2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 11.

§. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – 2.070.260 eFt főösszegben állapítja meg. (2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből: a) Költségvetési működési bevétel: 1.498.621 eFt b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 29.338 eFt Költségvetési bevételek összesen: 1.527.959 eFt c) Belső működési célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 52.714 eFt d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 159.587 eFt Belső finanszírozási bevételek összesen: 212.301 eFt e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 eFt f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 330.000 eFt 330.000 eFt Külső finanszírozási bevételek összesen: (3) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésének (1) bekezdés szerinti bevételeit: a) 1.198.575 e Ft. Költségvetési bevétel, mely nem tartalmazza a kiegészítő támogatás bevételét, és b) 329.384 eFt. Kiegészítő támogatási bevétel szerinti bontásban állapítja meg. 2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összes kiadását: 2.070.260 eFt. főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből: a) Költségvetési működési kiadás: 1.482.265 eFt b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 554.995 eFt Költségvetési kiadások összesen: 2.037.260 eFt c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 eFt d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 33.000 eFt Külső finanszírozási kiadások összesen: 33.000 eFt 1

A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 1-3. §-ai a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.

3. § A 2015. évi költségvetés egyenlegének összege: a) Működési költségvetési egyenlege (többlet): b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány): Költségvetési egyenleg összesen (hiány): c) Működési belső finanszírozási egyenleg: d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg: Finanszírozási egyenleg összesen: Költségvetési többlet: e) Működési külső finanszírozási egyenleg: f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg: Külső finanszírozási egyenleg: Költségvetési főösszeg hiány/többlet:

16.356 eFt - 525.657 eFt 509.301 eFt 52.714 eFt 159.587 eFt 212.301 eFt - 297.000 eFt 0 eFt -297.000 eFt -297.000 eFt 0 eFt

4. §. A költségvetés címrendje A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 5. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2 és a 3 melléklet részletezi (2) A 1.§-2.§-ba megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 4.-8. melléklet szerint határozza meg. (3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 9.-10. melléklet, az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 11. melléklet szerinti hagyja jóvá. 6. § (1) A 1.§ (3) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, valamint a 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott költségvetési kiadási főösszeg különbözetéből származó, a költségvetési törvény 2. számú melléklet szerinti támogatásokkal, továbbá az átengedett bevételekkel és az önkormányzati saját bevételekkel, átvett pénzeszközökkel nem finanszírozott kiadást a képviselő-testület 317.829 e Ft -ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a nem finanszírozott kiadás fedezetének finanszírozására a 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. Tartalék előirányzat a települési önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg, mely bevétel az 1. melléklet 18. pontjának megfelelően a költségvetési bevételek közé betervezésre kerül. 7.§. A 2015. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai (1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 2.000 eFt.

(2) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23). önkormányzati rendelet 6 §. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 3.000 eFt, mely összeg terhére 2015. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet. (3) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 8000 e Ft összeget határoz meg 8.§. A 2015. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai (1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 7. §-ban meghatározott önkormányzati segély címen felosztható keret 2.000 e Ft, 2015. március 01.-től települési támogatás címen 7.000 e Ft. (2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 1000 e Ft (3) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 9. §-ban meghatározott helyi közlekedési támogatás címen felosztható keret: 17.000 e Ft. 9.§. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az 6.§.-ban meghatározott kiadás finanszírozására megjelölt támogatás összegének mértékében az önkormányzati intézmények költségvetésének kiadásaiban valamint az iskola működtetésével összefüggő önkormányzati kiadásokban zárolásra kerül sor. (2) A képviselő-testület a kiadás finanszírozására a 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. pontját jelöli meg. A tartalék előirányzat szolgál a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatások forrásául. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott zárolás az önkormányzati intézmények működési költségvetési kiadásainak, valamint az iskola működtetésével összefüggő önkormányzati működési kiadások 27,7%-a. A zárolással nem érintett előirányzatok az Önkormányzat likviditási helyzetének megfelelően, az előirányzat felhasználási és likviditási tervben foglaltaknak megfelelően használható fel. (4) Amennyiben évközben az (1) bekezdésben meghatározott mértékű működési hiány csökkenése realizálódik, úgy a zárolás mértéke újból meghatározásra kerül. (5) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. (6) A költségvetési évben tervezett feladatok maradéktalan végrehajtásához a fejlesztésben jelentkező hiány finanszírozására fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a 14. melléklet szerint. Az adósságot keletkeztető korlát meghatározásához az adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségeket a 15. melléklet, a korlát megállapítására szolgáló saját bevételek részletézését a 16. melléklet tartalmazza. A hitelművelettel kapcsolatos hatáskört az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 1./2013. (I.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 10. §. (1) Valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tv. 234.§. (4.) bekezdés szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 10 %-os mértékben.

(2) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az Újfehértó Városban működő állami, önkormányzati és egyházi fenntartású intézményekben, foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2015. január 1. december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt – 20-, 40-, 60-, 80.000 Ft – nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi a Képviselő-testület. (3) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények, és a polgármesteri hivatal nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 8000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalványt biztosít (4) A (3) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a TGYS, GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon, és 15 napot meghaladó táppénzen lévők – illetve legalább 6 hónap határozott időre szóló, jelenlegi munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek. (5) Az önkormányzat a társadalombiztosítási finanszírozás hiánya miatt, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejük alapján a fizikoterápiás szakasszisztens 24.700 Ft/hó, a kislabor szakasszisztens 17.500 Ft/hó –munkáltatói döntésen alapuló- illetménypótlékban részesítését rendeli el 2015. január 01. napjától. (6) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármeseteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az Intézményvezetőelőzetes engedélye alapján), c) kiküldetési kiadások, d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások, e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai, f) közfoglalkoztatottak juttatásai, g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások, h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi. i) üzemanygvásárlása 11.§. (1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza. (2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják. (3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak. (4) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat. (5) A költségvetési szerv előirányzatainak megváltoztatását, a pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását megállapodás alapján végző, Polgármesteri Hivatal vezetője által kezdeményezheti a Képviselő-testületnél. (6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet. (7) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá. A tartalék mértéke 2015.

évben 50 millió forint. 2 (8) (9) A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. 12. §. A Polgármesteri Hivatal köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani 13. §. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. október 29.

Nagy Sándor sk. polgármester

2

dr. Szűcs Andrea sk. jegyző

A 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2015. 05. 01.

Újfehértó Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege 3

K1-K8. Költségvetési kiadások Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

3

1.sz. melléklet a 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez ezer forintban

Rovat megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások Önkormányzati kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés Finanszírozás összesen

Rovat száma K1 K2

Eredeti előirányzat 322 144 90 464

K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8

351 252 46 700 87 554 133 732 30 047 3 000 1 064 893

K9111

296563

K9112

24918

K9114 K911 K9

321481 321481 1 386 374

B11

603 289

B1

19 725

B2

275 696

B31 B35 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7

146 000 5 137 195 122

1 244 969

B8111 B8112 B8113 B811 B812 B8131 B8132 B813

A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékelte a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.

141405 141405

4

2. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek S orszám 1

1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4

Megnevezés 2 Önkormányzatok működési támogatásai

Kiadások 2015. évi előirányzat 3. 1 062 446

Megnevezés 4. Személyi juttatások

2015. évi előirányzat 5. 431 440

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

19 725

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

115 977

Ebből T B alaptól átvett

19 725

Dologi kiadások

834 806

Közhatalmi bevételek

225 400

Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési bevételek

Költsé gve té si be vé te le k össz e se n Hiány belső finanszírozásának bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele

Ellátottak pénzbeli juttatásai

53 909

Egyéb működési célú kiadások

46 133

191 050

1 498 621

Költsé gve té si kiadások össz ese n

52 714

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

52 714

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

1 482 265

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei Működé si cé lú finansz íroz ási be vé te le k össz e se n

BEVÉTEL ÖSSZESEN Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

52 714

1 551 335 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

1 482 265 16 356 69 070

A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.

53.

számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

S orszám

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2

3

1

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

5

Kiadások

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

29 338

Megnevezés


4

5

Beruházások

474 744

Felhalmozási bevételek

Felújítások

53 334

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

Egyéb felhalmozási célú kiadás

26 917

Egyéb felhalmozási célú bevételek

T artalékok Költségvetési be véte lek össz esen: Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele

29 338

Költsé gvetési kiadások összesen:

159 587

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

159 587

Hitelek törleszt ése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törleszt ése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Ért ékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

554 995

33 000

Befekt etési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 330 000

Betét elhelyezése

330 000

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Ért ékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási cé lú fi nanszírozási be véte lek össz esen

BEVÉTEL ÖSSZESEN Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

489 587

518 925 525 657 69 070

Fe lhal moz ási célú finansz íroz ási kiadások összese n

KIADÁSOK ÖSSZESEN Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

33 000

587 995 -

A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.

64.


Újfehértó Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege A

B

K1-K8. Költségvetési kiadások

6

01

Rovat megnevezése

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Belföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások

ezer forintban C Összes feladat

D

E

F

Önként vállalt feladatok

Rovat Uszoda és Előirányzat száma Kislabor Fizikoterápia Tornacsarnok K11 133 929 2018 1997 15406 K12 23 478 2200 K1 157 407 2018 1997 17606 K2 41 945 571 573 4809 K3 660 529 1000 1000 211763 K4 35 600 K506 3 983 K511 39 693 K512 2 457 K5 46 133 K6 473 878 K7 53 334 K84 23 917 K88 3 000 K8 26 917 K1-K8 1 495 743 3589 3570 234178 K9111 K9112 K9113 K911 K915 K91 K9

G

H

Önként vállalt Ellátottak feladat juttatásai összesen 19421 2200 21621 5953 213763 5100 5100

5100

33000

33000 518742 551742 551742


246437

26 Önkormányzat kiadásai összesen 27 B1-B7. Költségvetési bevételek 28 Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 29 belülről 30 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 31 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 32 belülről 33 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 34 Vagyoni típusu adók 35 Értékesítési és forgalmi adók 36 Gépjárműadók 37 Termékek és szolgáltatások adói 38 Egyéb közhatalmi bevételek 39 Közhatalmi bevételek 40 Működési bevételek 41 Felhalmozási bevételek 42 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 43 Működési célú átvett pénzeszközök 44 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 46 Költségvetési bevételek 47 B8. Finanszírozási bevételek 48 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 49 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 50 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 51 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 52 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 53 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 54 Maradvány igénybevétele 55 Központi, irányító szervi támogatás 56 Belföldi finanszírozás bevételei 57 Finanszírozási bevételek 58 Önkormányzat bevételei összesen

2 047 485

3589

3570

234178

29 338 48 000 140 000 33 000 221 000 2 400 223 400 170 275

500

500

30500

31500

1 505 184

500

500

30500

31500

3089

3070

203678

5100

214937

3589

3570

234178

5100

246437

B11

1 062 446

B16

19 725

B1 B21

1 082 171

B25

29 338

B2 B34 B351 B354 B35 B36 B3 B4 B5 B63 B6 B73 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B8131 B8132 B813 B816 B81 B8

5100

246437

330000

330000 212301 212301 212301 542301 2 047 485

7


Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

7

A K1-K8. Költségvetési kiadások Rovat megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Belföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások Kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek összesen

B

ezer forintban C

Rovat Előirányzat K1 103 570 K2 28 223 K3 30 732 K4 18 309 K5 K6 K7 K84 K88 K8 K1-K8 180 834 K911 K915 K91 K9 180 834 B11 B16 B1 B21 B25 B2 B3 B4 B5 B63 B6 B73 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B812 B8131 B8132 B813 B816 B818 B81 B8

2 000 2 000

4 000

176834 176834 176834 180 834


8


Lengyel Laura Óvoda 2015. évi költségvetésének mérlege

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

8

A K1-K8. Költségvetési kiadások Rovat megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Belföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások Kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek összesen

B

ezer forintban C

Rovat Előirányzat K1 132 821 K2 35 602 K3 92 037 K4 K5 K6 K7 K84 K88 K8 K1-K8 260 460 K911 K915 K91 K9 260 460 B11 B16 B1 B21 B25 B2 B3 B4 B5 B63 B6 B73 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B812 B8131 B8132 B813 B816 B818 B81 B8

14 011

14 011

246449 246449 246449 260 460


9


Játékvár Bölcsőde 2015. évi költségvetésének mérlege

A K1-K8. Költségvetési kiadások 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

9

Rovat megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Belföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások Kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek összesen

B

ezer forintban C

D Önként vállalt feladat Összes feladat Rov Előirányzat Játszóház K1 24 826 5484 K2 6 888 1503 K3 17 258 2000 K4 K5 K6 400 K7 K8 K1-K8 49 372 8987 K911 K915 K91 K9

B11 B16 B1 B21 B25 B2 B3 B4 B5 B63 B6 B73 B7 B1-B7 B811 B811 B811 B811 B812 B813 1 B813 B813 B816 B818 B81 B8

49 372

8987

4 664

2122

4 664

2122

44708

6865

44708 44708 49 372

6865 6865 8987


10 8. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Zajti Ferenc Kulturális Központ 2015. évi költségvetésének mérlege

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

10

A K1-K8. Költségvetési kiadások Rovat megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Belföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások Kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek összesen

B

ezer forintban C

Rovat Előirányzat K1 12 816 K2 3 319 K3 34 250 K4 K5 K6 466 K7 K8 K1-K8 50 851 K911 K915 K91 K9 50 851 B11 B16 B1 B21 B25 B2 B3 B4 B5 B63 B6 B73 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B812 B8131 B8132 B813 B816 B818 B81 B8

100

100

50751 50751 50751 50 851


119.


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

1

2

Polgármesteri Hivatal számítógép és programok beszerzésére

3

4


2015. év utáni szükséglet

5

6=(2-4-5)

5 954

2015

5 954

Zajti Ferenc Kulturális Központ számítógép vásárlás

600

2015

600

Lengyel Laura Óvoda informaikai eszköz beszerzés

450

2015

450

Emberközpontú élhető város Városfejlesztés Újfehértón TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0118

4 493

2015

4 493

Polgármesteri Hivatal belső parkoló térburkolása

2 079

2015

2 079

10 880

2015

10 880

Erkel Tagintézmény mellett parkolók kialakítása

3 073

2015

3 073

3000 adagos konyha kiszolgáló út térburkolása

3 800

2015

3 800

Piac területén 8 db elárusítóhely készítése

1 985

2015

1 985

Temető külső parkoló kialakítása

7 200

2015

7 200

Zajti Ferenc Kulturális Központ körüli terület burkolása

3 900

2015

3 900

Start program keretében gréderező és tartozékai vásárlásához

7 000

2015

7 000

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Újfehértó Város intézményein

5 741

2015

5 741

330 000

2015

330 000

25 000

2015

25 000

Térfigyelő rendszer kialakítása

Tornacsarnok vásárlás 014/69 hrsz ingatlan vásárlás

11

Kivitelezés Felhasználás kezdési és 2014. befejezési éve XII.31-ig


08/4 hrsz ingatlan vásárlás

14 000

2015

14 000

680

2015

680

1 128

2015

1 128

Dr Raáp Mária üzletrész megvásárlás

680

2015

680

Dr Steli Tamás üzletrész megvásárlás

680

2015

680

Dr Fekete András és Dr Fekete Andrásné üzletrész megvásárlás

882

2015

882

1 803

2015

1 803

341

2015

341

Nonprofit Közösségi Ház sport infrastrukktúra fejlesztése

3 530

2015

3 530

Lengyel Laura Óvoda Aranykapu Tagóvoda bővítése pályázat készítés

7 620

2015

7 620

216

2015

216

JCB kotrógép beszrezése

4 055

2015

4 055

1883 hrsz ingatlan vásárlása

5 000

2015

5 000

350

2015

350

Újfehértói Helytörténeti Gyűjtemény kiállítótermeiben nyílászárók cseréje

1 473

2015

1 473

Erkel Ferenc Általános Iskolai tagintézmény épületenergetikai korszerűsítése tervdokumentáció késztése

7 620

2015

7 620

466

2015

466

400

2015

400

11 665

2015

11 665

Dr Bélteki Béla üzletrész megvásárlás Gazdagné Dr Plánk Mária üzletrész megvásárlás

Lengyel Laura Óvoda Aranykapu Tagóvoda bővítése pályázat készítés Nonprofit Közösségi Ház hangosítást, zeneszolgáltatást biztosító eszköz

Állati hulladéklerakóhoz 6 db sátorgarázs beszerzése

Újfehértói Polgármesteri Hivatal számítógépébe klíma beszerzés

Zajti Ferenc Kulturális Központ kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde és Játszóház kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Start program keretében tárgyi eszközök és tartozékai vásárlása

ÖSSZESEN:

474 744

474 744

1210.


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2014. XII.31-ig


2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Zajti Ferenc Kulturális Központ színháztrmének függönycseréje, a kézi anyagmozgató rendszer javítása, valamint hang-és fénytechnikai rendszerének felújítása, és színházterem faburkolatának cseréje

15 175

2015

15 175

Béke téren személygépkocsi parkoló és forgalmi rend kialakítása

12 069

2015

12 069

Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítés

5 100

2015

5 100

Házasságkötő terem tetőfelújítása

3 000

2015

3 000

Erkel Ferenc Tagintézmény fűtésrendszer felújítás

1 000

2015

1 000

Erkel Ferenc Tagintézmény villámvédelem felújítása

2 000

2015

2 000

Erkel Ferenc Tagintézmény tűzjelző rendszer felújítása Vasvári Pál Tagintézmény ivóvízvezeték rendszer felújítása

12

945

2015

945

8 796

2015

8 796 1 100

Piac területén asztfaltburkolás

1 100

2015

Sűrgősségi Örvosi Ügyelet épületének felújítása

1 579

2015

1 579

Újfehértó Nyíregyházi úti gyalog-és kerékpárút felújítása

2 570

2015

2 570


11. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő

ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 Emberkozpontú élhető város Városfejlesztés Újfehértón Ezer forintban! 2014.

2015.

2015.

Összesen

1 754

40

1 794

308 274

8 608

316 882

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

0

T ársfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

310 028

2014. 3 385

8 648

2015.

0

2015.

Összesen

2 460

5 845

258 517 48 126

318 676

258 517 6 188

54 314

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő

310 028

8 648

0

318 676

TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0118 Újfehértó, Kodály Zoltán út 33. szám alatti Hancurka Játszóház és Fejlesztő Centrum Ezer forintban! 2012. 1 460

2013.

2014.

2015.

Összesen 8 224

6 764

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

26 580

17 666

44 246

0 26 580

17 666

0 52 470

T ársfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

Források összesen: Kiadások, költségek

1 460

2012.

6 764

2013.

Személyi jellegű

2015.

4 888

Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

2014.

4 793

11 730 1 460

6 764

Adminisztratív költségek

9 772

12 873

190 0 0 0

Összesen:

1 460

6 764

26 580

17 666

Összesen 9 681 11 730 30 869 190 0 0 0 52 470


A

B

Cím Alcím 1 szám szám

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

C

D

E

F

G

H

Előir csop szám

Kiemelt előirányzat szám

Alcím csoport

Cím név

Alcím név

Kiemelt Előirányzat előirányzat csoport név név

1 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 3 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 1

I

J

2015. évi előirányzatok

Játékvár Bölcsőde Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 1 cím összesen Lengyel Laura Óvoda Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások 2 cím összesen Zajti Ferenc Művelődési Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 3 cím összesen Polgármesteri Hivatal Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások 4 cím összesen

adatok ezer forintban M

K

L

Kiadás

Bevétel

Támogatás

40556 4664 21561 6001 17658 45220

4664

40556 245679

14011 132219 35434 92037

259690

14011

245679 50310

100 11736 3022 35652 50410

100

50310 156484

4000 100177 27304 29843 3160

160484

4000

156484

Cím Alcím szám szám

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Előir csop szám

Kiemelt előirányzat szám

5 1 1 2 3 4 5 2 3 1 2 3 4 6 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 3 4

Alcím csoport

Cím név

Alcím név

Kiemelt Előirányzat előirányzat csoport név név

2015 évi előirányzatok

Újfehértó Város Önkormányzata Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási műveletek 5 cím összesen Mindösszesen Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási műveletek Tartalékok Mindösszesen

Kiadás

Bevétel

Támogatás

-493029 1328399 85064 24239 649380 37905 35600 50000 29338 387155 49185 13180 33000 1364708

500000 1857737 1351174

350757 96000 824570 38760 37905 29338 387155 49185 13180 33000 50000 1880512

500000 1880512

-493029

13


KIMUTATÁS Az önkormányzat 2015. évi nyitó és engedélyezett létszámáról

A

B

C

D

e Változást

1

Intézmény megnevezése

2

„Játékvár” Bölcsőde és Játszóház Lengyel Laura Óvoda Zajti Ferenc Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal Újfehértó Város Önkormányzat

3 4 5 6 7

13

Létszám mindösszesen

2015.évi nyitó létszám 13

03.01-i változás +/-

08.01-i változás +/-

követő létszám 13

46

46

5

1

31

1

38

-1

133

0

6 32

37 1

134



Újfehértó Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Forintban

Sorsz ám 1 1.

A

B

Fe jle sz té si cé l le írása

Fe jle sz té s várható kiadása

2

3

T ornacsarnok vásárlás

330 000 000

ADÓ SSÁGO T KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES Ö SSZEGE

330 000 000

2. 3 4 5

15. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez14

Újfehértó Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sorszám

A 1.

B Tornacsarnok vásárlásához fejlesztési hitel

Összesen (F=C+D+E)

2016.

2017.

2018.

C 71

D 75

E 75

988

911

578

F 223 477

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

14

Évek

MEGNEVEZÉS

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

71 988

75 911

75 578

223 477

A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 15. sz. melléklete a 19/2015. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. augusztus 11.

16. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez15

Újfehértó Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcímek


A

B

C

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

15

A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 16. sz. melléklete a 19/2015. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. augusztus 11.

188 000

2 400

190 400

2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e

Recommend Documents