OBEC BŘEZŮVKY
19.12.2016
Schválený rozpočet Obce Březůvky na rok 2017 schváleno OZ dne 12.12. 2016 usnesením č. 3/26/2016
Rozpočtové příjmy Paragraf
Položka Název
Plán
RO1
0000
8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu Za paragraf 0000 Za skupinu
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1351 1361 1511 4112 4116 4211 4222 4116
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze samost. výděleč. činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod loterií a podobných her Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu Dotace na VPP Dotace ze SR Invest. transfery přijaté od krajů Průtokový transfer Za paragraf 0000
1032
2111
Pěstební činnost prodej dříví Za paragraf 1032: LH, podpora ostatních produkč. činností
600 000,00 600 000,00
2310 2310
2111 2324
Příjmy za dodávku vody Vratka za odběr podzemních vod Za paragraf 2310: Vodní hospodářství, pitná voda
320 000,00 40 000,00 360 000,00
2321
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Za paragraf 2321: Odvádění a čištění odpadních vod
Schválený rozpočet 2017 Příjmy
Strana 1
0,00 0,00 0,00 1 590 000,00 60 000,00 160 000,00 1 500 000,00 300 000,00 2 700 000,00 380 000,00 11 000,00 10 000,00 30 000,00 11 000,00 305 000,00 129 800,00 150 000,00 450 000,00 500 000,00 0,00 8 286 800,00
60 000,00 60 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Po úpravě 0,00 0,00 0,00 0,00 1 590 000,00 60 000,00 160 000,00 1 500 000,00 300 000,00 2 700 000,00 380 000,00 11 000,00 10 000,00 30 000,00 11 000,00 305 000,00 129 800,00 150 000,00 450 000,00 500 000,00 0,00 8 286 800,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 320 000,00 40 000,00 360 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00
OBEC BŘEZŮVKY 2341
2131
19.12.2016 Nájem rybníka Rybářskému svazu Za paragraf 2341: Vodní díla v zemědělské krajině Záležitosti pošt Za paragraf 2411: Záležitosti pošt
2411
40 000,00 40 000,00
40 000,00 40 000,00
160 000,00 160 000,00
160 000,00 1 000,00 161 000,00
160 000,00 160 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 160 000,00 1 000,00 161 000,00 10 000,00 10 000,00
3326
3121
Přijaté dary na investice kaple Za paragraf 3326: Kulturní, národní, a historické povědomí
50 000,00 50 000,00
3341
2111
Hlášení míst. rozhlasu komerční Za paragraf 3341: Sdělovací prostředky, rozhlas a televize
5 000,00 5 000,00
3349 3349
2111 3122
Příjmy za konektivitu internetu Účastnický poplatek internet Za paragraf 3349: Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399
2111
Příjmy z poskytování služeb Za paragraf 3399: Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.
10 000,00 10 000,00
3511
2132
Příjmy z pronájmu nemovit. - zdravotní středisko Za paragraf 3511: Zdravotnictví, všeob. ambulantní péče
16 000,00 16 000,00
3613
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Za paragraf 3613: Nebytové hospodářství
3632
2111
Pohřebnictví - nájemné za hroby Za paragraf 3632: Pohřebnictví
3639 3639 3639 3639
2111 2131 2132 3111
VUBZ za služby výpalky, vdolky, povidla Příjmy z pronájmu pozemků Eurotel Příjmy z pronájmu VUBZ pálenice Příjmy z prodeje pozemků Za paragraf 3639: Komunální služby a územní rozvoj j.n.
6 000,00 85 000,00 180 000,00 200 000,00 471 000,00
3725
2324
EKO-KOM nekapitálové příspěvky a náhrady Za paragraf 3725: Využívání a zneškod. komunál. odpadů
60 000,00 60 000,00
140 000,00 140 000,00 2 000,00 2 000,00
0,00 0,00
0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 6 000,00 85 000,00 180 000,00 200 000,00 471 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00
Schválený rozpočet 2017 Příjmy
Strana 2
OBEC BŘEZŮVKY
19.12.2016
6171
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Za paragraf 6171: Činnost místní správy
6310
2141
Příjmy z úroků Za paragraf 6310: Obecné příjmy z finančních operací
50 000,00 50 000,00 2 000,00 2 000,00
Za skupinu
10 463 800,00
PŘÍJMY CELKEM
10 473 800,00
Schválený rozpočet 2017 Příjmy
Strana 3
50 000,00 50 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 10 463 800,00 0,00 0,00 10 473 800,00
OBEC BŘEZŮVKY
19.12.2016
Schválený rozpočet Obce Březůvky na rok 2017 schváleno OZ dne 12.12. 2016 usnesením č. 3/26/2016
Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Název
Plán
Změna 1
1031
5139
Pěstební činnost - nákup materiálu Za paragraf 1031: Lesní hospodářství, pěstební činnost
1032 1032
5169 5021
Obecní les, těžba, služby j.n. Mzda správce lesa Za paragraf 1032: LH, podpora ostatních produkč. činností
90 000,00 45 000,00 135 000,00
0,00 0,00
2212 2212 2212 2212
5166 5169 5171 6121
Geologické a jiné posudky Nákup ostatních služeb Opravy a udržování komunikací Komunikace, chodníky Za paragraf 2212: Pozemní komunikace, silnice
40 000,00 300 000,00 200 000,00 200 000,00 740 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2219 2219 2219
5139 5156 5171
Nákup materálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování Za paragraf 2219: Ostatní záležitosti pozemních komunikací
15 000,00 5 000,00 20 000,00 40 000,00
15 000,00 15 000,00
0,00 0,00
2221
5323
Výdaje na dopr. územní obslužnost krajům Za paragraf 2221: Provoz veřejné silniční dopravy
80 000,00 80 000,00
0,00 0,00
2310 2310 2310 2310 2310
5139 5154 5169 5171 5362
Nákup materiálu pitná voda El. energie vodojem, studny Nákup služeb pitná voda Opravy a udržování - pitná voda Poplatek za odběr podzemních vod Za paragraf 2310: Vodní hospodářství, Pitná voda
30 000,00 160 000,00 60 000,00 200 000,00 66 000,00 516 000,00
0,00
Odpadní vody, rozbory, služby Oprava kanalizace Kanalizace - výstavba a projekt Za paragraf 2321: Odvádění a čištění odpadních vod
80 000,00 50 000,00 50 000,00 180 000,00
0,00 0,00
2321 2321 2321
5169 5171 6121
Schválený rozpočet 2017
Strana 1
Po změnách 15 000,00 15 000,00 0,00 90 000,00 45 000,00 135 000,00 0,00 40 000,00 300 000,00 200 000,00 200 000,00 740 000,00 15 000,00 5 000,00 20 000,00 40 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 30 000,00 160 000,00 60 000,00 200 000,00 66 000,00 516 000,00 0,00 80 000,00 50 000,00 50 000,00 180 000,00
OBEC BŘEZŮVKY
19.12.2016
2341
5171
Opravy a udržování Kapřín Za paragraf 2341: Vodní díla v zemědělské krajině
2411 2411 2411 2411 2411 2411 2411 2411
5011 5031 5032 5139 5162 5169 5171 5173
Platy zaměst. v prac. poměru Povinné poj. na soc. zabezpečení Povinné poj. na veř. zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Za paragraf 2411: Záležitosti pošt
3113 3113 3113 3113 3113
5169 5331 5333 5336 6121
ZŠ služby Provozní dotace ZŠ a MŠ od obce Neinvestiční transfér pro ZŠ Převod dotace na ZŠ průtokový transfér Budovy, haly a stavby Za paragraf 3113: Základní školy
10 000,00 10 000,00
10 000,00 10 000,00
161 000,00 25 000,00 10 000,00 5 000,00 18 000,00 50 000,00 5 000,00 3 000,00 277 000,00
161 000,00 25 000,00 10 000,00 5 000,00 18 000,00 50 000,00 5 000,00 3 000,00 277 000,00
15 000,00 480 000,00 10 000,00 200 000,00 1 000 000,00 1 705 000,00
3141 3141 3141
5139 5169 5171
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Školní jídelna opravy Za paragraf 3141: Školní stravování
5 000,00 5 000,00 40 000,00 50 000,00
3314 3314 3314 3314
5021 5136 5137 5139
Odměna knihovnice Knihovna - knihy, tisk Knihovna DHM Nákup materiálu j.n. Za paragraf 3314: Činnosti knihovnické
8 000,00 10 000,00 1 000,00 1 000,00 20 000,00
3326 3326 3326
5137 5154 5171
Kaple DDHM Kaple elektrická energie Kaple opravy a udržování Za paragraf 3326: Kulturní, národní, a historické povědomí
10 000,00 20 000,00 20 000,00 50 000,00
15 000,00 480 000,00 10 000,00 200 000,00 1 000 000,00 1 705 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 40 000,00 50 000,00 0,00 8 000,00 10 000,00 1 000,00 1 000,00 20 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 50 000,00
3341 3341 3341 3341
5041 5139 5169 5171
Odměny za užití duševního vlastnictví Místní rozhlas - nákup materiálu Místní rozhlas - služby Místní rozhlas - opravy a udržování
2 500,00 5 000,00 5 000,00 30 000,00
2 500,00 5 000,00 5 000,00 30 000,00
Schválený rozpočet 2017
Strana 2
0,00 0,00 0,00
OBEC BŘEZŮVKY
19.12.2016 Za paragraf 3341: Sdělovací prostředky, rozhlas a televize
42 500,00
3349 3349 3349 3349
5139 5162 5169 5171
Nákup materiálu Úhrada konektivity internetu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování páteř internet Za paragraf 3349: Ostatní záležitosti sdělovacích prostřed.
10 000,00 88 000,00 4 000,00 10 000,00 112 000,00
3399 3399 3399 3399
5169 5175 5194 5492
Kulturní akce Pohoštění důchodci, vítání občánků Dárky pro důchodce Dotace svazu žen, vítání občánků - peněžní dar Za paragraf 3399: Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostř.
60 000,00 25 000,00 20 000,00 20 000,00 125 000,00
3419 3419 3419 3419 3419
5137 5139 5154 5169 5171
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Za paragraf 3419: Ostatní tělovýchovná činnost
10 000,00 5 000,00 12 000,00 10 000,00 600 000,00 637 000,00
3429 3429
5222 5492
Neinvestiční dotace myslivci a včelaři Dary obyvatelstvu Za paragraf 3429: Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511
5171
Opravy zdravotního střediska Za paragraf 3511: Zdravotnictví, všeob. ambulantní péče
5 000,00 5 000,00
3543
5229
Ostatní neinvestiční transféry postiženým Za paragraf 3543: Pomoc zdravotně postiženým
4 000,00 4 000,00
3599 3599
5133 5492
Léky a zdrav. materiál pro lékárničky Dotace ČČK Za paragraf 3599: Ostatní činnosst ve zdravotnictví
1 000,00 5 000,00 6 000,00
3631 3631 3631
5154 5169 5171
Veřejné osvětlení elekřina Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení opravy a udržování Za paragraf 3631: Veřejné osvětlení
Schválený rozpočet 2017
54 500,00 10 000,00 64 500,00
90 000,00 10 000,00 50 000,00 150 000,00 Strana 3
42 500,00 0,00 10 000,00 88 000,00 4 000,00 10 000,00 112 000,00 0,00 60 000,00 25 000,00 20 000,00 20 000,00 125 000,00 10 000,00 5 000,00 12 000,00 10 000,00 600 000,00 637 000,00 0,00 54 500,00 10 000,00 64 500,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 1 000,00 5 000,00 6 000,00 0,00 90 000,00 10 000,00 50 000,00 150 000,00 0,00
OBEC BŘEZŮVKY
19.12.2016
3632 3632
5137 5139
Hřbitov DDHM Pohřebnictví - nákup materiálu Za paragraf 3632: Pohřebnictví
3635
6119
Územní plán Za paragraf 3635: Územní plánování
3636 3636
5169 6130
Nákup ostatních služeb Pozemky Za paragraf 3636: Územní rozvoj
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5138 5139 5154 5156 5169 5171 5229 5329 6130
Platy zaměstnanců VPP SP VPP ZP VPP Nákup zboží za účelem dalšího prodeje Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb VUBZ opravy a udržování Ostatní neinv. transf. nezisk. a podob. organ. Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr. Luhač. Zálesí Nákup pozemků Za paragraf 3639: Komunální služby a územní rozvoj j.n.
150 000,00 100 000,00 50 000,00 8 000,00 5 000,00 18 000,00 20 000,00 10 000,00 15 000,00 8 000,00 5 000,00 100 000,00 489 000,00
3722 3722 3722
5168 5139 5169
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje Nákup materiálu j.n. Likvidace SKO a plastů TS Zlín Za paragraf 3722: Sběr a svoz komunálních odpadů
4 000,00 20 000,00 400 000,00 424 000,00
3745 3745
5139 5169
Veřejná zeleň - nákup materiálu Veřejná zeleň - služby Za paragraf 3745: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15 000,00 10 000,00 25 000,00
4343
5499
Sociál. pomoc osobám - nenávratný příspěvek Za paragraf 4343: Soc. pomoc při živel. pohromách a pož.
10 000,00 10 000,00
5 000,00 2 000,00 7 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 5 000,00 50 000,00 55 000,00 0,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 8 000,00 5 000,00 18 000,00 20 000,00 10 000,00 15 000,00 8 000,00 5 000,00 100 000,00 489 000,00 0,00 4 000,00 20 000,00 400 000,00 424 000,00 0,00 15 000,00 10 000,00 25 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00
5212
5901
Rezerva na řešení krizových situací Za paragraf 5212: Rezerva na řešení krizových situací
10 000,00 10 000,00
10 000,00 10 000,00
Schválený rozpočet 2017
5 000,00 2 000,00 7 000,00 100 000,00 100 000,00 5 000,00 50 000,00 55 000,00
Strana 4
OBEC BŘEZŮVKY
19.12.2016
5272
5169
Povodňový plán Za paragraf 5272: Povodňový plán
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5132 5134 5137 5139 5154 5156 5163 5167 5169 5171 5173 5175 5222 6123
6112 6112 6112 6112
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00
SDH - ochranné pomůcky SDH - prádlo, oděv, obuv SDH - DHM SDH - nákup materiálu Hasičská zbrojnice - elekřina SDH - pohonné hmoty SDH - pojištění hasičů SDH - školení SDH - nákup služeb včetně STK SDH - opravy a udržování SDH - cestovné SDH - pohoštění SDH - Finanční dotace SDH Zlín SDH - Dopravní prostředky Za paragraf 5512: Požární ochrana - dobrovolná část
4 000,00 18 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00 6 000,00 2 000,00 48 000,00 10 000,00 150 000,00 2 000,00 5 000,00 1 000,00 460 000,00 736 000,00
5023 5031 5032 5039
Mzdy obecní zastupitelstvo Obecní zastupitelstvo SP Obecní zastupitelstvo ZP Ostatní povinné pojistné placené Za paragraf 6112: Zastupitelstva obcí
700 000,00 120 000,00 70 000,00 1 000,00 891 000,00
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5133 5133 5136 5137 5139 5153 5154 5161 5162
Mzdy pracovníků OÚ Mzdy brigádníků OÚ Pracovníci OÚ SP Pracovníci OÚ ZP Povinné pojistné za pracovníky - Kooperativa OÚ - ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv OÚ - knihy, učební pomůcky a tisk OÚ - drobný hmotný majetek OÚ - nákup materiálu OÚ - platba za plyn OÚ - platba za elektřinu OÚ - služby pošt OÚ - služby telekomunikací a radiokomunikací
500 000,00 70 000,00 140 000,00 50 000,00 6 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 60 000,00 70 000,00 300 000,00 300 000,00 5 000,00 20 000,00
4 000,00 18 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00 6 000,00 2 000,00 48 000,00 10 000,00 150 000,00 2 000,00 5 000,00 1 000,00 460 000,00 736 000,00 0,00 700 000,00 120 000,00 70 000,00 1 000,00 891 000,00 0,00 500 000,00 70 000,00 140 000,00 50 000,00 6 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 60 000,00 70 000,00 300 000,00 300 000,00 5 000,00 20 000,00
Schválený rozpočet 2017
Strana 5
OBEC BŘEZŮVKY 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
6399
5163 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5424 6121 6321 6322
5362
19.12.2016 OÚ - služby peněžních ústavů Daň. poradce,studie, analýzy, geom. plány Služby školení a vzdělávání OÚ - nákup služeb j.n. OÚ - opravy a udržování Programové vybavení OÚ cestovné OÚ pohoštění Nemocenské dávky - platba zaměstnavatel Budovy, haly, stavby Investiční transfery obecně prospěšným Investiční trasnfery spolkům Za paragraf 6171: Činnost místní správy
75 000,00 30 000,00 15 000,00 238 000,00 300 000,00 15 000,00 25 000,00 35 000,00 3 800,00 50 000,00 2 000,00 40 000,00 2 361 800,00
Platby daní a poplatků za obec Za paragraf 6399: Ostatní finanční operace
VÝDAJE CELKEM
Schválený rozpočet 2017
Strana 6
0,00 0,00
75 000,00 30 000,00 15 000,00 238 000,00 300 000,00 15 000,00 25 000,00 35 000,00 3 800,00 50 000,00 2 000,00 40 000,00 2 361 800,00
400 000,00 400 000,00
0,00 0,00
400 000,00 400 000,00 0,00
10 473 800,00
0,00
10 473 800,00
