2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA-041.01-0/2016

DS:0794-1431-8644-2252

A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

:

041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

2. UNIT ORGANISASI

:

041.01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

3. PAGU

:

Rp.345.000.000.000 (TIGA RATUS EMPAT PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) : 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. 5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 6. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 7. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Jakarta, 07 Desember 2015 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLANI NIP.196606111992021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-041.01-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DS:0794-1431-8644-2252 Halaman :

1 dari

16

A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:


2. UNIT ORGANISASI

:


3. PAGU

:


B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : 1. PROGRAM 2. SASARAN STRATEGIS

3. FUNGSI SUB FUNGSI 4. PRIORITAS Non Prioritas

:

(dalam ribuan rupiah)

01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN

165.857.092

06

Program Pembinaan BUMN

179.142.908

:

01

Terwujudnya BUMN sebagai World Class Enterprises dan Agent of Development

:

02

Kepuasan BUMN yang tinggi atas kebijakan Kementerian BUMN

:

03

Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kementerian BUMN

:

04

Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif

:

05

Pembinaan BUMN yang optimal

:

06

Terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum

:

07

SDM yang kompeten dan profesional

:

08

Informasi yang valid, handal dan mudah diakses

:

09

Terwujudnya Good Governance dan Clean Government

:

10

Pelaksanaan Anggaran Yang Optimal

:

04 0490

:

EKONOMI EKONOMI LAINNYA

345.000.000 345.000.000

: :

345.000.000 00

-

345.000.000

Jakarta, 07 Desember 2015 Sekretaris Kementerian BUMN

Imam Apriyanto Putro NIP 196403221991031001



DS:0794-1431-8644-2252 Halaman :

2 dari

16

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 041.01.01

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN Terwujudnya Good Governance dan Clean Goverment Kepuasan BUMN yang tinggi atas kebijakan Kementerian BUMN SDM yang kompeten dan profesional Pelaksanaan anggaran yang optimal Terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai 01 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN 02 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Kementerian BUMN 03 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN 04 Nilai Inisiatif Anti Korupsi 05 Indeks kepuasan BUMN atas kebijakan Kementerian BUMN 06 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya 07 Persentase diklat yang berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi 08 Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat 09 Persentase Akurasi data SIMPEG 10 Persentase Penyerapan DIPA 11 Persentase perkara yang melibatkan Kementerian BUMN yang diadvokasi 12 Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 13 Persentase pelaksanaan audit program 14 Waktu rata-rata penyelesaian Peraturan Menteri BUMN konten kebijakan pembinaan BUMN 15 Rasio jumlah kajian yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan 16 Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Umum 17 Persentase pencapaian SLAI sarana dan prasarana 18 Persentase penyelesaian kegiatan keprotokoleran 19 Persentase penerapan manajemen arsip berbasis TIK 20 Persentase penerapan manajemen perpustakaan berbasis TIK 21 Persentase penyelesaian kegiatan tata usaha pimpinan

KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA 165.857.092



DS:0794-1431-8644-2252 Halaman :

3 dari

16

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT

VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

22 Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa 2617

66.205.617

Peningkatan Kualitas Perencanaan, Manajemen Kinerja, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Reformasi Birokrasi - Indeks kepuasan BUMN atas kebijakan Kementerian BUMN - Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN - Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN - Persentase Akurasi data SIMPEG - Persentase Penyerapan DIPA - Persentase diklat yang berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi - Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat - Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya - Road Map pengembangan organisasi dan SDM Kementerian BUMN - Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Kementerian BUMN

2617.006

PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN BUMN

00

2617.014

DOKUMEN MANAJEMEN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI

00

2617.017

LAYANAN SDM

00

2617.018

REKOMENDASAI KEBIJAKAN BIDANG KEPEGAWAIAN

00

3.0000 dokumen

312.390

2617.019

DOKUMEN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN MANAJEMEN KINERJA

00

26.0000 dokumen

7.869.680

2617.994

Layanan Perkantoran

00

12.0000 Bulan Layanan

2618

1,059.0000 peserta 9.0000 dokumen 12.0000 bulan

6.896.608 1.933.130 2.155.937

47.037.872 8.510.397

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum - Persentase perkara yang melibatkan Kementerian BUMN yang diadvokasi - Waktu rata-rata penyelesaian Peraturan Menteri BUMN konten kebijakan pembinaan BUMN

2618.001

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2618.007

LAYANAN DAN BANTUAN HUKUM

2619

b

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja, Layanan Administrasi, Keuangan, Rumah Tangga, Hubungan Masyarakat dan Protokol - Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Umum - Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa - Persentase pencapaian SLAI sarana dan prasarana - Persentase penerapan manajemen arsip berbasis TIK - Persentase penerapan manajemen perpustakaan berbasis TIK


00

13.0000 dokumen

00

12.0000 bulan

6.252.347 2.258.050 82.989.953



DS:0794-1431-8644-2252 Halaman :

4 dari

16



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Persentase penyelesaian kegiatan keprotokoleran - Persentase penyelesaian kegiatan tata usaha pimpinan 2619.002

LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

00

3.0000 dokumen

1.101.354

2619.006

LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN KEHUMASAN

00

22.0000 dokumen

6.624.706

2619.009

DOKUMEN PELAKSANAAN AKUNTABILITAS KINERJA BIRO UMUM

00

8.0000 dokumen

335.840

2619.011

DOKUMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN

00

5.0000 dokumen

1.666.313

2619.013

LAYANAN PERPUSTAKAAN

00

12.0000 bulan

94.334

2619.014

LAYANAN PERSURATAN DAN KEARSIPAN

00

12.0000 bulan

2.724.720

2619.019

LAYANAN RUMAH TANGGA

00

12.0000 bulan

2619.994

Layanan Perkantoran

00

12.0000 Bulan Layanan

2619.997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

00

2619.998

Gedung/Bangunan

00

2620

7.0000 Unit 38,128.0000 M2

2.809.109 33.906.193 8.690.056 25.037.328 2.404.050

Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian Bumn - Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan - Nilai Inisiatif Anti Korupsi - Persentase pelaksanaan audit program

2620.001 2621

LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

00

43.0000 dokumen

2.404.050 5.747.075

Penelaahan Kebijakan Pimpinan - Rasio jumlah kajian yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan

2621.001

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KAJIAN KEBIJAKAN PIMPINAN

041.01.06

Program Pembinaan BUMN Terwujudnya BUMN sebagai World Class Enterprises dan Agent of Development Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif Pembinaan BUMN yang optimal Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kementerian BUMN Informasi yang valid, handal dan mudah diakses 01 Jumlah Aset BUMN 02 Jumlah Laba BUMN


00

2.0000 dokumen

5.747.075 179.142.908



DS:0794-1431-8644-2252 Halaman :

5 dari

16


PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT 03 Jumlah Ekuitas BUMN 04 Skor rata-rata Penilaian Kinerja BUMN 05 Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000 06 Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (dividen + pajak) 07 Jumlah CAPEX BUMN 08 Persentase penyelesaian prioritas pembangunan nasional yang dilakukan oleh BUMN 09 Persentase pencapaian Service Level Agreement penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO) 10 Jumlah CSR yang disalurkan 11 Persepsi BUMN terhadap kebijakan yang diterbitkan Kementerian BUMN (dalam skala likert 1-5) 12 Penyusunan Dokumen Aspirasi Pemegang Saham 13 evaluasi master plan 14 Kajian restrukturisasi BUMN 15 Penyusunan kajian bersama restrukturisasi BUMN 16 Usulan restrukturisasi sektoral BUMN 17 Koordinasi Penyelesaian Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) 18 Koordinasi Penyelesaian Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) 19 Koordinasi Penyelesaian Hutang Rekening Dana Investasi (RDI)/Sub Loan Agreement (SLA) 20 Koordinasi Pengusulan PMN Baru 21 Jumlah Riset terkait BUMN (Riset Mandiri dan Join Riset) 22 Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi BUMN sesuai standar layanan 23 Penyelenggaraan RUPS tepat waktu 24 Ketersediaan kontrak kinerja BUMN 25 Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan sesuai dengan SOP 26 Penggantian anggota Direksi BUMN sesuai tata cara dalam Peraturan Menteri BUMN 27 Jumlah penetapan Dekom/Dewas BUMN tepat waktu 28 Tersusunnya daftar bakal calon Direksi 29 Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi program pengembangan calon Direksi 30 Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksana program pengembangan calon Direksi 31 Nilai skor rata-rata GCG BUMN


VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA



DS:0794-1431-8644-2252 Halaman :

6 dari

16



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

32 Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN 33 Persentase kepatuhan proses operasional BUMN 34 Persentase kepatuhan pelaporan BUMN 35 Persentase Pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) 36 Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses (skala likert 1-5) 37 Persentase downtime layanan TIK 38 Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal 39 Penyajian Data dan Informasi untuk Stakeholder 40 Persepsi publik dan media masa terhadap Kementerian BUMN 41 Persepsi Kementerian/Lembaga lain terhadap Kementerian BUMN 42 Persentase pemenuhan informasi publik 2622

Pembinaan Bumn Sektor Industri Agro dan Farmasi I - Jumlah Aset BUMN - Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000 - Jumlah CAPEX BUMN - Jumlah CSR yang disalurkan - Jumlah Ekuitas BUMN - Jumlah Laba BUMN - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (dividen + pajak) - Nilai skor rata-rata GCG BUMN - Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan sesuai dengan SOP - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Persentase kepatuhan pelaporan BUMN - Persentase kepatuhan proses operasional BUMN - Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN - Persentase pencapaian Service Level Agreement penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO) - Persentase penyelesaian prioritas pembangunan nasional yang dilakukan oleh BUMN - Persepsi BUMN terhadap kebijakan yang diterbitkan Kementerian BUMN (dalam skala likert 1-5) - Skor rata-rata Penilaian Kinerja BUMN


14.955.787



DS:0794-1431-8644-2252 Halaman :

7 dari

16



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi BUMN sesuai standar layanan 2622.005 2623

Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok I

00

77.0000 dokumen

14.955.787 5.044.213

Pembinaan Bumn Sektor Industri Agro dan Farmasi II - Jumlah Aset BUMN - Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000 - Jumlah CAPEX BUMN - Jumlah CSR yang disalurkan - Jumlah Ekuitas BUMN - Jumlah Laba BUMN - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (dividen + pajak) - Nilai skor rata-rata GCG BUMN - Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan sesuai dengan SOP - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Persentase kepatuhan pelaporan BUMN - Persentase kepatuhan proses operasional BUMN - Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN - Persentase pencapaian Service Level Agreement penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO) - Persentase penyelesaian prioritas pembangunan nasional yang dilakukan oleh BUMN - Persepsi BUMN terhadap kebijakan yang diterbitkan Kementerian BUMN (dalam skala likert 1-5) - Skor rata-rata Penilaian Kinerja BUMN - Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi BUMN sesuai standar layanan

2623.005 2624

Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok II Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I - Jumlah Aset BUMN - Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000 - Jumlah CAPEX BUMN - Jumlah CSR yang disalurkan - Jumlah Ekuitas BUMN - Jumlah Laba BUMN


00

76.0000 dkumen

5.044.213 6.373.969



DS:0794-1431-8644-2252 Halaman :

8 dari

16



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (dividen + pajak) - Nilai skor rata-rata GCG BUMN - Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan sesuai dengan SOP - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Persentase kepatuhan pelaporan BUMN - Persentase kepatuhan proses operasional BUMN - Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN - Persentase pencapaian Service Level Agreement penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO) - Persentase penyelesaian prioritas pembangunan nasional yang dilakukan oleh BUMN - Persepsi BUMN terhadap kebijakan yang diterbitkan Kementerian BUMN (dalam skala likert 1-5) - Skor rata-rata Penilaian Kinerja BUMN - Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi BUMN sesuai standar layanan 2624.005 2625

Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kelompok I Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata II - Jumlah Aset BUMN - Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000 - Jumlah CAPEX BUMN - Jumlah CSR yang disalurkan - Jumlah Ekuitas BUMN - Jumlah Laba BUMN - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (dividen + pajak) - Nilai skor rata-rata GCG BUMN - Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan sesuai dengan SOP - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Persentase kepatuhan pelaporan BUMN - Persentase kepatuhan proses operasional BUMN - Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN - Persentase pencapaian Service Level Agreement penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO) - Persentase penyelesaian prioritas pembangunan nasional yang dilakukan oleh BUMN


00

66.0000 dokumen

6.373.969 4.378.063



DS:0794-1431-8644-2252 Halaman :

9 dari

16



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Persepsi BUMN terhadap kebijakan yang diterbitkan Kementerian BUMN (dalam skala likert 1-5) - Skor rata-rata Penilaian Kinerja BUMN - Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi BUMN sesuai standar layanan 2625.005 2626

Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kelompok II

00

56.0000 dokumen

4.378.063 4.247.968

Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata III - Jumlah Aset BUMN - Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000 - Jumlah CAPEX BUMN - Jumlah CSR yang disalurkan - Jumlah Ekuitas BUMN - Jumlah Laba BUMN - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (dividen + pajak) - Nilai skor rata-rata GCG BUMN - Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan sesuai dengan SOP - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Persentase kepatuhan pelaporan BUMN - Persentase kepatuhan proses operasional BUMN - Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN - Persentase pencapaian Service Level Agreement penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO) - Persentase penyelesaian prioritas pembangunan nasional yang dilakukan oleh BUMN - Persepsi BUMN terhadap kebijakan yang diterbitkan Kementerian BUMN (dalam skala likert 1-5) - Skor rata-rata Penilaian Kinerja BUMN - Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi BUMN sesuai standar layanan

2626.005 2627

Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kelompok III Pembinaan Bumn Sektor Pertambangan, Industri Strategis dan Media I - Jumlah Aset BUMN - Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000 - Jumlah CAPEX BUMN - Jumlah CSR yang disalurkan


00

55.0000 dokumen

4.247.968 7.700.000



DS:0794-1431-8644-2252 Halaman :

10 dari

16



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Jumlah Ekuitas BUMN - Jumlah Laba BUMN - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (dividen + pajak) - Nilai skor rata-rata GCG BUMN - Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan sesuai dengan SOP - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Persentase kepatuhan pelaporan BUMN - Persentase kepatuhan proses operasional BUMN - Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN - Persentase pencapaian Service Level Agreement penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO) - Persentase penyelesaian prioritas pembangunan nasional yang dilakukan oleh BUMN - Persepsi BUMN terhadap kebijakan yang diterbitkan Kementerian BUMN (dalam skala likert 1-5) - Skor rata-rata Penilaian Kinerja BUMN - Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi BUMN sesuai standar layanan 2627.005 2628

Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kelompok I Pembinaan Bumn Sektor Pertambangan, Industri Strategis dan Media II - Jumlah Aset BUMN - Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000 - Jumlah CAPEX BUMN - Jumlah CSR yang disalurkan - Jumlah Ekuitas BUMN - Jumlah Laba BUMN - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (dividen + pajak) - Nilai skor rata-rata GCG BUMN - Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan sesuai dengan SOP - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Persentase kepatuhan pelaporan BUMN - Persentase kepatuhan proses operasional BUMN - Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN


00

105.0000 dokumen

7.700.000 7.300.000



DS:0794-1431-8644-2252 Halaman :

11 dari

16



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Persentase pencapaian Service Level Agreement penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO) - Persentase penyelesaian prioritas pembangunan nasional yang dilakukan oleh BUMN - Persepsi BUMN terhadap kebijakan yang diterbitkan Kementerian BUMN (dalam skala likert 1-5) - Skor rata-rata Penilaian Kinerja BUMN - Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi BUMN sesuai standar layanan 2628.005 2629

Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kelompok II

00

108.0000 dokumen

7.300.000 5.916.103

Pembinaan Bumn Sektor Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan I - Jumlah Aset BUMN - Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000 - Jumlah CAPEX BUMN - Jumlah CSR yang disalurkan - Jumlah Ekuitas BUMN - Jumlah Laba BUMN - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (dividen + pajak) - Nilai skor rata-rata GCG BUMN - Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan sesuai dengan SOP - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Persentase kepatuhan pelaporan BUMN - Persentase kepatuhan proses operasional BUMN - Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN - Persentase pencapaian Service Level Agreement penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO) - Persentase penyelesaian prioritas pembangunan nasional yang dilakukan oleh BUMN - Persepsi BUMN terhadap kebijakan yang diterbitkan Kementerian BUMN (dalam skala likert 1-5) - Skor rata-rata Penilaian Kinerja BUMN - Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi BUMN sesuai standar layanan

2629.005 2630

Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok I Pembinaan Bumn Sektor Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan II - Jumlah Aset BUMN - Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000


00

125.0000 dokumen

5.916.103 4.626.320



DS:0794-1431-8644-2252 Halaman :

12 dari

16



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Jumlah CAPEX BUMN - Jumlah CSR yang disalurkan - Jumlah Ekuitas BUMN - Jumlah Laba BUMN - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (dividen + pajak) - Nilai skor rata-rata GCG BUMN - Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan sesuai dengan SOP - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Persentase kepatuhan pelaporan BUMN - Persentase kepatuhan proses operasional BUMN - Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN - Persentase pencapaian Service Level Agreement penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO) - Persentase penyelesaian prioritas pembangunan nasional yang dilakukan oleh BUMN - Persepsi BUMN terhadap kebijakan yang diterbitkan Kementerian BUMN (dalam skala likert 1-5) - Skor rata-rata Penilaian Kinerja BUMN - Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi BUMN sesuai standar layanan 2630.005 2631

Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok II Pembinaan Bumn Sektor Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan III - Jumlah Aset BUMN - Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000 - Jumlah CAPEX BUMN - Jumlah CSR yang disalurkan - Jumlah Ekuitas BUMN - Jumlah Laba BUMN - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (dividen + pajak) - Nilai skor rata-rata GCG BUMN - Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan sesuai dengan SOP - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Persentase kepatuhan pelaporan BUMN


00

124.0000 dokumen

4.626.320 4.457.577



DS:0794-1431-8644-2252 Halaman :

13 dari

16



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Persentase kepatuhan proses operasional BUMN - Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN - Persentase pencapaian Service Level Agreement penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO) - Persentase penyelesaian prioritas pembangunan nasional yang dilakukan oleh BUMN - Persepsi BUMN terhadap kebijakan yang diterbitkan Kementerian BUMN (dalam skala likert 1-5) - Skor rata-rata Penilaian Kinerja BUMN - Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi BUMN sesuai standar layanan 2631.005 2632

Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok III

00

49.0000 dokumen

4.457.577 7.500.000

Pembinaan Bumn Sektor Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan I - Jumlah Aset BUMN - Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000 - Jumlah CAPEX BUMN - Jumlah CSR yang disalurkan - Jumlah Ekuitas BUMN - Jumlah Laba BUMN - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (dividen + pajak) - Nilai skor rata-rata GCG BUMN - Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan sesuai dengan SOP - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Persentase kepatuhan pelaporan BUMN - Persentase kepatuhan proses operasional BUMN - Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN - Persentase pencapaian Service Level Agreement penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO) - Persentase penyelesaian prioritas pembangunan nasional yang dilakukan oleh BUMN - Persepsi BUMN terhadap kebijakan yang diterbitkan Kementerian BUMN (dalam skala likert 1-5) - Skor rata-rata Penilaian Kinerja BUMN - Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi BUMN sesuai standar layanan

2632.006

Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kelompok I


00

66.0000 dokumen

7.500.000



DS:0794-1431-8644-2252 Halaman :

14 dari

16

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 2633


VOLUME / SATUAN


Pembinaan Bumn Sektor Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan II - Jumlah Aset BUMN - Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000 - Jumlah CAPEX BUMN - Jumlah CSR yang disalurkan - Jumlah Ekuitas BUMN - Jumlah Laba BUMN - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (dividen + pajak) - Nilai skor rata-rata GCG BUMN - Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan sesuai dengan SOP - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Persentase kepatuhan pelaporan BUMN - Persentase kepatuhan proses operasional BUMN - Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN - Persentase pencapaian Service Level Agreement penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO) - Persentase penyelesaian prioritas pembangunan nasional yang dilakukan oleh BUMN - Persepsi BUMN terhadap kebijakan yang diterbitkan Kementerian BUMN (dalam skala likert 1-5) - Skor rata-rata Penilaian Kinerja BUMN - Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi BUMN sesuai standar layanan

2633.012 5808

Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kelompok II Restrukturisasi dan Pendayagunaan Potofolio Kepemilikan Negara Minoritas - Kajian restrukturisasi BUMN - Koordinasi Pengusulan PMN Baru - Koordinasi Penyelesaian Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) - Koordinasi Penyelesaian Hutang Rekening Dana Investasi (RDI)/Sub Loan Agreement (SLA) - Penyusunan Dokumen Aspirasi Pemegang Saham - Penyusunan kajian bersama restrukturisasi BUMN - Sosialisasi master plan - Usulan restrukturisasi sektoral BUMN - evaluasi master plan


00

85.0000 dokumen

7.500.000 23.105.759



DS:0794-1431-8644-2252 Halaman :

15 dari

16

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 5808.001 5809

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Dokumen Restrukturisasi dan Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas

VOLUME / SATUAN 00

70.0000 dokumen

ALOKASI DANA 23.105.759 26.894.241

Pengembangan Usaha dan Privatisasi - Dokumen pengembangan usaha dan privatisasi

5809.001 5810

Dokumen Pengembangan Bisnis BUMN, Privatisasi, Sinergi BUMN, Penyertaan Modal Negara, Penerusan Pinjaman, dan PSO

00

18.0000 dokumen

26.894.241 6.777.165

Penatakelolaan Manajemen SDM Eksekutif BUMN - Jumlah penetapan Dekom/Dewas BUMN tepat waktu - Jumlah penetapan Direksi BUMN tepat waktu - Penggantian anggota Direksi BUMN sesuai tata cara dalam Peraturan Menteri BUMN - Tersusunnya daftar bakal calon Direksi - Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksana program pengembangan calon Direksi - Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi program pengembangan calon Direksi - Tersusunnya pola pelaksanaan pengembangan - Tersusunnya program pengembangan calon Direksi

5810.001 5811

Dokumen Pengembangan SDM Eksekutif BUMN

00

37.0000 dokumen

6.777.165 34.807.258

Penatakelolaan Data dan Teknologi Informasi - Jumlah terkait BUMN (Riset Mandiri dan Join Riset) - Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal - Penyajian data dan Informasi untuk Stakefolder - Persentase Pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) - Persentase downtime layanan TIK - Persepsi User Terhadap Kualitas Layanan (Skala Likert 1-5)

5811.001

DOKUMEN PELAKSANAAN AKUNTABILITAS KINERJA KEASDEPAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

00

5811.002

Layanan Teknologi Informasi

00

36.0000 bulan

11.503.680

5811.003

Layanan Pengelolaan Data

00

12.0000 bulan

5.774.830

5811.004

Kajian/Riset Pembinaan BUMN

00

5811.994

Layanan Perkantoran

00

5811.997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

00


8.0000 dokumen

6.0000 dokumen 12.0000 Bulan Layanan 650.0000 Unit

485.100

2.766.916 1.164.000 13.112.732



DS:0794-1431-8644-2252 Halaman :

16 dari

16

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 5812


VOLUME / SATUAN


Pelayanan Hukum BUMN - Persentase perkara yang melibatkan Kementerian BUMN yang diadvokasi

5812.001 5813

Layanan dan Bantuan Hukum BUMN

00

71.0000 bulan

3.568.350 3.990.135

Penatakelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan - Jumlah CSR yang disalurkan - Ketersediaan data PKBL yang valid melalui portal - Persentase kepatuhan pelaporan BUMN melalu portal - Persentase kepatuhan proses perencanaan PKBL BUMN

5813.001

Dokumen Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan


00

12.0000 dokumen

3.990.135



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-041.01-0/2016 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER


DS:0794-1431-8644-2252 Halaman :

1 dari

1


:


2. UNIT ORGANISASI

:


3. PAGU

:


B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO

KODE

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

KP KD DK TP UB

1

2

3

4

041.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN 01 DKI JAKARTA 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

KP

A00 RM

JENIS BELANJA PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8

PAGU/TARGET PENDAPATAN

TERCATAT

9=5+6+7+8

10

43.269.962

98.482.330

24.104.800

0

165.857.092

0

43.269.962

98.482.330

24.104.800

0

165.857.092

0

43.269.962

98.482.330

24.104.800

0

165.857.092

0

43.269.962

98.482.330

24.104.800

0

165.857.092

0

Target Pendapatan

1.313.004

041.01.06 Program Pembinaan BUMN

0

157.742.087

21.400.821

0

179.142.908

0

0

157.742.087

21.400.821

0

179.142.908

0

0

157.742.087

21.400.821

0

179.142.908

0

0

157.742.087

21.400.821

0

179.142.908

0

TOTAL

43.269.962

256.224.417

45.505.621

0

345.000.000

0

RM

43.269.962

256.224.417

45.505.621

0

345.000.000

0

01 DKI JAKARTA 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

KP

A00 RM

PENDAPATAN


1.313.004



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-041.01-0/2016 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN


DS:0794-1431-8644-2252 Halaman :

1 dari


:


2. UNIT ORGANISASI

:


3. PAGU

:


B. RENCANA PER PROGRAM NO KODE

(dalam ribuan rupiah) URAIAN PROGRAM

1 041.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN RENCANA PENARIKAN DANA

PAGU

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

NOPEMBER DESEMBER

165.857.092

3.531.833

5.322.197

7.301.971

9.927.457

10.101.395

12.806.881

17.105.820

16.817.015

19.372.322

16.462.890

19.833.098

27.274.213

2 041.01.06 Program Pembinaan BUMN RENCANA PENARIKAN DANA

179.142.908

1.538.970

3.881.364

6.518.179

9.508.860

9.986.920

11.206.197

19.367.757

19.177.023

20.909.946

20.800.588

23.634.121

32.612.983

PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN

1.313.004

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA

345.000.000

5.070.803

9.203.561

13.820.150

19.436.317

20.088.315

24.013.078

36.473.577

35.994.038

40.282.268

37.263.478

43.467.219

59.887.196

1.313.004

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN



1

2016

Recommend Documents