KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA- 019.07.2.247199/2016
DS:0422-5980-5345-6863
A. Dasar Hukum: 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016. B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga
: (019)
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Unit Organisasi
: (07)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
3. Provinsi
: (04)
DI YOGYAKARTA
4. Kode/Nama Satker Sebesar
: (247199) BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK : Rp. 25.373.416.000 ( DUA PULUH LIMA MILIAR TIGA RATUS TUJUH PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH )
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 04 EKONOMI 04.07 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
Jumlah Uang
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 019.07.12.1866 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupiah Murni
Rp.
Rp. Rp. 21.284.041.000
2. PNBP PNBP TA Berjalan
Rp.
4.089.375.000
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
Rp.
0
- Pinjaman Dalam Negeri
Rp.
0
- Hibah Dalam Negeri
Rp.
0
Rp.
0
5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Rp.
0
- Hibah Luar Negeri Langsung
Rp.
0
- Pinjaman Luar Negeri
Rp.
0
- Hibah Dalam Negeri Langsung
Rp.
0
- Hibah Luar Negeri
Rp.
0
Rp.
0
D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN YOGYAKARTA E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
(030) Rp.
6. SBSN PBS
25.373.416.000 25.373.416.000
25.373.416.000
DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
Jakarta, 07 Desember 2015 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
ttd. ASKOLANI NIP. 196606111992021001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 019.07.2.247199/2016 IA. INFORMASI KINERJA
DS:0422-5980-5345-6863
Kementerian Negara/Lembaga : (019)
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kuasa Pengguna Anggaran
: Ramelan Subagyo, M.Eng.Sc
Unit Organisasi
: (07)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
Bendahara Pengeluaran
: Aulia Muhammad
Provinsi
: (04)
DI YOGYAKARTA
Pejabat Penanda Tangan SPM : Ir. Niken Karsiati
Kode/Nama Satker
: (247199) BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK Halaman : IA. 1
1 Fungsi
25.373.416.000
04
EKONOMI
04.07
INDUSTRI DAN KONSTRUKSI
25.373.416.000
019.07.12
Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
25.373.416.000
01
Terwujudnya kebijakan strategis dalam pengembangan industri
02
Meningkatnya Daya Saing Produk Industri Dalam Negeri
03
Meningkatnya penguasaan teknologi industri dan Penerapan HKI
04
Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau
05
Meningkatnya kemampuan Balai dan hasil litbang dalam rangka meningkatkan daya saing industri
06
Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri
07
Meningkatnya fasilitasi kelembagaan teknologi, industri hijau, sarana dan prasarana dan SDM BPKIMI
01
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas (persen)
02 03
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya (persen) Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri (Persen)
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri (Persen)
05
Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri (Persen)
06
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park (Balai)
07
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi (Persen)
08
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industri hijau (Persen)
09
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung di Balai (Paket)
10
Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)
11
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)
12
Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)
13
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)
Kegiatan
1866
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik
Indikator Kinerja Kegiatan
001
Jumlah HKI
002
Jumlah KTI yang dipublikasikan
003
Jumlah alat penelitian dan pengujian
004
Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
Sub Fungsi 2 Program Hasil (Outcome)
IKU Program
25.373.416.000
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 019.07.2.247199/2016 IA. INFORMASI KINERJA
DS:0422-5980-5345-6863
Kementerian Negara/Lembaga : (019)
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kuasa Pengguna Anggaran
: Ramelan Subagyo, M.Eng.Sc
Unit Organisasi
: (07)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
Bendahara Pengeluaran
: Aulia Muhammad
Provinsi
: (04)
DI YOGYAKARTA
Pejabat Penanda Tangan SPM : Ir. Niken Karsiati
Kode/Nama Satker
: (247199) BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK Halaman : IA. 2
Indikator Kinerja Kegiatan
Keluaran (Output)
005
Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan
006
Jumlah hasil riset yang menyelesaikan masalah industri
007
Jumlah promosi dan publikasi balai
008
Meningkatnya kepuasan pelanggan
009
Meningkatnya permintaan jasa
010
Peningkatan Kemampuan Sistim Informasi Publik
011
Peningkatan Kompetensi SDM
012
Terakreditasinya lembaga sertifikasi dan penilaian kesesuaian
013
Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai BBKKP sesuai dengan peraturan berlaku
014
Terlaksananya pelayanan operasional rutin dan perkantoran BBKKP yang optimal
015
Tersedianya Gedung Laboratorium Litbang dan Pengujian yang layak
016
Tersedianya kebutuhan Kendaraan Operasional yang dapat diandalkan dan menunjang tupoksi
017
Tersedianya kebutuhan alat pengolah data
018
Tersedianya kebutuhan peralatan dan fasilitas kantor
019
Tersusunnya program dan pelaporan
1866.001
Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Kulit, Karet dan Plastik
10,00 Hasil Litbang
1.023.234.000
1866.002
Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi
10,00 Layanan
3.036.301.000
1866.005
Peralatan dan Mesin
39,00 Unit
1866.007
Layanan Dukungan Manajemen
11,00 Kegiatan
1866.994
Layanan Perkantoran
12,00 Bulan Layanan
265.879.000 943.961.000 20.104.041.000
Jakarta, 07 Desember 2015 KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
ttd. HARIS MUNANDAR N. NIP 195907131981031002
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 019.07.2.247199/2016
DS:0422-5980-5345-6863
IB.SUMBER DANA Kementerian Negara/Lembaga : (019)
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi
: (07)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
Provinsi
: (04)
DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker
: (247199)
BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK Halaman : IB. 1 Pagu
1. Anggaran Tahun 2016
Rp.
25.373.416.000
1. Rupiah Murni
Rp.
21.284.041.000
2. PNBP
Rp.
4.089.375.000
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Rp.
0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
Rp.
0
5. Hibah Langsung
Rp.
6. SBSN PBS
Rp.
Ket :
a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing
0
Rp.
0
(2) RPLN
US$
0
Rp.
0
(1) Valuta Asing
US$
0
Rp.
0
(2) RHLN
US$
0
Rp.
0
c. Pinjaman Dalam Negeri
IDR
0
0
d. Hibah Dalam Negeri
IDR
0
0
e. Hibah Luar Negeri Langsung
IDR
0
f. Hibah Dalam Negeri Langsung
IDR
0
b. Hibah Luar Negeri
2. Rincian Pinjaman / Hibah : No.
SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH
PAGU TAHUN INI
RINCIAN DANA BERDASARKAN
No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri
1
Ekuivalen Rupiah
US$
(dalam ribuan rupiah) DANA PENDAMPING
CARA PENARIKAN
1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah
1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -
Kode
Uraian
Kode
Dana
Kode
Dana
Rp. Pdp
Rp.LN
Rp.Loc.Cost
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 019.07.2.247199/2016
DS:0422-5980-5345-6863
II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga : (019)
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi
: (07)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
Provinsi
: (04)
DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker
: (247199) BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK
Kewenangan
: (KD)
Halaman : II. 1 (dalam ribuan rupiah) BELANJA
KODE
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
1
2
247199
BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK
PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN SOSIAL
LAIN-LAIN
[51]
[52]
[53]
[57]
[58]
3
4
5
6
7
JUMLAH SELURUH 8
LOKASI/ KPPN
CARA PENARIKAN/ REGISTER
9
10
16.704.041
7.715.846
953.529
-
-
25.373.416
16.704.041
7.715.846
953.529
-
-
25.373.416
16.704.041
7.715.846
953.529
-
-
25.373.416
-
1.023.234
-
-
-
1.023.234
04 . 51
-
1.023.234
-
-
-
1.023.234
030
-
2.348.651
687.650
-
-
3.036.301
04 . 51
01 RM
-
154.646
124.750
-
-
279.396
030
04 PNBP
-
2.194.005
562.900
-
-
2.756.905
030
-
-
265.879
-
-
265.879
01 RM
-
-
3.900
-
-
3.900
030
04 PNBP
-
-
261.979
-
-
261.979
030
-
943.961
-
-
-
943.961
04 . 51
01 RM
-
721.556
-
-
-
721.556
030
04 PNBP
-
222.405
-
-
-
222.405
030
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 1866 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik 1866.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Kulit, Karet dan Plastik 01 RM 1866.002 Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi
1866.005 Peralatan dan Mesin
1866.007 Layanan Dukungan Manajemen
04 . 51
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 019.07.2.247199/2016
DS:0422-5980-5345-6863
II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga : (019)
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi
: (07)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
Provinsi
: (04)
DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker
: (247199) BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK
Kewenangan
: (KD)
Halaman : II. 2 (dalam ribuan rupiah) BELANJA
KODE
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
1
2
1866.994 Layanan Perkantoran 01 RM 04 PNBP
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN SOSIAL
LAIN-LAIN
[51]
[52]
[53]
[57]
[58]
3
4
5
6
7
JUMLAH SELURUH
LOKASI/ KPPN
CARA PENARIKAN/ REGISTER
9
10
8
16.704.041
3.400.000
-
-
-
20.104.041
04 . 51
16.704.041
2.551.914
-
-
-
19.255.955
030
-
848.086
-
-
-
848.086
030
16.704.041
7.715.846
953.529
-
-
25.373.416
Jakarta, 07 Desember 2015 KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
ttd. HARIS MUNANDAR N. NIP 195907131981031002
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 019.07.2.247199/2016 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga : (019)
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi
: (07)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
Provinsi
: (04)
DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker
: (247199) BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK
NO
URAIAN SATKER
DS:0422-5980-5345-6863
Halaman : III. 1 (dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN
1 1.
KODE 2 247199
3
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
JUMLAH SELURUH
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK 1.047.412
1.168.728
1.380.036
1.815.001
1.782.147
2.704.032
2.534.079
2.402.811
2.993.496
1.989.574
2.571.708
2.984.392
25.373.416
BELANJA PEGAWAI
975.516
990.550
1.079.081
1.373.072
1.317.949
2.027.871
1.578.532
1.458.263
1.969.406
967.164
1.473.296
1.493.341
16.704.041
BELANJA BARANG
68.386
151.638
266.111
407.342
428.155
531.728
881.835
859.535
927.177
945.017
997.904
1.251.018
7.715.846
3.510
26.540
34.844
34.587
36.043
144.433
73.712
85.013
96.913
77.393
100.508
240.033
953.529
1.047.412
1.168.728
1.380.036
1.815.001
1.782.147
2.704.032
2.534.079
2.402.811
2.993.496
1.989.574
2.571.708
2.984.392
25.373.416
51 BELANJA PEGAWAI
975.516
990.550
1.079.081
1.373.072
1.317.949
2.027.871
1.578.532
1.458.263
1.969.406
967.164
1.473.296
1.493.341
16.704.041
52 BELANJA BARANG
68.386
151.638
266.111
407.342
428.155
531.728
881.835
859.535
927.177
945.017
997.904
1.251.018
7.715.846
3.510
26.540
34.844
34.587
36.043
144.433
73.712
85.013
96.913
77.393
100.508
240.033
953.529
PERKIRAAN PENERIMAAN
214.103
256.924
342.566
342.566
342.566
385.386
385.386
385.386
428.207
428.207
428.207
342.565
4.282.069
- PNBP (423216)
214.103
256.924
342.566
342.566
342.566
385.386
385.386
385.386
428.207
428.207
428.207
342.565
4.282.069
RENCANA PENARIKAN DANA 51 52 53
BELANJA MODAL
019.07.12.1866 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik
53 BELANJA MODAL
Jakarta, 07 Desember 2015 KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
ttd. HARIS MUNANDAR N. NIP 195907131981031002
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 019.07.2.247199/2016 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga : [019]
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi
: [07]
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
Provinsi
: [04]
DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker
: [247199] BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK
KODE
DS:0422-5980-5345-6863
Halaman : IV. 1
URAIAN
(dalam ribuan rupiah) KODE
URAIAN
Jakarta, 07 Desember 2015 KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
ttd. HARIS MUNANDAR N. NIP 195907131981031002