579 Heves Megye Önkormányzatának 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi gazdálkodásáról Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) A Heves Megyei Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített beszámolóját az alábbiaknak megfelelően elfogadja: -
Egyszerűsített mérleget 26.107.726 ezer Ft főösszeggel az 1. sz. melléklet szerint, Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 9.432.436 ezer Ft kiadási és 9.592.168 ezer Ft bevételi főösszeggel a 2. sz. melléklet szerint, Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást 446.820 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal a 3. sz. melléklet szerint.
(2) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót a 4. sz. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá: 2010. évi tényleges bevétel 2010. évi tényleges kiadás
9.592.168 ezer Ft 9.432.436 ezer Ft
(3) A bevételek intézményenkénti részletezését az 5. sz. melléklet, további részletezését a 11., 12. és 21. sz. melléklet (intézményi támogatások, átvett pénzeszközök, közvetett támogatások) tartalmazza. (4) A kiadások intézményenkénti részletezését a 6. sz., további részletezését a 7-10. és a 13. sz. melléklet (beruházások, felújítások, EU-s támogatással megvalósuló programok, szervezeteknek adott támogatás, átruházott hatáskörben nyújtott támogatások, Múzeumi Szervezet részletező kimutatása) tartalmazza. (5) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi létszámadatait a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi pénzmaradvány elszámolását 446.820 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal hagyja jóvá intézményenként részletezve a 15. sz. melléklet szerint. (7) A pénzmaradvány felhasználását intézményenként a 16. sz. melléklet szerint engedélyezi 446.820 ezer Ft összegben. (8) A normatív állami támogatás elszámolását a 17. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatot megillető kiegészítés 4.500 ezer Ft.
580 (9) A Heves Megyei Önkormányzat 2010. december 31-i hitelállományát a 18. sz. melléklet tartalmazza. (10) A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló tájékoztatást a 19. sz. melléklet vagyonmérlege és a 20. sz. melléklet vagyonkimutatása szerint elfogadja. 2. § Záró rendelkezések: A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője
Heves Megyei Önkormányzat
1. sz. melléklet
Egyszerűsített mérleg 2010. év Ezer Ft
Megnevezés Eszközök A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: Források D.) Saját tőke összesen 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen:
Állományi érték Előző év Tárgyév 23 639 977 8 285
24 219 761 5 735
15 947 189 74 612 7 609 891 2 774 423 51 699 98 132 0 2 362 925 261 667 26 414 400
16 560 385 72 089 7 581 552 1 887 965 43 594 221 639 0 1 582 905 39 827 26 107 726
19 845 508 1 918 121 17 927 387 0 2 237 118 2 237 118 0 4 331 774 3 008 714 935 599 387 461 26 414 400
18 099 874 13 639 538 4 460 336 0 1 450 346 1 450 346 0 6 557 506 3 818 396 2 566 736 172 374 26 107 726
Heves Megyei Önkormányzat
2. sz. melléklet
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2010. év Ezer Ft
Megnevezés
Eredeti
Módosított
Teljesítés
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Áh-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Áh-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen
előirányzat 3 826 629 1 019 146 1 899 967 210 069 41 104 160 076 57 500 1 255 045 0 0 0 0 8 469 536
4 371 028 1 143 715 2 519 614 215 048 211 487 155 602 59 329 5 992 033 15 368 0 7 520 0 14 690 744
4 289 208 1 129 840 2 480 286 165 001 201 652 152 463 65 524 954 169 15 368 0 7 419 0 9 460 930
Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások
0 773 549 0 0 773 549 9 243 085 213 289 0
0 773 549 0 0 773 549 15 464 293 197 0
0 0 0 0 0 9 460 930 0 193 346
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen:
0 9 456 374
0 15 464 490
-221 840 9 432 436
Megnevezés
Eredeti
Teljesítés
Módosított
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei
előirányzat 2 033 616 1 952 796
2 157 913 1 383 717
2 074 798 1 345 770
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Áh-on kívülről végleges működési pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Ebből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. Áh-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések Ebből: önkormányzatok költségvetési támogatása
102 075 250 300 200 200 326 900 35 000 3 062 046 3 062 046
587 589 75 291 303 458 200 4 659 145 62 626 3 416 919 3 416 919
543 363 75 144 3 342 15 207 774 62 626 3 416 919 3 416 919
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
0 0 7 812 883
7 520 0 12 654 178
7 764 0 7 737 500
0 770 284 0
0 1 633 607 0
0 936 658 0
0 770 284 8 583 167 873 207 0 0 9 456 374 3 265 -3 265 0
0 1 633 607 14 287 785 1 176 705 0 0 15 464 490 -860 058 860 058 0
0 936 658 8 674 158 918 907 193 346 -194 243 9 592 168 -804 523 936 658 0
0
0
27 597
Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege
Heves Megyei Önkormányzat
3. sz. melléklet
Egyszerűsített pénzmaradvány‐kimutatás 2010. év
Ezer Ft
Előző évi beszámoló záró 2 195 170
Megnevezés 1
Záró pénzkészlet
2
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege
3
Egyéb aktív és passzív pü. elszám. összev. záróegyenl. ( +,- )
4
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
5
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )
6
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
7
Finanszírozásból származó korrekciók ( +, - )
8
Pénzmaradványt terhelő elvonások
9
Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)
(-)
( 1 + 2+ – 3 – 4 -5)
( +, - )
10 Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhaszn. összeg 11
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+-)
12 Módosított pénzmaradvány
(6+-7+-8+-9+-10)
13 12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 14 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 15 12-ből Szabad pénzmaradvány
Auditálási eltérések (+-)
Tavalyi auditált egysz. besz. záró
Tárgyévi ktgvetési besz.
Auditálási eltérések (+-)
Tárgyévi aud. egysz. besz. záró 1 435 995
0
0
41 948
14 351
1 998 491
958 616
0
0
238 627
491 730
-53 721
-44 910
-4 373
0
180 533
446 820
0
0
352
0
180 885
446 820
0
0
162 909
408 830
32 204
52 575
Heves Megyei Önkormányzat
4. sz. melléklet
Az önkormányzati költségvetés 2010. évi pénzforgalmi mérlege Ezer forintban
BEVÉTELEK Megnevezés Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele
2010. évi eredeti előirányzat 1 683 616
KIADÁSOK 2010. évi módosított előirányzat 1 819 686
2010. évi teljesítés 1 771 111
Teljesítés %-a
Megnevezés
97,3 Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai - személyi jellegű kiadások
1 750 000
1 144 000
1 144 053
100,0
Személyi jövedelemadó
202 796
201 717
201 717
100,0
Hozam- és kamatbevétel
200 000 150 000
100 002 276 225
99 561 204 126
2 302 796
1 721 944
1 649 457
300 200 300 200
303 458 303 458
3 342 3 342
2 733 059
2 758 528 294 997 20 000 290 600 38 294 14 500
2 758 528 294 997 20 000 290 600 38 294 14 500
- dologi jellegű kiadások 100,0 - ellátottak pénzbeli juttatásai 100,0 100,0 Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai 100,0 Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai 100,0 100,0 Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai
3 416 919
3 416 919
100,0 Támogatásértékű működési kiadás
Illetékek
Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
- munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai 99,6 73,9 Önkormányzati költségvetési szervek felújítása
95,8 Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadásai
1,1 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai - személyi jellegű kiadások 1,1 - munkaadókat terhelő járulékok
Normatív támogatások Központosított előirányzatok Helyi önkorm.kieg.tám. Szinház támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás
290 600 38 388
Fejlesztési célú támogatások
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi módosított előirányzat
2010. évi teljesítés
Teljesítés %-a
6 050 712
7 125 605
6 869 676
3 375 530
3 896 108
3 820 188
96,4 98,1
910 193
1 029 031
1 013 026
98,4
1 604 913
2 044 864
1 883 999
92,1
160 076
155 602 59 134
152 463 65 524
98,0 110,8
37 450
108 543
93 343
86,0
854 222 451 099 108 953 294 170
1 060 184 474 920 114 684 470 580
1 231 061 469 020 116 814 645 227
116,1 98,8 101,9 137,1
55 000 1 220 095
195 5 883 490
860 826
14,6
884
4 170
4 108
98,5
210 069 210 069
215 048 15 368 230 416
111 953 15 368 127 321
52,1 100,0 55,3
41 104
211 487
201 652
95,3
41 104
211 487
201 652
95,3
7 520
7 419
98,7
70 000 8 539 536
14 690 744
9 460 930
64,4
-3,7 61,0
Egyéb központiti tá támogatás E éb kö tá Központi költségvetési támogatás
3 062 047
Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevételek
181 547 247 427 428 974
587 589 4 659 145 5 246 734
543 363 207 774 751 137
92,5 Támogatásértékű kiadások 4,5 14,3 Működési célra átadott pénzeszközök Felhalmozási célra átadott pénzeszközök
250 35 000 35 250
75 291 62 626 137 917
75 144 62 626 137 770
7 812 883
7 520 12 654 178
7 764 7 737 500
Elôzô évi pénzmaradvány
873 207
1 176 705
918 907
78,1 Pénzmaradvány tartalék
143 289
197
Hitelfelvétel
770 284
1 633 607
936 658
57,3 Hiteltörlesztés
773 549
773 549
66,0
FINANSZÍROZÁSI SI KIADÁSOK
62,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1 643 491
2 810 312
193 346 - 194 243 1 854 668
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
9 456 374
15 464 490
9 592 168
Továbbadási/lebonyolítási célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
99,8 Átadott pénzeszközök 100,0 99,9 Kölcsönök nyújtása 103,2 Tartalékok 61,1 TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
916 838
773 746
193 346 - 221 840 - 28 494
9 456 374
15 464 490
9 432 436
Továbbadási/lebonyolítási célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
Heves Megyei Önkormányzat
4/a. sz. melléklet
A 2010 2010. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Ezer forintban
BEVÉTELEK Megne e és Megnevezés
KIADÁSOK 2010. 2010 évi eredeti előirányzat lői á t
2010. évi teljesítés
Megne e és Megnevezés
2010. 2010 évi eredeti előirányzat lői á t
2010. évi teljesítés
MŰKÖDTETÉS Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele Ö
1 683 616
költségvetési szervek működési kiadásai Ö 1 771 111 Önkormányzati
Illetékek
1 750 000
1 144 053 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai
Személyi jövedelemadó Hozam- és kamatbevétel Egyéb gy sajátos j bevételek
202 796 200 000 150 000 2 302 796
201 717 Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai 99 561 204 126 Támogatásértékű g működési kiadás 1 649 457 Működési célra átadott pénzeszközök
2 733 059
2 758 528 Hiteltörlesztés 284 077 20 000 Tartalékok 290 600 38 294 Pénzmaradványy tartalék 3 391 499
Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen:
Normatív támogatások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása S i há tá tá Szinház támogatása g Normatív kötött felhasználású támogatás Központi költségvetési támogatás összesen:
290 600 38 388 3 062 047
Támogatásértékű működési bevétel p Működési célra átvett pénzeszközök
181 547 250
543 363 75 144
Hit l Hitel
770 284
936 658
Elôzô évi pénzmaradvány
121 712
148 254
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
8 122 252
MŰKÖDÉSI Ű É CÉLÚ É Ú BEVÉTELEK É ÖSSZESEN:
16 244 504
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
300 200
8 515 486 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célra átvett pénzeszközök p
247 427 35 000
6 869 676
854 222
1 231 061
884
4 108
210 069 41 104
111 953 201 652
773 549 70 000 121 712
8 122 252
8 418 450
37 450
65 524 93 343
55 000 1 220 095
860 826
FELHALMOZÁS 3 342 Önkormányzati költségvetési szervek felújítási kiadásai Ö k á i köl é é i szervekk felhalmozási f lh l á i kiadásai ki dá i Önkormányzati költségvetési
Központosított p előirányzatok y Fejlesztési célú támogatások
6 050 712
10 920 14 500 Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai 207 774 62 626 Támogatásértékű felhalmozási kiadás g
15 368
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Köl ö ök visszatérülése Kölcsönök i té ülé
7 764 Kölcsönök nyújtása
Kötvény beváltás
751 495
Elô ô é é d á Elôzô évii pénzmaradvány
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:
1 334 122
Továbbadási/lebonyolítási célú bevételek Kiegyenlítő függő Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
BEVÉTELEK É MINDÖSSZESEN: ÖSS S
9 456 374
7 419
747 034 Pénzmaradvány tartalék 23 619 1 077 579 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.: 193 346 Továbbadási/lebonyolítási célú kiadások - 194 243 Kiegyenlítő, Kiegyenlítő függő függő, átfutó kiadások 9 592 168 KIADÁSOK ÁSO MINDÖSSZESEN: ÖSS S
21 577
1 334 122
9 456 374
1 042 480 193 346 - 221 840 9 432 436
Heves Megyei Önkormányzat
5.sz.melléklet Ezer forintban
ElôirányCím- Alcím- Jogcímzati szám szám szám csoportszám
Kiemelt elôirányzati szám
BEVÉTELEK Cím Alcím- Előirányzati név csoportnév -
Kiemelt előirányzat neve
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi módosított előirányzat
2010. évi teljesítés
Teljesítés %-a
I.fejezet:Önkormányzati költségvetési szervek Szalaparti Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény Szakiskola és Diákotthon
1
1
1 1 1 4 1 7
Szalaparti Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen:
2
1 1 1 4 1 7
Heves Megyei Szakszolgálati Központ Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen:
3
1 1 1 4 1 7
Benedek Elek Ált.Isk. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen:
4
1 1 1 4 1 5 1 7
Mlinkó István Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen:
5
1 1 1 4 1 5 1 2 7
Arany János Ált.Isk.és Szakiskola, Eger Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Cím összesen:
11 030
9 673
9 676
100,0
1
4 394 874
4 394 874
100,0 100,0
11 031
14 941
14 944
100,0
400
1 629
1 629
100,0
25
1 714 34
1 714 34
100,0 100,0
425
3 377
3 377
100,0
700
700
393
56,1
33
1 904 140
1 904 140
100,0 100,0
733
2 744
2 437
88,8
16 400
16 400
14 965
91,3
3 352
3 352
100,0
627 125
627 125
100,0 100,0
16 400
20 504
19 069
93,0
4 200
5 605
5 605
100,0
1 495
1 495
100,0
873
343 123 2 997
343 123 2 997
100,0 100,0 100,0
5 073
10 563
10 563
100,0
33 662
52 129
50 390
96,7
3 630
10 188
12 601
123,7
14 127
13 842
98,0
4 601 555
4 886 555
106,2 100,0
29 471
31 884
108,2
Lesznai Anna Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola
2
1
1 1 1 4 1 5 1 7
Lesznai Anna Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen:
1. oldal
3 630
Ezer forintban Cím- Alcím- Jogcímszám szám szám
2
Elôirányzati csoportszám
Kiemelt elôirányzati szám
1 1 1 4 1 5 1 7
BEVÉTELEK Cím Alcím- Előirányzati név csoportnév -
Kiemelt előirányzat neve
2010. évi eredeti előirányzat
Kocsis Albert Zeneiskola Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány
2010. évi teljesítés
Teljesítés %-a
3 180
4 577
143,9
1 222
922
75,5
350 267
650 267
185,7 100,0
Alcím összesen:
3 000
5 019
6 416
127,8
Cím összesen:
6 630
34 490
38 300
111,0
19 000
19 000
14 812
78,0
20 562 1 430
20 564 1 430
100,0 100,0
15 000 5 173
23 347 6 864
23 347 6 864
100,0 100,0
39 173
71 203
67 017
94,1
750
750
802
106,9
116
757 253
757 253
100,0 100,0
866
1 760
1 812
103,0
40 039
72 963
68 829
94,3
53 700
53 700
48 053
89,5
József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
3 1
1 1 1 4 1 2 5 2 7
József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Felhalmozási célú Átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen:
2
1
4 1 7
Petőfi Sándor Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Cím összesen: Vak Bottyán J. Műsz. és Közg. Szakközépiskola és Kollégium
4 1
1 1 1 3 1 4 1 5 1 2 7
Vak Bottyán J. Műsz. és Közg. Szakközépiskola és Kollégium Működési bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Vagyonértékesítés Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen:
2
1 1 1 4 1 5 1 7
Pátzay János Zeneiskola Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Cím összesen:
5
3 000
2010. évi módosított előirányzat
1 1 1 4 1 5 1 6 7
Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Kölcsönök visszatérülése Előző évi pénzmaradvány
2. oldal
64 473
472
99,8
20 000 4 239
276 35 175 11 980
276 35 175 11 980
100,0 100,0 100,0
77 939
101 604
96 020
94,5
5 936
5 936
7 606
128,1
250
250
100,0
250 461
250 585
585
100,0
6 647
7 021
8 441
120,2
84 586
108 625
104 461
96,2
44 000
50 455
41 684
82,6
117 142
117 075
99,9
3 000
3 000 40 57 013
100,0
55 767
57 013
100,0
Ezer forintban Cím- Alcím- Jogcímszám szám szám
Elôirányzati csoportszám
Kiemelt elôirányzati szám
BEVÉTELEK Cím Alcím- Előirányzati név csoportnév -
Kiemelt előirányzat neve Cím összesen:
1
1 1 1 4 1 2 5 1 6 7
Megyei Múzeumi Szervezet Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Felhalmozási célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Kölcsönök visszatérülése Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen:
2
1 1 1 4 1 5 1 7
Megyei Levéltár Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Cím összesen:
1
2 1 1 4 1 5 1 7
Gárdonyi Géza Színház Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen:
2
2 1 1 3 1 4 1 5 1 7
Harlekin Bábszínház Működési bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Vagyonértékesítés Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Cím összesen:
1 1 1 4 1 5 1 7
Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona, Eger Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Cím összesen:
1 1 1 4 1 7
Egységes Gyermekvédelmi Intézmény Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány Cím összesen:
10
2010. évi teljesítés
Teljesítés %-a
99 767
227 610
218 812
96,1
242 420
242 420
224 940
92,8
28 504 7 000
28 503 7 000
100,0 100,0
950
100,0
9 272
14 022
950 204 14 022
251 692
292 896
275 619
94,1
300
334
335
100,3
9 401
9 401
100,0
1 750 270
1 750 270
100,0 100,0
300
11 755
11 756
100,0
251 992
304 651
287 375
94,3
150 000
182 303
182 303
100,0
15 048
15 048
100,0
3 894
43 325 27 145
43 325 5 205
100,0 19,2
153 894
267 821
245 881
91,8
13 500
23 837
23 837
100,0
3 230
3 230
100,0
2 680
2 680
100,0
540
4 324 6 737
4 324 1 237
100,0 18,4
14 040
40 808
35 308
86,5
167 934
308 629
281 189
91,1
64 000
63 177
63 177
100,0
17 500
20 323
20 323
100,0
7 860
106 197
106 197
100,0 100,0
89 360
83 803
83 803
100,0
9 000
11 313
10 886
96,2
6 567
7 963 13 690
7 963 13 690
100,0 100,0
15 567
32 966
32 539
98,7
100,0
Gárdonyi Géza Színház
7
9
2010. évi módosított előirányzat
Megyei Múzeumi Szervezet
6
8
2010. évi eredeti előirányzat
Idősek Otthona Vámosgyörk
3. oldal
Ezer forintban Cím- Alcím- Jogcímszám szám szám
1
Elôirányzati csoportszám
Kiemelt elôirányzati szám
1 1 1 7
BEVÉTELEK Cím Alcím- Előirányzati név csoportnév -
Kiemelt előirányzat neve
Idősek Otthona Vámosgyörk Működési bevételek Intézményi működési bevételek Előző évi pénzmaradvány
1 1 1 4 1 5 1 7
1 1 1 4 1 7
100,0 100,0
118 009
139 036
139 033
100,0
57 740
64 397
64 430
100,1
904
3 285
3 285
100,0
237
1 517 177
1 517 177
100,0 100,0
58 881
69 376
69 409
100,0
62 360
69 990
69 990
100,0
221
943 205
943 205
100,0 100,0
62 581
71 138
71 138
100,0
239 471
279 550
279 580
100,0
106 000
106 000
92 402
87,2
6 391
3 577 6 799
3 577 6 799
100,0 100,0
119 891
116 376
102 778
88,3
70 500
77 040
77 040
100,0
263
3 101 3 981 688
3 101 3 981 688
100,0 100,0 100,0
70 763
84 810
84 810
100,0
220 000
230 734
230 734
100,0
776
4 327 598 6 256
4 327 598 4 444
100,0 100,0 71,0
Alcím összesen:
220 776
241 915
240 103
99,3
Cím összesen:
291 539
326 725
324 913
99,4
204 000
209 095
207 194
99,1
28
28
100,0
Szt.Kamill Idősek Otthona Hatvan Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány
Idősek Otthona Csány Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány
Cím összesen: 1 1 1 4 1 5 1 7
Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Andornaktálya Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Cím összesen:
1
1 1 1 5 1 2 7
Idősek Otthona Eger Működési bevételek Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen:
2
1 1 1 4 1 2 7
1 1 1 3 1 4 1 5 1 7
Idősek, Fogyatékosok O. és Módszertani Int., Bélapátfalva Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány
Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona, Füzesabony Működési bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Vagyonértékesítés Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Cím összesen:
14
7 500
Idősek Otthona Eger
12
13
Teljesítés %-a
138 834 199
Alcím összesen:
11
2010. évi teljesítés
138 837 199
Alcím összesen: 3
2010. évi módosított előirányzat
118 000 9
Alcím összesen: 2
2010. évi eredeti előirányzat
Idősek Otthona Mátraháza 4. oldal
1 798 10 312
10 327
103 10 327
100,0
214 312
219 450
219 450
100,0
Ezer forintban Cím- Alcím- Jogcímszám szám szám
1
Elôirányzati csoportszám
Kiemelt elôirányzati szám
1 1 1 3 1 4 1 7
BEVÉTELEK Cím Alcím- Előirányzati név csoportnév -
Kiemelt előirányzat neve
Idősek Otthona Mátraháza Működési bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Vagyonértékesítés Támogatásértékű bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány
1 1 1 7
15
2 1 1 4 1 2 7
2010. évi módosított előirányzat
82 000
2010. évi teljesítés
82 352
Teljesítés %-a
82 004
99,6
5 1 935
532 1 065
532 2 728
100,0 256,2
83 935
83 949
85 269
101,6
121 000 10 949
140 591 231
140 592 12 623
100,0 5464,5
Alcím összesen:
131 949
140 822
153 215
108,8
Cím összesen:
215 884
224 771
238 484
106,1
50
50
10
20,0
2 040 2 450 3 565
1 090 2 000 3 565
500
45,9
3 565
100,0
8 105 6 705 4 075 129 479 173 260 158 063 1 878 739 2 399 443 2 334 978
60,8 91,2 97,3
Alcím összesen: 2
2010. évi eredeti előirányzat
Idősek Otthona Parád Működési bevételek Intézményi működési bevételek Előző évi pénzmaradvány
Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány Cím összesen: Előző évi pénzmaradvány I. fejezet összesen:
II.fejezet:Megyei Önkormányzati Hivatal 1
Saját bevételek
1 1 2
Működési bevételek Önkormányzat sajátos műk. bevételei y j Illetékek Személyi jövedelemadó Hozam- és kamatbevétel Egyéb sajátos bevételek Összesen:
3 1 2 3
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Vagyonértékesítés Privatizáció Osztalék Összesen:
1 750 000 202 796 200 000 150 000
1 144 000 201 717 100 000 276 225
1 144 053 201 717 99 092 204 592
100,0 100,0 99,1 74,1
2 302 796
1 721 942
1 649 454
95,8
300 000 200
300 000 200 15
300 200
300 200
15
0,0
Cím összesen:
2 602 996
2 022 142
1 649 469
81,6
II. fejezet összesen:
2 602 996
2 022 142
1 649 469
81,6
Normatív támogatások
2 733 059
2 758 528
2 758 528
100,0
Összesen:
2 733 059
2 758 528
2 758 528
100,0
Központosított előirányzatok
294 997
294 997
100,0
Összesen:
294 997
294 997
100,0
Működésképtelen önk. kieg. támogatása
20 000
20 000
100,0
Összesen:
20 000
20 000
100,0
III.fejezet:Központi költségvetési támogatás
1 1
2
3
4
5
Színházak támogatása
290 600
290 600
290 600
100,0
Összesen:
290 600
290 600
290 600
100,0
38 388
38 294
38 294
100,0
Normatív kötött felhasználású tám. 5. oldal
Ezer forintban Cím- Alcím- Jogcímszám szám szám
Elôirányzati csoportszám
Kiemelt elôirányzati szám
BEVÉTELEK Cím Alcím- Előirányzati név csoportnév -
Kiemelt előirányzat neve Összesen:
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi teljesítés
Teljesítés %-a
38 294
38 294
100,0
Fejlesztési célú támogatások
14 500
14 500
100,0
Összesen:
14 500
14 500
100,0
3 062 047
3 416 919
3 416 919
100,0
Működési célú
73 246
73 247
73 246
100,0
Cím összesen:
73 246
73 247
73 246
100,0
79 473
183 654
145 654
79,3
79 473
183 654
145 654
79,3
Országgyűlési képviselő választásokra Működési célú
11 767
11 767
100,0
Cím összesen:
11 767
11 767
100,0
6 790
6 790
100,0
6 790
6 790
100,0
Működési célú
47 094
39 719
84,3
Cím összesen:
47 094
39 719
84 3 84,3
5 360
5 360
5 360
100,0
5 360
5 360
5 360
100,0
195 117
195 117
166 569
85,4
195 117
195 117
166 569
85,4
30 000
30 000
26 817
89,4
30 000
30 000
26 817
89,4
4 970 669
475 922
9,6
6 609
6 609
100,0
6 609
6 609
100,0
6
38 388
2010. évi módosított előirányzat
III. fejezet összesen:
IV.fejezet:Támogatásértékű bevételek 1
Megyei Jogú Városi Önkormányzattól
1 1
2
1 1
Szociális foglalkoztatás támogatása Működési célú Cím összesen:
3
1 1
4
1 1
Helyi és kisebbségi önkormányzati képviselő választásra Működési célú Cím összesen:
5
Egyéb támogatások
1 1
6
1 2
Lőrinci lakásotthon akadálymentesítésére Felhalmozási célú Cím összesen:
7
1 2
Gyermekotthon medencetér kialakítására Felhalmozási célú Cím összesen:
8
1 2
Arany János Ált. Isk. és Szakiskola rekonstrukciójához Felhalmozási célú Cím összesen:
9
1 2
Egri Idősek Otthona akadálymentesítésére Felhalmozási célú Cím összesen:
10
1 2
14 500 14 500
Markhot Ferenc Kórház TIOP pályázat Felhalmozási célú
4 417 640
Cím összesen: IV. fejezet összesen:
4 417 640 397 696
V. fejezet: Átvett pénzeszközök 1 1
EIP működéséhez minisztériumtól Működési célú V. fejezet összesen:
VI.fejezet:Kölcsönök visszatérülése 6. oldal
Ezer forintban Cím- Alcím- Jogcímszám szám szám
Elôirányzati csoportszám
1
Kiemelt elôirányzati szám
1
BEVÉTELEK Cím Alcím- Előirányzati név csoportnév -
Kiemelt előirányzat neve
2010. évi eredeti előirányzat
Kölcsönök visszatérülése
2010. évi módosított előirányzat
2010. évi teljesítés
Teljesítés %-a
7 520
7 520
100,0
7 520
7 520
100,0
770 284
1 633 607
936 658
57,3
770 284
1 633 607
936 658
57,3
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kötvényfelhasználás
13 810 729 918
13 776 989 635
13 776 747 034
100,0 75,5
VIII. fejezet összesen:
743 728
1 003 411
760 810
75,8
2
3
150,0
884
4 134 34
4 143 34
100,2 100,0
884
4 170
4 180
100,2
VIII. fejezet összesen:
VII.fejezet:Hitel 1
1
Működési célú hitel
1
2
Felhalmozási célú hitel VII. fejezet összesen:
VIII.fejezet:Előző évi pénzmaradvány 1 1
1 2
IX.fejezet:Kisebbségi Önkormányzat 1
2
1
4 1 7
Működési bevételek Hozam-és kamatbevétel Támogatásértékű bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány IX. fejezet összesen:
193 346 - 194 243
Továbbadási/lebonyolítási célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
7. oldal
9 456 374
15 464 490
9 592 168
62,0
Heves Megyei Önkormányzat
6.sz.melléklet
Ezer forintban Címszám
Alcím- Jogcímszám szám
ElôirányKiemelt zati csop.- elôirányzati szám Cím- Alcímszám név név
KIADÁSOK Elôirányzati csoportnév
Kiemelt elôirányzatnév
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi módosított előirányzat
2010. évi teljesítés
Teljesítés %-a
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek 1
Szalaparti Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény Szakiskola és Diákotthon 1
1 1 1 2 3 6
2 1 2
4
Szalaparti Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:
2
1 1 1 2 3 6
2 1
4
Heves Megyei Szakszolgálati Központ Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:
3
1 1 1 2 3 4 6
2 1
4
Benedek Elek Ált.Isk. Heves Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:
4
1 1 1 2 3 6
2 1
4
Mlinkó István Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:
5
1 1 1 2 3 4 6
2 1
4
Arany János Ált.Isk.és Szakiskola, Eger Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: Cím összesen:
198 480 53 566 34 570
229 871 62 485 47 752 102
228 747 62 161 45 620 102
99,5 99,5 95,5 100,0
1 105 2 321
1 105 2 321
100,0 100,0
286 617
343 636
340 056
99,0
39 774 10 611 12 589
45 916 12 316 14 631 10
45 330 12 155 13 007 10
98,7 98,7 88,9 100,0
1 204
150
12,5
62 999
74 077
70 652
95,4
68 491 18 612 16 738
74 251 20 143 17 730
70 407 19 310 14 376 60 2
94,8 95,9 81,1
1
25
2 1 000 33 103 874
113 126
104 155
92,1
141 812 38 213 22 386
169 910 41 788 28 767
168 704 46 036 29 960 2
99,3 110,2 104,1
300
300
100,0
202 411
240 765
245 002
101,8
65 254 17 600 13 843
77 999 20 472 19 347 110 10
78 259 20 473 16 225 107 10
100,3 100,0 83,9 97,3
1 123
126
11,2
97 570
119 061
115 200
96,8
753 471
890 665
875 065
98,2
96 739 26 096 16 214
111 228 29 407 43 936
114 213 30 853 33 519
102,7 104,9 76,3
910
321
35,3
139 049
185 481
178 906
96,5
873
Lesznai Anna Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola
2
1
1 1 1 2 3
2 1
Lesznai Anna Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházás Alcím összesen:
1. oldal
Ezer forintban Címszám
Alcím- Jogcímszám szám
2
ElôirányKiemelt zati csop.- elôirányzati szám Cím- Alcímszám név név
1 1 1
KIADÁSOK Elôirányzati csoportnév
Kiemelt elôirányzatnév
Kocsis Albert Zeneiskola Működési kiadások Személyi jellegű kiadások
2. oldal
2010. évi eredeti előirányzat
36 329
2010. évi módosított előirányzat
39 494
2010. évi teljesítés
40 855
Teljesítés %-a
103,4
Ezer forintban Címszám
Alcím- Jogcímszám szám
ElôirányKiemelt zati csop.- elôirányzati szám Cím- Alcímszám név név
2 3
2 1 2
KIADÁSOK Elôirányzati csoportnév
Kiemelt elôirányzatnév
2010. évi eredeti előirányzat
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás
9 809 2 912
Alcím összesen: Cím összesen:
2010. évi módosított előirányzat
2010. évi teljesítés
Teljesítés %-a
10 380 4 450
10 856 4 753
104,6 106,8
760 420
730 360
96,1 85,7
49 050
55 504
57 554
103,7
188 099
240 985
236 460
98,1
211 560 57 121 47 544 2 000
228 675 61 694 61 429 12 469
220 466 59 813 59 117 9 868 105
96,4 97,0 96,2 79,1
15 000
30 040 1 871
25 031 4 523
83,3 241,7
338 398
396 178
378 923
95,6
90 267 24 402 13 825
100 609 26 164 20 008
98 153 26 799 21 918 16
97,6 102,4 109,5
1 653
410
24,8
József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
3 1
1 1 1 2 3 4 5
2 1 2
4
József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:
2
1 1 1 2 3 5
2 1
4
Petőfi Sándor Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Pénzmaradványtartalék
5 173
116
Alcím összesen:
128 610
148 434
147 296
99,2
Cím összesen:
467 008
544 612
526 219
96,6
190 756 51 504 69 935
212 455 57 138 73 232
212 449 57 137 69 137 97
100,0 100,0 , 94,4
20 000
45 675 2 500
43 448 1 555
95,1 62,2
336 434
391 000
383 823
98,2
51 787 13 983 6 258
54 453 14 669 8 056
52 586 14 113 6 250
96,6 96,2 77,6
375
375
100,0
72 489
77 553
73 324
94,5
408 923
468 553
457 147
97,6
66 625 17 759 27 419
154 953 40 952 111 919
129 460 34 954 80 302
83,5 85,4 71,8
1 298
1 236
95,2
167 570
309 122
245 952
79,6
153 108 41 352 182 044
181 049 47 922 207 099 1 000
177 618 47 156 183 060 1 000
98,1 98,4 88,4 100,0
126 17 610
544 21 402
431,7 121,5
454 806
430 780
94,7
Vak Bottyán J. Műsz. és Közgazd. Szakközépiskola és Kollégium
4 1
1 1 1 2 3 5
2 1 2
4
Vak Bottyán J. Műsz. és Közgazd. Szakközépiskola és Kollégium Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat u aadó at te terhelő e ő já járulékok ué o Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:
2
1 1 1 2 3
2 1
4
Pátzay János Zeneiskola Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: Cím összesen:
5
1 1 1 2 3
2 1
4
Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházás Pénzmaradványtartalék Cím összesen:
4 239
461
55 767
Megyei Múzeumi Szervezet
6 1
1
1 1 1 2 3 6
2 1 2
4
Megyei Múzeumi Szervezet Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:
9 272 385 776
3. oldal
Ezer forintban Címszám
Alcím- Jogcímszám szám
2
ElôirányKiemelt zati csop.- elôirányzati szám Cím- Alcímszám név név
1 1 1 2 3
2 2
4
KIADÁSOK Elôirányzati csoportnév
Kiemelt elôirányzatnév
Megyei Levéltár Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: Cím összesen:
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi módosított előirányzat
48 444 13 080 9 192
2010. évi teljesítés
Teljesítés %-a
53 873 14 585 19 172
55 964 15 504 14 871
103,9 106,3 77,6
602
596
99,0
70 716
88 232
86 935
98,5
456 492
543 038
517 715
95,3
217 027 57 737 281 472
258 547 62 084 346 570 500
245 556 62 084 296 789 500
95,0 100,0 85,6 100,0
3 198
3 243
101,4
560 130
670 899
608 172
90,7
35 707 9 641 19 008
45 705 11 918 38 008
44 568 11 918 37 590
97,5 100,0 98,9
527
527
100,0
64 896
96 158
94 603
98,4
625 026
767 057
702 775
91,6
234 607 63 343 66 511
252 569 67 243 71 523
257 461 67 444 70 372
101,9 100,3 98 4 98,4
600 197
596
99,3
7 860 372 321
392 132
395 873
101,0
312 342 84 332 70 982 154 495
326 535 93 280 90 174 141 903
310 021 81 433 89 682 141 940
94,9 87,3 99,5 100,0
1 155
1 154
99,9
628 718
653 047
624 230
95,6
121 381 32 773 61 980 111
127 847 34 712 94 633 21
127 265 34 707 94 138 21
99,5 100,0 99,5 100,0
1 219 15 500
1 219 15 499
100,0 100,0
216 254
273 932
272 849
99,6
68 931 18 611 30 178 70
74 272 20 247 52 330 17
74 272 20 247 52 330 17
100,0 100,0 100,0 100,0
105
105
100,0
146 971
146 971
100,0
Gárdonyi Géza Színház
7 1
2 1 1 2 3 5
2 1
4
Gárdonyi Géza Színház Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:
2
2 1 1 2 3
2 1
4
Harlekin Bábszínház Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: Cím összesen:
8
1 1 1 2 3 4
2 2
4
Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona, Eger Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegü kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú kiadások Felújítás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:
9 1 1 2 3 4
2 2
4
Egységes Gyermekvédelmi Intézmény Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú kiadások Felújítás Pénzmaradványtartalék Cím összesen:
3 894
540
6 567
Idősek Otthona Vámosgyörk
10 1
1 1 1 2 3 4
2 1 2
4
Idősek Otthona Vámosgyörk Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:
2
1 1 1 2 3 4
2 1
4
Szt.Kamill Idősek Otthona Hatvan Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú kiadások Beruházás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:
9
237 118 027
4. oldal
Ezer forintban Címszám
Alcím- Jogcímszám szám
3
ElôirányKiemelt zati csop.- elôirányzati szám Cím- Alcímszám név név
1 1 1 2 3 4
2 1 2
4
11 1 1 2 3 4 6
2 1 2
4
KIADÁSOK Elôirányzati csoportnév
Kiemelt elôirányzatnév
Idősek Otthona Csány Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás Pénzmaradványtartalék
2010. évi eredeti előirányzat
64 262 17 351 31 262 150
2010. évi módosított előirányzat
2010. évi teljesítés
Teljesítés %-a
71 641 19 275 39 033 91
71 633 19 272 39 017 91
100,0 100,0 100,0 100,0
100 2 740
100 2 739
100,0 100,0
221
Alcím összesen:
113 246
132 880
132 852
100,0
Cím összesen:
447 527
553 783
552 672
99,8
132 099 35 667 45 377 600
170 174 43 938 71 239 600 10 142
166 373 43 447 71 219 168 8 757
97,8 98,9 100,0 28,0 86,3
9 854 4 174
8 624 5 093
87,5 122,0
220 134
310 121
303 681
97,9
66 664 17 999 35 661
71 664 18 832 45 580 21
71 664 18 832 44 634 21
100,0 100,0 97,9 100,0
3 981
3 981
100,0
120 587
140 078
139 132
99,3
242 185 65 390 126 890 1 335
273 406 70 132 164 425 5
273 406 70 132 162 235 5
100,0 100,0 98,7 100,0
1 527
1 527
100,0
Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Andornaktálya Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás Pénmaradványtartalék Cím összesen:
6 391
Idősek Otthona Eger
12 1
1 1 1 2 3 4
2 2
4
Idősek Otthona Eger Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú kiadások Felújítás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:
2
1 1 1 2 3 4
2 1
4
13
1 1 1 2 3 4 5
2 1 2
4
Idősek, Fogyatékosok O. és Módszertani Intézete Bélapátfalva ű ödés kiadások adáso Működési Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú kiadások Beruházás Pénmaradványtartalék
263
776
Alcím összesen:
436 576
509 495
507 305
99,6
Cím összesen:
557 163
649 573
646 437
99,5
226 986 61 284 142 398 1 115
273 287 71 137 145 367 165 47
270 632 70 690 140 040 165
99,0 99,4 96,3 100,0
1 713 5 660
1 713 5 660
100,0 100,0
442 095
497 376
488 900
98,3
72 236 19 504 124 780 160 1 935
80 375 20 755 119 492 160
78 778 20 137 111 424
98,0 97,0 93,2
218 615
220 782
210 339
95,3
121 677 32 853 92 845 40
135 350 35 363 86 247 40
135 348 35 363 82 398
100,0 100,0 95,5
2 731
554
20,3
Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona, Füzesabony Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás Pénzmaradványtartalék Cím összesen:
10 312
Idősek Otthona Mátraháza
14 1
1 1 1 2 3 4
4
Idősek Otthona Mátraháza Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:
2
1 1 1 2 3 4
2 1
Idősek Otthona Parád Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú kiadások Beruházás
5. oldal
Ezer forintban Címszám
Alcím- Jogcímszám szám
ElôirányKiemelt zati csop.- elôirányzati szám Cím- Alcímszám név név
Kiemelt elôirányzatnév
Pénzmaradványtartalék
4
15
KIADÁSOK Elôirányzati csoportnév
2 1 3 5
2 1
4
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi módosított előirányzat
2010. évi teljesítés
Teljesítés %-a
10 949
Alcím összesen:
258 364
259 731
253 663
97,7
Cím összesen:
476 979
480 513
464 002
96,6
100 2 400
2 715 2 400
16 2 000
0,6 83,3
2 450 3 565
2 000
2 000
100,0
8 515
7 115
4 016
56,4
6 220 041
7 307 692
7 041 144
96,4
305 565 73 635 22 300
313 651 76 019 34 951
297 463 74 302 46 189
94,8 97,7 132,2
401 500
424 621
417 954
98,4
1 400 378 1 000
1 400 378 13 500
2 420 1 657 5 205
172,9 438,4 38,6
2 778
15 278
9 282
60,8
2 000
3 915
3 759
96,0
Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Működési kiadások Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Pénzmaradványtartalék Cím összesen: I. Fejezet összesen:
II.fejezet:Megyei Önkormányzati Hivatal 1
Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége 1
1 1 1
2 3
Önkormányzati Hivatal Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alcím összesen:
2
2 3
Védelmi Iroda Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások
3
Európai Információs Pont Működési kiadások Dologi jellegű kiadások
1 1 1
Alcím összesen: 3
1 1
Alcím összesen: Cím összesen: 2
1 1 1
2 3
Önkormányzati Hivatal gazdasági tevékenysége Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
3 915
3 759
96,0
443 814
430 995
97 1 97,1
41 532 8 975 87 270
41 532 8 975 95 580
45 499 10 588 94 921
109,6 118,0 99,3
137 777
146 087
151 008
103,4
100 602 25 965 5 000
100 102 25 965 5 000
99 626 23 993 4 762
99,5 92,4 95,2
131 567
131 067
128 381
97,95
2 000 5 000
2 000 4 600
351 1 317
17,6 28,6
7 000
6 600
1 668
25,3
2 400
2 400
1 000
41,7
Megyei Közgyűlés
3 1
1 1 1 2 3
Közgyűlés igazgatási kiadásai Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alcím összesen:
2
2 1 3
Nemzetközi kapcsolatok Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Dologi jellegű kiadások
3
Különféle szervezetek tagsági díja Működési kiadások Dologi jellegű kiadások
1
Alcím összesen: 3
2 1
Alcím összesen: Cím összesen: 4
2 000 406 278
1 1 3
Idegenforgalmi feladatok Működési kiadások Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
6. oldal
2 400
2 400
1 000
41,7
140 967
140 067
131 049
93,6
10 000
9 600
2 105
21,9
10 000
9 600
2 105
21,9
Ezer forintban Címszám
Alcím- Jogcímszám szám
ElôirányKiemelt zati csop.- elôirányzati szám Cím- Alcímszám név név
KIADÁSOK Elôirányzati csoportnév
Kiemelt elôirányzatnév
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi módosított előirányzat
2010. évi teljesítés
Teljesítés %-a
Egyéb feladatok
5 1
2 1 3
Közigazgatási Szakkönyvtár fenntartása Működési kiadások Dologi jellegű kiadások Alcím összesen:
2
1 1 3
Intézmények vagyonbiztosítása és gépkocsibiztosítása Működési kiadások Dologi jellegű kiadások Alcím összesen:
3
2 1 3
Szakértői véleményeztetés, közoktatási intézmények szakmai ellenőrzése Működési kiadások Dologi jellegű kiadások Alcím összesen:
4
2 1 3
TISZK-hez hozzájárulás Működési kiadások Dologi jellegű kiadások Alcím összesen:
5
1 1 1
2 3
5 000
5 000
2 726
54,5
5 000
5 000
2 726
54,5
9 200
9 200
9 947
108,1
9 200
9 200
9 947
108,1
2 000
2 000
811
40,6
2 000
2 000
811
40,6
3 000
990
3 000
990
8 531 2 092 1 144
8 531 2 095 1 146
100,0 100,1 100,2
11 767
11 772
100,0
5 096 1 255 439
5 396 1 336 439
105,9 106,5 100,
6 790
7 171
105,6
2 608
9 734 2 843 5 561 53 048
373,2
2 608
71 186
2 729,5
Országgyűlési képviselő választások Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alcím összesen:
6
1 1 1
2 3
Helyi és kisebbségi önkormányzati képviselő választás Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alcím összesen:
7
1 1 1
2 3 4
Kórház megszüntetésével kapcsolatos áthúzódó kiadások Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Társ.és szoc.pol.juttatások Alcím összesen:
8
1 1 3
Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség Működési kiadások Dologi jellegű kiadások
84 661
Alcím összesen: 9
1 1 3
10
1 1 3
11
1 1 3
84 661
Egyéb dologi kiadások Működési kiadások Dologi jellegű kiadások
4 248
4 574
107,7
Alcím összesen:
4 248
4 574
107,7
Egyéb felhalmozáshoz kapcsolódó dologi kiadások Működési kiadások Dologi jellegű kiadások
11 788
26 045
220,9
Alcím összesen:
11 788
26 045
220,9
126 225
126 225
100,0
126 225
126 225
100,0
60 000
60 000
46 127
76,9
60 000
60 000
46 127
76,9
Fordított ÁFA miatti befizetési kötelezettség Működési kiadások Dologi jellegű kiadások Alcím összesen:
12
1 1 3
Kötvény kamata Működési kiadások Dologi jellegű kiadások Alcím összesen:
7. oldal
Ezer forintban Címszám
Alcím- Jogcímszám szám
13
ElôirányKiemelt zati csop.- elôirányzati szám Cím- Alcímszám név név
1 1 3
KIADÁSOK Elôirányzati csoportnév
Kiemelt elôirányzatnév
Hitelkamat Működési kiadások Dologi jellegű kiadások
2010. évi módosított előirányzat
2010. évi teljesítés
Teljesítés %-a
80 000
80 000
124 659
155,8
80 000
80 000
124 659
155,8
159 200
320 616
515 904
160,9
854 222
1 060 184
1 231 061
116,1
55 000
195
55 000
195
55 000
195
55 000
10 000
9 924
99,2
55 000
10 000
9 924
99,2
6 500
3 500
6 500
3 500
3 800
3 800
3 800
3 800
25 000
13 354
25 000
13 354
102 500
102 500
100 000
97,6
102 500
102 500
100 000
97,6
360 000
360 000
365 261
101,5
360 000
360 000
365 261
101,5
27 000
27 000
26 999
100,0
Alcím összesen:
27 000
27 000
26 999
100,0
Arany János Ált.Isk. és Szakiskola rekonstrukciója Felhalmozási célú kiadások Beruházás
216 797
216 797
186 076
85,8
Alcím összesen:
216 797
216 797
186 076
85,8
15 500
132
15 500
132
60 842
66 242
66 083
99,8
60 842
66 242
66 083
99,8
Alcím összesen: Cím összesen: Működési kiadások (1-5 címszám) összesen: 6
2010. évi eredeti előirányzat
Felújítási, felhalmozási kiadások 1
2 2 2
Intézményi felújítások Felhalmozási célú kiadások Felújítás Alcím összesen: Felújítások összesen:
2
2 2 1
Intézményi beruházások Felhalmozási célú kiadások Beruházás Alcím összesen:
3
1 2 1
Számítástechnikai hálózatfejlesztés Felhalmozási célú kiadások Beruházás Alcím összesen:
4
1 2 1
Hálózati intranet fejlesztés Felhalmozási célú kiadások Beruházás Alcím összesen:
5
1 2 1
Műszaki előkészítés Felhalmozási célú kiadások Beruházás Alcím összesen:
6
1 2 1
NKH, Európai Információs Pont elhelyezése Felhalmozási célú kiadások Beruházás Alcím összesen:
7
1 2 1
Múzeumi raktárbázis kialakítása Felhalmozási célú kiadások Beruházás Alcím összesen:
8
1 2 1
9
1 2 1
10
1 2 1
Gyermekotthon és Fogyatékosok O. medencetér kialakítása Felhalmozási célú kiadások Beruházás
Bajza József Gimnázium rekonstrukciója Felhalmozási célú kiadások Beruházás Alcím összesen:
11
1 2 1
Egri Idősek Otthona akadálymentesítése Felhalmozási célú kiadások Beruházás Alcím összesen:
8. oldal
Ezer forintban Címszám
Alcím- Jogcímszám szám
12
ElôirányKiemelt zati csop.- elôirányzati szám Cím- Alcímszám név név
1 2 1
13
Kiemelt elôirányzatnév
Gépjármű lízingdíj Felhalmozási célú kiadások Beruházás
2010. évi eredeti előirányzat
92,0
Alcím összesen:
9 600
8 300
7 637
92,0
1
Intézményi anyag- és energiahatékonyság javítása Felhalmozási célú kiadások Beruházás
15 000
Alcím összesen:
15 000
1
Markhot Ferenc Kórház NFÜ beruházás Felhalmozási célú kiadások Beruházás
1
1
1
4 908 489 4 908 489
3
Megyei rendezési terv módosítása Felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadás
3
Pályázati előkészítési célkeret Felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadás
2
Alcím összesen: 1 2
1 2 3
1 2 3
20 000 20 000
NFÜ beruházási célkeret Felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadás Alcím összesen:
18
2 556 2 556
Alcím összesen: 17
Teljesítés %-a
7 637
Alcím összesen:
16
2010. évi teljesítés
8 300
2
15
2010. évi módosított előirányzat
9 600
2
14
KIADÁSOK Elôirányzati csoportnév
300 000
161 480
96 950
60,0
300 000
161 480
96 950
60,0
1 896
1 896
100,0
1 896
1 896
100,0
1 220 095
5 883 490
860 826
14,6
1 275 095
5 883 685
860 826
14,6
Intézményi pályázati beruházások Felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadás Alcím összesen: Beruházások összesen: Cím összesen: Felhalmozási célú kiadások (6. címszám) összesen: II. Fejezet összesen:
1 275 095
5 883 685
860 826
14,6
2 129 317
6 943 869
2 091 887
30,1
76 094
76 094
76 094
100,0
76 094
76 094
76 094
100,0
130 675
128 575
26 360
20,5
15 368
15 368
100,0
130 675
143 943
41 728
29,0
900
900
373
41,4
900
900
373
41,4
6 408
6 408
100,0
6 408
6 408
100,0
227 345
124 603
54,8
III. fejezet: Támogatásértékű kiadások 1
1 1 5
Megyei Jogú Városi Önkormányzatnak Működési kiadások Támogatásértékű kiadás Cím összesen:
2
1 1 5
2 4
Hatvan Városi Önkormányzatnak Működési kiadások Támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű kiadás Cím összesen:
3
1 1 5
Pedagógiai Szakszolgálat támogatása Működési kiadások Támogatásértékű kiadás Cím összesen:
4
1 1 5
Egyéb támogatásértékű kiadások Működési kiadások Támogatásértékű kiadás Cím összesen: IV. Fejezet összesen:
9. oldal
207 669
Ezer forintban Címszám
Alcím- Jogcímszám szám
ElôirányKiemelt zati csop.- elôirányzati szám Cím- Alcímszám név név
KIADÁSOK Elôirányzati csoportnév
Kiemelt elôirányzatnév
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi módosított előirányzat
2010. évi teljesítés
Teljesítés %-a
IV. fejezet: Átadott pénzeszközök 1
2 1 6
Bursa Hungarica, Heves megyei ösztöndíj, Európa ösztöndíjasa Működési kiadások Pénzeszközátadás
6 900
3 792
3 781
99,7
6 900
3 792
3 781
99,7
2 500
2 500
1 500
60,0
2 500
2 500
1 500
60,0
4 000
4 000
4 077
101,9
4 000
4 000
4 077
101,9
19 704
19 318
16 016
82,9
19 704
19 318
16 016
82,9
3 000
2 475
2 205
89,1
3 000
2 475
2 205
89,1
5 000
5 000
5 000
5 000
3 260
3 260
100,0
3 260
3 260
100,0
160 000
160 930
100,6
160 000
160 930
100,6
200 345
191 769
95,7
Kölcsönök nyújtása
7 520
7 419
98,7
VIII. Fejezet összesen:
7 520
7 419
98,7
4 108
98,5
4 108
98,5
Cím összesen: 2
2 1 6
Autista gyermekek támogatása Működési kiadások Pénzeszközátadás Cím összesen:
3
2 1 6
Speciális gyermekvédelmi támogatás Működési kiadások Pénzeszközátadás Cím összesen:
4
2 1 6
Kötelező sport feladatok Működési kiadások Pénzeszközátadás Cím összesen:
5
2 1 6
Szervezeteknek adott támogatás Működési kiadások Pénzeszközátadás Cím összesen:
6
2 1 6
Civil szervezetekkel együttműködés Működési kiadások Pénzeszközátadás Cím összesen:
7
2 1 6
Egyéb működési célú pénzeszközátadás Működési kiadások Pénzeszközátadás Cím összesen:
8
2 1 6
Kórház Kft-nek készfizetői kezesség miatti átadás Működési kiadások Pénzeszközátadás Cím összesen: IV. Fejezet összesen:
41 104
V. fejezet: Kölcsönök nyújtása 1
1
VI. fejezet: Hiteltörlesztések 1
1 1 3
Működési célú hitel törlesztés Működési kiadások Dologi jellegű kiadások
773 549
773 549
Cím összesen:
773 549
773 549
VI. Fejezet összesen:
773 549
773 549
VII. fejezet: Tartalékok 1 1
1 2
Általános tartalék Működési céltartalék
20 000 50 000
VII. Fejezet összesen:
70 000
VIII. fejezet: Pénzmaradvány tartalék 1
1
Feladatokkal és szerződéssel lekötött
13 810
VIII. Fejezet összesen:
13 810
IX. fejezet: Kisebbségi Önkormányzat 1
1 3
Működési kiadások Dologi jellegű kiadások
884
4 170
IX. Fejezet összesen:
884
4 170
Továbbadási/lebonyolítási célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
10. oldal
193 346 - 221 840
Ezer forintban Címszám
Alcím- Jogcímszám szám
ElôirányKiemelt zati csop.- elôirányzati szám Cím- Alcímszám név név
KIADÁSOK Elôirányzati csoportnév
Kiemelt elôirányzatnév
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
11. oldal
2010. évi eredeti előirányzat
9 456 374
2010. évi módosított előirányzat
15 464 490
2010. évi teljesítés
9 432 436
Teljesítés %-a
61,0
Heves Megyei Önkormányzat
7. sz. melléklet
Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi beruházási és felújítási feladatai ezer Ft-ban Intézmény, feladat megnevezése A./ BERUHÁZÁS I. Egészségügyi és szociális ágazat HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otth.és Módszertani 1. Intézete Bélapátfalva Konyhai főzőüst csere Konyhai egyetemes robotgép vásárlás 2. HMÖ Idősek Otthona Vámosgyörk Vizesblokk rekonstrukció II. ütem (4 egység) 3. HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Ipari mosógép vásárlás Főzőüst cseréje 4. HMÖ Szent Kamill Idősek Otthona Kórházi ágy jellegű heverők beszerzése (20 db) 5. HMÖ Fogyatékosok Otth.és Rehab.Int. A.tálya Gépjármű csere III.sz.lakóotthon lapos tető vizesblokk rekonstr. I. Egészségügyi és Szociális ágazat összesen: II. Művelődési oktatási és sport ágazat 1. Harlekin Bábszínház Légtechnikai és klimaberend.kezelő-ellenőrző vezérlőegységének, valamint a tűzjelző központ kezelőjének párhuzamos kiép. Raktárhelyiség kialakítása Hangtechnikai eszközök beszerzése 2. Gárdonyi Géza Színház Fekete bársony körtakarás, operafólia, balett szőnyeg vásárlása 3. Szalaparti Egys.Gyógyped. Módszertani Intézm. Víz-és szennyvízvezeték rendszer rekonstr. 4. Arany János Általános Iskola és Szakiskola Radiátor (2 db) radiátor szelepek (134 db), valamint pisuár gyorsöblítő és padló összefolyók cseréje 5. Mlinkó I.Egys.Gyógyped.Módszertani Intézm. Szennyvízvezeték rendszer rekonstrukciója I. ütem II. Művelődési oktatási és sport ágazat összesen: Beruházási tartalék A./ BERUHÁZÁS ÖSSZESEN B./ FELÚJÍTÁS I. Egészségügyi és Szociális ágazat 1. HMÖ "Szent Kamill Idősek Otthona Hatvan Tisztasági festés (Hatvan, Zagyvaszántó) 2. HMÖ Gyermekotthon és Fogy.Otthon Érintésvédelmi felülvizsgálat Konduktív osztály vizesblokkjainak felújítása Faház hullámpala tető cseréje HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete 3. Andornaktálya Villám és tűzvédelmi szabványossági felülvizsg. 4. HMÖ Idősek Otthona Eger Nyílászárók részleges cseréje "C" j. épületben 5. HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Nyílászárók cseréje 6. HMÖ Idősek Otthona Csány Vizesblokkok felújítása Közlekedő utak, járdák felújítása HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otth.és Módszertani 7. Intézete Bélapátfalva Villámvédelmi időszakos felülvizsgálat Mángorló gép cseréje
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
10 000
9 924
99,2
10 000
9 924
99,2
10 000
9 924
99,2
1 750 900 15 500 1 061 1 063 2 000 9 216 31 490
530 880
5 000 10 000
1 180 5 000 22 590 920 55 000
500 250 4 610 600
731 2 900 1 805 2 000 3 500
700 1 375
Intézmény, feladat megnevezése HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye Egerbakta Lakásotthon nyilászárók cseréje I. Egészségügyi és szociális ágazat összesen: II. Művelődési, oktatási és sport ágazat Vak B.J. Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és 1. Kollégium Gyöngyös Tornaterem mennyezetének felújítása 2. Szalaparti EGYMI és Diákotthon Eger Érintésvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülv. Térvilágítás felülvizsgálata I. ütem 3. Arany J. Általános Iskola és Szakiskola Eger Érintésvédelmi szabványossági és villámvéd. felülvizsg. 4. Benedek Elek Általános Iskola Heves Szennyvízvezeték rendszer cseréje 5. Heves Megyei Múzeumi Szervezet Kazamata kőtár I_II. és előtér villamos felúj. 6. Heves Megyei Levéltár Főbejárat feletti tetőszerkezet felújítása "B"ép. keleti és "A" j.épületek nyugati homlokzat felúj. 7. Petőfi S.Egys.Gyógypedagógiai Módszert.Int.Hatvan Iskola épület tisztasági festése, mázolása, padlóburk. cseréje 8. Lesznai Anna EGYMI Hatvan Gázkonvektorok cseréje 9. Mlinkó I. Egységes Gyógyped.Módszertani Int. Konyha tisztasági festése Élelmiszer raktár vakolat és burkolat javítása 10. Bródy S. Megyei és Városi Könyvtár Épület villmávédelmi berendezéssel tört.ellátása II. Művelődési, oktatási és sport ágazat összesen: III. HMÖ Hivatal felújítása Érintésvédelmi felülvizsgálat által feltárt hiányosságok megszüntetése, siófoki üdülő udvar tereprendezése, irodatechnikai eszközök cseréje Felújítási tartalék B. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN: C. Intézményeknek leadott előirányzatok I. Egészségügyi és szociális ágazat 1. HMÖ Idősek Otthona Vámosgyörk Vizesblokk rekonstrukció II. ütem (4 egység) HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otth.és Módszertani 2. Intézete Bélapátfalva Konyhai egyetemes robotgép vásárlás Villámvédelmi időszakos felülvizsgálat 3. HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Főzőüst cseréje Konyhai robotgép beszerzés HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete 4. Andornaktálya Gépjármű csere III.sz.lakóotthon lapostető és vizesblokk rekonstrukció Villám-és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat 5. HMÖ "Szent Kamill Idősek Otthona Hatvan Tisztasági festés (Hatvan, Zagyvaszántó) 6. HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Érintésvédelmi felülvizsgálat Faház hullámpala tető cseréje 7. HMÖ Idősek Otthona Eger Tetőjavítás 8. HMÖ Idősek Otthona Csány Vizesblokkok felújítása I. Egészségügyi és Szociális ágazat összesen:
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
8.
1 000 19 971
2 500 1 419 2 000 313 550 2 818 602 7 000
2 500 2 926 800 500 1 836 25 764
5 500 3 765 55 000 110 000
195 195 10 195
9 924
97,3
15 500
15 499
100,0
900 700
900 627
100,0 89,6
1 063 610
1 063 610
100,0 100,0
7 241 1 975 731
7 241 1 975 731
100,0 100,0 100,0
500
0,0
250 600
596
0,0 99,3
363
363
100,0
2 000 32 433
2 000 31 605
100,0 97,4
Intézmény, feladat megnevezése Művelődési, oktatási és sport ágazat Heves Megyei Levéltár Főbejárat feletti tetőszerkezet felújítása 9. Heves Megyei Múzeumi Szervezet Kazamata kőtár I_II. és előtér villamos felúj. 10. Szalaparti EGYMI és Diákotthon Eger Érintésvédelmi és villámvédelmi szabv.felülvizsg. 2 db bérlakás leválasztása az intézmény fűtési és melegvíz szolgáltatási rendszeréről Tornaterem tetőjavítás Főzőüst csere 11. Mlinkó I. Egységes Gyógyped. Módszert.Int. Konyha tisztasági festése Élelmiszer raktár vakolat és burkolat javítása 12. Arany J. Általános Iskola és Szakiskola Eger Érintésvédelmi szabványossági és villámvéd. felülvizsg. Csőtörés helyreáll. 1. Harlekin Bábszínház Hangtechnikai eszközök beszerzése II. Művelődési, oktatási és sport ágazat összesen: Intézményeknek leadott előirányzatok összesen:
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
602
596
99,0
2 818
2 818
100,0
1 098
1 098
100,0
2 321 502 610
2 321
100,0
313 100
100
100,0
1 410 11 074 43 507
6 933 38 538
62,6 88,6
II. 8.
800 500
Heves Megyei Önkormányzat
8. sz. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok 2010. évben Ezer forintban
É Megnevezés
Saját erő
2010. évi Támogatás megvalósult kiadás
Arany János Általános Iskola kollégiummal történő bővítéses rekonstrukciója
19 507
166 569
186 076
Egri Idősek Otthona komplex akadálymentesítése
39 266
26 817
66 083
11 998
4 199
Szalaparti EGYMI Pedagógusképzés támogatása (TÁMOP) Szalaparti EGYMI Egészségre nevelő életmódprogram támogatása (TÁMOP)
8 006
Heves Megyei Szakszolg. Szakszolg Közp. Közp Pedagógusképzés támogatása (TÁMOP)
4 896
1 714
Benedek Elek Általános Iskola Pedagógusképzés zámogatása (TÁMOP)
5 441
1 904
Benedek Elek Általános Iskola Egészségre nevelő életmódprogram támogatása (TÁMOP)
7 704
Mlinkó István EGYMI Pedagógusképzés támogatása (TÁMOP)
8 995
Mlinkó István EGYMI Egészségre nevelő életmódprogram támogatása (TÁMOP)
7 958
Lesznai Anna EGYMI TEMPUS Közalap. COMENIUS iskolai együttműködések pályázata
4 413
4 077
József Attila Szakközépiskola - "Értéket teremtő emlékezet" (TÁMOP)
15 000
7 582
Pedagógiai és Közművelődési Intézmény - Megújuló pedagógia (TÁMOP)
92 772
87 584
3 148
Megnevezés
Saját erő
2010. évi Támogatás megvalósult kiadás
Pedagógiai és Közművelődési Intézmény- Könyvtári szolgáltatásfejl. és támogató programsorozat a Bródy S. Könyvtárral (TÁMOP)
7 731
10 854
Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Országos Tehetségsegítő Hálózat (TÁMOP)
2 497
3 994
Heves Megyei Levéltár "Tudásdepó-Express" (TÁMOP)
6 387
2 235
17 439
7 777
3 453 1 086 399 162
1 268 995 389 490
HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézmény - Integrágiós és tanácsadási program (TÁMOP) HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézmény GRUNDTVIG Tanulási kapcsolatok HMÖ Idősek Otthona Mártaháza TEMPUS GRUNDTVIG Tanulási kapcsolatok ÖSSZESEN:
58 773
Heves Megyei Önkormányzat
9. sz. melléklet Szervezeteknek adott támogatás 2010. év
Kiutalás időp. 03.24. 03.24. 03.24. 04.08. 04.15. 04.15. 04.26. 04.26. 04.26. 04.27. 05.18. 05.18. 07.12. 07.12. 07.12. 07.12. 05.13. 05.18. 05.18. 07.21. 07.21. 07.21. 07.21. 07.21. 07.21. 08.17. 08.17. 08.17. 08.17. 08.17. 08.17. 08.17. 08.09. 08.25 08.25 09.10. 09.10. 09.16 09.10. 09.10. 09.10. pénzt. 09.28. 09.28. 10.01. 10.01. 10.01. 10.01. pénzt. 09.30. 10.01 12.02.
Támogatott szervezet megnevezése Zagyvaszántói Polgárőr Egyesület Polgármesteri Hiv. Egercsehi Nyugdíjasok Heves Megyei Szervezete Rákellenes Liga HM. Szerv. Fáy A. Általános Iskola Parád Mátra Sport Egyesület Mofettával az egészségért Egyesület Zagyvaszántói Rákellenes Liga HM. Úszó-és Vízilabda Szövetség Tűzvirág Drámacsoport BVB. Nyomda és Kiadó Szalaparti Egys.Gyógyped. Intézmény Mátrai Visszhangok Kórus Szajla Önkéntes Tűzoltó Egyesület Bükkszék Idegenforgalmáért Egyesület Múzeumi Szervezet Egri Hegyikerékpáros SE Idősek Otthona Bélapátfalva Petőfibánya Polgárőr Egyesület Izzósok Egyesülete Bodonyi Hagyományőrző Egyesület Magyar Rákellenes Liga HM. Segítő Szolg. Heves Megyei Sportlövő Szövetség HMÖ Fogy.Otthon és Rehab.Int. A.tálya AGRIA TV Bt. Fedémesi Népdalkör Egerszalóki Hagyományőrző Nyugd.klub Erdőkövesdi Nyugdíjas Egyesület Vakok és Gyengénlátók HM.Szervezete Összefogás Füzesabonyért Egyesület Fehér Gyűrű KE Hatvani Áldozatv.Ir. Heves Megyei Múzeumi Szervezet Boconád Ifjúságáért Közalapítv. AGRIA Közbizt.Közh.Egy. Állatok Nevében Egyesület Polgárőr Egyesület Adács Heves M. Honismereti Egyesület Maklár Polgármesteri Hivatal Hevesi József Magyarnóta Klub Eger Városi Rádiós Klub Alkony Nyugdíjas Klub Pásztorvölgyi Ált.Isk.és Középisk. Egri Kulturális és Művészeti Közp,. VOSZ HM. Szervezete Polgármesteri Hiv. Nagytálya Lendület-Fejlődés Közh.Egyesület Magyar Ellenállók és Antifasiszták Egy. Nyugd. Heves M. Szervezete Nyugd. Szervezet Kárpátok-Tisza Nemzetk.Fejlesztési Egy. Heves TáncSport Egyesület Feldebrő Polgárm.Hivatal
Támogatási összeg (Ft) 35 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 100 000 50 000 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 30 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 75 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 150 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Támogatás jogcíme Működési támogatás Dalostalálkozó megrendezése Nyugdíjas dalostalálkozó megrend. Rákellenes nap Fellépő ruhák vásárlásához támog. Mátra Kupa megrendezés Konferencia megrendezése Gyermeknap megrendezése Működési támogatás Ballagási ünnepség megrendezése Somogyi Dénes könyvkiadás Jótékonysági koncert megrend. Kórustalálkozó megrendezése Működési támogatás Bográcsfőző verseny megrend. Kárpáti Tamás kiállításának tám. verseny rendezés Regionális népdal találk.megrend. Működési támogatás Kulturális programokon való részv. Szabadidő program támog. Működési támogatás Országos Bajnokság megrend. Rock Zenekar CD készítés támog. Polgárm.főzővers. Megörökítése Ruhák pótlása, javítása 2010.évi programokhoz támog. Kirándulás megszervezése 40.éves ünnepség megszervezése 2010.évi programokhoz támog. Irodatechnikai eszk.vás., javítás Gárdonyi Ház kerítés jav. Nyári tábor szervezése "Laikus életmentő" tanf.megszerv. Működési támogatás Felszerelések beszerz.támog. Működési támogatás Szüreti felvonulás támog. Nótaműsor előkészítés Működési támogatás Kézimunka kiállítás megrend. Diáknapok megrendezése Jótékonysági est megrend. Széchenyi Kártya Gazd.Fórum szerv. Szinkronúszó Gála támog. Egerbaktai Falunapok támog. Heves M.szervezet támog. Idősek Világnapja rendezv.támog. Támogatás Építőtábor működtetése Világbajnokságon való részvétel Jótékonysági est megrend.
Felhasználás 2010. december 31-ig 2010. évi keret Felhasználás 2010. december 31-ig Maradvány
2 730 000
-
3 000 000 2 730 000 270 000
Támogatás helye Zagyvaszántó Egercsehi Eger Eger Parád Gyöngyös Mátraderecske Zagyvaszántó Eger Eger Eger Eger Gyöngyös Szajla Bükkszék Eger Eger Bélapátfalva Petőfibánya Eger, Gyöngyös Bodony Heves Megye Eger Andornaktálya Bükkszék Fedémes Egerszalók Erdőkövesd Eger Füzesabony Hatvan Eger Boconád Eger Eger Adács Heves Megye Maklár Eger Eger Bodony Eger Eger Eger Eger Egerbakta Eger Eger Eger Kovászna-megye Heves Feldebrő
Heves Megyei Önkormányzat
10. sz. melléklet Kimutatás átruházott hatáskörben nyújtott 2010. évi támogatásokról adatok ezer Ft-ban
Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Támogatott megnevezése HM Sportszövetségek Egyesülete Bányász Sportkör Petőfibánya Pitypang Egyesület Pitypang Egyesület HM. Diáksporttanács HM. Labdarúgó Szövetség Március 15 Gimn.Lőrinci Petőfi Lövészklub Petőfibánya Mikófalvi Labdarúgó Klub Besenyőtelki Berze DSE Hatvani Kézilabda SE HM. Ökölvívó Szövetség Egri Thai-boksz SE Palotai Péter Mátrafüred HM Sakkszövetség Gyöngyösi Farkasok Rögbi Klub Stúdió Színtársulat Heves M. Természetbarát Szövetség Eger Város Baráti Kör Ifjúsági Néptánc Csoport Ecséd Egri Kulturális Művelődési Közp,. Egészségért Országos Szöv.Mátraderecske Markaz Repülőkorong Egyesület Kokoro Dojó Egyesület Lőrinci TKD Spirit Egyesület Hatvan Újszerű Technikai Sportok Egy. ÉFOÉSZ Heves M.Szervezete Pusztafogacsi Kápolnáért Egy. Komplex Közker.Egyesület Eger Egri Városi Rádiósklub Nyugdíjasok HM. Szervezete Bacsa Ottóné Hatvan Petőfibányáért Egyesület
Feladat megnevezése Adminisztrácciós feladatok ellátása, versenyszervezés támogatása Bányász kispályás kupa Úszó tábor megrendezése Pitypang Nap 2010 Floorball diákolimpiai részvétel támog. Játékvezetői tábor megrend. Március 15. kupa megrend. Lövész emlékverseny megrend. Kispályás emléktorna megrendezése Regionális utánpótlás torna Kézilabda hét megrendezése Tehetségkutató verseny II. Egri Gála megrendezése Olimpiai felkészülés támogatása Báder M. emlékverseny megrend. Strand rögbi torna Filmes tábor megrendezése Túravezetői tanfolyam Vártábor 2010 Nyári táborozás Év nyitogató programok Ifjúsági Konferencia Országos bajnokság Karate Eb-re felkészülés Nemzetek kupája vers.re felkészülés Roncsderby EB megrendezés Sportfeladatokra Sportverseny Szabadidős táborsorozat Rádiósport VB. részvétel Nyugdíjas Sportnap Nemzetközi gyermekrajz kiállítás Ifjúság téli szabadidő eltöltése program Átadott pénzeszköz összesen:
Támogatás összege
Támogatás helye
14 272
Eger, Heves megye
50 40 50 80 40 30 30 20 40 100 50 30 80 50 40 60 50 50 60 40 90 40 60 80 80 60 70 50 24 80 60 60 16 016
Petőfibánya Eger Eger Eger Eger Lőrinci Petőfibánya Mikófalva Besenyőtelek Hatvan Eger Eger Mátrafüred Eger Gyöngyös Heves megye Heves megye Eger Ecséd Eger Mátraderecske Markaz Lőrinci Hatvan Hatvan Heves megye Tarnaméra Eger Eger Heves megye Hatvan Petőfibánya
Heves Megyei Önkormányzat
11. sz. melléklet
Az intézményi támogatások 2010. évi adatai Ezer forintban Sor- Intézmény megnevezése szám 1.
2.
3.
4.
5. 6.
7.
8. 9. 10. 10
11. 12.
13. 14.
15.
Szalaparti Egységes Gyógyped. Módsz.Int. - Szalaparti Egységes Gyógyped. Módsz.I. - Szakszolgálati Kp. - Benedek E.Ált.Isk. - Mlinkó I.Egységes Gyógyped. Módsz.Int - Arany J. Ált.Isk. Lesznai A.Egységes Gyógyped. Módsz.I. - Lesznai A.Egységes Gyógyped. Módsz.I. - Kocsis A. Zeneiskola József A. Szki - József A. Szki - Petőfi S.Egységes Gyógyped. Módsz.Int. Vak Bottyán Szki - Vak Bottyán Szki - Pátzay J. Zeneiskola Pedagógiai és Közművelődési Int. Múzeumi Szervezet - Múzeumi Szervezet - Megyei Levéltár Gárdonyi Géza Színház - Gárdonyi Géza Színház - Harlekin Bábszínház Gyermekotthon és Fogy.Otthona Egységes Gyermekvédelmi Intézmény Idősek O.V.györk O V györk - Idősek O.V.györk - Szt.Kamill Idősek O.Hatvan - Idősek O.Csány Fogy.O. és R.I.A.tálya Idősek O.Eger - Idősek O.Eger - I.F.O.és Módsz.I.Bélapátfalva Pszich.és Sz.b.O.Fabony Idősek O.Mátraháza - Idősek O.Mátraháza - Idősek O.Parád Tisza Vízgyűjtő Programrégió ÖSSZESEN:
2010. évi eredeti el.
2010. évi mód.előir.
2010..évi teljesítés
Teljesítés %-a
719 809 275 586 62 574 103 141 186 011 92 497 181 469 135 419 46 050 426 969 299 225 127 744 324 337 258 495 65 842 67 803 204 500 134 084 70 416 457 092 406 236 50 856 282 961 613 151 208 056 98 245 59 146 50 665 100 243 265 624 49 824 215 800 227 783 261 095 134 680 126 415 410
838 536 328 695 70 700 110 382 220 261 108 498 206 495 156 010 50 485 471 649 324 975 146 674 359 928 289 396 70 532 81 512 238 387 161 910 76 477 458 428 403 078 55 350 308 329 620 081 274 233 134 896 77 595 61 742 193 745 322 848 55 268 267 580 280 956 255 742 136 833 118 909 410
831 962 327 332 68 653 102 128 228 101 105 748 203 036 151 715 51 321 465 374 319 707 145 667 357 087 289 936 67 151 81 512 235 150 159 335 75 815 458 428 397 578 60 850 311 872 598 901 274 233 134 896 77 595 61 742 207 109 327 343 55 268 272 075 280 956 243 718 127 768 115 950 0
99,2 99,6 97,1 92,5 103,6 97,5 98,3 97,2 101,7 98,7 98,4 99,3 99,2 100,2 95,2 100,0 98,6 98,4 99,1 100,0 98,6 109,9 101,1 96,6 100,0 100 0 100,0 100,0 100,0 106,9 101,4 100,0 101,7 100,0 95,3 93,4 97,5 0,0
4 341 302
4 911 279
4 876 681
99,3
Heves Megyei Önkormányzat
12. sz. melléklet
Az intézmények átvett pénzeszközeinek és támogatásértékű bevételeinek alakulása 2010. évben
Adatok: ezer Ft-ban Megnevezés
Összeg
1. Szalaparti Egységes Gyógyped. Módszertani Intézm., Szakiskola és Diákotthon - Eger Megyei Jogú Várostól -szakmai anyagbeszerzésre - Ugri-bugri csoport támogatására - Zöld Szív Környezetvédő csapat támogatására - Oktatási Minisztériumtól TÁMOP pályázat pedagógus továbbképzésre Összesen:
50 80 65 4.199 4.394
Összesen:
1.714 1.714
Összesen:
1.904 1.904
Összesen:
90 200 97 150 100 80 114 3.148 3.979
2. Heves Megyei Szakszolgálati Központ - Oktatási Minisztériumtól TÁMOP pályázat pedagógus továbbképzésre 3. Benedek Elek Általános Iskola - Oktatási Minisztériumtól TÁMOP pályázat pedagógus továbbképzésre 4. Mlinkó István Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Diákotthon - Eger Megyei Jogú Várostól sportkör és kerékpáros tábor támogatására - Fogyatékos Személyek Esélyegy. Közalapítványtól szülősegítő szolgáltatás támogatására - Mlinkó István Alapítványtól - sporteszközök beszerzésének támogatására - kirándulás támogatására - „Mlinkó hét” támogatására - Közoktatási Közalapítványtól eszközbeszerzés támogatására - ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Kartól hallgatói gyakorlat vezetési díjra - Oktatási Minisztériumtól TÁMOP pályázat pedagógus továbbképzésre 5. Arany János Általános Iskola és Szakiskola Eger - Oktatási Minisztériumtól útravaló ösztöndíjra - Eger Megyei Jogú Várostól - ifjúsági tagozat támogatására - úszásoktatás támogatására - Közoktatási Közalapítványtól tanulmányi versenyek, tehetség gondozás támogatásá-
425 1.000 70 120
ra
- Vállalkozásoktól szakképzési támogatásra Összesen:
346 1.961
Összesen:
10.000 557 188 285 785 2.500 4.413 18.728
Összesen:
400 250 922 1.572
6. Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola - Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulástól logopédiai ellátásra - Hatvani Önkormányzattól konvektorok cseréjére - Közoktatási Közalapítványtól komplex tanulmányi versenyre - Támogatóktól gyerekek karácsonyi ajándékára -OEP-től utiköltség térítés - Munkaügyi Központtól munkabér támogatásra - TEMPUS Közalapítványtól Comenius Iskolai együttműködések projektre 7. Kocsis Albert Zeneiskola - Zenei fesztiválok megrendezésére - Közoktatási Közalapítványtól tehetséggondozásra - Munkaügyi Központtól munkabér támogatásra
2
Megnevezés
Összeg
8. József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - Oktatásért Közalapítványtól kollégiumi és szakiskolai feladatok támogatására - NSZFI támogatás - szakiskolai fejlesztési programra, szakmai fejlesztésre - szakiskolai ösztöndíjra - Utánpótlás Nevelési Igazgatóságtól sportiskolai eszköz beszerzésre - OKM Támogatáskezelő Igazgatóságtól - útravaló ösztöndíjra - audiovizuális emlékgyűjtés pályázatra - Közoktatási Közalapítványtól verseny megrendezésére - Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól DÖK támogatására - Gyöngyösi Önkormányzattól versenyekre - Gyöngyös TISZK Kft-től eszközfejlesztésre Összesen:
2.241 140 9.769 890 682 7.582 270 280 140 23.347 45.341
Összesen:
291 100 50 40 45 231 757
Összesen:
76 100 100 472 35.175 35.923
Összesen:
250 250
Összesen:
6.913 7.000 1.000 2.000 160 92.773 7.731 2.498 120.075
9. Petőfi Sándor Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Szakiskola - Gyöngyös Városi Önkormányzattól - tanszer-támogatásra - Egészséges Óvoda és Iskola pályázatra - Gyöngyös Város Kulturális Bizottságától támogatás - Gyöngyös Város Sportbizottságától támogatás - ELTE gyakorlótanítás mentor tanári díjra - Közoktatási Közalapítványtól tanulmányi versenyre, eszközfejlesztésre 10. Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépisk. és Kollégium - Vak Bottyán Alapítványtól továbbképzésre - Közoktatási Közalapítványtól tehetséggondozásra - Kölcsey Ferenc Alapítványtól könyvtár támogatására - Munkaügyi Központtól munkabér támogatásra - Gyöngyös TISZK Kft.-től fejlesztési támogatásokra, eszközök vásárlására 11. Pátzay János Zeneiskola - Gyöngyös Város Kulturális Bizottságától kamarazenei koncertre 12. Pedagógiai és Közművelődési Intézmény - NKA kollégiumaitól több feladatra - Oktatási Minisztériumtól közművelődési és kiállítás szervezési pályázatokra - Oktatásért Közalapítványtól tehetségsegítő szolgálat térségi hálózat kiépítésére - Közoktatási Közalapítványtól tehetséggondozásra - Eger MJ Városi Önkormányzattól tanulmányi versenyre - TÁMOP pályázat Megújuló pedagógiai hálózati együttműködésre - TÁMOP pályázat Összehangolt könyvtári szolgáltatásfejlesztésre - TÁMOP pályázat Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítására 13. Megyei Múzeumi Szervezet - NKA-tól több feladatra - Eger MJ Városi Önkormányzattól díszőrségre, Hungarikonokra és Gárdonyi ház kerítés felújí-
10.619 3.175
tására
- KÖSZ-től régészeti ásatásokra - Magyar Nemzeti Múzeumtól nívódíjra, az Év Múzeuma díjra, múz. találkozóra - Képzőművészeti Lektorátustól műtárgyvásárlásra - Szentendrei Szabadtéri Múzeumtól MOKK-ra - Gyöngyös Város Önkormányzatától múzeumpedagógiai foglalkoztatásra - Hatvan Város Önkormányzatától közcélú foglalkoztatásra - Eger Vára Barátainak Körétől Végvári Vigasságokra - MAVIR Zrt.-től szakmai támogatásra Összesen: 14. Megyei Levéltár - NKA-tól több feladatra - Iratker Bt-től bértárolásra - NFÜ-től TÁMOP pályázatra
17.221 1.500 900 190 1.151 747 700 250 36.453 7.165 1.750 2.236
3 Összesen: Megnevezés 15. Gárdonyi Géza Színház - Nemzeti Kulturális Alaptól - Emésztő tűz c. produkció vendégjátékára - Requiem c. produkcióra - Színház az iskolában, Iskola a színházban programra - Monodráma Fesztiválra - Tánctagozathoz - további produkciókhoz - Visegrádi Alaptól Monodráma Fesztiválra -MAPI Zrt-től -ING Befektetési Alapkezelőtől
11.151 Összeg
Összesen:
500 2.250 500 5.000 2.574 4.224 7.325 6.000 30.000 58.373
Összesen:
330 528 1.122 700 1.324 3.000 7.004
Összesen:
20.322 107 20.429
Összesen:
7.784 179 7.963
Összesen.
2.203 1.517 1.082 4.802
Összesen.
943 943
Összesen:
3.061 516 3.577
Összesen:
7.082 7.082
Összesen:
4.905 20 4.925
Összesen:
1.798 103 1.901
Összesen:
532 532
Összesen:
500 500
16. Harlekin Bárszínház - Nemzeti Kulturális Alaptól – Országos megjelenés támogatása - Ludas Matyi c. produkcióra - Mese az állatokról, Nils Holgerson produkcióra - Szülőföld Alaptól Nemzetközi Bábművészeti Fesztiválra - Visegrádi Alaptól Nemzetközi Bábművészeti Fesztiválra -MOL Nyrt-től 17. Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona, Eger - OEP-től járóbeteg ellátás finanszírozására - Pro-Sanitastól és Pharma Duótól gyógyszer támogatásra 18. Egységes Gyermekvédelmi Intézmény - TÁMOP 5.2.5 program pályázat támogatására -Költségvetési szervtől tanfolyam támogatására 19. „Szent Kamill” Idősek Otthona Hatvan - Munkaügyi Központtól munkabér támogatásra - „Idősekért” Szociális Alapítványtól működési célra támogatás - Hatvan Város Önkormányzatától közcélú foglalkoztatásra 20. Idősek Otthona Csány - Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.1 támogatása 21. Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya - ÉFOÉSZ –tól szociális foglalkoztatás támogatására - „Jelenünkért és Jövőnkért” Alapítványtól működési célra támogatás 22. Idősek Otthona Eger - „ŐSZIKÉK” Közalapítványtól idősek életminőségének javítására 23. Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva - Családsegítő Intézettől módszertani feladatok támogatására - Bélapátfalva Város Önkormányzatától családi napra 24. Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony - Munkaügyi Központtól munkabér támogatásra - Aranyhíd Alapítványtól „Év dolgozója” címre 25.Idősek Otthona Mátraháza - Munkaügyi Központtól munkabér támogatásra 26. Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás - Önkormányzatoktól működtetésre
4 MINDÖSSZESEN:
402.233
Heves Megyei Önkormányzat
13. sz. melléklet
Részletező kimutatás a Megyei Múzeumi Szervezet 2010. évi gazdálkodásáról Ezer forintban
Megnevezés
Eger ‐ Vidék átvett Mód. ei.
Teljesítés
Gyöngyös Mód. ei.
Hatvan
Teljesítés
Mód. ei.
Heves
Teljesítés
Mód. ei.
Összesen
Teljesítés
Bevételek
Mód. ei.
Teljesítés 0
0
Intézm. működési bevétel
205 000
187 826
37 263
36 962
100
99
57
53
242 420
224 940
Költségvetési támogatás
58 215
56 660
88 738
88 269
7 722
7 223
7 235
7 183
161 910
159 335
32 424
32 423
3 283
3 283
747
747
36 454
36 453
0
204
14 022
14 022
Támogatásértékű bevétel és átvett pénzeszköz
204
Kölcsönök visszatérülése
Pénzmaradvány Bevételek összesen:
13 252
13 252
400
400
370
370
308 891
290 365
129 684
128 914
8 939
8 439
7 292
7 236
454 806
434 954
127 632
124 205
43 890
43 889
4 802
4 798
4 725
4 726
181 049
177 618
34 242
33 480
11 762
11 762
645
641
1 273
1 273
47 922
47 156
128 281
105 019
74 032
73 270
3 492
3 492
1 294
1 279
207 099
183 060
1 000
1 000
1 000
1 000
17 610
21 402
17 610
21 402
126
544
126
544
308 891
285 650
454 806
430 780
Kiadások Személyi jellegű kiadás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszközátadás Beruházások Felújítások Kiadások összesen:
129 684
128 921
8 939
8 931
7 292
7 278
Heves Megyei Önkormányzat
14. sz. melléklet
A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei létszáma
Sorszám
Adatok: főben
1/1
Megnevezés
Engedélyezett létszám 2010. január 1.
Engedélyezett létszám 2010. dec.31.
Átlag létszám 2010. évre
113,50
113,50
113,50
1/2
Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Heves Megyei Szakszolgálati Központ
16,00
16,00
16,00
1/3
Benedek Elek Általános Iskola
32,00
32,00
32,00
1/4
Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
75,00
75,00
75,00
1/5
Arany János Általános Iskola és Szakiskola
28,00
28,00
28,00
2/1
Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
47,25
47,25
47,25
2/2
Kocsis Albert Zeneiskola
3/1
József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
3/2 4/1
15,50
15,50
15,50
103,00
100,00
94,00
Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
45,50
45,50
45,50
Vak B. János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
85,75
86,75
85,75
Pátzay János Zeneiskola
26,50
26,50
26,50
5/
Pedagógiai és Közművelődési Intézmény
27,00
27,00
27,00
6/1
Heves Megyei Múzeumi Szervezet
87,25
87,25
85,25
6/2
Heves Megyei Levéltár
22,00
22,00
22,00
7/1
Gárdonyi Géza Színház
124,00
124,00
124,00
22,50
22,50
22,50
149,00
137,00
4/2
7/2
Harlekin Bábszínház
8/
HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona
149,00
9/
HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye
153,00
149,00
140,00
77,00
73,00 41,00
10/1
HMÖ Idősek Otthona Vámosgyörk
77,00
10/2
Szent Kamill Idősek Otthona Hatvan
41,00
41,00
10/3
HMÖ Idősek Otthona Csány
39,00
39,00
39,00
11/
Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya
74,50
74,50
74,00
12/1
HMÖ Idősek Otthona Eger
40,00
40,00
40,00
151,00
142,00
Idősek Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva
151,00
13/
Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony
142,00
142,00
149,00
14/1
HMÖ Idősek Otthona Mátraháza
42,00
42,00
40,00
HMÖ Idősek Otthona Parád
81,10
81,10
78,00
1 860,35
1 854,35
1 812,75
77,00
75,00
75,00
- köztisztviselők
63,00
65,00
65,00
- munkatvkönyve alá tartozók
14,00
10,00
10,00
1 937,35
1 929,35
1 887,75
12/2
14/2
Intézmények összesen: Megyei Önkormányzati Hivatal
MINDÖSSZESEN:
Heves Megyei Önkormányzat
15.sz. melléklet
Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi pénzmaradvány elszámolása Adatok: eFt-ban Sorszám
Intézmény neve
Záró pénzkészlet
Aktív, passzív elszámolás
Kiutalatlan támogatás
Előző évi maradvány
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
Finanszírozási korrekció
Módosított pénzmaradvány
Kiutalatlan támogatás, finansz. korrekció
Önkormányzati kiegészítés (+) elvonás (-)
Jóváhagyott pénzmaradvány
1
2
3
4
5
6
7=3+4+5+6
8
9=7+8
10
11
12=9+10+11
1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 2/1 2/2 3/1 3/2 4/1 4/2 5 6/1 6/2 7/1 7/2 8 9 10/1 10/2 10/3 11 12/1 12/2 13/
Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Heves Megyei Szakszolgálati Központ Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Arany János Általános Iskola és Szakiskola Benedek Elek Általános Iskola Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kocsis Albert Zeneiskola József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Vak B. János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Pátzay János Zeneiskola Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Heves Megyei Múzeumi Szervezet Heves Megyei Levéltár Gárdonyi Géza Színház Harlekin Bábszínház HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye HMÖ Idősek Otthona Vámosgyörk Szent Kamill Idősek Otthona Hatvan HMÖ Idősek Otthona Csány Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya HMÖ Idősek Otthona Eger HMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva
14/1 14/2 15.
HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony HMÖ Idősek Otthona Mátraháza HMÖ Idősek Otthona Parád Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkorm.Társulás
16.
Heves Megyei Önkormányzat
Intézmények összesen: Mindösszesen:
2 007 1 021
213 357
1 767 150 373
401 961 37
4 076 6 508
615 185 335
66
299
1 007
11 1 908 5 255 288 153 118 762 1 524 3 018 428 65
2 841
2 143 361 49 117 716 653 35 405 793 38 7 001 652 97 29
-
-
-
1 363 2 047 -
-
7 840 2 750 8 254
-
4 294 836 5 269
3 237
-
5 500 5 500 3 346 21 180
1 363 2 047
2 220 1 378
2 220 1 378
5 672 3 861 8 664
-
5 672 2 750 8 254
1 111 410
1 111 410
-
4 294
960
-
6 229
4 691 651 6 843
184
1 188
-
823
365
4 973 2 269 54 372 7 241 806 40 787 3 945 3 543 28 390 1 080 32 29
-
2 841
-
3 000
-
5 500 5 500 3 543 21 180
2 132 2 269 54 372 4 241 806 35 287 1 555 7 210 1 080 32 29
3 000
-
-
8 985 651 13 072
-
-
3 583 3 425
1 289 2 809
-
2 319 377
3 569
-
13 364 1 812
309
4 564
-
2 683
2 190
7 389 422 5 580 59
1 040 613 1 903
9 065 2 959 410
8 429 10 100 10 442 469
129 428 1 306 567 1 435 995
-
-
-
-
11 042 866
22 189 7 838
-
34 795 79 705
2 256 - 960 872
188 668 258 152
14 351
-
44 910
- 958 616
446 820
11 042 1 812
836 609
365 2 841
9 005 2 489
4 973 2 269 54 372 13 246 3 295 35 287 1 555 7 210 1 080 32 29
946
946
2 190
2 190 8 429 91 145 59
-
10 009 2 959 410
8 429 91 7 483 59
-
44 090 44 090
144 578 302 242
-
446 820
-
-
4 691 185 7 452
-
7 338
-
8 442 8 442 -
153 020 293 800 446 820
Heves Megyei Önkormányzat
16. sz- melléklet
Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi pénzmaradvány felosztása Adatok: eFt-ban Sorszám
Intézmény neve
Személyi juttatás
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Kötelezettséggel terhelt
Átvett pénzeszköz
Ellátottak pénzbeli juttatása
Felhalmozási kiadások
Felhasználás összesen
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22=15+16+17+18+19 +20+21 (22=12)
1/1 1/2 1/3 1/4 1/5
Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Heves Megyei Szakszolgálati Központ Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Arany János Általános Iskola és Szakiskola Benedek Elek Általános Iskola
2/1
Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kocsis Albert Zeneiskola József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Vak B. János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és 4/1 Kollégium 4/2 Pátzay János Zeneiskola 5 Pedagógiai és Közművelődési Intézmény 6/1 Heves Megyei Múzeumi Szervezet 6/2 Heves Megyei Levéltár 7/1 Gárdonyi Géza Színház 7/2 Harlekin Bábszínház 8 HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona 9 HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye 10/1 HMÖ Idősek Otthona Vámosgyörk 10/2 Szent Kamill Idősek Otthona Hatvan 10/3 HMÖ Idősek Otthona Csány 11 Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya 2/2 3/1 3/2
12/1 12/2 13/ 14/1 14/2 15. 16.
HMÖ Idősek Otthona Eger HMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva HMÖPszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony HMÖ Idősek Otthona Mátraháza HMÖ Idősek Otthona Parád Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkorm.Társulás Intézmények összesen: Heves Megyei Önkormányzat Mindösszesen:
213 357
2 007 1 021
961 37
150 373
621 173 500
2 220 1 378 1 111 410
4 070 12 136
3 786
1 280
1 750
365 4 116 2 230
32 146 762 860 428
1 473 652 32 29
857 39 54 372 13 246 3 295 3 141 793 4 335
542
4 691 185 7 452 365 4 973 2 269 54 372 13 246 3 295 35 287 1 555 7 210 1 080 32 29
2 655
447
5 327 91 145
6 805
583
5 575
59 45 000 12 322
91 485
1 280
2 292 281 478
946 2 190 8 429 91 145 59 153 020 293 800
6 805
583
5 575
57 322
91 485
1 280
283 770
446 820
946 2 190
16/a. sz. melléklet Heves Megyei Önkormányzat intézményei 2010. évi pénzmaradvány felhasználására készített javaslatból a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány részletezése Intézmény megnevezése
Összeg ezer Ft-ban
Petőfi S. Egységes Gyógypedagógiai Módszert.Intézmény Szállítói követelés Összesen:
365 365
Vak.B.J. Műszaki és Közgazd.Szakközépisk.és Kollégium Szállítói követelés Pátzaytól átvett Inform.fejlesztésből tartozás Ped.továbbképzés pályázatból kifizetetlen rész Összesen:
1.002 1.546 1.100 468 4.116
Pátzay János Zeneiskola Szállítói követelés Összesen:
2.230 2.230
Gárdonyi Géza Színház Szállítói követelés Összesen:
32.146 32.146
Harlekin Bábszínház Szállítói követelés Összesen: HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye Csoportok finanszírozására Összesen: Idősek Otthona Vámosgyörk Szállítói követelés Összesen:
762 762 1.473 1.473 652 652
HMÖ Szent Kamill Idősek Otthon Szállítói követelés Összesen:
32 32
Idősek Otthona Csány Szállítói követelés Összesen:
29 29
Idősek Otthona Eger szállítói követelés Összesen:
946 946
HMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézete Bfalva szállítói követelés Összesen:
2.190 2.190
2
Tisza Vízgyűjtő Programrégió ÖNK. Társulás szállítói követelés Összesen: Intézmények összesen:
59 59 45.000
16/b. sz. melléklet Heves Megyei Önkormányzat intézményei 2010. évi pénzmaradvány felhasználására készített javaslatból az átvett pénzeszközök maradványának részletezése Intézmény megnevezése
Összeg ezer Ft-ban
Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézm. TÁMOP 3.1.5 pályázat Összesen:
2.007 2.007
HM Tanulási Kép.Vizsg.Egys.Gyógyped.Szakmai Szolg. TÁMOP 3.1.5 pályázat Összesen:
1.021 1.021
Benedek Elek Általános Iskola és Szakiskola TÁMOP 3.1.5 pályázat Összesen:
373 373
Arany János Általános Iskola és Szakiskola Szakképzési Alapból átvett Összesen:
150 150
Lesznai A. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Comenius pályázat Összesen:
4.070 4.070
József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium TÁMOP 3.2.9-B.08 pályázat IFJ-GY-ÉM-10 C diák önk. Pályázat Összesen:
3.646 140 3.786
Vak B. János Műszaki és Közgazd. Szakközépiskola TISZK Összesen: Pátzay János Zeneiskola Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságtól Összesen:
857 857 39 39
HMÖ Pedagógiai és Közművelődési Intézmény NKA pályázati támogatás TÁMOP pályázati támogatás Összesen:
3.125 51.247 54.372
Heves Megyei Múzeumi Szervezet Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Eger M.J.Város Önkorm. Összesen:
13.007 239 13.246
2 Megyei Levéltár TÁMOP NKA pályázatból Iratker BT-től átvett Összesen:
653 1.412 1.230 3.295
Gárdonyi Géza Színház Nemzeti Kulturális Alap támogatás Összesen:
3.141 3.141
Harlekin Bábszínház Nemzeti Kulturális Alap támogatás Összesen:
793 793
HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye TÁMOP pályázati támogatás GRUNDTVIG pályázati támogatás Összesen: Mindösszesen:
2.340 1.995 4.335 91.485
16/c. sz. melléklet
Heves Megyei Önkormányzat intézményei 2010. évi pénzmaradvány felhasználására készített javaslatból a felhalmozási kiadások részletezése
Intézmény megnevezése
József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakképzési Alapból köt. Összesen: HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye Lakásalap Összesen:
Összeg: ezer Ft-ban
1.750 1.750
542 542
Mindösszesen:
2.292
17. melléklet
Heves Megyei Önkormányzat A 2010. évi normatív állami támogatások elszámolása
Intézmény/normatíva
Normatíva Ft/fő
1/1 Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény közoktatási alap-hozzájárulás sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása, kollégiumi ellátás, gyakorlati oktatás, egyéb oktatási feladat összesen: 1/2 Heves Megyei Szakszolgálati Központ korai fejlesztés, gondozás fejlesztő felkészítés összesen: 1/3 Benedek Elek Általános Iskola közoktatási alap-hozzájárulás sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása, egyéb oktatási feladatok összesen:
Fő Terv
Tény
214
217,00
15 25
28,30 23,50
115
115,00
129
130,00
Normatív támogatás eFt Eltérés
3,00
13,30 -1,50
Igényelt
Felhasznált
Eltérés
53 582
57 047
3 465
101 092 154 674
155 410 212 457
54 318 57 783
3 600 7 625 11 225
6 804 7 277 14 081
3 204 -348 2 856
21 150 31 762 52 912
21 228 27 399 48 627
78 -4 363 -4 285
29 610
29 688
78
88 675 118 285
87 306 116 994
-1 369 -1 291
33 918
34 232
314
30 186 64 104 401 200
33 235 67 467 459 626
3 049 3 363 58 426
1/4
Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény közoktatási alap-hozzájárulás sajátos nevelési igényű gyeremekek oktatása, kollégiumi ellátás, egyéb oktatási feladatok összesen: 1/5 Arany János Általános Iskola és Szakiskola közoktatási alap-hozzájárulás sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, gyakorlati oktatás, egyéb oktatási feladat összesen:
170
2/1 Lesznai Anna Egységes Gyógyp. Módszertani Intézmény közoktatási alap-hozzájárulás sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása, egyéb oktatási feladatok összesen: 2/2 Kocsis Albert Zeneiskola alapfokú művészetoktatás minősített intézményben összesen: összesen: 3/1 József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium közoktatási alap-hozzájárulás sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása, szakmai oktatás, kollégiumi ellátás, egyéb oktatási feladatok összesen:
176,00
1,00
6,00
131
136,00
5,00
23 500 40 034 63 534
23 970 41 755 65 725
305
302,00
-3,00
29 359 29 359 92 893
29 249 29 249 94 974
470 1 721 2 191 0 -110 -110 2 081
825
705,00 -120,00
164 265
158 312
-5 953
56 030 220 295
45 179 203 491
-10 851 -16 804
3/2
Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény közoktatási alap-hozzájárulás sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása, egyéb oktatási feladatok összesen: összesen: 4/1 Vak B. János Műszaki és Közg. Szakközépiskola és Kollégium közoktatási alap-hozzájárulás gyakorlati oktatás, egyéb oktatási feladatok összesen: 4/2 Pátzay János Zeneiskola alapfokú művészetoktatás minősített intézményben összesen: összesen: 6 HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona fogyatékos személyek nappali ellátása fogyatékos személyek nappali int. elh. gyermekek kedvezm. étk. gyermekvédelmi különleges ellátás fogyatékos személyek intézményi ellátása sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása korai fejlesztés, gondozás fejlesztő felkészítés szociális továbbképzés és szakvizsga összesen: 7 HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Int. gyermekvédelmi különleges ellátás otthont nyújtó ellátás utógondozói ellátás utógondozói ellátás 80 % területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése szociális továbbképzés és szakvizsga összesen:
405 600 65 000 842 750 710 650
9 400
842 750 739 000 667 450 533 960 58 807 9 400
1
123
126,00
3,00
22 168 39 315 61 483 281 778
22 559 35 549 58 108 261 599
391 -3 766 -3 375 -20 179
854
853,00
-1,00
201 003 38 846 239 849
200 925 37 395 238 320
-78 -1 451 -1 529
360
340,00
-20,00
34 449 34 449 274 298
33 839 33 839 272 159
-610 -610 -2 139
9 7 26 142 36 9 40 89
8,07 3,00 33,47 134,92 36,00 10,60 44,50 42,00
-0,93 -4,00 7,47 -7,08
3 650 455 21 915 100 912 19 639 2 160 12 200 834 161 765
3 273 195 28 207 95 885 19 639 2 549 13 569 395 163 712
-377 -260 6 292 -5 027
109 250 54
96,05 234,16 39,44 2,15 650,00
91 860 184 750 36 040 0 38 225 1 354 352 229
80 946 173 046 26 327 1 148 38 225 1 354 321 046
-10 914 -11 704 -9 713 1 148
650 144
1,60 4,50 -47,00
-12,95 -15,84 -14,56 2,15 -144,00
389 1 369 -439 1 947
-31 183
Normatíva Ft/fő
Intézmény/normatíva 8/1 HMÖ Idősek Otthona Vámosgyörk demens betegek bentlakásos intézményi ellátása időskorú átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás szociális továbbképzés és szakvizsga
710 650 635 650 9 400
Fő Terv
Normatív támogatás eFt
Tény
30 139 40
25,70 144,52 40,00
Eltérés
-4,30 5,52
összesen: 8/2 Szent Kamill Idősek Otthona Hatvan demens betegek bentlakásos intézményi ellátása időskorú átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás szociális továbbképzés és szakvizsga
710 650 635 650 9 400
25 56 21
24,76 57,07 21,00
-0,24 1,07
összesen: 8/3 HMÖ Idősek Otthona Csány demens betegek bentlakásos intézményi ellátása időskorú átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás szociális továbbképzés és szakvizsga
Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya fogyatékos személyek nappali ellátása
foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményeben ellátottak fogyatékos személyek intézményi ellátása fogyatékos személyek lakóotthoni ellátása szociális továbbképzés és szakvizsga összesen: 10/1 HMÖ Idősek Otthona Eger demens betegek bentlakásos intézményi ellátása időskorú átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás szociális továbbképzés és szakvizsga összesen: 10/2 HMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva fogyatékos személyek intézményi ellátása demens betegek bentlakásos intézményi ellátása időskorú átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás szociális továbbképzés és szakvizsga összesen: összesen: 11 Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása szociális továbbképzés és szakvizsga összesen: 12/1 HMÖ Idősek Otthona Mátraháza demens betegek bentlakásos intézményi ellátása időskorú átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás szociális továbbképzés és szakvizsga összesen: 12/2 HMÖ Idősek Otthona Parád demens betegek bentlakásos intézményi ellátása időskorú átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás szociális továbbképzés és szakvizsga összesen: összesen: Intézmények összesen: Megyei önkormányzatok igazgatási, sport és kulturális feladatai Megyei önkormányzatok igazgatási, sport és kulturális feladatai egységesen Pedagógiai szakszolgálat II. Nem intézményekhez kapcsolódó normatívák összesen: lakosságszám alapján intézményekben ellátottak után SZJA összesen: NORMATÍVA + SZJA ÖSSZESEN:
2
Felhasznált
Eltérés
21 320 88 355 376 110 051
18 266 91 866 376 110 508
-3 054 3 511
17 766 35 597 197 53 560
17 596 36 279 197 54 072
-170 682
457
512
710 650 635 650 9 400
10 75 22
14,00 71,73 21,00
4,00 -3,27 -1,00
7 106 47 674 207 54 987 218 598
9 949 45 599 198 55 746 220 326
2 843 -2 075 -9 759 1 728
405 600
1
2,73
1,73
406
1 108
702
162 240 710 650 710 650 9 400
0 109 0 48
17,00 90,69 30,00 48,00
17,00 -18,31 30,00 0,00
0 77 461 0 451 78 318
2 759 64 449 21 320 451 90 087
2 759 -13 012 21 320
összesen: összesen: 9
Igényelt
11 769
710 650 635 650 9 400
8 70 19
6,18 73,71 19,00
-1,82 3,71 0,00
4 975 44 496 179 49 650
4 391 46 854 179 51 424
-584 2 358 0 1 774
710 650 710 650 635 650 9 400
220 30 64 101
225,40 26,08 73,92 101,00
5,40 -3,92 9,92 0,00
156 343 22 740 40 682 949 220 714 270 364
160 185 18 534 46 987 949 226 655 278 079
3 842 -4 206 6 305 5 941 7 715
710 650 9 400
349 89
350,00 79,00
1,00 -10,00
248 017 837 248 854
248 728 743 249 471
711 -94 617
710 650 635 650 9 400
20 80 26
15,33 78,75 26,00
-4,67 -1,25 0,00
14 213 50 852 244 65 309
10 896 50 059 244 61 199
710 650 635 650 9 400
28 122 38
30,15 119,00 39,00
2,15 -3,00 1,00
19 898 77 549 357 97 804 163 113 2 543 410
21 428 75 646 366 97 440 158 639 2 569 718
-3 317 -793 0 -4 110 0 1 530 -1 903 9 -364 -4 474 26 308
392
320 659
320 659
125 698 69 939 32 400 2 771 447 38 479 164 317 202 796 2 974 243
125 698 69 939 33 300 2 798 655 38 479 159 959 198 438 2 997 093
900 000
36
37
120 20 755
320 659 7 917
320 659 7 707
1
-210
0
0 900 27 208
0 -4 358 -4 358 22 850
Heves Megyei Önkormányzat
18. sz. melléklet Az Önkormányzat fennálló hitelállománya 2010. december 31-én
Pénzintézet
Hitel felvett összege ezer Ft
állománya ezer Ft
folyószámla hitelkeret
1.500.000
1.490.207
2011. június 15.
munkabérhitel
280.000
220.000
2011. június 15
1.780.000
1.710.207
Szerződés kelte
célja
OTP Bank Nyrt
2010. július 20.
OTP Bank Nyrt
2010. szeptember 1.
Összesen:
Lejárat időpontja
Heves Megyei Önkormányzat
19. sz. melléklet
2010. évi vagyonmérleg
Előző év ESZKÖZÖK
Ssz.
ezer Ft-ban Tárgyév
állományi érték
1. I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312) 3. Járművek (1321, 1322) 4. Tenyészállatok (141, 142) 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen (08+…+15) 1. Tartós részesedés (171, 1751) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (172-174, 1752) 3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből) 4. Hosszú lejáratú betétek (178) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzeszközök értékehelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+…+22)
2. 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésre vett eszk.
29
7 609 891
7 581 552
99,6
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok (21-241) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 4. Késztermékek (251,261) 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22,23,24-ből) 5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek (233,245) I. Készletek összesen (31+…+36) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282-284, 288-ból) 2. Adósok (281, 2881) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) 4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből) - Ebből: kölcsöntörlesztés évet követő részletei II. Követelések összesen (38+…+41) 1. Forgatási célú részesedés (2951, 298-ból) 2. Forgatési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) III. Értékpapírok összesen (50+53) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 2. Költségvetési fizetési számlák (32) 3. Elszámolási számlák (33-34) 4. Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen (52+…+55) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 49 50 53 56 57 58 59 60 61 66 67
23 639 977 50 293 0 0 1 355 51 0 51 699 49 264 46 568 0 2 300 210 98 132 0 0 0 5 671 2 189 499 0 167 755 2 362 925 261 667 2 774 423
24 219 761 42 173 0 0 1 381 40 0 43 594 47 847 47 960 0 125 832 173 221 639 0 0 0 4 413 1 431 582 0 146 910 1 582 905 39 827 1 887 965
102,5 83,9 0,0 0,0 101,9 78,4 0,0 84,3 97,1 103,0 0,0 5471,0 82,4 225,9 0,0 0,0 0,0 77,8 65,4 0,0 87,6 67,0 15,2 68,0
68
26 414 400
26 107 726
98,8
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
3. 8 285 14 971 238 532 979 79 082 0 360 982 2 908 0 0 15 947 189 25 000 0 49 612 0 0 0 74 612
4.
Változás %-a
5 735 15 732 508 458 326 59 659 0 309 892 0 0 0 16 560 385 25 000 0 47 089 0 0 0 72 089
5. 69,2 105,1 86,0 75,4 0,0 85,8 0,0 0,0 0,0 103,8 100,0 0,0 94,9 0,0 0,0 0,0 96,6
Előző év FORRÁSOK 1. 1. Tartós tőke (411) 2. Tőkeváltozások (412, 413) 3. Értékesítési tartalék (417) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (80+81) Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426) 5. Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85) II. Vállalkozási tartalékok összesen E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512, 43612) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122) 4. Beruházási, fejlesztési célú hitelek (431112, 432112, 433112) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122,432122) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+…+100) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531, 4541) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4551, 4561, 4571) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (106+107) Ebből: tárgyévi költségvetés terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-447, 449) Ebből: munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445l) támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) felhalmozási célú kötvénykibocsátásból következő évi törlesztő részlet egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évi törlesztőrészlete (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134) FORRÁSOK ÖSSZESEN
Ssz.
ezer Ft-ban Tárgyév
állományi érték
Változás %-a
2. 71 74 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 105 106 107 108 110 114 119 123 124 125 127 134 135
3. 1 918 121 17 927 387 0 19 845 508 258 796 238 627 20 169 1 978 322 0 0 0 2 237 118 0 2 237 118 0 3 000 000 0 0 0 8 714 3 008 714 0 773 549 68 393 42 044 26 349 93 657 0 71 144 0 11 797 9 464 1 252 935 599 387 461 4 331 774
4. 13 639 538 4 460 336 0 18 099 874 514 346 491 730 22 616 936 000 0 0 0 1 450 346 0 1 450 346 0 3 811 753 0 0 0 6 643 3 818 396 0 1 710 207 169 693 148 335 21 358 686 836 0 73 641 600 000 4 338 8 857 0 2 566 736 172 374 6 557 506
5. 711,1 24,9 0,0 91,2 198,7 206,1 112,1 47,3 0,0 0,0 0,0 64,8 0,0 64,8 0,0 127,1 0,0 0,0 0,0 76,2 126,9 0,0 221,1 248,1 352,8 81,1 733,4 0,0 103,5 0,0 36,8 93,6 0,0 274,3 44,5 151,4
136
26 414 400
26 107 726
98,8
Heves Megyei Önkormányzat
20. sz. melléklet
Önkormányzati vagyonkimutatás 2010. december 31-én Ezer forintban Megnevezés
Törzsvagyon
É Forgalomképtelen
Korlátozottan forgalomképes
Összesen
Forgalomképes vagyon
Á Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon
Mindösszesen
Önkormányzati Hivatal 296
I. Immateriális javak
296
Földterület Telek Épület Építmény Ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok Ingatlanok összesen Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások, felújítások II. Tárgyi eszközök összesen Önkormányzati Hivatal összesen (I.+II.):
80 826
199 505
280 331
675 979
956 310
378 143
593 804 23 537
971 947 23 537
2 335 318 14 328
3 307 265 37 865
458 969
816 846
1 275 815
458 969 458 969
816 846 816 846
1 275 815 1 275 815
3 025 625 40 789 13 371 301 899 3 381 684 3 381 980
4 301 440 40 789 13 371 301 899 4 657 499 4 657 795
156 1 476
3 165 11 410 187 344 931 31 674 7 608 11 794 400 11 797 565
3 321 11 411 663 344 931 31 674 7 608 11 795 876 11 799 197
2 118 16 587 72 606 14 614 385 104 192 106 310
Intézmények I. Immateriális javak Ingatlanok Gépek berendezések és felszerelések Gépek, Járművek Beruházások, felújítások II. Tárgyi eszközök összesen Intézmények összesen (I.+II.):
1 476 1 632
Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Egyéb hosszú lejáratú követelések III. Befektetett pénzügyi eszközök össesen: IV: Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen: Forgóeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
460 601
2 818
2 818 2 818
5 439 11 431 068 417 537 46 288 7 993 11 902 886 11 908 325
25 000
25 000
47 089
47 089
72 089
72 089 7 581 552
7 581 552
7 581 552
20 195 963
20 656 564
3 560 379
2 818
24 219 761
90 324
143 602
233 926
1 625 331
28 708
1 887 965
550 925
20 339 565
20 890 490
5 185 710
31 526
26 107 726
2 013
881 525 63 446
21 469 347 20 922 164
282 087 53 127
21 751 434 20 975 291
Mérlegben nem szereplő adatok "0"-ra leírt eszközök Érték nélkül nyilvántartott eszközök Értékkel nem szereplő kötelezettségek
21. sz.melléklet
Kimutatás a 2010. évi közvetett támogatásokról
Adatok: ezer Ft-ban
Közvetett támogatás jogcíme Intézmény megnevezése
ellátottak térítése, helyiségek, eszk. étkezési térítési díj hasznosítása összege
db Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Heves Megyei Szakszolgálati Központ Benedek Elek Általános Iskola Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Arany János Általános Iskola és Szakiskola Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
217
db
összege
bérleti díj, belépő díj db
összege
egyéb nyújtott kedvezmény v. kölcsön db összege
alanyi jogon járó étkezési térítési díjkedvezmény
7 407
0
0
68
7 220
130
6 766
107
10 174
74
5 393
35
661
0
0
0
0
0
0 alanyi jogon járó étkezési térítési díjkedvezmény alanyi jogon járó étkezési térítési díjkedvezmény alanyi jogon járó étkezési térítési díjkedvezmény alanyi jogon járó étkezési térítési díjkedvezmény, kérelemre történő méltányossági csökkentés alanyi jogon járó díjkedvezmény, kérelemre történő méltányossági csökkentés, behajthatatlan követelés törlése alanyi jogon járó étkezési térítési díjkedvezmény, kérelemre történő méltányossági csökkentés
Kocsis Albert Zeneiskola
József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Vak B. János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Pátzay János Zeneiskola Pedagógiai és Közművelődési Intézmény
535
3 356
11 887
5 039
64
2 540
73
564
0
0
alanyi jogon járó étkezési térítési díjkedvezmény alanyi jogon járó étkezési térítési díjkedvezmény kérelemre történő méltányossági csökkentés, alanyi jogon járó kedvezmény 0
0
Heves Megyei Múzeumi Szervezet Heves Megyei Levéltár
0
0
0
135 457
69 547
0
0
5 758
10 324
Harlekin Bábszínház
1 567
1 319
121
0
0
Gárdonyi Géza Színház
HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona
0
Indokolás
0
0 alanyi jogon járó kedvezmény
0
0 alanyi jogon járó kedvezmény alanyi jogon járó kedvezmény kérelemre történő méltányossági csökkentés, behajthatatlan követelés törlése alanyi jogon járó térítési díjkedvezmény, kérelemre történő méltányossági csökkentés
27 027
HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye
40
1 272
HMÖ Idősek Otthona Vámosgyörk
52
14 826
alanyi jogon járó térítési díjkedvezmény alanyi jogon járó kedvezmény, behajthatatlan követelés törlése
Szent Kamill Idősek Otthona Hatvan
76
21 964
HMÖ Idősek Otthona Csány Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya
38
8 692
91
55 360
HMÖ Idősek Otthona Eger
23
8 333
245
50 126
218
53 793
HMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony
HMÖ Idősek Otthona Mátraháza
3 899
25 715
HMÖ Idősek Otthona Parád
2 184
26 976
20 177
343 204
Intézmények összesen Megyei Önkormányzati Hivatal
Mindösszesen:
20 177
343 204
alanyi jogon járó kedvezmény kérelemre történő méltányossági csökkentés kérelemre történő méltányossági csökkentés kérelemre történő méltányossági csökkentés alanyi jogon járó kedvezmény alanyi jogon járó kedvezmény, méltányosságból mérséklésjelzálog bejegyzés, új lakók behívása miatt gondozási nap kiesés, jelzálogjog bejegyzés alanyi jogon járó kedvezmény, új lakó behívása miatti gondozási nap kiesés, méltányosságból mérséklés
0
0 142 782
60
2 061
60
2 061 142 782
81 190
0
0 helyiségek, eszközök saját intézmények, egyéb szervezetek részére történő kedvezményes bérbeadása
81 190
0
0
Mellékletek jegyzéke
1.sz. 2.sz. 3.sz. 4.sz. 5.sz. 6.sz. 7.sz.
Egyszerűsített mérleg 2010. év Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2010. év Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2010. év Az önkormányzati költségvetés 2010. évi pénzforgalmi mérlege A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei bevételei A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei kiadásai A Heves Megyei Önkormányzat intézményei 2010. évi beruházási és felújítási feladatai 8.sz. Európai uniós támogatással megvalósuló programok 2010. évben 9.sz. Szervezeteknek adott támogatás 2010. év 10.sz. Kimutatás átruházott hatáskörben nyújtott 2010. évi támogatásokról 11.sz. Az intézményi támogatások 2010. évi alakulása 12.sz. Az intézmények átvett pénzeszközeinek és támogatásértékű bevételeinek alakulása 2010. évben 13.sz. Részletező kimutatás a Megyei Múzeumi Szervezet 2010. évi gazdálkodásáról 14.sz. A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei létszáma 15.sz. A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi pénzmaradvány elszámolása 16.sz. A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi pénzmaradvány felosztása 17.sz. A 2010. évi normatív állami támogatások elszámolása 18.sz. Az Önkormányzat fennálló hitelállománya 2010. december 31-én 19.sz. 2010. évi vagyonmérleg 20.sz. Önkormányzati vagyonkimutatás 2010. december 31-én 21.sz. Kimutatás a 2010. évi közvetett támogatásokról