LAPORAN EVALUASI TRIWULAN - II / 2016 PERJANJIAN KERJASAMA PAM JAYA DENGAN PALYJA DAN AETRA ASPEK KEUANGAN, TEKNIK DAN HUMAS
BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM DKI JAKARTA Jl. Pejompongan Raya No. 57 Jakarta Pusat 10210,| Telp. 021 - 5709732 / 5704264 Fax. 021 - 5709723 | www.brpamdki.org
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .................................................................................................................................. i DAFTAR TABEL ..........................................................................................................................iii DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................... iv EXECUTIVE SUMMARY .............................................................................................................v 1. ASPEK KEUANGAN .......................................................................................................... 1 1.1 Tarif Rata-Rata, Imbalan dan Shortfall PALYJA ...................................................... 2 1.2 Tarif Rata-Rata, Imbalan dan Shortfall AETRA ....................................................... 2 1.3 Analisa Affordabilitas Pelanggan .............................................................................. 3 1.4 Monitoring Realisasi Biaya Operasional (OPEX) .................................................... 4 1.5 Monitoring Realisasi Biaya Investasi (CAPEX) ....................................................... 5 2. ASPEK TEKNIK ................................................................................................................. 8 2.1 Target Teknis ............................................................................................................. 9 2.1.1 Wilayah Barat (PALYJA) ................................................................................... 9 2.1.2 Wilayah Timur (AETRA)....................................................................................10 2.1.3 Wilayah DKI JAKARTA ..................................................................................... 11 2.2 Standar Pelayanan ...................................................................................................13 2.2.1 Tekanan Air .......................................................................................................13 2.2.2 Kualitas Air......................................................................................................... 17 2.3 Evaluasi Data Pelanggan ......................................................................................... 19 2.3.1 Konsumsi Air Rata-Rata ................................................................................... 19 2.3.1.1 Wilayah Barat (PALYJA) .................................................................................. 19 2.3.1.2 Wilayah Timur (AETRA) ............................................................................... 20 2.3.1.3 Wilayah Jakarta ............................................................................................ 20 2.3.2 Pelanggan Pemakaian Nol Kubik ................................................................... 22 2.3.2.1 Wilayah Barat (PALYJA) ............................................................................. 22 2.3.2.2 Wilayah Timur (AETRA) ............................................................................... 23 2.3.3 Pelanggan dengan konsumsi tidak wajar ...................................................... 25 2.3.3.1 Wilayah Barat (PALYJA) ............................................................................. 26 2.3.3.2 Wilayah Timur (AETRA) ............................................................................... 27 3. ASPEK HUMAS ............................................................................................................... 28 3.1 Analisis Media .......................................................................................................... 29 3.1.1 Aetra ................................................................................................................. 29 3.1.2 PALYJA ............................................................................................................. 33
i
3.2 Keluhan Pelanggan .................................................................................................. 36 3.2.1 Aetra ................................................................................................................. 36 3.2.2 PALYJA ............................................................................................................. 38 LAMPIRAN ................................................................................................................................. 41
ii
DAFTAR TABEL Tabel 1. Tabel 1. Tabel 1. Tabel 1. Tabel 1. Tabel 1.
1 Tarif Rata-Rata, Imbalan dan Shortfall PALYJA .................................................... 2 2 Tarif Rata-Rata, Imbalan dan Shortfall Aetra ........................................................ 3 3 Realisasi Biaya Operasional (OPEX) PALYJA ..................................................... 4 4 Realisasi Biaya Operasional (OPEX) Aetra .......................................................... 4 5 Realisasi Biaya Investasi (CAPEX) PALYJA ........................................................ 6 6 Realisasi Biaya Investasi (CAPEX) Aetra ............................................................. 6
Tabel 2. 1 Target dan Realisasi PT PALYJA.......................................................................... 9 Tabel 2. 2 Realisasi Triwulan I dan II PT. PALYJA ................................................................10 Tabel 2. 3 Target dan Realisasi PT AETRA .......................................................................... 11 Tabel 2. 4 Realisasi Triwulan I dan II PT. Aetra..................................................................... 11 Tabel 2. 5 Target dan Realisasi Wilayah DKI Jakarta ..........................................................12 Tabel 2. 6 Realisasi Triwulan I dan II DKI Jakarta ................................................................13 Tabel 2. 7 Tekanan Air Wilayah Barat ................................................................................... 14 Tabel 2. 8 Tekananan Air Wilayah Timur ...............................................................................15 Tabel 2. 9 Kualitas Air Wilayah Barat .................................................................................... 17 Tabel 2. 10 Kualitas Air Wilayah Timur ................................................................................... 17 Tabel 2. 11 Pelanggan Kelompok I, II, IIIA PALYJA dengan Pemakaian Air ≥ 50m3 per Bulan pada Mei 2016.............................................................................................................. 26 Tabel 2. 12 Pelanggan Kelompok I, II, IIIA Aetra dengan Pemakaian Air ≥ 50m3 per Bulan pada Mei 2016.............................................................................................................. 27 Tabel 3. Tabel 3. Tabel 3. Tabel 3. Tabel 3. Tabel 3. Tabel 3.
1 Summary Media Report Aetra Bulan April 2016 ................................................ 30 2 Summary Media Report Aetra Bulan Mei 2016 .................................................31 3 Summary Media Report Aetra Bulan Juni 2016 ................................................ 33 4 Summary Penyelesaian Keluhan Pelanggan April 2016 .................................... 36 5 Summary Pencapaian Penyelesaian Keluhan Pelanggan Mei 2016 ................ 37 6 Summary Penyelesaian Keluhan Pelanggan Juni 2016 ..................................... 37 7 Keluhan Pelanggan PALYJA Bulan Januari-Juni 2016 ....................................... 39
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar
1. 1. 1. 1. 1.
1 Beban Belanja Air dan Affordabilitas Pelanggan .............................................. 3 2 Realisasi OPEX PALYJA Triwulan I dan II Tahun 2016 ................................... 5 3 Realisasi OPEX Aetra Triwulan I dan II Tahun 2016 ....................................... 5 4 Realisasi CAPEX PALYJA Triwulan I dan II Tahun 2016 ................................. 7 5 Realisasi CAPEX Aetra Triwulan I dan II Tahun 2016 ..................................... 7
Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar
2. 1 Peta Tekanan Air Sambungan Pelanggan Maret 2016 .................................. 16 2. 2 Peta Tekanan Air Sambungan Pelanggan Juni 2016 .................................... 16 2. 3 Peta Kualitas Air Drinking Water Area (DWA) Maret 2016 ........................... 18 2. 4 Peta Kualitas Air Drinking Water Area (DWA) Juni 2016 .............................. 18 2. 5 Konsumsi Rata-Rata PT PALYJA Januari - Juni 2016 .................................. 19 2. 6 Konsumsi Rata-Rata PT. AETRA Januari - Juni 2016 ................................... 20 2. 7 Konsumsi Rata-Rata Jakarta Januari - Juni 2016 ......................................... 20 2. 8 Peta Konsumsi Air Minum Perpipaan di DKI Jakarta Maret 2016 ................21 2. 9 Peta Konsumsi Air Minum Perpipaan di DKI Jakarta Juni 2016 ...................21 2. 10 Kenaikan Pelanggan 0 m3 PALYJA Bulan Januari-Maret 2016 ................. 22 2. 11 Kenaikan Pelanggan 0 m3 PALYJA Bulan Januari-Juni 2016 ..................... 23 2. 12 Kenaikan Pelanggan 0 m3 Aetra Bulan Januari-Maret 2016 ..................... 24 2. 13 Kenaikan Pelanggan 0 m3 Aetra Bulan Januari-Juni 2016 ......................... 25
Gambar 3. 1 Tone Pemberitaan Aetra Bulan April 2016 ..................................................... 29 Gambar 3. 2 Tone Pemberitaan Aetra Bulan Mei 2016.......................................................31 Gambar 3. 3 Tone Pemberitaan Aetra Bulan Juni 2016 ..................................................... 32 Gambar 3. 4 Sentiment by Tone Bulan Mei 2016 ............................................................... 34 Gambar 3. 5 Pemberitaan PALYJA di Media Cetak ............................................................ 34 Gambar 3. 6 Pemberitaan PALYJA di Media Online ............................................................ 34 Gambar 3. 7 Sentiment by Tone Bulan Juni 2016 ............................................................... 35 Gambar 3. 8 Pemberitaan PALYJA di Media Cetak ............................................................ 35 Gambar 3. 9 Pemberitaan PALYJA di Media Online ............................................................ 36 Gambar 3. 10 Diagram Keluhan Tekanan Air Rendah Pelanggan Aetra pada Triwulan II .................................................................................................................................................. 38 Gambar 3. 11 Diagram Keluhan Kualitas Air Pelanggan Aetra pada Triwulan II ............... 38 Gambar 3. 12 Keluhan Kuantitas Air (Air Kecil) PALYJA .................................................... 39 Gambar 3. 13 Keluhan Kuantitas Air (Air Mati) PALYJA ..................................................... 40 Gambar 3. 14 Keluhan Kualitas Air PALYJA ......................................................................... 40
iv
EXECUTIVE SUMMARY
Dilihat dari aspek keuangan, maka selama triwulan II 2016, untuk shorfall PALYJA, terjadi penurunan shortfall sebesar Rp28.180.007.310 sehingga total penurunan shortfall semester I (Januari-Juni 2016) sebesar Rp55.931.886.277. Sementara untuk imbalan PALYJA ada potensi beban keuangan yang akan ditanggung PAM Jaya yaitu perhitungan hingga akhir 2015 sebesar Rp.1.629.844.600.832. Untuk Aetra, selama triwulan II 2016 terjadi penurunan shorfall sebesar Rp11.154.670.721 sehingga total penurunan shortfall semester I (Januari-Juni 2016) sebesar Rp24.988.494.470. dan sejak tahun 2012 sampai dengan semester I tahun 2016 penurunan shortfall Aetra sebesar Rp. 148.199.900.565. Dari segi affordabilitas pelanggan, secara umum terlihat bahwa pelanggan dalam golongan tariff K-4A dan K-4B beban belanja airnya telah melebihi standar 4% affordabilitas Permendagri. Sedangkan kelompok K-2, K-3A dan K-3B masih terdapat ruang untuk menetapkan tarif sesuai standar 4% karena beban belanja masih dibawa standar. Kenaikan Opex Palyja dari triwulan I ke triwulan II sebesar 2,8 milyar atau 1,40% dan untuk AETRA kenaikan Opex dari triwulan I ke triwulan II sebesar 17,1 milyar atau 11%. Untuk kenaikan Capex Palyja dari triwulan I ke triwulan II sebesar 9,7 milyar atau 468% dan AETRA kenaikan Capex dari triwulan I ke triwulan II sebesar 12,6 milyar atau 81%. Untuk aspek teknik, sampai dengan akhir triwulan II, realisasi PALYJA masih jauh dari target teknik yang ditetapkan untuk akhir tahun 2016. Parameter cakupan pelayanan dan jumlah sambungan tidak mengalami peningkatan tetapi terus mengalami penurunan. Tingkat kehilangan air PALYJA mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan I namun masih lebih tinggi dari realisasi tingkat kehilangan air di tahun 2015 dan masih jauh dari target yang ditetapkan di akhir tahun 2016. Sedangkan, realisasi Aetra di triwulan II mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi di triwulan I terutama untuk parameter cakupan pelayanan dan jumlah sambungan. Tingkat kehilangan air Aetra mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan I namun masih lebih tinggi dari realisasi tingkat kehilangan air di tahun 2015 dan masih jauh dari target yang ditetapkan di akhir tahun 2016. Untuk DKI Jakarta secara keseluruhan, kelima target teknis yaitu cakupan pelayanan, jumlah sambungan, volume air terjual, volume air produksi, dan tingkat kehilangan air belum tercapai. Cakupan pelayanan tidak mengalami peningkatan tetapi mengalami penurunan di triwulan II. Sedangkan, untuk tingkat kehilangan air mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan I namun masih jauh dari target yang ditetapkan untuk akhir tahun 2016. Untuk standar pelayanan, tekanan dan kualitas air di pelanggan belum memenuhi standar 100% tekanan air ≥0,75 atm dan kualitas air minum. Standar pelayanan untuk tekanan air di DKI Jakarta pada triwulan II baru 45% titik sampling (29% pelanggan)
v
yang mencapai 0,75atm. Sementara untuk kualitas air, pada triwulan II, 98,85% pelanggan berada pada wilayah DWA yang memenuhi kualitas air minum. Namun masih banyak ditemukan keluhan terkait kualitas air di lapangan. Untuk pelanggan kelompok I, II, dan IIIA dengan konsumsi tidak normal, BRPAM telah melayangkan surat kepada para pihak terkait hal termaksud dan respon terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakata nomor 10 tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam laporan Triwulan II/2016 ini. Selanjutnya akan dilakukan monitoring terhadap segala upaya para pihak. Untuk aspek humas, rata-rata pemberitaan mengenai Aetra pada triwulan II kebanyakan tentang pemberitaan dengan tone positive. Untuk Palyja, pemberitaan dengan tone negatif meningkat pada bulan Juni dengan 5 berita negatif jika dibandingkan dengan bulan mei yang hanya berkisar 3 berita. Keluhan Pelanggan PALYJA dilihat dari aspek kualitas dan kuantitas mulai bulan Januari hingga Juni 2016 menunjukkan bahwa keluhan mengenai kuantitas air kecil dan air mati banyak dilaporkan terjadi diwilayah UPP Barat. Sedangkan untuk keluhan mengenai kualitas air pada bulan Januari 2016, keluhan pelanggan sangat tinggi dan banyak dilaporkan terjadi di daerah UPP Pusat. Tetapi pada bulan berikutnya dan seterusnya jumlah keluhannya tampak menurun dan tidak ada peningkatan yang seperti pada bulan Januari. Sementara Masalah Kuantitas Air (Air Kecil) juga dilaporkan paling banyak terjadi di aderah pelayanan UPP Barat lalu UPP Pusat, sedangkan untuk UPP selatan tidak banyak dilaporkan dan jumlah laporannya tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yang drastis. Masalah Kuantitas Air (Air Mati) juga banyak dilaporkan terjadi di daerah pelayanan UPP Barat dan pada daerah Pelayanan UPP selatan keluhan ini sangat sedikit dan tidak mengalami peningkatan yang drastis. Keluhan Pelanggan AETRA pada bulan April 2016 Untuk total keluhan pada bulan April adalah sejumlah 12.737 keluhan. Pada bulan Mei total keluhan meningkat sejumlah 22.582 keluhan. Keluhan Pelanggan pada bulan Juni 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Mei, total keluhan pada bulan Juni sejumlah 22.929 keluhan.
vi
1. ASPEK KEUANGAN
1.1
Tarif Rata-Rata, Imbalan dan Shortfall PALYJA Realisasi tarif rata-rata naik dengan adanya upaya reklasifikasi tarif sehingga mampu untuk menutupi kebutuhan keuangan yaitu kebutuhan pembayaran imbalan (water charge) PALYJA dan kebutuhan pembayaran kepada pihak pertama (FPPR), sehingga bulan Juni 2016 terjadi penurunan shortfall PALYJA sebesar Rp.10.602.743.648 total penurunan shortfall PALYJA dari tahun 2015 sampai dengan Juni 2016 adalah Rp. 88.849.168.745, sehingga posisi shortfall sampai dengan Juni 2016 adalah Rp. 331.820.677.401. Tabel 1. 1 Tarif Rata-Rata, Imbalan dan Shortfall PALYJA
1.2
Tarif Rata-Rata, Imbalan dan Shortfall AETRA Realisasi tarif rata-rata naik dengan adanya upaya reklasifikasi tarif sehingga mampu untuk menutupi kebutuhan keuangan yaitu kebutuhan pembayaran imbalan (water charge) AETRA dan kebutuhan pembayaran kepada pihak pertama (FPPR), sehingga bulan Juni 2016 terjadi penurunan shortfall AETRA sebesar Rp.4.347.652.303 total penurunan shortfall PALYJA dari tahun 2012 sampai dengan Juni 2016 adalah Rp. 148.199.900.565, sehingga posisi shortfall sampai dengan Juni 2016 adalah Rp. 212.450.165.067.
2
Tabel 1. 2 Tarif Rata-Rata, Imbalan dan Shortfall Aetra
1.3
Analisa Affordabilitas Pelanggan Grafik Perbandingan Beban Belanja Air dan Affordabilitas 4% di bawah ini diolah dari data master cetak bulan Januari - Juni tahun 2016 setelah dipisahkan dari pelanggan zero consumption yang bertujuan untuk menunjukan beban belanja air yang riil yang ditanggung oleh masing masing golongan pelanggan. Secara umum terlihat bahwa pelanggan dalam golongan tarif yang lebih tinggi beban belanja airnya telah melebihi standar 4% dari affordabilitas Permendagri tersebut. Sedangkan kelompok K-2, K-3A, dan K-3B masih terdapat ruang untuk menaikan tarif karena beban belanja masih di bawah standar 4% affordabilitas Permendagri.
Gambar 1. 1 Beban Belanja Air dan Affordabilitas Pelanggan
3
1.4
Monitoring Realisasi Biaya Operasional (OPEX) Biaya operasional meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan air baku khusus untuk Palyja terdapat air curah, bahan kimia, energi, pegawai, sewa kantor dan kendaraaan, pemeliharaan, customer service, dan lain lain untuk menghasilkan air bersih yang akan didistribusikan kepada pelanggan. Adapun realisasi opex sampai dengan triwulan II tahun 2016 bila dibandingkan dengan anggarannya adalah sebagai berikut : Tabel 1. 3 Realisasi Biaya Operasional (OPEX) PALYJA
Tabel 1. 4 Realisasi Biaya Operasional (OPEX) Aetra
Total Realisasi Opex di Aetra sampai dengan triwulan ke II tahun mencanpai 50,93% dari anggarannya. Presentase ini lebih tinggi dari PALYJA yang sampai dengan triwulan II realisasi opex sebesar 38,82%.
4
Gambar 1. 2 Realisasi OPEX PALYJA Triwulan I dan II Tahun 2016
Gambar 1. 3 Realisasi OPEX Aetra Triwulan I dan II Tahun 2016 Kenaikan Opex Palyja dari triwulan I ke triwulan II sebesar 2,8 milyar atau 1,40% dan untuk AETRA kenaikan Opex dari triwulan I ke triwulan II sebesar 17,1 milyar atau 11%.
1.5
Monitoring Realisasi Biaya Investasi (CAPEX) Secara garis besar biaya investasi (capital expenditures) meliputi pengeluaran untuk: gedung, fasilitas produksi, jaringan, meter, serta pekerjaan pendukung. Adapun realisasi sampai dengan triwulan II 2016 bila dibandingkan dengan proyeksinya adalah sebagai berikut:
5
Tabel 1. 5 Realisasi Biaya Investasi (CAPEX) PALYJA
Tabel 1. 6 Realisasi Biaya Investasi (CAPEX) Aetra
Total Realisasi Capex di Aetra sampai dengan triwulan ke II tahun mencapai 26% dari anggarannya. Presentase ini lebih tinggi dari PALYJA yang sampai dengan triwulan II realisasi capex sebesar 11,27%.
6
Gambar 1. 4 Realisasi CAPEX PALYJA Triwulan I dan II Tahun 2016
Gambar 1. 5 Realisasi CAPEX Aetra Triwulan I dan II Tahun 2016 Kenaikan Capex Palyja dari triwulan I ke triwulan II sebesar 9,7 milyar atau 468% dan untuk AETRA kenaikan Capex dari triwulan I ke triwulan II sebesar 12,6 milyar atau 81%.
7
2.
ASPEK TEKNIK
2.1
Target Teknis Target teknis dalam Perjanjian Kerjasama terdiri dari 5 parameter yaitu Jumlah Sambungan, Produksi Air, Cakupan Pelayanan, Volume Air Terjual dan Tingkat Kehilangan Air. Untuk tahun 2016, target yang digunakan mengacu pada Rebasing PAM Jaya dan PALYJA periode III dan Master Agreement PAM Jaya dan Aetra.
2.1.1
Wilayah Barat (PALYJA) Target cakupan pelayanan wilayah barat untuk tahun 2016 adalah 73%, realisasi selama 6 bulan mencapai 58,78%. Terjadi penurunan cakupan pelayanan sebesar 0,98% selama 6 bulan pertama 2016. Target sambungan pelanggan wilayah barat untuk tahun 2016 adalah 447.584 sambungan sedangkan realisasi sampai dengan bulan Juni 2016 adalah 403.809 sambungan. Terjadi penurunan jumlah sambungan sebesar 960 selama 6 bulan pertama 2016. Target volume air terjual tahun 2016 adalah 157.829.045 m3. Realisasi selama 6 bulan pertama untuk volume air terjual adalah 80.123.322 m3 atau 50,77% dari target 2016. Target tingkat kehilangan air pada akhir tahun 2016 adalah 35,00% dengan target penurunan tingkat kehilangan air sebesar 1,25% dari tahun 2015. Realisasi selama 6 bulan pertama menghasilkan kenaikan tingkat kehilangan air sebesar 2,65% dengan tingkat kehilangan air pada Juni 2016 mencapai 43,37%. Tabel 2. 1 Target dan Realisasi PT PALYJA Parameter Cakupan Pelayanan Peningkatan Cakupan Pelayanan dari tahun 2015 Jumlah Sambungan Pertambahan Sambungan dari tahun 2015 Produksi Air Air Curah Volume Air Terjual Tingkat Kehilangan Air Penurunan Tingkat Kehilangan Air dari tahun 2015
Target 2016 73%
Realisasi JanMar 2016 59,63%
1,50% 447.584 5.580 156.089.915 157.829.045 35,00% 1,25%
-0,13% 404.503 -266 48.825.737 21.984.515 38.393.274 45.78 -5.06%
Realisasi 6 Bulan 58,78% -0,98% 403.809 -960 97.828.609 43.660.305 80.123.322 43,37% -2,65%
Sumber: Laporan PSES, diolah
9
Realisasi target teknis pada triwulan II untuk PALYJA lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I pada parameter cakupan pelayanan dan jumlah sambungan. Sedangkan, realisasi parameter produksi air, volume air terjual dan penurunan tingkat kehilangan air pada triwulan II mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan I seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel 2. 2 Realisasi Triwulan I dan II PT. PALYJA Parameter Cakupan Pelayanan Peningkatan Cakupan Pelayanan Jumlah Sambungan Pertambahan Sambungan Produksi Air Air Curah Volume Air Terjual Tingkat Kehilangan Air Penurunan Tingkat Kehilangan Air
Realisasi Q1 59,63% -0,13% 404.503 -266 48.825.737 21.984.515 38.393.274 45.78% -5.06%
Realisasi Q2 58,78% -0,85% 403.809 -694 49.002.872 21.675.790 41.730.048 43,37% 2,41%
Sumber: Laporan PSES, diolah
Target dan realisasi Target Teknis untuk wilayah barat secara lebih rinci ditunjukkan dalam Tabel Target dan Realisasi Pencapaian Target Teknis PALYJA 2016 pada Lampiran B.
2.1.2
Wilayah Timur (AETRA) Target cakupan pelayanan wilayah timur untuk tahun 2016 adalah 70,37%, realisasi selama 6 bulan mencapai 59,98%. Terjadi peningkatan cakupan pelayanan sebesar 0,27% selama tahun 2016. Target sambungan pelanggan wilayah timur untuk tahun 2016 adalah 447.461 sambungan sedangkan realisasi sampai dengan bulan Juni 2016 adalah 431.493 sambungan. Terjadi penambahan sebesar 5.405 sambungan selama 6 bulan pertama tahun 2016. Target volume air terjual tahun 2016 adalah 198.880.000 m3. Realisasi selama 6 bulan pertama untuk volume air terjual adalah 86.809.019 m3 atau 43.65% dari target 2016. Target tingkat kehilangan air pada akhir tahun 2016 adalah 32,67% dengan target penurunan tingkat kehilangan air sebesar 1,42% dari tahun 2015. Realisasi selama 6 bulan pertama menghasilkan kenaikan tingkat kehilangan air sebesar 2,58% dengan tingkat kehilangan air pada Juni 2016 mencapai 43,64%.
10
Tabel 2. 3 Target dan Realisasi PT AETRA
Parameter Cakupan Pelayanan Peningkatan Cakupan Pelayanan dari tahun 2015 Jumlah Sambungan Pertambahan Sambungan dari tahun 2016 Produksi Air Volume Air Terjual Tingkat Kehilangan Air Penurunan Tingkat Kehilangan Air
Target 2016 70,37% 1,53% 447.461 10.710 295.390.000 198.880.000 32,67% 1,42%
Realisasi Jan-Mar 2016 59,87%
Realisasi 6 Bulan 59,98%
0,16%
0,27% 431.493
428.730 2.642 75.320.810 41.688.798 44,65% -3,59%
5.405 154.019.320 86.809.019 43,64% -2,58%
Sumber: Laporan PSES, diolah
Realisasi target teknis pada triwulan II untuk AETRA secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I. Pertambahan sambungan pada triwulan II lebih besar dibandingkan dengan triwulan I. Penurunan kehilangan air pada triwulan II juga lebih besar dibandingkan dengan triwulan I. Sedangkan, besar peningkatan cakupan pelayanan pada triwulan II lebih rendah dibandingkan dengan besar peningkatan cakupan pelayanan pada triwulan I seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel 2. 4 Realisasi Triwulan I dan II PT. Aetra Parameter Cakupan Pelayanan Peningkatan Cakupan Pelayanan Jumlah Sambungan Pertambahan Sambungan Produksi Air Volume Air Terjual Tingkat Kehilangan Air Penurunan Tingkat Kehilangan Air
Realisasi Q1 59,87% 0,16% 428.730 2.642 75.320.810 41.688.798 44,65% -3,59%
Realisasi Q2 59,98% 0,11% 431.493 2.763 78.698.510 45.120.221 43,64% 1,01%
Sumber: Laporan PSES, diolah
Target dan realisasi Target Teknis untuk wilayah timur secara lebih rinci ditunjukkan dalam Tabel Target dan Realisasi Pencapaian Target Teknis 2016 Aetra pada Lampiran B.
2.1.3
Wilayah DKI JAKARTA Cakupan pelayanan target tahun 2016 adalah 71,69%, realisasi selama 6 bulan mencapai 59.38%. Terjadi penurunan cakupan pelayanan sebesar 0,35% selama tahun 2016.
11
Target sambungan pelanggan Wilayah DKI Jakarta untuk tahun 2016 adalah 895.045 sambungan sedangkan realisasi sampai dengan bulan Juni 2016 adalah 835.302 sambungan. Terjadi penambahan sebesar 4.445 sambungan selama 6 bulan tahun 2016. Untuk mencapai target diperlukan penambahan sambungan pelanggan sebesar 59.743 sambungan. Target volume air terjual tahun 2016 adalah 356.709.045 m3. Realisasi selama 6 bulan pertama untuk volume air terjual adalah 166.932.341 m3 atau 43,51% dari target 2016. Target tingkat kehilangan air pada akhir tahun 2016 adalah 33,84% dengan target penurunan tingkat kehilangan air sebesar 1,34% selama tahun 2016. Realisasi selama 6 bulan pertama menghasilkan kenaikan tingkat kehilangan air sebesar 2,62% dengan tingkat kehilangan air pada Juni 2016 mencapai 43,51%. Tabel 2. 5 Target dan Realisasi Wilayah DKI Jakarta
Parameter Cakupan Pelayanan Peningkatan Cakupan Pelayanan dari tahun 2015 Jumlah Sambungan Pertambahan Sambungan dari tahun 2015 Produksi Air Air Curah Volume Air Terjual Tingkat Kehilangan Air Penurunan Tingkat Kehilangan Air
Target 2016 71,69%
Realisasi Jan-Mar 2016 59,75%
Realisasi 6 Bulan 59,38%
1,52%
0.02%
-0,35%
895.045
833.233
835.302
16.290
2.376
4.445
451.479.915 356.709.045 33,84% 1,34%
124.146.547 21.984.515 80.082.072 45,20% -4,31%
251.847.929 43.660.305 166.932.341 43,51% -2,62%
Sumber: Laporan PSES, diolah
Realisasi target teknis Jakarta pada triwulan II untuk parameter cakupan pelayanan mengalami penurunan dari triwulan I, bahkan mengalami penurunan dari realisasi tahun 2015. Jumlah sambungan meningkat dari triwulan I namun jumlah pertambahan sambungan lebih rendah dari triwulan I. Tingkat kehilangan air di triwulan II mengalami penurunan dari triwulan I.
12
Tabel 2. 6 Realisasi Triwulan I dan II DKI Jakarta Parameter Cakupan Pelayanan Peningkatan Cakupan Pelayanan Jumlah Sambungan Pertambahan Sambungan Produksi Air Air Curah Volume Air Terjual Tingkat Kehilangan Air Penurunan Tingkat Kehilangan Air
Realisasi Q1 59,75% 0.02% 833.233 2.376 124.146.547 21.984.515 80.082.072 45,20% -4,31%
Realisasi Q2 59,38% -0,37% 835.302 2.069 127.701.382 21.675.790 86.850.269 43,51% 1,71%
Sumber: Laporan PSES, diolah
Target dan realisasi Target Teknis untuk wilayah Jakarta secara lebih rinci ditunjukkan dalam Tabel Target dan Realisasi Pencapaian Target Teknis 2016 Jakarta pada Lampiran B.
2.2
Standar Pelayanan Standar pelayanan yang dijadikan acuan pencapaian kinerja pelayanan adalah tekanan air dan kualitas air.
2.2.1
Tekanan Air
2.2.1.1 Wilayah Barat (PALYJA) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap titik sampling yang memenuhi standar tekanan air ≥ 0,75 atmosfir pada Bulan Januari sampai dengan Juni 2016, terdapat kenaikan titik sampling yang memenuhi standar tekanan air dari bulan Januari 31% menjadi 35% pada bulan Juni. Berdasarkan jumlah pelanggan yang memenuhi standar tekanan air ≥ 0,75 atmosfir antara bulan Januari 2016 dan Juni 2016, terdapat kenaikan jumlah pelanggan yang memenuhi standar tekanan air dari bulan Januari 19% menjadi 21% pada bulan Juni. Namun terdapat 1 wilayah PA yang mengalami penurunan tekanan air dari sebelumnya ≥ 0,75 atmosfir menjadi < 0,75 atmosfir yakni wilayah P06 seperti ditunjukkan pada Tabel 2.7.
13
Tabel 2. 7 Tekanan Air Wilayah Barat Perbandingan Tekanan ≥ 0,75 atm Berdasarkan Jumlah Sampel (80 sampel) Berdasarkan Jumlah Pelanggan Tekanan < 0,75 atm Berdasarkan Jumlah Sampel (80 sampel) Berdasarkan Jumlah Pelanggan Perubahan Tekanan di beberapa PA : B02 B04 B06 B11 P06 S01 S02 S07 S11
Januari 2016
Maret 2016
Juni 2016
Ket.
31 %
34 %
35%
↑
19 %
21 %
21%
69 %
66 %
65%
81 %
79 %
79%
<0,75 atm <0,75 atm <0,75 atm <0,75 atm ≥0,75 atm <0,75 atm <0,75 atm <0,75 atm <0,75 atm
<0,75 atm <0,75 atm ≥0,75 atm ≥0,75 atm <0,75 atm <0,75 atm ≥0,75 atm ≥0,75 atm <0,75 atm
≥0,75 atm ≥0,75 atm ≥0,75 atm <0,75 atm <0,75 atm ≥0,75 atm <0,75 atm <0,75 atm ≥0,75 atm
↓
Sumber: Laporan PSES, diolah
Tekanan air di titik pelanggan untuk Bulan Januari sampai dengan Juni untuk wilayah barat secara lebih rinci ditunjukkan dalam Tabel Pengukuran Tekanan Air PALYJA 2016 pada Lampiran C. Rekapitulasi ketercapaian tekanan ditunjukkan dalam Tabel Rekapitulasi Tekanan Air di Titik Pelanggan 2016 pada Lampiran C. 2.2.1.2 Wilayah Timur (Aetra) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap area pelayanan yang memenuhi standar tekanan air ≥ 0,75 atmosfir antara bulan Januari 2016 dan Juni 2016, terdapat kenaikan titik sampling yang memenuhi standar tekanan air dari bulan Januari 48% menjadi 55% pada bulan Juni. Sedangkan berdasarkan jumlah pelanggan, yang memenuhi standar tekanan air dari bulan Januari 32% menjadi 37% pada bulan Juni. Terdapat 1 lokasi sampling yang mengalami kenaikan tekanan air dari sebelumnya ≥ 0,75 atmosfir menjadi < 0,75 atmosfir yakni PC 77 seperti ditunjukkan pada Tabel 2.8 berikut.
14
Tabel 2. 8 Tekananan Air Wilayah Timur Perbandingan Tekanan ≥ 0,75 atm Berdasarkan Jumlah Sampel (76 sampel) Berdasarkan Jumlah Pelanggan Tekanan < 0,75 atm Berdasarkan Jumlah Sampel (76 sampel) Berdasarkan Jumlah Pelanggan Perubahan Tekanan di beberapa PC : 49 50 53 61 71 77 91 99 150 159
Januari 2016
Maret 2016
Juni 2016
Ket.
48 %
45 %
55%
Naik
32 %
40 %
37%
Naik
52 %
55 %
45%
Turun
68 %
60 %
63%
Turun
<0,75 atm <0,75 atm <0,75 atm <0,75 atm ≥0,75 atm ≥0,75 atm <0,75 atm <0,75 atm <0,75 atm ≥0,75 atm
<0,75 atm <0,75 atm <0,75 atm <0,75 atm <0,75 atm <0,75 atm ≥0,75 atm ≥0,75 atm <0,75 atm <0,75 atm
≥0,75 atm ≥0,75 atm ≥0,75 atm ≥0,75 atm <0,75 atm <0,75 atm <0,75 atm <0,75 atm ≥0,75 atm ≥0,75 atm
Sumber: Laporan PSES, diolah
Tekanan air di titik pelanggan untuk Bulan Januari sampai dengan Juni untuk wilayah timur secara lebih rinci ditunjukkan dalam Tabel Pengukuran Tekanan Air Aetra 2016 pada Lampiran C. Rekapitulasi ketercapaian tekanan ditunjukkan dalam Tabel Rekapitulasi Tekanan Air di Titik Pelanggan 2016 pada Lampiran C. Gambar 2.1 dan 2.2 menunjukkan gambaran kondisi tekanan air pada sambungan pelanggan di Bulan Maret dan Juni 2016. Untuk gambaran kondisi bulan Januari sampai dengan Mei dapat dilihat pada Lampiran C.
15
Gambar 2. 1 Peta Tekanan Air Sambungan Pelanggan Maret 2016
Gambar 2. 2 Peta Tekanan Air Sambungan Pelanggan Juni 2016
16
2.2.2 Kualitas Air 2.2.2.1 Wilayah Barat (PALYJA) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap area pelayanan yang memenuhi standar kualitas air minum (drinkable) antara bulan Januari 2016 dan Juni 2016 di wilayah barat, terdapat kenaikan persentase berdasarkan jumlah pelanggan yang memenuhi kualitas air minum dari bulan Januari 97% menjadi 99,7% pada bulan Juni (Tabel 2.9). Akan tetapi kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan keluhan dari pelanggan terkait kualitas air. Tabel 2. 9 Kualitas Air Wilayah Barat Perbandingan DWA memenuhi kualitas air minum DWA tidak memenuhi kualitas air minum
Januari 2016 97% (37 PA & 1 Non PA) 3% (8 PA & 2 Non PA)
Maret 2016 95% (36 PA & 3 Non PA) 5% (9 PA)
Juni 2016 99,7% (44 PA & 3 Non PA) 0,3% (1 PA)
*Persentase berdasarkan jumlah pelanggan Sumber: Laporan PSES, diolah
Rekapitulasi hasil analisa kualitas air di wilayah barat secara lebih rinci ditunjukkan dalam Tabel Rekapitulasi Hasil Analisa Kualitas Air PALYJA 2016 pada Lampiran C.
2.2.2.2 Wilayah Timur (AETRA) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap area pelayanan yang memenuhi standar kualitas air minum (drinkable) antara bulan Januari 2016 dan Juni 2016 di wilayah timur, terdapat persentase berdasarkan jumlah pelanggan yang memenuhi kualitas air minum yang sama untuk bulan Januari dan Juni yaitu sebesar 98% (Tabel 2.10). Akan tetapi kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan keluhan dari pelanggan terkait kualitas air. Tabel 2. 10 Kualitas Air Wilayah Timur Perbandingan DWA memenuhi kualitas air minum DWA tidak memenuhi kualitas air minum
Januari 2016 98 % (72 PC) 2% (4 PC)
Maret 2016 98 % (71 PC) 2% (5 PC)
Juni 2016 98 % (70 PC) 2% (6 PC)
*Persentase berdasarkan jumlah pelanggan
Sumber: Laporan PSES, diolah
Rekapitulasi hasil analisa kualitas air di wilayah timur secara lebih rinci ditunjukkan dalam Tabel Rekapitulasi Hasil Analisa Kualitas Air Aetra 2016 pada Lampiran C.
17
Gambar 2. 3 Peta Kualitas Air Drinking Water Area (DWA) Maret 2016
Gambar 2. 4 Peta Kualitas Air Drinking Water Area (DWA) Juni 2016 Gambar 2.2 menunjukkan gambaran kondisi kualitas air pada sambungan pelanggan di Bulan Juni 2016. Untuk gambaran kondisi bulan Januari dan sampai dengan Mei dapat dilihat pada Lampiran C.
18
2.3
Evaluasi Data Pelanggan Evaluasi data pelanggan dilakukan untuk mengetahui tingkat pelayanan air kepada pelanggan. Data pelanggan yang dievaluasi mencakup konsumsi air rata-rata serta data pelanggan dengan konsumsi 0 (nol) m3 atau yang disebut juga zero consumption.
2.3.1
Konsumsi Air Rata-Rata Konsumsi air rata-rata merupakan nilai rerata dari seluruh konsumsi pelanggan setiap bulannya yang terdiri dari pelanggan domestik dan non domestik.
2.3.1.1 Wilayah Barat (PALYJA) Konsumsi air rata-rata pelanggan wilayah barat pada tahun 2015 adalah 32,99 m3/plg/bln sedangkan konsumsi rata-rata selama 6 bulan pertama tahun 2016 mencapai 33,03 m3/plg/bln.
Gambar 2. 5 Konsumsi Rata-Rata PT PALYJA Januari - Juni 2016 Konsumsi rata-rata 3 bulan pertama tahun 2016 berada di bawah rata-rata konsumsi tahun 2015. Konsumsi rata-rata 2 bulan berikutnya berada di atas rata-rata konsumsi tahun 2015. Dan pada bulan terakhir konsumsi rata-rata nya menyentuh angka konsumsi rata-rata tahun 2015. Lebih jauh kondisi konsumsi rata-rata per Permanen Area (PA) pada bulan Januari - Juni 2016 dapat dilihat dalam Tabel Evaluasi Data Pelanggan Wilayah PT. PALYJA pada Lampiran D.
19
2.3.1.2 Wilayah Timur (AETRA) Konsumsi air rata-rata pelanggan wilayah Timur pada tahun 2015 adalah 34,10 m3/plg/bln sedangkan konsumsi rata-rata selama 6 bulan pertama tahun 2016 mencapai 33,71 m3/plg/bln.
Gambar 2. 6 Konsumsi Rata-Rata PT. AETRA Januari - Juni 2016 Konsumsi rata-rata 4 bulan pertama tahun 2016 berada di bawah rata-rata konsumsi tahun 2015. Konsumsi rata-rata 2 bulan berikutnya berada di atas konsumsi rata-rata tahun 2015. Untuk mengetahui kondisi konsumsi rata-rata pada setiap Primary Cell (PC) pada bulan Januari - Juni 2016, tersedia dalam Tabel Evaluasi Data Pelanggan Wilayah PT. Aetra pada Lampiran D. 2.3.1.3 Wilayah Jakarta Konsumsi air rata-rata pelanggan wilayah Jakarta pada tahun 2015 adalah 33,55 m3/plg/bln sedangkan konsumsi rata-rata selama 6 bulan pertama tahun 2016 mencapai 33,38 m3/plg/bln.
Gambar 2. 7 Konsumsi Rata-Rata Jakarta Januari - Juni 2016
20
Konsumsi rata-rata 3 bulan pertama tahun 2016 berada di bawah rata-rata konsumsi tahun 2015. Sedangkan, konsumsi rata-rata 3 bulan berikutnya berada di atas rata-rata konsumsi tahun 2015 Gambar 2.8 dan 2.9 menunjukkan konsumsi air bulan Maret dan Juni berdasarkan Permanen Area (PA) dan Primary Cell (PC). Adapun gambar selengkapnya untuk bulan Januari hingga Juni 2016 terdapat di Lampiran D.
Gambar 2. 8 Peta Konsumsi Air Minum Perpipaan di DKI Jakarta Maret 2016
Gambar 2. 9 Peta Konsumsi Air Minum Perpipaan di DKI Jakarta Juni 2016
21
2.3.2 Pelanggan Pemakaian Nol Kubik Pelanggan dengan pemakaian 0 (nol) m3 mengindikasikan d7ua hal: a) Pelanggan yang memiliki substitusi sumber air lain sehingga memutuskan tidak menggunakan air perpipaannya; b) Pelanggan yang memang tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari operator (air tidak mengalir pada pelanggan karena kecilnya tekanan). Angka pelanggan pemakaian 0 (nol) m3 berikut ini merupakan gabungan dari kedua tipe tersebut. 2.3.2.1 Wilayah Barat (PALYJA) Jumlah total pelanggan nol kubik pada Januari 2016 adalah 91.817 pelanggan (22.7%), bulan Maret 2016 adalah 91.586 (22.64%), dan bulan Juni 2016 adalah 93.620 (23.18%) . Sepanjang 3 bulan pertama tahun 2016 di wilayah PT PALYJA persentase penambahan pelanggan nol kubik selama 3 bulan pertama tahun 2016 tertinggi yang terjadi di 5 wilayah PC seperti pada gambar berikut.
Gambar 2. 10 Kenaikan Pelanggan 0 m3 PALYJA Bulan Januari-Maret 2016
22
Sedangkan persentase penambahan pelanggan nol kubik tertinggi hingga 6 bulan pertama tahun 2016 di wilayah PT PALYJA seperti pada gambar berikut :
Gambar 2. 11 Kenaikan Pelanggan 0 m3 PALYJA Bulan Januari-Juni 2016 Tabel dan gambar terkait jumlah pelanggan nol kubik wilayah Barat selengkapnya dari bulan Januari - Juni 2016, dapat dilihat pada Lampiran D.
2.3.2.2 Wilayah Timur (AETRA) Jumlah total pelanggan nol kubik pada Januari 2016 adalah 36.560 pelanggan (8.57%), bulan Maret 2016 adalah 38.861 (9.06%), dan pada bulan Juni 2016 adalah 36.995 (8.57%). Untuk Wilayah PT AETRA persentase penambahan pelanggan nol kubik tertinggi pada 5 Primary Cell, seperti pada gambar berikut.
23
Gambar 2. 12 Kenaikan Pelanggan 0 m3 Aetra Bulan Januari-Maret 2016
Sedangkan persentase penambahan pelanggan nol kubik tertinggi hingga 6 bulan pertama tahun 2016 di wilayah PT AETRA seperti pada gambar berikut:
24
Gambar 2. 13 Kenaikan Pelanggan 0 m3 Aetra Bulan Januari-Juni 2016 Tabel dan gambar terkait jumlah pelanggan nol kubik wilayah Timur selengkapnya dari bulan Januari - Juni 2016, dapat dilihat pada Lampiran D.
2.3.3 Pelanggan dengan konsumsi tidak wajar Pelanggan dengan konsumsi tidak wajar adalah pelanggan dengan kelompok yang di subsidi yakni Kelompok I, II, dan IIIA, namun mengkonsumsi air dengan volume jauh lebih tinggi dari konsumsi normal rata-rata pada kelompoknya. Pelanggan Kelompok I terdiri Asrama Badan sosial (1A), Rumah Yatim Piatu (1B), Tempat Ibadah (1C), Hidran & Ledeng dan sejenisnya (5A). Pelanggan Kelompok II terdiri dari Rumah Sakit Pemerintah (1D), RT sangat sederhana (2A1), rusun Sangat Sederhana dan sejenis (5F1).
25
Pelanggan Kelompok IIIA terdiri dari RT Sederhana (2A2), Stasiun dan mobil tangki (5B), Rusun Sederhana (5F2). Di dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomer 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomer 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif otomatis (PTO) Air Minum Semester I tahun 2007, pada pasal 1A, disebutkan adanya pengaturan pemakaian air minum pelanggan Kelompok I dan II yakni : Pemakaian air pada kelompok I khususnya untuk Golongan Pelanggan Hidran dan Ledeng Umum, pemakaian air minumnya ditetapkan paling banyak 10 m3. Pemaiakan air pada kelompok II khususnya untuk Golongan Rumah Tangga Sangat sederhana pemakaian minumnya ditetapkan paling banyan 10 m3. Adapun upaya pemantauan yang dilakukan berikut adalah dengan mendata segenap pelanggan kelompok I, II, IIIA dengan konsumsi lebih dari 50m3, (asumsi batas konsumsi air tidak wajar yang melebihi tingkat konsumsi rata-rata pelanggan setiap bulannya.) 2.3.3.1 Wilayah Barat (PALYJA) Pelanggan di wilayah barat (PALYJA) kelompok I, II, IIIA yang memakai air lebih dari 50 m3 per bulan pada Mei 2016 ditunjukkan pada tabel 2.11. Tabel 2. 11 Pelanggan Kelompok I, II, IIIA PALYJA dengan Pemakaian Air ≥ 50m3 per Bulan pada Mei 2016 Gol Kel I 1A 1B 1C 5A Kel II 1D 2A1 5F1 Kel IIIA 2A2 5B 5F2
Pelanggan Asrama Badan Sosial Rumah Yatim Piatu Tempat Ibadah Hidran & Ledeng dan yg sejenis RS Pemerintah RT sangat sederhana Rusun Sangat sederhana dan sejenis
RT Sederhana Stasiun Air & Mobil tangki Rusun Sederhana dan sejenis
Jumlah pelanggan pengguna air > 50m3/bulan 1.035 122 30 679 204
Total Pelanggan
%
2.953 396 65 1.975 517
35% 31% 46% 34% 39%
7.143 75 7.030 29
60.154 210 59.913 31
12% 36% 12% 94%
7.285
103.763
7%
7.285
103.763
7%
Sumber : Master Cetak, Pengolahan data
26
2.3.3.2 Wilayah Timur (AETRA) Pelanggan di wilayah timur (Aetra) kelompok I, II, IIIA yang memakai air lebih dari 50 m3 per bulan pada Mei 2016 ditunjukkan pada tabel 2.11. Tabel 2. 12 Pelanggan Kelompok I, II, IIIA Aetra dengan Pemakaian Air ≥ 50m3 per Bulan pada Mei 2016 Gol Kel I 1A 1B 1C 5A Kel II 1D 2A1 5F1 Kel IIIA 2A2 5B 5F2
Pelanggan Asrama Badan Sosial Rumah Yatim Piatu Tempat Ibadah Hidran & Ledeng dan yg sejenis RS Pemerintah RT sangat sederhana Rusun Sangat sederhana dan sejenis
RT Sederhana Stasiun Air & Mobil tangki Rusun Sederhana dan sejenis
Jumlah pelanggan pengguna air > 50m3/bulan 1.361 116 51 934 260
Total Pelanggan
%
3.586 328 65105 2.431 722
38% 35% 49% 38% 36%
1.888 62 1.817 9
10.629 93 10.526 10
18% 67% 17% 90%
17.086
197.197
9%
17.060 1 25
197.165 5 27
9% 20% 93%
Sumber : Master Cetak, Pengolahan data
27
3.
ASPEK HUMAS
3.1
Analisis Media Informasi yang didapat diperoleh dari laporan bulanan media yang diberikan oleh operator berupa daily Report dan rekapitulasinya dalam monthly Report.
3.1.1
Aetra April 2016 Rata-rata pemberitaan mengenai Aetra pada bulan April ini ada di media cetak dan untuk isi berita kebanyakan tentang pemberitaan dengan Tone Positive : Pertemuan dengan divisi utara (Ria S Putra & Mulananda) berisikan informasi terkait pencapaian SBU diantaranya adalah : turunya nrw dari 47% - 45%, penemuan jumlah bocoran 800 titik di pipa tersier dan 1.813 titik di pipa pelanggan belum bisa diketahui apa penyebabnya
Pemasangan sambungan baru diarea Cakung sebanyak 120 titik dimana pemasangan nantinya akan dilakukan dalam 3 periode. Pemasangan ini sebagai bagian dari suksesnya program BACAN di wilayah utara.
Pemasangan pipa di Rusun Rawa Bebek sebagai salah satu bukti kesiapan Aetra untuk melayani warga (dalam hal penyediaan air bersih) yang beralih ke rusun sebagai akibat adanya program pemprov DKI). Tone Positive VS Negatif
0%
100%
positive
negative
Gambar 3. 1 Tone Pemberitaan Aetra Bulan April 2016
29
Tabel 3. 1 Summary Media Report Aetra Bulan April 2016
Pada bulan April tidak ada internal AETRA yang memberikan statement di media. Mei 2016 Rata-rata pemberitaan mengenai Aetra pada bulan Mei ini ada di media cetak dan berita online (digital) dan untuk isi berita kebanyakan tentang Pemberitaan dengan Tone Positive walaupun ada juga dengan tone negative, yaitu : Wacana pergantian fokus PAM Jaya dari pengambil alihan saham operator menjadi mengambilalih sektor distribusi hingga pelayanan ke konsumen Hibauan dari Rublikkotanews agar Aetra selalu mengirimkan informasi terkait pelaksanaan pekerjaan infrastruktur bisa dijadikan sebagai pemberitahuan kepada pelanggan, jika ajakan Wandi tersebut akan dilaksanakan maka alur informasi yang ingin disampaikan harus jelas, apakah informasi yang diambil harus informasi yang sudah diangkat diwebsite Aetra atau diluar website Aetra.
30
Tone Positive VS Negative 20%
80%
positive
negative
Gambar 3. 2 Tone Pemberitaan Aetra Bulan Mei 2016
Tabel 3. 2 Summary Media Report Aetra Bulan Mei 2016
31
Juni 2016 Rata-rata pemberitaan mengenai Aetra pada bulan Juni ini ada di media cetak dan berita online (digital) dan untuk isi berita kebanyakan tentang Pemberitaan dengan Tone Positive walaupun ada juga dengan tone negative, yaitu : Informasi dari BMKG akan turunya curah hujan yang tinggi akibat kemarau basah dan naiknya air laut bisa menjadi trend pemberitaan jika banjir tersebut berakibat fatal seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu (jebolnya turap Kalimalang). Informasi ini bisa menjadi acuan Aetra untuk menyiapkan jika hal yang tidak diharapkan tersebut terjadi apalagi waktu terjadinya bersamaan dengan idul fitri. Usaha KMMSAJ menjadikan bulan Juni sebagai momen 19 tahun adanya privatisasi Jakarta sepertinya tidak mencapai tujuan karena diskusi yang mereka lakukan tidak mendapatkan respon dari media, hal ini bisa saja terjadi karena tidak adanya dukungan. informasi terkait pemasangan kembali pipa di daerah rorotan masih belum diinformasikan, padahal informasi tersebut sangat penting ditengah informasi tentang keinginan PAM Jaya membuat jaringan pipa baru dan IPA di daerah yang tidak terdistribusi air perpipaan. Tone Positive VS Negative 18%
82%
positive
negative
Gambar 3. 3 Tone Pemberitaan Aetra Bulan Juni 2016
32
Tabel 3. 3 Summary Media Report Aetra Bulan Juni 2016
3.1.2
PALYJA MEI 2016 News Sentiment by Tone Sementara dari segi sentimen tone, Palyja memperoleh 46 berita positif, 3 berita negatif, dan 22 berita netral. Pemberitaan mengenai Mitra, terdiri atas 8 berita positif, dan 41 berita netral. Kemudian untuk pemberitaan industri, ditemukan 95 berita netral
33
Gambar 3. 4 Sentiment by Tone Bulan Mei 2016 Pemberitaan PALYJA di Media
Pemberitaan mengenai Palyja terdapat pada Indopos sebanyak 7 berita, diikuti oleh Warta Kota sebanyak 4 berita, kemudian dari Jakarta Post sebanyak 3 berita, keempat oleh Kompas sebanyak 3 berita, kelima oleh Pos Kota dengan 3 berita, dan kumpulan dari berbagai media lainnya dengan 17 berita.
Gambar 3. 5 Pemberitaan PALYJA di Media Cetak Kemudian untuk media online, republika.co.id paling banyak menuliskan berita seputar Palyja dengan 8 berita, disusul oleh beritasatu.com sebanyak 4 berita, ketiga dari bisnis.com sebanyak 3 berita, keempat oleh kompas.com sebanyak 3 berita, kemudian dari thejakartapost.com dengan 3 berita. Sisanya dari sejumlah media sebanyak 11 berita. Lalu, untuk Majalah dan TV hanya ada 1 berita dari masing-masing 1 media yakni dari Majalah Property-In dan Net TV.
Gambar 3. 6 Pemberitaan PALYJA di Media Online
34
JUNI 2016 Sementara dari segi sentimen tone, Palyja memperoleh 24 berita positif, 5 berita negatif, dan 8 berita netral. Pemberitaan mengenai Mitra, terdiri atas 13 berita netral, dan 2 berita negatif. Kemudian untuk pemberitaan industri, ditemukan 96 berita netral.
Gambar 3. 7 Sentiment by Tone Bulan Juni 2016 Pemberitaan PALYJA di Media
Pemberitaan mengenai Palyja terdapat pada Pos Kota sebanyak 3 berita, diikuti oleh Indopos sebanyak 2 berita, kemudian ketiga dari Jakarta Post, Kompas, dan Kontan juga masing-masing dengan 2 berita, dan sisanya kumpulan dari berbagai media lainnya sebanyak 10 berita.
Gambar 3. 8 Pemberitaan PALYJA di Media Cetak Kemudian untuk media online, republika.co.id paling banyak menuliskan berita seputar Palyja dengan 4 berita, disusul oleh kompas.com sebanyak 2 berita, kemudian diikuti oleh beritasatu.com sebanyak 1 berita, dan keempat masingmasing oleh detik.com, dan Jakarta.bisnis.com masing-masing dengan 1 berita. Kumpulan dari berbagai media selain yang disebutkan diatas sebanyak 6 berita. Untuk pemberitaan di media TV ada satu berita yaitu pada TVRI.
35
Gambar 3. 9 Pemberitaan PALYJA di Media Online
3.2
Keluhan Pelanggan
3.2.1
Aetra April 2016 Keluhan Pelanggan pada bulan April 2016 yang mendapatkan penyelesaian dengan memenuhi target standar penyelesaian keluhan (<72 jam) sebesar 10.942 keluhan atau 89,4%. Sementara untuk penyelesaian keluhan dibawah target penyelesaian (>72 Jam) sejumlah 1,303 atau 10,6%. Untuk total keluhan terselesaikan adalah sejumlah 12.245 atau 96%. Sedangkan untuk keluhan yang tidak terselesaikan adalah sejumlah 492 atau 3,9%. Total keluhan pada bulan April adalah sejumlah 12.737 keluhan.
Tabel 3. 4 Summary Penyelesaian Keluhan Pelanggan April 2016
Mei 2016 Keluhan Pelanggan pada bulan Mei 2016 yang mendapatkan penyelesaian dengan memenuhi target standar penyelesaian keluhan (< 72 jam) sebesar 13.549 keluhan atau 60,2%. Sementara untuk penyelesaian keluhan dibawah target penyelesaian (> 72%) sejumlah 8.962 atau 39,8%. Untuk total keluhan terselesaikan adalah sejumlah 22.511 atau 99,7%. Sedangkan untuk keluhan yang tidak terselesaikan adalah sejumlah 71 atau 0,3%. Total keluhan pada bulan Mei adalah sejumlah 22.582 keluhan.
36
Tabel 3. 5 Summary Pencapaian Penyelesaian Keluhan Pelanggan Mei 2016
Juni 2016 Keluhan Pelanggan pada bulan Juni 2016 yang mendapatkan penyelesaian dengan memenuhi target standar penyelesaian keluhan (< 72 jam) sebesar 16,273 keluhan atau 72,8%. Sementara untuk penyelesaian keluhan dibawah target penyelesaian (> 72%) sejumlah 6.090 atau 27,2%. Untuk total keluhan terselesaikan adalah sejumlah 22.363 atau 97,5%. Sedangkan untuk keluhan yang tidak terselesaikan adalah sejumlah 566 atau 2,5%. Total keluhan pada bulan Juni adalah sejumlah 22.929 keluhan. Tabel 3. 6 Summary Penyelesaian Keluhan Pelanggan Juni 2016
Untuk keluhan mengenai tekanan rendah dan kualitas air mencapai jumlah tertinggi pada bulan Mei. Hal ini kemungkinan dikarenakan adanya masalah teknis pelayanan di jaringan. Berikut diagram keluhan tekanan rendah dan kualitas air untuk triwulan II.
37
Gambar 3. 10 Diagram Keluhan Tekanan Air Rendah Pelanggan Aetra pada Triwulan II
Gambar 3. 11 Diagram Keluhan Kualitas Air Pelanggan Aetra pada Triwulan II
3.2.2 PALYJA Jumlah keluhan pelanggan dilihat dari aspek kualittas dan kuantitas dari bulan Januari hingga Juni 2016 menunjukkan bahwa keluhan mengenai kuantitas air kecil dan air mati banyak dilaporkan terjadi diwilayah UPP Barat. Sedangkan untuk keluhan mengenai kualitas air pada bulan Januari 2016, keluhan pelanggan sangat tinggi dan banyak dilaporkan terjadi di daerah UPP Pusat. Tetapi pada bulan berikutnya dan seterusnya jumlah keluhannya tampak menurun dan tidak ada peningkatan yang seperti pada bulan Januari.
38
Tabel 3. 7 Keluhan Pelanggan PALYJA Bulan Januari-Juni 2016
Gambar 3. 12 Keluhan Kuantitas Air (Air Kecil) PALYJA Masalah Kuantitas Air (Air Kecil) banyak terjadi di aderah pelayanan UPP Barat lalu UPP Pusat, sedangkan untuk UPP selatan tidak banyak dilaporkan dan jumlah laporannya juga tidak terlalu ada peningkatan maupun penurunan yang drastis.
39
Kuantitas Air (Air Mati) 3000 2500 2000 1500
Masalah Kuantitas Air (Air Mati) UPP Selatan
1000
Masalah Kuantitas Air (Air Mati) UPP Pusat Masalah Kuantitas Air (Air Mati) UPP Barat
500 0
Gambar 3. 13 Keluhan Kuantitas Air (Air Mati) PALYJA Masalah Kuantitas Air (Air Mati) juga banyak dilaporkan terjadi di daerah pelayanan UPP Barat dan pada daerah Pelayanan UPP selatan keluhan ini sangat sedikit dan tidak mengalami peningkatan yang drastis.
Kualitas Air 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
Masalah Kualitas Air (keruh/warna/bau) UPP Pusat Masalah Kualitas Air (keruh/warna/bau) UPP Selatan Masalah Kualitas Air (keruh/warna/bau) UPP Barat
Gambar 3. 14 Keluhan Kualitas Air PALYJA Peningkatan laporan mengenai masalah keluhan Kualitas Air dilaporkan sangat tinggi pada bulan Januari di Daerah UPP Selatan.
40
LAMPIRAN
41
LAMPIRAN A ASPEK KEUANGAN
42
Tabel Beban Rata-Rata Belanja Air Pelanggan
LAMPIRAN B TARGET TEKNIS
TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN TARGET TEKNIS 2016 PALYJA No. 1 2a 2b 3 4 5
Target Teknis Jumlah Sambungan Target Realisasi Produksi Air Target Realisasi Air Curah Realisasi Cakupan Pelayanan Target Realisasi Vol Air Terjual Target Realisasi Tingkat Kebocoran Target Realisasi
Satuan (unit) (unit) (m3) 3 (m ) (m3) (%) (%) (m3) (m3) (%) (%)
Target Teknis Jumlah Sambungan Target Realisasi Produksi Air Target Realisasi Cakupan Pelayanan Target Realisasi Vol Air Terjual Target Realisasi Tingkat Kebocoran Target Realisasi
Satuan (unit) (unit) (m3) (m3) (%) (%) 3 (m ) (m3) (%) (%)
Jan
Feb
442,469 404,429
13,256,952
Mar
Mei
443,399
443,864
404,545
404,503
404,250
11,974,021
16,556,857 7,373,040
15,682,986 7,062,200
71.63% 59.71%
13,404,659
Apr
442,934
13,256,952
12,829,308
Jun
444,329 404,004
13,256,952
Jul
444,794 403,807
12,829,308
16,585,894 7,549,276
16,091,642 7,267,708
16,629,466 7,555,850
16,281,764 6,852,231
71.75%
71.88%
72.00%
72.13%
72.25%
59.71%
59.63%
59.40%
59.19%
58.78%
12,107,434
13,404,659
12,972,250
13,404,659
Aug
445,259
12,972,250
12,258,716
13,072,075
13,062,483
13,839,734
14,571,325
13,318,989
36.15%
36.04%
35.94%
35.83%
35.73%
35.63%
48.77%
42.53%
45.88%
40.75%
39.75%
42.43% 2644
Sep
445,724
0
13,256,952
0
72.38%
72.63%
13,404,659
0
35.52% #DIV/0!
0
72.75%
72.88% #DIV/0!
13,404,659
0
35.42% #DIV/0!
35.21% 100.00%
447,584 403,807
156,089,915
0 0
97,828,609 43,660,305
73.00%
73.00%
#DIV/0!
12,972,250
0
35.31% 100.00%
13,256,952
0 0
#DIV/0!
12,972,250
0
12,829,308
0 0
#DIV/0!
TOTAL
447,584
0
13,256,952
0 0
72.50%
Des
447,119
0
12,829,308
0 0 #DIV/0!
13,404,659
Nov
446,654
0
13,256,952
0 0 #DIV/0!
Okt
446,189
58.78%
13,404,659
0
0
35.10% #DIV/0!
35.00% #DIV/0!
157,829,045 80,123,322 35.00% 43.37%
AETRA
5
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
437,644
438,536
439,429
440,321
441,214
442,106
426,804
427,808
428,730
429,623
430,576
431,493
25,019,372
23,405,219
25,019,372
24,212,295
25,019,372
24,212,295
25,446,360
24,125,710
25,749,530
25,618,010
26,875,570
26,204,140
68.97%
69.10%
69.22%
69.35%
69.48%
69.61%
59.75%
59.79%
59.87%
59.92%
59.96%
59.98%
16,845,027
15,758,251
16,845,027
16,301,639
16,845,027
16,301,639
13,661,211
13,679,704
14,347,883
14,504,807
14,945,930
15,669,484
33.97%
33.85%
33.74%
33.62%
33.50%
33.38%
46.16%
43.20%
44.15%
43.21%
44.25%
40.07%
Jumlah Sambungan PALYJA 2016
Aug
442,999 25,019,372
450,000
14,000,000
440,000
12,000,000
430,000
10,000,000
420,000 410,000
4,000,000 2,000,000
380,000 Apr
Mei
Target
Jun
Jul
Aug Sep Okt
Nov Des
Target
-
69.73%
69.86%
69.99%
70.12%
70.24%
70.37%
#DIV/0!
#DIV/0!
16,845,027
Jun
435,000
10,000,000
430,000
Jul
8,000,000
-
415,000 Apr
Mei
Target
Jun
Jul
Realisasi
Aug Sep Okt Nov Des
16,845,027
0
33.14%
0
33.03%
32.79%
#DIV/0!
#DIV/0!
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Jan Feb Mar Apr Mei Target
Jun
Jul
Realisasi
Aug Sep Okt Nov Des
0
86,809,019
32.67% 43.64%
Okt
Nov
Des
Okt
Nov
Des
Realisasi
Tingkat Kebocoran AETRA 2016
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Target
Jul
Aug
Realisasi
Sep
198,880,000
32.67% #DIV/0!
Tingkat Kebocoran PALYJA 2016
Jan
70.37% 59.98%
16,845,027
0
32.91%
#DIV/0!
#DIV/0!
16,301,639
295,390,000 154,019,320
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2,000,000 Mar
0
#DIV/0!
Target
4,000,000
420,000 Feb
16,301,639
#DIV/0!
Aug Sep Okt Nov Des
6,000,000
425,000
#DIV/0!
Realisasi
14,000,000 12,000,000
Jan
#DIV/0!
16,845,027
0
33.26% #DIV/0!
16,000,000
440,000
25,019,372
-
18,000,000
445,000
24,212,295
447,461 431,493
-
Vol Air Terjual AETRA 2016
Jumlah Sambungan AETRA 2016 450,000
-
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Mei
Realisasi
25,019,372
TOTAL
447,461
-
-
Mar
24,212,295
Des
446,569
-
-
8,000,000
400,000
Feb
25,019,372
Nov
445,676
-
-
6,000,000
390,000
Okt
444,784
-
16,000,000
Jan
Sep
443,891
-
Vol Air Terjual PALYJA 2016
460,000
m3
4
Jan
m3
3
Unit
2
Unit
No. 1
TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN TARGET TEKNIS 2016 JAKARTA No. 1 2
Target Teknis Jumlah Sambungan Target Realisasi Produksi Air
Satuan (unit) (unit) (m3)
Target
Target
Tingkat Kebocoran
Realisasi Target Realisasi
(m3) (%) (%)
Realisasi Target Realisasi
Mar
Apr
Mei
881,470
882,828
884,185
831,233
832,353
833,233
833,873
35,379,239
38,276,323
37,041,603
Jun
885,543 834,580
38,276,323
Jul
886,900 37,041,603
39,808,696
42,335,424
41,709,652
43,505,036
42,485,904
7,373,040
7,062,200
7,549,276
7,267,708
7,555,850
6,852,231
70.30%
70.42%
70.55%
70.68%
70.80%
70.93%
59.73%
59.75%
59.75%
59.67%
59.58%
59.40%
30,249,686
27,865,685
30,249,686
29,273,890
30,249,686
Aug
888,258
835,300
42,003,217
29,273,890
Sep
889,615
0
38,276,323
0
0
0
71.18%
30,249,686
30,249,686
0
71.43%
#DIV/0!
71.56%
#DIV/0!
29,273,890
38,276,323
0
0
71.31%
#DIV/0!
0
37,041,603
0
#DIV/0!
30,249,686
TOTAL
895,045
0
38,276,323
0
Des
893,688
0
37,041,603
0
0
71.05%
Nov
892,330
0
38,276,323
0
#DIV/0!
Okt
890,973
251,847,929
0
43,660,305
71.69% 30,249,686
27,410,366
28,344,541
29,517,255
28,988,473
0
0
0
0
0
0
166,932,341
35.06%
34.95%
34.84%
34.73%
34.61%
34.50%
34.39%
34.28%
34.17%
34.06%
33.95%
33.84%
33.84%
47.51%
42.92%
45.05%
42.13%
42.19%
41.25%
100.00%
100.00%
Jumlah Sambungan Jakarta 2016
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
43.51%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
30,000,000
880,000
29,000,000 860,000
28,000,000
840,000
27,000,000 26,000,000
820,000
25,000,000 800,000
24,000,000
780,000
23,000,000 Apr
Mei
Target
Jun
Jul
Realisasi
Aug Sep
Tingkat Kebocoran Jakarta 2016
Vol Air Terjual Jakarta 2016 31,000,000
Mar
356,709,045
26,751,779
900,000
Feb
71.69% 59.40%
16391
Jan
451,479,915
0
#DIV/0!
29,273,890
895,045 835,300
25,919,927
m3
5
Vol Air Terjual
Unit
4
3
(m ) (%) (%) (m3)
Air Curah Cakupan Pelayanan
Feb
880,113 38,276,323
(m3)
Realisasi 2b 3
Jan
Okt
Nov Des
Jan Feb Mar Apr Mei Target
Jun
Jul
Realisasi
Aug Sep Okt Nov Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Target
Jul
Aug
Realisasi
Sep
Okt
Nov
Des
JUMLAH SAMBUNGAN PELANGGAN BULANAN (NUMBER CONECTIONS) PT. Pam Lyonnaise Jaya KODE TARIF BARU KI 1A 1B 1C 5A
2016
GOLONGAN PELANGGAN Januari KELOMPOK I Asrama Badan Sosial Rumah Yatim Piatu Tempat Ibadah Hidran & Ledeng Umum SUB TOTAL
KII KELOMPOK II 1D Rumah Sakit Pemerintah 2A1 Rumah Tangga Sangat Sederhana 2A1 (GPOBA) Rumah Tangga sangat Sederhana 5F1 Rumah Susun Sangat Sederhana SUB TOTAL KIIIA KELOMPOK IIIA 2A2 Rumah Tangga Sederhana 2A2 (GPOBA) Rumah TanggaSederhana 5B Stasiun dan Mobil Tangki 5F2 Rumah Susun Sederhana SUB TOTAL KIIIB 2A3 5F3 2E 3A 3B 3C 3D
KELOMPOK IIIB Rumah Tangga Menengah Rumah Susun Menengah Lembaga Swasta Non Komersial Kios Bengkel Kecil Usaha Kecil Usaha Kecil Dalam Rumah Tangga / Losmen
KIVA 2A4 2B 2C 2D 2E' 2F 2G 3B' 3C' 3D' 3E 3F 3G 3H 3I 3J 3K 4A 5F4
KELOMPOK IVA Rumah Tangga Mewah Kedutaan / Konsulat Kantor Instansi Pemerintah Kantor Perwakilan Asing Lembaga Swasta Komersial Instansi Perguruan / Kursus Instansi ABRI Bengkel Menengah Usaha Menengah Usaha Menengah Dalam Rumah Tangga / Losmen Tempat Pangkas Rambut Penjahit Rumah Makan / Restoran Kecil Rumah Sakit Swasta / Poliklinik / Laboratorium Praktek Dokter Kantor Pengacara Hotel Melati / Non Bintang Industri Kecil Rumah Susun Mewah
SUB TOTAL
SUB TOTAL
KIVB 3L 3M 3N 3O 3P 3Q 3R 3S 4B 4C 4D 4E 4F 4G 5C 5E
KELOMPOK IVB Hotel Berbintang 1,2,3 / Motel Steambath / Salon Kecantikan Night Club / Kafe Bank Service Station, Bengkel Besar Perusahaan Perdagangan / Niaga Hotel Berbintang 4,5 Gedung Bertingkat Tinggi, Condominium Pabrik Es Pabrik Makanan / Minuman Pabrik Kimia / Obat / Kosmetik Pabrik / Gudang Perindustrian Pabrik Tekstil Pergudangan / Industri Lain Tongkang Air PT Jaya Ancol SUB TOTAL
KH 5D
KHUSUS BPP Tanjung Priok SUB TOTAL TOTAL
Februari
Maret
April
Mei
Juni
400 65 1,981 568
400 65 1,981 568
401 65 1,981 568
400 65 1,976 559
398 65 1,979 544
396 65 1,975 517
3,014 0.75%
3,014 0.75%
3,015 0.75%
3,000 0.74%
2,986 0.74%
2,953 0.73%
212 60,969 2,839 31
212 60,969 2,839 31
211 60,141 2,807 31
210 59,326 2,714 31
211 58,482 2,672 31
210 57,312 2,601 31
64,051 15.84%
64,051 15.84%
63,190 15.62%
62,281 15.40%
61,396 15.19%
60,154 14.89%
100,610 1,749 0 0
100,610 1,749 0 0
100,989 1,775 0 0
101,084 1,847 0 0
101,353 1,878 0 0
101,824 1,939 0 0
102,359 25.31%
102,359 25.31%
102,764 25.40%
102,931 25.45%
103,231 25.54%
103,763 25.68%
54,673 10 89 4,883 251 415 9,604
54,673 10 89 4,883 251 415 9,604
54,626 8 89 4,910 255 413 9,721
54,630 8 88 4,928 256 411 9,893
54,501 8 88 4,919 255 410 9,986
54,509 8 88 4,920 258 409 10,127
69,925 17.29%
69,925 17.29%
70,022 17.31%
70,214 17.36%
70,167 17.36%
70,319 17.41%
101,125 15 647 68 198 433 74 336 1,263 11,586 251 4,391 683 270 754 568 64 158 2
101,125 15 647 68 198 433 74 336 1,263 11,586 251 4,391 683 270 754 568 64 158 2
101,468 15 654 69 197 437 75 338 1,264 11,617 251 4,398 685 272 756 570 64 159 2
101,904 15 655 69 197 434 76 338 1,259 11,643 251 4,404 687 272 756 569 64 160 2
102,192 15 656 69 197 435 76 338 1,255 11,704 250 4,388 686 272 760 569 63 161 2
102,484 15 658 68 197 434 76 338 1,250 11,722 249 4,383 686 272 763 570 63 161 2
122,886 30.39%
122,886 30.39%
123,291 30.48%
123,755 30.59%
124,088 30.70%
124,391 30.79%
147 279 70 457 176 39,617 58 427 15 41 9 188 12 697 1 0
147 279 70 457 176 39,617 58 427 15 41 9 188 12 697 1 0
147 278 70 464 176 39,663 58 430 15 42 9 190 12 708 1 0
147 280 70 464 178 39,707 58 432 15 42 9 191 12 716 1 0
147 281 70 462 178 39,766 59 431 15 42 9 192 12 717 1 0
147 281 70 463 178 39,802 59 430 15 45 9 194 12 718 1 0
42,194 10.43%
42,194 10.43%
42,263 10.45%
42,322 10.46%
42,382 10.48%
42,424 10.50%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
404,429
404,429
404,545
404,503
404,250
404,004
JUMLAH SAMBUNGAN PELANGGAN BULANAN TAHUN 2016 (NUMBER CONECTIONS) PT. AETRA KODE
2016
TARIP BARU KI 1A 1B 1C 5A
GOLONGAN PELANGGAN Januari Jan KELOMPOK I Asrama Badan Sosial Rumah Yatim Piatu Tempat Ibadah Hidran & Ledeng Umum SUB TOTAL
KII 1D 2A1 5F1
KELOMPOK II Rumah Sakit Pemerintah Rumah Tangga Sangat Sederhana Rumah Susun Sangat Sederhana SUB TOTAL
KIIIA 2A2 5B 5F2
KELOMPOK IIIA Rumah Tangga Sederhana Stasiun dan Mobil Tangki Rumah Susun Sederhana
KIIIB 2A3 3A 3B 3C 3D 2E 5F3
KELOMPOK IIIB Rumah Tangga Menengah Kios/ warung Bengkel Kecil Usaha Kecil Usaha Kecil Dalam Rumah Tangga / Losmen Lembaga Swasta Non Komersial Rumah Susun Menengah
SUB TOTAL
SUB TOTAL KIVA 2A4 2B 2C 2D 2E1 2F 2G 3B1 3C1 3D1 3E 3F 3G 3H 3I 3J 3K 4A 5F4
KELOMPOK IVA Rumah Tangga Mewah Kedutaan / Konsulat Kantor Instansi Pemerintah Kantor Perwakilan Asing Lembaga Swasta Komersial Instansi Perguruan / Kursus Instansi ABRI Bengkel menengah Usaha Menengah Usaha Menengah dalam RT/Losmen Tempat Pangkas Rambut Penjahit Rumah Makan / Restoran Kecil Rumah Sakit Swasta / Poliklinik / Laboratorium Praktek Dokter Kantor Pengacara Hotel Melati / Non Bintang Industri Kecil Rumah Susun Mewah SUB TOTAL
KIVB 3L 3M 3N 3O 3P 3Q 3R 3S 3T 4B 4C 4D 4E 4F 4G 5C 5E
KELOMPOK IVB Hotel Berbintang 1,2,3 / Motel Steambath / Salon Kecantikan Night Club / Kafe Bank Service Station, Bengkel Besar Perusahaan Perdagangan / Niaga Hotel Berbintang 4,5 Gedung Bertingkat Tinggi, Condominium Ruko Pabrik Es Pabrik Makanan / Minuman Pabrik Kimia / Obat / Kosmetik Pabrik / Gudang Perindustrian Pabrik Tekstil Pergudangan / Industri Lain Tongkang Air PT Jaya Ancol SUB TOTAL
KH 5D
KHUSUS BPP Tanjung Priok SUB TOTAL TOTAL
Februari Feb
Maret Mar
April Apr
Mei Mei
Juni Jun
326 104 2,426 722
327 105 2,426 723
327 105 2,425 723
327 105 2,427 722
328 105 2,431 722
328 105 2,430 722
3,578 0.84%
3,581 0.84%
3,580 0.84%
3,581 0.83%
3,586 0.83%
3,585 0.83%
95 10,723 10
94 10,716 10
93 10,712 10
93 10,631 10
93 10,526 10
92 10,511 10
10,828 2.54%
10,820 2.53%
10,815 2.52%
10,734 2.50%
10,629 2.47%
10,613 2.46%
199,159 5 26
198,988 5 27
198,480 5 27
197,386 5 27
197,165 5 27
196,273 5 27
199,190 46.67%
199,020 46.52%
198,512 46.30%
197,418 45.95%
197,197 45.80%
196,305 45.49%
122,056 5,370 454 1,543 8,951 214 18
123,006 5,381 454 1,561 8,965 216 18
124,219 5,401 455 1,588 9,057 216 18
125,943 5,451 453 1,604 9,097 217 18
126,985 5,474 452 1,638 9,123 219 18
128,506 5,494 453 1,660 9,135 221 18
138,606 32.48%
139,601 32.63%
140,954 32.88%
142,783 33.23%
143,909 33.42%
145,487 33.72%
50,008 1 665 15 615 681 193 332 1,003 3,953 251 157 356 259 651 105 39 115 6
50,148 1 674 15 617 683 193 331 1,005 3,947 251 158 355 259 651 104 39 115 6
50,166 1 673 15 617 685 193 331 1,005 3,970 251 157 355 258 650 104 40 115 6
50,323 1 675 15 616 683 194 331 1,009 3,966 251 157 358 258 649 104 41 115 6
50,432 1 676 15 615 686 193 332 1,007 3,959 251 157 359 258 649 104 41 115 6
50,676 1 677 15 614 684 193 332 1,009 3,953 249 157 360 258 647 104 42 114 6
59,405 13.92%
59,552 13.92%
59,592 13.90%
59,752 13.91%
59,856 13.90%
60,091 13.93%
70 138 18 114 144 12,687 13 54 0 22 36 49 301 16 1,522 5 3
71 138 20 116 145 12,709 13 54 0 22 36 49 301 16 1,531 5 3
71 138 20 116 145 12,731 13 55 0 22 36 49 302 16 1,550 5 3
71 139 20 116 145 12,806 13 55 0 22 36 49 304 16 1,550 5 3
71 139 20 116 146 12,831 13 55 0 22 36 49 304 16 1,568 5 3
72 140 20 116 146 12,836 13 55 0 22 36 49 303 16 1,575 5 3
15,192 3.56%
15,229 3.56%
15,272 3.56%
15,350 3.57%
15,394 3.58%
15,407 3.57%
5
5
5
5
5
5
5 0.00%
5 0.00%
5 0.00%
5 0.00%
5 0.00%
5 0.00%
426,804
427,808
428,730
429,623
430,576
431,493
LAMPIRAN C STANDAR PELAYANAN
REKAPITULASI TEKANAN AIR DI TITIK PELANGGAN 2016
(Berdasarkan jumlah sampel) Wilayah Rekapitulasi AETRA Jumlah Titik Sampel Titik < 0,75 atm Titik ≥ 0,75 atm Persen Ketercapaian
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
75 39 36 48%
74 35 39 53%
76 42 34 45%
76 40 36 47%
75 39 36 48%
76 34 42 55%
74 74 0 0%
74 74 0 0%
74 74 0 0%
74 74 0 0%
75 75 0 0%
74 74 0 0%
PALYJA
Jumlah Titik Sampel Titik < 0,75 atm Titik ≥ 0,75 atm Persen Ketercapaian
80 55 25 31%
80 50 30 38%
80 53 27 34%
80 56 24 30%
80 43 37 46%
80 52 28 35%
80 80 0 0%
80 80 0 0%
80 80 0 0%
80 80 0 0%
80 80 0 0%
80 80 0 0%
Jakarta
Jumlah Titik Sampel Titik < 0,75 atm Titik ≥ 0,75 atm Persen Ketercapaian
155 94 61 39%
154 85 69 45%
156 95 61 39% 41%
156 96 60 38%
155 82 73 47%
156 86 70 45% 43% 42%
154 154 0 0%
154 154 0 0%
154 154 0 0% 0%
154 154 0 0%
155 155 0 0%
154 154 0 0% 0% 0%
(Berdasarkan jumlah pelanggan) Wilayah Rekapitulasi AETRA Jumlah Pelanggan Titik < 0,75 atm Titik ≥ 0,75 atm Persen Ketercapaian
Jan 426,778 260,045 166,733 32%
Feb 427,782 249,345 178,437 32%
Mar 420,506 259,578 160,928 40%
Apr 429,595 228,769 200,826 37%
May 430,576 229,972 200,604 39%
Jun 431,493 202,363 229,130 37%
Jumlah Pelanggan Titik < 0,75 atm Titik ≥ 0,75 atm Persen Ketercapaian
404,594 329,196 75,398 19%
404,246 302,927 101,319 25%
404,262 320,568 83,694 21%
404,006 329,276 74,730 18%
403,760 289,233 114,527 28%
403,568 317,436 86,132 21%
Jumlah Pelanggan Titik < 0,75 atm Titik ≥ 0,75 atm Persen Ketercapaian
831,372 589,241 242,131 29%
832,028 552,272 279,756 34%
824,768 580,146 244,622 30%
833,601 558,045 275,556 33%
834,336 519,205 315,131 38%
835,061 519,799 315,262 38%
PALYJA
Jakarta
Jul
Aug
Oct
Nov
Dec
36%
35%
33%
33%
-
-
-
-
-
#DIV/0!
#DIV/0! -
#DIV/0!
Sep
33%
#DIV/0! -
#DIV/0!
#DIV/0! -
#DIV/0!
0
0 -
#DIV/0! -
#DIV/0!
34%
#DIV/0! 0 0
0 0
#DIV/0!
#DIV/0!
REKAPITULASI HASIL ANALISA KUALITAS AIR PALYJA TAHUN 2016 Rekapitulasi
Jumlah Titik Sampel Memenuhi Tidak Memenuhi Persen Ketercapaian
Rekapitulasi
Jumlah Pelanggan Memenuhi Kualitas Air Minum Tidak Memenuhi Kualitas Air Minum Persen Ketercapaian
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
330 319 11
330 314 16
330 317 13
330 321 9
329 322 7
330 329 1
330 330 0
330 330 0
330 330 0
330 330 0
330 330 0
330 330 0
97%
95.2%
96%
97%
98%
99.7%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jan
Feb
Mar
Apr
404,889 393,560 11,329
404,545 385,629 18,916
404,503 386,123 18,380
404,250 389,380 14,870
97%
95%
95%
96%
May
404,004 394,397 9,607 98%
Jun
403,809 403,271 538 99.9%
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
-
-
-
-
-
-
3959 3902 57 99%
Total
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2,426,000 2,352,360 73,640 97%
REKAPITULASI HASIL ANALISA KUALITAS AIR AETRA TAHUN 2016 Wilayah Rekapitulasi AETRA Jumlah Titik Sampel Memenuhi Tidak Memenuhi Persen Ketercapaian
Wilayah Rekapitulasi AETRA Jumlah Pelanggan Memenuhi Kualitas Air Minum Tidak Memenuhi Kualitas Air Minum Persen Ketercapaian
Jan 319 314 5 98%
Feb 319 310 9 97%
Mar 319 313 6 98%
Apr 319 308 11 97%
May 319 302 17 95%
Jan 426,804 417,648 9,156 98%
Feb 427,808 412,897 14,911 97%
Mar 428,730 420,851 7,879 98%
Apr 429,623 412,741 16,882 96%
May 430,576 404,143 26,433 94%
Jun 333 326 7 98%
Jul 319 319 0 100.0%
Jun Jul 431,493 424,117 7,376 98% #DIV/0!
Aug 319 319 0 100.0%
Aug #DIV/0!
Sep 319 319 0 100.0%
Sep #DIV/0!
Oct 319 319 0 100.0%
Oct #DIV/0!
Nov 319 319 0 100.0%
Nov #DIV/0!
Dec 319 319 0 100.0%
Dec #DIV/0!
Total 3842 3787 55 99%
Total 2,575,034 2,492,397 82,637 97%
LAMPIRAN D EVALUASI DATA PELANGGAN
LAMPIRAN E ASPEK HUMAS
1.
Analisis Media
Tabel 1 Rekap Tone Positive Pemberitaan Periode April 2016
Tabel 2 Opini Narasumber Aetra Bulan Mei 2016
Tabel 3 Rekap Tone Positif Aetra Periode Mei 2016
Tabel 4 Rekap Tone Positif Aetra Periode Juni 2016
Tabel 5 Rekap Tone Negatif Aetra Periode Juni 2016
Tabel 6 Opini Nara Sumber Pemberitaan Media Aetra Periode Juni 2016
2.
Keluhan Pelanggan Tabel 7 Tanggapan Keluhan Pelanggan Aetra Berdasarkan Waktu Tanggapan Pada Bulan Mei 2016
Kantor Pelayanan
Pecahnya Pipa Utama <=2 Jam
>2 Jam
Tidak Ada Aliran <= 4 Jam
>4 Jam
Pengaduan atas Kualitas Air <= 6 Jam > 6 Jam
SBU Selatan
-
45
Pulo Mas Salemba Cempaka Baru Gading Permai Tipar Cakung Kalimalang Gudang Air
1
1
- Balai Pustaka SBU Utara - Dewa Ruci - Sindang - Enggano - Podomoro - Martadinata Total
0
2
11
2
1
6 10 8 2 14 2
2 1
27 41 26 32 60 73
16 5 11 12 19 20
12
6
16 53
19 31
1 4
26
8
6
16 33 460
4 15 177
3 9 67
2 15 5 1 5
2 14
Tabel 8Tanggapan Keluhan Pelanggan Aetra Berdasarkan Waktu Tanggapan Pada Bulan Juni 2016 Kantor Pelayanan
Pecahnya Pipa Utama <=2 Jam
>2 Jam
Tidak Ada Aliran <= 4 Jam
>4 Jam
Pengaduan atas Kualitas Air <= 6 Jam > 6 Jam
SBU Selatan
-
Pulo Mas Salemba Cempaka Baru Gading Permai Tipar Cakung Kalimalang Gudang Air
- Balai Pustaka
1
34
2 1
10
21 27 42 27 68 73
8 11 13 23 11 9
15
14
2
1
1 3 1
1
5 4
1 1 1
Kantor Pelayanan
Pecahnya Pipa Utama <=2 Jam
>2 Jam
SBU Utara - Dewa Ruci - Sindang - Enggano - Podomoro - Martadinata Total
0
4
Tidak Ada Aliran <= 4 Jam
>4 Jam
Pengaduan atas Kualitas Air <= 6 Jam > 6 Jam
22 68
9 15
16
2 1
21
12
1
1
17 39 474
5 30 170
17 50
1 5 14
Tabel 9 Tanggapan Keluhan Pelanggan PALYJA berdasarkan waktu Tanggapan pada April 2016 UPP – AREA
Pecahnya Pipa Utama <=2 Jam
Technical Center - Technical Center UPP Pusat - Area Semanggi - Area Tomang - Area MH Thamrin - Area Harmoni - Area Latumenten - Area Sawah Besar - Area Muara Karang UPP Barat - Area Perjuangan - Area tanjung Duren - Area Perdana _ Area cengkareng UPP Selatan - Area pondok Indah - Area Prapanca - Area Casablanca Total
>2 Jam
Tidak Ada Aliran <= 4 Jam
>4 Jam
Pengaduan atas Kualitas Air <= 6 Jam > 6 Jam
0
0
0
0
0
0
0
0
6
9
0
0
0
0
17
21
0
1
0
0
8
18
1
1
0
0
9
27
1
0
0
0
33
134
0
8
0
0
20
129
0
8
0
0
32
174
5
15
0
0
5
263
0
5
0
0
5
157
0
15
0
0
1
72
0
25
0
0
13
393
0
28
0
0
24
125
2
0
0
0
10
46
1
2
0
0
6
67
0
3
0
0
189
1635
10
111
Tabel 10 Tanggapan Keluhan Pelanggan PALYJA berdasarkan waktu Tanggapan pada Mei 2016 UPP – AREA
Pecahnya Pipa Utama <=2 Jam
Technical Center - Technical Center UPP Pusat - Area Semanggi - Area Tomang - Area MH Thamrin - Area Harmoni - Area Latumenten - Area Sawah Besar - Area Muara Karang UPP Barat - Area Perjuangan - Area tanjung Duren - Area Perdana _ Area cengkareng UPP Selatan - Area pondok Indah - Area Prapanca - Area Casablanca total
>2 Jam
Tidak Ada Aliran <= 4 Jam
>4 Jam
Pengaduan atas Kualitas Air <= 6 Jam > 6 Jam
0
1
0
0
0
0
0
0
3
10
0
0
0
0
13
65
0
0
0
0
10
50
1
0
0
0
14
136
1
0
0
0
17
141
0
7
0
0
11
80
2
9
0
0
27
233
4
17
0
0
16
371
0
2
0
0
3
172
0
12
0
0
5
137
0
12
0
0
4
420
0
30
0
0
12
161
4
30
0
0
6
98
2
10
0
0
2
57
0
5
0
1
143
2131
14
134
Tabel 11 Tanggapan Keluhan Pelanggan PALYJA berdasarkan waktu Tanggapan pada Juni 2016 UPP – AREA
Pecahnya Pipa Utama <=2 Jam
Technical Center - Technical Center UPP Pusat - Area Semanggi - Area Tomang - Area MH Thamrin
>2 Jam
Tidak Ada Aliran <= 4 Jam
>4 Jam
Pengaduan atas Kualitas Air <= 6 Jam > 6 Jam
0
0
0
0
0
0
0
0
3
27
1
0
0
0
9
51
0
3
0
0
15
63
0
2
UPP – AREA - Area Harmoni - Area Latumenten - Area Sawah Besar - Area Muara Karang UPP Barat - Area Perjuangan - Area tanjung Duren - Area Perdana _ Area cengkareng UPP Selatan - Area pondok Indah - Area Prapanca - Area Casablanca total
Pecahnya Pipa Utama <=2 Jam 0
>2 Jam 0
Tidak Ada Aliran <= 4 Jam 8
>4 Jam 50
Pengaduan atas Kualitas Air <= 6 Jam > 6 Jam 0 3
0
0
11
140
2
10
0
0
12
78
0
5
0
0
24
126
3
18
0
0
11
223
0
1
0
0
9
217
1
7
0
0
1
120
0
17
0
0
13
366
1
15
0
0
2
151
1
15
0
0
1
67
0
10
0
0
1
61
0
5
0
0
120
1740
9
106
