SUMATERA UTARA


Kode/Nama Satker



Keluaran (Output)

004

Jumlah pengadaan Peralatan/Fasilitas kantor di Lingkungan Mahkamah Agung

005

Jumlah pengadaan Sertifikat Tanah di lingkungan Mahkamah Agung

006

Jumlah pengadaan buku hukum di Lingkungan Mahkamah Agung

007 008

Jumlah pengadaan gedung kantor sesuai propotype yang mendukung sarpras peradilan anak, mediasi dan disabilitas Jumlah pengadaan kendaraan operasional untuk pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung

009

Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

1071.996

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

1071.998

Gedung/Bangunan

8,00 Unit

74.000.000

568,00 M2

200.000.000

Jakarta, 07 Desember 2015 Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI

ttd. Dr. Drs. Aco Nur, MH NIP 196303131989031021

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 005.01.2.098612/2016

DS:7399-9724-0749-4113

IB.SUMBER DANA Kementerian Negara/Lembaga : (005)

MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (07)

SUMATERA UTARA

Kode/Nama Satker

: (098612)

PENGADILAN TINGGI MEDAN Halaman : IB. 1 Pagu

1. Anggaran Tahun 2016

Rp.

21.736.032.000

1. Rupiah Murni

Rp.

21.736.032.000

2. PNBP

Rp.

0

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Rp.

0


Rp.

0

5. Hibah Langsung

Rp.

6. SBSN PBS

Rp.

Ket :

a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing

0

Rp.

0

(2) RPLN

US$

0

Rp.

0

(1) Valuta Asing

US$

0

Rp.

0

(2) RHLN

US$

0

Rp.

0

c. Pinjaman Dalam Negeri

IDR

0

0

d. Hibah Dalam Negeri

IDR

0

0

e. Hibah Luar Negeri Langsung

IDR

0

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

IDR

0

b. Hibah Luar Negeri

2. Rincian Pinjaman / Hibah : No.

SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH

PAGU TAHUN INI

RINCIAN DANA BERDASARKAN

No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1

Ekuivalen Rupiah

US$

(dalam ribuan rupiah) DANA PENDAMPING

CARA PENARIKAN

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah

1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -

Kode

Uraian

Kode

Dana

Kode

Dana

Rp. Pdp

Rp.LN

Rp.Loc.Cost

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah


DS:7399-9724-0749-4113

II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga : (005)

MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (07)

SUMATERA UTARA

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KD)

Halaman : II. 1 (dalam ribuan rupiah) BELANJA

KODE

URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

1

2

098612

PENGADILAN TINGGI MEDAN

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH

LOKASI/ KPPN

CARA PENARIKAN/ REGISTER

9

10

8

19.467.188

1.994.844

274.000

-

-

21.736.032

19.467.188

1.994.844

-

-

-

21.462.032

19.467.188

1.994.844

-

-

-

21.462.032

-

572.667

-

-

-

572.667

07 . 51

-

572.667

-

-

-

572.667

123

19.467.188

1.422.177

-

-

-

20.889.365

07 . 51

19.467.188

1.422.177

-

-

-

20.889.365

123

005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

-

-

274.000

-

-

274.000

1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

-

-

274.000

-

-

274.000

-

-

74.000

-

-

74.000

07 . 51

-

-

74.000

-

-

74.000

123

-

-

200.000

-

-

200.000

07 . 51

-

-

200.000

-

-

200.000

123

19.467.188

1.994.844

274.000

-

-

21.736.032

005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 1066.006 Layanan dukungan manajemen pengadilan 01 RM 1066.994 Layanan Perkantoran 01 RM

1071.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 01 RM 1071.998 Gedung/Bangunan 01 RM

JUMLAH



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 005.01.2.098612/2016 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga : (005)

MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (07)

SUMATERA UTARA

Kode/Nama Satker


NO

URAIAN SATKER

DS:7399-9724-0749-4113

Halaman : III. 1 (dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN

1 1.

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

JUMLAH SELURUH

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

RENCANA PENARIKAN DANA

1.156.360

1.203.593

1.340.147

1.720.590

1.662.399

2.505.208

2.084.867

1.942.337

2.559.994

1.390.503

2.016.284

2.153.750

21.736.032

51

BELANJA PEGAWAI

1.136.884

1.154.404

1.257.580

1.600.203

1.535.961

2.363.317

1.839.649

1.699.486

2.295.181

1.127.150

1.717.006

1.740.367

19.467.188

52

BELANJA BARANG

18.353

40.695

71.415

109.317

114.903

127.670

221.627

215.643

233.796

238.583

267.110

335.732

1.994.844

53

BELANJA MODAL

1.123

8.494

11.152

11.070

11.535

14.221

23.591

27.208

31.017

24.770

32.168

77.651

274.000

005.01.01.1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

1.155.237

1.195.099

1.328.995

1.709.520

1.650.864

2.490.987

2.061.276

1.915.129

2.528.977

1.365.733

1.984.116

2.076.099

21.462.032

51 BELANJA PEGAWAI

1.136.884

1.154.404

1.257.580

1.600.203

1.535.961

2.363.317

1.839.649

1.699.486

2.295.181

1.127.150

1.717.006

1.740.367

19.467.188

18.353

40.695

71.415

109.317

114.903

127.670

221.627

215.643

233.796

238.583

267.110

335.732

1.994.844

1.123

8.494

11.152

11.070

11.535

14.221

23.591

27.208

31.017

24.770

32.168

77.651

274.000

1.123

8.494

11.152

11.070

11.535

14.221

23.591

27.208

31.017

24.770

32.168

77.651

274.000

KODE 2 098612

3 PENGADILAN TINGGI MEDAN

52 BELANJA BARANG 005.01.02.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 53 BELANJA MODAL



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 005.01.2.098612/2016 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga : [005]

MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi

: [01]


Provinsi

: [07]

SUMATERA UTARA

Kode dan Nama Satker

: [098612] PENGADILAN TINGGI MEDAN

KODE

DS:7399-9724-0749-4113

Halaman : IV. 1

URAIAN

(dalam ribuan rupiah) KODE

URAIAN



RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

: : : :

(005) (01)

MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (098612) PENGADILAN TINGGI MEDAN Rp. 21.736.032.000 Halaman : 1

KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.01.01

1066 1066.006

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

(6)


21.462.032.000


21.462.032.000

Layanan dukungan manajemen pengadilan [Base Line]

12,00 Bulan Layanan

572.667.000

Lokasi : KOTA MEDAN 1066.006.001 Belanja Barang Non Operasional 051 A 524111

572.667.000

Non Operasional Perkantoran

572.667.000 P

KOORDINASI/KONSULTASI/PEMBINAAN/PENGAWASAN/SOSIALISASI

369.210.000

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.123-M E D A N II )

340.710.000 66.900.000

> KONSULTASI / KOORDINASI PENYUSUNAN ANGGARAN -

Biaya Perjalanan [5 ORG x 2 KEG x 1 PP]

10,00 OK

3.500.000

35.000.000

-

Uang Harian [5 ORG x 2 KEG x 3 HARI]

30,00 OH

530.000

15.900.000

-

Penginapan [5 ORG x 2 KEG x 2 HARI]

20,00 OH

800.000

-

Biaya Perjalanan [3 ORG x 7 KEG x 1 PP]

21,00 OK

3.000.000

63.000.000

-

Uang Harian [3 ORG x 7 KEG x 3 HARI]

63,00 OH

530.000

33.390.000

-

Penginapan [3 ORG x 7 KEG x 2 HARI]

42,00 OH

800.000

-

Biaya Perjalanan [4 ORG x 17 LOK x 1 PP x 1 KEG]

68,00 OH

300.000

20.400.000

-

Uang Harian [4 ORG x 3 HARI x 17 LOK x 1 KEG]

204,00 OH

370.000

75.480.000

-

Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 17 LOK x 1 KEG]

102,00 OH

470.000

47.940.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.123-M E D A N II ) -

Biaya Transport [5 ORG x 1 PP x 38 KEG]

Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.123-M E D A N II )

522141

Belanja Sewa ( KPPN.123-M E D A N II )

-

521211

28.500.000 190,00 OK

150.000

OPERASIONAL PENGADILAN AD HOC TIPIKOR

521219

C

Biaya Kesehatan Hakim Ad Hoc Tipikor [3 ORG x 12 BLN]

Sewa Rumah Dinas Hakim Ad Hoc Tipikor

36.000.000 36,00 OT

1.000.000

3,00 OT

25.000.000

17.937.000 17.937.000

-

Penggandaan/Penggantian/Pemeliharaan/Pembuatan Kotak Arsip

E

Penggandaan/Penggantian/Pemeliharaan Dokumentasi

7.500.000

7.500.000 5.000.000

100,00 UNIT

50.000

5.000.000 5.437.000

1,00 THN

5.437.000

5.437.000

PERTEMUAN/JAMUAN/DELEGASI

14.520.000

Belanja Bahan ( KPPN.123-M E D A N II )

14.520.000

-

Biaya Makan Rapat Biasa [12 BLN x 5 KEG x 6 ORG]

360,00 OK

32.000

-

Biaya Snack Rapat Biasa [12 BLN x 5 KEG x 5 ORG]

300,00 OK

10.000

Biaya Pindah Kantor

RM

7.500.000 1,00 THN

> DOKUMENTASI PENGAWASAN/PENGADUAN/KETERBUKAAN INFORMASI -

RM

75.000.000

Belanja Bahan ( KPPN.123-M E D A N II ) Bahan / Buku / Keperluan Perpustakaan

RM

36.000.000 75.000.000

> KEARSIPAN

521211

28.500.000

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN/PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI

-

RM

111.000.000

> PERPUSTAKAAN

D

33.600.000 143.820.000

> PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

B

16.000.000 129.990.000

> KONSULTASI / KOORDINASI (PT MEDAN KE MA / INSTANSI LAIN)

524113

RM

11.520.000 3.000.000 60.000.000

RM


: : : :

(005) (01)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.123-M E D A N II ) -

1066.994

SD/ CP



Biaya Pindah Kantor

Layanan Perkantoran [Base Line]

(6)

60.000.000 1,00 KEG

60.000.000

12,00 Bulan Layanan

RM

60.000.000 20.889.365.000

Lokasi : KOTA MEDAN 001 A 511111

511119

511121

511122

511123

511124

511125

Gaji dan Tunjangan

4.428.184.000

- Belanja Gaji Pokok PNS

1,00 THN

4.087.527.000

4.087.527.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

340.657.000

340.657.000

Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.123-M E D A N II )

71.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS

1,00 THN

65.000

65.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

6.000

6.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.123-M E D A N II )

330.828.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

1,00 THN

305.374.000

305.374.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

25.454.000

25.454.000

Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.123-M E D A N II )

75.894.000

- Belanja Tunj. Anak PNS

1,00 THN

70.054.000

70.054.000

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

5.840.000

5.840.000

Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.123-M E D A N II )

37.440.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS

1,00 THN

34.560.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

2.880.000

Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.123-M E D A N II ) 1,00 THN

8.820.360.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

735.030.000

Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.123-M E D A N II ) 2.385.080.000

2.385.080.000

1,00 BLN

198.759.000

198.759.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)

1,00 BLN

198.759.000

198.759.000

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.123-M E D A N II )

- Belanja Uang Makan PNS

248.375.000 1,00 THN

248.375.000

807.840.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS

1,00 THN

137.785.000

137.785.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

11.483.000

11.483.000

-

Tunjangan Hakim Ad Hoc Tipikor [3 ORG x 12 BLN]

-

Uang Penghargaan Hakim Ad Hoc Tipikor yang selesai masa baktinya

Belanja uang lembur ( KPPN.123-M E D A N II )

1.000.000.000 36,00 OB 1,00 THN

RM

RM

RM

RM

807.840.000 149.268.000

Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc ( KPPN.123-M E D A N II )

RM

248.375.000 807.840.000

1,00 THN

RM

735.030.000 2.782.598.000

1,00 THN

- Belanja Tunj. Beras PNS

RM

8.820.360.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.123-M E D A N II )

RM

2.880.000

- Belanja Tunj. PPh PNS

511129

RM

34.560.000 9.555.390.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS

Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.123-M E D A N II )

512211

19.467.188.000

Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.123-M E D A N II )

511126

511158

19.467.188.000 P

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

25.000.000

900.000.000

100.000.000

100.000.000 51.300.000

RM

RM

RM


: : : :

(005) (01)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

-

002 A 521111

Uang Lembur Gol II [5 ORG x 4 JAM x 12 BLN x 5 HR x 12 BLN]

(6)

1.200,00 OJ

13.000

15.600.000

17.000

16.320.000 10.500.000

-

Uang Lembur Gol. III [4 ORG x 4 JAM x 5 HR x 12 JAM]

960,00 OJ

-

Uang Makan Lembur Gol. II [5 ORG x 5 HR x 12 BLN]

300,00 OH

35.000

-

Uang Makan Lembur Gol. III [4 ORG x 5 HR x 12 BLN]

240,00 OH

37.000

8.880.000

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

1.422.177.000 P

KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN

533.320.000

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.123-M E D A N II )

394.400.000

-

Satpam [6 ORG x 12 BLN]

72,00 OB

1.700.000

122.400.000

-

Supir [5 ORG x 12 BLN]

60,00 OB

1.700.000

102.000.000

-

Pramubakti [5 ORG x 12 BLN]

60,00 OB

1.700.000

102.000.000

-

Cleaning Service [3 ORG x 12 BLN]

36,00 OB

1.700.000

61.200.000

8,00 OT

850.000

6.800.000

Biaya Penggantian Inventaris Lama / Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru (yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi 521811

SD/ CP



Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.123-M E D A N II ) -

Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran

138.920.000 92,00 OT

1.510.000

LANGGANAN DAYA DAN JASA

296.220.000

521111

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.123-M E D A N II )

80.220.000

Langganan Internet

-

Langganan Web Hosting

521114

Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.123-M E D A N II )

522111

Belanja Langganan Listrik ( KPPN.123-M E D A N II )

522112

Belanja Langganan Telepon ( KPPN.123-M E D A N II )

522113

Belanja Langganan Air ( KPPN.123-M E D A N II )

-

-

-

C 523111

Biaya Pengiriman Surat

Langganan Listrik

Langganan Telepon

Langganan Air

6.560.000

78.720.000

1,00 THN

1.500.000

1.500.000 60.000.000

5.000.000

12,00 BLN

11.000.000

1.000.000

1.000.000

Gedung Kantor

-

Halaman Kantor

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya ( KPPN.123-M E D A N II )

523121

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.123-M E D A N II )

-

Rumah Dinas

RM

12.000.000 73.680.000

844,00 M2

45.000

37.980.000

3.570,00 M2

10.000

35.700.000 35.500.000

355,00 M2

100.000

RM

RM

35.500.000 276.874.000

-

Kenderaan Roda 4

8,00 UNIT

24.000.000

192.000.000

-

Kenderaan Roda 2

9,00 UNIT

3.200.000

28.800.000

-

AC Split

32,00 UNIT

350.000

11.200.000

-

Genset

1,00 UNIT

6.740.000

6.740.000

-

PC Komputer

39,00 UNIT

380.000

14.820.000

-

Laptop

16,00 UNIT

350.875

5.614.000

-

Printer

59,00 UNIT

300.000

17.700.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan ( KPPN.123-M E D A N II )

RM

394.717.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.123-M E D A N II ) -

RM

12.000.000 12.000.000

12,00 BLN

RM

132.000.000 12.000.000

12,00 BLN

RM

60.000.000 132.000.000

PEMELIHARAAN KANTOR

523119

523133

12,00 BLN

12,00 BLN

RM

138.920.000

B

-

RM

8.663.000

RM

RM


: : : :

(005) (01)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

D 521115

Perawatan Jaringan Internet

1,00 THN

8.663.000

PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR

(6)

8.663.000 197.920.000

Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.123-M E D A N II )

66.720.000

Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

700.000

8.400.000

-

Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

600.000

7.200.000

-

Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

600.000

7.200.000

-

Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

990.000

11.880.000

-

Staf Pengelola [3 ORG x 12 BLN]

36,00 OB

750.000

27.000.000

-

Bendahara Penerima [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

420.000

-

521119

SD/ CP



Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.123-M E D A N II )

RM

5.040.000 131.200.000

-

Biaya Outsourcing Cleaning Service Kantor [6 ORG x 12 BLN]

72,00 OB

1.700.000

122.400.000

-

Pakaian Supir dan Pramubakti

12,00 STEL

400.000

4.800.000

-

Fotocopy

1,00 THN

4.000.000

4.000.000

RM


: : : :

(005) (01)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.01.02

1071


Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi [Base Line]

(6)

274.000.000


1071.996

SD/ CP



274.000.000 8,00 Unit

74.000.000

Lokasi : KOTA MEDAN 1071.996.001 PERANGKAT PENDUKUNG SARANA PRASARANA PENYELESAIAN PERKARA 051 532111

1071.998

74.000.000

PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI

74.000.000 P

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.123-M E D A N II )

74.000.000

-

Pengadaan PC

2,00 UNIT

10.000.000

20.000.000

-

Pengadaan Laptop

2,00 UNIT

15.000.000

30.000.000

-

Pengadaan Printer

2,00 UNIT

2.000.000

4.000.000

-

Pengadaan Router

1,00 UNIT

10.000.000

10.000.000

-

Pengadaan Scanner

1,00 UNIT

10.000.000

Gedung/Bangunan [Base Line]

RM

10.000.000

568,00 M2

200.000.000

Lokasi : KOTA MEDAN 051 533111

Gedung / Bangunan

200.000.000 P

Belanja Modal Gedung dan Bangunan ( KPPN.123-M E D A N II )

200.000.000 18,00 M2

2.500.000

45.000.000

550,00 M2

250.000

137.500.000

-

Pengadaan/Pembuatan Pos Jaga

-

Pengadaan/Pembuatan Paving Blok Halaman Gedung Kantor

-

Administrasi Pengadaan

1,00 KEG

7.500.000

7.500.000

-

Konsultan Perencana

1,00 KEG

10.000.000

10.000.000

Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir

, 0 ???

0

RM

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099189/2016

DS:8650-0986-8850-3734

A. Dasar Hukum: 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016. B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga

: (005)

MAHKAMAH AGUNG

2. Unit Organisasi

: (03)

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

3. Provinsi

: (07)

SUMATERA UTARA

4. Kode/Nama Satker Sebesar

: (099189) PENGADILAN TINGGI MEDAN : Rp. 136.600.000 ( SERATUS TIGA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03.04 PERADILAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupiah Murni

Rp.

Rp. Rp. 136.600.000

2. PNBP PNBP TA Berjalan

Rp.

0


Rp.

0

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

0

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

Rp.

0

5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Rp.

0

- Hibah Luar Negeri Langsung

Rp.

0

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

- Hibah Dalam Negeri Langsung

Rp.

0

- Hibah Luar Negeri

Rp.

0

Rp.

0

D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN M E D A N II E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

(123) Rp.

6. SBSN PBS

136.600.000 136.600.000

136.600.000

DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Jakarta, 07 Desember 2015 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd. ASKOLANI NIP. 196606111992021001


DS:8650-0986-8850-3734


MAHKAMAH AGUNG



Unit Organisasi

: (03)




Provinsi

: (07)

SUMATERA UTARA


Kode/Nama Satker


1 Fungsi

136.600.000

03

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

03.04

PERADILAN

136.600.000

005.03.07

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

136.600.000

Hasil (Outcome)

01

Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum

IKU Program

01 02

Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum

03

Terselenggarannya pembinaan tenaga teknis peradilan umum

04

Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK dan Grasi

Kegiatan

1049

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum


001

Jumlah pedoman tata kelola di lingkungan peradilan umum

002

Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis administrasi peradilan

003

Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi peradilan umum

004

Jumlah pelaksanaan pengawasan pelayanan publik peradilan umum

005

Jumlah pelayanan peradilan di lingkungan Peradilan Umum

006

Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum

007

Pelaksanaan Zitting Plaatz/Sidang diluar Pengadilan/Sidang Terpadu

1049.005

Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu

Sub Fungsi 2 Program

Keluaran (Output)

136.600.000

900,00 Perkara

136.600.000

Jakarta, 07 Desember 2015 Direktur Jenderal Badilum

ttd. Herri Swantoro, SH, MH 195909041984031004


DS:8650-0986-8850-3734

IB.SUMBER DANA Kementerian Negara/Lembaga : (005)

MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi

: (03)


Provinsi

: (07)

SUMATERA UTARA

Kode/Nama Satker

: (099189)

PENGADILAN TINGGI MEDAN Halaman : IB. 1 Pagu

1. Anggaran Tahun 2016

Rp.

136.600.000

1. Rupiah Murni

Rp.

136.600.000

2. PNBP

Rp.

0

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Rp.

0


Rp.

0

5. Hibah Langsung

Rp.

6. SBSN PBS

Rp.

Ket :

a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing

0

Rp.

0

(2) RPLN

US$

0

Rp.

0

(1) Valuta Asing

US$

0

Rp.

0

(2) RHLN

US$

0

Rp.

0

c. Pinjaman Dalam Negeri

IDR

0

0

d. Hibah Dalam Negeri

IDR

0

0

e. Hibah Luar Negeri Langsung

IDR

0

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

IDR

0

b. Hibah Luar Negeri

2. Rincian Pinjaman / Hibah : No.

SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH

PAGU TAHUN INI

RINCIAN DANA BERDASARKAN

No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1

Ekuivalen Rupiah

US$

(dalam ribuan rupiah) DANA PENDAMPING

CARA PENARIKAN

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah

1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -

Kode

Uraian

Kode

Dana

Kode

Dana

Rp. Pdp

Rp.LN

Rp.Loc.Cost

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah


DS:8650-0986-8850-3734

II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga : (005)

MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi

: (03)


Provinsi

: (07)

SUMATERA UTARA

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KD)

Halaman : II. 1 (dalam ribuan rupiah) BELANJA

KODE

URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

1

2

099189

PENGADILAN TINGGI MEDAN

005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 1049.005 Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu 01 RM

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH

LOKASI/ KPPN

CARA PENARIKAN/ REGISTER

9

10

8

-

136.600

-

-

-

136.600

-

136.600

-

-

-

136.600

-

136.600

-

-

-

136.600

-

136.600

-

-

-

136.600

07 . 51

-

136.600

-

-

-

136.600

123

-

136.600

-

-

-

136.600 Jakarta, 07 Desember 2015 Direktur Jenderal Badilum


DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 005.03.2.099189/2016 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga : (005)

MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi

: (03)


Provinsi

: (07)

SUMATERA UTARA

Kode/Nama Satker


NO

URAIAN SATKER

DS:8650-0986-8850-3734

Halaman : III. 1 (dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN

1 1.

KODE 2 099189

3

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

JUMLAH SELURUH

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

PENGADILAN TINGGI MEDAN RENCANA PENARIKAN DANA

1.257

2.787

4.890

7.486

7.868

8.742

15.176

14.766

16.010

16.337

18.291

22.990

136.600

52

1.257

2.787

4.890

7.486

7.868

8.742

15.176

14.766

16.010

16.337

18.291

22.990

136.600

1.257

2.787

4.890

7.486

7.868

8.742

15.176

14.766

16.010

16.337

18.291

22.990

136.600

1.257

2.787

4.890

7.486

7.868

8.742

15.176

14.766

16.010

16.337

18.291

22.990

136.600

BELANJA BARANG

005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 52 BELANJA BARANG



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 005.03.2.099189/2016 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga : [005]

MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi

: [03]


Provinsi

: [07]

SUMATERA UTARA

Kode dan Nama Satker

: [099189] PENGADILAN TINGGI MEDAN

KODE

DS:8650-0986-8850-3734

Halaman : IV. 1

URAIAN

(dalam ribuan rupiah) KODE

URAIAN




: : : :

(005) (03)

MAHKAMAH AGUNG DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM (099189) PENGADILAN TINGGI MEDAN Rp. 136.600.000 Halaman : 1

KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.03.07 1049 1049.005

SD/ CP



(6)

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

136.600.000

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

136.600.000

Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu [Base Line]

900,00 Perkara

136.600.000

Lokasi : KOTA MEDAN 051 521211

Penyelesaian Perkara Yang Kurang Dari 5 (lima) Bulan

BLN] 052 A 521115

108.000.000 U

Belanja Bahan ( KPPN.123-M E D A N II ) Biaya Konsumsi Pengamanan Sidang / Demonstrasi [15 ORG x 12 ATK / Buku Induk Perkara Pidana / Penggandaan

108.000.000 180,00 OB 1,00 THN

50.000

9.000.000

99.000.000

99.000.000

Pengelola DIPA 03

3.600.000 U

Honor Pengelola Dipa 03

3.600.000

Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.123-M E D A N II )

3.600.000

053 524111

Honor Pengelola [2 ORG x 12 BLN]

24,00 OB

150.000

3.600.000

Pengawasan Pelayanan Publik

25.000.000 U

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.123-M E D A N II ) >

25.000.000 25.000.000

PEMBINAAN / PENGAWASAN -

Biaya Perjalanan [2 ORG x 5 LOK x 1 PP x 1 KEG]

10,00 OK

300.000

3.000.000

-

Uang Harian [2 ORG x 3 HR x 5 LOK x 1 KEG]

30,00 OH

370.000

11.100.000

-

Penginapan [2 ORG x 2 HR x 5 LOK x 1 KEG]

20,00 OH

545.000

10.900.000

Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir

RM

3.600.000

> Honor Pengelola SAI/BMN -

RM

, 0 ??? .F. .F. .F.

0

RM

2016

Recommend Documents