2015. OCMW Gistel Sociaal Huis. Bruidstraat Gistel

OCMW Gistel Sociaal Huis Budgetwijziging I/2015

OCMW Gistel Sociaal Huis Bruidstraat 1 8470 Gistel

Secretaris: Joost Mangeleer Financieel Beheerder: Pascal De Ceuleners

OCMW Gistel – Budgetwijziging I/2015

1

BW I 2015 MOTIVERING WIJZIGING BUDGET 2015 OCMW GISTEL SOCIAAL HUIS

1. Algemeen

Volgens artikel 158 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 mag een verbintenis alleen aangegaan worden door de bevoegde budgethouder op grond van een goedgekeurde, op het budget voorkomende post of op grond van een voorlopig krediet. Om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn volgende kredietwijzigingen voorgelegd. Het budget 2015 wordt voor de eerste maal gewijzigd n.a.v. de behoeften die tijdens het huidig jaar zijn ontstaan. Alle uitgaven en ontvangsten werden grondig gecontroleerd en waar nodig aangepast. Hieruit volgt een wijziging in het exploitatiebudget en het investeringsbudget. De exploitatieuitgaven verhogen met € 11.611,18, de exploitatieontvangsten verhogen met € 11.611,18. Voorliggend voorstel tot wijziging van het budget wijzigt de gemeentelijke toelage niet. De gemeenteraad neemt enkel kennis van de aanpassing van de wijziging van het budget. Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het dienstjaar 2014 van € 1.054.212,35 werd in rekening gebracht bij deze budgetwijziging. De autofinancieringsmarge bedraagt €0,00.

2. Investeringen De niet-gebruikte investeringskredieten van 2014 zijn overgedragen naar 2015. De totale waarde bedraagt 5.869,59 EUR. Het krediet voor de software van het zorgloket is verhoogd met 2.103,50 EUR. Het krediet voor de gasketel van Bruidstraat 11 is verhoogd met 4.215,64 EUR. Door de lagere factuur voor de verhoging van de toiletten in de assistentiewoningen kunnen we het krediet verlagen met 6.319,14 EUR. In overleg met het stadsbestuur worden investeringen gefinancierd met eigen middelen en niet meer met een investeringstoelage. De ontvangsten van het investeringsbudget worden herleid naar nul. De bestemde gelden voor investeringen (toestand op 31 december 2015) bedraagt 414.000 EUR. Er zijn reeds 313.000 EUR investeringen voor de periode 2016-2019 ingeschreven, het saldo van 101.000 EUR moet nog een bestemming krijgen. Het totale investeringsprogramma 2014-2019 bedraagt 600.000 EUR.


2


3

3. Exploitatie

In de exploitatie zijn de meest in het oog springende verhogingen/verlagingen van de uitgaven en de ontvangsten als volgt:


4


5

4. Beleid – realisaties Q1 en Q2 2015 4.1. ALGEMENE ADMINISTRATIE Naast de dagelijkse werking, zijn volgende acties / projecten gerealiseerd: ALGEMEEN     

Aktename en aanstelling Chris Schmitt als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité voor de sociale dienst Rangorde van de raadsleden Toekenning van de titel van ere-raadslid van het OCMW aan de heer Rony Anseeuw, Walter Kimpe, Arnold Naert, Wilfried Claerhout, Redgy Tulpin en Cyriel Sanders. Aanstelling vertegenwoordigers OCMW in diverse organen TMVW: statutenwijziging - buitengewone algemene vergadering d.d. 29 juni 2015.

FINANCIEEL                       

Meerjarenplanning 2014-2019, uitwerking beleids- en beheercyclus en goedkeuring budget 2015 Vaststelling van de waarderingsregels in het kader van BBC. Financiën OCMW - gemeente Gistel: besteding klasse 13 en afspraken toekomstige overschotten/tekorten. Vaste activa afschrijvingsduur: vaststelling. Nazicht van de kas: vaststelling. Inzetten op domiciliëring dienstverlening Beginbalans en inventaris OCMW Gistel-Sociaal Huis: vaststelling Dienstjaarrekening 2014: vaststelling Opvolging openstaande vorderingen Implementatie en goedkeuring interne audit – organisatiebeheersing. ICT: deelname raamcontract "Exploitatiegebonden ICT-diensten" Vlaamse overheid. ICT: deelname raamcontract "aankoop ICT-producten" Vlaamse overheid. ICT: aankoop digitaal informatiescherm Zorgloket/Kinderloket. ICT: multifunctionele kopieertoestellen – huur. Overheidsopdracht 'telefonie en personenalarmsysteem' - betwisting boete en genotsderving door Nextell Bruidstraat 11: dringende herstelling CV-verwarmingsketel. Opbrengsten spaarrekening: vrijgave huurwaarborg Ellestraat i.p.v. uitzonderlijke opbrengsten. Periodieke keuringen patrimonium OCMW Gistel via A-divisie Farys: goedkeuring. Aanpassing aanslagvoet roerende voorheffing jachtrecht. Landbouwgrond: vraag tot bruikleen Kinderloket - invordering via dwangbevel Kinderloket: opstart digitale facturatie: mededeling. Welzijnsloket: +Release 2014 New Horizon Sociale Dienst.

PERSONEEL & ORGANISATIE           

Deontologische code voor personeel Personeelsformatie – aanpassingen: goedkeuring Functionele loopbaan - aanpassingen 2015 Personeel: gesubsidieerde contractuelen - wijzigingen en consequenties Kinderloket: competentiemanagement: functie- en competentieprofiel diensthoofd kinderzorg Kinderloket: aanstelling monitoren BKO voor de krokusvakantie Kinderloket: diensthoofd kinderzorg: vacantverklaring – examencommissie Welzijnsloket: vervanging maatschappelijk werker n.a.v. zwangerschap – invulling via selectiegesprekken Zorgloket: aanvraag om schadeloosstelling wegens beroepsziekte op naam van Patricia Wouters Zorgloket: vaststelling van de waarde voordeel in natura van de huisbewaarder Zorgloket: verbetertraject personeel: introductie leanmanagement


6

PATRIMONIUM  

Rondgang delegatie OCMW-raad in OCMW-patrimonium: Bruidstraat 1- Bruidstraat 9 – Bruidstraat 11 - Pol Gernaeystraat 2 - LOI's en doorgangswoningen Overheidsopdrachten 1. Opleveringen of gunning: Zorgloket: verbetertraject: overheidsopdracht aankoop, levering en installatie registratiesysteem Zorgloket: vloerbekleding onthaal, gang voor de liften, gang gelijkvloers, hobbyzaal, kopieruimte en 4 burelen Zorgloket: aankoop vaatwasmachine lokaal dienstencentrum Zorgloket: leveren en plaatsen verhoogde toiletten in de assistentie-woningen Zorgloket: overheidsopdracht leveren van een 'Liever actiever'-bewegingspark Zorgloket: overheidsopdracht renovatie algemene kokers Bruidstraat 9 - aanstellen studiebureau. Zorgloket: verbetertraject: overheidsopdracht aankoop, levering en installatie registratiesysteem Zorgloket: renovatie liften assistentiewoningen Bruidstraat 9. Zorgloket: leveren en plaatsen van bijkomende automatische deur 2. Prijsvragen Zorgloket: verbetertraject actie 1 'uitbouw klantvriendelijk onthaal': uitbouw eerstelijnsdienstverlening - aankoop en plaatsing onthaalbalie 3. Projecten o Zorgloket: verbetertraject - infrastructuur zorgloket: levering en plaatsing vernieuwd terras en vernieuwde oprit hoofdingang Bruidstraat 9. o Zorgloket: verbetertraject actie 1 'uitbouw klantvriendelijk onthaal' - infrastructuur en toegankelijkheid. o Zorgloket: overheidsopdracht renovatie algemene kokers Bruidstraat 9 - aanstellen studiebureau. o Zorgloket: overheidsopdracht leveren en plaatsen van een 'Liever actiever'bewegingspark. o Prijsvraag en gunning bewegingstoestellen voor het bewegingspark

 Andere: o Kinderloket: Pol Gernaeystraat 2 - opzeg onderhoudscontract CV - ventilatie en sanitair: goedkeuring o Kinderloket: risico-analyse speeltoestellen BKO 'de Zonnebloem'

4.2. KINDERLOKET Naast de dagelijkse werking, zijn volgende acties / projecten gerealiseerd: ALGEMEEN   

Kinderloket: capaciteitsuitbreiding schoolvakanties IBO de Zonnebloem: Capaciteitsuitbreiding van 98 kinderen (krokusvakantie, herfstvakantie en kerstvakantie) Kinderloket: jaarverslag 2014

FINANCIEEL - ICT   

Controles en aangiftes Kind en Gezin Fiscale attesten BKO en speelvogel Controle betaalstaten weerwerk-gesco’s


7

DIENSTVERLENING          

Voorbereiding, uitwerking en coördinatie en samenwerking Speelvogel paasvakantie en zomerwerking: 2 weken paasvakantie en 9 weken zomerwerking Reorganisatie busvervoer via breng- en haalmomenten van en naar de scholen Opstart organisatie sinterklaasfeest 2 december 2015 Update dossiers sociaal tarief Stagebegeleiding studenten Margaretha Maria Instituut Kortemark en Vesaliusinstituut Continue informatie-doorstroming klanten bko en speelplein (via mailings) Organisatie buitenspeeldag 1 april 2015 Opmaak welkomstbrochure monitoren speelvogel Deelname Wereldwaterdag 20 maart 2015: alle gistelse kleuterscholen maakten gebruik van de speeldernis en Zonnebloem (+ coördinatie) Deelname werkgroep ‘dag van de zorg’ van 20 maart 2016

PERSONEEL & ORGANISATIE  

Aanstelling, opvolging en coördinatie monitoren buitenschoolse kinderopvang en speelpleinwerking alle vakantieperiodes Deelname verbetertafels organisatiebeheersing

PATRIMONIUM 

Opvolging gebreken infrastructuur kinderopvang

VARIA      

Deelname trefdag kinderopvang VVSG – 2 april – als spreker met als thema ‘buiten spelen met veel goesting’ Nominatie gouden kinderschoen onder de categorie: samenwerkingsverbanden (mei 2015) Ontvangen verschillende besturen (Oudenburg, Ingelmunster): bezoek aan nieuwbouwlocatie Zonnebloem LOK (20 januari 2015) Deelname regionaal ondersteuningsplatform VVSG/ kinderopvang (10 maart 2015, 11 juni 2015) Opstart en coördinatie feestcomité/teamspirit met alle loketten OCMW (verschillende acties: de dag van het OCMW, paasbloempje, organisatie personeelsfeest,…)

4.3. WELZIJNSLOKET Naast de dagelijkse werking, zijn volgende acties / projecten gerealiseerd: ALGEMEEN    

Jaarverslag erkenning als schuldbemiddelaar Jaarverslag lokaal opvanginitiatief Jaarverslag algemene werking welzijnsloket Verzamelen van cijfergegevens m.b.t. aanmeldingen in het Sociaal Huis en evolutie van de hulpverlening per kwartaal.

FINANCIEEL  

Opvolgen van individuele terugvorderingen naar klant: individueel gesprek met alle maatschappelijk werkers. Opvolgen subsidies ministerie: individueel gesprek met alle maatschappelijk werkers.


8

DIENSTVERLENING                            

Het opnemen van huisbezoeken bij klanten. Voedselbedeling: bekendmaking, inschrijving, organisatie van de verdeling met hulp van vrijwilligers en klanten via PWA-tewerkstelling. Informeren van de inwoners in Gistel over bestaande en nieuwe dienstverlening via digitaal info-scherm, SMS-berichten, folders, website, info-gistel en persberichten. Voorbereiden budgetbeurs via het opmaken van een activiteitenfiche Voorbereiden ontbijt op 17 oktober “wereld-dag van verzet tegen armoede” via het opmaken van een activiteitenfiche. Voorbereiden Dag van de Zorg voor 20 maart 2016 via het opmaken van een activiteitenfiche. Opnemen van het aspect “wonen” door constante samenwerking met Jogi, Woonpunt en WoonWel. Implementatie versnelde toewijzing en actieve medewerking. Coördinatie sociaal comité WoonWel. Uitvoeren van energiescans. Workshop gezond en goedkoop koken met producten uit de voedselbedeling. Opvolgen bijéénkomsten met Budget in Zicht en verslaggeving op team. Digitale week in samenwerking met de bibliotheek en Cervo Go. Sociale en culturele participatie. Tewerkstelling via artikel 60 § 7 – PWA en beroeps verkennende stage. Studieondersteuning via De Katrol Week van de opvoeding. Goedkeuring opvangpremies voor kinderen. Inzamelactie schoolmateriaal. Vrijetijdspas en voorbereiding nieuwe folder. Het ter beschikking stellen van kledij aan klanten: tweedehandskledij, nieuwe mutsen en sjaals. Cliëntoverleg en verslag op de teamvergaderingen. Samenwerking met OCMW Brugge voor dossiers collectieve schuldenregeling. Samenwerking met juriste OCMW Brugge in het kader van juridische vragen. Samenwerking met Dyzo (Efrem) in individuele dossiers (zelfstandigen in moeilijkheden). Eerste voorbereidingen LPDC (lokale producten en dienstencatalogus). Vernieuwde samenwerking met apothekers vanaf 1 april 2015. Implementatie en bekendmaking gratis telefoonnummer 0800 29070.

PERSONEEL & ORGANISATIE                   

Opbouwen van een samenwerking met sociale ambtenaar Goedkeuring project diversiteit – opstart vanaf 1 oktober 2015. Planningsgesprekken met alle collega’s in het welzijnsloket Procedure tewerkstelling art. 60 § 7 Reorganisatie evolutiegesprekken en sociale verslagen voor tewerkstellingen via art. 60 § 7. Procedure werkwinkel Procedure PWA Samenwerkingsakkoord met de Avondschool in Oostende Begeleiding van Stefanie vervangster voor Evi met zwangerschapsverlof. Reorganisatie samenwerking met apothekers. Voorbereiding en vorming “integer en agressievrij werken” Vorming voor individuele maatschappelijk werkers en diensthoofd sociale dienst. Het verminderen van het aantal teamvergaderingen zodat maatschappelijk werkers meer tijd kunnen vrijmaken voor het afwerken van individuele dossiers. Eerste voorbereiding overschakelen naar RTF-documenten voor betekening van de beslissingen van het bijzonder comité aan klanten. Activeren van vrijwilligers voor kledij, verdelen van voedselpakketten, ronddragen van folders. Het werken met stagiaires maatschappelijk werkers en stagiaires onthaal- en baliewerking. Opleiden van een klant met leefloon via PWA en tewerkstelling art. 60 § 7 voor tewerkstelling op onthaal en balie. Opstart GIJKO-overleg voor LOI werking. Uitnodigen van het diensthoofd van het zorg- en kinderloket op de teamvergaderingen in het welzijnsloket.


9

VARIA     

Ontmoeting met de Sint-Vincentius-vereniging op 12 maart 2015. Klantentevredenheidsenquête baliewerking Sociaal Huis Bruidstraat 1. Archiverings-dag op 18 juni. Uitvoeren van een medisch onderzoek voor klanten met een leefloon. Uitvoeren van een grondig sociaal onderzoek in individuele dossiers.

4.4. ZORGLOKET Naast de dagelijkse werking, zijn volgende acties / projecten gerealiseerd: ALGEMEEN ZORGLOKET         

Introductie leanmanagement Zorgloket: jaarverslag 2014 voor de assistentiewoningen en het lokaal dienstencentrum Voorbereiding ‘Dag van de zorg’. Aanvragen thuiszorg aanpassing werking BCSD Verlenging erkenning LOGO Opstart huisbezoeken 80 plussers in samenwerking met de provincie en vrijwilligers Visie opstart Blue Assist en gesprekken primaire partners Opmaak verslag aanpassing MMC Nieuwjaarsdrink zorgloket

FINANCIEEL   

Inzetten op domiciliering dienstverlening hernieuwde actie Opvolging openstaande vorderingen Tariefbeleid alle thuiszorgdiensten: aanpassingen per 1 januari 2016: inkomstenonderzoeken klanten thuiszorgdiensten

DIENSTVERLENING 

Onthaal o Ingebruikname digitaal info-scherm in de balie o Ingebruikname registratieprogramma BOSOLUTION o Opstarten taxistop registratie o Opstart uitwerking OIP o Opstart verbeterbord onthaal o Installeren knop opening deur assistentiewoning via onthaal o Opvragen offerte voor gordijn aan het onthaal



Assistentiewoningen: o Aanpassing legionellabeheersplan o Opzeg 3 appartementen: begeleiden familie bij opzeg en opnames nieuwe bewoners



Dienst o o o o



Poetsdienst: o Nieuwe werkvorm interne poetsdienst opstarten per gebouw



Dienstencentrum: o Week van de 80 plusser met gevarieerde activiteiten o Introductie dagje uit in het dienstencentrum o Introductie tea room o Opstart turnen voor ouderen

maaltijden: Stopzetting dienst maaltijden – begeleiding klanten bij keuze nieuwe leverancier Aanpassing reglement maaltijden en invoeren sociale correctie Studie maaltijden in het dienstencentrum Tevredenheidsenquête bij gebruikers maaltijden in LDC


10

o o o o

Opstart taallessen (Spaans) Verhoogde inzet op voordrachten (themagericht) Activiteiten rond mantelzorg Aanpassing HACCP handboek en introductie informatie rond allergenen



Gezondheid - Gistel gezonde gemeente o 10.000 stappenwandeling o Gistel kleurt roze: activiteiten oktober, preventiemoment op de markt en samenwerking met de lokale bakkers rond de borsttaartjes o Opstart van het activiteitenpark naar aanleiding van de subsidies van Vigez o Organisatie think tank



Samenwerking SAR o Samenwerking en formeel overleg n.a.v. Algemene Vergadering en Dagelijks bestuur o Panelgesprek woonbeurs januari 2015 o BOEBS 10.000 stappenwandeling mei 2015 o Voorbereiding en uitwerking Rock + november 2015 o Voorbereiding Kerstfeest 24 december Zomerloos o Subsidie ouderverenigingen 2014-2015 opstart toekennen subsidie o Uitwerking actie bewegingspiramide in samenwerking met de SAR

PERSONEEL & ORGANISATIE    

Aanstelling jobstudent dienst patrimonium en bar / poetsdienst tijdens zomervakantie Introductie planningsgesprekken in kader van de evaluatiecyclus – afspraken – planningsgesprekken (PG) – functioneringsgesprekken (FG) en evaluatiegesprekken (EV). Opmaak vrijwilligersbeleid en organisatienota Inschakeling vrijwilligers / pwa voor ophaling maaltijden WZC

PATRIMONIUM 

Herwerking planning dienst patrimonium in Excel

VARIA      

Vorming Vorming Vorming Vorming Vorming Vorming

agressie – agressiebeleid. onthaalmedewerkers taxistop BOSOLUTIONS ouder worden in je buurt + intekenen op programma onkruidbestrijding welzijn op het werk


11

BW I 2015 VERKLARENDE NOTA OCMW GISTEL SOCIAAL HUIS

In de verklarende nota vindt u een overzicht van    

De prioritaire doelstellingen De niet-prioritaire doelstellingen Het doelstellingenbudget (schema B1) Vergelijking resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge


12

DOELSTELLINGENNOTA 2015 Prioritaire beleidsdoelstellingen OCMW Gistel – Sociaal Huis Prioritair beleid Exploitatie

2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

4.952,00

0,00

-4.952,00

52.103,50

0,00

-52.103,50

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling DIENSTVERL ZORGLKT KWALITATIEF UITBOUW DOELGR OUDEREN: Dienstverlening zorgloket kwalitatief uitbouwen met oog voor specifieke doelgroep ouderen

Exploitatie

2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

4.952,00

0,00

-4.952,00

52.103,50

0,00

-52.103,50

0,00

0,00

0,00

Actieplan SOC NETWERK: Uitbouw sociaal netwerk zorgloket

Exploitatie

2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.952,00

0,00

-1.952,00

10.103,50

0,00

-10.103,50

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving INFORMATIEPUNT OUDEREN: Het oudereninformatiepunt (OIP) continu uitwerken.

Uitgave

Ontvangst 500,00

0,00

500,00 0,00

0,00 0,00

SOFTW ZORGLOKET: Uitbouwen zorgloket organisatorische uitbouw zorgloket: Registratieprogramma

1.452,00

0,00

SOFTW ZORGLOKET: Uitbouwen zorgloket organisatorische uitbouw zorgloket: Registratieprogramma

10.103,50

0,00

10.103,50

0,00

1.452,00

0,00

(6130000/095100/SOC NETWERK/INFORMATIEPUNT OUDEREN) MODULE FOTOALBUM WEBSITE: Diensten zorgloket voor elke Gistelnaar toegankelijk en betaalbaar maken, alsook digitalisering van website

(2402000/011910/IE ZORGLOKET/SOC NETWERK/SOFTW ZORGLOKET) (6140220/011910/SOC NETWERK/SOFTW ZORGLOKET)


13

Actieplan VERMAATSCH Z: Vermaatschappelijking zorg

Exploitatie

2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving UITWERK DOELGROEPENBELEID: Uitwerken van een doelgroepenbeleid

Uitgave

Ontvangst 0,00

0,00

HUISBEZOEKEN ZORGLOKET: Uitbouw zorgloket - detectie mantelzorgers en zorgbehoevenden

3.000,00

0,00

(6130000/095900/VERMAATSCH Z/HUISBEZOEKEN ZORGLOKET)

3.000,00

0,00

Actieplan UITBOUW ZORG: Uitbouw werking, organisatie en dienstverlening zorgloket

Exploitatie

2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

42.000,00

0,00

-42.000,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving DIGIT INFOSCHERM ZORGLKT: Digitaal infoscherm aan de balie van het zorgloket (2402000/011910/IE ZORGLOKET/UITBOUW ZORG/DIGIT INFOSCHERM ZORGLKT) UITBOUW DIENSTVERL DC: Uitbouw zorgloket - uitbouw dienstverlening FYSIEKE UITBOUW ZORGLOKET: Fysieke uitbouw zorgloket met eerstelijnsfunctie (infrastructurele aanpassingen BS9: Terras, reclameborden en schilderen (6000 EUR), Vloerbekleding (8000 EUR), Automatische deur (6000 EUR), Onthaal BS9 (saldo) (2211007/095100/IE ZORGLOKET/UITBOUW ZORG/FYSIEKE UITBOUW ZORGLOKET) WAS EN DROOGMACH WASSALON: De was- en droogmachines die nu (intensief) in gebruik zijn, zijn aan vervanging toe

(2300000/095100/IE ZORGLOKET/UITBOUW ZORG/WAS EN DROOGMACH WASSALON)


Uitgave

Ontvangst 3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

34.000,00

0,00

34.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

14

DOELSTELLINGENNOTA 2015 Niet prioritaire beleidsdoelstellingen OCMW Gistel – Sociaal Huis Beleidsdoelstelling GEZOND FINANICEEL BELEID: Een gezond financieel beleid

Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan FIN BELEID: Ontwikkelen van een financieel beleid Ontwikkelen van een financieel beleid Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving

Uitgave

Ontvangst

AANSPREKEN SUBSID KANALEN: Alle potentiële subsidiekanalen en subsidiemogelijkheden (indien zinvol voor Gistels sociaal en gezondsheidsbeleid) aanspreken.

0,00

0,00

FIN CIJFERS ALS MEETINSTR: Financiële cijfers als meetinstrument: van werkinstrument naar beleidsinstrument

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling VERHOGEN TOEGANKEL HULPVERL, DIENSTVERL, TEWERKST, HUISVEST: Het verhogen van de toegankelijkheid tot hulpverlening, dienstverlening, tewerkstelling, huisvesting en alle aspecten van het sociaal beleid in Gistel

Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

17.108,00

10,00

-17.098,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00


15

Actieplan PRO ACTIEF: Pro-actief werken Pro-actief werken Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

INSPRAAK PARTICIP KANSARM: Pro-actief werken naar de klanten van het welzijnsloket via dialoog, inspraak, participatie en groepswerk.

2.000,00

0,00

(6130000/090000/PRO ACTIEF/INSPRAAK PARTICIP KANSARM) TOEGANKEL LAAGDREMPELIGH: Integraal en inclusief werken door een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van de invoering van de armoedetoets.

2.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

HUISBEZOEKEN WELZIJNSLOKE: Pro-actief werken naar de klanten van het welzijnsloket door het opnemen van huisbezoeken

Actieplan STEUN: Het geven van ondersteuning aan gezinnen en alleenstaanden Het geven van ondersteuning aan gezinnen en alleenstaanden Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

REORGANISTIE VOEDSELBEDEL: Ondersteuning geven aan gezinnen en alleenstaanden door een reorganisatie van de voedselbedeling.

1.000,00

0,00

(6130000/090000/STEUN/REORGANISTIE VOEDSELBEDEL)

1.000,00

0,00

Actieplan UITBOUW SH: Uitbouw Sociaal Huis Uitbouwen diensten hulpverlening eerstelijnsloket Sociaal Huis als een laagdrempelig en toegankelijk welzijnsloket met informatie en doorverwijzigingsfunctie: 'Gistels welzijns informatiepunt' Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2.988,00

0,00

-2.988,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00


16


Uitgave

Ontvangst

DIGIT INFOSCHERM WELZGLKT: uitbouw Sociaal Huis: pro-actief en preventief werken door het informeren van inwoners over bestaande en nieuwe hulpverlening en diensten.

0,00

0,00

INFORMATIE ALLE INWONERS: Uitbouw Sociaal Huis: pro-actief en preventief werken door het informeren van inwoners over bestaande en nieuwe hulpverlening en diensten: algemeen krediet (€ 500) + extra sms-actie sociale dienst (€ 99/maand)

1.688,00

0,00

(6130000/090000/UITBOUW SH/INFORMATIE ALLE INWONERS) UITBOUW WOONKWALITEIT: Het verhogen van de kwaliteit van de hulpverlening m.b.t. het aspect wonen.

1.688,00 0,00

0,00 0,00

VERHOG KWALIT LOI WONING: Het verhogen van de kwaliteit van de infrastructuur van de woningen van het lokaal opvanginitatief.

0,00

0,00

ZOUT WATERVERZACHT KS2: Het verhogen van de kwaliteit van de infrastructuur van de doorgangswoningen.

0,00

0,00

ZOUT WATERVERZACHT STJA39: Het verhogen van de kwaliteit van de infrastructuur van de doorgangswoningen.

0,00

0,00

KWALITEIT DOORGANGSWONING: Het verhogen van de kwaliteit van de infrastructuur van de doorgangswoningen : Renovatie keukens (STJA 39)

5.000,00

0,00

(2211007/090000/IE OVERIGBELEID/UITBOUW SH/KWALITEIT DOORGANGSWONING) PREVENTIE SCHULDENLAST: Het verhogen van de kwaliteit van de hulpverlening en preventie van schuldenlast.

5.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00 300,00

0,00 0,00

300,00

0,00

(6130000/090000/UITBOUW SH/PREVENTIE SCHULDENLAST) DIGIT INFOSCHERM WELZLKT: Uitbouw Sociaal Huis: pro-actief en preventief werken door het informeren van inwoners over bestaande en nieuwe hulpverlening en diensten. (6140220/011910/UITBOUW SH/DIGIT INFOSCHERM WELZLKT)

Actieplan ZELFREDZAAMH: Verhogen zelfredzaamheid Het verhogen van de zelfredzaamheid van de klanten Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

11.120,00

10,00

-11.110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving DEELNEMEN PROJ SOC ECONOM: Het deelnemen aan het project sociale economie. Het uitwerken van acties voor klanten

Uitgave

Ontvangst 0,00

0,00

GEZINS OPVOEDINGSONDERST: Het verhogen van de zelfredzaamheid van de klanten via opvoedingsondersteuning.

4.552,50

0,00

(6481000/090000/ZELFREDZAAMH/GEZINS OPVOEDINGSONDERST) PREVENTIEF GEZONDH BELEID: Opstarten van een project 'gezonde voeding, gezond bewegen en gezondheid in het algemeen'

4.552,50 0,00

0,00 0,00

ZELFREDZ FIN ZELFSTANDIGH: Het verhogen van de zelfredzaamheid van de klanten door een zelfstandig beheer van hun inkomsten en uitgaven.

0,00

0,00

ZELFREDZAAMH DIGITALISER: Het verhogen van de zelfredzaamheid van de

0,00

0,00


17

klanten door het aanpakken van de digitale kloof. ZELFREDZAAMH VIA TEWERKST: Het verhogen van de zelfredzaamheid van de klanten via tewerkstelling.

6.567,50

0,00

(6170000/090000/ZELFREDZAAMH/ZELFREDZAAMH VIA TEWERKST) ZELFREDZAAMH WONINGMARKT: Het verhogen van de zelfredzaamheid van de klanten op de woningmarkt.

6.567,50 0,00

0,00 0,00

REC STIS SCHOOLPREMIE: Recuperatie STIS schoolpremie/recup van actie GEZINS OPVOEDINGSONDERST

0,00

10,00

(7481000/090000/ZELFREDZAAMH/REC STIS SCHOOLPREMIE) ZELFREDZAAMH PARTICIPATIE: Het verhogen van de zelfredzaamheid van de klanten via sociale en culturele participatie

0,00 0,00

10,00 0,00

Beleidsdoelstelling VERHOGEN TEWERKSTELLINGSKANSEN VOOR KLANTEN: Het verhogen van de tewerkstellingskansen voor klanten

Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan ZELFR TEWERK: Verhogen zelfredzaamheid tewerkstelling Het verhogen van de zelfredzaamheid mbt tewerstelling van de klanten Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

DEELNEMEN PROJ SOC ECONOM: Deelnemen project sociale economie

Ontvangst 0,00

0,00

Beleidsdoelstelling REGIEROL VAN HET ZORGLOKET INZAKE DIENSTVERLENING: Regierol van het zorgloket inzake dienstverlening

Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

23.000,00

20.000,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


18

Actieplan OPENB GEBOUW: Regierol inzake toegankelijkheid openbare gebouwen Regierol inzake toegankelijkheid openbare gebouwen Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

INFRASTRUC OPENB GEBOUWEN: Infrastructuur openbare gebouwen

0,00

0,00

Actieplan PREV GEZOND: Actor en regierol inzake projecten preventie en gezondheid Actor en regierol inzake projecten preventie en gezondheid Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

23.000,00

20.000,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PROJ GEZONDE VOED OUDEREN: Opstarten van een project 'gezonde voeding, gezond bewegen en gezondheid in het algemeen'

Ontvangst 3.000,00

0,00

(6130000/095900/PREV GEZOND/PROJ GEZONDE VOED OUDEREN) PROJ LIEVER ACTIEVER: Actie Liever Actiever, bewegingspark ouderen

3.000,00 20.000,00

0,00 0,00

(6130000/095900/PREV GEZOND/PROJ LIEVER ACTIEVER) SUBS LIEVER ACTIEVER: Subsidie Liever Actiever, bewegingspark ouderen

20.000,00 0,00

0,00 20.000,00

0,00

20.000,00

(7405400/095900/PREV GEZOND/SUBS LIEVER ACTIEVER)

Beleidsdoelstelling INFRASTRUCTUUR AANPASSEN WOONKWALITEIT EN ZORG ASSISTENTIEW: Infrastructuur aanpassen om woonkwaliteit en -zorg te verhogen in de groep voor assistentiewoningen (GAW)

Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

69.684,78

0,00

-69.684,78

0,00

0,00

0,00

Actieplan ERKENNING: Erkenning Assistentiewoningen Erkenning groep voor assistentiewoningen Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


19


Uitgave

Ontvangst

ERKENNING GROEP GAW: Erkenning groep voor assistentiewoningen

0,00

0,00

Actieplan WOONCOMFORT: Wooncomfort verhogen in groep voor assistentiewoningen Wooncomfort verhogen in groep voor assistentiewoningen Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

69.684,78

0,00

-69.684,78

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

WOONCOMFORT BADKAMER ASSW: Infrastructuur Assistentiewoningen verhogen van het wooncomfort badkamers: Toiletten (26.000 EUR)

19.680,86

0,00

(2211007/095200/IE OVERIGBELEID/WOONCOMFORT/WOONCOMFORT BADKAMER ASSW) WOONCOMFORT ENERGIE ASSW: Infrastructuur Assistentiewoningen - verhogen van het wooncomfort en energiegebruik verminderen (vloerbekleding 3.000 EUR, kokers 20.000 EUR, ramen BS9 10.000 EUR (niet in 2014 en 2015), energieverminderende maatregelen 5.000 EUR)

19.680,86

0,00

50.003,92

0,00

50.003,92

0,00

(2211007/095200/IE OVERIGBELEID/WOONCOMFORT/WOONCOMFORT ENERGIE ASSW)

Beleidsdoelstelling DOORBREKEN SOC ISOLEMENT DREMPELVERLAGENDE ACTIVIT OP TE ZET: Doorbreken sociaal isolement door drempelverlagende activiteiten op te zetten om doelgroep te bereiken

Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.075,00

0,00

-1.075,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan DREMPELVERLA: Drempelverlaging Drempelverlagende activiteiten opzetten om doelgroep te bereiken Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.075,00

0,00

-1.075,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


20


Uitgave

Ontvangst

LAAGDREMPEL ACTIVITEIT DC: Aanbod LDC - activiteiten opzetten die laagdrempelig zijn en het sociaal netwerk versterken

0,00

0,00

OPZETTEN ACTIE BUURTHULP: Aanbod LDC: doorbreken sociaal isolement, versterken sociaal netwerk en zelfzorg -Behoeften aan buurthulp onderzoeken en acties daarrond ontwikkelen.

0,00

0,00

UITBR AANBOD DIENSTEN DC: uitbreiden aanbod lokaal dienstencentrum met kwaliteitsvolle maaltijden, voordrachten, samanwerking ouderverenigingen, etc

1.075,00

0,00

(6130000/095100/DREMPELVERLA/UITBR AANBOD DIENSTEN DC)

1.075,00

0,00

Beleidsdoelstelling VRIJWILLIGERSWERKING IN HET LOKAAL DIENSTENCENTRUM: Vrijwilligerswerking in het lokaal dienstencentrum

Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan UITB VRIJWIL: Uitbouwen van de vrijwilligerswerking Continu uitbouwen van de vrijwilligerswerking Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

VERBET VRIJWILLGERSWERKIN: Het aanbod van dienstverleningen en activiteiten van het zorgloket garanderen in samenwerking met vrijwilligers en/of verenigingen, alsook vrijwilligers en/of verenigingen betrekken bij buurthulp, vermaatschappelijking van de zorg, huisbezoeken,etc.

Ontvangst 0,00

0,00

Beleidsdoelstelling UITBOUW EN ONDERSTEUNING SENIORENADVIESRAAD: Uitbouw en ondersteuining van de seniorenadviesraad (SAR)

Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

3.843,00

0,00

-3.843,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


21

Actieplan SAR WERKING: Optimalisatie en versterking werking SAR Optimalisatie en versterking werking SAR Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

3.843,00

0,00

-3.843,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

UITBOUW WERKING SAR: Verdere uitbouw SAR en optimalisatie werking: subsidie senioren (€ 1.893), werkingskosten SAR (€ 750) en Rock plus (€ 1.200)

3.843,00

0,00

(6130000/095900/SAR WERKING/UITBOUW WERKING SAR)

3.843,00

0,00

Beleidsdoelstelling DIENSTVERL KWALITATIEF UITBOUWEN DOELGROEP KINDEREN: De dienstverlening kwalitatief uitbouwen voor de specifieke doelgroep 'kinderen'

Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

3.850,00

0,00

-3.850,00

11.000,00

0,00

-11.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan UITBOUW KIND: Uitbouw kinderloket Uitbouw werking, organisatie en dienstverlening kinderloket Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

3.850,00

0,00

-3.850,00

11.000,00

0,00

-11.000,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

DIGIT INFOSCHERM BKO: Effectieve en snelle communicatie voor bezoekers van het kinderloket

3.000,00

0,00

(2402000/011910/IE OVERIGBELEID/UITBOUW KIND/DIGIT INFOSCHERM BKO) DIGIT PLATFORM BKO: Digitaal uitbouwen van de werking van de buitenschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking

3.000,00 2.500,00

0,00 0,00

(6140220/011910/UITBOUW KIND/DIGIT PLATFORM BKO) GEZINS OPVOEDINGSONDERST: Opstarten van preventieve opvoedings- en gezinsondersteuning in samenwerking met welzijnsloket: ondersteuning i.v.m. opvoeding en psycho-sociaal welzijn.

2.500,00 0,00

0,00 0,00

KIND MET ZORGBEHOEFTE OPV: Uitwerken van inclusieve opvang.

0,00

0,00

KINDERINFORMATIEPUNT: Uitbouwen van een laagdrempelig kinderloket met toegankelijke informatie en doorverwijzigingsfunctie: 'Gistels kinderinformatiepunt'

0,00

0,00

350,00

0,00

350,00 1.000,00

0,00 0,00

ONDERSTEUNING WERK LOK: Ondersteunen van de werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang (6130000/094500/UITBOUW KIND/ONDERSTEUNING WERK LOK) PROJ GEZONDE VOEDING BKO: Opstarten van een project 'gezonde voeding,


22

gezond bewegen en gezondheid in het algemeen' (6130000/098500/UITBOUW KIND/PROJ GEZONDE VOEDING BKO) SAMENW JEUGD SPORT CULT D: Afstemmen van de mogelijkheden van culturele en sportieve activiteiten voor kinderen en kinderopvang.

1.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

AANK SOFTW RESERVATIE BKO: Organiseren van een online reservatiebeleid, met ook aandacht voor de doelgroep die niet digitaal bereikbaar is

8.000,00

0,00

(2402000/094500/IE OVERIGBELEID/UITBOUW KIND/AANK SOFTW RESERVATIE BKO)

8.000,00

0,00

UITB SAMENW SPEELPLEINWER: Verder uitbouwen en optimaliseren van de samenwerking kinderopvang en speelpleinwerking

Beleidsdoelstelling DIENSTVERLENING KWALITATIEF UITBOUWEN: De dienstverlening kwalitatief uitbouwen

Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan COMM BELEID: Ontwikkelen van een communicatiebeleid Ontwikkelen van een communicatiebeleid Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

COMMUNICATIEPLAN: Uitwerken van een doelgroepencommunicatiebeleid

Ontvangst 0,00

0,00

Actieplan KWALI BELEID: Ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid Ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving UITWERK VERBETERTRAJECTEN: Uitwerken verbetertrajecten - opvolging en coördinatie van verbetertrajecten


Uitgave

Ontvangst 0,00

0,00

23

Actieplan PERSO BELEID: Ontwikkelen van een personeelsbeleid Ontwikkelen van een personeelsbeleid Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PERSONEELSFORMATIE: Uitwerken personeelsformatie

Ontvangst 0,00

0,00

Actieplan SOC BELEID: Ontwikkelen van een integraal lokaal sociaal beleid Ontwikkelen van een integraal lokaal sociaal beleid Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving UITWERKING VVSG CHARTER: Uitwerken van een lokaal sociaal beleid algemene opvolging en coördinatie


Uitgave

Ontvangst 0,00

0,00

24


25


26

BW I 2015 FINANCIËLE NOTA OCMW GISTEL SOCIAAL HUIS In de financiële nota vindt u een overzicht van    

Wijziging van het exploitatiebudget Wijziging van het investeringsbudget Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Wijziging van het liquiditeitenbudget


BW1 BW2 BW3 BW4

27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39

2015. OCMW Gistel Sociaal Huis. Bruidstraat Gistel

Recommend Documents