2016

data per 15/01/2016 RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola

K/L/D/I

: KOTA MOJOKERTO

SATUAN KERJA

: DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN ANGGARAN

: 2016

No

Kegiatan

Volume

Pagu

Sumber Dana

Pelaksanaan Pekerjaan

Keterangan

1

Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation

1 Tahun

Rp.

25.522.000,00 APBD

awal: 01/01/2016 Terdiri dari Belanja Pegawai Kegiatan, Biaya Operasional Kegiatan dan ATK Kegiatan akhir: 30/12/2016

2

Penyediaan alat tulis kantor (sekretariat)

1 tahun

Rp.

50.000.000,00 APBD

awal: 11/01/2016 Belanja barang alat tulis kantor akhir: 31/12/2016

3

Penyediaan barang cetakan 1 tahun dan penggandaan (sekretariat)

Rp.

65.725.000,00 APBD

awal: 11/01/2016 Belanja barang cetakan kantor, cetak banner, penggandaan/ fotocopy kantor, penggandaan/ fotocopy untuk akhir: 31/12/2016 lomba WTN

4

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1 Tahun

Rp.

33.474.000,00 APBD

awal: 01/01/2016 Honorarium PNS Rp 26.160.000,- Uang Lembur PNS Rp 4.120.000,- Belanja Alat Tulis Kantor Rp akhir: 31/12/2016 2.000.000,- Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Rp 209.000,- Belanja Cetak dan Penggandaan Rp 985.000,-

5

Kegiatan optmalisasi pelayanan informasi dan penanganan pengaduan masyarakat melalui media online

1 Tahun

Rp.

110.000.000,00 APBD

6

Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK

1 Tahun

Rp.

24.240.000,00 APBD

awal: 01/01/2016 Honorarium PNS Rp 16.680.000,- Uang Lembur PNS Rp 3.750.000,- Belanja Alat Tulis Kantor Rp akhir: 31/12/2016 2.858.000,- Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Rp 209.000,- Belanja Cetak dan Penggandaan Rp 743.000,-

7

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

1 Tahun

Rp.

200.000.000,00 APBD

awal: 01/01/2016 Terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut : Workshop Dasar Komputer untuk Aparatur Sosialisasi Masyarakat akhir: 01/12/2016 Ekonomi Kreatif Sosialisasi Pengaduan On Line untuk Aparatur Sosialisasi Pengaduan On Line untuk Masyarakat dengan rincian belanja adalah : Belanja Pegawai Rp 25.818.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp 174.182.000,-

8

Penyediaan peralatan rumah tangga (sekretariat)

1 tahun

Rp.

22.987.400,00 APBD

9

Penyelenggaraan LPSE

1 Tahun

Rp.

220.000.000,00 APBD

10

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal

1 tahun

Rp.

24.280.000,00 APBD

11

Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal

1 tahun

Rp.

121.690.000,00 APBD

awal: 04/01/2016 Terdiri dari: -Belanja Pegawai (Honor dan Lembur PNS) Rp 26.945.000,- -ATK Rp 1.495.000,- -Belanja akhir: 30/12/2016 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp 10.000.000,- -Belanja Ekstrapoding/Kesehatan Rp 78.000.000,-Penggandaan Rp 1.000.000,- -Belanja Mamin Rapat Rp 4.250.000,-

12

Penyusunan profile daerah

1 Rp. Dokumen

10.000.000,00 APBD

awal: 01/10/2016 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan = 3.000.000 ATK KAntor = 1.500.000 Penggandaan Dokumen = 1.750.000 akhir: 30/11/2016 makan Minum Rapat = 3.750.000

13

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3 Rp. Dokumen

10.000.000,00 APBD

awal: 08/01/2016 Honor panitia = 4.000.000 ATK kantor = 1.000.000 Penggandaan/Fotocopy = 2.000.000 Makan Minum rapat akhir: 29/02/2016 = 3.000.000

awal: 01/01/2016 Pemberian insentih berupa honor kepada para operator website agar lebih aktif dalam updating website baik akhir: 01/12/2016 data dan informasi serta merespon pengaduan yang masuk di website. Rincian belanja nya sebagai berikut: Belanja Pegawai Rp 106.860.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp 3.140.000,-

awal: 12/01/2016 belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 1 tahun akhir: 31/12/2016 awal: 01/01/2016 Berupa pemberian honor untuk tim LPSE yang terdiri dari - Honorarium PNS Rp 93.900.000,- - Belanja akhir: 31/12/2016 Barang dan Jasa Rp 112.780.000,awal: 04/01/2016 Terdiri dari: -Honor PNS Pengelola Keuangan Rp 2.280.000,- -ATK Rp 1.000.000,- -Penggandaan Rp akhir: 30/12/2016 1.000.000,- -Pemeliharaan Listrik Rp 10.000.000,- -Pemeliharaan Taman Rp 10.000.000,-

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)

data per 15/01/2016 No

Kegiatan

Volume

Pagu

Sumber Dana

Pelaksanaan Pekerjaan

Keterangan

14

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD

2 Rp. Dokumen

10.000.000,00 APBD

awal: 01/02/2016 Honor Penyusun Renja = 5.400.000 ATK Kantor = 1.000.000 Penggandaan = 1.350.000 Makan Minum Rapat akhir: 31/07/2016 = 2.250.000

15

Penyusunan Laporan Capaian SPM

4 dokumen

Rp.

10.000.000,00 APBD

awal: 07/01/2016 Honor Panitia Pelaksana = 4.000.000 ATK Kantor = 1.300.000 Penggandaan = 1.750.000 Makan Minum akhir: 31/07/2016 Rapat = 3.000.000

16

Pemeliharaan Keamanan 1 tahun Rumah Jabatan/Dinas/Gedung/Kantor

Rp.

545.906.000,00 APBD

awal: 01/02/2016 Honorarium PNS pengelola keuangan = 13.680.000 Belanja ATK = 2.000.000 Belanja perangko = 285.000 akhir: 01/03/2016 Belanja Jasa/Tenaga Kerja 23 orang x 12 bln x 1.700.000 = 469.200.000 Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan = 29.532.000 Belanja penggandaan = 306.000 Belanja Cetak Foto Dokumentasi = 99.000 Belanja Makanan dan Minuman Harian pegawai (SATPAM) = 28.704.000 Belanja makanan dan Minuman Rapat = 2.100.000

17

Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Transportasi dan LLAJ

10 bulan

Rp.

17.800.000,00 APBD

awal: 18/01/2016 Honor PNS Pengelola Keuangan = 13.300.000, ATK Kantor = 1.553.000, Dokumen/Administrasi Tender = akhir: 31/10/2016 2.947.000

18

Pengadaan rambu rambu lalu lintas

9 bulan

Rp.

20.145.000,00 APBD

awal: 01/02/2016 Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa = 975.000, Honor PNS Pelaksana Kegiatan = 1.200.000, Honor PNS akhir: 31/10/2016 Pengelola Keuangan = 12.880.000, ATK Kantor = 1.996.000, Dokumen/Administrasi Tender = 3.094.000

19

Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

10 bulan

Rp.

21.120.000,00 APBD

awal: 18/01/2016 Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa = 1.950.000, Honor PNS Pelaksana Kegiatan = 1.200.000, Honor PNS akhir: 31/10/2016 Pengelola Keuangan = 12.880.000, ATK Kantor = 2.206.000, Dokumen/Administrasi Tender = 2.884.000

20

Pengadaan Marka Jalan

10 bulan

Rp.

12.725.000,00 APBD

awal: 18/01/2016 Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa = 975.000, Honor PNS Pelaksana Kegiatan = 800.000, Honor PNS akhir: 31/10/2016 Pengelola Keuangan = 6.450.000, ATK Kantor = 1.983.000, Dokumen/Administrasi Tender = 2.517.000

21

Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan

7 bulan

Rp.

5.100.000,00 APBD

awal: 01/04/2016 Honor PNS Pengelola Keuangan = 3.600.000, ATK Kantor = 478.000, Dokumen/Administrasi Tender = akhir: 31/10/2016 1.022.000

22

Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan

7 bulan

Rp.

5.800.000,00 APBD

awal: 01/04/2016 Honor PNS Pengelola Keuangan = 4.000.000, ATK Kantor = 683.000, Dokumen/Administrasi Tender = akhir: 31/10/2016 1.117.000

23

Peningkatan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat

8 bulan

Rp.

16.180.000,00 APBD

awal: 01/03/2016 Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa = 1.950.000, Honor PNS Pengelola Keuangan = 10.010.000, ATK akhir: 31/10/2016 Kantor = 1.520.000, Dokumen/Administrasi Tender = 2.700.000

24

Penyediaan jasa surat menyurat (sekretariat)

1 tahun

Rp.

49.860.000,00 APBD

awal: 11/01/2016 Belanja uang lembur dan uang makan lembur PNS sekretariat Dishubkominfo sebanyak 15 orang dalam 1 akhir: 29/12/2016 tahun

25

Penyediaan jasa pemeliharaan 1 tahun dan perizinan kendaraan dinas/operasional (sekretariat)

Rp.

162.000.000,00 APBD

26

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 tahun

Rp.

36.000.000,00 APBD

27

Penyediaan jasa administrasi keuangan (sekretariat)

1 tahun

Rp.

281.640.000,00 APBD

awal: 11/01/2016 Belanja honorarium PNS Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelola Keuangan, Pelaksana Kegiatan Pranata akhir: 31/12/2016 Humas

28

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (sekretariat)

1 tahun

Rp.

428.000.000,00 APBD

awal: 11/01/2016 belanja rekening listrik selama 1 tahun, rekening telepon selama 1 tahun akhir: 31/12/2016

29

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (sekretariat)

1 tahun

Rp.

91.000.000,00 APBD

30

Penyediaan jasa kebersihan kantor (sekretariat)

1 tahun

Rp.

381.628.000,00 APBD

31

Penyediaan komponen

1 tahun

Rp.

36.000.000,00 APBD

awal: 11/01/2016 Belanja service dan suku cadang kendaraan dinas, Belanja Bahan Bakar Minyak, Biaya Uji KIR Kendaraan akhir: 31/12/2016 Dinas, Biaya STNK Kendaraan Dinas awal: 11/01/2016 Belanja peralatan listrik dan elektronik untuk keperluan kantor akhir: 31/12/2016

awal: 11/01/2016 Belanja jasa pemeliharaan AC, komputer, printer, peralatan komunikasi, peralatan elektronik akhir: 31/12/2016 awal: 11/01/2016 Belanja jasa retribusi sampah, petugas kebersihan 16 orang, sopir kepala dinas 1 orang akhir: 31/12/2016 awal: 11/01/2016 Belanja peralatan listrik dan elektronik untuk keperluan kantor

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)

data per 15/01/2016 No

Kegiatan

Volume

Pagu

Sumber Dana

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (sekretariat)

Pelaksanaan Pekerjaan

Keterangan

akhir: 31/12/2016

32

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (sekretariat)

1 tahun

Rp.

43.000.000,00 APBD

awal: 12/01/2016 belanja surat kabar harian, tabloid, buku bahan bacaan, iklan adventorial akhir: 31/12/2016

33

Penyediaan bahan logistik kantor (sekretariat)

1 tahun

Rp.

23.446.800,00 APBD

awal: 12/01/2016 belanja peralatan kebersihan kantor selama 1 tahun akhir: 31/12/2016

34

Penyediaan makanan dan minuman (sekretariat)

1 tahun

Rp.

51.000.000,00 APBD

awal: 12/01/2016 belanja makan minum rapat dan makan minum tamu akhir: 31/12/2016

35

Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

1 tahun

Rp.

25.000.000,00 APBD

awal: 12/01/2016 belanja perjalanan dinas dalam daerah akhir: 31/12/2016

36

Pengadaan perlengkapan gedung kantor (sekretariat)

1 tahun

Rp.

2.160.000,00 APBD

37

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (sekretariat)

1 tahun

Rp.

95.000.000,00 APBD

38

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1 pekerjaan

Rp.

840.000,00 APBD

39

Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

100 orang

Rp.

10.000.000,00 APBD

40

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2 dokumen

Rp.

5.000.000,00 APBD

41

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

12 x kegiatan

Rp.

130.000.000,00 APBD

awal: 01/02/2016 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan = Rp. 21.000.000 Honor PPTK dan Pengelola Keuangan = Rp. 7.680.000 akhir: 30/11/2016 Belanja ATK = Rp 2.930.000 Belanja materai = Rp. 520.000 Belanja spanduk/umbul-umbul = Rp 1.650.000 Belanja Tenaga Ahli/Nara Sumber = Rp 12.000.000 Belanja Pengganti Uang Saku = Rp. 39.600.000 Belanja Penggandaan = Rp. 1.300.000 Belanja Cetak foto = Rp. 1.170.000 Belanja Sewa kendaraan = Rp. 2.000.000 Belanja sewa meja kursi = Rp. 1.500.000 Belanja sewa tenda = Rp 1.190.000 Belanja makan minum rapat = Rp. 1.800.000 Belanja makan minum peserta = Rp. 28.700.000 Belanja pakaian kerja lapangan = Rp. 900.000 Belanja SPPD luar daerah = Rp. 6.000.000

42

Peyerbarluasan Informasi Pembangunan melalui Media Tatap Muka dan Mobile

5x kegiatan

Rp.

284.000.000,00 APBD

awal: 09/02/2016 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan = Rp. 26.700.000 Honor Pengelola Keuangan = Rp. 11.880.000 Uang akhir: 26/04/2016 lembur PNS = Rp. 3.912.000 Belanja ATK = Rp 1.576.000 Belanja Perangko/materai = Rp. 440.000 Belanja BBM siaran keliling = Rp. 1.152.000 Belanja spanduk/umbul-umbul = Rp. 3.000.000 Belanja jasa tenaga kerja = Rp. 12.000.000 Belanja jasa tenaga ahli/narasumber=Rp. 22.500.000 Belanja jasa pengganti uang saku peserta Rp. 87.840.000 Belanja penggandaan Rp. 2.050.000 Belanja cetak foto Rp. 2.500.000 Belanja sewa meja kursi Rp. 7.000.000 Belanja sewa proyektor Rp. 1.500.000 Belanja sewa sound sytem Rp. 12.500.000 Belanja mamin rapat panitia Rp. 1.800.000 Belanja mamin peserta kegiatan Rp. 72.600.000 Belanja mamin siaran keliling Rp. 100.000 Belanja pakaian seragam tim pelaksana Rp. 5.950.000 Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 6.200.000

43

Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan Gedung Kantor

1 paket

Rp.

6.340.000,00 APBD

44

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

11 Bulan

Rp.

270.647.600,00 APBD

awal: 13/01/2016 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan= 61.200.000, Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan= 95.200.000, akhir: 30/11/2016 Honorarium PNS Pengelola Keuangan= 14.400.000, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap= 36.000.000, Belanja Alat Tulis Kantor= 2.881.000, Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan= 2.160.000, Belanja Penggandaan= 7.471.000, Belanja Cetak Foto/Dokumentasi= 4.674.000, Belanja Sewa Meja Kursi= 2.552.000, Belanja Sewa Tenda= 4.457.200, Belanja Sewa Alat Dekorasi= 2.622.400, Belanja Makanan dan Minuman= 37.030.000

45

Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

9 kegiatan

Rp.

150.000.000,00 APBD

awal: 13/01/2016 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan= 26.550.000, Honorarium PNS Pengelola Keuangan= 8.660.000, akhir: 30/11/2016 Belanja Alat Tulis Kantor= 7.607.750, Belanja Dokumen/Administrasi Tender= 3.815.750, Belanja Bahan

awal: 01/03/2016 honorarium pelaksana kegiatan, belanja ATK, belanja materai, belanja fotocopy akhir: 30/04/2016 awal: 12/01/2016 belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja akomodasi dan transportasi luar daerah akhir: 31/12/2016 awal: 01/06/2016 belanja ATK kegiatan, materai, dan foto copy akhir: 30/06/2016 awal: 01/03/2016 ongkos jahit pakaian batik khas kota mojokerto akhir: 31/03/2016 awal: 01/02/2016 biaya pembuatan laporan akhir keuangan akhir: 29/02/2016

awal: 01/03/2016 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan = 2280000 belanja ATK.2000000 Materai 110000 belanja akhir: 01/06/2016 penggandaan 1500000 cetak foto 450000

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)

data per 15/01/2016 No

Kegiatan

Volume

Pagu

Sumber Dana

Pelaksanaan Pekerjaan

Keterangan untuk Cendramata/Souvenir= 288.900, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber= 19.700.000, Belanja Jasa Pengganti Uang Saku= 28.500.000, Belanja Jasa Pengganti Uang Pembinaan= 3.000.000, Belanja Cetak= 23.657.600, Belanja Cetak Foto/Dokumentasi= 1.620.000, Belanja Makanan dan Minuman Peserta= 26.600.000

46

Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

1 paket

Rp.

1.400.000,00 APBD 2.620.000,00 APBD 9.240.000,00 APBD 13.260.000,00

awal: 15/01/2016 Honorarium PNS (5.2.1.01), Belanja Bahan Pakai Habis (5.2.2.01), Belanja Makanan dan Minuman (5.2.2.11) akhir: 30/11/2016

47

Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan

1 Paket

Rp.

10.130.000,00 APBD 1.690.000,00 APBD 700.000,00 APBD 12.520.000,00

awal: 15/01/2016 Honorarium PNS (5.2.1.01), Belanja Bahan Pakai Habis (5.2.2.01), Belanja Makanan dan Minuman (5.2.2.11) akhir: 30/11/2016

48

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

1 paket

Rp.

76.922.400,00 APBD

awal: 01/06/2016 kalibrasi alat uji dilaksanakan/dikerjakan oleh dirjend perhubungan darat (5 . 2 . 2 . 03 . 26)Rp. akhir: 30/06/2016 10.000.000,Belanja Bahan Baku untuk Bangunan/ Kegiatan/Kegiatan operasi (5 . 2 . 2 . 02 . 01)Rp.3.662.400,Honorarium Non PNS/pembantu penguji 5 . 2 . 1 . 02 . 02)Rp.54.000.000,Premi asuransi(5 . 2 . 2 . 04 . 03)Rp.3.600.000,Honorarium PNS pengelolah Keuangan (5 . 2 . 1 . 01 . 06) sebesar Rp. 3.660.000 , Atk (5 . 2 . 2 . 01 . 01) Rp. 1.000.000, Belanja Cetak dan Penggandaan (5 . 2 . 2 . 06 . 03) dan (5 . 2 . 2 . 06 . 04) Rp. 1. 000.000)

49

Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang

1 paket

Rp.

46.240.000,00 APBD

awal: 01/03/2016 Honorarium pns (5 . 2 . 1 . 01) Rp. 6.380.000, Uang lembur (5 . 2 . 1 . 03 . 01) Rp. 900.000, Belanja Bahan akhir: 30/09/2016 pakai habis (5 . 2 . 2 . 01) Rp. 9.694.650, Belanja Jasa Kantor (5 . 2 . 2 . 03) Rp. 7.950000, Belanja Cetak dan Pengadaan (5 . 2 . 2 . 06) Rp. 10.849.350, Belanja Sewa Gedung / kantor/tempatRp. 2.859.000,Belanja sewa perlengkapan dan peralatan Rp. 3.269.500, Belanja Mamin Rp. 4.037.500, belanja perjalannan dinas Rp.300.000

50

Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan

1paket

Rp.

400.000.000,00 APBD

51

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan (

1 paket

Rp.

10.620.000,00 APBD

awal: 04/04/2016 honorarium PNS (5 . 2 . 1 . 01) Rp. 8. 620.000,Bahan pakai habis (5 . 2 . 2 . 01) Rp. 2.000.000 akhir: 29/09/2016

52

Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juri Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

1 paket

Rp.

25.000.000,00 APBD

awal: 01/03/2016 Honorarium pns ( 5 . 2 . 1 . 01) Rp. 7.380.000, Belanja Bahan pakai habis (5 . 2 . 2 . 01)Rp. 1.871.000, Belanja akhir: 31/05/2016 Jasa Kantor (5 . 2 . 2 . 03)Rp. 7.950000, Belanja Cetak dan Pengadaan (5 . 2 . 2 . 06) Rp. 2.699.000, Belanja Mamin (5 . 2 . 2 . 11) Rp. 5.100.000

53

Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat,tepat,Murah dan mudah

1 paket

Rp.

1.431.420.000,00 APBD

awal: 15/01/2016 biaya bagi hasil pendapatan parkir berlangganan (propinsi jatim 13% Rp. 390.000.000, polresta mojokerto 5% akhir: 31/12/2016 Rp.150.000.000,tim intensifikasi parkir berlangganan kota mojokerto 5% Rp.150.000.000)biaya operasional parkir konvensional Rp. 10.500.000Gaji Juru Parkir Tepi Jalan Umum 144 orang selama 1 thn sebesar Rp.691.200.000, Kesejahteraan juru parkir 144 orng 1 kali dlm 1 thn Rp. 21.600.000Belanja Umum (( 5 . 2 . 1 . 01 . 06) Honorarium PNS Pengelola Keuangan Rp. 16.720.000, (5 . 2 . 2 . 01) Belanja Bahan Pakai Habis Rp. 1.400.000))

54

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu lintas dan Angkutan

1 paket

Rp.

55.504.000,00 APBD

awal: 15/01/2016 Belanja umum 1. Honorarium PNS Rp. 33.990.000 ( 5 . 2 . 1 . 01 ) a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan akhir: 31/12/2016 Rp. 2.250.000 ( 5 . 2 . 1 . 01 . 01 ) b. Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan Rp. 25.440.000 ( 5 . 2 . 1 . 01 . 04 ) - Honorarium Tim teknis operasional parkir berlangganan Rp. 13.440.000 - Honorarium petugas penertiban jukir Rp. 12.000.000 c. Honorarium PNS Pengelola Keuangan Rp. 6.300.000 ( 5 . 2 . 1 . 01 . 06 ) 2. Belanja Bahan Pakai Habis Rp. 1.000.000 ( 5 . 2 . 2 . 01 ) a. Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.000.000 ( 5 . 2 . 2 . 01 . 01 ) 3. Belanja Jasa Kantor Rp. 13.220.000 ( 5 . 2 . 2 . 03 ) a. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp. 1.700.000 ( 5. 2 . 2 . 03 . 29 ) b. Belanja Jasa Pengganti Uang Saku Rp. 11.520.000 ( 5 . 2 . 2 . 03 . 30 ) 4. Belanja Cetak dan Pengadaan Rp. 559.000 ( 5 . 2 . 2 . 06 ) a. Belanja Pengadaan Rp. 400.000 ( 5 . 2 . 2 . 06 . 02 ) b. Belanja Cetak Foto/Dokumentasi Rp. 159.000 ( 5 . 2 . 2 . 06 . 04 ) 5. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rp. 1.860.000 ( 5 . 2 . 2 . 10 ) a. Belanja Sewa Meja Kursi Rp. 1.110.000 ( 5 . 2 . 2 . 10 . 01 ) b. Belanja Sewa Sound System Rp. 750.000 ( 5 . 2 . 2 . 10 . 07 ) 6. Belanja Makanan dan Minuman Rp. 4.875.000 ( 5 . 2 . 2 . 11 ) a. Belanja Makanan dan Minuman Peserta Rp. 4.875.000 ( 5 . 2 . 2 . 11 . 07 )

awal: 01/03/2016 Belanja Jasa Kantor angkutan gratis kota mojokerto (5 . 2 . 2 . 03 . 21)Rp. 362.880.000, Belanja kelengkapan akhir: 30/12/2016 Angkutan Gratis Kota Mojokerto Rp.1.800.000Honorarium pns (5 . 2 . 1 . 01)Rp. 30.555.000, Belanja Bahan pakai habis (5 . 2 . 2 . 01)Rp. 2.025.000, Belanja Jasa Kantor (5 . 2 . 2 . 03)Rp. 364.680.000, Belanja Cetak dan Pengadaan (5 . 2 . 2 . 06)Rp. 2.500.000)

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)

data per 15/01/2016 Volume

Pelaksanaan Pekerjaan

Kegiatan

55

penyebarluasan informasi pembangunan melalui media luar ruang

1 tahun

Rp.

363.812.900,00 APBD

awal: 03/02/2016 honor panitia keg Rp. 39.600.000, honor pengelola keuangan Rp. 12.200.000, ATK keg Rp. 854.000, belanja akhir: 15/12/2016 perangk materai Rp. 360.000,belanja bahan u/ cendramata Rp. 78.800.000, belanja bahan percontohan/peraga Rp. 30.881.500,belanja jasa tenaga kerja Rp. 28.800.000, belanja cetak dan penggandaan Rp. 33.198.400, belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 4.750.000, belanja makan minum Rp. 35.967.500,

56

enyebarluasan informasi pembangunan melalui media cetak dan elektronik

1 tahun

Rp.

456.244.100,00 APBD

awal: 01/02/2016 honor panitia pelaksana kegiatan Rp. 81.300.000, honor tim pengadaan barang dan jasa Rp. 400.000, honor akhir: 15/12/2016 pengelola keuangan Rp. 13.600.000, belanja bahan pakai habis Rp. 2.156.600, belanja paket pengiriman Rp. 9.600.000,belanja cetak monitoring menara Rp. 900.000, belanja penggandaan Rp.1.550.000, belanja makan dan minuman Rp. 79.960.000,belanja pakaian khusus pelayanan Rp. 5.850.000,

TOTAL PAGU

Pagu

Sumber Dana

No

Rp.

Keterangan

7.036.800.200,00

Mojokerto, 15 Januari 2016 Kepala Dinas

GAGUK TRI PRASETYO, ATD,MM : 19680206 199301 1 002 JB JP U A aw. ppek ak. ppek

: Jenis Belanja : Jenis Pengadaan : Umumkan : Aktif : Awal Pelaksanaan Pekerjaan : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)