2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA-078.01-0/2016

DS:4222-1983-2570-0199

A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

:

078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2. UNIT ORGANISASI

:

078.01 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

3. PAGU

:

Rp.190.000.000.000 (SERATUS SEMBILAN PULUH MILIAR RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) : 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. 5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 6. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 7. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

JAKARTA, 07 Desember 2015 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLANI NIP.196606111992021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-078.01-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DS:4222-1983-2570-0199 Halaman :

1 dari

7

A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:


2. UNIT ORGANISASI

:


3. PAGU

:


B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : 1. PROGRAM

2. SASARAN STRATEGIS

3. FUNGSI SUB FUNGSI 4. PRIORITAS Non Prioritas

:

(dalam ribuan rupiah)

01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK

56.636.587

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK

97.155.133

06

Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme

36.208.280

:

01

Meningkatnya persepsi publik terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

:

02

Meningkatnya tindak lanjut atas rekomendasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

:

03

Meningkatnya pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

:

04

Meningkatnya efektivitas kerja sama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

:

05

Meningkatnya kualitas hasil riset tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

:

06

Meningkatnya hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi yang ditindaklanjuti

:

07

Meningkatnya kepatuhan pelaporan

:

08

:

09

Meningkatnya kemampuan Pihak Pelapor dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Terpenuhinya produk hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

:

11

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia PPATK

:

12

Meningkatnya kualitas manajemen kinerja PPATK

:

13

Terwujudnya reformasi birokrasi PPATK yang efektif

:

14

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan PPATK

:

01 0101

:

PELAYANAN UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN

190.000.000 190.000.000

: :

190.000.000 00

-

190.000.000

JAKARTA, 07 Desember 2015 KEPALA

MUHAMMAD YUSUF NIP 196205181988031001



DS:4222-1983-2570-0199 Halaman :

2 dari

7

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 078.01.01

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT

VOLUME / SATUAN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK

ALOKASI DANA 56.636.587

Terwujudnya reformasi birokrasi PPATK yang efektif Meningkatnya kemampuan Pihak Pelapor dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Meningkatnya kualitas manajemen kinerja PPATK Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan PPATK Meningkatnya kualitas sumber daya manusia PPATK Meningkatnya efektivitas pengelolaan sistem AKIP PPATK Tersedianya kurikulum program diklat anti pencucian uang 01 Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK 02 Persentase kelulusan peserta diklat 03 Nilai AKIP PPATK 04 Opini BPK 05 Persentase pegawai PPATK yang memiliki prestasi kerja pegawai baik 06 Persentase pencapaian target kinerja PPATK 07 Persentase kelengkapan kurikulum diklat 3374

500.000

Pengawasan Internal PPATK - Indeks persepsi penerapan nilai dasar PPATK - Persentase hasil penilaian assessor yang divalidasi - Persentase kesesuaian aktivitas pengawasan internal dengan standar APIP - Persentase pengaduan masyarakat melalu WBS yang ditindaklanjuti - Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti - Persentase tingkat kecukupan pelaksanaan SPIP unit kerja

3374.001 3375

Hasil Pengawasan Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK - Indeks kepuasan layanan keuangan - Persentase kesesuaian Laporan Keuangan PPATK - Persentase kesesuaian Laporan Kinerja PPATK - Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran PPATK

KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

00

20.0000 Laporan

500.000 38.750.658



DS:4222-1983-2570-0199 Halaman :

3 dari

7

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE


VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Tingkat akurasi penerbitan SPM 3375.001

Perencanaan dan Anggaran PPATK

00

3375.002

Layanan Perbendaharaan

00

3375.003

Laporan Keuangan PPATK

00

2.0000 Laporan

85.418

3375.004

Laporan Kinerja PPATK

00

1.0000 Laporan

139.900

3375.994

Layanan Perkantoran

00

3376

2.0000 Dokumen 12.0000 Bulan Layanan

12.0000 Bulan Layanan

242.600 282.082

38.000.658 4.300.000

Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK - Indeks evaluasi kinerja organisasi - Indeks kepuasan layanan SDM - Persentase SDM PPATK yang memenuhi standar kompetensi jabatan - Persentase pemenuhan jumlah SDM PPATK sesuai analisis beban kerja - Tingkat efektivitas pendidikan dan pelatihan SDM berbasis kompetensi

3376.001

Pengelolaan SDM PPATK

00

7.0000 Dokumen

3376.002

Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi

00

5.0000 Dokumen

3376.003

Peningkatan kapasitas SDM PPATK

00

3377

200.0000 Pegawai

1.305.376 331.325 2.663.299 13.085.929

Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan PPATK - Indeks kepatuhan PPATK terhadap pedoman pengelolaan arsip - Indeks kepuasan layanan operasional perkantoran - Indeks kualitas pencatatan BMN PPATK - Persentase kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana umum pengadaan

3377.001

Layanan ketatausahaan PPATK

00


284.428

3377.002

layanan kerumahtanggaan PPATK

00


323.757

3377.003

Laporan Barang Milik Negara

00

3.0000 Laporan

44.464

3377.004

Laporan Pengadaan Barang dan Jasa

00

4.0000 Laporan

215.370

3377.994

Layanan Perkantoran

00

078.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK Meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana PPATK 01 Persentase pemenuhan sarana prasarana PPATK



12.217.910 97.155.133



DS:4222-1983-2570-0199 Halaman :

4 dari

7

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 3378


VOLUME / SATUAN


Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana PPATK - Persentase pemenuhan sarana prasarana PPATK

3378.995

Kendaraan Bermotor

00

2.0000 Unit

819.880

3378.996

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

00

406.0000 Unit

4.179.000

3378.997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

00

3,049.0000 Unit

8.376.251

3378.998

Gedung/Bangunan

00

9,260.0000 M2

83.780.002

078.01.06

Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme Terwujudnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang efektif Meningkatnya kepatuhan pelaporan Meningkatnya efektivitas bimbingan teknis kepada Pihak Pelapor Terpenuhinya produk hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Meningkatnya efektivitas kajian hukum tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Meningkatnya tindak lanjut atas rekomendasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Meningkatnya pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Meningkatnya efektivitas kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Meningkatnya hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas hasil riset tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Meningkatnya persepsi publik terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme 01 Persentase rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme yang ditindaklanjuti 02 Persentase laporan dari pihak pelapor yang memenuhi standar pelaporan 03 Indeks kepatuhan pihak pelapor 04 Indeks pemahaman pihak pelapor terhadap kewajiban pelaporan dan tata cara pelaporan 05 Persentase pemenuhan produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme 06 Indeks kualitas kajian hukum 07 Persentase rekomendasi FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik 08 Persentase rekomendasi NRA yang ditindaklanjuti 09 Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia 10 Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti 11 Jumlah HA, HP, dan Informasi yang ditindaklanjuti


36.208.280



DS:4222-1983-2570-0199 Halaman :

5 dari

7



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

12 Tingkat kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme 13 Indeks persepsi TPPU dan pendanaan terorisme 3379

2.600.000

Pengelolaan Bidang Hukum PPATK - Indeks kepuasan layanan penyelesaian produk hukum - Indeks kualitas kajian hukum - Indeks kualitas produk hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT - Jumlah putusan TPPU dan pendanaan terorisme yang masuk dalam anotasi putusan - Persentase pemenuhan bantuan hukum kepada pemohon - Persentase pemenuhan pemberian pendapat hukum - Persentase pemenuhan permintaan keterangan ahli TPPU dan pendanaan terorisme

3379.001

Pendapat Hukum

00

57.0000 Dokumen

1.170.798

3379.002

Bantuan Hukum

00

100.0000 Dokumen

488.108

3379.003

Legislasi

00

29.0000 Dokumen

3380

941.094 4.200.000

Pelaksanaan Kerja Sama dan Humas PPATK - Indeks kualitas layanan kehumasan - Jumlah informasi yang disampaikan kepada publik - Peringkat Badan Publik - Persentase implementasi hasil kerjasama Luar Negeri - Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti - Persentase pemahaman peserta sosialisasi terhadap pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT - Persentase pemantauan HA, HP, dan informasi yang telah disampaikan kepada apgakum dan instansi terkait. - Persentase peningkatan status perkara yang berasal dari HA, HP, atau temuan penyidik - Persentase rekomendasi FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik

3380.001

Jejaring kerja sama Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan PT

00

13.0000 Laporan

1.127.223

3380.002

Publikasi dan Informasi kepada masyarakat

00

59.0000 Kegiatan

1.270.324

3380.003

Pemantauan Tindak Lanjut HA, HP, dan Informasi

00

6.0000 Laporan

341.672

3380.004

Jejaring Kerjasama Luar Negeri Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan PT

00

12.0000 Laporan

1.460.781




DS:4222-1983-2570-0199 Halaman :

6 dari

7

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 3381


VOLUME / SATUAN


Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK - Indeks tata kelola TI PPATK - Indeks tingkat kepuasan layanan TI - Persentase pemenuhan sistem TI PPATK - Persentase progress pengembangan sistem informasi yang dikerjakan sesuai tahapan yang disepakati - Persentase realisasi roadmap cetak biru PPATK - Persentase uptime sistem TI PPATK

3381.001

Rencana Strategis Teknologi Informasi

00

3.0000 Dokumen

3381.002

Layanan Teknologi Informasi

00

3.0000 Bulan layanan

3381.003

Infrastruktur TI PPATK

00

3381.004

Sistem Informasi PPATK

00

3382

1,131.0000 Unit 4.0000 Aplikasi

641.675 1.023.671 13.620.254 1.214.400 1.500.000

Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor - Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti - Persentase hasil koordinasi pelaksanaan pengawasan kepatuhan yang ditindaklanjuti LPP - Persentase tercapainya sasaran audit khusus - Tingkat kepatuhan Pihak Pelapor

3382.001

Hasil Audit Kepatuhan

00

90.0000 Laporan

3382.002

Hasil Pemantauan Pengawasan Kepatuhan

00

80.0000 Dokumen

3383

1.307.045 192.955 1.800.000

Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor - Indeks pemahaman Pihak Pelapor terhadap kewajiban pelaporan dan tata cara pelaporan - Persentase laporan dari Pihak Pelapor dan Ditjen BC yang telah diverifikasi - Persentase pemenuhan kebutuhan data dalam mendukung proses analisis, pemeriksaan, audit, dan riset TPPU dan PT - Persentase penanganan layanan bantuan kepada Pihak Pelapor

3383.001

Layanan bantuan kepada Pihak Pelapor

00

1.0000 Pihak Pelapor

3383.002

Hasil Evaluasi Kualitas Laporan

00

4.0000 Dokumen

3383.003

Pihak Pelapor yang mengikuti pelatihan

00

3384

Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat - Jumlah HA yang disampaikan kepada Penyidik TPPU


500.0000 Pihak Pelapor

189.193 87.306 1.523.501 1.150.000



DS:4222-1983-2570-0199 Halaman :

7 dari

7



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Jumlah informasi yang disampaikan kepada instansi terkait - Jumlah laporan evaluasi atas tindak lanjut LTKM - Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti - Persentase permintaan informasi yang ditindaklanjuti - Tingkat kualitas HA dan Informasi 3384.001

Hasil Analisis

00

260.0000 Laporan

3384.002

Informasi Hasil Analisis

00

110.0000 Dokumen

3384.003

Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat terkait TPPU dan PT

00

82.0000 Laporan

5232

1.080.236 47.864 21.900 8.458.280

Pemeriksaan dan Pengembangan Riset TPPU - Indeks persepsi TPPU dan Pendanaan terorisme - Jumlah HP yang dihasilkan - Jumlah publikasi statistik - Jumlah riset tematik terkait TPPU dan PT - Persentase hasil telaahan yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan - Persentase rekomendasi NRA yang ditindaklanjuti - Tingkat kualitas HP - Tingkat kualitas hasil riset TPPU dan PT - Tingkat kualitas statistik

5232.001

Hasil Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

00

17.0000 Laporan

1.700.000

5232.002

Hasil Riset Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

00

19.0000 Laporan

5.664.438

5232.003

National Risk Assessment

00

1.0000 Laporan

1.093.842




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-078.01-0/2016 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER


DS:4222-1983-2570-0199 Halaman :

1 dari

1


:


2. UNIT ORGANISASI

:


3. PAGU

:


B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO

KODE

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

KP KD DK TP UB

1

2

3

4

078.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK 01 DKI JAKARTA 453374 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KP

A00 RM

JENIS BELANJA PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8

PAGU/TARGET PENDAPATAN

TERCATAT

9=5+6+7+8

10

38.000.658

18.621.127

14.802

0

56.636.587

0

38.000.658

18.621.127

14.802

0

56.636.587

0

38.000.658

18.621.127

14.802

0

56.636.587

0

38.000.658

18.621.127

14.802

0

56.636.587

0

Target Pendapatan

4.246

078.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK

0

0

97.155.133

0

97.155.133

0

0

0

97.155.133

0

97.155.133

0

0

0

97.155.133

0

97.155.133

0

0

0

97.155.133

0

97.155.133

0

0

23.028.546

13.179.734

0

36.208.280

0

0

23.028.546

13.179.734

0

36.208.280

0

0

23.028.546

13.179.734

0

36.208.280

0

0

23.028.546

13.179.734

0

36.208.280

0

TOTAL

38.000.658

41.649.673

110.349.669

0

190.000.000

0

RM

38.000.658

41.649.673

110.349.669

0

190.000.000

0

01 DKI JAKARTA 453374 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KP

A00 RM

078.01.06 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme 01 DKI JAKARTA 453374 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KP

A00 RM

PENDAPATAN


4.246



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-078.01-0/2016 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN


DS:4222-1983-2570-0199 Halaman :

1 dari

1


:


2. UNIT ORGANISASI

:


3. PAGU

:


B. RENCANA PER PROGRAM NO KODE

(dalam ribuan rupiah) URAIAN PROGRAM

1 078.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK RENCANA PENARIKAN DANA

PAGU

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

NOPEMBER DESEMBER

56.636.587

2.390.613

2.633.769

3.122.081

4.144.690

4.071.452

5.805.800

5.661.143

5.331.871

6.664.350

4.428.663

5.846.765

6.535.390

97.155.133

398.336

3.011.809

3.954.214

3.925.067

4.090.231

5.042.351

8.365.057

9.647.505

10.997.961

8.782.824

11.406.013

27.533.765

36.208.280

265.899

878.354

1.360.837

1.794.426

1.881.311

2.157.855

3.693.247

3.798.134

4.190.891

3.945.662

4.630.824

7.610.840

PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN

4.246

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

352

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA

190.000.000

3.054.848

6.523.932

8.437.132

9.864.183

10.042.994

13.006.006

17.719.447

18.777.510

21.853.202

17.157.149

21.883.602

41.679.995

4.246

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

352

2 078.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK RENCANA PENARIKAN DANA 3 078.01.06 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme RENCANA PENARIKAN DANA 4 078.01

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN



2016

Recommend Documents