2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA-015.03-0/2016

DS:3901-8007-2014-7018

A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:

015 KEMENTERIAN KEUANGAN 015.03 DITJEN ANGGARAN Rp.145.977.686.000 (SERATUS EMPAT PULUH LIMA MILIAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) : 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. 5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 6. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 7. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Jakarta, 07 Desember 2015 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLANI NIP.196606111992021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-015.03-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DS:3901-8007-2014-7018 Halaman :

1 dari

3

A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : 1. PROGRAM

:

07

Program Pengelolaan Anggaran Negara

2. SASARAN STRATEGIS

:

07

Sistem Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal

:

08

Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas

:

01 0101

3. FUNGSI SUB FUNGSI 4. PRIORITAS Non Prioritas

:

PELAYANAN UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah) 145.977.686

145.977.686 145.977.686

: :

145.977.686 00

-

145.977.686

Jakarta, 07 Desember 2015 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLANI NIP 196606111992021001



DS:3901-8007-2014-7018 Halaman :

2 dari

3

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 015.03.07

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT

VOLUME / SATUAN

Program Pengelolaan Anggaran Negara

ALOKASI DANA 145.977.686

Pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNBP yang optimal 01 Persentase implementasi single source database PNBP 02 Akurasi Perencanaan APBN 03 Indeks Kepuasan pengguna Layanan 1649

7.520.705

Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) - Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan K/L

1649.001

Peraturan Pelaksanaan di bidang Penganggaran

00

5.0000 Peraturan

2.097.650

1649.002

Laporan/Monev Kegiatan

00

3.0000 Laporan

5.423.055

1650

593.880

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL) - Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang Lengkap

1650.001 1651

Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain

00

4.0000 Laporan

593.880 5.448.274

Penyusunan Rancangan APBN - Akurasi Perencanaan APBN

1651.001

Nota Keuangan beserta RUU APBN dan RUU APBN-P

00

3.0000 Dokumen

3.220.432

1651.002

Laporan analisis, kegiatan dan proyeksi kebijakan APBN

00

8.0000 Laporan

2.227.842

1652

5.320.092

Pengelolaan PNBP dan Subsidi - Persentase Implementasi singlesource database PNBP - Persentase Penyelesaian Peraturan di bidang PNBP dan Subsidi Energi

1652.001

Peraturan di bidang PNBP dan Subsidi Energi

00

4.0000 Peraturan

1.694.906

1652.002

Laporan Monev/Kegiatan

00

8.0000 Laporan

3.625.186

1653

7.882.815

Pengembangan Sistem Penganggaran - Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Juknis/Norma Penganggaran

1653.001

Peraturan bidang Penganggaran

00

1653.002

Sistem Informasi Bidang Penganggaran

00

1.0000 Sistem Informasi

2.285.953

1653.004

Laporan Kajian/Monev/Kegiatan

00

5.0000 Laporan

1.623.782

KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

10.0000 Peraturan

3.973.080



DS:3901-8007-2014-7018 Halaman :

3 dari

3

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 1654

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT

VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA 115.787.928

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran - Persentase Jumlah Pegawai yang memenuhi standart Jamlat - Persentase Penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

1654.001

Dokumen Perencanaan dan Keuangan

00

5.0000 Dokumen

1.330.264

1654.002

Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan

00

4.0000 Dokumen

4.704.442

1654.003

Dokumen Kepegawaian

00

3.0000 Dokumen

1654.005

Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai

00

1654.008

Dokumen Kepatuhan dan Bantuan Hukum

00

4.0000 Dokumen

1.112.777

1654.009

Laporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis Lainnya DJA

00

3.0000 Laporan

4.687.794

1654.012

Dokumen DIPA

00

1654.994

Layanan Perkantoran

00

1654.996

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

00

213.0000 Unit

2.039.250

1654.997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

00

804.0000 Unit

4.814.950

1654.998

Gedung/Bangunan

00

5095

727.620

680.0000 Orang

2.557.813

27,000.0000 Dokumen

1.500.000

12.0000 Bulan Layanan

82.815.398

4,860.0000 M2

9.497.620 3.423.992

Harmonisasi Peraturan Penganggaran - Persentase persetujuan atas rekomendasi harmonisasi peraturan/kebijakan bidang penganggaran

5095.001

Rekomendasi Kebijakan Penganggaran


00

4.0000 Jenis Rekomendasi

3.423.992


ASKOLANI NIP 196606111992021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-015.03-0/2016 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER


DS:3901-8007-2014-7018 Halaman :

1 dari

1


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO

KODE

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

KP KD DK TP UB

1

2

3

4

015.03.07 Program Pengelolaan Anggaran Negara

JENIS BELANJA PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8

PAGU/TARGET PENDAPATAN

TERCATAT

9=5+6+7+8

10

60.333.489

69.192.377

16.451.820

0

145.977.686

0

60.333.489

69.192.377

16.451.820

0

145.977.686

0

60.333.489

69.192.377

16.451.820

0

145.977.686

0

60.333.489

69.192.377

16.451.820

0

145.977.686

0

TOTAL

60.333.489

69.192.377

16.451.820

0

145.977.686

0

RM

60.333.489

69.192.377

16.451.820

0

145.977.686

0

01 DKI JAKARTA 630931 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN A00 RM

KP

PENDAPATAN


0


ASKOLANI NIP 196606111992021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-015.03-0/2016 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN


DS:3901-8007-2014-7018 Halaman :

1 dari

1


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RENCANA PER PROGRAM NO KODE

(dalam ribuan rupiah) URAIAN PROGRAM

PAGU

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

NOPEMBER DESEMBER

1 015.03.07 Program Pengelolaan Anggaran Negara RENCANA PENARIKAN DANA

145.977.686

4.227.498

5.499.305

7.044.219

9.415.810

9.438.415

12.606.647

14.805.290

14.380.475

17.085.012

13.255.962

16.517.718

21.701.335

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA

145.977.686

4.227.498

5.499.305

7.044.219

9.415.810

9.438.415

12.606.647

14.805.290

14.380.475

17.085.012

13.255.962

16.517.718

21.701.335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN


ASKOLANI NIP 196606111992021001

2016

Recommend Documents