2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA-033.14-0/2016

DS:1512-3830-4907-6729

A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:

033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 033.14 BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH Rp.500.312.500.000 (LIMA RATUS MILIAR TIGA RATUS DUA BELAS JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) : 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. 5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 6. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 7. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Jakarta, 07 Desember 2015 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLANI NIP.196606111992021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-033.14-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DS:1512-3830-4907-6729 Halaman :

1 dari

5

A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : 1. PROGRAM

:

13

Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah

2. SASARAN STRATEGIS

:

01

Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan

:

02

Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran

:

04 0490

3. FUNGSI SUB FUNGSI 4. PRIORITAS Non Prioritas

:

EKONOMI EKONOMI LAINNYA

(dalam ribuan rupiah) 500.312.500

500.312.500 500.312.500

: :

500.312.500 00

-

500.312.500

Jakarta, 07 Desember 2015 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL

Ir. Taufik Widjoyono, MSc. NIP 195608181982111001



DS:1512-3830-4907-6729 Halaman :

2 dari

5

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 033.14.13

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT

VOLUME / SATUAN

Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah

ALOKASI DANA 500.312.500

Meningkatnya pengembangan kawasan strategis, perkotaan dan perdesaan, serta keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR Meningkatnya keterpaduan kebijakan dengan perencanaan Meningkatnya keterpaduan pemrograman dan penganggaran pembangunan infrastruktur PUPR 01 Tingkat dukungan infrastruktur terhadap kawasan strategis, perkotaan, perdesaan 02 Tingkat keterpaduan infrastruktur antar sektor PUPR 03 Tingkat keterpaduan kebijakan dengan perencanaan 04 Tingkat kesesuaian antara rencana dengan kapasitas pendanaan pembangunan bidang Unit eselon 5591

95.544.547

Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah - Ketepatan waktu perencanaan anggaran dan pelaporan evaluasi kinerja - Tingkat layanan administrasi kepegawaian - Tingkat layanan administrasi keuangan, umum dan BMN - Tingkat layanan data informasi dan komunikasi publik - Tingkat layanan produk dan bantuan hukum

5591.001

Layanan Administrasi Kepegawaian

00

7.0000 Laporan

9.500.000

5591.002

Layanan Perencanaan Program Anggaran dan Evaluasi Kinerja serta Pengelolaan Data Informasi

00

9.0000 Laporan

11.600.000

5591.003

Layanan Hukum,Kerjasama, dan Informasi

00

12.0000 Laporan

18.900.000

5591.004

Layanan Administrasi Keuangan, Umum dan BMN

00

5.0000 Laporan

5591.994

Layanan Perkantoran

00

5591.996

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

00

1.0000 Unit

200.000

5591.997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

00

4.0000 Unit

2.800.000

5592

Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Jumlah pedoman teknis perumusan Kebijakan dan Strategi jangka menengah dan panjang bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat - Persentase perumusan kebijakan dan strategi jangka menengah dan panjang - Tingkat fasilitasi dan koordinasi perencanaan untuk 35 WPS, kerjasama dan pembinaannya - Tingkat fasilitasi kerjasama regional dan global dalam rangka keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR di 35 WPS - Tingkat pengelolaan administrasi perkantoran - Tingkat pengelolaan data dan informasi dukungan perencanaan dan analisis manfaat infrastruktur wilayah

KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

12.0000 Bulan Layanan

9.100.000 43.444.547

72.858.953



DS:1512-3830-4907-6729 Halaman :

3 dari

5

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE


VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

5592.001

Kebijakan dan strategi keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR antar sektor/ wilayah

00

7.0000 Dokumen

5592.002

Rencana jangka panjang dan rencana strategis pembangunan infrastruktur terpadu bidang PUPR

00

2.0000 Dokumen

4.700.000

5592.003

00

14.0000 Dokumen

34.500.000

5592.004

Rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu antarsektor, antar wilayah pengembangan strategis, antartingkat pemerintahan, dan antarpulau Layanan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

00

4.0000 Laporan

5.600.000

5592.005

Fasilitasi kerjasama regional dan global yang dilaksanakan

00

2.0000 Laporan

4.500.000

5592.006

Rekomendasi hasil analisis dampak dan manfaat keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR

00

1.0000 Dokumen

2.800.000

5592.009

Layanan teknis terkait kebijakan teknis perencanaan pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

00

2.0000 Laporan

1.900.000

5592.010

Rekomendasi hasil evaluasi keterpaduan perencanaan, pemrograman dan pengembangan infrastruktur PUPR dalam kawasan, antar kawasan, antar WPS

00

5.0000 Dokumen

2.700.000

5592.994

Layanan Perkantoran

00

5593


8.500.000

7.658.953 88.125.000

Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Jumlah pedoman teknis perumusan dan evaluasi program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat - Ketepatan waktu pelaporan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS - Persentase perumusan keterpaduan program jangka menengah dan pendek pembangunan bidang infrastruktur PUPR untuk 35 WPS - Persentase perumusan keterpaduan program tahunan pembangunan bidang infrastruktur PUPR untuk 35 WPS - Tingkat pengelolaan administrasi perkantoran - Tingkat pengelolaan data dan informasi program dan evaluasi keterpaduan pembangunan untuk 35 WPS - Tingkat pengendalian kebijakan dan program keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR utuk 35 WPS

5593.001

Pedoman teknis sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR

00

1.0000 Pedoman

2.300.000

5593.002

Program tahunan keterpaduan yang telah disinkronisasi untuk 35 WPS

00

4.0000 Dokumen Rumusan

9.700.000

5593.003

Layanan teknis terkait sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR

00

2.0000 Dokumen

5.400.000

5593.004

Rekomendasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR

00

2.0000 Dokumen Rekomendasi

3.100.000

5593.005

Kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR

00

2.0000 Dokumen

6.150.000

5593.006

Layanan data dan informasi keterpaduan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang PUPR

00

6.0000 Dokumen

5593.994

Layanan Perkantoran

00

5594

Pengembangan Kawasan Strategis - Jumlah inkubasi keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis - Jumlah kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS - Jumlah pedoman teknis perencanaan dan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang



7.875.000 53.600.000 144.466.000



DS:1512-3830-4907-6729 Halaman :

4 dari

5



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

PUPR - Jumlah rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS - Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS - Jumlah rencana teknis mendukung inkubasi keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis - Ketepatan waktu pelaporan evaluasi kinerja pengembangan kawasan strategis dan antara kawasan strategis ynag terpadu dengan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS - Persentase fasilitasi pengadaan tanah di kawasan strategis, antar kawasan strategis, dan kawasan perkotaan untuk pembangunan infrastruktur wilayah untuk 35 WPS - Tingkat pengelolaan administrasi perkantoran - Tingkat pengelolaan data dan informasi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis

5594.001

- Tingkat pengendalian dan pelaporan evaluasi fasilitasi pengembangan kawasan strategis dan antara kawasan strategis ynag terpadu dengan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR

00

5594.002

Rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR

00

8.0000 Rencana

53.200.000

5594.003

Layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

00

8.0000 Laporan

11.150.000

5594.004

Area inkubasi pada kawasan strategis yang dibangun

00

5.0000 Rencana Teknis/Area Inkub

48.500.000

5594.994

Layanan Perkantoran

00


5594.997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

00

25.0000 Unit

5595

12.0000 Pedoman Teknis/Dokumen

20.100.000

11.116.000 400.000 99.318.000

Pengembangan Kawasan Perkotaan - Jumlah kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS - Jumlah pedoman teknis perencanaan dan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR - Jumlah perkotaan dan perdesaan yang difasilitasi peningkatan keterpaduan fungsinya - Jumlah rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS - Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS - Ketepatan waktu pelaporan evaluasi kebijakan teknis, rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan, dan perdesaan untuk 35 WPS - Tingkat pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis, rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan, dan perdesaan untuk 35 WPS - Tingkat pengelolaan administrasi perkantoran - Tingkat pengelolaan data dan informasi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan untuk 35 WPS

5595.001

Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

00

4.0000 Dokumen

7.500.000

5595.002

Rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

00

23.0000 Dokumen

51.800.000




DS:1512-3830-4907-6729 Halaman :

5 dari

5



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

5595.003

Layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

00

2.0000 Laporan

3.000.000

5595.004

Program jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

00

4.0000 Dokumen Rumusan

6.900.000

5595.005

Area inkubasi pada kawasan perkotaan yang dibangun

00

1.0000 Rencana Teknis/Area Inkub

2.000.000

5595.006

00

3.0000 Pedoman

6.500.000

5595.007

Pedoman teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat Layanan Teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

00

5.0000 Laporan

5595.994

Layanan Perkantoran

00


5595.996

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

00

13.0000 Unit


13.000.000 8.418.000 200.000



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-033.14-0/2016 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER


DS:1512-3830-4907-6729 Halaman :

1 dari

1


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO

KODE

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

KP KD DK TP UB

1

2

3

4

033.14.13 Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah

JENIS BELANJA PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8

PAGU/TARGET PENDAPATAN

TERCATAT

9=5+6+7+8

10

25.226.324

420.186.176

54.900.000

0

500.312.500

40.000.000

25.226.324

420.186.176

54.900.000

0

500.312.500

40.000.000

25.226.324

67.318.223

3.000.000

0

95.544.547

0

25.226.324

67.318.223

3.000.000

0

95.544.547

0

0

72.458.953

400.000

0

72.858.953

0

0

72.458.953

400.000

0

72.858.953

0

0

87.725.000

400.000

0

88.125.000

40.000.000

0

87.725.000

400.000

0

88.125.000

40.000.000

0

85.415.000

44.000.000

0

129.415.000

0

0

85.415.000

44.000.000

0

129.415.000

0

0

92.618.000

6.700.000

0

99.318.000

0

0

92.618.000

6.700.000

0

99.318.000

0

0

14.651.000

400.000

0

15.051.000

0

0

14.651.000

400.000

0

15.051.000

0

TOTAL

25.226.324

420.186.176

54.900.000

0

500.312.500

40.000.000

RM

25.226.324

420.186.176

54.900.000

0

500.312.500

40.000.000

01 DKI JAKARTA 400820 SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

KP

A00 RM 400821 PUSAT PERENCANAAN INFASTRUKTUR PUPR

KP

A00 RM 400822 PUSAT PEMROGRAMAN DAN EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PUPR

KP

A00 RM 400825 PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

KP

A00 RM 400826 PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN

KP

A00 RM 400831 PENGEMBANGAN KAWASAN MERAK-BAKAUHENI-BANDAR LAMPUNG-PALEMBANG-TANJUNG

KP

A00 RM

PENDAPATAN


0



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-033.14-0/2016 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN


DS:1512-3830-4907-6729 Halaman :

1 dari

1


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RENCANA PER PROGRAM NO KODE

(dalam ribuan rupiah) URAIAN PROGRAM

PAGU

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

NOPEMBER DESEMBER

1 033.14.13 Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah RENCANA PENARIKAN DANA

500.312.500

5.455.846

11.514.849

18.422.440

28.520.007

27.926.184

32.975.477

55.177.338

51.678.502

58.085.057

57.991.961

63.206.973

89.357.866

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA

500.312.500

5.455.846

11.514.849

18.422.440

28.520.007

27.926.184

32.975.477

55.177.338

51.678.502

58.085.057

57.991.961

63.206.973

89.357.866

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN



2016

Recommend Documents