2012. (XI.29.) határozatához December 5

ÉRDI

II. évfolyam. 19. szám

2012. December 5.

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

TARTALOM I. Rendeletek �� 2

50/2012. (XII.5.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról �� 2 52/2012. (XII.5.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és eljárásról szóló 85/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról �� 3 53/2012. (XII.5.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról �� 3 II. Határozatok �� 4 A Közgyűlés 2012. november 14-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok �� 4 A Közgyűlés 2012. november 29-ei ülésén hozott határozatok �� 5 III. Mellékletek �� 10 Melléklet az 50/2012. (XII.5.) önkormányzati rendelethez �� 10 Melléklet a Közgyűlés 340/2012. (XI.29.) határozatához �� 26 Melléklet a Közgyűlés 343/2012. (XI.29.) határozatához �� 45 Melléklet a Közgyűlés 345/2012. (XI.29.) határozatához �� 46 Melléklet a Közgyűlés 346/2012. (XI.29.) határozatához �� 49 Melléklet a Közgyűlés 347/2012. (XI.29.) határozatához �� 53 Melléklet a Közgyűlés 351/2012. (XI.29.) határozatához �� 57 Melléklet a Közgyűlés 353/2012. (XI.29.) határozatához �� 71 Melléklet a Közgyűlés 354/2012. (XI.29.) határozatához �� 72 Melléklet a Közgyűlés 359/2012. (XI.29.) határozatához �� 73 Melléklet a Közgyűlés 360/2012. (XI.29.) határozatához �� 76

ÉRDI KÖZLÖNY

II. ÉVFOLYAM 19. SZÁM – 2012. DECEMBER 5.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 50/2012. (XII.5.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012 (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése költségvetési bevételét 13.379.404,- eFt-

ban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 983.966,- eFt-ban, finanszírozási bevételét 1.203.529,- eFtban, bevételi főösszegét 15.566.899,- e Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése költségvetési kiadásait 14.174.808,- eFt-ban, finanszírozási kiadásait 1.392.091,- eFt-ban, kiadási főös�szegét 15.566.899,- e Ft-ban állapítja meg.” 2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzat a 297.781,- eFt, ebből általános tartalék céltartalék

50.000 eFt 247.781 eFt”.

3. § A Rendelet 1-15. melléklete helyébe e rendelet 1-15. melléklete lép. 4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra T. Mészáros András jegyző polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2012. november 29-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2012. december 5.

4

dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző

I. RENDELETEK


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

52/2012. (XII.5.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és eljárásról szóló 85/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

53/2012. (XII.5.) önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és eljárásról szóló 85/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: „(3) Amennyiben az új beruházás keretében épült szennyvízcsatorna-hálózatot tárgyév augusztus 15-e után helyezik üzembe, akkor a tárgyévet követő év április 30-ig terjedő időszakra a magánszemély kibocsátó mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól.” 2. § A Rendelet 5. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki: „5/A. § E rendeletnek a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és eljárásról szóló 85/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 52/2012. (XII.5.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított 4. § (3) bekezdését a 2012. november 1-jétől üzembe helyezett szennyvízcsatorna-hálózati szakaszok tekintetében is alkalmazni kell.” 3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra jegyző

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 27. § 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az elismerések átadására az alábbiak szerint kerül sor:] „17. Érd Kiváló és Érd Kiemelkedő Sportolója Díj: A tárgyévet követő év januárjában, ez alkalommal szervezett ünnepségen” 2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra jegyző

T. Mészáros András polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2012. november 29-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2012. december 5.



A Közgyűlés elfogadta a 2012. november 29-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2012. december 5.


4 2

3

ÉRDI KÖZLÖNY

335/2012. (XI.14.) határozata a közoktatási intézmények működtetésével kapcsolatos döntés meghozataláról 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a működtetési kötelezettség alóli mentesülésre irányuló kérelmet a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére nyújtsa be. 2. A Közgyűlés a közoktatási intézmények működtetésére vonatkozó nyilatkozattételről szóló 274/2012. (IX. 20.) határozatát visszavonja. Határidő: 2012. november 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester 336/2012. (XI.14.) határozata ingatlan bérbeadásáról az „Érd És Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság b.a.” részére Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 21. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az „Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság b.a.” részére bérbe adja a 2030 Érd, Fehérvári út 69/B. szám alatti 17946/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanból 1.000 m2 nagyságú területet, valamint a felépítményből 50 m2 iroda és szociális helyiséget határozatlan időtartamra. A Közgyűlés a bérleti díjat bruttó 100.000,Ft/hó összegben állapítja meg. A Közgyűlés felhatalmazza az Érdi Közterület Fenntartó Intézmény vezetőjét a bérleti szerződés megkötésére. A bérleti jogviszony kezdő napja a szerződés aláírásának a napja. Határidő: 15 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester

4


337/2012. (XI.14.) határozata az „Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság b.a.” társasági szerződésének módosításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az „Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság b.a.” társasági szerződésének I. fejezetét az alábbi 4. ponttal egészíti ki: „4) A társaság telephelye: 2030 Érd, Fehérvári út 69/B.” 2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a fenti döntéseket képviselje. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentieknek megfelelő tartalmú társasági szerződés módosítást Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében aláírja. Határidő: 15 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 338/2012. (XI.14.) határozata a „ folyószámlahitel kiváltását célzó, adósságmegújító hitelügylet megkötéséhez szükséges döntések meghozatalára” című, 272/2012 (IX.20.) számú határozat módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 272/2012 (IX.20.) határozatában foglaltakat módosítja azzal, hogy az adósságmegújító hitel futamideje 10 év helyett, maximum 10 évben kerüljön meghatározásra, továbbá kiegészíti azzal, hogy a polgármestert felhatalmazza a jelzálogfedezet nyújtásához szükséges tárgyalási javaslat megtételére is. A Közgyűlés a hivatkozott határozat többi részét változatlan tartalommal fenntartja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás eredményét, a nyertessel kötendő bankszámlahitel szerződés tervezetét terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: fentiek szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester 339/2012. (XI.14.) határozata Joó László önkormányzati halottá nyilvánításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. október 14-én elhunyt Joó László színészt, színházigazgatót, Érd Város Életmű díjas polgárát a város saját halottjának tekinti, a temetési szertartás költségeit a 2012. évi költségvetés terhére vállalja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a fentiek értelmében a családdal vegye fel a kapcsolatot. Határidő: 2012. november 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester

II. HATÁROZATOK

340/2012. (XI.29.) határozata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és a részletes tervezőmunka alapjául elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a koncepció alapján a törvényben előírt határidő betartásával terjessze a Közgyűlés elé Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet. Határidő: fentiek szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester 341/2012. (XI.29.) határoz ata kiadási előirányzati fedezet biztosításáról az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére a 2013. évi költségvetésben Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2013. évi költségvetése tervezése során az 579.353,- eFt összegű vállalkozási bevétele teljesítéséhez 538.798,- eFt összegű kiadási előirányzati fedezetet biztosít. Határidő: költségvetés módosítására: fentiek szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester 342/2012. (XI.29.) határozata az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattal az „Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program” KEOP – 1.2.0/2F-2009-0001 azonosítószámú pályázati támogatással megvalósítani tervezett szennyvízelvezető víziközművek Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén megvalósuló beruházása tárgyában 2011. május 30-án megkötött együttműködési megállapodás 3. számú mellékletét az alábbiak szerint módosítja: „Az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat által a csatorna beruházás céljaira Érd MJV Önkormányzatának átadandó összegek részletezése – 2011. május 31-ig: 100 millió Ft – 2011. június 30-ig: további 600 millió Ft – 2011. december 30-ig: további 150 millió Ft – 2012. december 30-ig: további 150 millió Ft – 2013. december 30-ig: további 150 millió Ft


– a fentieken túlmenően legkésőbb 2017. december 31-ig az LTP befizetések kiutalásából származó összegekből és az egyösszegű befizetésekből legalább 2.335.000 e Ft.” A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás fenti tartalmú módosításának aláírására. Határidő: 2012. december 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester 343/2012. (XI.29.) határozata az Érdi Városfejlesztési Kft üzleti tervének módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság módosított üzleti tervét a határozat melléklete szerint elfogadja. A Közgyűlés az Érdi Városfejlesztési Kft. részére az önkormányzat által biztosított forrás összegét 2012. évre összesen 101.012 e Ft-ban határozza meg. A soron következő költségvetési előirányzat módosítás során az Érdi Létesítmény Üzemeltetési Kft. részére a 2012. évre megállapított szolgáltatási díjakból az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. részére átcsoportosításra kerül: – 2012. november hónapra: 9.760 e Ft – 2012. december hónapra: 9.304 e Ft. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozatnak megfelelő költségvetési előirányzat módosítás végrehajtására és a módosított üzleti terv alapján az Érdi Városfejlesztési Kft.-vel kötendő szerződések aláírására. A szerződések fedezetét a Közgyűlés a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja. Határidő: 15 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 344/2012. (XI.29.) határozata az Érdi Kistérségi Többcélú Társulás megszüntetéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Kistérségi Többcélú Társulás 2012. december 31-ei hatállyal történő, jogutód nélküli megszüntetésével egyetért. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a döntés végrehajtásához szükséges további intézkedések és nyilatkozatok megtételére. Határidő: 2012. december 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester

5

ÉRDI KÖZLÖNY

345/2012. (XI.29.) határozata a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 257/2012. (VII. 31.) határozattal elfogadott Alapító Okiratát 2012. december 15-ei hatállyal az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a döntés továbbítására – 2012. december 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester 346/2012. (XI.29.) határozata az Egységes Pedagógia Szakszolgálat alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 146/2012. (V.24.) határozattal elfogadott Alapító Okiratát 2012. december 15-ei hatállyal az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a döntés továbbítására – 2012. december 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester 347/2012. (XI.29.) határozata a Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ 279/2011. (VII.28.) határozattal elfogadott Alapító Okiratát 2012. december 15-ei hatállyal az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a döntés továbbítására – 2012. december 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester

6


348/2012. (XI.29.) határozata Érd Megyei Jogú Város oktató-nevelő intézményeiben a 2012/2013. tanévben a pedagógus álláshelyek számának meghatározásáról szóló 206/2012. (VI.21.) határozat módosításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város oktató-nevelő intézményeiben a 2012/2013. tanévben a pedagógus álláshelyek számának meghatározásáról szóló 206/2012. (VI.21.) határozatát a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, a Vörösmarty Mihály Gimnázium és a Móra Ferenc Általános Iskola tekintetében az alábbiak szerint módosítja: Intézmény

A pedagógusok engedélyezett álláshelye 2012/2013. tanév Kőrösi Csoma Sándor 57,25 Általános Iskola 58,25 Vörösmarty Mihály 54,00 Gimnázium 55,00 Móra Ferenc 18,50 Általános Iskola 19,00 A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak érvényben. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Móra Ferenc Általános Iskola technikai alkalmazotti álláshely számát 9,5 álláshelyről 10,5 álláshelyre emeli. Határidő: a határozat továbbítására – 2012. november 30. Felelős: T. Mészáros András polgármester 349/2012. (XI.29.) határozata praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújításáról, vállalkozó fogszakorvos részére az iskolai és ifjúsági fogászati alapellátás biztosítására Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Dentomobil Informatikai és Orvosi Korlátolt Felelősségű Társaság iskolai és ifjúsági fogászati tevékenységre vonatkozó feladat-ellátási szerződésének megújításához és Károssy Csaba Dáviddal a társaság ügyvezetőjével feladatellátási szerződést köt 2013. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő határozott időtartamra iskolai és ifjúsági fogászati feladatokra, egyúttal hozzájárul, hogy a társaság Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A fogorvosi tevékenységet a társaság Dr. Farkas Anna alkalmazásával látja el.

II. HATÁROZATOK

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megkötésére. Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére Felelős: T. Mészáros András polgármester 350/2012. (XI.29.) határozata Diósd Nagyközség Önkormányzata által szociális feladatok biztosítására kiírt pályázaton való részvételről, valamint feladat-ellátási szerződés megkötéséről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be Diósd Nagyközség Önkormányzata által kiírt szociális alapszolgáltatások biztosítása érdekében, Diósd Nagyközség közigazgatási területén a családsegítés, a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fogyatékosok nappali ellátásának biztosítása céljából 2013. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időtartamra. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy – a pályázat elnyerése esetén – a feladatellátási szerződést aláírja. Határidő: a szerződés aláírására – 2012. december 30. Felelős: T. Mészáros András polgármester 351/2012. (XI.29.) határozata Érd Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város szociális szolgáltatástervezési koncepcióját felülvizsgálta, és a koncepció jelen határozat melléklete szerinti aktualizált változatát jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jóváhagyott szolgáltatástervezési koncepciót a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (10) bekezdésére figyelemmel küldje meg a család- és szociálpolitikáért felelős miniszternek. Határidő: a döntés továbbítására – 2012. december 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester 352/2012. (XI.29.) határozata a Szociális Gondozó Központ által benyújtott pályázatok jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hajléktalanokért Közalapítvány által meghirdetett alábbi pályázatok Szociális Gondozó Központ részéről történő benyújtását jóváhagyja:


– É tkezés támogatása éjjeli menedékhelyen és lábadozóban, a téli időszakban; – Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának támogatása; – Utcai gondozó szolgálatok kiegészítő támogatása a téli időszakban; – Tartósan közterületen élők szolgáltatáshoz jutásának támogatása; – Intézményi beruházás; – Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése. A Közgyűlés felhatalmazza a Szociális Gondozó Központ vezetőjét, hogy a pályázatokat nyújtsa be, valamint a pályázatokhoz szükséges önrészt, – 200.000,- Ft-ot – a működési céltartalék 8. sorában szereplő Ifjúsági és drogmegelőzési program előirányzat terhére a Szociális Gondozó Központ költségvetésében biztosítja. Határidő: a döntés továbbítására – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 353/2012. (XI.29.) határozata meghívásos tervpályázat kiírásáról a II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét őrző hősi emlékmű megvalósítása céljából Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése meghívásos pályázatot ír ki – a melléklet szerinti tartalommal – a II. világháborúban elesett érdi katonák hősi emlékművének megvalósítása céljából. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázat, és az engedélyezési terv elkészíttetésének költségeit bruttó 1 millió forint összeghatárig biztosítja a város 2013. évi költségvetésének terhére. A Közgyűlés felkéri az Oktatási és Művelődési Bizottság Elnökét, hogy a pályaműveket terjessze a Közgyűlés elé, és tegyen javaslatot az emlékmű egyéb források, adományozók felkutatásával történő támogatásának lehetséges módjára, továbbá gondoskodjon a fenti forrás betervezéséről a 2013. évi költségvetésben. Határidő: folyamatos, legfeljebb 6 hónap Felelős: T. Mészáros András polgármester 354/2012. (XI.29.) határozata a Cinka Panna Cigány Színház Közhasznú Alapítván�nyal történő közszolgáltatási szerződés megkötéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig támogatási szerződést köt a Cinka Panna Cigány Színház Alapítvánnyal – képviselője: Jónás Judit elnök, kuratóriumi képviselő – közszolgá-

7

ÉRDI KÖZLÖNY

lati tevékenység ellátása céljából, (a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában foglaltak alapján az előadói-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme) a hátrányos társadalmi helyzetű fiatalok közművelődési lehetőségeinek bővítése érdekében. A támogatás összege 2013-ban egyszeri 100.000,- forint. A támogatás fejében a Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány 3 alkalommal előadó estet tart Érden, előre nem meghatározott helyen és időben. A Közgyűlés a 2013. évi költségvetésében a támogatáshoz szükséges 100.000,- Ft-ot biztosítja A Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, a határozat melléklete szerinti tartalommal. Határidő: a szerződés megkötésére – 2012. december 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester 355/2012. (XI.29.) határozata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Gyermekekért Alapítvánnyal megállapodás megkötéséről szóló 319/2012.(X.18.) határozatának visszavonásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Gyermekekért Alapítvánnyal megállapodás megkötéséről szóló 319/2012. (X.18.) határozatát visszavonja Határidő: a határozat közlésére – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 356/2012. (XI.29.) határozata az EKOP-3.1.3 „Ágazati pályázat a Közép-magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre” című pályázati kiírásra történő pályázat benyújtásról szóló 326/2012. (X.18.) számú közgyűlési határozat visszavonásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Pályázat benyújtására az Ágazati pályázat a Közép-magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre című EKOP-3.1.3 kódszámú pályázati kiírásról” című 326/2012. (X.18.) számú határozatát visszavonja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a döntés végrehajtása érdekében szükséges további intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

8


357/2012. (XI.29.) határozata a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása érdekében történő közbeszerzési eljárás előkészítéséről szóló 288/2012. (IX.20.) határozat visszavonásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása érdekében történő közbeszerzési eljárás előkészítéséről szóló 288/2012. (IX.20.) számú határozatát visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 358/2012. (XI.29.) határozata a pályázat benyújtásáról a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című KEOP-2009-7.1.1.1 és KEOP-2009-1.1.1 kódszámú pályázati kiírásra” szóló 347/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat visszavonásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 347/2010. (XII.16.) számú – a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című KEOP-2009-7.1.1.1 és KEOP2009-1.1.1 kódszámú pályázati kiírásra vonatkozó – pályázat benyújtásáról rendelkező határozatát visszavonja. A képzett céltartalékot megszünteti és a soron következő költségvetés módosításkor az elkülönített 5 millió Ft-ot átvezeti az általános tartalékra. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a döntés végrehajtása érdekében szükséges további intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 359/2012. (XI.29.) határozata a Csuka Zoltán Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 151/2012. (V.24.) KGY határozattal elfogadott Alapító Okiratát 2012. december 1-jei hatállyal az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a döntés továbbítására – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

II. HATÁROZATOK


360/2012. (XI.29.) határozata az Intézményi Gondokság alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Intézményi Gondnokság 310/2011. (IX.15.) határozattal elfogadott Alapító Okiratát 2012. december 1-jei hatállyal az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a döntés továbbítására – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 361/2012. (XI.29.) határozata 2 db autó bérletéről a városrendészeti feladatok ellátásához Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2012. számú polgármesteri utasítás szerinti eljárás keretében kiválasztott ajánlattevővel 2013. január 1-jétől 2014. szeptember 30-ig terjedő időtartamra határozott idejű gépjármű bérleti szerződést köt 2 db gépjárműre vonatkozóan. A szolgáltatás becsült értéke 3.000 e Ft+Áfa/év. A 2013. évben a fedezet a költségvetésbe betervezésre kerül, valamint a költségvetési rendelet 13. számú mellékletében a többéves kihatású döntésekből származó kötelezettségek között a szerződés aláírását követően beépítésre kerül. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. Határidő: a szerződés aláírására – 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester

362/2012. (XI.29.) határozata egyszeri támogatás biztosításáról a hideg időjárásra tekintettel Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Családsegítő Központ, és a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoportjának javaslata alapján a rendkívüli hideg időjárásra tekintettel a legrászorulóbb családok részére tűzifát biztosít. A Közgyűlés fenti célra az eseti ellátások keretből tüzelő támogatás terhére 1.000.000 Ft-ot utal át az érdi, tűzifát érétkesítő telephelyek számára, akik a megrendelt tüzelőanyagot házhoz szállítják a jogosultnak. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 363/2012. (XI.29.) határozata az Érd, Tompa u. 1. szám alatti, 15265 hrsz-ú ingatlan kijelöléséről, az Érdi Tankerület részére Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Tankerület részére az önkormányzat tulajdonát képező Érd, Tompa M. u. 1. szám alatti, 15265 helyrajzi számon nyilvántartott, 873 m2 területű lakóház, udvar megjelölésű ingatlanát jelöli ki. A Közgyűlés az ingatlan felújítását követően, a tényleges használatba adásról külön határozatban fog dönteni. Az ingatlan felújítása a 2012. évi költségvetés 8. számú melléklet 2.1.1.1 sorának terhére történik. Határidő: felújításra a birtokbavételt követő 60 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester

dr. Ferencz Dóra jegyző


4

9

ÉRDI KÖZLÖNY


III. MELLÉKLETEK


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Bevételek részletes bontásban

Melléklet a Közgyűlés 50/2012. (XII.5.) rendelethez

e Ft-ban Megnevezés 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

e Ft 2012. évi eredeti előirányzat Megnevezés

Fők. szla

8 242 416

34 899

1 790 337

Mindösszesen 10 067 652

453 919

33 985

846 611

1 334 515

Önkorm.

Működési bevételek

2012. évi módosított előirányzat

Polg. Hivatal Intézmények

9 026 024

35 995

1 807 848

Mindösszesen 10 869 867

600 978

35 995

825 006

1 461 979

Önkorm.


1. Intézményi működési bevételek 2. Közhatalmi bevételek

91. 92.

5 155 971

0

0

5 155 971

5 172 842

0

0

5 172 842

3. Kapott támogatások 4. Működési célú támogatásértékű bevétel

94.

2 590 978

0

0

2 590 978

2 754 058

0

0

2 754 058

46.

41 548

914

943 726

986 188

496 635

0

982 008

1 478 643

5. Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási bevételek 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök

0

0

0

0

1 511

0

834

2 345

2 145 599

0

0

2 145 599

2 498 514

2 480

943

2 501 937

93.

774 224

0

0

774 224

623 272

2 480

0

625 752

46.

1 221 375

0

0

1 221 375

1 606 493

0

0

1 606 493

47.

150 000

0

0

150 000

268 749

0

943

269 692

47.

19.

1. Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök

0

4 600

3000

1600

0

4600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 600

0

4 600

3 000

1 600

0

4 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 600

0

4 600

3 000

1 600

0

4 600

27.

0

0

0

0

3 000

0

0

3 000

1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése

273.

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése

274.

0

0

0

0

3 000

0

0

3 000

10 388 015

39 499

1 790 337

12 217 851

11 530 538

40 075

1 808 791

13 379 404

0

0

0

0

0

760 542

223 424

983 966

2. Nyújtott kölcsön vissztérülése Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 1. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsönök

Költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra

981.

0

2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 2. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 3.

4 600

0

19.

1. Kapott kölcsönök

1.

0 0

2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. Finanszírozási bevételek összesen VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Likvid hitel egyenlege az előterjesztés időpontjában (2012.10.11.)

29., 917. 933. 43.,45.

0

0

0

0

760 542

221 867

982 409

0

0

0

0

0

0

1 557

1 557

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 263 583

0

0

1 263 583

1 203 529

0

0

1 203 529

1 240 000

0

0

1 240 000

1 203 529

0

0

1 203 529

23 583

0

0

23 583

0

0

0

0

1 263 583

0

0

1 263 583

1 203 529

760 542

223 424

2 187 495

11 651 598

39 499

1 790 337

13 481 434

12 734 067

800 617

2 032 215

15 566 899

9 482 416 2 169 182

34 899 4 600

1 790 337 0

11 307 652 2 173 782

10 229 553 2 504 514

796 537 4 080

2 031 272 943

13 057 362 2 509 537

11 651 598

39 499

1 790 337

13 481 434

12 734 067

800 617

2 032 215

15 566 899

580 819

0

0

580 819

22 816 22 001 0 815 4 115 0 2 100 2 015 299 497 290 984 7 813 700 0 64 385 32 104 32 281 246 160 636 973

250 000 2 258 000 850 000 70 000 1 000 1 300 000 35 000 2 000 2 624 971 1 028 764 1 046 207 550 000 0 1 500 1 500 0 14 500 7 000 0 0 0 0 5 155 971

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 000 2 258 000 850 000 70 000 1 000 1 300 000 35 000 2 000 2 624 971 1 028 764 1 046 207 550 000 0 1 500 1 500 0 14 500 7 000 0 0 0 0 5 155 971

250 000 2 269 600 850 000 90 000 1 000 1 300 000 26 000 2 600 2 624 971 1 028 764 1 046 207 550 000 0 150 150 0 8 500 10 600 9 021 9 000 11 10 5 172 842

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 000 2 269 600 850 000 90 000 1 000 1 300 000 26 000 2 600 2 624 971 1 028 764 1 046 207 550 000 0 150 150 0 8 500 10 600 9 021 9 000 11 10 5 172 842

222 977 0 147 992 53 543 21 442 0 0 0 0 21 490 21 490 0 0 529 757 0 529 757 774 224

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

222 977 0 147 992 53 543 21 442 0 0 0 0 21 490 21 490 0 0 529 757 0 529 757 774 224

58 200 0 0 36 221 21 442 537 0 0 0 21 685 21 685 0 0 543 387 9 630 533 757 623 272

2 480 0 0 0 0 2 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 480

60 680 0 0 36 221 21 442 3 017 0 0 0 21 685 21 685 0 0 543 387 9 630 533 757 625 752

2 590 978 0 2 590 978

0 0 0

2 590 978 0 2 590 978

2 597 332 156 726 2 754 058

0 0 0

2 597 332 156 726 2 754 058

0 0 41 548 1 221 375 1 262 923

0 0 914 0 914

0 0 42 462 1 221 375 1 263 837

2 939 61 715 431 981 1 606 493 2 103 128

0 0 0 0 0

2 939 61 715 431 981 1 606 493 2 103 128

0 150 000 150 000

0 0 0

0 150 000 150 000

1 511 268 749 270 260

0 0 0

1 511 268 749 270 260

0 0 0

0 4 600 4 600

0 4 600 4 600

0 3 000 3 000

0 1 600 1 600

0 4 600 4 600

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 3 000 3 000

0 0 0

0 3 000 3 000

10 388 015

39 499

10 427 514

11 530 538

40 075

11 570 613

0 0

0 0

0 0

0 0

760 542 0

760 542 0

981.

0

0

0

0

760 542

760 542

4313.

23 583 23 583 0 0 0 0 23 583

0 0 0 0 0 0 0

23 583 23 583 0 0 0 0 23 583

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 240 000 1 240 000 0 1 240 000

0 0 0 0

1 240 000 1 240 000 0 1 240 000

1 203 529 1 203 529 0 1 203 529

0 0 0 0

1 203 529 1 203 529 0 1 203 529

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

91311.

91112. 91113. 9121. 91212. 91219. 9131. 91314. 91315. 9141. 9161. 9161411. 9161412. 9191. 91. 9211. 9221. 92211. 92212. 92215. 92217. 922181. 922182. 9231.

1. SZJA helyben maradó része és a megyei önk. rész. 2. Jövedelemkülönbség mérséklése 3. Gépjárműadó 4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 4. Különféle bírságok

92311.

1. Környezetvédelmi bírság 2. Építésügyi bírság 5. Helyszíni és szabálysértési bírság 6. Talajterhelési díj 7. Egyéb sajátos folyó bevételek

92411.

3. Felhalmozási jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

92312. 92314. 92317. 9241. 92414. 9251. 9261. 9291. 92911. 92912. 92913. 92. 9311.

1. Immateriális javak értékesítése 2. Föld értékesítése 3. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékes. 4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 5. Járművek értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

93111.

1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei

93211.

1. Osztalék és hozamok 2. Tartós tul. rész. jelentő befekt., részv., részesed. ért. 3. Belföldi államkötvények értékesítése 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek

93311.

1. Üzemeltetésből származó bevételek 2. Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási jellegű bevételek összesen 4. Kapott támogatások 1. Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 2. Önkormányzatok egyéb központi költségvetési támogatása Kapott támogatások összesen 5. Támogatásértékű bevételek 1. Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések 2. Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel 3. Működési célú, támogatásértékű bevételek 4. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevételek összesen 6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen 7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. Műk.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. 2. Felh.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen 8. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen

93112. 93113. 93114. 93115. 9321. 93212. 9331. 93312. 93314. 9351. 93511. 93512. 93. 9421. 9441. 94.

4622. 4631. 4641. 4651. 46. 4711. 4721. 47. 1933. 1943. 19. 273. 274. 27.

9. Költségvetési bevételek összesen 10. Költségv. hiány belső fin. szolg. előző évi előir.-, pm. igénybev. 1. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra 2. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele 11. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel

1. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 2. Működési célú kötvénykibocsátás Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 12. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és tám. kölcsönök Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel 1. Pénzügyi vállalk. működési célú hitelfelvétel 2. Pénzügyi vállalk. működési célú egyéb hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 13. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek 2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek Értékpapírok értékesítésének bevétele 14. Finanszírozási bevételek összesen 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Összesen

22 700 22 000 0 700 2 460 0 2 100 360 6 983 4 800 2 183 0 0 1 300 1 300 0 2 552 35 995

1. Bérleti és lízingdíj bevételek 2. Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 3. Egyéb sajátos bevételek 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 5. Kamatbevételek

1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Önk. egyéb helyiségek bérbeadásából szárm. bev. 3. Egyéb különféle sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

Összesen

116 1 0 115 1 655 0 0 1 655 292 514 286 184 5 630 700 0 63 085 30 804 32 281 243 608 600 978

91211.

1. Építményadó 2. Telekadó 3. Idegenforgalmi adó 4. Helyi iparűzési adó 5. Pótlékok 6. Bírságok 3. Átengedett központi adók


27 000 25 000 0 2 000 1 800 0 0 1 800 183 861 183 861 0 0 0 25 000 25 000 0 250 243 487 904

1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások bevétele 3. Egyéb sajátos bevételek 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei

2. Közhatalmi bevételek 1. Illetékek 2. Helyi adók

Önkormányzat


27 000 25 000 0 2 000 0 0 0 0 5 500 5 500 0 0 0 0 0 0 1 485 33 985

91111.

1. Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - műk. 2. Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - felhalm. 6. Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések Intézményi működési bevételek összesen

2012. évi eredeti előirányzat

0 0 0 0 1 800 0 0 1 800 178 361 178 361 0 0 0 25 000 25 000 0 248 758 453 919

9111.

1. Igazgatási szolgáltatások bevétele 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel 3. Bírságból származó bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel 2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel 2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás

10

Fők. szla

43131. 43132. 4343. 43431. 43432. 43.

4513. 45131. 45132. 45. 29., 917. 933.

1 263 583

0

1 263 583

1 203 529

760 542

1 964 071

11 651 598

39 499

11 691 097

12 734 067

800 617

13 534 684

11

ÉRDI KÖZLÖNY

II. ÉVFOLYAM 19. SZÁM – 2012. DECEMBER 5. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként

Működési bevételek 91.

Víztermelés, -kezelés, 360 000 -ellátás Szennyvíz gyűjtése, 370 000 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., 381 102 begyűjt., száll.

Közhatalmi bevételek 92.

Felhalmozási bevételek

Kapott Támog.ért. Péneszköztámogatás bevét. átvételek

93.

94.

81 515

21 240

165 026

549 699

46.

47.

0

Rövid lej. tám. kölcsön

Pénzmaradvány

19.

27.

981.

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

43.

45.

Működési Közhatalmi bevételek bevételek

Összesen

91.

0 150 000

0

92.



93.

94.

102 755

66 987

21 240

864 725

196 191

553 699

46.

47.

19 501

Tartósan adott kölcsönök


Pénzmaradvány

19.

27.

981.



43.

45.

218 877

111 149 150 000

902 890

3 000

0

0

381 103

0

0

Illegális hulladéklerakó felszámolás

381 104

0

0

Hulladékudvar

382 101

0

0

Lakó- és nem lakó épület építése

412 000

Út, autópálya építése

421 100

0

422 100

0

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység

0 0

0

595 439

57 151

57 151

0

0

595 439

15 036

0

3 627

3 627

0

833 559

818 523

0

493 102 581 400

0

610 001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 710

2 990

9 000

0

0

0

0

0

0

0

0

11 990

78 881

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 881

190 503

11

0

0

0

0

0

0

0

0

190 514

691 002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Állat-egészségügyi ellátás

750 000

0

0

0

811 000

0

0

0

0

0

0

Zöldterület kezelés

813 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati jogalkotás

841 112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvilágítás Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys.

0

0

0

0

0

201 535

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 133 841 154

54 415

0

0

255 950

9 780

0

0

0

0

36 221

0

0

982

422 995

0

0 0

0 46 001

841 169

0

250

11 746

841 355

0

233 687

233 687

0

237 500

237 500

841 383

0

152 442

152 442

2 341

188 650

190 991

0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 402 841 403

0

35 572

0

0

0

35 572

9 630

8 377

7 600

0

5 155 971

1 500

7 748 449

0

5 163 831

1 500

25 000

0

0

0

0

0

0

0

23 583

1 240 000

1 288 583

25 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 203 529

1 228 529

842 155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 511

0

0

0

0

0

1 511

842 421

1 800

0

1 200

0

3 000

1 902

0

9 054

0

842 531

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

852 000

0

0

0

0

0

0

852 032

0

0 1 607

180 399

178 792

0

854 234

0

0

854 236

0

862 000

0

72 073

72 073

661

108 558

109 219

869 045

0

0

0

0

0

0


43.

45.

Működési Közhatalmi bevételek bevételek

Összesen

91.


92.


93.

94.

46.


Pénzmaradvány



19.

981.

43.

45.

47.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 985

31 961

0

2 480

0

0

0

0

760 542

0

0

794 983

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 403 842 421

Aktív korúak ellátása

882 111

Időskorúak járadéka

882 112

Lakásfenntartási tám. normatív alapon

882 113

Ápolási díj alanyi jogon

882 115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

830

0

0

0

3

0

3

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

882 119

0

0

0

0

0

0

Közgyógyellátás

882 202

0

0

0

80

0

80

Otthonteremtési támogatás

889 935

0

0

0

0

0

0

889 936

0

0

0

0

0

0

Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás

889 967

0

0

4 600

0

0

0

0

0

0

1 600

0

0

0

1 600

0

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 499

35 995

0

2 480

0

0

0

1 600

760 542

0

0

800 617

0

0

889 943

0

0

0

0

0

0

4 600

0

0

0

890 441

0

0

0

0

43

0

0

0

0

890 442

0

0

0

0

871

0

0

0

0

890 443

0

0

0

0

0

0

0

0

33 985

0

0

0

914

0

4 600

0

POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN

0

0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

e Ft-ban 2012. évi eredeti előirányzat Megnevezés

Fők. szla.

Önkorm.

Működési kiadások 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások 4. Egyéb folyó kiadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Működési célú támogatásértékű kiadások 3. Működési célú pénzeszközátadások

47 303

58 942

428 018

371 198

36 924

64 913

473 035

453 666

0

0

453 666

118 739

339 086

30 364

488 189

37.

41 081

0

0

41 081

172 048

675 469

63 623

911 140

186 698

50 600

0

0

50 600

535 100

0

0

535 100

0

8 000

0

8 000

14400

8000

0

22400

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Kölcsön törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

0

8 000

14 400

8 000

0

22 400

0

8 000

0

8 000

14 400

8 000

0

22 400

0

0

0

0

0

0

0

0 3 500

22 000

0

12 000

12 000

0

321 773

58.

1 533 573

22 000

0

57.

1

0

0

4 585 394

43 668

0

0

2 355 577

0

0

0

755 196

32 947

0

0

1 474 621

186 697

0

0

3 978 490

1 456 958

0

0

2 014 266

181 160

0

0

745 798

1 207 158

0

0

1 059 849

1 218 426

54-56.

0

0

882 123

776 703

26 983

0

Temetési segély

267 287

0

882 115

0

15 859

30 003

0

0

974 112

181 160

0

0

696 706

1 150 172

0

0

251 387

158 317

0

0

3 919 832

26 019

53.

2 255 371

0

882 122

10 526 299

2 898 023

145

882 114

Átmeneti segély

11 595 756

6 125 580

986 944

43 669

1. Felhalmozási kiadások

0

6 189 348

2 385 437

34 865

0

2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 3. Felhalmozási célú péneszközátadások

1 500

3 060 906

2 015 282

3 586 049

32 947

0

0

2 345 502

9 420 335

2 593 085

158 172

0

1 500

9 595 258

5 362 999

981 210

2 178 755

0

0

5 362 999

2 025 698

11 754

133 842

0

0

2 025 698

2 031 638

1 438 918

0

1 500

2 206 561 51-52.

0

882 113

2 000

Mindösszesen

26 983

0 0

1 500


0

0 0

2 000

Önkorm.

30 003

0 0

882 119

2012. évi módosított előirányzat Mindösszesen

133 842

0 0

Óvodáztatási támogatás


1 381 932

0

38.

Felhalmozási kiadások 11-13.; 16-18. 37. 38.

Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök

2. Felhalmozási célú kölcsönök

19.

19.

1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 1. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsönök

0

0

0

0

0

27.

0

0

0

0

3 500

0

0

Adósságkezelési szolgáltatás 882 201

0

0

0

0

0

1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése

273.

0

0

0

0

0

0

0

0

Közgyógyellátás

882 202

0

0

0

0

0

2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése

274.

0

0

0

0

3 500

0

0

3 500

Köztemetés

882 203

59.

297 781

Családi napközi

889 102


889 935

Gyermektartási díj 889 936 megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott 889 943 lakástámog. Mozgáskorlátozottak 889 967 közlekedési támogatása Esélyegy. előseg. célzó 890 111 ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 támogatása Civil szervezetek program890 302 és egyéb tám. Rövid időtartamú 890 441 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és 890 506 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 400 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. 931 102 és fejleszt. Versenysport-tev. támog. Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

12

931 201

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

1 300 0 0

13 548 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

510

0

0

0

0

3 619

0 0

0

0

0

0

4 725

0

104

2 826

1 300

0

1 300

13 548

173

0

0

0

0

0

0

0

0

510

Tartalék előirányzatok

1 060 012

0

0

1 060 012

297 781

0

0

0

1. Általános tartalék

100 000

0

0

100 000

50 000

0

0

50 000

2. Céltartalék

960 012

0

0

960 012

247 781

0

0

247 781 115 868

3 619

3 000

0

4 725

1. Működési célú céltartalékok

336 541

0

0

336 541

115 868

0

0

5 930

2. Felhalmozási célú céltartalékok

623 471

0

0

623 471

131 913

0

0

131 913

4 648 505

2 063 701

5 389 982

12 102 188

4 839 938

3 101 853

6 233 017

14 174 808

1 300

0

0

0

0

0

0

0

0

29.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

17.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

1 379 246

0

0

1 379 246

1 392 091

0

0

1 392 091

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

0

0

0

0

0

0

42

1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

51 686

0

0

51 686

1 291 686

0

0

1 291 686

0

0

0

4 778

0

0

0

0

0

0

4 778

2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

87 560

0

0

87 560

100 405

0

0

100 405

0

0

3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.

1 240 000

0

0

1 240 000

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

1 379 246

0

0

1 379 246

1 392 091

0

0

1 392 091

VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 027 751

2 063 701

5 389 982

13 481 434

6 232 029

3 101 853

6 233 017

15 566 899

3 934 788

2 025 698

5 362 999

11 323 485

3 803 056

3 060 906

6 189 348

13 053 310

2 092 963

38 003

26 983

2 157 949

2 428 973

40 947

43 669

2 513 589

6 027 751

2 063 701

5 389 982

13 481 434

6 232 029

3 101 853

6 233 017

15 566 899

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 453 919

5 155 971

774 224

2 590 978

1 262 923

150 000

0

0

0

23 583

1 240 000

43.,45

0

0

0

1 Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

0

931 203

Költségvetési kiadások összesen:

0

19 783

19 610 0

11 651 598

0 600 978

5 172 842

623 272

2 754 058

0

0

0

0

0

Összesen

0

882 111

Rendkívüli gyermekvédelmi 882 124 támogatás Egyéb önkormányzati eseti 882 129 pénzbeli ellátások


981.

0

0

882 112


Pénzmaradvány

19.

0

0


Ápolási díj méltányossági 882 116 alapon Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás


33 985

Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám. normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.

47.

0

0

852 021

167 734

46.

841 126

0

0

167 734

94.

10 956

0

0


7 919 389

2 754 058

852 011

853 000

93.

101 054

841 901

0


92.

435 723

841 906

2 590 978

Közhatalmi bevételek

91.

0 75 447

e Ft-ban 2012. évi módosított előirányzat

841 133


680 001


841 112

0

680 002

841 127

Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása

Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás

Építményüzemeltetés

Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének támogatása Településfejlesztési és területrend. helyi felad.


0

0

0

Szakfeladat

Megnevezés

Összesen

Hulladékgyűjtő sziget

0

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként





e Ft-ban

e Ft-ban

2012. évi eredeti előirányzat Szakfeladat



e Ft-ban

Megnevezés

III. MELLÉKLETEK

2 103 128

270 260

3 000

3 000

0

0

1 203 529

12 734 067

1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN

13

ÉRDI KÖZLÖNY


III. MELLÉKLETEK


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kiadások jogcímenként e Ft-ban Megnevezés 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 5. Szociális jellegű juttatások 6. Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai 7. Különféle nem rendszeres juttatások 8. Állományba nem tartozók juttatásai 2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó 1. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó 2. 3. 3. Dologi kiadások 1. Készletbeszerzések 2. Szolgáltatások 3. Különféle dologi kiadások 4. Egyéb folyó kiadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen 2. Támogatásértékű kiadások 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. átad. 2. Működési célú támogatásértékű kiadások 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen 3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1. Működési célú pénzeszközátadások 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen 4. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Tartósan adott kölcsönök Felhalmozási kiadások összesen 5. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 1. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsönök 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen 6. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék 2. Céltartalék Tartalék előirányzatok összesen 7. Költségvetési kiadások összesen 8. Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 1. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 2. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 9. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma 1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 10. Értékpapírok vásárlásának kiadása

14

Fők. szla

51-52. 5111. 5121. 5131. 5141. 5151. 5161. 5171. 5221. 53. 5311.

54-56. 54. 55. 56. 57. 58. 5. 3721. 3731. 3741. 37. 3811. 3821. 38. 11-13(5);17;182. 12-13(6).;181. 19. 1.

2012. évi eredeti előirányzat Önkormányzat


11 754 0 4 526 0 0 0 0 0 7 228 26 019 26 019

1 218 426 13 926 808 823 395 677 321 773 453 666 2 031 638

981 210 710 196 92 099 72 638 11 117 9 324 19 940 0 65 896 251 387 251 387

745 798 40 289 502 740 202 769 47 303 0 2 025 698

2012. évi módosított előirányzat Önkormányzat

Összesen 992 964 710 196 96 625 72 638 11 117 9 324 19 940 0 73 124 277 406 277 406 0 0 1 964 224 54 215 1 311 563 598 446 369 076 453 666 4 057 336


34 865 0 675 0 0 0 5 985 0 28 205 15 859 15 859

1 474 621 37 159 944 598 492 864 371 198 118 739 2 015 282

986 944 692 957 112 878 56 388 37 723 9 734 21 714 1 000 54 550 267 287 267 287

755 196 45 263 516 798 193 135 36 924 339 086 2 385 437

Összesen

Megnevezés

1 021 809 692 957 113 553 56 388 37 723 9 734 27 699 1 000 82 755 283 146 283 146 0 0 2 229 817 82 422 1 461 396 685 999 408 122 457 825 4 400 719

0 41 081 181 160 222 241

127 784 44 264 186 697 358 745

675 469 0 0 675 469

803 253 44 264 186 697 1 034 214

133 842 50 600 184 442

0 0 0

133 842 50 600 184 442

158 172 535 100 693 272

0 0 0

158 172 535 100 693 272

1 100 175 80 000 8 000 1 188 175

681 738 775 220 14 400 1 471 358

32 947 0 8 000 40 947

714 685 775 220 22 400 1 512 305

274. 27. 59211. 59212. 59.

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 3 500 3 500

0 0 0

0 3 500 3 500

100 000 960 012 1 060 012

0 0 0

100 000 960 012 1 060 012

50 000 247 781 297 781

0 0 0

50 000 247 781 297 781

4 648 505

2 063 701

6 712 206

4 839 938

3 101 853

7 941 791

Szakfeladat

Víztermelés, -kezelés, 360 000 ellátás Szennyvíz gyűjtése, 370 000 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., 381 102 begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget

381 103

Illegális hulladéklerakó felszámolás

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

51-52.

53.

54-56.

0

0

Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. kiadások pénzb.jutt. kiadások 57.

0

58.

43121. 43122. 43. 4512. 45121. 45122. 45721. 45.

139 246 87 560 51 686 139 246

0 0 0 0

0 0 0 1 240 000 1 240 000 1 240 000

0 0 0 0

0

0

0

139 246 87 560 51 686 139 246

152 091 100 405 51 686 152 091

0 0 0 0

152 091 100 405 51 686 152 091

0 0 0 1 240 000 1 240 000 1 240 000

1 240 000 1 240 000 0 0 0 1 240 000

0 0 0 0 0 0

1 240 000 1 240 000 0 0 0 1 240 000

0

0

0 0 0 0

Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások Értékpapírok vásárlásának kiadása 11. Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0 0 0 0

0

0

1 379 246

0

1 379 246

1 392 091

0

1 392 091

12. KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 027 751

2 063 701

8 091 452

6 232 029

3 101 853

9 333 882

37.

0

Pénzeszk. átadások

Felhalmozási kiad.

38.

1.

27.

0

148 089

191 081

50 000 54 722

73 219

Tartalék



59.

43.

45.

Összesen

50 000

0

Személyi juttatás


Dologi kiadások

51-52.

53.

54-56.

0

0

467 111

0


7 516

58.

37.

0


Felhalmozási kiad.


38.

1.

27.

0

16 024

191 081

151 540 539 364

155 687

Tartalék 59.



43.

45.

Összesen

159 056

0

905 156

3 000

5 000

0

0

5 000

5 000

0

0

5 000

35 513

0

0

35 513

35 513

0

0

35 513

381 104

1 754

0

0

1 754

10 160

0

0

10 160

Hulladékudvar

382 101

10 341

0

0

10 341

10 341

3 183

17 600

31 124

412 000

Út, autópálya építése

421 100

0

0

0

0

1 160

0

0

1 160

0

0

1 584

0

1 160

0

0

2 744

422 100

0

0

26 801

0

0

644 050

0

670 851

0

0

25 102

0

0

473 473

0

498 575

48 448

0

0

0

0

0

0

0

31 750

0

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység

493 102 581 400

0

0

610 001

49 190

1 980

55 341

55 341

35 250

0

0

0

0

0

0

0

0

49 190 35 250

0

48 448

0 0

40 250

0

0

0

0

0

0

0

0

31 750 40 250

0

0

3 782

0

0

0

0

0

0

0

0

3 782

0

0

3 782

0

0

0

0

0

0

0

0

3 782

680 002

0

0

7 068

0

0

0

0

0

0

0

0

7 068

0

0

7 068

0

0

0

0

0

0

0

0

7 068

691 002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 700

0

0

0

0

0

0

0

0

12 700

Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys.

692 000


750 000

0

15 467

0

0

4 800

15 467

14 084

0

14 084


811 000

0

0

30 682

0

0

0

0

30 682

0

0

30 633

0

20

0

136

813 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


841 112

0

13 500

3 645

0

0

0

0

0

841 127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 133 841 154

0

0

54 420

6 100

17 800

841 169

0

0

73 701

0

0

30 000

0

33 912

13 334

20 710

0

0

0

0

4 800

0 0

Zöldterület kezelés

Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének támogatása Településfejlesztési és területrend. helyi felad.

67 237

65 257

680 001

0

30 789 0 0

0

0

0

17 145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 841

163 321

12 701

21 290

500

0

0

0

549 475

112 232

0

0

28 447

0

19 116

137 745

0

0

323 753

27 810

100

87 404

841 355

0

0

10 414

0

0

222 086

0

232 500

0

0

10 414

3 813

0

222 086

0

236 313

841 383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 592

0

0

131 191

0

154 783

600

162

Közvilágítás

841 402

Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások

841 403

0

0

254 450

0

0

Finanszírozási műveletek

841 906

0

0

0

315 565

0

842 155

0

0

0

0

0

909

153 309

0

48 496

302 946

0

0

0

0

0

139 246

1 240 000

1 694 811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

281

152 400

909

126 959

0

76 835

485 745

0

0

0

0

0

152 091

1 240 000

0

0

0

0

0

0

0

126 050 384 148

24 000

0

0

0

315 565

0

76

4 654

10

0

1 707 656

Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.

842 421

0

0

3 892

0

842 531

0

0

5 000

0

0

852 000

0

0

0

0

0

Szociális ösztöndíjak

854 314

1 500

1 500

1 500

1 500

854 316

19 000

19 000

19 000

19 000

Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása

Lakásfenntartási tám. normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon

841 908

1 060 012

1 060 012 0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 892

6 520

1 760

8 354

0

5 000

0

0

4 619

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 500

342

0

0

5 021 297 781

297 781

30 476 0

0

0

0

0

4 619 0

0

852 011

0

0

0

0

852 021

0

0

0

0

852 032

0

0

0

853 000

7 126

1 854

109 980

108

0

56 790

175 858

0

3 275

814

123 654

0

0

0 43 079

862 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 092

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

882 111

0

171 500

171 500

0

170 822

0

869 045

72 092 0 0

0

882 112

0

5 500

5 500

0

0

0

882 113

0

53 000

53 000

0

0

0 3 000

882 114

0

100

100

0

3 000

882 115

14 400

60 000

74 400

0

0

0

8 640

36 000

44 640

6 640

27 000

33 640

0

22 000

22 000

0

0

0

0

2 000

2 000

0

0

0

1 500

1 500

0

13 000

13 000

Ápolási díj méltányossági 882 116 alapon Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás Óvodáztatási támogatás

882 119

Átmeneti segély

882 122

Temetési segély

882 123

0

7 000

7 000


0

0

15 300

15 300 7 000

7 000

28 350

28 350

25 378

25 378

15 137

15 137

12 100

12 100 5 000

12 000

12 000

5 000

Közgyógyellátás

882 202

4 500

4 500

0

0

Köztemetés

882 203

2 979

2 979

4 000

4 000

Adósságkezelési szolgáltatás 882 201

4312.

e Ft-ban 2012. évi módosított előirányzat


Lakó- és nem lakó épület építése


273.

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként


0 0 0 0

30 003 0 8 000 38 003


Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként e Ft-ban

0 41 081 181 160 222 241

1 070 172 80 000 0 1 150 172


Családi napközi

889 102


889 935

Gyermektartási díj 889 936 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 közlekedési támogatása Esélyegy. előseg. célzó 890 111 ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 támogatása Civil szervezetek program890 302 és egyéb tám. Rövid időtartamú 890 441 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és 890 506 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 400 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. 931 102 és fejleszt. Versenysport-tev. támog. Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN

0

0

5 284

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 125

0

0

0

0

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 594 0

0

725

725

1 300 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

5 753

4 704

1 146

0

0

600

0

0

600

0

0 0

0

0 0

0

5 850

0 0

0

0

0

600

0

0

0

0

13 546

13 546

24 661

24 661

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 985

1 616

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 601

0

0

0

0

6 400

6 400

3 606

3 606

0

0

1 900

1 900

0

0

1 900

122 107

0

0

122 107

122 107

0

0

122 107

0

62 500

0

62 500

0

77 500

0

77 500

1 440

1 440 26 019

5 594

0

931 203 11 754

0

0

1 900

931 201

0

0

1 300 4 628

5 284

0

1 218 426

321 773

453 666

222 241

184 442

1 150 172

0

1 060 012

139 246

1 240 000

6 027 751

1 440

1 440 34 865

15 859

1 474 621

371 198

118 739

358 745

693 272

1 471 358

3 500

297 781

152 091

1 240 000

6 232 029

15

ÉRDI KÖZLÖNY


III. MELLÉKLETEK


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Felhalmozási kiadások e Ft-ban

Fők. szla

Megnevezés



Önkormányzat

Önkormányzat

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 1.

3721.

0 0

127 784 127 784

Központi költségvetési szervnek

37311.

0

0

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

37315.

0

0

Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás

37316.

41 081

44 264

41 081

41 081

0

3 183

Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad. Előző évi műk.célú ei.-mar., pénzmar. átadás

2. Működési célú támogatásértékű kiadások 1. 1. 2. 2. 1. 2. 3. 1. 2.

Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

3. Működési célú támogatásértékű kiadások

41 081

172 048

374111.

0

0

374112.

1 160

1 160

660

660

3731.

3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 1.

Központi költségvetési szervnek 1. 2.


2.


Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként

Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként e Ft-ban

2012. évi eredeti előirányzat Megnevezés

Szakfeladat

Személyi juttatás


Dologi kiadások

51-52.

53.

54-56.


58.

37.



Felhalmozási kiad.

Tartalék


38.

1.

59.

43.

Rövid lejáratú hitel 45.

Összesen

Egyéb nem vesz. hull. válog., 381 102 begyűjt., száll. Városi és elővárosi közúti 493 102 személyszállítás

Személyi juttatás


Dologi kiadások

51-52.

53.

54-56.


58.

37.


Felhalmozási kiad.

Tartalék


38.

1.

59.

43.

Rövid lejáratú hitel 45.

3. Összesen

0

0

0

0

6 893

6 893 2 650


750 000

0

2 650


811 000

0

0


841 112

67 894

17 981

10 284

210

0

0

0

0

0

0

0

96 369

54 394

14 336

12 611

210

0

0

0

0

0

0

0

81 551

841 126

742 065

189 783

673 673

45 833

0

0

0

29 783

0

0

0

1 681 137

756 069

191 552

642 513

35 092

0

675 469

0

32 477

0

0

0

2 333 172

841 133

120 143

30 941

32 827

800

0

0

0

0

0

0

0

184 711

120 143

30 941

39 952

1 050

0

0

0

0

0

0

0

192 086

841 163

17 413

4 388

5 017

110

0

0

0

0

0

0

0

26 928

17 413

4 388

6 252

110

0

0

0

0

0

0

0

28 163

Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.

0

841 403 842 421

32 560

7 987

23 997

350

0

0

0

220

0

0

0

65 114

32 560

7 987

0

853 000

26 421

17 865 462

0

0

0

470

0

0

0

1 040

882 111

0

0


882 112

0

0

5 500

5 500

Lakásfenntartási tám. normatív alapon

882 113

0

0

53 000

53 000


882 115

0

0

14 400

60 000

74 400

2 000

0

Ápolási díj méltányossági 882 116 jogon Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás

0

0

14 000

16 000

0

0

12 000

12 000

0

0

1 500

1 500

1 500

1 500

1 630

1 630


882 119

0

0

Átmeneti segély

882 122

0

0


0

0

0

0

3 000

3 000

0

0

0

100

100

Közgyógyellátás

882 202

0

0

0

3 500

3 500


889 935

0

0

0

4 000

4 000

889 936

0

0

0

4 248

4 248

Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás

889 967 889 943

0

0 0

0

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

890 111

0

8 000

0

0

0

1 379

336

0

0

0

0

8 000

0

0

0

39

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

39

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

1 096

296

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 392

1 096

296

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 392

890 443

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN

981 210

251 387

745 798

47 303

0

0

0

38 003

0

0

0

2 063 701

267 287

755 196

36 924

339 086

675 469

0

40 947

0

0

0

4 051

150 000

150 000

150 000

150 000

3741.

181 160

186 697

37.

222 241

358 745

0

0

1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

3 101 853

33.

1. Földterületek vásárlása (Önk.) 2. Földerületek vásárlása (Vg.) 3. Földterületek vásárlása (Pályk.) 4. 26052/1 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 5. 2. Telkek vásárlása 1. Csér, Csíz, Cinke Cankó, Deák F. u. kisaj. 2. Bíbic u. 24. ingatlan kisajátítás 3. 26050/1, 26048/3 hrsz-ú ingatlan 4. Vihorlát u. 22-24 5. Szennyvízátemelő műtárgy (17789/22 hrsz-ú) 6. 3. Épületek vásárlása, létesítése 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8.

3. Pénzügyi vállalkozásoknak

38112.

0

0

Egyéb vállalkozásoknak Szippant-Hat Konzorcium támogatása Septem Patika támogatása Érdi Sport Kft - sport tev. szervez., koordinációja

38113.

38 422 4 122 1 800 32 500

38 564 4 264 1 800 32 500

Háztartásoknak Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat Ösztöndíj program Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj Szennyvízhálózatra való csatl., hálózat kiép. tám. Polgármesteri keret - Magánszemélyek

38114.

23 500 1 500 16 000 3 000 3 000 0

20 650 1 500 16 000 3 000 0 150

Non-profit szervezeteknek Érdi Kistérségi Többcélú Társulás Érdi Kistérségi Fejlesztési Társulás Corvnius TISZK működési hozzájárulás (Tám) Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatása Civil alap: Tartalék Civil alap: Egészségügyi keret Civil alap: Szociális keret Civil alap: Kulturális keret Civil alap: Sport- és ifjúsági keret Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret Civil alap: Közrendvédelmi keret Pesovár F. AMI támogatása Marianum Általános Iskola támogatása Polgármesteri keret Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ÉVSE (Érdi Városi Sportegyesület) támog. Fővárosi Agglomeráció Önkorm.-i Társulás Sportegyesületek támogatása Ága-Boga Nagycsal. Egyesülete: Érdi Napok Ága-Boga Nagycsal. Egyes.- pályázati önrész Rosenbrücke Énekkar Magyarok Öröksége Alapítvány Érdi Spartacus Sport Club Területi Állatvédelmi Őrség Érdi Hendikep Futókör Szirmok Női Kar Tigers SE Érdi Gazdakör Dabas Város Kapisztrán Torony Ága-Boga Nagycsal. Egyes. -Buszkirándulás Pincetulajdonosok Érd Ófalu Ága-Boga Nagycsal. Egyes.- pályázati önrész megelőlegezése

38115.

71 920 6 218 1 266 3 400 1 440 12 000 10 000 150 262 1 285 678 625 250 0 0 296 3 400 15 000 650 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 958 6 218 633 3 400 1 440 13 500 0 900 1 012 5 285 4 178 1 625 250 0 0 0 3 400 30 000 650 15 000 0 5 000 300 1 200 1 800 150 100 250 96 75 56 100 340

0

2 000

Egyéb külföldieknek

38117.

0

0

3811.

133 842

158 172

38211.

50 600 40 000 10 600

50 600 40 000 10 600

38212.

0

0

4. 5.

Működési célú pénzeszközátadások összesen

2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 1. Érdi Csatornamű és Vígazdálkodási Társulat 2. Műszaki ellenőrzési tevékenység 3. 2. Pénzügyi vállalkozásoknak 1. 2. 3. Egyéb vállalkozásoknak 1. VEOLIA üzletrész vételár korrekció 2. FCSM üzletrész vételár korrekció 3. 4. Háztartásoknak 1. 2. 3. 5. Non-profit szervezeteknek 1. 2. 6. Egyéb külföldieknek 1. 2. 1.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN

6. 7. 8. 9.

38214.

0 0 0

484 500 387 600 96 900

0

0

1154.

38215.

0

0

38217.

0

0

50 600

535 100

184 442

693 272

406 683


2012. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

Összesen

1 052 017

179 159 0 179 159

2 700 2 700 2 700

0

555 824 0 0 0 0 0

0 0

1252.

5 572 5 000 445 127 0 0

0

1253.

37 868 0 4 000 1 800 32 068 0

0

125. 1251.

Összesen

1315. 13151. 13152.

9 122 5 000 485 127 310 3 200

0

97 490 0 4 000 1 800 32 135 400

0

0

3 000

0 512 384 0

24 812 0

1 637

1 637

1 637

715

715

715

715

507 126

507 126

4 000

4 000

2 906

2 906

934

934

0

0

1 052

1 052

0 0

0 0

7 500 394

7 500 394

0

0

8 580

8 580

69 729 348 69 381

0 89 805 348 89 457

53 466 4 081 49 385

44 365

32 788

32 788

1 574 19 685 21 442 176 2 000 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 505 6 200 6 200 0 846 193

169

0 0 23 676 11 199 11 199 0 407 335

169 0 13 942 176 2 000 215 742 446 197 107 190 1 575 269 110 0 0 0 24 756 11 199 11 199 0 433 509

512 384 0

0

20 076 20 076

215 0 0 0 0 0 0

0 0

1732.

0 0

4 772

0

1821.

131 924 500 0 420 0 80

51 383

176

7. Beruházási kiadások ÁFA-ja

400 3 488

4 772

2 000

17.

8 351 174 870 361

189 870 0 189 870 2 400 8 351 174 870 361 400 3 488 0 131 924 500 0 420 0 80 0 9 122 5 000 485 127 310 3 200 0 97 490 0 4 000 1 800 32 135 400

51 383

21 442

1712.

2 800 2 400

0

19 685

1325.

2 800

0

1 574

13154.

0 0 0 5 572 5 000 445 127 0 0 0 37 868 0 4 000 1 800 32 068 0

187 070 0 187 070

0

44 365

13153.

181 859 0 181 859 2 700 3 937 174 870 352 0 0 0 555 824 0 0

0

0 1254.

1. Részvények, részesedések vásárlása 2. Különféle államkötvények vásárlása 6. Beruházási kiadások

0 0 11 425 6 200 6 200 0 822 337

1 080 0

23 856

3 000 0

0 24 812 0 1 637

22 294 18 753 3 541

13 942 176 2 000 215 742 446 197 107 190 1 575 269 110

1 080 0

26 174

0 75 760 22 834 52 926

247 835

6 147

253 982

274 403

6 773

281 176

1 070 172

30 003

1 100 175

681 738

32 947

714 685

126.

62 992

0

62 992

529 560

0

529 560

1263.

15 748 15 748

0

15 748 15 748

15 443 14 264

0

15 443 14 264

0

0

653

0

0 0 47 244 47 244 0

526 514 117 179 462 0

0

0

330 418

330 418

0 0 0

0 0 0

0 1 821 1 926

0 1 821 1 926

0

0

490

490

0 0 0 0 0 0 62 992

0 0 0 0 0 0 0 62 992

0 0 0 0 0

0

529 560

Beruházási kiadások összesen 2. Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása 1. Épületek felújítása 1. 2.

Épületek felújítása (Vg.) Érd MJV Városközpont KMOP-5.2.1.B-2f-2009-0003 Törpefeszültségű áram

3. 4. 2. Egyéb építmények felújítása 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1264.

Egyéb építmények felújítása (ÉTV) Egyéb építmények felújítása (Önkorm.igazg.) Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója SH/3/32 Fő u. 56. bérlakások hátsó kerítés ép. Ófalusi artézi kút Érd, Meder u. 1, 3. vízellátásának kiakítása Teleki S. Ált. Isk. - lefolyó vasrácsok és lábtörlő vasrácsok pótlása

8. 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 3. Képzőművészeti alkotások felújítása 4. Hangszerek felújítása 3. Járművek felújítása 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja

38.

Önkormányzat

0

1316. 13161. 13162. 13163. 13164. 1326.

4. Felújítási kiadások

3821.


3 937 174 870 352

Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Önk.) Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db Csaba u-i gyalogátkelőhely közvilágítás, műszaki ell. Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója SH/3/32 Egyéb építmények vásárlása (Holló u. Óvoda) Érd MJV Városközpont KMOP-5.2.1.B-2f-2009-0003 Egyéb építmények vásárlása (Szv.) Fő u. 56. bérlakások hátsó kerítés ép. Érd Sasvárosi és a Keserűfű utcai forrás üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009

10. 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. Természettudományos oktatás 1. módszertanának… TÁMOP-3.1.3.-10/1 2. Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. (Holló u. Ó.) 3. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 4. Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. (Szv.) 5. Megkülönböztető jelzés (2 db) 6. Szennyvízátemelő 7. Samsung Galaxy SII. Mobiltelefon (2 db) 8. Klíma berendezés 9. Pajzs technológia (2 db) 10. Éjjellátó készülék 11. Gáztűzhely csere önkormányzati lakás 12. TESCO ügyfélszolgálat: Világító tábla 13. Bútor beszerzés 14. LG típusú TV (2db) 15. Személygépkocsi szoftverfejlesztése 16. 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 4. Hangszerek vásárlása 4. Járművek vásárlása 5. Részvények, részesedések, államkötvények

7.

38213.

115. 1153.

Épületek vásárlása, létesítése (Önk.) Ingatlan vásárlás, kártalanítás Bíró András életjáradéki szerződés szer. Épületek vásárlása, létesítése (Holló u. Óvoda) Holló úti óvoda tűzcsap beépítés Kistérségi járóbeteg szakellátás KMOP-2007-4.3.2 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Érd, Felső u. 45. szám alatti 22781/A/2 hrsz-ú társasáházi albetét

10. 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 2.

1. 2.

16

1. FORRÁS szoftver fejlesztés 2. Szellemi termékek vásárlása - Üzemelő vízbázisok 3. Szellemi termékek vásárlása - KÖZOP-5.5.0. 4. Szellemi termékek vásárlása - TÁMOP-3.1.3. 5. SArchiCAD SE 2012 verzió építészprogram 6. Szellemi termékek vásárlása (Vg.) 7. 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 1. Földterületek vásárlása

1. 38111.

34. 6.

1. Immateriális javak vásárlása 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 2. Szellemi termékek vásárlása

9.

1. 2. 3.

0 986 944

Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

2.

1 715

890 441

0 37416.

1. 2.

8 000

890 442

35 537 31 486

1. Működési célú pénzeszközátadások

1 300

1 300 0

30 000 30 000

II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1.

173 808

173 808

500

374115.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

4 891

0


500

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN

67 900 39

39 3 851

4.

0

17 865

0

842 531

Fejezeti kezelésű előirányzatoknak Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ 2. Gyalogos átkelőhely 7. sz. út 3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 1. Fővárosi Önkormányzat támogatás visszafizetés Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó 2. rekultivációjára 3. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 1. Önk. Társ. - csatorna projekt érdi önrész 2. 3. 1.

e Ft-ban

Fők. szla

1. Beruházási kiadások

I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1.

e Ft-ban Megnevezés

1811.

Felújítási kiadások összesen 3. Tartósan adott kölcsönök 1. Működési célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Működési célú támogatási kölcsön áht-n kívülre 1. Működési célú támogatási kölcsön áht-n kívülre 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 1. Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök Tartósan adott kölcsönök összesen 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN

1932.

47 244 47 244 0

0

194242.

0

526 0 514 117 179 462 0

0

0 0 0 0 0 0 0 529 560

17 008

245 660

80 000

0

80 000

775 220

0

775 220

0

0

0

14 400

0

14 400

14 400

0 0 0

8 000 8 000 8 000

0 0 8 000 8 000 8 000

0 0 14 400

8 000 8 000 8 000

14 400 0 8 000 8 000 22 400

1 150 172

38 003

1 188 175

1 471 358

40 947

1 512 305

0

0

17 008

0 1942.

653

245 660

17

ÉRDI KÖZLÖNY


III. MELLÉKLETEK


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai e Ft-ban

Megnevezés

1. Általános tartalék Céltartalékok Működési célú céltartalékok Érd MJV Önkormányzat céltartalékai

Fők. szla

59211.

1. Városi sport rendezvények 2. Megyei Jogú Városok sporttalálkozója 3. Polgármesteri keret 4. Testvérvárosok polgárainak talákozói című pályázat kiadásaihoz hozzájárulás 5. Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó rekultivációjára 1. 6. Peres eljárás kiadásai 7. Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás kiadásai 8. Ifjúsági és drogmegelőzési program 9. KAB-KEF-11 "A" kat. pályázathoz önrész biztosítása 10. Közfoglalkoztatottak - önrész 11. Intézményi feladatok céltartalékai

2.

1. Nyári napközis tábor 2. Könyvtári és érdekeltségnövelő tám. - pályázat 1. 3. Közművelődési érdekeltségnövelő tám. - pályázat 4. Helyi önk. által fennt. múzeumok szakmai tám. - pályázat 5. Rendkívüli időjárás miatti ügyelet biztosítása 6. Polgármesteri Hivatal - bérkompenzáció 7. Intézmények - minőségi keresetkiegészítés 8. Intézmények - betegszabadság 2. 9. Intézmények - bérkompenzáció 10. Intézmények - tankönyv 11. Intézmények - takarítás kiszervezés kiadásai 12. Intézmények - emeltszintű oktatás 50%-a, ig.helyettesi pótlék, járulék II. félév 13. Int. - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek tám. 14. Intézmények - Munkaruha 15. Intézmények - Túlóra, helyettesítés 16. Intézmények - Felmentés 17. Működési célú céltartalékok összesen Felhalmozási célú céltartalékok Érd MJV Önkormányzat céltartalékai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2.

1.

592122.

Életjáradék KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat önrész - Meseház Tagóvoda KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat önrész - Kutyavári Tagóvoda KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat előkészítési költségei VEOLIA üzletrész vételár korrekció FCSM üzletrész vételár korrekció Lakossági hozzájárulással megvalósuló járdaépítés önrész Fundoklia-völgy 2012. évi természetvédelmi feladataira Kerékpáros intézkedési terv Érd Városi Tanuszoda pályázati önrész

A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című 11. pályázatra, KMOP-3.3.3-11-2011-0084 azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0099 azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Érdliget Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0100 azonosító számon benyújtott, "Napenergia hasznosítása villamos 13. áram termelésre az érdi Bolyai Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról 12.

A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra 14. KMOP-3.3.3-11-2011-0101 azonosító számon benyújtott, "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Szivárvány Óvodában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" KEOP-2009-7.1.1.1 és KEOP2009-1.1.1. pályázatok előkészítési költségei Közlekedés fejlesztési projektek megvalósításával kapcsolatos együttműködés Törökbálint Önkormányzatával 16. (pénzeszköz átadási megállapodás az M0 és M7-es autópályák találkozási pontjánál megvalósuló új le- és felhajtók költségeihez, 50%). 17. Intézményi feladatok céltartalékai 15.

1. Közoktatási eszközfejlesztés 2. 3. Felhalmozási célú céltartalékok összesen Önkormányzat céltartalékai összesen Intézményi feladatok céltartalékai összesen Céltartalékok összesen 2.

3. TARTALÉKOK ÖSSZESEN

18

592123.

59212.

2012. évi eredeti előirányzat 841 908-9 Fejezeti és ált. tartalékok elsz. 01 100 000

2012. évi mód. előirányzat 841 908-9 Fejezeti és ált. tartalékok elsz. 01 50 000

97 843 1 000 0 6 000 4 500 4 051 60 000 392 1 850 50 20 000

40 402 1 000 0 0 2 878 0 25 816 392 1 072 50 9 194

238 698 6 500 2 500 2 500 2 000 500 1 044 46 866 21 260 7 798 26 808 100 000 20 922 0 0 0 0 0 336 541

75 466 0 1 848 0 2 000 500 0 252 9 437 0 0 0 0 0 31 877 26 931 2 621 0 115 868

613 471 10 000 20 000 0 37 000 387 600 96 900 5 000 2 000 2 788 5 000

121 913 10 000 52 445 15 357 20 006 0 0 5 000 1 300 2 788 5 000

10 000

0

6 413

0

13 875

0

11 895

0

5 000

0

0

10 017

0 10 000 10 000

0 10 000 10 000

623 471 711 314 248 698 960 012

131 913 162 315 85 466 247 781

1 060 012

297 781

2012. évi eredeti előirán Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 8.11. 8.12. 8.13. 8.14. 8.15. 8.16. 8.17. 8.18. 8. 9.1. 9.2. 9.3. 9. 10. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.

Megnevezés

Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. Bolyai J. Ált. Isk. összesen Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium Teleki S. Ált. Isk. Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN


Felhalm. bevételek

91.

93.

Péneszköz-átvételek

Támog. ért. bevét. Működési

Felhalm.

Működési

46.

47.

3 500 3 000 20 544 3 935 102 000 49 113 100 000 3 600 517 022 1 100 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 8 000 529 722 6 300 70 4 500 10 870 6 288 7 020 400 1 319 8 900 17 639

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

206 0 207 133 185 930 915 807 108 42 169 1 002 0 0 0 0 1 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 321 227 0 347 574 1 330 3 893 2 233 1 304 618 8 048

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

846 611

0

943 726

0

0

19

ÉRDI KÖZLÖNY


III. MELLÉKLETEK


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai e Ft-ban Megnevezés


Fők. szla


115.

0

156 156 156

0

0

1253.

0

0

1254.

0

0

1315.

12 850 0

24 491 2 654 238 831 158 827 600

1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása

1153.

MFM - Telefonközpont kialakítás 2. Szellemi termékek vásárlása

2.

3.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai e Ft-ban 2012. évi eredeti előirányzat Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 8.11. 8.12. 8.13. 8.14. 8.15. 8.16. 8.17. 8.18. 8. 9.1. 9.2. 9.3. 9. 10. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.

Megnevezés

Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. Bolyai J. Ált. Isk. összesen Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium Teleki S. Ált. Isk. Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen

INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN

Személyi juttatás


Dologi kiadások

51-52.

53.

54-56.

57.

Egyéb folyó Ellátottak kiadások pénzb.jutt.

Támog. ért. kiad. Működési


Felhalm.

Működési

37.

58.

2012. évi módosított előirányzat Felhalmozási kiad.

Felhalm.

Beurh.

38.

Kiadások összesen

Felújítás 1.

Személyi juttatás


Dologi kiadások

51-52.

53.

54-56.

57.

58.

Egyéb folyó Ellátottak kiadások pénzb.jutt.

Támog. ért. kiad. Működési


Felhalm.

Működési

37.

Felhalmozási kiad.

Felhalm.

Beurh.

38.

Felújítás

Kiadások összesen

1.

177 074 105 550 34 828 31 207 270 015 387 001 221 096 74 391 16 200 23 966 64 973 33 902 21 380 21 816 44 841 186 912 40 047 11 145 40 017 17 119 27 559 18 015 22 455 21 459 197 816 499 285 131 268 63 076 86 315 280 659 160 842 149 872 106 868 96 492 72 296 425 528

47 706 28 447 9 275 8 412 72 692 103 409 59 166 19 742 4 301 6 374 17 394 9 073 5 742 5 823 11 969 50 001 10 533 2 992 10 686 4 585 7 394 4 832 6 004 5 758 52 784 133 202 35 527 16 985 23 353 75 865 43 609 40 462 28 875 26 091 19 495 114 923

22 114 22 838 42 788 18 378 150 034 467 202 360 705 8 455 678 630 8 085 15 244 6 581 2 931 4 801 17 189 46 746 18 070 2 335 4 447 2 314 5 457 2 377 3 090 2 848 40 938 782 854 28 019 5 803 22 693 56 515 25 820 26 986 20 308 13 605 4 119 65 018

3 570 1 347 200 45 3 780 9 400 10 100 18 12 550 15 4 5 6 2 8 25 12 4 6 5 7 7 5 5 51 12 659 3 086 1 447 2 218 6 751 4 625 1 929 2 107 1 929 500 6 465

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 16 000 10 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 464 158 182 87 091 58 042 496 521 983 012 662 050 102 606 711 681 38 440 97 615 49 561 30 059 32 442 74 007 283 684 68 662 16 476 55 156 24 023 40 417 25 231 31 554 30 070 291 589 1 428 000 197 900 87 311 134 579 419 790 234 896 219 249 158 158 138 117 96 410 611 934

202 366 118 352 37 910 35 017 296 005 417 873 243 260 76 804 20 040 25 492 73 773 37 214 23 133 23 790 48 673 206 583 46 374 12 013 43 037 18 511 29 894 19 590 24 139 23 281 216 839 545 758 158 485 68 601 101 040 328 126 187 537 167 931 128 410 111 167 78 311 485 819

54 471 31 905 9 792 9 511 79 322 111 746 64 423 20 394 5 255 6 734 19 226 9 961 6 200 6 369 13 031 54 787 11 828 3 233 11 525 4 971 8 042 5 271 6 473 6 265 57 608 144 778 42 870 18 569 27 241 88 680 50 331 45 552 34 930 30 143 21 119 131 744

28 986 32 623 46 494 18 230 215 791 491 894 421 699 9 616 781 941 12 264 15 387 6 601 2 959 4 801 18 332 48 080 18 467 2 335 4 523 2 374 5 477 2 547 3 241 2 860 41 824 893 725 38 845 7 140 30 025 76 010 32 344 40 407 25 586 25 659 6 129 97 781

3 739 1 251 200 45 5 389 9 400 10 900 541 2 833 65 4 621 11 11 7 13 4 663 4 635 10 15 13 15 18 13 11 4 730 12 832 3 133 1 463 2 263 6 859 6 378 2 379 2 277 2 149 1 115 7 920

1 788 6 635 0 0 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 216 828 2 280 6 324 4 316 4 380 3 480 3 120 0 10 980

374 0 420 5 452 30 573 16 0 140 52 65 197 15 92 40 36 380 32 28 94 23 89 28 30 63 387 1 024 1 856 5 741 199 7 796 10 255 0 963 987 5 763 7 713

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 905 0 0 339 16 000 21 195 0 0 1 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 943 0 2 032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

291 869 192 671 94 816 68 255 628 683 1 046 929 763 509 107 495 810 122 45 874 113 204 53 802 32 395 35 007 80 085 314 493 81 336 17 619 59 194 25 892 43 517 27 454 33 896 32 480 321 388 1 599 372 248 405 102 342 163 048 513 795 291 161 260 649 195 646 173 225 112 437 741 957

2 593 085

696 706

2 014 266

58 942

0

0

0

0

0

26 983

0

5 389 982

2 898 023

776 703

2 355 577

64 913

30 364

63 623

1

145

0

40 693

2 975

6 233 017

4. 5.

1. 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 1. Földterületek vásárlása 2. Telkek vásárlása 1. 2. 3. Épületek vásárlása, létesítése 1. 2. 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1. 2. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 1. Kós - Számítógép 2. MFM - Telefonközpont kialakítás 3. Szoc. Gond. - Számítógép 4. Kós - Laptop 5. Egészségügyi Int. - Számítógép 6. 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 1. ÉKF - Számítógép 2. Egészségügyi Int. - Számítógép 3. Egészségügyi Int. - Műtőágy 4. ÉKF - Kamerarendszer kialakítása 5. ÉKF - 4 db mobil parkolóóra 6. Kós - Tésztafőző készlet 7. Szoc. Gond. Kazán 8. 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 4. Hangszerek vásárlása Járművek vásárlása Részvények, részesedések, államkötvények 1. Részvények, részesedések vásárlása 2. Különféle államkötvények vásárlása

1154.

125. 1251. 1252.

13151.

0 13152.

21 837 250 0 12 000 5 104 3 937 435 111

7 398 0

7 398 0

20 248

32 045

13153. 13154. 1325. 17. 1712. 1732.

6. Beruházási kiadások 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja

12 850 250 600 12 000

5 465

8 648

25 713

40 693

1263.

1 000 1 000 1 000

2 343 1 743 1 000 743

1264.

0

600 600

1316.

0

0

1 000

2 343

1821.

Beruházási kiadások összesen 2. Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása 1. Épületek felújítása 1. ÉKF - Önkormányzati ingatlanok felújítása 2. Szoc. Gond. - Fürdőszoba felújítása 3. 2. Egyéb építmények felújítása 1. ÉKF - Teleki Iskola kerítés felújítás 2. 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 3. Képzőművészeti alkotások felújítása 4. Hangszerek felújítása 3. Járművek felújítása

126.

13161. 13162. 13163. 13164. 1326.

4. Felújítási kiadások 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja

1811.

Felújítási kiadások összesen

270

632

1 270

2 975

0

0

3. Tartósan adott kölcsönök 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 1. Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök Tartósan adott kölcsönök összesen 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN

20

1942. 194242.

0

0

26 983

43 668

21

ÉRDI KÖZLÖNY


III. MELLÉKLETEK


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Sorszám 1. a 1. b 2. 3. 4. 5. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6. 7. 8. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10. 9.11. 9.12. 9.13. 9.14. 9.15. 9.16. 9.17. 9.18. 9. 10.1. 10.2. 10.3. 10. 11. 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.

2012. évi engedélyezett létszám Megnevezés Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Központ Átmeneti Ellátást Biztosító Központ Habilitációs Központ Időseket Ellátó Központ Bölcsődei Ellátás Gazdasági csoport Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érdi Közterületfenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen: Bolyai János Általános Iskola saját Móra Ferenc Általános Iskola Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Bolyai János Általános Iskola összesen Érdligeti Általáns Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium Teleki Sámuel Általános Iskola Lukin László Alapfokú Művészetokatási Intézmény Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola összesen Mindösszesen

22

e Ft-ban

2012. évi módosított létszám Kötelezettség jogcíme

Polg. Hiv.

Intézmények

246,00

Összesen

Polg. Hiv. 246,00

0,00

23,00 5,80 21,80 8,80 14,80 8,80 11,75 11,75 106,50 260,60 60,00 29,50 41,75 131,25 87,50 68,25 48,90 48,25 35,10 200,50

246,00 0,00 73,50 41,00 19,40 19,50 26,00 17,00 13,00 10,50 35,00 43,00 24,00 168,50 200,10 114,00 32,00 7,00 12,00 37,00 18,00 11,60 12,00 24,50 103,10 23,00 5,80 21,80 8,80 14,80 8,80 11,75 11,75 106,50 260,60 60,00 29,50 41,75 131,25 87,50 68,25 48,90 48,25 35,10 200,50

246,00

1 315,85

1 561,85

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

73,50 41,00 19,40 19,50 26,00 17,00 13,00 10,50 35,00 43,00 24,00 168,50 200,10 114,00 32,00 7,00 12,00 37,00 18,00 11,60 12,00 24,50 103,10

Intézmények

Közfoglalk.

Összesen

0,00

23,00 5,80 21,80 8,80 14,80 8,80 11,75 11,75 106,50 250,35 60,00 28,00 41,75 129,75 79,50 68,25 55,29 49,75 35,10 208,39

28,00

246,00 13,00 76,50 45,00 22,40 16,50 26,00 17,00 13,00 12,50 49,00 53,00 24,00 194,50 226,70 130,00 23,00 7,00 12,75 56,00 18,00 11,60 12,00 24,50 122,10 37,00 5,80 21,80 8,80 14,80 8,80 11,75 11,75 120,50 285,35 62,00 28,00 46,75 136,75 89,50 76,25 69,29 55,75 35,10 236,39

246,00

1 326,59

146,00

1 718,59

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

73,50 45,00 16,40 14,50 26,00 17,00 13,00 10,50 35,00 43,00 24,00 168,50 226,70 114,00 23,00 7,00 10,75 37,00 18,00 11,60 12,00 24,50 103,10

13,00 3,00 6,00 2,00

2,00 14,00 10,00 26,00 16,00

2,00 19,00

19,00 14,00

14,00 35,00 2,00 5,00 7,00 10,00 8,00 14,00 6,00

Szerződés száma

Köt. váll. éve

Működési célú hiteltörlesztés

2012. év elötti kifizetés

Kiadás vonzata évenként 2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

2033. év

2034. év

2035. év

Összesen

2036. év

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 508

100 404

104 810

104 810

104 810

104 810

104 810

104 810

104 810

104 810

104 809

104 809

104 810

104 810

104 810

104 810

71 250

71 250

35 625

0

0

0

0

0

0

0

1 821 375

75 508 0

33 559 66 845

33 559 71 251

33 559 71 251

33 559 71 251

33 559 71 251

33 559 71 251

33 559 71 251

33 559 71 251

33 559 71 251

33 559 71 250

33 559 71 250

33 560 71 250

33 560 71 250

33 560 71 250

33 560 71 250

71 250

71 250

35 625

0 1 291 686

461 463

461 463

461 463

461 463

461 463

461 462

461 462

461 462

461 461

461 461

461 461

461 461

461 461

461 461

460 967

358 090

358 090

358 090

358 090

358 090

353 392

0 0 0

51 686 0 1 240 000

103 372 358 091

103 372 358 091

103 372 358 091

103 372 358 091

103 372 358 091

103 371 358 091

103 371 358 091

103 371 358 091

103 371 358 090

103 371 358 090

103 371 358 090

103 371 358 090

103 371 358 090

103 371 358 090

102 877 358 090

358 090

358 090

358 090

358 090

358 090

353 392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

1. 2. 3. Felhalmozási célú hiteltörlesztés 1. MFB Infrastruktúra hitel I. 2. MFB Infrastruktúra hitel II. 3.

2007. év 2009. év

Kötvénykibocsátás törlesztés 1. "ÉRD 2027" Kötvény 2. MINARET Kötvény 3. Virágos Kertváros Kötvény 4.

2007. év 2008. év 2011. év

Beruházás célonként

578 897 1 242 478 0 0

0

0

1 601 762 7 515 200 1 240 000 0 0

0

0

1. 2. 3. 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135 000

95 105

139 430

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

6 065 739

0

135 000

95 105

139 430

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

6 065 739

648 249

984 581 1 240 849

136 643

72 902

70 076

69 809

69 809

69 809

69 809

69 809

68 941

68 941

68 941

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 709 168

1. 2. 3.

0 0 0

Kezességvállalás Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás 2. 3. Egyéb feladatok: határozott idejű kötelezettségek

2011. év

1.

1. Delta Informatika Support-kötváll.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Delta Services Kft fénymásolási szolg. Delta Services Kft nyomtatási szolg. E-Star ESCO Kft. Közbeszerzési tanácsadói feladatok teljeskörű ellátása (ÉSZ-KER) Preguard Biztonságtechnikai Mérnöki Kft. - Hulladékszigetek International Cert Hungary Kft. minőségbiztosítás (ÁROP) Vörösmarty Mihály Gimnázium TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Toyota Pénzügyi Zrt Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója SH/3/32 Írtó Trió Morgen-Rde Kft. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázat

Jelzőrendszeres házi segít-ségnyújtás 16. állami finansz.i rendszerbe történő befogadására és működ. biztosítása 17. Szülők Fóruma Egyesület Tárnok Nagyközség Önk. 18. Együtműködési megállapodás: rekultiváció TESCO GLOBAL Áruház Zrt.: Ph. 19. Ügyfélszolg. Iroda 20. Marshal 2003 Kft. 21. Inteszkomp Elektronikai Kft. 22. GreenDoc Systems Kft. Érd Sasvárosi és a Keserűfű u. üzemelő sér. vízbázisok diagnosztikai 23. vizsg. KEOP-2.2.3/A/09-11-20110009 24. CPR-Vagyonértékelő Kft. 25. MÉR-NE Földmérő BT. KARANTA AUDIT 26. Könyvszakértő, Adó- és Racionalizálási Tanácsadó Zrt. 27.

0 0 0 0

Pályázati projektek

2.

10 356 962

HB Rendszerház Informatikai Kft. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

28. Kemencés és Lakoma Kft. 29. Raduc Mix Tűzvédelmi Kft. 30. Magyar Gyermekekért Alapítvány Érd és Térsége Hulladékkezelési 31. Nonprofit Kft. Érd, Felső u. 45. szám alatti 32. 22781/A/2 hrsz-ú albetét 33. Összesen

0 0

08-00429

2008. év

345 341

113 188

37 730

0

16-67881

2011. év

868

10 578

10 578

9 696

496 259 31 720

16-67883

2011. év

169

2 057

2 057

1 885

09-00494

2009. év

135 710

68 941

68 941

68 941

10-00153

2010. év

24 750

13 716

2 286

0

40 752

6 168

10-00574

2010. év

3 555

457

229

0

4 241

2010. év

1 263

508

508

0

2 279

2011. év

104 110

175 713

16 730

0

296 553

2011. év

10 000

70 000

68 941

68 941

68 941

68 941

68 941

68 941

68 941

68 941

68 941

68 941

1 031 943

10 000

10 000

40 000

2011. év

753

1 507

1 507

753

4 520

2010. év

21 533

15 200

8 867

0

45 600

2011. év

197

490 378

910 457

1 401 032

2012. év 2012. év

0 0

508 7 620

508 20 320

1 016 27 940

2012. év

0

0

1 500

1 500

2012. év

0

0

1 000

1 000

2012. év

0

200

400

2012. év

0

3 551

868

868

2012. év

0

6

15

12

33

2012. év 2012. év 2012. év

0 0 0

16 575 12 700 134

16 575 17 780 267

267

267

33 150 30 480 1 202

2012. év

0

19 501

74 712

14 221

2 826

2012. év 2012. év

0 0

750 1 250

2 250 3 750

3 000 5 000

2012. év

0

470

470

940

2012. év

0

0

325

325

2012. év 2012. év 2012. év

0 0 0

750 873 50

9 000 2 619 200

9 750 3 492 250

2012. év

0

14 400

14 400

28 800

2012. év

0

3 000

4 000

723 757 2 511 671 1 902 227

600 868

868

868

868

868

868

868

11 363

267

111 260

7 000

842 346

784 777

781 951

906 332

906 331

906 331

906 331

906 329

905 461

905 462

905 462

836 521

836 521

802 467

699 590

663 965

628 340

628 340

628 340

623 642

270 250

270 250

270 250

21 953 244

23

ÉRDI KÖZLÖNY


III. MELLÉKLETEK


ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások e Ft ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE


ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Megnevezés Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek

1. Üzemelő vízbázisok

Megnevezés

Kezességvállalás összege (e Ft)

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Fizetési kötelezettség (tőke+kamat)

Kezességvállalás állománya 2011.12.31.-én

5 405 000

Közlekedés Koordinációs Központ 2. 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ 3. 7. sz. út

Fizetési kötelezettség 2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

0

0

0

0

0

0

0

0

135 000

95 105

139 430

145 602

145 602

474 959

4. RÁVNA Svájci-Magyar Együttműködés 5. Svájci Alap 6. Településközpont - IVS

Összesen:

0

135 000

95 105

139 430

145 602

145 602

474 959

7. KÖZOP-5.5.0-09-11 8. TÁMOP-3.1.4-08/2

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei

9. Szakorvosi Rendelőintézéset 10. KAB-KEF

Hitel / Kötvény Hitelező, kibocsátó neve Névértéke CHF-ben Aktualizált érték 2012.01.25-i árfolyamon (247,3 Ft/CHF) Állománya 2011.12.31-én e Ft-ban

MFB Infrastruktúra MFB Infrastruktúra Hitel I. Hitel II.

"ÉRD 2027" Kötvény Működési kötvény OTP Bank Nyrt.

Virágzó Kertváros kötvény

MINARET Kötvény Fejlesztési kötvény Raiffeisen Bank Zrt.

Hitel / Kötvény összesen

Fejlesztési hitel OTP Bank Nyrt.

Fejlesztési hitel Raiffeisen Bank Zrt.

Működési kötv. Raiffeisen Bank Zrt.

-

-

6 477 000

30 389 000

36 866 000

578 897

2 153 969

1 601 762

7 515 200

11 849 828

503 387

1 242 477

1 601 762

7 515 200

Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP11. 3.3.2 Természettud. Okt. módszertana 12. TÁMOP-3.1.3-10/1

Megjegyzés

Bevételek Támog. ért. Összesen bev.

Int. műk. bev.

Személyi jutt.

Szoc. hozzáj. adó

Kiadások Egyéb folyó Támog. ért. kiad. kiad.

Dologi kiad.

Felhalm.

Összesen

Európai Uniuós pályázat

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

-

0

0

0

0

0

0

0

660

0

660

0

0

0

0

0

0

500

0

500

-

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

595 439

595 439

0

0

26 801

0

0

644 050

670 851

0

152 442

152 442

0

0

0

0

0

0

0

0

233 687

233 687

0

0

10 414

0

0

222 086

232 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 073

72 073

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 548

13 548

4 628

1 125

0

0

0

0

5 753

0

167 734

167 734

7 126

1 854

109 980

108

0

56 790

175 858

Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat

13.

0

0

14.

0

0

15.

0

0

12 102 826

1 240 000

Összesen

0

1 234 923

1 234 923

11 754

2 979

147 195

108

1 160

927 926

1 091 122

Adósságszolgálati kötelezettség * Évek

e Ft

e Ft

CHF

e Ft

CHF

e Ft

CHF

2012. év

33 560

66 845

209 000

51 686

209 000

152 091

2013. év

33 560

71 251

418 000

103 372

1 448 000

358 090

1 866 000

566 273

2014. év

33 560

71 251

418 000

103 372

1 448 000

358 090

1 866 000

566 273

2015. év

33 560

71 251

418 000

103 372

1 448 000

358 090

1 866 000

566 273

2016. év

33 560

71 251

418 000

103 372

-

1 448 000

-

358 090

* A CHF/HUF árfolyama 2012. január 25-én: 247,3

MFB Infrastruktúra Hitel I. MFB Infrastruktúra Hitel II.

Hitelösszeg forint

Hitelösszeg deviza Kamatláb (CHF) szerződés szerint 3 havi EURIBOR + 2,49% 3 havi EURIBOR + 1,8%

578 896 000 2 153 969 000

"Érd 2027" Kötvény

6 477 000

MINARET Kötvény

30 389 000

MINARET Kötvény forgalmazói díj

30 389 000

Virágzó kertváros kötvény Összesen

1 240 000 000

3 havi CHF Libor + 0,45% 6 havi CHF Libor + 1,25%

Kamatláb %

Kalkulált kamat/egyéb díj 2012. évre (forint)

1,149% + 2,49%

19 810 939

1,149% + 1,8%

36 645 232

0,06333% + 0,45% 0,11250% + 1,25%

8 336 483 101 744 413 15 000 000

3 havi BUBOR

566 273

Megnevezés

1. Üzemelő vízbázisok Közlekedés Koordinációs Központ 2. 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ 3. 7. sz. út 4. RÁVNA

Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek

Hitel / Kötvény

1 866 000

e Ft

e Ft

7,23%

15 191 240 196 728 307

Svájci-Magyar Együttműködés 5. Svájci Alap 6. Településközpont - IVS 7. KÖZOP-5.5.0-09-11 8. TÁMOP-3.1.4-08/2 9. Szakorvosi Rendelőintézéset 10. KAB-KEF Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP11. 3.3.2 Természettud. Okt. módszertana 12. TÁMOP-3.1.3-10/1 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi 13. tanuszodában KMOP-3.3.3-112011-0084


Bevételek Támog. ért. Összesen bev.

Int. műk. bev.

Felhalm.

Összesen

2 317

19 501

21 818

0

0

5 315

0

0

21 503

26 818

-

0

0

0

0

0

0

0

660

0

660

-

0

0

0

0

0

0

0

500

0

500


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 036

818 523

833 559

0

0

25 102

0

0

473 473

498 575

2 341

188 650

190 991

0

0

23 592

0

0

131 191

154 783

0

237 500

237 500

0

0

10 414

3 813

0

222 086

236 313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

661

108 558

109 219

0

0

0

0

0

72 092

72 092

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173

19 610

19 783

4 704

1 146

0

0

0

0

5 850

1 607

178 792

180 399

3 275

814

123 654

0

0

43 079

170 822

0

57 151

57 151

0

0

1 980

0

0

65 257

67 237

Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat

14.

0

0

15.

0

0

Összesen

24

Megjegyzés

2012. évi módosított előirányzat Kiadások Személyi Szoc. Dologi Egyéb folyó Támog. ért. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. kiad.

22 135

1 628 285

1 650 420

7 979

1 960

190 057

3 813

1 160

1 028 681

1 233 650

25

ÉRDI KÖZLÖNY


Melléklet a Közgyűlés 340/2012. (XI.29.) határozatához

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Érd Megyei Jogú Város közgyűlése a 2013. évi költségvetési koncepcióját a 340/2012. (XI.29.) határozatával fogadta el.

I. Általános megállapítások 2013-tól a magyar önkormányzati rendszer alapvető átalakuláson megy keresztül. A nagyobbrészt január 1-jén hatályba lépő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapvető célja ugyanis egy modern, költségtakarékos, feladatorientált önkormányzati rendszer kiépítése, amely lehetőséget biztosít a demokratikus és hatékony működésre, ugyanakkor – a választópolgárok önkormányzáshoz való kollektív jogait érvényre juttató és védendő módon – szigorúbb kereteket szab az önkormányzati autonómiának. Az új törvény a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára ugyanis a jelenlegi feladatok jelentős részét az állam a járási rendszer kialakításával a járási hivatalokon keresztül közvetlenül fogja biztosítani. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a települési önkormányzatok a jövőben csak a valós helyi feladatszervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára. A települési önkormányzat által ellátandó feladatok tekintetében a törvény csupán keretjelleggel szabályoz, nem tartalmazza az ellátandó feladatok teljes katalógusát, hanem a feladatok tényleges delegálása ágazati törvényekben valósul meg. Az önkormányzati feladatellátás rendszerének átalakításával egyidejűleg változik meg a finanszírozási rendszer is. Az új finanszírozási struktúra elszakad az eddig jellemzően normatív támogatási rendszertől, helyébe a feladat alapú finanszírozás lép. A feladatátrendeződés megjelenik a köznevelés területén is, az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen megváltozik. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezései szerint a települési önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátásra fog szorítkozni. A közoktatási intézményrendszer tekintetében a fenntartás és a működtetés kettéválik. Az állami irányítás, fenntartás kategóriájának bevezetésével a fenntartás alapvetően szakmai irányítást jelent majd, melybe beleértendő a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők fölötti munkáltatói jogok gyakorlása és a foglalkoztatásukkal kapcsolatos bérfinanszírozás lebonyolítása a Magyar Államkincstárral közösen. Ezzel szemben a működtetés a települési önkormányzat feladata lesz – amennyiben jövedelemtermelő képességét figyelembe véve arra képes -, amely a saját tulajdonát képező ingatlanban folyó állami köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyon üzemeltetését jelenti, ideértve a működtetéshez kötődő munkavállalók, alkalmazottak munkabérének, juttatásainak finanszírozását és folyósítását. A helyi adók – így a helyi iparűzési adó – rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. A szabályozás egyes elemei ugyanakkor figyelembe veszik pl. az iparűzési adóból keletkező bevételeket. Az önkormányzati feladat ellátás és gazdálkodás 2013. évtől megvalósuló teljes átalakítására tekintettel a jövő évi költségvetés tervezése során kiemelt figyelmet kell fordítanunk a jogszabályi változásokra, hatályba lépő új jogszabályokra. Jelenleg számos jogszabály még csak tervezet szinten ismert, a 2013. évi koncepció a jelenlegi ismert jogszabályi környezet, valamit a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével került kidolgozásra.

26

III. MELLÉKLETEK


A koncepció kialakításánál meghatározó jelentősége van az önkormányzatok következő évi pénzügyi szabályozására vonatkozó döntéseinek, és a 2013. évi költségvetési törvényjavaslatnak. Magyarország Kormánya az idén szokatlanul korán előterjesztette (2012. június) a költségvetési törvényjavaslatát T/7655 számon, amit a 2012. szeptember 13-án benyújtott T/7655/425 módosító indítvány várhatóan módosít. A módosító indítványban megfogalmazott javaslatokat a parlamenti vita során a Kormány támogatta, és az Országgyűlés számára az elfogadásra javasoltak között szerepelteti. A 2013. évi költségvetés tervezete szerkezetében, felépítésben és finanszírozási formájában teljesen megváltozott. Az oktatási ágazatban most zajló, és 2013. január 1-jén hatályba lépő változások alapjaiban megváltoztatják a közoktatási intézmények finanszírozását. A korábbi évekhez képest a jövő évi költségvetési törvénytervezet egyszerűbb, átláthatóbb formában, kevesebb jogcím alkalmazásával készült el. A fent leírt változások miatt a feladat ellátásához biztosított állami támogatások az előző évi adatokkal nem ös�szehasonlíthatóak. A feladatmutatók felmérése a Magyar Államkincstár rendszerében folyamatban van, a normatív támogatási jogcímeken megkapható támogatások pontos összegét csak ezután tudja az önkormányzat részletesen, jogcímenként bemutatni. A főbb változások és azok költségvetési bevételek tekintetében várható hatásai az alábbiakban szövegesen bemutatásra kerülnek.

II. A költségvetési törvényjavaslat alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetését befolyásoló tételek II.1. Az Önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei 2013. évben II.1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A T/7655 számú, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítvány szerint „a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok, így az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüg�gyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.” A támogatás a településkategóriánként – a nettó működési kiadásokra figyelemmel –számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik. A településkategóriánkénti átlagos, egy főre jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy főre jutó értékkel rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül. A településkategóriánkénti átlagos, egy főre jutó kiadási szint és a település lakosságszáma szorzataként számított önkormányzati kiadási szintet csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevételt az önkormányzat 2011. évi gépjárműadó bevételének 40%-a, valamint a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-a. A működési bevételek kalkulált összegét csak a T/7655/425 számú módosító javaslat alapján lehet kiszámítani, mivel a törvényjavaslat módosító indítványa tartalmazza csak azon képleteket, amely alapján a fajlagos mutatók ismeretében a kalkulált számítások elvégezhetőek. A fajlagos mutatók megállapítását a 2011. évi beszámoló szakfeladat rendje szerint nettó működési kiadások alapján a következők szerint határoztuk meg: a) az önkormányzati hivatal működési támogatása 4 580 000 Ft/fő, az elismert hivatali létszám a módosító javaslat képlete szerint 124 fő, így a támogatás összege 567 736 800,-Ft/év b) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok, fajlagos összeg 11 794 Ft/hektár, mutató 3027 ha, ennek alapján a támogatás összege 35 705 156 Ft/év

27

ÉRDI KÖZLÖNY


c) közvilágítás támogatás számításánál figyelembe vették a 2011.évi nettó működési kiadást (134 416 000 Ft) a kisfeszültségű hálózat egy kilométerre jutó kiadási szintjét és így a várható támogatás mértéke 125 805 502 Ft/év. d) köztemető fenntartása, mutató 110 598/m2, 43Ft/mutató, támogatás összege 4 755 714 Ft/év e) közút fenntartása mutató 385 km, egy km jutó kiadási szint 603 830, támogatás összege 232 239 212Ft/év Az így kapott nettó működési támogatás összegét csökkenteni kell az elvárt adóbevétel összegével, ami a 2011.évi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti, ami Érd esetében 337 785 000 Ft. Az így kapott nettó működési kiadás 628 537 384 Ft/év. f ) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, fajlagos összeg 2 700Ft/fő, Érd esetében (65 358 fő) ez 176 466 600,-Ft. A fent leírtak alapján ezen faladatokra jutó önkormányzati működési támogatás összege csökkentve az elvárt adóbevétel beszámításának összegével 805 003 984,-Ft/év a költségvetési törvény javaslat és a módosító indítvány képletei szerint. II.1.2. Közoktatás, köznevelés A közoktatási normatíva az önkormányzat részére teljes egészében megszűnt. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglalt felhatalmazás alapján a Közgyűlés 2012. november 14-i rendkívüli közgyűlési ülésén úgy döntött, hogy köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni. A döntés értelmében az ingó- és ingatlan vagyon üzemeltetésének kiadásai, amely számításaink szerint 500.403 e Ft, az önkormányzat 2013. évi költségvetését nem terheli, viszont az Intézmény- Fenntartó Központ részére esetlegesen fizetendő hozzájárulás mértéke a rendelkezésre álló jogszabályi tervezetek alapján jelenleg nem kiszámítható. Az óvodák után járó normatív támogatást költségvetési törvényjavaslat, valamint az azt módosító indítvány szerint az alábbi jogcímeken igényelhet az önkormányzat: a) b) c) Ó vodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása A költségvetési törvényben foglaltak szerinti paraméterekkel számított pedagóguslétszám bérének és ehhez kapcsolódó, 27 %-os mértékkel számított járulékának kifizetéséhez biztosított, feladathoz kötött támogatás. d) Ó voda működtetési támogatása Fajlagos összeg 54 000,-Ft/fő/év, a kötött felhasználású támogatás megilleti a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodában nevelt — a 2012/2013. nevelési évi, nyitó (október 1-iei) tényleges közoktatási statisztikai, és a 2013/2014 . nevelési évi, nyitó (október 1-jei) becsült közoktatási statisztikai — tényleges gyermeklétszám után, a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadások után. II.1.3. Szociális és közművelődési feladatok támogatása A szociális feladatok ellátásához a költségvetési törvény- tervezet módosító indítványa III.7. melléklet pontja szerinti támogatások igényelhetőek. Az önkormányzat részére járó támogatások kiszámításához szükséges feladatmutatók felmérése folyamatban van. A közművelődési feladatokra vonatkozóan a költségvetési törvénytervezet alapján igényelhető központi költségvetési források: a) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz. Fajlagos összege 1 140 Ft/fő, a lakosságszám alapján kalkulált összeg 74 533 200 Ft. b) Települési önkormányzatok múzeumi érdekeltségnövelő támogatása. A támogatás a muzeális intézményeket fenntartó települési önkormányzatokat illeti meg, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan várhatóan pályázati úton juthat az önkormányzat a támogatáshoz.

28

III. MELLÉKLETEK


II.1.4. Közétkeztetés A közétkeztetési normatíva hozzájárulás összege 68 000Ft/fő (2012. és 2013. évben egyaránt), amit csak azon gyermekek után igényelhet az önkormányzat akik a jogszabályi feltételeknek (rászorultsági alapon) megfelelnek. A 2012. évben ezen a jogcímen számolt mutató 1714,3, tehát az igényelt normatíva összege 116.572.400 Ft. A közétkeztetési szolgáltatást a közoktatási intézmények, az óvodák és a Szociális Gondozóközpont számára jelenleg a Pensió 17 Vendéglátó Kft. látja el. A társaság több intézményben működtet főző- és tálalókonyhát, amelyre tekintettel a szolgáltatási szerződés alapján bérleti díj fizetésére kötelezett. Az önkormányzat részére járó bérleti díj éves összege 125.000.000 Ft + Áfa. A közétkeztetést igénybe vevők által befizetett térítési díjak kalkulált összege és a visszaigényelt áfa összege 2012. évre 233.870.295 Ft. Az önkormányzat részéről a szolgáltatásért fizetendő kalkulált díj összege 2012. évre 664.769.907 Ft, amely összeg tartalmazza az óvodák, iskolák, Szociális Gondozóközpont részére nyújtott közétkeztetési szolgáltatás ellenértékét. II.2. Az Önkormányzat saját bevételei II.2.1. Helyi adóbevételek Az iparűzési adó rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. A helyi iparűzési adó alapjának szélesítése érdekében a Kormány döntése értelmében 2013-tól a helyi iparűzési adóban korlátozás lép életbe az adóalap csökkentő tételek levonhatóságára. A tervezett szabályozás értelmében az eladott áruk beszerzési értéke, valamint a közvetített szolgáltatás levont értéke együttesen nem haladhatja meg az árbevétel 80%-át. Az intézkedésből 35 milliárd forint bevétel növekedés várható. A többletteher jelentős részben a kiskereskedelmi és az energia ágazatban jelentkezik. A helyi adórendeletet a koncepció készítésével egyidejűleg felülvizsgáltuk, a Közgyűlés 2012. november 29-i ülésére a rendelet módosítása beterjesztésre kerül. A tervezett módosításokat és azok hatásait a kapcsolódó előterjesztés tartalmazza. A helyi adórendelet módosítási javaslat alapján kalkulált építményadó többlet 2013. évre 32.000.000 Ft. Az adók módjára behajtandó köztartozások közül a Csatorna Társulat által kimutatott hátralékok beszedése az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozik, azonban a befolyt tartozás összege nem az önkormányzat bevételét képezi. A közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 40 %-a (függetlenül attól, hogy a bírságot mely szerv szabta ki jogerősen) a települési önkormányzatot illeti meg. A bevételek növelése érdekében tovább kell erősíteni az adóellenőrzések, adófelderítések lefolytatását, valamint az adóhátralék minél hatékonyabb beszedését. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. Önkormányzatot megillető egyéb bevételek a törvényjavaslat 33.§-a szerint: a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a, c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a, d) – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, és

29

ÉRDI KÖZLÖNY


e) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege. II.2.2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A 2013. évben értékesítésre szánt ingatlanok eladása esetén az Önkormányzat 82 700 e Ft vagyon értékesítésből származó bevételre tehetne szert, de a jelenlegi ingatlanpiaci helyzet ezen jogcímen nem ad okot optimista bevétel tervezésre. II.2.3. Egyéb bevételek A saját bevételek növelése érdekében felülvizsgáltuk és ennek keretében módosítottuk az önkormányzat által fenntartott élelmezést nyújtó intézmények napi nyersanyagköltségének meghatározásáról szóló 8/1996. (III.13.) önkormányzati rendeletet, amely az ellátottak által fizetendő étkezési térítési díjakat szabályozza. A rendelet módosítás keretében 2012. szeptember 01-től 5%-os mértékű nyersanyag normaemelést hajtottunk végre, amely a térítési díjak arányos emelkedését eredményezi. A közterületek használatáról szóló 43/2004.(XII.23.) rendelet felülvizsgálata során új rendelet megalkotására került sor. A Közgyűlés által a 68/2011.(X.26.) számon elfogadott új rendelet alapján 2012. január 1-től a közterület használati díjak mértéke emelkedett, amely az önkormányzati saját bevételek növekedésének lehetőségét teremtette meg. II.2.4. Pályázati bevételek A 2013. évben továbbra is nagy hangsúlyt kell kapnia a pályázati lehetőségek kihasználásának, valamint a folyamatban lévő pályázatok támogatási szerződésben előírt ütemterv szerinti megvalósításának. A pályázatok nagy része utófinanszírozású, ezért lehetőséget kell keresni a folyamatos likviditás megtartására. A szállítói finanszírozású pályázatok esetében a likviditási probléma kevésbé áll fenn, ezért ezen pályázatok lefolytatásához kevesebb költségvetési előirányzat szükséges. III. Kiadások Ismételten le kell szögezni, hogy Érd Megyei Jogú Város vonatkozásában a kötelező, illetve az önként vállalt feladatok szigorú áttekintése szükséges a város költségvetési egyensúlyának biztosítása érdekében. A települési önkormányzat kötelező feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban Mötv.)13. §-a határozza meg. Az önkormányzati törvényben foglalt keretszabályoknak megfelelően az egyes ágazati törvények határozhatják meg az önkormányzat kötelező feladatait. A kiadási előirányzatok tervezésekor szükséges rögzíteni, hogy a várható önkormányzati bevételek behatárolják a 2013. évi kiadásokat. 2013. január 1-től az Mötv. 111. §-a alapján működési hiányt az önkormányzat a költségvetésében nem tervezhet, ezért javaslom, hogy a két fordulós költségvetés tervezése során az I. fordulóban csak az önkormányzat kötelező feladatait tartalmazza a költségvetési rendelet tervezet, és a II. fordulóban, amennyiben a bevétel és a kiadás egyenlege lehetővé teszi, kerüljenek be az önként vállalt feladatok. A költségvetési rendelet elkészítésének megkönnyítése érdekében a 2013. január 1-től hatályos Mötv. alapján, a 2012. évi módosított költségvetési előirányzati számokat figyelembe véve, az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza – a jelenleg hatályos jogszabályok szerinti – kötelező, és önként vállalt feladatok táblázatát. III.1. Finanszírozás A várható finanszírozási kiadások, amelyeket az önkormányzatnak a 2013. évi saját bevételeiből kell biztosítania, az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

III. MELLÉKLETEK


Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (e Ft-ban) Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése 2012. év Hitel, kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketörlesztés 100 405 MFB I. Fejlesztési hitel 33 559 MFB II. Fejlesztési hitel 66 846 Hitel, kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás 0 A számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatorzó érték- 1 291 686 papír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír vételára Érd 27 kötvény 51 686 MINARET kötvény Virágzó kertváros kötvény 1 240 000 A számviteli törvény szerinti pénzügyi lízing lízingbe vevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben 1 152 kikötött tőkerész hátralevő összege Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 1 393 243 összesen

2013. év 104 811 33 559 71 252 0

2014. év 104 811 33 559 71 252 0

2015. év 104 811 33 559 71 252 0

461 463

461 463

461 463

103 372 358 091

103 372 358 091

103 372 358 091

1 315

725

567 589

566 999

566 274

Az 1 240 000 000,-Ft folyószámlahitel visszafizetésére az önkormányzat 10 évre szóló működési hitelt szeretne felvenni, melyről a 272/2012 (IX.20.) KGY. számú határozatban döntött. A határozat a Közgyűlés 2012. november 14-i rendkívüli ülésén módosításra került a futamidő tekintetében. A határozat módosítás értelmében a hitelt az önkormányzatnak maximum 10 év alatt kell visszafizetnie. A döntés felhatalmazása alapján folyamatban van a közbeszerzési eljárás lefolytatása. A folyószámlahitel visszafizetésén felül az önkormányzatnak a meglévő hitelállományából adódó adósságszolgálati kötelezettsége a 2013. évben 567 589 e Ft. III.2. Önkormányzati adósság átvállalása az állam részéről A miniszterelnök az „Önkormányzatok az adósság csapdájában” című októberi budapesti rendezvényen jelentette be, hogy 612 milliárd forintnyi adósságot vesz át az állam 1956 önkormányzattól. A belügyminisztérium november 14-i tájékoztatása szerint az ötezer lakosúnál nagyobb települések esetében a helyhatóság iparűzési adóból származó bevételétől függ majd, hogy az idén szeptember 30-án fennálló kötelezettségből mennyit vesz át az állam, amely szerződést köt majd az önkormányzatokkal. A feladatot a BM mellett a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Miniszterelnökség fogja ellátni. Az államtitkár tájékoztatása szerint az adósságkezelés technikai részleteit az Államadósság Kezelő Központ végzi majd el 2013. június 30-áig. A kormány első lépésben az önkormányzatokkal kíván megállapodni, a bankok addig legfeljebb technikai egyeztetésekre, a tárgyalás előkészítésére számíthatnak. III.3. Peres eljárások A peres eljárásokra a 2013. évi költségvetésben ismét fedezetül szolgáló céltartalékot kell képezni, ami a Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjának jelenlegi tájékoztatása szerint minimum 100 millió Ft. III.4. Szociális, egészségügyi kiadások A pénzbeli és természetbeni juttatások fedezete A természetbeni és pénzbeli ellátásokkal kapcsolatosan a 2013. évhez kapcsolódó jogszabályváltozások: – Több szociális támogatás, ellátás 2013. január 1-jével a járási hivatalhoz kerül. Ezek közé tartozik a normatív ápolási díj és az időskorúak járadéka is, amelyeknek költségvetést érintő vonzata is van. Ezen támogatásokhoz kapcsolódóan az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a 2012. december 31-én hatályos Szoctv. 32/B. §-a, a 41.

30

31

ÉRDI KÖZLÖNY


§ (1) bekezdése és a 43/A. § (1) bekezdése alapján 2012. december hónapra járó, de 2013. januárjában fizetendő időskorúak járadéka és az ápolási díjhoz kapcsolódó kifizetési kötelezettsége keletkezik. Az időskorúak járadékának 90%-át, míg az ápolási díjnak a 75%-át a központi költségvetés finanszírozza. – 2013. január 1. napjától megszűnik a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezménye, melyet a központi költségvetés az előző években 100%-ban megtérített az önkormányzat számára. – A helyi lakásfenntartási támogatás folyósítása 2012. március hónaptól megszűnt, ez önként vállalt feladata volt önkormányzatunknak. – 2013. január 1-jétől várhatóan változnak az önkormányzatok hatáskörébe utalt egyes pénzbeli ellátások is. Megszűnik külön-külön nevesítve az átmeneti segély, a temetési segély, felválja az ún. önkormányzati segély. A módosítás előterjesztésében a jogalkotók hivatkoztak arra, hogy ezáltal az ügyfelek adminisztrációs terhei csökkennek, a segélyben részesülők számában azonban nem várható csökkenés, így a 2013. évi költségvetésben ezeken a feladatszámokon változás nem várható. – A változatlan gazdasági helyzet következtében 2012-ben is, az előző évi tendenciához hasonlóan, a támogatásra jogosultak száma jelentősen megnövekedett, így a 2013. évi költségvetésben is szükséges a jogosultak számának emelkedésével tervezni. Elsősorban a kötelezően biztosítandó ellátások esetén, úgymint aktívkorúak ellátása, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, valamint a lakásfenntartási támogatás. – Az önként vállalt feladatok esetén kisebb emelkedést a méltányos ápolási díjban részesülők száma mutat. Az egyéb szociális igazgatáshoz kapcsolódó előirányzatokat továbbra is szükséges biztosítani, a 2012. évhez hasonlóan: – szakértői díjak – Az önkormányzat szolgáltatási szerződéseiből adódó fizetési kötelezettségeit a költségvetésben meg kell jeleníteni. – Családi napközi (5 ellátott) – Fészek Egyesület – gyermekek átmeneti otthona – a Szociális Gondozó Központ költségvetésébe kell betervezni – Sportorvosi Egészségügyi Szolgáltatás – Központi alapellátási ügyelet – International Ambulance Service Kft. – A Szociális Szolgáltatás-tervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulása érdekében előirányzatot szükséges biztosítani. – Az Idősügyi Tanács működési költségeihez a Szepes Gyula Művelődési Központ költségvetésében kell előirányzatot biztosítani. – A rendkívüli időjárásra tekintettel készenléti ügyelet biztosítására szükséges fedezetet biztosítani.

III. MELLÉKLETEK

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított kötelező és önként vállalt pénzbeli és természetbeni ellátásokat az alábbi táblázat szemlélteti. Támogatás formája Rendszeres pénzellátások Aktívkorúak ellátása Foglalkoztatást helyettesítő támogatás – RSZS mentesített – RSZS egészségkárosodott – Szt. 33. §-37/G. § – SztR. 15. §-19. §

Kötelező ellátás Szt. 33. §-37/G. § SztR. 15. §-19. §

80%

20%

90% 90%

10% 10%

Szociális alap normatíva tartalmazta 2012-ben

100%

Szt.ÖR. 14. §

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

Kötelező ellátás Gyvt. 20/B. §

100%

0%

100. évesek támogatása

Szt.kgyR. 25/B. §

Szociális alap normatíva tartalmazta 2012-ben

100%

90%

10%

100%

0%

100%

0%

Lakásfenntartási támogatás RGYVK- egyszeri Óvodáztatási támogatás

Kötelező ellátás Szt. 38. § Kötelező ellátás Gyvt. 20/A. § Kötelező ellátás Gyvt. 20/C. § GyvtR. 68/F. §

Eseti ellátások

Temetési segély

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Vis maior támogatás Újszülöttek támogatása Tanulók helyi járatú autóbusz bérletének támogatása Természetbeni ellátások Adósságkezelési szolgáltatás

32

jogszabályhelyek

Központi költségvetés- Önkormányzati ből visszaigényelhető támogatás támogatás mértéke mértéke

Ápolási díj méltányos

Átmeneti segély III.5. A pénzbeli és természetbeni ellátások jogszabályi alapja 1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) valamint a végrehajtásról rendelkező a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályiról szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: SztR.) és a 26/2004. (VII.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Szt.ÖR.) 2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) valamint a végrehajtásáról rendelkező 149/1997.(IX.10.) Korm. rendlelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (továbbiakban: GyvtR.) és a 37/1997.(XII.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Gyvt.ÖR) 3. 31/2003. (X.27.) önkormányzati rendelet a „vis maior” esetén károkat szenvedett magánszemélyek támogatásáról.


Kötelező ellátás Szt.45. § Kötelező ellátás Szt.46. § Kötelező ellátás Gyvt. 21.§ Gyvt.ÖR 8. § 8/A. § 8/B. § 31/2003.(X.27.) önkormányzati rendelet Gyvt.ÖR. 12. § Gyvt.ÖR. 5. § Kötelező ellátás Szt. 55. §-55/C. § SztR. 51. §-56. § Szt.ÖR

Szociális alap normatíva tartalmazta 2012-ben Szociális alap normatíva tartalmazta 2012-ben Szociális alap normatíva tartalmazta 2012-ben Szociális alap normatíva tartalmazta 2012-ben Szociális alap normatíva tartalmazta 2012-ben Szociális alap normatíva tartalmazta 2012-ben

90%

100% 100%

100%

100% 100% 100%

10%

33

ÉRDI KÖZLÖNY

Köztemetés Közgyógyellátás Tüzelő támogatás


Kötelező ellátás Szt. 48. § Kötelező ellátás Szt. 50. § (3) Szt.ÖR. 31. §

Szociális alap normatíva tartalmazta 2012-ben Szociális alap normatíva tartalmazta 2012-ben Szociális alap normatíva tartalmazta 2012-ben

100% 100% 100%

III.8. Városüzemeltetési, városfejlesztési feladatok kiadásai A városfejlesztési, városüzemeltetési feladatok ellátása a mindenkori költségvetési koncepció, illetve a részletes költségvetés elkészítésének sarkalatos pontja. A Városüzemeltetési feladatok jelentős részét az önkormányzat az Érdi Közterület-Fenntartó Intézményen keresztül látja el. A költségvetési koncepció 1. számú melléklete tartalmazza az önkormányzati törvény, valamint az ágazati jogszabályokban foglaltak alapján ellátott kötelező és önként vállalt városüzemeltetési feladatokat. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a 2013. évben a gazdaságos energiafelhasználás irányában tett intézkedések folytatásaként milyen további energiatakarékosságot eredményező lehetőségek kínálkoznak. A környezetvédelmi célok meghatározásánál figyelembe kell venni az elfogadott környezetvédelmi programot, valamit a hulladékgazdálkodási tervet, valamint a környezet védelmi alap számlán rendelkezésre álló 2012. december 31. pénzeszköz nagyságát. III.9. Pályázatok A jövő évi költségvetésben továbbra is jelentős szerepet kapnak a pályázati pénzeszközökből megvalósuló beruházások. Az alábbiakban felsorolásra kerülnek azon nyertes pályázataink, melyre vonatkozóan a hatályos jogszabályi előírások szerint a 2013. évi költségvetésben – a támogatási szerződés szerinti ütemezés alapján- költségvetési fedezetet kell biztosítani. A 2. számú mellékletben részletesen bemutatásra kerülnek az önkormányzat nyertes, értékelés alatt álló és tervezett pályázatai. KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009 Az Érd Sasvárosi és az Érd Keserűfű utcai forrás üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Az érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése KMOP-4.6.1-11-2012-0009 Az érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, felújítása KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával SH/3/32 Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság javítása érdekében KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Érd Megyei Jogú Város integrált közösségi közlekedésének fejlesztése. Megvalósíthatósági Tanulmány Pályázati területen – a hazai szabályozás szintjén – központi jogszabálynak a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet tekinthető. Egy-egy adott pályázat benyújtásáról az Önkormányzat maga dönt, ebben az értelemben az egyes pályázati kiírásokon való részvétel, az abból származó kötelezettségek önként vállalt feladatnak minősíthetők. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a fent felsorolt pályázati forrásokból próbálta és próbálja meg biztosítani az Ötv. által előírt kötelező

34

III. MELLÉKLETEK


feladatokat. Ilyen pályázatunk az óvodák fejlesztése- bővítése, az ivóvíz ellátása és rekonstrukciója, a közösségi közlekedés fejlesztése. Mindazonáltal a pályázatok benyújtásakor, az Önkormányzat a pályázati kiírás dokumentációját, és azon belül a támogatási szerződés tervezetét és az általános szerződési feltételeket ismeri, és azok ismeretében dönt az adott pályázat benyújtásáról, egyúttal kötelezettséget vállal, hogy a támogatás megítélése esetén e feltételekkel támogatási szerződést köt a pályázat megvalósítására. A támogatási szerződés aláírása nemcsak a projekt megvalósítására vonatkozóan, hanem az azt követő, kötelező fenntartásra is kötelezettségvállalást is eredményez. Emellett az is előfordulhat, hogy egy adott pályázat benyújtásával arra is kötelezettséget vállal az Önkormányzat, hogy annak nyertessége esetén egy, a fejlesztés tárgyával összefüggő, meghatározott másik pályázati kiíráson is részt vesz. (Ld. például a TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0007. azonosító számú, „Egyenlő eséllyel Érden” c. nyertes projekt esetét, amely nyomán kötelezettség keletkezett az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások iránti, a mindenkori költségvetési törvény alapján kiírt pályázaton való részvételre.) III.10. Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás A 2013. évben is folytatódik a városi szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás tájékoztatása alapján a 2013. évben az Önkormányzatot az alábbi kötelezettségek terhelik: – tagdíj: 49.000.000 Ft – hitel- és közvény kamatok: 100.000.000 Ft – egyéb, projekt során el nem számolható költségek: – beruházási költség: 10.000.000 Ft – kötvénykibocsátás költsége: 10.000.000 Ft. III.11. Lakás és helyiség gazdálkodási feladatok kiadásai Az Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása, karbantartása a bérlakás alszámlán összegyűlt bevétel terhére lehetséges, ennek részletes kidolgozása a 2012. december 31-én rendelkezésre álló pontos összeg ismeretében lehetséges. Kiemelt, a vagyongazdálkodási feladatok, ingatlan beruházások – Önkormányzati ingatlanok egyéb jogi rendezése – Önkormányzati tulajdonú épület bontása, ingatlan rendbetétel, kerítés építése stb. Kötelező faladatok – Szennyvíz-Víziközművagyon rendezése A vagyongazdálkodási feladatok ellátásához a költségvetésben továbbra is fedezetet kell biztosítani az alábbiakra, melyre vonatkozóan az önkormányzat jogszabályi kötelezettséggel, vagy szerződéssel rendelkezik: – Önkormányzati és egyéb ingatlanok értékbecslése – Önkormányzati ingatlanok telekhatár kitűzése, egyesítése, megosztása – Hivatalos helyszínrajzok kiváltása – Földhivatali eljárási díj – Vagyonkataszter aktualizálása, karbantartása – TAK alá eső területek kiváltása ( elsősorban csere telekkel, illetve kivásárlás) – Orvosi rendelők kialakítása, felújítása, karbantartása

III.12. Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok működtetése Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok működtetéséhez szükséges költségvetési forrás biztosítása a Közgyűlés által elfogadott, várhatóan 2013. januári Közgyűlésen előterjesztett üzleti terveik alapján történik. A biztosított önkormányzati forrás mértéke az előző időszakhoz képest előreláthatóan csökkenni fog.

35

ÉRDI KÖZLÖNY


III. MELLÉKLETEK


Az önkormányzat minősített többségi tulajdonában a koncepció elkészítése időpontjában öt gazdasági társaság áll. Gazdasági társaság Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. Érdi Sport Kft. Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft

Részesedés mértéke 100% 100% 90% 80% 62%

III.13. Polgármesteri Hivatal működtetése A Polgármesteri Hivatal a jelenlegi költségvetésben elfogadott létszáma 246 fő. A járási hivatal kialakításával, amit a Közgyűlés a 299/2012 (X.18) KGY. számú határozatával elfogadott, a hivatal létszáma 59 fővel csökken. Az ehhez kapcsolódó személyi juttatás mértéke 149 693 e Ft/év, ami a 2013. évi költségvetést már nem terheli. A tankerületek kialakításával további létszámcsökkenés lehetőségével kell számolnunk. A személyi juttatások és egyéb bérrendszerű juttatások számításánál, a jelenlegi jogszabályi környezetet vettük figyelembe az alábbiak szerint: – A Közszolgálati tisztviselőkről szóló, 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a alapján a kormánytisztviselők/köztisztviselők cafetéria-juttatásra jogosultak. A hivatkozott jogszabály az illetményalap ötszörösében határozza meg a juttatás mértékét, amely így bruttó 192.500 Ft. 2012. évben a költségvetési törvény határozta meg a juttatás pontos összegét, így lehetséges, hogy a 2013. évi költségvetési törvény ettől eltérő összeget fog megállapítani. – A köztisztviselőket kötelezően megillető juttatásokon kívül a munkáltató Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatában határozta meg az egyéb juttatások körét, amelyeket javasolok a 2013. évi költségvetésbe a jelenleg érvényes szabályzat szerint betervezni. – A 2012. évben a közgyűlés jóváhagyásával kötött, 2013. évre áthúzódó szerződések, amelyek a Polgármesteri Hivatal feladatellátásával kapcsolatosak, az alábbiak szerint terhelik a város 2013. évi költségvetését: Szerződéses partner és tevékenység Delta Services Kft.: fénymásolási üzemeltetés Delta Services Kft.: nyomtatási üzemeltetés Delta szoftver üzemeltetés Morgen-Red Kft.: irodaszer beszerzés Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft..: hivatal épületének őrzés-védelme

2013. évi kötelezettség e Ft-ban 10 578 2 057 113 188 20 320 22 584

Közgyűlési döntés 306/2011. (VIII.25) 306/2011. (VIII.25) 2012.évi költségvetési rendelet 201/2012 (VI.21) 263/2012. (VII.31)

A Forrás SQL integrált pénzügyi rendszer kiterjesztését tervezi az önkormányzat az Intézmény Gondnokság részére, valamint ennek a pénzügyi rendszernek a tovább fejlesztett szoftver változatának a megvásárlását, amennyiben erre pályázati lehetőség kínálkozik III.15 Közfoglalkoztatás Az önkormányzat előnyben részesíti a közfoglalkoztatás lehetőségét. Amennyiben lehetőség nyílik 2013. évben ilyen tartalmú pályázat benyújtására, javaslom az ehhez szükséges önrész költségvetési fedezetének megteremtését. Tisztelt Közgyűlés! A koncepció célja, hogy meghatározza a következő év gazdálkodásának alapvető szempontjait, iránymutatást adjon az éves költségvetés tervezéséhez. A 2013. évi költségvetési tervezés kereteit alapvetően meghatározza a magyar önkormányzati rendszer átalakítása, a feladat ellátásához rendelt központi költségvetési támogatások összege, az 567 millió Ft összegű adósságszolgálati kötelezettség, valamint a működési hiány tervezésére vonatkozó jogszabályi tiltás. Mindezek figyelembe vételével, a kötelező feladatok előtérbe helyezésével szükséges a 2013. évi költségvetést megtervezni.

36

1. melléklet Megnevezés Önkormányzati feladatok 1. Településfejlesztési és településrendezési feladatok Településfejlesztés Településrendezés – városrehabilitációs feladatok Helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, védetté nyilvánítása, fenntartása, védelmének biztosítása Tervtanács működtetése Kistérségi társulásban részvétel, településfejlesztés

Kötelező Önként feladat vállalt feladat 2012. 4. mód 2012. 4. mód

44 635

0 44 635

19

19 1 925 6 851

44 654 2. Településüzemeltetés Köztemető fenntartása Közvilágítás biztosítása a település közigazgatási területén A város adventi időszakban történő díszkivilágítása Helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása A közúti közlekedés tervezése, fejlesztése, szabályozása és ellenőrzése, a közúti közlekedés szervezeti és működési feltételeinek meghatározása, a közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése Közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása Gyalogos átkelőhelyek megvilágítása, gyalogos átkelőhelyhez vezető szilárd burkolatú járda, gyalogút, gyalogos felállóhely és gyalogos biztonsági berendezések létesítése, fenntartása, valamint vasúti gyalogos átkelőhelyek létesítése Helyi közutak közútkezelői feladatainak ellátása A helyi közutak forgalmi rendjének kialakítása, legalább ötévenkénti felülvizsgálata A helyi közutak tisztán tartása, a hó eltakarítása, továbbá az út síkossága elleni védekezés Útellenőri szolgálat működtetése Közparkok, (játszóterek stb.) egyéb közterületek kialakítása, fenntartása Kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatás biztosítása Pest megye területén

Összesen:

8 776

36 000 126 050 0 89 818 71 000

1 584

1 925 6 851 0 53 430 36 000 126 050 0 89 818 72 584

0

0

38 160

38 160

0

0

0

0

40 100

40 100

0

0

84 105

84 105

0

0

485 233

1 584

486 817

3. Közterületek, önkormányzati közintézmények elnevezése Közterületek, önkormányzati tulajdonú közintézmények elnevezése Utcanév kataszter elkészítése

0

0

0 0

0 0

0

37

ÉRDI KÖZLÖNY


4. Egészségügyi alapellátás Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás (ellátási szerződéssel) Fogorvosi alapellátás, iskolafogászat, ifjúsági fogászat (ellátási szerződéssel) Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (ellátási szerződéssel) Védőnői ellátás Iskola-egészségügyi ellátás Egészségügyi alapellátási körzetek kialakítása A tulajdonában és fenntartásában lévő, szakállátást biztosító egészségügyi szolgáltató működtetése ( Járóbeteg szakellátás)

5. Környezet-egészségügy Köztisztaság, településtisztasági feladatok ellátása Rovarok és rágcsálók irtása A település környezet-egészségügyi helyzetének figyelemmel kísérése Együttműködés egészségfejlesztési tevékenységekben, ezek támogatása, és aktív kezdeményezése Közterületek szervezett, rendszeres tisztán tartása

0 0

0

28 123

28 123

70 086 14 130 0

70 086 14 130 0

627 278

627 278

739 617

0 739 617

7. Kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység támogatása Kulturális örökség helyi védelme – Magyar Földrajzi Múzeum Települési könyvtári feladatok ellátása Közművelődés feltételeinek biztosítása Helyi közművelődési tevékenység támogatása Közművelődési intézmény fenntartása 8. Szociális- gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátás Aktívkorúak ellátása – foglalkoztatást helyettesítő támogatás

38

0

42 100 16 908

42 100 16 908

0

0

0

0 0

59 008 6. Óvodai ellátás Óvodai ellátás Önkormányzati intézmény alapításával és fenntartásával vagy köznevelési szerződés révén óvodai nevelés biztosítása Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

0

0

0 0 59 008

629 772

629 772

467 793

467 793

0 1 097 565

0

0 1 097 565

45 327

45 327

45 327

67 198 0 0 94 492 207 017

67 198 0 0 94 492 161 690 153 808

153 808

III. MELLÉKLETEK


Aktívkorúak ellátása – rendszeres szocális segély – mentesített Aktívkorúak ellátása – rendszeres szociális segély – egészségkárosodott Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Köztemetés Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás Családsegító szolgálat – családsegítés Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Módszertani Gyermekjóléti Központ Vis maior támogatás Százévesek támogatása Szennyvízhálózatra való csatlakozás, hálózat kiépítésének támogatása Ápolási díj méltányossági alapon Temetési segély Tüzelő támogatás Szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátása Támogató szolgálat Utcai szociális munka Tanulóbérlet biztosítása Újszülöttek támogatása Tanulmányi ösztöndíj biztosítása Habilitációs Központ – fogyatékosok nappali ellátása Szociális foglalkoztatás Időseket Ellátó Központ – Idősek Otthona Étkeztetés Házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása Pszichiátriai, szenvedélybetegek nappali ellátása Időskorúak gondozóháza Bölcsödei ellátás Gyermekek átmeneti gondozása, helyettes szülői hálózat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

0

0

15 000

15 000

53 000 10 074 3 466 4 650 12 000 62 805 22 000 2 000 900 33 102 61 957

9 911 10 000 3 418

53 000 10 074 3 466 4 650 12 000 62 805 22 000 2 000 900 33 102 71 868 10 000 3 418

3 000

3 000

44 640 7 000 500 7 038 11 607 6 387 750 19 426 20 500

44 640 7 000 500 7 038 11 607 6 387 750 19 426 20 500 28 236 9 321 133 128 16 608 22 247 11 899 0 0 148 718 0 4 909 0 954 005

28 236 9 321 133 128 16 608 22 247 11 899

148 718 4 909 795 598

9. Lakás- és helyiséggazdálkodás Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása

41 639

158 407

41 639

39

ÉRDI KÖZLÖNY


41 639 10. Hajléktalanok ellátása, rehabilitációja, megelőzése Átmeneti Ellátást Biztosító Központ – Nappali melegedő Férfi-női Átmeneti Szálló Éjjeli Menedékhely Családok Átmeneti Otthona 11. Környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás A környezeti állapot figyelemmel kísérése, adatnyilvántartás és -szolgáltatás teljesítése Környezetvédelmi program kidolgoása, jóváhagyása, az illetékességi terület környezeti állapotának elemzése, értékelése, a lakosság tájékoztatása, a környezetvédelmi programban foglaltak végrehajtása, folyamatos felülvizsgálata Stratégiai zajtérkép és intézkedési terv készítése Kiemelt oltamuk biztosítása érdekében természeti értékek védetté nyilvánítása Helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartása, természeti állapot fejlesztése, őrzés Fundoklia tanösvény Tőzike tanösvény A helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó – vízgazdálkodás országos koncepciójával és a jóváhagyott nemzeti programokkal összehangolt – tervek kialakítása és végrehajtása A települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyása és a vízfogyasztás rendjének megállapítása A vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása A helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés Szennyvízelvezetés, kezelés és ártalmatlanítás, csatornaszolgáltatás A hulladékgazdálkodásról szóló külön törvény szerint a nem közművel összegyűjtött szennyvizek ártalom-mentes elhelyezésének szervezése és ellenőrzése Környezetvédelmi Alap Zaj és rezgésvédelem Hulladéklerakó rekultivációja – Tárnok

40

0

0 0 41 639

11 156

11 156

24 342 3 122 20 710 59 330

24 342 3 122 20 710 59 330

0

III. MELLÉKLETEK


12. Honvédelem, polgári védelem katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás Honvédelmi igazgatás és felkészítés Katasztrófavédelmi igazgatás és felkészítés Polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatos ügyintézés Települési polgári védelmi szervezet létrehozása és alkalmazása Oltóvíznyerési lehetőség biztosítása a tűzoltóság számára Munkavédelem, munkavédelmi feladatok

0 0 5 000

0 0 5 000

0

0

0

0

6 457

6 457 0 11 457

11 457 0

0

0

0

0

0

0

0 1 300

0 1 401 032

13. Helyi adó, gazdaságszervezés, turizmus Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása

0

0

111 259

1 300 0 1 512 291

0

0

0

0

136 000

136 000 0

0

0 0

14. Kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségének biztosítása A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is

38 000 38 000

15. Sport és ifjúsági feladatok A helyi sportfejlesztési koncepció meghatározása, a sport-szervezetekkel való együttműködési biztosítása, sportlétesítmények fenntartása, iskolai testnevelés és sporttevékenység feltételeinek biztosítása A köznevelési törvény alapján az önkormányzati iskolai sportkörök működési feltételeinek biztosítása Adottságokhoz mérten segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakításának, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolításának segítése Nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő feladatok Közreműködés a sport népszerűsítésében, a mozgásban gazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében Közreműködés a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában

0

38 000 0

4 051 1 541 083

7 000 0 4 051 1 660 642

16. Nemzetiségi feladatok Nemzetiségi önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása

38 000

268 283

268 283

0

0

4 178

4 178

0

0

0

0

2 112

2 112

274 573

0 0 274 573

0 7 000 0 0 119 559

0 0

0

0

0

41

ÉRDI KÖZLÖNY


Megállapodás megkötése a nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátására vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. § (3),(4) bekezdésében foglalt tartalommal Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Roma ösztöndíj 17. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában Önkormányzati vagyon, más értékek védelme Mezei őrszolgálat Közterület-felügyelet fenntartása Térfigyelő-rendszer fenntartása, működtatése Polgárőrség támogatása Körzeti megbízotti irodák

0

0

0 0 0

3 000 3 000

0 3 000 3 000

0 0 3 277 12 000 0 15 277

16 934 9 954 70 134 3 277 12 000 0 112 299

16 934 9 954 70 134

97 022 18. Helyi közösségi közlekedés biztosítása Helyi közösségi közlekedés biztosítása

285 948 285 948

19. Hulladékgazdálkodás Hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása Települési szilárd hulladékok kezelése Települési folyékony hulladékok kezelése Közterületen elhagyott hulladék elszállítása, hasznosítása, ill. ártalmatlanítása Hulladékgazdálkodási terv készítése 20. Távhőszolgáltatás Távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátása (engedélyes útján)

64 197 20 288 56 100

56 100

140 585

0 140 585

22. Egyéb feladatok Kóbor állatok befogása a település belterületén Közterületen elhullott állati tetemek (illetve ha az elhullott tetem tulajdonosa ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodik) elszállítása, ártalmatlanítása Önkormányzati vagyongazdálkodással összefüggő feladatok Közgyűlés és szervei (bizottságok, településrészi önkormányzatok) műkdésének biztosítása

42

0

130 218 397 368 527 586 14 084

0 0

0

0 130 218 397 368 527 586 14 084 0 89 089 0

10 000 5 258 0

0 10 000 5 258 0

31 750

31 750

42 150 0 0

42 150 0 0

4 721

4 721

55 411

55 411

171 614 523 544

567 920 1 245 747 0 2 088 454 8 840 972

Nyertes pályázatok Ssz.

1.

3.

Pályázati kiírás KMOP-2007-4.3.2 Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban KMOP-2007-4.6.1 Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására KMOP – 2007.3.3.1./B Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés

Pályázat címe Érdi emeltszintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Gárdonyi Géza Általános Iskola komplex fejlesztése Érd, Erzsébetváros vízrendezése

Pályázat kódszáma

Megítélt támogarás

Önrész

Megjegyzés

Fenntartási időszakba lép vagy marad a 2013. évben

KMOP-4.3.2.2008-0003

1 320 167 360 Ft

148 857 000 Ft

Befejeződött.

x

250 000 000 Ft

495 516 581 Ft

Befejeződött.

x

597 144 000 Ft

66 350 000 Ft

Befejeződött.

x

48 593 049 Ft

50 000 000 Ft (164/2009. (V. 21.) KGY. határozat szerint)

Befejeződött.

x

20 000 000 Ft

12 378 680 Ft (165/2009. KGY. határozat szerint)

Befejeződött.

x

KMOP-4.6.12007-0132 KMOP3.1/B-2008-0028

Lőcsei út – illetve a Tárnoki út és a Damjanich utca Lőcsei úttal közös csatlakozási KMRFTterülete – szilárd burkolatának felújítása TEUT-168/2009 (164/2009. (V. 21.) KGY. határozat szerint) Béke téri Kincses Óvoda, a Bem téri KRMFTSzivárvány Óvoda és a Szivárvány Óvoda CÉDE-046/2009 Napsugár Tagóvodája eszközbeszerzése

4.

Települési Önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására (KMRFT-TEUT-2009)

5.

Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE)

6.

Államreform operatív program keretében a Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-Magyarországi régióban c. pályázati felhívás ROP 3.A.1.

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

ÁROP.1./B-2008-0004

45 000 000 Ft

5 000 000 Ft

Befejeződött.

x

7.

TAMOP 3.3.2 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása

Egyenlő eséllyel Érden

TÁMOP-3.3.208/1- 2008-0007

91 819 908 Ft

Önrészt nem igényelt.

Befejeződött.

x

8.

KMOP-2007-5.2.1/B Funkcióbővítő rehabiltiáció – Pest Megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében

Érd MJV városközponti akcióterülete attraktivitásának valamint funkcionális működésének fejlesztése

KMOP- 5.2.1/B2008-0005 KMOP-5.2.1/B2f-2009-0003

832 813 476 Ft

305 431 165 Ft (255/2009. (IX. 10.) KGY. határozat szerint)

Befejeződött.

x

9.

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben c. pályázati felhívás TÁMOP-3.1.4-08/2

A kompetencia alapú oktatás bevezetése Érden, a Gárdonyi Géza Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4 -09/ 1-2009-0048

22 905 300 Ft

Önrészt nem igényelt.

Befejeződött.

x

1 190 877 472 Ft

210 154 848 Ft

TÁMOP-3.1.3 -10/ 1-2010-0005

280 815 000 Ft

Önrészt nem igényel.

KÖZOP-5.5.0 -09-11-20110004

237 500 000 Ft


TÁMOP-3.1.3-10/1 (KMR) „A természettudományos 11. oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” 12. Új Széchenyi Terv Közlekedési Operatív Program

0

22 324

2. melléklet

10. Svájci-Magyar Együttműködési Program

89 089

22 324

567 920 1 245 747 1 916 840 8 317 428

2.

0


A lakosság önszerveződő közösségei (társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések) támogatása Egyházak, felekezetek és vallási közösségek támogatása Lakásért életjáradék program Önkormányzati kitüntetések adományozása Önkormányzati jelképek: zászló, címer Önkormányzati lapkiadás: Érdi Újság, Érdi Közlöny (elektronikus) Érdi Városi Televízió Kft Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft Vállalkozások támogatása Testvérvárosi kapcsolatok ápolása: Poynton, Lubaców, Szászrégen, Léva, Szabadka, Xuzhou Képviselők, bizottsági tagok, részönkormányzati tagok tiszteletdíjának biztosítása Önkormányzati hivatal működési támogatása Önkormányzati hivatal működtetése

285 948 0 285 948 64 197 0 20 288

0 21. Víziközmű-szolgáltatás Közműves ivóvízellátás Közműves szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás

0

III. MELLÉKLETEK

Pályázati felhívás KKK Közl.-Bizt. Tervezés 2010. Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek se13. bességének csökkentésére alkalmas beavatkozások, valamint az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok tervezésének társfinanszírozására

Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság érdekében A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával „Érd Megyei Jogú Város Integrált közösségi közlekedésének fejlesztése. Megvalósíthatósági Tanulmány”.

A Budafoki úton (6. sz. út 18+670 km szelvénye) történő gyalogos átkelőhely kalakításának tervezését célzó pályázat

SH/3/32

600 000 Ft (21/2011. (I.27.) KGY. határozat szerint) 900 000 Ft

További 60 000 Ft (266/2011. (X. 20.) KGY. határozat szerint)

Megvalósítás alatt. Befejezése (támogatási szerződés szerint): 2013. 11. 09. Megvalósítás alatt. Befeejzése (támogatási szerződés szerint): 2013. 04. 01. Megvalósítás alatt. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 2012. február 21-én arról tájékoztatott, hogy a nyertes projektek tervezésére vonatkozó,nyílt közbeszerzési eljárás visszavonásra került, azonban továbbra is cél a nyertes projektek megvalósítása, és a fejleményekről tájékoztatni fognak.

43

ÉRDI KÖZLÖNY


Pályázati felhívás KKK Közlk.-Bizt.-2010. Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csilla14. pítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására 15.

KEOP-2.2.3/A/09-11 Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata

KMOP-3.3.3.-11 Megújuló energiahordozó-felhasználás 16. növelése

17.

Nevelési intézmények fejlesztése kódszám: KMOP-4.6.1-2011.

Nevelési intézmények fejlesztése kódszám: KMOP-4.6.118. 2011.

4 500 000 Ft

500 000 Ft (22/2011. (I.27.) KGY. határozat szerint)

Az Érd Sasvárosi és az Érd Keserűfű utcai KEOP-2.2.3/A forrás üzemelő sérülékeny vízbázisok /09-11-2011diagnosztikai vizsgálata 0009

111 259 468 Ft


Napenergia hasznosítása villmosáram termelésre az érdi tanuszodában

57 151 074 Ft

10 085 483 Ft

Balatoni úton 3 biztonságos gyalogátkelőhely kialakítása

KMOP-3.3.3- 112011-0084

Az érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, felújítása

KMOP-4.6.1- 112012-0009

Az érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése

KMOP-4.6.1- 112012-0010

199 991 069 Ft

200 000 000 Ft

Melléklet a Közgyűlés 343/2012. (XI.29.) határozatához ezer Ft Bevételek

x

Támogatási szerződés megkötése folyamatban. Tervezett befejezése: 2013. 12. 31. 2.

Támogatási szerződés megkötése folyamatban. Tervezett befejezése: 2013. 12. 31.

Ssz. 2.

Ssz.

1.

2.

Pályázat címe TÁMOP-3.1.11-12/1 Óvodafejlesztés

Pályázati kiírás

Települési szilárdhulladékgadálkodási rendszerek fejlesztése kódszám: KEOP-7.1.1.1/09-11 és KEOP-1.1.1/09-11

Európa a polgárokért program/Testvérvárosi találkozók alprogram

Ágazati pályázat a Közép-magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre (EKOP-3.1.3)

3.

Közgy. Határozatok a pályázat kapcsán

EU Önerő Alap pályázat

159/2012. (V. 24.) KGY. határozat

Pályázat tárgya

Települési szilárdhulladék-gazdálkodás fejlesztése (pl. szelektív gyűjtés, hulladék hasznosítás)

Pályázat kódszáma

Egyéb megjegyzés

2012.08.06

TÁMOP-3.1. 11-12/1-2012-0034

Elbírálás alatt.

Támogatás lehetséges összege/ mértéke

Előkészítés esetében: A megvalósításra tervezett támogatás mértéke alapján meghhatározott összeg, összegszerű alsó határa nincs (intenzitás 85%).

1 400 000 Ft 7 000 000 Ft között (5 000 – 25 000 EUR)

Pályázat benyújtása az „Ágazati pályázat a Közép-magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre (EKOP-3.1.3)" pályázati kiírásra.

50 000 000 – 400 000 000 Ft

EU Önerő Alap pályázat az alábbi azonosítószámú, nyertes pályázatok önerejének támogatására: - KMOP-3.3.3-11-2011-0084 (önerő:10 085 483 Ft) - KMOP-4.6.1-11-2012-0009 (önerő: 10 525 846 Ft) - KMOP-4.6.1-11-2012-0010 (önerő: 10 526 316 Ft) - SH/3/32 (önerő: 210 154 848 Ft)

Március

Április

44

Prioritás száma

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

28 842 3 546 19 607

16 337 3 546 6 536 1 550

3 546 3 546

2 080 2 080

2 080 2 080

2 080 2 080

2 080 2 080

2 080 2 080

2 997 2 080

3 962 2 080

802 115

1 657 225

November

Pályázat benyújtásának határideje

A Közgyűlés 347/2010. (XII. 16.) KGY. határozatában döntött arról, hogy e tárgyban pályázatot kíván benyújtani, és az annak előkészítéséhez szükséges költégeket (kb. 5 millió Ft) is biztosította. Mindazonáltal a jelenleg is nyitva álló pályázati kiírásra mindezidáig nem került pályázat benyújtásra. Előkészítés esetén 15%..

A pályázati kiírás felfüggesztéséig folyamatos.

Megvalósítás esetén 15-30%..

Önrész igazolása nem szükséges, ugyanakkor a pályázat az ún. társfinanszírozás elvén alapul. Eszerint: Az uniós támogatás nem fedezheti a projekt ös�szes költségét vagy egy szervezet összes működési költségét. A projektszervezőknek a projekt iránti elkötelezettségüket azáltal kell tanúsítaniuk, hogy az uniós támogatáson kívül más finanszírozási forrásokat is keresnek. Ez például forrásszerző tevékenység útján, saját források felhasználásával, illetve más szervezetektől (például helyi vagy regionális hatóságoktól, alapítványoktól stb.) való támogatáskérés által valósítható meg.

A 88/2012. (III. 29.) KGY. határozatban döntés született az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás létrehozásáról.A Társulás célja – a határozathoz kapcsolódó előterjesztés szerint – a tárgyát, felépítését tekintve gyakorlatilag azonos, már létrejött hulladékrendszerek továbbfejlesztését célzó KEOP-1.1.1/B pályázati konstrukcióra történő pályázat benyújtása.

Költségek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2.

2013. február 1.

A pályázat tervezett fő témája a maastrichti szerződés aláírásának évfordulója.

3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


2012. október 31.

A Közgyülés 2012. október 18-i ülésén dönt az EU Önerő Alap pályázat benyújtásáról.

6.


A rendelet kihirdetését követő 14. naptól (2012. október 24.).

6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

A Közgyülés 2012. október 18-i ülésén dönt az EU Önerő Alap pályázat benyújtásáról.

7. 7.1. 7.2. 7.3.

28 942

Harkály óvoda kivitelezése

Kávéház üzemeltetés

Személyi kiadások Alkalmazottak alapbére Alkalmazottak prémiumlehetősége Alkalmazottak egyéb juttatása Alkalmazottak ruházati költsége Alkalmazottak közlekedési költségtérítése Alkalmazottak étkezési hozzájárulása Alkalmazottak egyéb költségtérítése Járulékok Munkaadói TB járulék Munkaadói jár. + Szakképzés Alapbér + járulék forgalmi adója Táppénz Készletbeszerzések Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Anyagbeszerzés Alvállalkozók részére kifizetett díjak Szolgáltatások Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás * Bankköltség, illeték, hatósági díj, biztosítás * Bérleti díj, közüzemi díjak * Könyvvizsgálat * Jogi tanácsadás, ügyvédi díj * Informatikai szolgáltatások(karbantartás, honlap, stb) * Egyéb szolgáltatás, könyvelő (továbbképzés, tagdíjak, stb.) Különféle dologi kiadások Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Iparűzési-, társasági adó Különféle adók és díjak: bér és járulék ÁFÁ-ja, Szervezési munkálatok Beruházások Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 437

3 646

Polgármesteri Hivatal őrzés - védelme

2 180

Csatorna házi bekötések

2 180

Tanuszoda üzemeltetése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 720 0 0 0

0 0 0 0 0 39345 0 0 0

0 0 0 0 0 5573 0 0 0

0 0 0 0 0 384 0 0 0

2 180

2 180

Batthyány Ált. Isk. Sportcsarnok üzemeltetése

Sportpálya üzemeltetése

5545 5200 0 0 32 60 253 0 3352 1404 130 1818 0 1181

2 180

3 097

4 062

Gesztelyi ház üzemeltetése

Főtér üzemeltetése

581 530 0 0 3 20 28 0 341 143 13 185 0 137

236 220 0 0 2 0 14 0 142 60 5 77 0 224

317 280 0 0 3 20 14 0 181 76 7 98 0 123

25

8

12

227 96 0 0 833 1702 5 355 60 30

20 6 0 0 103 1157 1 241 28 30

80 0 0 0 132 99 131 0 40

3 271 100 460 1 650 880 67 114 13 142 2 080

1 566 214 6 056 1 400 800 424

1 548 210 6 056 1 400 800 424

8 166 1 200 1380 3 300 1 760 134 392 92 846 29 358 26 143 1 550 3 690 1 999 4 705 5 573 764 12 112 2 800 1 600 848

624

624

1 248

456 17 515

16 413

456 101 012

Fel nem osztható költségek

Összesen

148 140 0 0 1 0 7 0 91 38 4 49 0 36

8844 7480 0 0 0 1160 204 0 2502 1989 413 100 0 752

15 671 13 850 0 0 41 1 260 520 0 6 609 3 710 572 2 327 0 2 453

27

0

142

214

10 17 0 0 69 996 10 10 0

10 0 0 0 26 388 43 5 10

13 180 6 10 401 2859 10 095 390 343

360 299 6 10 1 564 53 223 16 875 493 453

0

0

0

0

5265

1183

91

0

28

9362

15 929

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 5265 0 0

0 1183 0 0

0 91 0 0

0 0 0 0

0 28 0 0

688 3347 913 1886

688 9 914 913 1 886

0

0

0

0

0

0

0

0

0

857

857

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1671 379 3 20 56 300 5 802 2353

1 671 379 3 20 56 300 5 802 2 353

0 0 0 0 720

0 0 0 0 39 345

0 0 0 0 5 573

0 0 0 0 384

0 0 0 0 17 135

0 0 0 0 3 457

0 0 0 0 832

0 0 0 0 1 627

0 0 0 0 706

2685 764 0 0 31 233

2 685 764 0 0 101 012

16

2

1

1

1

4

25

Pályázati lehetőségek A pályázati rendszer 2013-ban is nyitva álló pályázati konstrukciói Konstrukció száma

KEOP

1.

KEOP-1.1.1/B/10-11

Operatív Program megnevezése

Prioritás száma

Konstrukció száma

Konstrukció neve

ezer Ft

Konstrukció célja, tárgya

Összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival, a lakosság egészségvédelme érdekében törekedni kell arra, hogy mindenütt bevezetésre kerüljenek a korszerű – a helyi adottságoknak megfelelő, technológiájában differenciált hulladékgazdálkodási Települési szilárdhullamódszerek, azáltal, hogy a már mőködő, legalább 100 000 főt kiszolgáló hulladékgazdálkodási dék-gazdálkodási rendszerendszerek továbbfejlesztésével, bővítésével a lakossági igények és az Európai Uniós, továbbá rek továbbfejlesztése a hazai jogszabályi követelmények kielégítésre kerülnek. A hatékony, térségi szintű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával biztosítani lehet az uniós előírások által meghatározott országos célkitűzések elérését.

Összesen

3 895 100 920 1 650 880 67 278 13 620 2 080

4 705

Gesztelyi ház üzemeltetése ÖSSZESEN:

Egyéb megjegyzés

December

3 690 1 999

Foglalkoztatottak létszáma

Operatív Program megnevezése

Május

Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetése

Igényelt támogatáshoz biztosítandó önrész

Megvalósítás esetén: 100 millió Ft – 35 000 millió Ft (intenzitás: 70-85%).

Testvérvárosi találkozó szervezése az Érdi Napok alkalmával

Február

Vagyonvédelmi feladatok szervezése Tanuszoda üzemeltetése Sportpálya üzemeltetése Sportpálya pályahasználat Tanuszoda vízfelület megváltás

Tervezett pályázatok

Közgy. Határozatok a pályázat kapcsán

347/2010. (XII. 16.) KGY. határozat

Pályázat beadásának időpontja

Január

Saját bevételek Kávézó üzemeltetés Tanuszoda üzemeltetése Tanuszoda belépő díjak Batthyány Tornacsarnok üzemeltetése Sportpálya üzemeltetése Csatorna házi bekötések ÉMJV Önkormányzattól származó bev. Város rehabilitációs vagyonkezelés Harkály óvoda kivitelezése Harkály óvoda bonyolítási munka Harkály óvoda játszóudvar elkészítése Harkály óvoda belső bútor Harkály óvoda közműfejlesztési pótmunka Polgármesteri Hivatal őrzésése

1.

Értékelés alatt álló pályázatok Igényelt támogaIgényelt támogatáshoz biztosított tás összege önrész Önrészt 57 060 830 Ft nem igényel.


Befejeződött

Megvalósítás alatt. Befejezése (támogatási szerződés szerint): 2015. 04. 30. Megvalósítás alatt. Befejezése: 2012. 11. 15.

10525846 A Közgyűlés által jóváhagyott beruházási célokmány alapján, önrészen felül biztosítandó további saját forrás: 4 830 884 Ft. 10526316 A Közgyűlés által jóváhagyott beruházási célokmány alapján, önrészen felül biztosítandó további saját forrás: 41 918 919 Ft.

III. MELLÉKLETEK

Megjegyzés

Települési önkormányzatok társulásai pályázhatnak.

Megnevezés 1. Bevételek 2. Kiadások Bevételek és kiadások egyenlege

Január 28 942 28 942 0

Február 16 437 16 437 0

Március 3 646 3 646 0

Április 2 180 2 180 0

Május 2 180 2 180 0

Június 2 180 2 180 0

Július 2 180 2 180 0

Augusztus Szeptember Október November December 2 180 2 180 0

3 097 3 097 0

4 062 4 062 0

17 515 17 515 0

16 413 16 413 0

Összesen 101 012 101 012 0

Akciótervi konstrukciók 2013-ban

TÁMOP

1,

1.4.1

KÖZOP

5.

5.5.

KMOP

4.

4.7.1

Konstrukció neve

Konstrukció célja, tárgya

Megjegyzés

A konstrukció célja a helyi szükségleteket felismerő szervezetek (nonprofit, önkormányzati és állami szervek, intézmények) által a lehető legnagyobb szakmai rugalmasságot megengedő Közösségi feladatokhoz kapcsolódó közösségi célú projektek támogatása. A hátrányos helyzetű, munkanélküli e emberek tartós munkaerő-piaci programok munkába állásának, munkahelyi és társadalmi beilleszkedésének elősegítése, támogatása egyéni adottságokra és szükségletekre épülő, komplex támogatásokon keresztül a foglalkoztatottsági szint emelése. Városi és elővárosi közösségi közlekedés, A cél a közösségi közlekedés fejlesztése, hatékonyságának, színvonalának emelése, előnyben környezetbarát fejlesztések kiemelt részesítése az egyéni közlekedéssel szemben, továbbá a környezetbarát közlekedési módok projektek támogatása. Elektronikus helyi közigazgatási infraKözszolgáltatások elérését segítő informatikai rendszerek. struktúra fejlesztése

45

ÉRDI KÖZLÖNY


III. MELLÉKLETEK

Melléklet a Közgyűlés 345/2012. (XI.29.) határozatához ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 257/2012. (VII.31.) határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul: „Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) és (5) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésben, illetve a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (4) bekezdésében és 124. §-ában megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:” 2. Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: „1. A költségvetési szerv megnevezése:

„Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola”

3. Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul: „16. A költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerint: Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok 852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 910123 Könyvtári szolgáltatások 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Az alapfokú művészeti iskolában művészeti oktatás-nevelés folyik. Az alapfokú művészetoktatás megalapozza a művészeti kifejező készségeket, illetve előkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra. A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően művészeti záróvizsgát tehet. Integrálható SNI és HHH tanulók zeneművészeti oktatása, nevelése”


Melléklet a Közgyűlés 345//2012. (XI.29.) határozatához Érd Megyei Jogú Város Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) és (5) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdésben, illetve a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 123.§ (4) bekezdésében és 124.§-ában megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

A költségvetési szerv megnevezése: OM azonosító: Székhely: Tagintézménye: Intézményegységei: Telephelyei:

7.

A költségvetési szerv alapító szerve:

8. 9.

Az alapítás éve: A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói jogok gyakorlója: A költségvetési szerv irányító szerve: Az irányító szerv székhelye: A költségvetési szerv működési köre:

852000 890111

4. Az alapító okirat 27. pontja az alábbiak szerint módosul: „27. Záró és hatályba léptető rendelkezések: • A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza. • Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 345/2012. (XI.29.) határozatával fogadta el. • Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. december 15. Ezzel egyidejűleg a 257/2012. (VII.31.) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.” Érd, 2012. november 29. T. Mészáros András polgármester Törvényességi ellenőrzést elvégezte: dr. Ferencz Dóra jegyző

46

10. 11. 12. 13. 14.

15. 16.

Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola 039974 2030 Érd, Felső u. 33. nincs nincs 2030 Érd, Diósdi út 95-101. 2030 Érd, Túr u. 5-7. 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 19-21. 2030 Érd, Holló tér 1. 2030 Érd, Törökbálinti út 1. 2030 Érd, Gárdonyi G. u. 1/b. 2030 Érd, Fácán köz 2030 Érd, Felső u. 45. Érd Községi Tanács 2030 Érd, Budai u. 4. 1966. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó u.1–3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2030 Érd, Alsó u. 1–3. Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe és vonzáskörzete Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

A költségvetési szerv által ellátott közfeladat: A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetés szerv. A költségvetési szervek közötti megállapodás szerint, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 19-21.) látja el a pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatait. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 852020 Alapfokú művészetoktatás Államháztartási szakágazati besorolása: Alapfokú művészetoktatás A költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerint: 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok 852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

47

ÉRDI KÖZLÖNY

17. 18.


910123 Könyvtári szolgáltatások 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Az alapfokú művészeti iskolában művészeti oktatás-nevelés folyik. Az alapfokú művészetoktatás megalapozza a művészeti kifejező készségeket, illetve előkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra. A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően művészeti záróvizsgát tehet. Integrálható SNI és HHH tanulók zeneművészeti oktatása, nevelése Művészeti ágak: zeneművészet Tanszakok tantárgyak: Tanulmányaikat már megkezdett tanulók számára kimenő rendszerben a 2011/2012. tanévtől: Hangszeres tanszakok: zongora, trombita, kürt, harsona, tuba, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, hegedű, gordonka, citera, gitár, harmonika, ütő Vokális tanszak: magánének Elméleti tanszakok, tantárgyak: szolfézs, zenetörténet – zeneirodalom, zeneismeret Egyéb tantárgyak: zenekar, kórus, kamaraének A székhelyen és telephelyeken oktatható tanszakok és létszámaik – a maximálisan felvehető tanuló létszám figyelembe vételével – tanévenként változhatnak. A 2011/2012-es tanévben belépő tanulók számára felmenő rendszerben: Klasszikus zene Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona- tenorkürt- baritonkürt, tuba Akkordikus tanszak tantárgyai: harmonika, gitár, ütő Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka Vokális tanszak tantárgyai: magánének Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet- zeneirodalom, zeneelmélet Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus

19.

20. 21.

22.

48

Népzene Pengetős tanszak tantárgyai: citera Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs kötelező, szolfézs A költségvetési szerv évfolyamainak száma: 12 évfolyam: - 2 előképző - 6 alapfokú - 4 továbbképző évfolyam A költségvetési szerv által felvehető maximális 560 fő tanuló létszám: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 5 % A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén levő 22758 hrsz.-ú és a 22781 hrsz.-ú ingatlan a rajta található iskolaépülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az iskola rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatok ellátásához szabadon felhasználhatja.

III. MELLÉKLETEK

23.

24.

25. 26. 27.


A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezés joga: A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendeletei szerint gyakorolja. A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak. Záró és hatályba léptető rendelkezések: • A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza. • Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 345/2012. (XI. 29.) határozatával fogadta el. • Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. december 15. Ezzel egyidejűleg a 257/2012. (VII.31.) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.

Érd, 2012. november 29. T. Mészáros András polgármester Törvényességi ellenőrzést elvégezte: dr. Ferencz Dóra jegyző

4

Melléklet a Közgyűlés 346/2012. (XI.29.) határozatához ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 146/2012. (V.24.) határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul: „Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) és (5) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésben, illetve a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (4) bekezdésében és 124. §-ában megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:”

49

ÉRDI KÖZLÖNY


2. Az Alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul „1. A költségvetési szerv megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Pedagógiai Szakszolgálat”

III. MELLÉKLETEK

6.

Telephelyei:

7.


8. 9.

Az alapítás éve: A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói jogok gyakorlója: A költségvetési szerv irányító szerve: Az irányító szerv székhelye: A költségvetési szerv működési köre:

3. Az alapító okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul: „18. A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához Érd Megyei Jogú Város Pedagógiai Szakszolgálata rendelkezésére áll a székhelyén levő 17775 hrsz. alatti beépített ingatlan. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az Érd Megyei Jogú Város Pedagógiai Szakszolgálat leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.” 4. Az alapító okirat 23. pontja az alábbiak szerint módosul: „23. Záró és hatályba léptető rendelkezések: • A költségvetési szerv feladat-ellátási megállapodás alapján látja el Diósd és Tárnok szakszolgálati tevékenységét. • A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SZMSZ-e tartalmazza. • Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 346/2012. (XI.29.) határozatával fogadta el. • Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. december 15. Ezzel egyidejűleg a 146/2012. (V.24.) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.” Érd, 2012. november 29. T. Mészáros András polgármester Törvényességi ellenőrzést elvégezte: dr. Ferencz Dóra jegyző

10. 11. 12. Melléklet a Közgyűlés 346/2012. (XI.29.) határozatához

50

1.

A költségvetési szerv megnevezése:

2. 3. 4. 5.

OM azonosító: Székhely: Tagintézménye: Intézményegységei:

Érd Megyei Jogú Város Pedagógiai Szakszolgálat 101859 2030 Érd, Bagoly u. 2/a. nincs nincs

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola (2030 Érd, Fácán köz); Bolyai János Általános Iskola (2030 Érd, Erzsébet u. 24-32.); Érdligeti Általános Iskola (2030 Érd, Diósdi u. 95-101;) Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium (2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b.); Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 19-21.); Móra Ferenc Általános Iskola (2030 Érd, Holló tér 1.); Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.); Kincses Óvoda (2030 Érd, Béke tér 1.); Szivárvány Óvoda (2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.); Szociális Gondozó Központ – Habilitációs Központ (Érd, Hivatalnok u. 42/a) Érd Városi Tanács 2030 Érd, Budai u. 4. 1986. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó u.1–3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2030 Érd, Alsó u. 1–3. Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe és a környező települések, a településekkel való feladat-ellátási megállapodás alapján Pedagógiai szakszolgálati tevékenység Egységes pedagógiai szakszolgálat, többcélú intézmény

13.

A költségvetési szerv által ellátott közfeladat: Az intézmény típusa:

14.

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szervek közötti megállapodás szerint az Intézményi Gondnokság (2030 Érd, Budai u. 14.) látja el a pénzügyi, számviteli és gazdasági feladatait. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 856000 Oktatást kiegészítő tevékenység Államháztartási szakágazati besorolása: A költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerint: 856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 856012 Korai fejlesztés, gondozás 856013 Fejlesztő felkészítés 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf.) 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf.)

Érd Megyei Jogú Város Pedagógiai Szakszolgálat Alapító okirata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) és (5) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésben, illetve a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (4) bekezdésében és 124. §-ában megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:


15. 16.

51

ÉRDI KÖZLÖNY


853112

17. 18.

19.

20.

21.

22. 27.

ajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi S oktatása (9-12/13 évf.) 853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évf.) 853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10.évf.) Nevelési, pszichológiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességekkel küzdő gyermekek, tanulók problémáinak feltárása, korrekciós célú, családközpontú foglalkoztatás komplex pedagógiai és pszichológiai módszerekkel, iskolai érettség vizsgálat végzése, szakvélemény készítése, utazó szakember-hálózat működtetése a többi gyermekkel, tanulóval együtt azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban, nevelésben-oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához Érd Megyei Jogú Város Pedagógiai Szakszolgálata rendelkezésére áll a székhelyén levő 17775 hrsz. alatti beépített ingatlan. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az Érd Megyei Jogú Város Pedagógiai Szakszolgálat leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja. A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: • Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. • Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései alapján. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak Záró és hatályba léptető rendelkezések: • A költségvetési szerv feladat-ellátási megállapodás alapján látja el Diósd és Tárnok szakszolgálati tevékenységét. • A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza. • Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 346/2012. (XI. 29.) KGY. határozatával fogadta el. • Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. december 15. Ezzel egyidejűleg a146 /2012. (V.24.) KGY. határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.


52

III. MELLÉKLETEK


Melléklet a Közgyűlés 347/2012. (XI.29.) határozatához ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ 279/2011. (VII.28.) határozattal elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Alapító Okirat bevezető részében a törvényi hivatkozás helyébe a következő szöveg lép: „Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) (5) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78.§ (5) bekezdés b) pontjában megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:” 2. Az Alapító Okirat 11. pontja – a többi pont értelemszerű átszámozása mellett – törlésre kerül. „11. Az irányító szerv vezetője: Érd Megyei Jogú Város polgármestere” 3. Az Alapító Okirat módosítást megelőző 13. pontja az alábbiak szerint módosul közművelődési tevékenység az 1997. évi CXL. törvény 76. §-ában foglaltak szerint „12. A költségvetési szerv által ellátott közfeladat: – iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése, – a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, – az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása – az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, – a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, – a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, – a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, – egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.” 4. Az Alapító Okirat módosítást megelőző 14. pontja az alábbiak szerint módosul: „13. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van.” 5. Az Alapító Okirat módosítást megelőző 16. pontja az alábbiak szerint módosul: „15. Költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység” 6. Az Alapító Okirat az alábbi 16. ponttal egészül ki: „16. A költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 932918 Mindenféle M.n.s. szabadidős szolgáltatás 53

ÉRDI KÖZLÖNY


932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 7. Az Alapító Okirat 20. pontja az alábbiak szerint módosul: „20. A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: • Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. • Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján.” 8. Az Alapító Okirat 21. pontja az alábbiak szerint módosul: „21. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre.” 9. Az Alapító Okirat 23. pontja az alábbiak szerint módosul: „23. Záró és hatályba léptető rendelkezések: • A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. • Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 347/2012. (XI.29.) határozatával fogadta el. • Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. december 15. Ezzel egyidejűleg a 279/2011. (VII.28.) KGY. határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.”

III. MELLÉKLETEK

5.

Telephelyei:

6.


7. 8.

Az alapítás éve: A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói jogok gyakorlója: A költségvetési szerv irányító szerve: Az irányító szerv székhelye: A költségvetési szerv működési köre: A költségvetési szerv által ellátott közfeladat:

9. 10. 11. 12.


Melléklet a Közgyűlés 347/2012. (XI.29.) határozatához Szepes Gyula Művelődési Központ Alapító Okirata

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) (5) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78.§ (5) bekezdés b) pontjában megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki: 1. 2. 3. 4.

54

A költségvetési szerv megnevezése: Székhely: Tagintézménye: Intézményegységei:

Szepes Gyula Művelődési Központ 2030 Érd, Alsó u. 9.

nincs nincs

13.

15. 16.


– Szövőműhely 2030 Érd, Enikő u. 2. – Közösségi, szakköri helyiség 2030 Érd, Enikő u. 2. – Közösségi, szakköri helyiség 2030 Érd, Enikő u. 2/b. – Városi Galéria 2030 Érd, Alsó u. 2. Érd Nagyközségi Tanács 2030 Érd, Budai út. 4. 1972. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó u.1–3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2030 Érd, Alsó u. 1–3. Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe közművelődési tevékenység az 1997. évi CXL. törvény 76. §-ában foglaltak szerint – iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése, – a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, – az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása – az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, – a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, – a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, – a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, – egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. A költségvetési szerv típusa: művelődési központ Költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

55

ÉRDI KÖZLÖNY

17. 18.

19.

20.

21. 22. 27.


16. A költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 932918 Mindenféle M.n.s. szabadidős szolgáltatás 932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A fenntartó önkormányzat által, a költségvetési szerv használatába adott önkormányzati tulajdont képező törzsvagyon körébe tartozó alábbi ingatlanok használati joga: a székhelyén található 22567 hrsz-ú, a telephelyein az Enikő utca 2. és 2/b. sz. alatti 22552/16/A-91, 22552/16/A/92, 22552/16/A/88, 22552/16/A/93 hrsz-ú üzlethelyiségek, az Alsó u. 2. szám alatti 22712 hrsz-ú Városi Galéria helyiségei. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a székhelyén és a telephelyeken leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja. A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: • Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. • Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak. Záró és hatályba léptető rendelkezések: • A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. • Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 347/2012. (XI.29.) határozatával fogadta el. • Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. december 15. Ezzel egyidejűleg a 279/2011. (VII.28.) KGY. határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.


III. MELLÉKLETEK


Melléklet a Közgyűlés 351/2012 (XI.29.) határozatához

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdése alapján a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A szolgáltatástervezési koncepció célja a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása és a biztosított ellátási formák megszervezésének módja. A felülvizsgálat célja a koncepcióban vállalt feladatok időarányos végrehajtásának bemutatása, valamint a változó gazdasági, jogszabályi háttér és az időközben jelentkező helyi igények összehangolása. A koncepciót és felülvizsgálatát az elfogadás előtt véleményeztetni kell az intézményvezetőkkel, a kisebbségi önkormányzatokkal. A koncepciót a Közgyűlés fogadja el, lehetőleg a kialakított vélemények figyelembe vételével és kétévente vizsgálja felül, aktualizálja. Érd Város Szolgáltatástervezési Koncepcióját az Érd Város Képviselő-testülete 2004. évi ülésén, a 298/2004 (XII.12.) önkormányzati határozatával fogadta el, majd a 362/2008. (XII.18.) és a 360/2010 (XII.16.) önkormányzati határozatával azt felülvizsgálta. A felülvizsgálatnál az egyéb lényeges szempontok mellett több olyan döntő fontosságú elem is meghatározza a jövőképet, amely a koncepció elkészítése, illetve felülvizsgálata után következett be és a fejlesztési irányvonal meghatározásában jelentős szerepet játszik.(pl.: jogszabályváltozások, kötelezendően ellátandó feladatok, normatíva változások)

I. A Koncepció felülvizsgálatát követő időszak A Szolgáltatástervezési Koncepció készítésének, illetve felülvizsgálatának legnagyobb problémájaként és korlátjaként is jelenik meg, a szociális ellátásokat leginkább meghatározó külső feltételek (finanszírozási rendszer, normatívák és a jogszabályi keretfeltételek) gyakori változása, amely – egymást sajnálatosan erősítő – tényező és szinte lehetetlenné teszi a hosszú és középtávú távú tervezést. A fejlesztési elképzelések megvalósulásának sorrendjét elsősorban a rendelkezésre álló pályázatok léte, mint a tényleges szükségletek határozzák meg. Azonban a kedvezőtlen indikátorok ellenére is van racionalitása a felülvizsgálati dokumentáció elkészítésének és elfogadásának. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít – a törvényi szabályzókon túl – arra, hogy a helyi rendeletalkotás során a rászorulók minél szélesebb körű ellátását biztosítsa az igények és a források összhangjának megtartása mellett.

I.1. A felülvizsgálat során figyelembevett szempontrendszer: – a szociális ellátás területein történt változások megjelenítése, – a tervezett feladatok teljesítésének bemutatása, – a további fejlesztések ütemezésének meghatározása – statisztikai adattartalmak aktualizálása. II.1. A lakosság demográfiai összetételének változásai

56

57

ÉRDI KÖZLÖNY

Nemek szerint 0-3 férfi nő 4-6 férfi nő 7-14 férfi nő 15-18 férfi nő 19-60 férfi nő 61-100 férfi nő 100 év férfi nő együtt férfi nő Összesen Kor


2003. 01.01. 1188 1133 932 930 2858 2701 1437 1436 18171 18219 3784 5467 0 0 28420 29886 65368

2004. 01.01. 1236 1166 974 903 2916 2756 1431 1456 18487 18532 3965 5625 0 0 29009 30438 58306

2005. 01.01. 1254 1153 961 943 2909 2736 1446 1458 18798 18809 4180 5834 0 0 29548 30933 59447

2006. 01.01. 1281 1198 981 921 2895 2706 1483 1433 18858 18980 4386 6021 0 0 29884 31259 60481

2007. 01.01. 1342 1272 1006 967 2918 2683 1512 1479 19007 19239 4542 6216 0 0 30327 31856 61143

2008. 01.01. 1340 1319 1048 925 2832 2686 1576 1528 19386 19535 4720 6380 0 0 30902 32373 62183

2009. 01.01. 1373 1340 1027 956 2807 2661 1588 1520 19552 19622 4872 6612 1 3 31219 32711 63275

2010. 01.01. 1408 1326 1018 938 2790 2672 1560 1448 19640 19611 5068 6871 2 2 31484 32866 63930

2011. 01.01. 1391 1277 1084 1025 2797 2621 1555 1444 19767 19719 5244 7110 2 5 33201 31840 64350

2012. 01.01. 1380 1228 1110 1046 2779 2600 1496 1408 19850 19762 5430 7269 3 7 33320 32048 65041

Az adatokat az érdi Polgármesteri Hivatal népesség-nyilvántartó csoportja szolgáltatta

II.2. Pénzbeli és természetbeli ellátások Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a pénzbeli ellátások keretén belül, szociális rászorultság esetén a törvényi rendelkezéseknek megfelelően az alábbi kötelezően ellátandó feladatokat biztosítja. Kötelezően ellátandó feladatok: • időskorúak járadéka • aktívkorúak ellátása – foglalkoztatást helyettesítő támogatás – rendszeres szociális segély • ápolási díj (normatív) • lakásfenntartási támogatás • adósságkezelési támogatás • átmeneti segély • rendkívüli gyermekvédelmi támogatás • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény • kiegészítő gyermekvédelmi támogatás • óvodáztatási támogatás • várandós anya támogatása • közgyógyellátási igazolvány – alanyi jogcímen – normatív jogcímen – méltányos jogcímen • köztemetés • egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvány • panelplusz 58

III. MELLÉKLETEK


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 26/2004. (VII.5.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól, valamint a 37/1997. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmének helyi szabályairól tartalmazza a nem kötelező ellátási formák körét és a támogatások folyósításának részletes feltételeit. Önként vállalt feladatok: • ápolási díj méltányosságból • tüzelő támogatás • gyógyszertámogatás • élelmiszer utalvány • 100 évesek támogatása • 80, 90 és 100 évesek születésnapi csomagja • temetési segély • tanszer-tankönyv támogatás • vis maior támogatás • újszülöttek támogatása • tanulók helyi járatú autóbuszbérlet támogatása

II.2.1. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások statisztikai adatai az elmúlt évek tükrében.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kötelező ellátások eFt 212.446 186.061 88.928 113.397 138.412 174.044 237.162 338.991

Önként vállalt feladatok eFt 48.530 76.665 64.283 69.959 54.515 44.918 62.158 77.634

Összesen eFt 260.976 262.726 153.211 183.356 192.927 218.962 299.320 416.625 Az érdi Polgármesteri Hivatal statisztikai adatai alapján készült

II.2.2. A felülvizsgálatot követő időszakban történt változások megjelenítése, valamint a koncepcióban meghatározott célok megvalósulásának bemutatása A pénzbeli és természetbeni ellátásokat is a folyamatos és gyakori változás jellemzi. Az elmúlt időszakban a változások közül a legjelentősebb az aktívkorú, nem foglalkoztatott személyek ellátása területén következett be 2011 évben történt jogszabály módosításból adódó fontosabb változások: A korábbi rendelkezésre állási támogatást, 2011-től az ún. bérpótló juttatás váltotta fel. Az önkormányzatok közfoglalkoztatásban betöltött szerepe alapvetően megváltozott. 2011 januárjától megszűnt a közcélú foglalkoztatás, azonban a juttatásban részesülő köteles továbbra is együttműködni a munkaügyi szervezettel, hiszen a közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát a munkaügyi kirendeltség ajánlotta fel a bérpótló juttatásban részesülő személynek. Megszűnt az a lehetőség, hogy a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a bérpótló juttatásra jogosult személyek együttműködési kötelezettségét, azaz elsősorban a közfoglalkoztatásban való részvételt válassza. Az erre irányuló hatósági szerződést ugyanis az önkormányzat abban az esetben köthette meg, ha a jogosult közfoglalkoztatását biztosítani tudta. Tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát 2011-től nem az önkormányzat ajánlja fel, ilyen hatósági szerződés megkötését már nem vállalhatja. A lakásfenntartási támogatás 2011. szeptember 1-jén hatályba lépő, rendszerszerű átalakítására az energiatámogatási rendszerrel kapcsolatos kormányzati változtatások okán került sor. A törvény szerinti módosítás elfogadásával a 59

ÉRDI KÖZLÖNY


korábbi energiatámogatási rendszer alsó két jövedelmi kategóriájába tartozó háztartások továbbra is jogosulttá vált az állami támogatásra. A gáz- és távhőtámogatási rendszer megszűnésével és a lakásfenntartási támogatás feltételrendszerének átalakításával egyszerűsödött és egységesebbé vált a lakhatással összefüggő szociális ellátások rendszere. A jogosultsági jövedelemhatárt a törvény az öregségi nyugdíjminimum 250%-ában határozta meg a korábbi 150% helyett, ugyanakkor eltörte a lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli arányára vonatkozó előírást. A jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lett. A támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése érdekében a módosítás két további alapvető intézkedést vezetett be: az egyik a támogatást igénylők vagyoni helyzetének vizsgálata, a másik pedig annak előírása, hogy a lakásfenntartási támogatást elsősorban természetben kell nyújtani. 2011. évet megelőzően az ápolási díj összege az öregségi nyugdíjminimumhoz igazodóan, annak arányában volt meghatározva. Azáltal, hogy az ápolási díjban részesülők többsége az élethelyzetükből adódóan az ellátást hosszabb ideig veszik igénybe, a jogszabály lehetővé teszi az ellátás összegének fokozatos emelését. Ennek első lépcsőfokaként 2011-ben az ápolási díj alapösszege 1 000 forinttal megemelkedett. 2012. évben bekövetkezett főbb változások: A 2011-ben rendelkezésre állási támogatásra előírt jogosultsági feltételeken túl a juttatás 2012-ben már csak annak a személynek volt folyósítható, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző egy évben legalább 30 nap munkaviszonyt tudott igazolni. A bérpótló juttatást felváltotta a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, melynek összege 2012. január 1-től az öregségi nyugdíjminimum 100%-áról 80%-ára csökkent. Az Szt. pénzbeli támogatásokat szabályozó részének módosításával elsősorban a természetben nyújtott segélyek arányának növelése, továbbá a szociális ellátásban részesülő személyek együttműködési kötelezettségének erősítésére irányuló szándék valósult meg. Az Szt. szerinti pénzbeli ellátások közül az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, továbbá az ápolási díj nem nyújtható természetben. Az Szt. 2012. szeptember 1-jétől hatályos módosítása nyomán a lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában kell nyújtani az arra jogosult háztartások számára. Érd Megyei Jogú Város önkormányzata a helyi sajátosságok figyelembevételével a természetbeni formát preferálta a támogatás nyújtása során. A hatályos rendelkezések értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek évente kétszer, augusztus és november hónapokban, pénzbeli támogatásban részesülnek. A pénzbeli támogatás összege gyermekenként 5800,- Ft. A Gyvt. 2012. október 1-én hatályba lépő módosítása következtében ezt a támogatást 2012 novemberétől természetbeni ellátásként – Erzsébet utalvány – kell biztosítani.

II.3. A pénzbeli és természetbeni ellátások fejlesztési irányvonalainak meghatározása: A lakosság egyre szélesebb köre igényli az egyes ellátásokat, egyben a támogatások jogosultsági feltételeinek megfelelnek, ezáltal jelentősen bővül a támogatotti létszám. Az önkormányzatok pénzügyi stabilitásának megőrzése mellett a legfontosabb feladat az elkövetkező években, az önkormányzat által a kötelező és önként vállalt feladatok felülvizsgálata a rendelkezésre álló fedezet tükrében. Fontos, hogy a támogatások rendszere megtartsa áttekinthetőségét, az ellátások az érintettek szükségleteihez igazodjanak, ezáltal kell elérni, hogy a segélyjellegű, egyszeri támogatásokon kívül is segítséget tudjunk nyújtani az arra rászorulóknak, elsősorban a lakhatást biztosító feltételek megőrzésével.

III. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a személyes gondoskodás körében két fő ellátási formát – az alap és szakosított ellátást – határoz meg. Ezek biztosítása az állam és az önkormányzatok alapvető feladata. A szociális szolgáltatások (alapellátások) megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális helyzetükből, vagy más okból származó problémáik megoldásában. 60

III. MELLÉKLETEK


A szakosított ellátás keretén belül elsősorban az olyan idős emberek ellátásáról gondoskodik, akik önálló életvitelre korukból vagy egészségi állapotukból kifolyólag segítséggel sem képesek. III.1. Az önkormányzat szerepe Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó, a szociális szolgáltatási feladatokat az integrált szervezeti egységben működő a Szociális Gondozó Központ által látja el. A város a szociális törvényben meghatározott feladatai közül az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: • Étkeztetés • Házi segítségnyújtás • Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás • Családsegítés • Támogató szolgáltatás • Utcai szociális munka • Idősek nappali ellátása • Fogyatékosok nappali ellátása (szociális foglalkoztatás) • Hajléktalanok nappali ellátása • Gyermekek napközbeni ellátása Bentlakást biztosító ellátások: • Gyermekek átmeneti gondozása • Éjjeli menedékhely és hajléktalan szálló • Idősek Bentlakásos Otthona • Családok Átmeneti Otthona

III.2. Az alapszolgáltatások változásai a koncepció elkészítését követő időszakban III.2.1. Étkeztetés Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosít a Szociális Gondozó Központ, az Időseket ellátó tagintézménye által. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést is biztosítunk. Az intézményekben található konyhák melegítőkonyhaként működnek, az ételt a Pensió Kft biztosítja. Ellátottaink az ebédet, biztonságosan lezárt, ételhordókban kapják. Ellátásuk során természetes jelzőrendszerként működik az ebédszállítók részéről érkező információ, amely segíti a további szükséges intézkedéseket. /gondozásba vétel, családtagok bevonása az ellátásba, szociális otthoni elhelyezés kezdeményezése, stb./ III.2.2. Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás során az ellátott saját lakásában szükség szerinti segítséget nyújtunk azoknak a fogyatékos, szociális, vagy egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeknek, akik az életvitelükhöz személyi és környezeti tisztaságuk biztosításához, társas kapcsolataik ápolásához, kulturális igényeik kielégítéséhez, érdekeik védelméhez igénylik. Az idős és rászorult ember állapotának megfelelő ellátás biztosítása saját otthonában, az idősellátás keretén belül történik, a szociális rászorultság vizsgálatával. III.2.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Városunkban a Szociális Gondozó Központ, azon belül pedig az Időseket Ellátó Központ biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint szociális alapszolgáltatást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 2009. évtől megváltozott az egyes szociális szolgáltatások finanszírozási rendszere, olyan módon, hogy a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (továb61

ÉRDI KÖZLÖNY


biakban: Korm. rendelet) alapján kiírt pályázat benyújtásával lehet vissza nem térítendő támogatást igényelni, mely teljes egészében fedezheti a szolgáltatással kapcsolatos kiadásokat. Városunkban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működése jelenleg is a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés keretén belül történik. Az ellátás biztosítására 2012. december 31-ig fennálló határozott időtartamú megállapodást kötöttünk a HB Rendszerház Informatikai Kft-vel a jelzőkészülékek biztosítására, karbantartására valamint operátori központ biztosítására. A szolgáltatással kapcsolatosan fennmaradó egyéb feladatokat, azaz a kivonuló személyzetet és az ehhez szükséges gépkocsit a Szociális Gondozó Központ biztosítja. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. április 1-től 2012. december 31-ig feladat-ellátási szerződés keretében Diósd és Tárnok nagyközség településen is biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot. III.2.4. Családsegítés A Családsegítő Központ, mint tagintézmény az Emma u. 8. szám alatt több ellátást biztosít. Ide tartozik a családsegítés, támogató szolgáltatás, az utcai szociális munka. A családsegítés a krízishelyzet, vagy a szociális vagy mentálhigiénés problémák miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, a kiváltó okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Annak érdekében, hogy a családok mielőbb megkapják a segítséget, a szükséges intézkedés megtörténjen, a Szolgálat veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet. A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét. A Családsegítő Központ biztosítja az adósságkezelési tanácsadást is. Ennek lényege, hogy az ügyfél a családgondozóhoz nyújtja be a kérelmet, aki a szükséges igazolások beszerzése után a Hivatalba továbbítja. Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt a támogatásban részesülő mentális gondozásba és gazdálkodási tanácsadásban részesül. A Családsegítő Központ feladta a rendszeres szociális segélyben részesülő személyekkel való kapcsolattartás is. III.2.5. Támogató szolgáltatás A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. 2009. január 1-től mint nem kötelezően ellátandó szociális alapfeladatot pályázati pénzeszközökből biztosítja a város. Szervezetileg a Családsegítő Központhoz tartozik, a személyi és tárgyi feltételek hatékonyságának biztosítása miatt. A szolgáltatás finanszírozása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz hasonlóan a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés keretén belül történik. Tevékenysége valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjed, és szolgáltatásai minden esetben az egyéni szükségletekhez igazodnak. A támogató szolgálat feladatait jelenleg 3 fő látja el. A speciális személyszállítás biztosítása érdekében gépkocsi áll rendelkezésre, mely elektromos kerekes székes személy szállítására alkalmas, ugyanis rendelkezik mobil rámpával, valamint biztonsági rögzítéssel. A szolgáltatás által biztosított ellátások a következők: • az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, • közszolgáltatásokhoz való hozzájutás (speciális személyi szállítás) • egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás segítése • információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás • jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása • szabadidős programok szervezése III.2.6. Utcai szociális munka Az utcai szociális munka célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából. Az utcai szociális munka körébe tartozik különösen a hajléktalan személyek felkutatása, szükség esetén a megfelelő intézménybe juttatása, információnyújtás, valamint a szociális munka. Az utcai szociális munka, nem önálló szervezeti 62

III. MELLÉKLETEK


formában, hanem a Családsegítő keretén belül működik. A szolgáltatás finanszírozása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz hasonlóan a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés keretén belül történik. III.2.7. Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. január 1. napjától biztosítja a szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatását, mint új szolgáltatási formát. A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása a Családsegítő Szolgálathoz integrálva működik, mely a Szociális Gondozó Központ egyik tagintézménye, szakmailag önálló, részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, egyszemélyes felelős tagintézmény-vezető irányítása alatt. Az intézmény infrastruktúrájának – Érd, Vörösmarty Mihály u. 31. sz.-teljes megteremtését követően Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat által ellátott prevenciós és koordinációs feladatok, egy helyen megtalálhatóak. Itt került sor a Kábítószer Egyeztető Fórum működésére szolgáló helyiség kialakítása is. Az alacsonyküszöbű szolgáltatás olyan anonim szolgáltatás, melynek célja a szenvedélybetegek és közvetlen környezetük minél szélesebb körének elérése, fogadása és ellátása. További cél a szerhasználatnak, valamint járulékos ártalmainak a csökkentése, az életet veszélyeztető helyzetek elhárítása, a változás elindítása, és segítése, az életvitelbeli változás ösztönzése, a szenvedélybeteg egészségügyi kockázatainak csökkentése, más ellátásba való továbbjuttatása. A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása a következő feladatokat látja el: – felkutatás, megkeresés – információs, felvilágosító szolgáltatások – tanácsadási formák biztosítása – pszicho- szociális intervenciók – telefonos, információs vonal biztosítása – életvezetési tanácsadás – szociális, egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése – álláskeresési tanácsadás, álláskeresés segítése – klubfoglalkozások biztosítása – prevenciós tevékenység – tű- és fecskendőcsere – krízisintervenció – drop in, megpihenő/ kontakt klub A szolgáltatás finanszírozása szintén a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés keretén belül történik. Az ellátást az érdi kistérség lakosai részére biztosítjuk. III.2.8. Nappali ellátás A nappali ellátás lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, hajléktalan személyek, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékosok részére. A gondozás elsődleges célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása, a szociális helyzet javítása, a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése, valamint az egészségi és higiénés viszonyok javítása, szinten tartása. Érden nappali ellátást az időskorúak, a fogyatékos személyek és a hajléktalanok részére biztosít az önkormányzat. III.2.8.1. Idősek nappali ellátása Az Időseket Ellátó Központhoz tartozó telephely a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Elsősorban a saját otthonukban élő önmaguk ellátására részben képes idősek részére biztosít lehetőséget – munkanapokon – a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Ennek keretében: napi háromszori étkezést, heti egyszeri orvosi ellátást, szociális és mentális támogatást biztosítanak. Segítséget nyújtanak a különböző jellegű hivatalos ügyek intézéséhez, a szabadidő tartalmas, kulturált eltöltéséhez.

63

ÉRDI KÖZLÖNY


III.2.8.2. Fogyatékosok nappali ellátása A Habilitációs Központ, mint a Szociális Gondozó Központ egyik tagintézménye, Érd, Hivatalnok u. 42. szám alatt a fogyatékosok nappali ellátását biztosítja, az értelmi fejlődésükben középsúlyosan illetve súlyosan akadályozott, valamint halmozottan sérült, családokban élő gyermekek és felnőtt korúak gyógypedagógiai fejlesztését, speciális gondozását biztosítja. A 18 éves kor felettieket két csoportban látják el ( átlagosan 16 fő), mely során a – súlyosan értelmi sérültek egyéni képességeikhez alkalmazkodó elemi szintű önkiszolgálási feladatok ellátásának tanítása, gyakoroltatása – enyhébb értelmi sérültek terápiás munkafoglalkoztatása, illetve egyéb terápiás foglalkoztatása (zene, lovas terápia, hidroterápia, drámapedagógia) az elsődleges cél. A fogyatékosok nappali ellátásában részesülőknek biztosított a szociális foglalkoztatás. A foglalkoztatás 1 csoporttal (15 fő) folyik, ezen belül munka rehabilitációs és fejlesztő felkészítő foglalkoztatás. A szociális foglalkoztatás finanszírozása a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által biztosított pályázat keretén belül biztosított. III.2.8.3. Nappali melegedő Az átmeneti ellátást biztosító központ irányításával a Hajléktalan személyek nappali tartózkodását biztosítja. A szolgáltatás a hajléktalan ellátás koncentrálása érdekében az Érd. Holló u. 3. szám alatti telephelyről átköltözött a Fehérvári u. 91. sz. alá. A több helyiségből álló épületben lehetőség van a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra és a személyes ruházat tisztítására is. Napi kétszeri étkezést biztosít. Az ellátottak problémáinak megoldásában nagy szerepet vállalnak az ott dolgozó munkatársak, ugyanis szükség esetén segítséget nyújtanak az egyéb szociális ügyek intézésében, valamint életviteli problémák megoldásában. Szabadidős programok keretén belül biztosítanak az ellátást igénybevevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat. A nappali melegedő hétköznaponként 8-16-ig van nyitva, térítési díjat az ellátásért nem kell fizetni. Érden a Nappali Melegedő egyben a Népkonyha funkcióját is betölti, így a két ellátás együtt egy komplett szolgáltatást tud nyújtani – az intézménybe járó – elsősorban a hajléktalan emberek számára. A nappali melegedő szolgáltatásait Budaörs Többcélú Kistérségi Társulás is igénybe veszi, mely többlet bevételt jelent a fenntartónak. III.2.9. Családi napközi A bölcsődei férőhelyhiány mérséklése érdekében az Önkormányzatunk 2009. szeptember 1-től feladat-ellátási szerződést kötött több családi napközivel bölcsődés korú gyermekek ellátására. A 2012/2013 nevelési évre a bölcsődei ellátást igénylők részére a napközbeni ellátást az önkormányzati bölcsődék biztosítani tudták, elutasításra nem került sor. Szolgáltatási szerződést jelenleg csak sajátos nevelésű igényű gyermekek ellátása érdekében kötött az önkormányzat a százhalombattai Szülők Fóruma Egyesülettel. III.2.10. Bölcsődék Érd Megyei jogú Város Önkormányzata fenttartásában két bölcsőde működik: Pöttöm Sziget Bölcsőde 2030 Érd Aradi u. 7. és az Apró Falva Bölcsőde 2030 Érd Edit u. 2. A bölcsőde a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig gondozható a bölcsődében. A működési engedély módosítását követően 2011. évtől a Pöttöm Sziget Bölcsőde a felújítás és bővítés következtében 128 gyermek ellátását, míg az Apró Falva Bölcsőde 76 gyermek nappali ellátását biztosítja. III.2.11. Gyermekjóléti Központ Külön tagintézményként működik, az Érd, Edit u. 7. szám alatt. A szolgáltatás 1997. november 1-től működik a városban. 13.000 fő 0 és 18 év közötti gyermek ellátásáról gondoskodik. A szolgálat 2005. évtől Gyermekjóléti Központként működik (40.000,- fő feletti településnek kötelező biztosítani). Ez többletfeladatot is jelent, biztosítani kell a kapcsolattartási ügyeletet, az utcai szociális munkát, valamint a készenléti ügyeletet. A Központ a város szívében jól megközelíthető helyen fekszik, így a város bármely pontjáról tömegközlekedési eszközzel is átszállás nélkül elérhető.

64

III. MELLÉKLETEK


2010. április 1-től a Gyermekjóléti Központ pályázat útján elnyerte a Pest Megyei Módszertani Intézmény címet is. A módszertani intézmény kijelölése a városnak erkölcsi elismerést jelent, vezető szerephez juttatja a kistérségben az ezen a területen dolgozókat, a gyermekvédelem szempontjából mindenképpen a járás központjává válik.

III.3. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások változásai a koncepció elkészítését követő időszakban III.3.1. Gyermekek átmenti gondozása A gyermekek átmenti gondozását 2002. óta feladat-ellátási szerződés útján biztosítja az önkormányzat. A 10 éves szerződés 2012. szeptember 2-án lejárt, így az önkormányzat 5 évre szóló szerződést kötött ismét a Fészek Egyesülettel a szolgáltatás további biztosítása érdekében. Jelenleg 6 férőhelyre szól a szerződés. Az elmúlt évek a tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a feladat-ellátási szerződésben meghatározott létszám minden évben maximálisan kihasznált. III.3.2 Utógondozói ellátás 2009. január 1. napjától, mint megyei jogú városnak kötelező feladatunként jelentkezett az utógondozói ellátás biztosítása. Utógondozói ellátás keretén belül biztosítani szükséges a lakhatást és szükség szerint további ellátást azon fiatal felnőttek részére (18-24 év), akik átmeneti vagy tartós nevelésből kerültek ki. Az utógondozói ellátás biztosítása érdekében az önkormányzat feladat-ellátási szerződést kötött a „Lehetőség a Felzárkózáshoz Alapítvánnyal 2008. július 1-től. Azonban az Alapítvány finanszírozási okok miatt nem tudta vállalni a feladat ellátását, így az ellátási szerződés megszüntetésre került 2011. évben. III.3.3. Családok Átmeneti Otthona A családok átmeneti otthona Érd városában élő átmenetileg bajba jutott családoknak, családtöredékeknek, várandós anyáknak nyújt segítséget. Az otthon munkatársai nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a szülőket motiválják a rendszeres munkavégzésre, az intézményből való kikerülés legbiztosabb lehetősége, ha a szülők jövedelemmel rendelkeznek. Sok család esetében az alapvető életvezetési technikákat is meg kell tanítani, mivel a helytelen pénzkezelés a lehetőségek elodázása, zsákutcába vezet és konzerválja az intézményi elhelyezést. Miután a családok átmeneti otthona gyermekvédelmi intézmény a gyermekek testi, lelki fejlődését kell segítenie. Ennek érdekében rendszeres a védőnővel való konzultálás. A szülőket rákell vezetni arra, hogy a gyermeket rendszeresen, pontosan vigyék óvodába, iskolába. Heti egy alkalommal 4 órában a Gyermekjóléti Központ gyermek pszichológusa is foglalkozik a gyermekekkel és a szülőkkel. III.3.4. Éjjeli menedékhely és férfi-női hajléktalan átmenti szálló A Szociális Gondozó Központ tagintézménye, az Átmenti Ellátás irányításával nyújtott szolgáltatás. A Szociális Gondozó központ telephelyeinek koncentrálása elsődleges cél volt, annak érdekében, hogy a szükséges szolgáltatások biztosítva legyenek, hatékonyabb szolgáltatás mellett. Ennek érdekében a férfi átmenti szálló és a női átmeneti szálló egy épületben, a Fehérvári u. 89. sz alatti épületben került kialakításra. Ugyanezen épület földszintjén működik az éjjeli menedékhely. Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás. A menedékhely 23 fő elhelyezésére nyújt lehetőséget. A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. A hajléktalan szálló 22 fő ellátását biztosítja. A hajléktalan ellátás szolgáltatásait (éjjeli menedék, valamint a ffi- női hajléktalan szálló) a Budaörs Többcélú Kistérségi Társulás is igénybe veszi feladat- ellátási szerződés keretén belül, mely szintén többletbevételt jelent városunk számára.

65

ÉRDI KÖZLÖNY


III.3.5. Idősek Bentlakásos Otthona Bentlakásos Idősek Otthona az Érd, Topoly u. 2. szám alatti telephelyen két épületben három gondozási egységben történik. Az engedélyezett férőhelyek száma: 66 fő. Az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászorult személyek teljes ellátását biztosítja, abban az esetben amennyiben alapszolgáltatások keretében már nem lehet életszükségletüknek megfelelően ellátásukról gondoskodni otthonukban. Kiterjed az önmaga ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes, rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylő érdi lakóhellyel rendelkező, valamint lakóhellyel nem rendelkező hajléktalan személyekre. Időskorúak és 18. életévüket betöltött, betegségük miatt önmagukról gondoskodni nem tudó személyekre. Az ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet alapján nyújtható. A gondozási szükséglet vizsgálatról a tagintézmény-vezető igazolást állít ki.

IV. Civil és egyéb szervezetek a szociális ellátó rendszerben A civil szervezetek szerepe nemcsak az elért sikereik miatt fontos, hanem azért is, mert a civil szervezetek a szó szoros értelmében eszközök, amelyek mindenki számára hozzáférhetőek. Ezeket, ahogy számos szervezetet, magánszemélyek irányítják és koordinálják, ugyanakkor hatalmas erőt merítenek a közösség többi tagjának támogatásából, akik többnyire önkéntes munkájukat felajánlva segítik a kitűzött cél megvalósítását.

III. MELLÉKLETEK


Székesfehérvári Egyházmegye Lea Otthona Boldog Évek Segítő Szolgálat Hajlék Alapítvány

Családok Átmeneti otthona Étkeztetés, házi segítségnyújtás Fogyatékos személyek Otthona Gyermekek átmeneti Otthona, Fészek Egyesület Helyettes szülői hálózat Házi gyermekfelügyelet, integrált foglalkoztatási Napra-Forgó Rehabilitáció és Szolgáltató Közhasznú Társaság rehabilitáció, munkavállalási tanácsadás Szent József Otthon Idősek Bentlakásos Otthona Idősek bentlakásos Otthona, Napfény Otthon Időskorúk gondozóháza Szent Bernát Otthon Idősek Otthona Érdi Szakmai Egység Érdi Lakásotthon Lakásotthon Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi Harmóniáért Közhasznú Egyesület alapellátás, támogató szolgáltatás

IV.2 Szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységet folytató civil szervezetek Érden: IV.1. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó, működési engedéllyel rendelkező szervezetek Érden: Egyesületek, Alapítványok megnevezése Szolgáltatás megnevezése „Móló” lakóotthon- pszichiátriai Segély Helyett Esély Alapítvány betegek lakóotthona Jega 2000 Szolgáltató Bt Alternatív napközbeni ellátás Manófalva Családi Napközi és Játszóház Alternatív napközbeni ellátás Borostyán Családi Napközi és Gyermekház Alternatív napközbeni ellátás Suli-Zsúr Szociális Szövetkezet Alternatív napközbeni ellátás Szeretet Misszionáriusai Szolgálat Anyaotthon Tityitoty Családi Napközi Családi Napközi Lola Családi Napközi Családi Napközi Katica Családi Napközi Családi Napközi Csiperke Családi Napközi 1-2 Családi Napközi Deutsche Kinderstube Nonprofit Kft Családi Napközi Green Pony Családi Napközi I-III Családi Napközi Három Pillangó Családi Napközi 1–3. Családi Napközi Hangok Kertje Családi Napközi Családi Napközi Hársfa és Hárslevél családi napközi Családi Napközi Kicsi Bors Családi Napközi Családi Napközi Mesefalva Családi Napközi Családi Napközi Szóló-Szőlő Családi Napközi Családi Napközi Mesekuckó Gyermekgondozó és Képességfejlesztő Alapítvány Családi Napközi Csimota Családi napközi I-IV Családi Napközi Nyuszifül Családi Napközi Családi Napközi Palánta Tanoda I-II Családi Napközi Halacska Keresztény Családi Napközi és Gyermekfelügyelet Családi Napközi Lámpás 92 Alapítvány – 3 telephelyen Családok Átmeneti Otthona

66

Emberi Hang Alapítvány Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete Szent Vitus Alapítvány Mozgáskorlátozottak Érd és Környéke Egyesület Felismerés Alapítvány Egymásért Alapítvány

Értelmi sérültek, mozgáskorlátozottak részére segítségnyújtás, nevelés, terápiás lovagoltatás Habilitációs, rehabilitációs tanácsadás, érdekképviselet, információszolgáltatás Halmozottan sérült személyek támogatása Mozgásfogyatékos emberek érdekképviselete Pszichológusi segítségnyújtás gyermekeknek, szülőknek, iskoláknak, pedagógusoknak Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása

V. A Szolgáltatás tervezési koncepcióban megfogalmazott feladatok A koncepcióban kitűzött feladatok megvalósításának akadályát jelentette, hogy a szociális szolgáltatások jogi szabályzása évek óta folyamatos változáson megy keresztül. A szociális törvény, amely 17 éve lépett hatályba, átlagosan 100 naponként változik. A szociális normatívák évről-évre csökkennek, az önkormányzatok nem tudnak többletforrást biztosítani ezekre a feladatokra. Az intézményi ellátás bővítését a pályázatok és normatívák nem preferálják, így a hiányzó, de szükséges intézmény létrehozását és fenntartását az önkormányzatok nem tudják biztosítani. IV.1. A koncepcióban kitűzött célok megvalósulása 1. A szociális intézmények állagának megóvása a lehetőségekhez képest megvalósult, 2. Megvalósult a női-férfi hajléktalan szálló összevonása, valamint a nappali melegedő áthelyezése a volt női hajléktalan szállóra. 3. Az alapszolgáltatások közül pályázati finanszírozásból sikerült megtartani a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a támogató szolgáltatást, valamint a szociális foglalkoztatást. 4. Pályázati finanszírozásban vált biztosítottá az utcai szociális munka. 5. A Szociális Gondozó Központ új nyitva álló helységekkel bővült, szolgáltatásai bővültek a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatásával, valamint az Ifjúsági és Információs Irodával. 67

ÉRDI KÖZLÖNY


6. Az Idősügyi Tanács bevonásával szükséglet felmérés készült az idősek körében a fejlesztési igény meghatározása érdekében. IV.2. A koncepcióban kitűzött, de meg nem valósult célok: 1. Célként szerepelt az otthonnyújtó ellátás bevezetése a gyermekvédelmi szakellátás keretében, amely 2009. január 1-től kötelező feladata az önkormányzatnak. A várható jogszabályváltozás és a jelenleg is folyó sorozatos egyeztetések miatt ez a feladat nem valósult meg. 2. Szintén célként szerepelt, azonban finanszírozási problémák miatt nem valósult meg az Idősek gondozó Házának létrehozása. IV.3. A Szolgáltatási koncepcióban nem tervezett, de megvalósult feladatok. A jogszabályi változások, illetve a településen jelentkező szükségletek függvényében a rászoruló lakosság megsegítése érdekében az alábbi intézkedések történtek: 1. A pénzbeni és természetbeni ellátások körében új ellátásként biztosítja a Város a Tanulók helyi járatú autóbusz bérlet támogatását. 2. A város minden évben intézkedési tervet készít a lakásban bekövetkező fagyhalál megelőzésére. Ezen megelőzésben részt vesz a Szociális Gondozó Központ, a rendőrség és a polgárőrség is. Figyelemmel kísérik a külterületen lakó rászorulókat, hajléktalanokat, időseket, betegeket és egyedül élőket. Ennek is köszönhetően az elmúlt két év folyamán a városban fagyhalál nem következett be. 3. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatási szerződést kötött a Napra Forgó Nonprofit Kft-vel, a munkaerő piacon hátrányos helyzetben lévő személyek részére történő munkaerő-piaci tanácsadás céljából és munkaerő közvetítő szolgáltatásra.

VI. A személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák szociális ellátások fejlesztésének irányelvei Az önkormányzat a törvényi kötelezettségek, a jelentkező igények és a rendelkezésre álló források figyelembevételével elsődlegesen azoknak az ellátási formáknak az igénybevételére teremtett lehetőséget, melyek a lakosság körében felmerültek, és amelyre az egyre szűkösebb anyagi források figyelembe vételével lehetősége nyílt, s a továbbiakban is erre tekintettel kívánja meghatározni a fejlesztések irányelveit. Az Sztv. által az önkormányzatok által kötelezően biztosított ellátások közül nem tudja biztosítani az idősek átmeneti gondozását. A Családsegítő Központ, valamint az Idősellátás munkatársai a felmerülő igények kielégítése érdekében a lehetőségeihez mérten minden esetben segítséget nyújtanak. Az étkeztetés területén továbbra is törekedni kell arra, hogy minden rászoruló részére biztosítva legyen a napi egyszeri meleg étel. Az Idősellátás a jelentkező igényeknek megfelelően biztosította a szolgáltatás az elmúlt években is. Házi segítségnyújtás fejlesztésének irányvonala, hogy a jogszabályban meghatározott feladatokon túl, olyan szolgáltatások nyújtását is be kellene vezetni, (amely nem kötelező), de piaci áron történő biztosítása többletbevételt jelent. A jelenleg pályázati úton finanszírozott ellátások – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a szociális foglalkoztatás, utcai szociális munka, támogató szolgáltatás, valamint az alacsonyküszöbű szolgáltatás – esetén törekedni kell arra, hogy a pályázati idő lejárta után is biztosítva legyen a város valamennyi rászorultja részére az ellátás. Szenvedélybetegek közösségi ellátása, mint új szociális szolgáltatás bevezetésével kapcsolatosan meg kell vizsgálni, hogy pályázati kiírás esetén pályázat benyújtásával, s annak elnyerése esetén a finanszírozás által gazdaságosabbá válna a Szociális Gondozó Központ által jelenleg is biztosított tevékenység, ill. a szakmai munka hatékonysága növelhető lenne. A bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni a jelentkező igényeket, szükség esetén családi napközikkel szerződést kell kötni. Bölcsődei ellátás esetén a tárgyi feltételek bővítésének-fejlesztésének biztosítására nagyobb figyelmet kell fordítani. A fejlesztő játékokkal az esetleges egészségügyi betegségek már a korai szakaszban kiszűrhetővé válnának. Idősek Gondozó Házának létrehozása. Évek óta jelentkező igény, melynek megvalósításával csökkenteni lehetne a bentlakásos otthonra várakozók számát is.

68

III. MELLÉKLETEK


A Hajléktalan Szálló, a Habilitációs Központ, valamint az Idősek Bentlakásos Otthona épületének akadálymentesítését haladéktalanul el kell végezni. Érd Városa járási székhely lesz 2013. január 1 napjától. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat fenntartásában működő Szociális Gondozó Központ széles körű és komplex ellátást biztosít a város lakossága részére, meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a járáshoz tartozó településeken felmerülő igények figyelembevételével, milyen jellegű szolgáltatásokra lehet szolgáltatási szerződést kötni. VI.1. Szakmai Terv 2013. évre tervezett fejlesztések Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a szociális szolgáltatásokra kiírt pályázatokat. Előnyben kell részesíteni azokat a lehetőségeket, amelyek tárgyi feltételek (épületek bővítése, felújítása), és működési költségek biztosítására nyújtanak lehetőséget. Költségigény: 1 millió Ft Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék tárgyi feltételeinek bővítése-fejlesztése – fektető ágyak cseréje. Költségigény: 2 millió Ft Ifjúsági és Információs Iroda eszközfejlesztése. Költségigény: 1 millió Ft A szociális szolgáltatás területén dolgozók folyamatos továbbképzése, olyan konferenciákon való részvételek biztosításával, amely lehetőséget nyújt új gondozási formák, ellátások megismerésére. Költségigény: 1 millió Ft A Szociális Gondozó Központ intézményeinek folyamatos karbantartása, felújítása, évenkénti tisztasági meszelés elvégzése. Költségigény 2 millió Ft Topoly utcai idős otthon felújítása, akadálymentesítése. Költségigény 25 millió Ft Apró Falva Bölcsőde felújítása. Költségigény 20 millió Ft

2014. évre tervezett fejlesztések Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék tárgyi feltételeinek bővítése-fejlesztése. Költségigény: 1 millió Ft Férfi-Női Hajléktalan Szálló akadálymentesítése. Költségigény 15 millió Ft Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a szociális szolgáltatásokra kiírt pályázatokat. Előnyben kell részesíteni azokat a lehetőségeket, amelyek tárgyi feltételek (épületek bővítése, felújítása), és működési költségek biztosítására nyújtanak lehetőséget. Költségigény: 1 millió Ft A szociális szolgáltatás területén dolgozók folyamatos továbbképzése, olyan konferenciákon való részvételek biztosításával, amely lehetőséget nyújt új gondozási formák, ellátások megismerésére. Költségigény: 1 millió Ft

69

ÉRDI KÖZLÖNY


Habilitációs Központ épületének felújítása, tetőterének beépítése, akadálymentesítése. Költségigény: 25 millió Ft A Szociális Gondozó Központ intézményeinek folyamatos karbantartása, felújítása, évenkénti tisztasági meszelés elvégzése. Költségigény 2 millió Ft Keresni szükséges olyan plusz bevételi forrásokat, mint a szociális szolgáltatások piaci alapúvá tételét azoknál az igénybevevőknél, akik szociális helyzetüknél fogva meg tudják fizetni. Költségigény 2 millió Ft

VI. ÖSSZEGZÉS A tapasztalatok alapján egyre több személy szorul segítségre ahhoz, hogy mindennapi létszükségleteit, önmaga ellátását saját környezetében biztosítani tudja. Ehhez mindenképpen szolgáltató típusú, a sajátosságokhoz alkalmazkodó és rugalmas segítő rendszer kiépítésére van szükség. A jelenlegi alapszolgáltatások esetén, annak ellenére, hogy igen széleskörű gondoskodást biztosít, a város létszámához viszonyítva kevés a gondozotti létszám. Fokozott figyelemmel kell kísérni a ténylegesen rászoruló személyek felkutatását és az egyes szolgáltatások komplex eszközökkel történő széles körű segítségnyújtásának biztosítását. A lakosságkörében egyre többen vannak olyanok, akik önmaguk nem képesek utánajárni a mindennapi életüket könnyítő szolgáltatásoknak, környezetük, családjuk közömbös irántuk, így jelzés nem érkezik róluk a szolgáltatókhoz. Szükséges a rendelkezésre álló ellátási formák mind szélesebb körű megismertetése a lakossággal, az igények felmérése, valamint olyan szolgáltatási rendszer kidolgozása, amely minden rászoruló részére elérhető és hathatós segítséget nyújt. Fontos, hogy az érintettek korrekt információval rendelkezzenek a szociális szolgáltatásokról, azok tartalmáról, a jogosultsági feltételekről és a hozzáférési lehetőségekről. Szükséges a szolgáltatások kommunikálása, hiszen sok érdi lakos még mindig nem ismeri a már jelenleg is rendelkezésre álló lehetőségeket, szolgáltatásokat. A szociális szolgáltatások bővítését és további fejlesztését, napirenden kell tartani a városnak a szociális szolgáltatások hatékonyabb, az ellátottak egyéni szükségleteire jobban reagáló ellátási rendszerének megvalósítása érdekében. A járási székhelyként törekedni kell a környező településekkel az egyre szélesebb körű együttműködés megvalósítására, a minél magasabb színvonalú szociális szolgáltatások elérésére. Kulcskérdés a civil társadalom erősítése, a kirekesztés elleni küzdelembe való bevonása. Hatékonyabbá kell tenni közreműködésüket a helyi közügyek alakításában. A szolgáltatások bővülhetnek, egyúttal a civil kontrol erősödhet az önkéntesek bevonásával. A lakosság széles körében tudatosítani kell, hogy az egyén és a társadalom felelőssége közös. Ennek eszköze a társadalmi párbeszéd intézményének fejlesztése (szociálpolitikai kerekasztal, Idősügyi Tanács), a diszkrimináció és a társadalmi előítéletek elleni küzdelem. A jogszabályi változások és pályázati lehetőségek függvényében élni kell minden olyan lehetőséggel, mely a szociális ellátások és szolgáltatások alanyainak életminőségét javítja. Érd megyei Jogú Város önkormányzata kinyilvánítja szándékát a szociális ellátások és szolgáltatások fejlesztése terén. Az ellátások fejlesztésével az intézmények működőképességének megőrzését, a lakosság minél magasabb színvonalú ellátását, a rászorulók hathatós megsegítését kívánja elérni.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉS Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatát a Közgyűlés a 351/2012.(XI.29.) KGY határozatával jóváhagyta. Érd, 2012. november 29. 70


III. MELLÉKLETEK


8 melléklet a Közgyűlés 353/2012. (XI.29.) határozatához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A II. VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT ÉRDI KATONÁK EMLÉKÉT ŐRZŐHŐSI EMLÉKMŰ MEGTERVEZÉSÉRE A tervpályázat kiírója: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata A tervpályázat tárgya: A Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvény alapján minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hősök Napjának nyilvánította. A rendszerváltás óta az ország számos településén már létesítettek emlékhelyeket a katonahősöknek, a II. világháború elesettjeinek, mellyel Érd is tartozik egykor hősi halált halt polgárai emlékének. Mindannyiunk erkölcsi és történelmi felelőssége, hogy Érd város polgársága – különösen a felnövekvő nemzedék – megismerje a XX. századi háborúk érdi lakosságának személyi veszteségét, emléküket ápolja és megőrizze. Helyszín: Érd Ófalusi és Újfalusi településrészen a tervező által javasolt helyszín Az eljárás formája: meghívásos Meghívottak köre: Major György – építész, Érd Bártfai-Szabó Gábor – építész, Budakeszi Zalavári József – szobrász, Érd Városi Ferenc – ötvösművész, Érd A pályaművek benyújtásának határideje: 2013. január 31., 16.30 óra. A tervpályázat eredményhirdetése: Polgárok Háza (Érd, Alsó utca 3.)földszint, közgyűlési terem, 2013. februári közgyűlést követő csütörtök, 17 óra A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához (2030 Érd, Alsó utca 3., I. emelet 114., tel.: 23/522396) kell sérülésmentességet biztosító módon postán megküldeni, vagy közvetlenül eljuttatni. A pályázatra benyújtandó munkarészek: 1. az alkotás 1:5 (1:10) léptékű makettje tetszőleges anyagból 2. építészeti és környezetrendezési terv 1:50 (1:100) léptékben, tetszőleges technikával készített látványtervvel 3. műleírás 4. költségbecslés A kiíró a pályázat lebonyolítására, nyertes pályázó díjazására és az engedélyezési terv elkészíttetésére bruttó 1 millió forint összeget biztosíthat. Az emlékmű megvalósításának előzetesen becsült, kb. 10 millió Ft-os összegéhez Érd MJV Önkormányzata az érdekelt civil szervezetekkel együttműködve elsősorban az adományozók, források felkutatásával tud hozzájárulni. Díjazás: A kiíró a pályázat győztesével szerződést kíván kötni az emlékmű engedélyezési tervének elkészítésére. A pályázók költségtérítése bruttó 100.000 Ft. A pályázat elbírálása: A pályamunkákról a Képző- és Iparművészeti Lektorátus Szakértői Bizottsága értékelése alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt, az Oktatási és Művelődési Bizottság javaslatának megfelelően. Az Oktatási és Művelődési Bizottság véleményezési eljárásában a Városszépítő és Honismereti Egyesület képviselője, az ÓvárosiÉrdligeti Településrészi Önkormányzat elnöke, a Szent Mihály Alapítvány képviselője és Érd Főépítésze tanácskozási joggal vesznek részt. 71

ÉRDI KÖZLÖNY


Melléklet a Közgyűlés 354/2012. (XI.29.) határozatához TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

III. MELLÉKLETEK


Melléklet a Közgyűlés 359/2012. (XI.29.) határozatához ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

Amely létrejött egyrészt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Érd, Alsó u. 1. törzsszám: 731256, statisztikai számjel: 15731254-8411–3.21-13, adószám: 15731254-2-13) képviseletében T. Mészáros András polgármester, mint Önkormányzat (a továbbiakban, mint Önkormányzat) másrészről a közhasznú Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány (bírósági nyilvántartási száma:728, cégjegyzék száma: P.k.62647/1993. székhelye: 2030 Érd Balatoni út 52. levelezési címe: 1074 Budapest Rákóczi u.78. 1 emelet 2. ajtó. Adószáma: 18665996-1-13) képviseletében Jónás Judit elnök-kuratóriumi képviselő (a továbbiakban, mint Alapítvány) között. 1. A felek rögzítik, hogy a Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7 pontjában foglaltak alapján az előadói-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a hátrányos társadalmi helyzetű fiatalok közművelődési lehetőségeinek bővítése érdekében az alábbi szerződést köti. Az Önkormányzat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2012. (XI.29.) határozata alapján támogatási szerződést köt az Alapítvánnyal, 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszakra. Az Önkormányzat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséből 100 000 Ft. támogatást biztosít az Alapítvány részére. Ezért az Alapítvány kötelezettséget vállal, hogy a 2013. évben három alkalommal, előre nem meghatározott helyen és időben, előadói estet tart Érd Megyei Jogú Városában. 2. Az Önkormányzat az 1. pontban meghatározott összeget Közszolgálati tevékenység ellátása céljából 2013. május 31.-ig egy részletben utalja át az Alapítvány az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlájára. Számla száma: 1170702420471372 . 3. Az Alapítvány Kalányos Éva romareferenssel, mint kapcsolattartóval egyeztet a kötelezettségvállalásuk teljesítésének érdekében. 4. Az Alapítvány tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. §-a, és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 80.§ (1)-(6) és a 81.§ (1)-(2) bekezdésben leírtak alapján számadási kötelezettség terheli a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. Tudomásul veszi továbbá, hogy a támogatási összeg jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésének megfelelő felhasználása esetén jegybanki alapkamattal növelt visszafizetési kötelezettség terheli. 5. A z Alapítvány kötelessége, hogy T. Mészáros András polgármester aláírásával igazolt kötelezettségvállalásuk teljesítését a Közgazdasági Irodára eljutassa legkésőbb 2014. január 31-ig. 6. Jelen szerződésből származó jogviták elkerülésére a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között rendezik. 7. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók. 8. A szerződés megszűnik a meghatározott idő elteltével, kivéve, ha a felek a lejárata előtt közös megegyezéssel meghosszabbítják. 9. Jelen megállapodást a felek elolvasták azt értelmezték, és mind akaratukkal mindenben megegyezőt Írják alá a képviselők 6 eredeti példányban.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 151/2012 (V.24.) határozattal elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: „13. Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatait az Intézményi Gondnokság (2030 Érd, Budai út 14.) látja el, a költségvetési szervek közötti megállapodás szerint.” 2. Az Alapító Okirat 20. pontja az alábbiak szerint módosul: A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: • Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. „20. • Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján.” 3. Az Alapító Okirat 23. pontja az alábbiak szerint módosul: „23. Záró és hatályba lépő rendelkezések: • A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. • Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 359/2012. (XI.29.) határozatával fogadta el. • Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. december 1. Ezzel egyidejűleg a 151/2012. (V.24.) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.” Érd, 2012. november 29. T. Mészáros András polgármester Törvényességi ellenőrzést elvégezte: dr. Ferencz Dóra jegyző

Érd, 2012. …………………..

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: T. Mészáros András polgármester

72

Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány képviseletében: Jónás Judit elnök

73

ÉRDI KÖZLÖNY


Melléklet a Közgyűlés 359/2012. (XI.29.) határozatához Csuka Zoltán Városi Könyvtár Alapító Okirata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4), (5) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § b) pontjában megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki: 1. 3. 3. 4. 5.

74

A költségvetési szerv megnevezése: Székhely: Tagintézménye: Intézményegységei: Telephelyei:

6.


7.

Az alapítás éve:

8. 9. 10. 11.

A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói jogok gyakorlója: A költségvetési szerv irányító szerve: Az irányító szerv székhelye: A költségvetési szerv működési köre:

12.

A költségvetési szerv által ellátott közfeladat:

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2030 Érd, Hivatalnok u. 14. nincs nincs Zenei Könyvtár 2030 Érd, Alsó u. 27. Jószomszédság Könyvtár 2030 Érd, Sárd u. 37-39. Parkvárosi fiókkönyvtár 2030 Érd, Bajcsy-Zs. u. 206-208. Érd Községi Tanács 2030 Érd, Budai u. 4. 1954. (141/1954.(VII.27.)sz. tanácsi vb. határozat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó u.1–3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2030 Érd, Alsó u. 1–3. Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe és vonzáskörzete Nyilvános könyvtári ellátás az 1997. évi CXL. tv. 55. és 65. §-ban foglaltak szerint – A gyűjtemény fejlesztése, feltárása, megőrzése és rendelkezésre bocsátása – Tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól – Más könyvtárak állományának és szolgáltatásai elérésének biztosítása – Könyvtárak közötti dokumentum és információcsere biztosítása

13.

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatait az Intézményi Gondnokság (2030 Érd, Budai út 14.) látja el, a költségvetési szervek közötti megállapodás szerint.

14.

A költségvetési szerv típusa:

III. MELLÉKLETEK

15. 16.

17. 18.

19.

20.

21. 22. 23.


A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység A költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 910123 Könyvtári szolgáltatások 581100 Könyvkiadás 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 581900 Egyéb kiadói tevékenység A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A fenntartó önkormányzat által, az költségvetési szerv használatába adott önkormányzati tulajdont képező törzsvagyon körébe tartozó alábbi ingatlanok használati joga: a Hivatalnok u. 14. sz. alatti székhelyén található könyvtárépület 19270 hrsz-ú, a telephelyein az Alsó u. 27. 22582/1 hrsz-ú, a Sárd u. 37-39. szám alatti 20821 hrsz-ú könyvtárépületek, a 7322, 7351 hrsz-ú Parkvárosi Közösségi Ház könyvtárrészlege. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a székhelyén és telephelyein leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezés joga: A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja, figyelembe véve a közgyűjteményi intézmények leltározási szabályzatára vonatkozó külön jogszabályokat. A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak. Záró és hatályba léptető rendelkezések: • A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. • Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 359/2012. (XI.29.) határozatával fogadta el. • Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. december 1. Ezzel egyidejűleg a 151/2012. (V.24.) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.


nyilvános könyvtár

75

ÉRDI KÖZLÖNY


Melléklet a Közgyűlés 360/2012. (XI.29.) határozatához ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Intézményi Gondnokság 310/2011. (IX.15.) határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Alapító Okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul: „Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) (5) bekezdésében valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben és a szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendeletben megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:” 2. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: „4. Intézményegységei:


Kincses Óvoda – Ófalusi Tagóvoda 2030 Érd, Fő u. 12. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2030 Érd, Hivatalnok 14. Zenei Könyvtár 2030 Érd, Alsó u. 27. Jószomszédság Könyvtár 2030 Érd, Sárd u. 37-39. Parkvárosi fiókkönyvtár 2030 Érd, Bajcsy-Zs. u. 206-208.” 3. Az Alapító Okirat 11. pontja a többi pont értelemszerű átszámozása mellett törlésre kerül.

Szivárvány Óvoda – Kisfenyves Tagóvoda 2030 Érd, Erkel u.4. Szivárvány Óvoda – Meseház Tagóvoda 2030 Érd, Gyula u. 35-37. Szivárvány Óvoda – Napsugár Tagóvoda 2030 Érd, Tárnoki u. 58-62. Szivárvány Óvoda – Tusculanum Tagóvoda 2030 Érd, László tér 1. Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. Kincses Óvoda – Riminyáki Tagóvoda 2030 Érd, Riminyáki u. 17. Kincses Óvoda – Kutyavári Tagóvoda 2030 Érd, Kutyavári u. 10. Kincses Óvoda – Tállya Tagóvoda 2030 Érd, Tállya u. 3. Kincses Óvoda – Fácán Tagóvoda 2030 Érd, Fácán köz 3. Kincses Óvoda – Harkály Tagóvoda 2030 Érd, Holló u. 3. Kincses Óvoda – Tündérkert Tagóvoda 2030 Érd, Felső u. 51.

76

III. MELLÉKLETEK

4. Az Alapító Okirat módosítást megelőző 14. pontja az alábbiak szerint módosul: A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik. A költségvetési szervek közötti megállapodás szerint az Intézményi Gondnokság ellátja az Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Magyar Földrajzi Múzeum, a Szivárvány Óvoda és Tagóvodái, a Kincses Óvoda és Tagóvodái, valamint a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és telephelyei pénzügyi, számviteli és gazdasági feladatait. Továbbá az Intézményi Gondnokság és a közétkeztetést biztosító intézmények között érvényben lévő megállapodás alapján ellátja a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a Szivárvány Óvodában és tagóvodáiban, a Kincses Óvodában és tagóvodáiban, illetve az alábbi intézményekben: „14. – Bolyai János Általános Iskola – Batthyány Általános Iskola és Sportiskola – Móra Ferenc Általános Iskola – Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola – Teleki Sámuel Általános Iskola – Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium – Érdligeti Általános Iskola – Vörösmarty Mihály Gimnázium – Szociális Gondozó Központ” 5. Az Alapító Okirat módosítást megelőző 15. pontja az alábbiak szerint módosul: „14. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai A költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 562916 Üdülői, tábori étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés 562919 Egyéb étkeztetés 889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 889921 Szociális étkeztetés”

77

ÉRDI KÖZLÖNY


III. MELLÉKLETEK


6. Az Alapító Okirat módosítást megelőző 19. pontja az alábbiak szerint módosul: „18. Az intézményben foglalkoztatottak jogviszonya: • Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. • Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján.”

Szivárvány Óvoda – Kisfenyves Tagóvoda 2030 Érd, Erkel u.4.

7. Az Alapító Okirat módosítást megelőző 20. pontja az alábbiak szerint módosul: „19. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján.”

Szivárvány Óvoda – Napsugár Tagóvoda 2030 Érd, Tárnoki u. 58–62.

Szivárvány Óvoda – Meseház Tagóvoda 2030 Érd, Gyula u. 35-37.

Szivárvány Óvoda – Tusculanum Tagóvoda 2030 Érd, László tér 1.

8. Az Alapító Okirat módosítást megelőző 22. pontja az alábbiak szerint módosul: „19. Záró és hatályba lépő rendelkezések: • A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SZMSZ-e tartalmazza. • Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 360/2012. (XI.29.) határozatával fogadta el. • Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. december 1. Ezzel egyidejűleg a 310/2011. (IX.15.) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.”

Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. Kincses Óvoda – Riminyáki Tagóvoda 2030 Érd, Riminyáki u. 17.

Érd, 2012. november 29.

Kincses Óvoda – Kutyavári Tagóvoda 2030 Érd, Kutyavári u. 10.


Törvényességi ellenőrzést elvégezte: dr. Ferencz Dóra jegyző

Kincses Óvoda – Tállya Tagóvoda 2030 Érd, Tállya u. 3. Kincses Óvoda – Fácán Tagóvoda 2030 Érd, Fácán köz 3.

Melléklet a Közgyűlés 360/2012. (XI.29.) határozatához

Kincses Óvoda – Harkály Tagóvoda 2030 Érd, Holló u. 3

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Intézményi Gondnokság Alapító Okirata

Kincses Óvoda – Tündérkert Tagóvoda 2030 Érd, Felső u. 51.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) (5) bekezdésében valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben és a szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendeletben megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki: 1. 3. 3. 4.

A költségvetési szerv megnevezése: Székhely: Tagintézménye: Intézményegységei:

Kincses Óvoda – Ófalusi Tagóvoda 2030 Érd, Fő u. 12. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2030 Érd, Hivatalnok 14.

Intézményi Gondnokság 2030 Érd, Budai út 14. nincs Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2030 Érd, Bagoly u. 2/A.

Zenei Könyvtár 2030 Érd, Alsó u. 27. Jószomszédság Könyvtár 2030 Érd, Sárd u. 37-39. Parkvárosi fiókkönyvtár 2030 Érd, Bajcsy-Zs. u. 206-208.

Magyar Földrajzi Múzeum 2030 Érd, Budai út 4. Szivárvány Óvoda 2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.

78

5. 6.

Telephelyei: A költségvetési szerv alapító szerve:

nincs Érd Községi Tanács 2030 Érd, Budai u. 4. 79

ÉRDI KÖZLÖNY

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14.


Az alapítás éve: 1992. A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata jogok gyakorlója: 2030 Érd, Alsó u.1–3. A költségvetési szerv irányító szerve: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Az irányító szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1–3. A költségvetési szerv működési köre: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése A költségvetési szerv jogszabályban meghatá- Gazdasági-pénzügyi-műszaki ellátást végző rozott közfeladata: költségvetési szerv A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik. A költségvetési szervek közötti megállapodás szerint az Intézményi Gondnokság ellátja az Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Magyar Földrajzi Múzeum, a Szivárvány Óvoda és Tagóvodái, a Kincses Óvoda és Tagóvodái, valamint a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és telephelyei pénzügyi, számviteli és gazdasági feladatait. Továbbá az Intézményi Gondnokság és a közétkeztetést biztosító intézmények között érvényben lévő megállapodás alapján ellátja a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a Szivárvány Óvodában és tagóvodáiban, a Kincses Óvodában és tagóvodáiban, illetve az alábbi intézményekben: – Bolyai János Általános Iskola – Batthyány Általános Iskola és Sportiskola – Móra Ferenc Általános Iskola – Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola – Teleki Sámuel Általános Iskola – Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium – Érdligeti Általános Iskola – Vörösmarty Mihály Gimnázium – Szociális Gondozó Központ A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai

III. MELLÉKLETEK

18.

19.

20. 21.


Az intézményben foglalkoztatottak jogviszonya: • Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. • Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak. Záró és hatályba léptető rendelkezések: • A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SZMSZ-e tartalmazza. • Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 360/2012. (XI.29.) határozatával fogadta el. • Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. december 1. Ezzel egyidejűleg a 310/2011. (IX.15.) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.


A költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

15. 16.

17.

80

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 562916 Üdülői, tábori étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés 562919 Egyéb étkeztetés 889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 889921 Szociális étkeztetés Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll a székhelyén lévő 22559. hrsz. alatt felvett, Érd, Budai út 14. sz. alatt található ingatlan emeleti szintje és a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga: Az intézmény a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja.

IMPRESSZUM ÉRDI KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: dr. Ferencz Dóra jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.) Telefon: (06-23) 522-300 Fax: (06-23) 365-340. A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN 2062-784X

81

2012. (XI.29.) határozatához December 5

Recommend Documents