,
Zpráva kontrolního výboru-Kontrolní dotazník 1/2016 Úvod: Dle schváleného plánu činnosti kontrolního provedena kontrola bodu: I. Činnost pracovníků OÚ 2. Čerpání rozpočtu 3. Stav bankovních účtů a pokladny 4. Plnění usnesení zastupitelstva
výboru na funkční období 10/2014-912018
byl
Kontrolovaný bod: 1. Činnost pracovníků OÚ Otázka Jak je evidována pracovní doba zaměstnanců OÚ. je prováděn rozvoj pracovníků, je prováděn
Odpověď Vzhledem k počtu zaměstnanců doba není evidox ána. kontrola podle plnění úkolů
Hodnoceni vyhovuje
Jak jsou zadávány úkoly pracovníkům OÚ, jak jsou kontrolovány
Většinou ústně, důležitější písemně
vyhovuje
Jak je kontrolováno plnění úkolů pracovník) OÚ
Pruběžně podle potřeby
2.
úkoly
vyhov uje
Čerpání rozpočtu
Otázka Jak a kdy jsou prováděny kontroly na jednot] ivých položkách rozpočtu
Odpověď Kontroly jsou měsíční, kontrol) provádí účetní a jsou zasílány na kraj
Hodnocení Výkazy byly zkontrolován) . Vb připadě nedostatku b) kraj měl výhrady. Zatím se nestalo
Jsou nějaké položky přečerpané
V rámci paragrafů mohou být přečerpány. Paragrafy přečerpány nejsou
Zkontrolováno
ve V) kazech
Jak je prováděna korekce položek rozpočtu
Nemusí být prováděna
Spořici účty a úvčry
Uvěry veden)" nejsou, spořící účet u Expobank k 29.4.2016 činil
Zkontrolováno
podle výpisu z
Jsou vedeny, jak)' je zůstatek
zůstatek
3.024.777,84,-Kč,
spořicí
účet u Sberbank činil zu ratek 7.147.783,27,-Kč
Zpráva
kontrolnlho výboru 1/2016 1/7
účtů
3.
Stav bankovních účtů a pokladnv
Otázka Kolik bankovních účtů má obec k di-pozici
Odpověď Celkový počet je 5 z toho 2 spoří a 3 běžné
Jak) je zůstatek na bankovním účtu ke dni kontrol)
Viz příloha I
Doloženo
Jak)' je zustarek pokladny ke dni kontrol.
-je 54897.-Kč
Přepočítáno
Je stav pokladny shodný se taveni peněžního deníku popř. vydaných dokladu
Ano shodný s pokladní knihou
Viz příloha
,
Hodnocení Doloženo \:; pi ) z
výpis,
z
účtů
účtů
ouhlasí
4. Plnění usnesení zastupitelstva Náplň
:
Kontrolují e veškeré body ze zasedání zastupitelsrva plnění jeho usnesení, zasrupitelstva. byly provedeny kontroly obou.
4.1 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Vzhledem k tomu. že se konal) 2
č. 1/2016 ze dne 3.2.2016
4.1.1 Usnesení č. 3.1 -1/2016 chválení RO č.7'2015,
Kontrola plnění usnesení: RO bylo zapracováno
Usnesení splněno: 25,5,2016
Marek eveselý Předseda kontrolního výboru
Zpráva
kontrolního výboru 1/2016 2/7
-
--
----------------
4.1.2UsnesenÍ č. 4.1. - 1/2016 Schválení daru
zš
10krá na pořízení
interaktivních
tabulí:
Kontrola plnění usnesení: Byla předložena smlouva ze dne 10.2.2016 Usnesení splněno: 25.5.2016 Marek Neveselý Předseda kontrolního výboru
4.1.3 Usnesení č. 5.1. - 1/2016 chválení kupní smlouvy na prodel pozemku p.č.296
12 o výměře
32 m čtverečních
J.Literové
za 400Kč m.
Kontrola plněni usnesení: Byla předložena smlouva ze dne 16.3.2016 Usnesení splněno: 25.5.2016 Marek Nev sel) Předseda kontrolního výboru
4.1.4 Usnesení
Č.
6.1. - 1/2016
Zastupítclstvo schvaluje vyhlášení 6.025.800 .-Kč včetně DPH.
Kontrola plnění usnesení: VZ proběhlo. navíc b) la uzavřena Usnesení splněno: 25.5.2016 Marek eves I) Před eda kontrolního výboru
výběrového
řízení na zak "Dokončeni
smlouva s vítězem VZ firmou Swěielski
komunikace
, za předpokládanou
z 19.4.2016
4.1.5 Usnesení č. 7.1. -1/2016 Zasrupitelstvo schvaluje v. hlášení výběrového max. 9.500.000.-Kč včetně DPH
řízení na zak.vRckonstrukce
Kontrola plnění usne ení: VZ proběhlo. navíc byla uzavřena smlouva s \ uězem VZ firmou Usne eni splněno: 25.5.2015 Marek eveselý Předseda kontrolního výboru
4.1.6 Usnesení Zastupitelstvo
Č.
budovy obecního
úřadu" s cenou
Vašstav ze dne 14.4.2016
8.1. -1/2016
schvaluje podáni žádosti o dotace J M kraje na projekt: Bezpečnost veřejné o větlení doprav 111 značky obytná zóna ve výši nakladu Nábytek do knihovny za cca 200 tis Kč Oprava pomníku za 60 tis Kč Koncepce startovacích bytů za 80 tis Kč
Kontrola plnění usnesení: Předloženy podané žádosti ze dne 26.2.2016 Usnesení splněno: 25.5.2016 Marek Neveselý Předseda kontrolního V) boru Zpráva kontrolního výboru 1/2016 3/7
170tis Kč.
cenu
4.1. 7 Usnesení Zastupitelsrvo
Č.
8.2. - 1/2016
schvaluje
TJ Sokol Velatice
spolufinancováni
Unicurlingu
ve \)'ši 30°'0 celkových
nákladu.
Kontrola plnění usnesení: Předložena podaná žádost Usnesení plněno: 2.5..5.2016 Marek Neveselý Předseda kontrolního výboru
4.1.8 Usnesení Zasrupitelstvo p.č.256·6.
Č.
9.1. -1/2016
schvaluje
uzavření
smlouvy
° zřízeni
\ cného
břemene s EO
Distribuce
a.s
na pozemku
Kontrola plnění usnesení: Byla uzavřena srn louva ze dne 3 I .3.20 16 Usnesení splněno: 2.5..5.2016 Marek eveselý Předseda kontrolního výboru
4.1.9 Usnesení
Č.
3.1. - 2/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci Swierelski za cenu4.501.736.56,-Kc v.č, DPH Koutrola plnění usnesení: byla uzavřena smlouva s vuězern VZ firmou Swětelski Usnesení splněno: 2.5.5.201.5 Marek Neveselý Předseda kontrolního výboru
4.1.10 Usnesení
Č.
4.1. - 2/2016
°
4.1.11 Usnesení Zastupitelstvo
Č.
plán rozvoje
rodinné politik)
Kontrola plnění usnesení: Bylo kontrolováno na webu obce a posláno Usnesení splněno: 2.5.5.2016 Marek Ncve: cI) Předseda kontrolního výboru Č.
komunikace"
se spol
zak .Rekonstrukce
budovy
obecního
úřadu .. e
ze dne 14.4.2016
5.1. - 2/2016
schvaluje
4.1.12 Usnesení
Vasstav
"Dokončení
z 19.4.2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavřeni smlouvy dílo na realizaci spol. Vašstav za cenu 8.232.809.4I.-Kč \;.Č. DPH
Kontrola plnění usnesení: by la uzavřena smlouva s vítězem VZ firmou sneseni splněno: 2.5.:.20 I 5 Marek cvcselý Předseda kontrolniho výboru
zakázky
dl)
obce
Velatice
na rok 2016-2021
soutěže.
6.1. - 2/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s.lM kraiem na poskytnun dotace projektu .Rekonsrrukce staré školy na obecní úřad. rodinné centrum a knihovnu".
Zpráva
kontrolního výboru 1/2016 4/7
ve výši _, mil.Kč
na realizaci
Kontrola plnění usnesení: B~la uzavřena smlouva ze dne 22.4.2016 Usneseni splněno: 25.5.2015 Marek eveselý Předseda kontrolního výboru
4.1.13 Usnesení Zastupitelsrvo 175 ti, Kč.
Č.
7.1 - 2/2016
schvaluje
uzavření
smlouvy
Kontrola plněni usneseni: K datu 25.5.2016 nebyla doložena Usnesení nebylo splněno: 25.5.2016 Marek Neveselý Předseda Kontrolního vyberu
4.1.14 Usnesení Zastupitelstvo
Č.
na real izaci projektu
K vět za cenu
.mlouva
RO
Č.
12016:
Kontrola plnění usnesení: RO bylo předloženo nicméně neni podep ano členy finančního Usnesení neby 10 splněno: 25.5.2016 Marek eveselý Předseda Kontrolního \') boru Č.
firmou j iří Vrba
8.1. - 2/2016
schvaluje
4.1.15 Usnesení
.zelená oáza"
výboru
9.1. - 2/2016
Zastupitelstvo schvaluje
obecně závaznou
vyhlášku
č.1 '2016 o místním poplatku
za odpady."
Kontrola plnění usnesení: Vyhláška kontrolována visí na webu U nesení splněno: 25.5.2016 Marek Neveselý Předseda Kontrolního ýboru
4.1.16 Usnesení Zasiupitelstvo Malovanému.
Č.
10.1. - 2/2016
schvaluje
uzavření
kupní
smlouvy
Kontrola plnění usnesení: mlouva nachystána a zatím nebyla realizována Usne ení splněno 25.5.2016 Marek leveselý Předseda Kontrolního výboru
4.1.17 Usnesení
Č.
na prodej
prodlením
pozemku
p.č.
2966
o v~mčře
5 m panu
smluvní strany
11.1. - 2/2016
Zastupitelstvo schvaluje záměr č.220 16 na prodej pozemku pozemků p.č. 595 62 a 59 - 90
Kontrola plnění usnesení: Záměry byly vyvěšeny a budou schvalován: Usnesení bylo splněno 25.5.2016 Marek Neveselý Předseda Kontrolního výboru
p.č 2150 7. a p.č, 21508 a zám r 3 2016 na prodej
zastupitel stvcm dne 8.6.2016
Zpráva kontrolního výboru 1/2016 5/7
4.1.18 Usnesení Zastupitelstvo
Č.
12.1. - 2/2016
schvaluje
poskytnutí
dotace ve vy ši 10 tis Kč obč.sdruženi
APLA-.lM
Kontrola plnění usnesení: Byla uzavřena smloux a 9.5.2016. Usnesení splněno 25.5.20 J 6 Marek Neveselý Předseda Kontrolního výboru
4.1.19 Usnesení Zastupitclstvo infrastruktura
Č.
13.1. - 2/2016
schvaluje uzavření smlouvy na pozemku p.č.265 I.
o smlouvě budoucí o
Kontrola plnění usnesení: Neby I) doloženy podklady od smluvního partnera Usne ení nebylo plněno: 25.5 ..20 J 6- nutno kontrolovat Marek Neve el~' Předseda Kontrolní komise
4.1.20 Usnesení Zastupitelstvo
Č.
služebnosti
zřrzeru
s Česká telckomunikačm
při pnšrí kontrole
14.1. - 2/2016
chvaluje
uzavřeni smlouvy
o zřrzeru věcného bř mcne na pozemku
p.<:.2234. ,.
Kontrola plnění usnesení: Smlouva nebyla předložena 7 prodlení smluvního partnera Usnesení nebyl splněno: 25.5.2016- nutno kontrolovat při příští kontrole Marek evesclý Předseda Kontrolní komise
4.1.21 Usnesení Zastupitelstvo
Č.
15.1. - 2/2016
schvaluje
uzavřeni smlouvy
o zřrzeni věcného břemene na pozemku
p.č, 595 54.
Kontrola plnění usnesení: Byla předložena smlouva ze dne 4.5.2016 Usnesení splněno Marek Neveselý 25.5.2016 Předseda Kontrolního výboru
4.1.22 Usnesení Zastupitelsivo
Č.
15.2. - 2/2016
schvaluje
uzavřeni srn louvy o zřizeru věcného břerncne
na pozemku
p.č. 595f.~O. 59593.
Kontrola plnění usnesení Byla předložena smlouva ze dne 6.5.2016 Usnesení splněno Marek eveselý 25.5.2016 Předseda Kontrolního výboru
4.1.23 Usnesení Zastupitelstvo
Č.
16.1. - 2/2016
schvaluje
předloženou
\~7\
u na podám
zadost i o finanční podporu občanský
Kontrola plnění usnesení: Obč. projekty budou schvalován) na příštim zasrupitelstv u Usneseni nebylo splněno 25.5.2016 nutno kontrolovat při přišt: kontrole Marek eveselý 25.5.2016 Zpráva kontrolního výboru 1/2016 617
ch projektu,
1162 1.
Předseda Kontrolního
výboru
4.1.24 Usnesení č. 16.2. - 2/2016 Zastupitelsrvo
schvaluje
pořádáni
podzimního
koncertu s kapelou
Fleret.
Kontrola plnění usnesení: Byla předložena smlouva o vystoupení u: dne 1.5.2016 Usneseni bylo splněno 25.5.2016 Marek Neveselý Předseda Kontrolního výboru
S.Závěr provedených kontrol 1/2016 1. .., 3. 4.
Činnost pracovníků O(J- bez formálních závad Kontrola čerpáni rozpočtu - bez závad Stav bankovních účtů - be závad Kontrola usne ení zastupitelstva bod 4.1.1.3-doložit smlouvu s dodavatelem Zalcná Oáza bod 4.1.14 - doplnit podpis) na RO bod 4.1.1 C) dokončení služebnosti na opt. siti bod 4.1.20 doložit smlouvu na věcné břemeno manžele bod 4.1.23 - schálení obč.projektů
evescli
6.PříIohy Příloha Příloha
1 stav
účtů
k 25.5.2016 k 25.5.2016
2 stav pokladny
Kontrolní výbor a kontrolovaný uvedenými v tomto dokumentu
pracovník
souhlasí
bez výhrad
se závěry
kontrolní
Za kontrolované body I. Činnost pracovníků OÚ 4. Plněni usnesení zastupirelstva
pracovník .
Člen kontrolní ho výboru OBEC VElATICE Ve/atice 35, 66405 /č: 488364
"
Za kontrolované bo ) .., Čerpání rozpočtu 3. Stav bankovních účtu a pokladny
Kon";r:' Ing. Anna.
Člen kontrolní ho výboru
Ver-;"'~ika Košinova
eveľOvá
Zpráva kontrolního výboru 1/2016 7/7
prověrky
