KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA-033.15-0/2016
DS:2674-4626-1342-5530
A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016.
B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
:
2. UNIT ORGANISASI
:
3. PAGU
:
033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 033.15 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rp.450.966.362.000 (EMPAT RATUS LIMA PULUH MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH DUA RIBU RUPIAH)
C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) : 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. 5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 6. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 7. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
Jakarta, 07 Desember 2015 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
ASKOLANI NIP.196606111992021001
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-033.15-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:2674-4626-1342-5530 Halaman :
1 dari
5
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
2. UNIT ORGANISASI
:
3. PAGU
:
033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 033.15 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rp.450.966.362.000 (EMPAT RATUS LIMA PULUH MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH DUA RIBU RUPIAH)
B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : 1. PROGRAM
:
14
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. SASARAN STRATEGIS
:
14
Meningkatnya SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas
3. FUNGSI
:
04 0490
SUB FUNGSI 4. PRIORITAS Non Prioritas
:
EKONOMI EKONOMI LAINNYA
(dalam ribuan rupiah) 450.966.362
450.966.362 450.966.362
: :
450.966.362 00
-
450.966.362
Jakarta, 07 Desember 2015 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL
Ir. Taufik Widjoyono, MSc. NIP 195608181982111001
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-033.15-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:2674-4626-1342-5530 Halaman :
2 dari
5
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 033.15.14
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
ALOKASI DANA 450.966.362
Meningkatnya kompetensi SDM PU-PR 01 Prosentase SDM PU-PR yang kompetensinya sesuai dengan persyaratan jabatan 5596
255.676.652
Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM - Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri) - Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri) - Jumlah Dokumen Pengembangan dan pengelolaan SIM - Jumlah Laporan Kerjasama - Jumlah Laporan Layanan PNBP - Jumlah Laporan Pasca Pendidikan - Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi - Jumlah Laporan Pembinaan Program dan Penyelenggaraan - Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengelolaan data dan informasi - Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran - Jumlah Laporan Produk Hukum dan Kepegawaian Bidang SDM - Jumlah Laporan Sosialisasi/Penyebaran Luasan Informasi - Jumlah PNS yang terpetakan yang dinilai melalui assessment center dan unjuk kerja - Jumlah Peralatan dan Perlengkapan - Jumlah laporan pengelolaan Keuangan dan Umum
5596.001
Layanan Dukungan Manajemen
00
5596.003
Layanan Pelatihan
00
5596.004
Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
00
5596.005
Layanan Penialain Kompetensi dan Assessment
00
5596.994
Layanan Perkantoran
00
5596.995
Kendaraan Bermotor
00
7.0000 Unit
5596.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
00
60.0000 Unit
489.000
5596.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
00
1,234.0000 Unit
7.398.741
5596.998
Gedung/Bangunan
00
3,793.0000 M2
7.496.000
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
80.0000 Laporan 9,875.0000 Orang 9.0000 Dokumen 6,620.0000 Orang 12.0000 Bulan Layanan
28.258.524 92.134.322 5.919.425 21.870.838 91.413.152 696.650
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-033.15-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:2674-4626-1342-5530 Halaman :
3 dari
5
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 5597
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
ALOKASI DANA 50.543.648
Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja - Jumlah Dokumen Kebijakan sistem pengembangan SDM - Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Assessment - Jumlah Dokumen Proyeksi Kebutuhan Pegawai dan Pejabat - Jumlah Dokumen Standar kompetensi, instrumen penilaian kompetensi, kualifikasi serta instrumen penilaian dan indikator kinerja - Jumlah Dokumen penyusunan dan pemuktahiran data base dan informasi potensi, kompetensi dan kinerja - Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras - Jumlah Laporan Peningkatan Profesionalisme Assessor, pemantauan dan evaluasi - Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran - Jumlah PNS yang dipantau Kinerjanya - Jumlah dokumen roadmap materi strategi (master plan) program unggulan/percepatan
5597.001
Layanan Dukungan Manajemen
00
17.0000 Laporan
12.364.465
5597.002
Penyusunan Sistem Pengembangan SDM
00
26.0000 Dokumen
27.356.247
5597.003
Layanan Pemantauan Kinerja
00
10,000.0000 Orang
1.200.000
5597.994
Layanan Perkantoran
00
12.0000 Bulan
8.046.096
5597.995
Kendaraan Bermotor
00
4.0000 Unit
76.840
5597.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
00
140.0000 Unit
1.500.000
5598
53.054.778
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi - Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri) - Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri) - Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan - Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan - Jumlah Laporan KAD - Jumlah Laporan Monev Pelatihan - Jumlah Laporan Pasca Pelatihan - Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar - Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras - Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran
5598.001
Layanan Dukungan Manajemen
00
5598.002
Layanan Pendidikan
00
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
12.0000 Laporan 286.0000 Orang
4.524.913 18.252.280
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-033.15-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:2674-4626-1342-5530 Halaman :
4 dari
5
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
5598.004
Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan
00
24.0000 Dokumen
5598.994
Layanan Perkantoran
00
12.0000 Bulan Layanan
5598.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
00
34.0000 Unit
5598.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
00
135.0000 Unit
5598.998
Gedung/Bangunan
00
5599
1,300.0000 M2
ALOKASI DANA 16.150.000 8.828.585 300.000 400.000 4.599.000 52.602.529
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah - Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri) - Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri) - Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan - Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan - Jumlah Laporan KAD - Jumlah Laporan Monev Pelatihan - Jumlah Laporan Pasca Pelatihan - Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar - Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras - Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran
5599.001
Layanan Dukungan Manajemen
00
5599.002
Layanan Pendidikan
00
5599.004
Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan
00
17.0000 Dokumen
5599.994
Layanan Perkantoran
00
12.0000 Bulan Layanan
5599.995
Kendaraan Bermotor
00
3.0000 Unit
57.630
5599.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
00
12.0000 Unit
198.000
5599.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
00
5599.998
Gedung/Bangunan
00
5600
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional - Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri) - Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri) - Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan - Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
15.0000 Laporan 295.0000 Orang
7.0000 Unit 1,000.0000 M2
4.590.000 17.456.080 18.600.000 9.616.819
84.000 2.000.000 39.088.755
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-033.15-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:2674-4626-1342-5530 Halaman :
5 dari
5
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
ALOKASI DANA
- Jumlah Jabatan Fungsional yang di evaluasi penugasannya, pembinaannya dan pengembangannya - Jumlah Laporan KAD - Jumlah Laporan Monev Pelatihan - Jumlah Laporan Pasca Pelatihan - Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar dan Jabatan Fungsional - Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras - Jumlah Laporan Perencanaan Umum dan Program Anggaran 5600.001
Layanan Dukungan Manajemen
00
11.0000 Laporan
5600.002
Layanan Pendidikan
00
83.0000 Orang
5.444.845
5600.003
Layanan Pelatihan
00
1,210.0000 Orang
10.700.000
5600.004
Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan
00
5600.005
Layanan Pengembangan Jabatan Fungsional
00
50.0000 Orang
5.670.000
5600.994
Layanan Perkantoran
00
12.0000 Bulan Layanan
9.937.710
5600.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
00
38.0000 Unit
485.200
5600.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
00
25.0000 Unit
158.600
5600.998
Gedung/Bangunan
00
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
2.792.400
6.0000 Dokumen
3.200.000
1,500.0000 M2
700.000
Jakarta, 07 Desember 2015 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL
Ir. Taufik Widjoyono, MSc. NIP 195608181982111001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-033.15-0/2016 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:2674-4626-1342-5530 Halaman :
1 dari
4
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
2. UNIT ORGANISASI
:
3. PAGU
:
033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 033.15 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rp.450.966.362.000 (EMPAT RATUS LIMA PULUH MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH DUA RIBU RUPIAH)
B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
(dalam ribuan rupiah)
NO
KODE
PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA
KP KD DK TP UB
1
2
3
4
033.15.14 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 01 DKI JAKARTA 400834 PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA
KP
A00 RM 400835 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN
KP
A00 RM 400935 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN III
KP
A00 RM
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN SOSIAL
51
52
53
57
5
6
7
8
KP
KP
A00 RM 02 JAWA BARAT KP
A00 RM 400837 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN A00 RM
10
26.639.661
0
450.966.362
0
21.501.648
144.005.887
4.798.830
0
170.306.365
0
4.000.000
44.966.808
1.576.840
0
50.543.648
0
4.000.000
44.966.808
1.576.840
0
50.543.648
0
5.297.020
32.447.935
1.343.800
0
39.088.755
0
5.297.020
32.447.935
1.343.800
0
39.088.755
0
2.723.653
13.422.153
801.690
0
16.947.496
0
2.723.653
13.109.459
801.690
0
16.634.802
0
0
312.694
0
0
312.694
0
339.000
A00 RM
400836 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
9=5+6+7+8
366.257.665
Target Pendapatan
400947 BALAI PENILAIAN KOMPETENSI
TERCATAT
58.069.036
D00 PNBP
400939 SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PAGU/TARGET PENDAPATAN
KP
8.233.835
29.440.456
1.000.000
0
38.674.291
0
8.233.835
29.440.456
1.000.000
0
38.674.291
0
1.247.140
23.728.535
76.500
0
25.052.175
0
1.247.140
23.728.535
76.500
0
25.052.175
0
16.313.334
126.088.982
9.140.232
0
151.542.548
0
3.975.000
43.780.778
5.299.000
0
53.054.778
0
3.975.000
43.780.778
5.299.000
0
53.054.778
0
3.733.873
46.529.026
2.339.630
0
52.602.529
0
3.733.873
46.529.026
2.339.630
0
52.602.529
0
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-033.15-0/2016 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:2674-4626-1342-5530 Halaman :
2 dari
4
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
2. UNIT ORGANISASI
:
3. PAGU
:
033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 033.15 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rp.450.966.362.000 (EMPAT RATUS LIMA PULUH MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH DUA RIBU RUPIAH)
B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
(dalam ribuan rupiah)
NO
KODE
PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA
KP KD DK TP UB
1
2
3
4
400930 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN IV
KP
A00 RM
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN SOSIAL
51
52
53
57
5
6
7
8 0
14.685.752
0
3.789.557
10.623.945
0
0
14.413.502
0
0
272.250
0
0
272.250
0
KP
1.929.497
12.682.397
905.735
0
15.517.629
0
1.929.497
12.682.397
905.735
0
15.517.629
0
Target Pendapatan
72.920 KP
A00 RM
2.885.407
12.200.586
595.867
0
15.681.860
0
2.885.407
12.169.506
595.867
0
15.650.780
0
0
31.080
0
0
31.080
0
D00 PNBP Target Pendapatan
34.525
03 JAWA TENGAH KP
A00 RM
2.056.721
15.002.325
795.500
0
17.854.546
0
2.056.721
15.002.325
795.500
0
17.854.546
0
2.056.721
14.907.665
795.500
0
17.759.886
0
0
94.660
0
0
94.660
0
D00 PNBP Target Pendapatan
105.000
04 DI YOGYAKARTA 400931 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VIII A00 RM
10
0
300.000
A00 RM
400941 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VII
9=5+6+7+8
10.896.195
Target Pendapatan
400940 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VI
TERCATAT
3.789.557
D00 PNBP
400938 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN V
PAGU/TARGET PENDAPATAN
KP
2.503.807
11.091.103
766.000
0
14.360.910
0
2.503.807
11.091.103
766.000
0
14.360.910
0
2.503.807
10.860.533
766.000
0
14.130.340
0
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-033.15-0/2016 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:2674-4626-1342-5530 Halaman :
3 dari
4
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
2. UNIT ORGANISASI
:
3. PAGU
:
033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 033.15 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rp.450.966.362.000 (EMPAT RATUS LIMA PULUH MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH DUA RIBU RUPIAH)
B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
(dalam ribuan rupiah)
NO
KODE
PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA
KP KD DK TP UB
1
2
3
4
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN SOSIAL
51
52
53
57
5
6
7
D00 PNBP
0
230.570
8 0
0
Target Pendapatan
KP
A00 RM
KP
A00 RM
12.167.823
1.058.100
0
16.336.032
0
12.167.823
1.058.100
0
16.336.032
0
3.110.109
11.855.203
1.058.100
0
16.023.412
0
0
312.620
0
0
312.620
0
3.417.817
12.345.996
8.300.000
0
24.063.813
0
3.417.817
12.345.996
8.300.000
0
24.063.813
0
3.417.817
12.095.996
8.300.000
0
23.813.813
0
0
250.000
0
0
250.000
0
D00 PNBP Target Pendapatan
272.610
11 SUMATERA SELATAN KP
A00 RM
2.903.197
9.912.616
55.000
0
12.870.813
0
2.903.197
9.912.616
55.000
0
12.870.813
0
2.903.197
9.912.616
55.000
0
12.870.813
0
Target Pendapatan
48.000
15 KALIMANTAN SELATAN
A00 RM
0
409.000
07 SUMATERA UTARA
400945 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN X
10 230.570
3.110.109
Target Pendapatan
400944 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN II
9=5+6+7+8
3.110.109
D00 PNBP
400933 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN I
TERCATAT
256.000
05 JAWA TIMUR 400932 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN IX
PAGU/TARGET PENDAPATAN
KP
2.017.323
12.424.756
500.000
0
14.942.079
0
2.017.323
12.424.756
500.000
0
14.942.079
0
2.017.323
12.424.756
500.000
0
14.942.079
0
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-033.15-0/2016 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:2674-4626-1342-5530 Halaman :
4 dari
4
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
2. UNIT ORGANISASI
:
3. PAGU
:
033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 033.15 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rp.450.966.362.000 (EMPAT RATUS LIMA PULUH MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH DUA RIBU RUPIAH)
B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
(dalam ribuan rupiah)
NO
KODE
PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA
KP KD DK TP UB
1
2
3
4
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN SOSIAL
51
52
53
57
5
6
7
8
KP
A00 RM
2.472.761
11.777.709
1.064.349
0
15.314.819
0
2.472.761
11.777.709
1.064.349
0
15.314.819
0
2.472.761
11.483.939
1.064.349
0
15.021.049
0
0
293.770
0
0
293.770
0
D00 PNBP Target Pendapatan
299.775
25 PAPUA
A00 RM
10 40.000
19 SULAWESI SELATAN
400946 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN XII
TERCATAT
9=5+6+7+8
Target Pendapatan
400934 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN XI
PAGU/TARGET PENDAPATAN
KP
1.772.319
11.440.468
161.650
0
13.374.437
0
1.772.319
11.440.468
161.650
0
13.374.437
0
1.772.319
11.440.468
161.650
0
13.374.437
0
Target Pendapatan
82.000
TOTAL
58.069.036
366.257.665
26.639.661
0
450.966.362
0
RM
58.069.036
364.460.021
26.639.661
0
449.168.718
0
0
1.797.644
0
0
1.797.644
0
PNBP PENDAPATAN
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
2.258.830
Jakarta, 07 Desember 2015 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL
Ir. Taufik Widjoyono, MSc. NIP 195608181982111001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-033.15-0/2016 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:2674-4626-1342-5530 Halaman :
1 dari
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
2. UNIT ORGANISASI
:
3. PAGU
:
033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 033.15 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rp.450.966.362.000 (EMPAT RATUS LIMA PULUH MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH DUA RIBU RUPIAH)
B. RENCANA PER PROGRAM NO KODE
(dalam ribuan rupiah) URAIAN PROGRAM
PAGU
JANUARI
PEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER
NOPEMBER DESEMBER
1 033.15.14 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia RENCANA PENARIKAN DANA
450.966.362
7.746.770
12.277.080
19.719.273
27.467.107
28.525.059
33.745.295
49.652.349
48.549.147
53.111.442
49.015.619
53.514.744
67.642.477
PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN
1.885.305
153.775
153.775
153.775
153.775
153.775
153.775
153.775
153.775
153.775
153.775
153.775
193.780
TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA
450.966.362
7.746.770
12.277.080
19.719.273
27.467.107
28.525.059
33.745.295
49.652.349
48.549.147
53.111.442
49.015.619
53.514.744
67.642.477
1.885.305
153.775
153.775
153.775
153.775
153.775
153.775
153.775
153.775
153.775
153.775
153.775
193.780
2 033.15
TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN
Jakarta, 07 Desember 2015 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL
Ir. Taufik Widjoyono, MSc. NIP 195608181982111001
1
