2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról

579 Heves Megye Önkormányzatának 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi gazdálkodásáról Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) A Heves Megyei Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített beszámolóját az alábbiaknak megfelelően elfogadja: -

Egyszerűsített mérleget 26.107.726 ezer Ft főösszeggel az 1. sz. melléklet szerint, Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 9.432.436 ezer Ft kiadási és 9.592.168 ezer Ft bevételi főösszeggel a 2. sz. melléklet szerint, Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást 446.820 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal a 3. sz. melléklet szerint.

(2) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót a 4. sz. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá: 2010. évi tényleges bevétel 2010. évi tényleges kiadás

9.592.168 ezer Ft 9.432.436 ezer Ft

(3) A bevételek intézményenkénti részletezését az 5. sz. melléklet, további részletezését a 11., 12. és 21. sz. melléklet (intézményi támogatások, átvett pénzeszközök, közvetett támogatások) tartalmazza. (4) A kiadások intézményenkénti részletezését a 6. sz., további részletezését a 7-10. és a 13. sz. melléklet (beruházások, felújítások, EU-s támogatással megvalósuló programok, szervezeteknek adott támogatás, átruházott hatáskörben nyújtott támogatások, Múzeumi Szervezet részletező kimutatása) tartalmazza. (5) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi létszámadatait a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi pénzmaradvány elszámolását 446.820 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal hagyja jóvá intézményenként részletezve a 15. sz. melléklet szerint. (7) A pénzmaradvány felhasználását intézményenként a 16. sz. melléklet szerint engedélyezi 446.820 ezer Ft összegben. (8) A normatív állami támogatás elszámolását a 17. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatot megillető kiegészítés 4.500 ezer Ft.

580 (9) A Heves Megyei Önkormányzat 2010. december 31-i hitelállományát a 18. sz. melléklet tartalmazza. (10) A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló tájékoztatást a 19. sz. melléklet vagyonmérlege és a 20. sz. melléklet vagyonkimutatása szerint elfogadja. 2. § Záró rendelkezések: A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője

Heves Megyei Önkormányzat

1. sz. melléklet

Egyszerűsített mérleg 2010. év Ezer Ft

Megnevezés Eszközök A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: Források D.) Saját tőke összesen 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen:

Állományi érték Előző év Tárgyév 23 639 977 8 285

24 219 761 5 735

15 947 189 74 612 7 609 891 2 774 423 51 699 98 132 0 2 362 925 261 667 26 414 400

16 560 385 72 089 7 581 552 1 887 965 43 594 221 639 0 1 582 905 39 827 26 107 726

19 845 508 1 918 121 17 927 387 0 2 237 118 2 237 118 0 4 331 774 3 008 714 935 599 387 461 26 414 400

18 099 874 13 639 538 4 460 336 0 1 450 346 1 450 346 0 6 557 506 3 818 396 2 566 736 172 374 26 107 726


2. sz. melléklet

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2010. év Ezer Ft

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Áh-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Áh-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen

előirányzat 3 826 629 1 019 146 1 899 967 210 069 41 104 160 076 57 500 1 255 045 0 0 0 0 8 469 536

4 371 028 1 143 715 2 519 614 215 048 211 487 155 602 59 329 5 992 033 15 368 0 7 520 0 14 690 744

4 289 208 1 129 840 2 480 286 165 001 201 652 152 463 65 524 954 169 15 368 0 7 419 0 9 460 930

Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

0 773 549 0 0 773 549 9 243 085 213 289 0

0 773 549 0 0 773 549 15 464 293 197 0

0 0 0 0 0 9 460 930 0 193 346

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen:

0 9 456 374

0 15 464 490

-221 840 9 432 436

Megnevezés

Eredeti

Teljesítés

Módosított

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei

előirányzat 2 033 616 1 952 796

2 157 913 1 383 717

2 074 798 1 345 770

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Áh-on kívülről végleges működési pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Ebből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. Áh-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések Ebből: önkormányzatok költségvetési támogatása

102 075 250 300 200 200 326 900 35 000 3 062 046 3 062 046

587 589 75 291 303 458 200 4 659 145 62 626 3 416 919 3 416 919

543 363 75 144 3 342 15 207 774 62 626 3 416 919 3 416 919

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

0 0 7 812 883

7 520 0 12 654 178

7 764 0 7 737 500

0 770 284 0

0 1 633 607 0

0 936 658 0

0 770 284 8 583 167 873 207 0 0 9 456 374 3 265 -3 265 0

0 1 633 607 14 287 785 1 176 705 0 0 15 464 490 -860 058 860 058 0

0 936 658 8 674 158 918 907 193 346 -194 243 9 592 168 -804 523 936 658 0

0

0

27 597

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege


3. sz. melléklet

Egyszerűsített pénzmaradvány‐kimutatás 2010. év

Ezer Ft

Előző évi beszámoló záró 2 195 170

Megnevezés 1

Záró pénzkészlet

2

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

3

Egyéb aktív és passzív pü. elszám. összev. záróegyenl. ( +,- )

4

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa

5

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )

6

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

7

Finanszírozásból származó korrekciók ( +, - )

8

Pénzmaradványt terhelő elvonások

9

Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)

(-)

( 1 + 2+ – 3 – 4 -5)

( +, - )

10 Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhaszn. összeg 11

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+-)

12 Módosított pénzmaradvány

(6+-7+-8+-9+-10)

13 12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 14 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 15 12-ből Szabad pénzmaradvány

Auditálási eltérések (+-)

Tavalyi auditált egysz. besz. záró

Tárgyévi ktgvetési besz.

Auditálási eltérések (+-)

Tárgyévi aud. egysz. besz. záró 1 435 995

0

0

41 948

14 351

1 998 491

958 616

0

0

238 627

491 730

-53 721

-44 910

-4 373

0

180 533

446 820

0

0

352

0

180 885

446 820

0

0

162 909

408 830

32 204

52 575


4. sz. melléklet

Az önkormányzati költségvetés 2010. évi pénzforgalmi mérlege Ezer forintban

BEVÉTELEK Megnevezés Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele

2010. évi eredeti előirányzat 1 683 616

KIADÁSOK 2010. évi módosított előirányzat 1 819 686

2010. évi teljesítés 1 771 111

Teljesítés %-a

Megnevezés

97,3 Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai - személyi jellegű kiadások

1 750 000

1 144 000

1 144 053

100,0

Személyi jövedelemadó

202 796

201 717

201 717

100,0

Hozam- és kamatbevétel

200 000 150 000

100 002 276 225

99 561 204 126

2 302 796

1 721 944

1 649 457

300 200 300 200

303 458 303 458

3 342 3 342

2 733 059

2 758 528 294 997 20 000 290 600 38 294 14 500

2 758 528 294 997 20 000 290 600 38 294 14 500

- dologi jellegű kiadások 100,0 - ellátottak pénzbeli juttatásai 100,0 100,0 Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai 100,0 Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai 100,0 100,0 Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai

3 416 919

3 416 919

100,0 Támogatásértékű működési kiadás

Illetékek

Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

- munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások

- ellátottak pénzbeli juttatásai 99,6 73,9 Önkormányzati költségvetési szervek felújítása

95,8 Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadásai

1,1 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai - személyi jellegű kiadások 1,1 - munkaadókat terhelő járulékok

Normatív támogatások Központosított előirányzatok Helyi önkorm.kieg.tám. Szinház támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás

290 600 38 388

Fejlesztési célú támogatások

2010. évi eredeti előirányzat

2010. évi módosított előirányzat

2010. évi teljesítés

Teljesítés %-a

6 050 712

7 125 605

6 869 676

3 375 530

3 896 108

3 820 188

96,4 98,1

910 193

1 029 031

1 013 026

98,4

1 604 913

2 044 864

1 883 999

92,1

160 076

155 602 59 134

152 463 65 524

98,0 110,8

37 450

108 543

93 343

86,0

854 222 451 099 108 953 294 170

1 060 184 474 920 114 684 470 580

1 231 061 469 020 116 814 645 227

116,1 98,8 101,9 137,1

55 000 1 220 095

195 5 883 490

860 826

14,6

884

4 170

4 108

98,5

210 069 210 069

215 048 15 368 230 416

111 953 15 368 127 321

52,1 100,0 55,3

41 104

211 487

201 652

95,3

41 104

211 487

201 652

95,3

7 520

7 419

98,7

70 000 8 539 536

14 690 744

9 460 930

64,4

-3,7 61,0

Egyéb központiti tá támogatás E éb kö tá Központi költségvetési támogatás

3 062 047

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevételek

181 547 247 427 428 974

587 589 4 659 145 5 246 734

543 363 207 774 751 137

92,5 Támogatásértékű kiadások 4,5 14,3 Működési célra átadott pénzeszközök Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

250 35 000 35 250

75 291 62 626 137 917

75 144 62 626 137 770

7 812 883

7 520 12 654 178

7 764 7 737 500

Elôzô évi pénzmaradvány

873 207

1 176 705

918 907

78,1 Pénzmaradvány tartalék

143 289

197

Hitelfelvétel

770 284

1 633 607

936 658

57,3 Hiteltörlesztés

773 549

773 549

66,0

FINANSZÍROZÁSI SI KIADÁSOK

62,0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1 643 491

2 810 312

193 346 - 194 243 1 854 668

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

9 456 374

15 464 490

9 592 168

Továbbadási/lebonyolítási célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

99,8 Átadott pénzeszközök 100,0 99,9 Kölcsönök nyújtása 103,2 Tartalékok 61,1 TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

916 838

773 746

193 346 - 221 840 - 28 494

9 456 374

15 464 490

9 432 436

Továbbadási/lebonyolítási célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások


4/a. sz. melléklet

A 2010 2010. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Ezer forintban

BEVÉTELEK Megne e és Megnevezés

KIADÁSOK 2010. 2010 évi eredeti előirányzat lői á t


Megne e és Megnevezés

2010. 2010 évi eredeti előirányzat lői á t


MŰKÖDTETÉS Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele Ö

1 683 616

költségvetési szervek működési kiadásai Ö 1 771 111 Önkormányzati

Illetékek

1 750 000

1 144 053 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai

Személyi jövedelemadó Hozam- és kamatbevétel Egyéb gy sajátos j bevételek

202 796 200 000 150 000 2 302 796

201 717 Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai 99 561 204 126 Támogatásértékű g működési kiadás 1 649 457 Működési célra átadott pénzeszközök

2 733 059

2 758 528 Hiteltörlesztés 284 077 20 000 Tartalékok 290 600 38 294 Pénzmaradványy tartalék 3 391 499

Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen:

Normatív támogatások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása S i há tá tá Szinház támogatása g Normatív kötött felhasználású támogatás Központi költségvetési támogatás összesen:

290 600 38 388 3 062 047

Támogatásértékű működési bevétel p Működési célra átvett pénzeszközök

181 547 250

543 363 75 144

Hit l Hitel

770 284

936 658

Elôzô évi pénzmaradvány

121 712

148 254

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

8 122 252

MŰKÖDÉSI Ű É CÉLÚ É Ú BEVÉTELEK É ÖSSZESEN:

16 244 504

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

300 200

8 515 486 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célra átvett pénzeszközök p

247 427 35 000

6 869 676

854 222

1 231 061

884

4 108

210 069 41 104

111 953 201 652

773 549 70 000 121 712

8 122 252

8 418 450

37 450

65 524 93 343

55 000 1 220 095

860 826

FELHALMOZÁS 3 342 Önkormányzati költségvetési szervek felújítási kiadásai Ö k á i köl é é i szervekk felhalmozási f lh l á i kiadásai ki dá i Önkormányzati költségvetési

Központosított p előirányzatok y Fejlesztési célú támogatások

6 050 712

10 920 14 500 Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai 207 774 62 626 Támogatásértékű felhalmozási kiadás g

15 368

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Köl ö ök visszatérülése Kölcsönök i té ülé

7 764 Kölcsönök nyújtása

Kötvény beváltás

751 495

Elô ô é é d á Elôzô évii pénzmaradvány

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:

1 334 122

Továbbadási/lebonyolítási célú bevételek Kiegyenlítő függő Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

BEVÉTELEK É MINDÖSSZESEN: ÖSS S

9 456 374

7 419

747 034 Pénzmaradvány tartalék 23 619 1 077 579 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.: 193 346 Továbbadási/lebonyolítási célú kiadások - 194 243 Kiegyenlítő, Kiegyenlítő függő függő, átfutó kiadások 9 592 168 KIADÁSOK ÁSO MINDÖSSZESEN: ÖSS S

21 577

1 334 122

9 456 374

1 042 480 193 346 - 221 840 9 432 436


5.sz.melléklet Ezer forintban

ElôirányCím- Alcím- Jogcímzati szám szám szám csoportszám

Kiemelt elôirányzati szám

BEVÉTELEK Cím Alcím- Előirányzati név csoportnév -

Kiemelt előirányzat neve




Teljesítés %-a

I.fejezet:Önkormányzati költségvetési szervek Szalaparti Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény Szakiskola és Diákotthon

1

1

1 1 1 4 1 7

Szalaparti Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen:

2

1 1 1 4 1 7

Heves Megyei Szakszolgálati Központ Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen:

3

1 1 1 4 1 7

Benedek Elek Ált.Isk. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen:

4

1 1 1 4 1 5 1 7

Mlinkó István Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen:

5

1 1 1 4 1 5 1 2 7

Arany János Ált.Isk.és Szakiskola, Eger Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Cím összesen:

11 030

9 673

9 676

100,0

1

4 394 874

4 394 874

100,0 100,0

11 031

14 941

14 944

100,0

400

1 629

1 629

100,0

25

1 714 34

1 714 34

100,0 100,0

425

3 377

3 377

100,0

700

700

393

56,1

33

1 904 140

1 904 140

100,0 100,0

733

2 744

2 437

88,8

16 400

16 400

14 965

91,3

3 352

3 352

100,0

627 125

627 125

100,0 100,0

16 400

20 504

19 069

93,0

4 200

5 605

5 605

100,0

1 495

1 495

100,0

873

343 123 2 997

343 123 2 997

100,0 100,0 100,0

5 073

10 563

10 563

100,0

33 662

52 129

50 390

96,7

3 630

10 188

12 601

123,7

14 127

13 842

98,0

4 601 555

4 886 555

106,2 100,0

29 471

31 884

108,2

Lesznai Anna Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

2

1

1 1 1 4 1 5 1 7

Lesznai Anna Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen:

1. oldal

3 630

Ezer forintban Cím- Alcím- Jogcímszám szám szám

2

Elôirányzati csoportszám


1 1 1 4 1 5 1 7




Kocsis Albert Zeneiskola Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány


Teljesítés %-a

3 180

4 577

143,9

1 222

922

75,5

350 267

650 267

185,7 100,0

Alcím összesen:

3 000

5 019

6 416

127,8

Cím összesen:

6 630

34 490

38 300

111,0

19 000

19 000

14 812

78,0

20 562 1 430

20 564 1 430

100,0 100,0

15 000 5 173

23 347 6 864

23 347 6 864

100,0 100,0

39 173

71 203

67 017

94,1

750

750

802

106,9

116

757 253

757 253

100,0 100,0

866

1 760

1 812

103,0

40 039

72 963

68 829

94,3

53 700

53 700

48 053

89,5

József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

3 1

1 1 1 4 1 2 5 2 7

József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Felhalmozási célú Átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen:

2

1

4 1 7

Petőfi Sándor Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Cím összesen: Vak Bottyán J. Műsz. és Közg. Szakközépiskola és Kollégium

4 1

1 1 1 3 1 4 1 5 1 2 7

Vak Bottyán J. Műsz. és Közg. Szakközépiskola és Kollégium Működési bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Vagyonértékesítés Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen:

2

1 1 1 4 1 5 1 7

Pátzay János Zeneiskola Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Cím összesen:

5

3 000


1 1 1 4 1 5 1 6 7

Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Kölcsönök visszatérülése Előző évi pénzmaradvány

2. oldal

64 473

472

99,8

20 000 4 239

276 35 175 11 980

276 35 175 11 980

100,0 100,0 100,0

77 939

101 604

96 020

94,5

5 936

5 936

7 606

128,1

250

250

100,0

250 461

250 585

585

100,0

6 647

7 021

8 441

120,2

84 586

108 625

104 461

96,2

44 000

50 455

41 684

82,6

117 142

117 075

99,9

3 000

3 000 40 57 013

100,0

55 767

57 013

100,0





Kiemelt előirányzat neve Cím összesen:

1

1 1 1 4 1 2 5 1 6 7

Megyei Múzeumi Szervezet Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Felhalmozási célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Kölcsönök visszatérülése Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen:

2

1 1 1 4 1 5 1 7

Megyei Levéltár Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Cím összesen:

1

2 1 1 4 1 5 1 7

Gárdonyi Géza Színház Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen:

2

2 1 1 3 1 4 1 5 1 7

Harlekin Bábszínház Működési bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Vagyonértékesítés Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Cím összesen:

1 1 1 4 1 5 1 7

Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona, Eger Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Cím összesen:

1 1 1 4 1 7

Egységes Gyermekvédelmi Intézmény Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány Cím összesen:

10


Teljesítés %-a

99 767

227 610

218 812

96,1

242 420

242 420

224 940

92,8

28 504 7 000

28 503 7 000

100,0 100,0

950

100,0

9 272

14 022

950 204 14 022

251 692

292 896

275 619

94,1

300

334

335

100,3

9 401

9 401

100,0

1 750 270

1 750 270

100,0 100,0

300

11 755

11 756

100,0

251 992

304 651

287 375

94,3

150 000

182 303

182 303

100,0

15 048

15 048

100,0

3 894

43 325 27 145

43 325 5 205

100,0 19,2

153 894

267 821

245 881

91,8

13 500

23 837

23 837

100,0

3 230

3 230

100,0

2 680

2 680

100,0

540

4 324 6 737

4 324 1 237

100,0 18,4

14 040

40 808

35 308

86,5

167 934

308 629

281 189

91,1

64 000

63 177

63 177

100,0

17 500

20 323

20 323

100,0

7 860

106 197

106 197

100,0 100,0

89 360

83 803

83 803

100,0

9 000

11 313

10 886

96,2

6 567

7 963 13 690

7 963 13 690

100,0 100,0

15 567

32 966

32 539

98,7

100,0

Gárdonyi Géza Színház

7

9


Megyei Múzeumi Szervezet

6

8


Idősek Otthona Vámosgyörk

3. oldal


1



1 1 1 7



Idősek Otthona Vámosgyörk Működési bevételek Intézményi működési bevételek Előző évi pénzmaradvány

1 1 1 4 1 5 1 7

1 1 1 4 1 7

100,0 100,0

118 009

139 036

139 033

100,0

57 740

64 397

64 430

100,1

904

3 285

3 285

100,0

237

1 517 177

1 517 177

100,0 100,0

58 881

69 376

69 409

100,0

62 360

69 990

69 990

100,0

221

943 205

943 205

100,0 100,0

62 581

71 138

71 138

100,0

239 471

279 550

279 580

100,0

106 000

106 000

92 402

87,2

6 391

3 577 6 799

3 577 6 799

100,0 100,0

119 891

116 376

102 778

88,3

70 500

77 040

77 040

100,0

263

3 101 3 981 688

3 101 3 981 688

100,0 100,0 100,0

70 763

84 810

84 810

100,0

220 000

230 734

230 734

100,0

776

4 327 598 6 256

4 327 598 4 444

100,0 100,0 71,0

Alcím összesen:

220 776

241 915

240 103

99,3

Cím összesen:

291 539

326 725

324 913

99,4

204 000

209 095

207 194

99,1

28

28

100,0

Szt.Kamill Idősek Otthona Hatvan Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány

Idősek Otthona Csány Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány

Cím összesen: 1 1 1 4 1 5 1 7

Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Andornaktálya Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Cím összesen:

1

1 1 1 5 1 2 7

Idősek Otthona Eger Működési bevételek Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen:

2

1 1 1 4 1 2 7

1 1 1 3 1 4 1 5 1 7

Idősek, Fogyatékosok O. és Módszertani Int., Bélapátfalva Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány

Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona, Füzesabony Működési bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Vagyonértékesítés Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Cím összesen:

14

7 500

Idősek Otthona Eger

12

13

Teljesítés %-a

138 834 199

Alcím összesen:

11


138 837 199

Alcím összesen: 3


118 000 9

Alcím összesen: 2


Idősek Otthona Mátraháza 4. oldal

1 798 10 312

10 327

103 10 327

100,0

214 312

219 450

219 450

100,0


1



1 1 1 3 1 4 1 7



Idősek Otthona Mátraháza Működési bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Vagyonértékesítés Támogatásértékű bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány

1 1 1 7

15

2 1 1 4 1 2 7


82 000


82 352

Teljesítés %-a

82 004

99,6

5 1 935

532 1 065

532 2 728

100,0 256,2

83 935

83 949

85 269

101,6

121 000 10 949

140 591 231

140 592 12 623

100,0 5464,5

Alcím összesen:

131 949

140 822

153 215

108,8

Cím összesen:

215 884

224 771

238 484

106,1

50

50

10

20,0

2 040 2 450 3 565

1 090 2 000 3 565

500

45,9

3 565

100,0

8 105 6 705 4 075 129 479 173 260 158 063 1 878 739 2 399 443 2 334 978

60,8 91,2 97,3

Alcím összesen: 2


Idősek Otthona Parád Működési bevételek Intézményi működési bevételek Előző évi pénzmaradvány

Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány Cím összesen: Előző évi pénzmaradvány I. fejezet összesen:

II.fejezet:Megyei Önkormányzati Hivatal 1

Saját bevételek

1 1 2

Működési bevételek Önkormányzat sajátos műk. bevételei y j Illetékek Személyi jövedelemadó Hozam- és kamatbevétel Egyéb sajátos bevételek Összesen:

3 1 2 3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Vagyonértékesítés Privatizáció Osztalék Összesen:

1 750 000 202 796 200 000 150 000

1 144 000 201 717 100 000 276 225

1 144 053 201 717 99 092 204 592

100,0 100,0 99,1 74,1

2 302 796

1 721 942

1 649 454

95,8

300 000 200

300 000 200 15

300 200

300 200

15

0,0

Cím összesen:

2 602 996

2 022 142

1 649 469

81,6

II. fejezet összesen:

2 602 996

2 022 142

1 649 469

81,6

Normatív támogatások

2 733 059

2 758 528

2 758 528

100,0

Összesen:

2 733 059

2 758 528

2 758 528

100,0

Központosított előirányzatok

294 997

294 997

100,0

Összesen:

294 997

294 997

100,0

Működésképtelen önk. kieg. támogatása

20 000

20 000

100,0

Összesen:

20 000

20 000

100,0

III.fejezet:Központi költségvetési támogatás

1 1

2

3

4

5

Színházak támogatása

290 600

290 600

290 600

100,0

Összesen:

290 600

290 600

290 600

100,0

38 388

38 294

38 294

100,0

Normatív kötött felhasználású tám. 5. oldal





Kiemelt előirányzat neve Összesen:



Teljesítés %-a

38 294

38 294

100,0

Fejlesztési célú támogatások

14 500

14 500

100,0

Összesen:

14 500

14 500

100,0

3 062 047

3 416 919

3 416 919

100,0

Működési célú

73 246

73 247

73 246

100,0

Cím összesen:

73 246

73 247

73 246

100,0

79 473

183 654

145 654

79,3

79 473

183 654

145 654

79,3

Országgyűlési képviselő választásokra Működési célú

11 767

11 767

100,0

Cím összesen:

11 767

11 767

100,0

6 790

6 790

100,0

6 790

6 790

100,0

Működési célú

47 094

39 719

84,3

Cím összesen:

47 094

39 719

84 3 84,3

5 360

5 360

5 360

100,0

5 360

5 360

5 360

100,0

195 117

195 117

166 569

85,4

195 117

195 117

166 569

85,4

30 000

30 000

26 817

89,4

30 000

30 000

26 817

89,4

4 970 669

475 922

9,6

6 609

6 609

100,0

6 609

6 609

100,0

6

38 388


III. fejezet összesen:

IV.fejezet:Támogatásértékű bevételek 1

Megyei Jogú Városi Önkormányzattól

1 1

2

1 1

Szociális foglalkoztatás támogatása Működési célú Cím összesen:

3

1 1

4

1 1

Helyi és kisebbségi önkormányzati képviselő választásra Működési célú Cím összesen:

5

Egyéb támogatások

1 1

6

1 2

Lőrinci lakásotthon akadálymentesítésére Felhalmozási célú Cím összesen:

7

1 2

Gyermekotthon medencetér kialakítására Felhalmozási célú Cím összesen:

8

1 2

Arany János Ált. Isk. és Szakiskola rekonstrukciójához Felhalmozási célú Cím összesen:

9

1 2

Egri Idősek Otthona akadálymentesítésére Felhalmozási célú Cím összesen:

10

1 2

14 500 14 500

Markhot Ferenc Kórház TIOP pályázat Felhalmozási célú

4 417 640

Cím összesen: IV. fejezet összesen:

4 417 640 397 696

V. fejezet: Átvett pénzeszközök 1 1

EIP működéséhez minisztériumtól Működési célú V. fejezet összesen:

VI.fejezet:Kölcsönök visszatérülése 6. oldal



1


1




Kölcsönök visszatérülése



Teljesítés %-a

7 520

7 520

100,0

7 520

7 520

100,0

770 284

1 633 607

936 658

57,3

770 284

1 633 607

936 658

57,3

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kötvényfelhasználás

13 810 729 918

13 776 989 635

13 776 747 034

100,0 75,5

VIII. fejezet összesen:

743 728

1 003 411

760 810

75,8

2

3

150,0

884

4 134 34

4 143 34

100,2 100,0

884

4 170

4 180

100,2

VIII. fejezet összesen:

VII.fejezet:Hitel 1

1

Működési célú hitel

1

2

Felhalmozási célú hitel VII. fejezet összesen:

VIII.fejezet:Előző évi pénzmaradvány 1 1

1 2

IX.fejezet:Kisebbségi Önkormányzat 1

2

1

4 1 7

Működési bevételek Hozam-és kamatbevétel Támogatásértékű bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány IX. fejezet összesen:

193 346 - 194 243

Továbbadási/lebonyolítási célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

7. oldal

9 456 374

15 464 490

9 592 168

62,0


6.sz.melléklet

Ezer forintban Címszám

Alcím- Jogcímszám szám

ElôirányKiemelt zati csop.- elôirányzati szám Cím- Alcímszám név név

KIADÁSOK Elôirányzati csoportnév

Kiemelt elôirányzatnév




Teljesítés %-a

I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek 1

Szalaparti Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény Szakiskola és Diákotthon 1

1 1 1 2 3 6

2 1 2

4

Szalaparti Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:

2

1 1 1 2 3 6

2 1

4

Heves Megyei Szakszolgálati Központ Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:

3

1 1 1 2 3 4 6

2 1

4

Benedek Elek Ált.Isk. Heves Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:

4

1 1 1 2 3 6

2 1

4

Mlinkó István Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:

5

1 1 1 2 3 4 6

2 1

4

Arany János Ált.Isk.és Szakiskola, Eger Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: Cím összesen:

198 480 53 566 34 570

229 871 62 485 47 752 102

228 747 62 161 45 620 102

99,5 99,5 95,5 100,0

1 105 2 321

1 105 2 321

100,0 100,0

286 617

343 636

340 056

99,0

39 774 10 611 12 589

45 916 12 316 14 631 10

45 330 12 155 13 007 10

98,7 98,7 88,9 100,0

1 204

150

12,5

62 999

74 077

70 652

95,4

68 491 18 612 16 738

74 251 20 143 17 730

70 407 19 310 14 376 60 2

94,8 95,9 81,1

1

25

2 1 000 33 103 874

113 126

104 155

92,1

141 812 38 213 22 386

169 910 41 788 28 767

168 704 46 036 29 960 2

99,3 110,2 104,1

300

300

100,0

202 411

240 765

245 002

101,8

65 254 17 600 13 843

77 999 20 472 19 347 110 10

78 259 20 473 16 225 107 10

100,3 100,0 83,9 97,3

1 123

126

11,2

97 570

119 061

115 200

96,8

753 471

890 665

875 065

98,2

96 739 26 096 16 214

111 228 29 407 43 936

114 213 30 853 33 519

102,7 104,9 76,3

910

321

35,3

139 049

185 481

178 906

96,5

873

Lesznai Anna Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

2

1

1 1 1 2 3

2 1

Lesznai Anna Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházás Alcím összesen:

1. oldal



2


1 1 1



Kocsis Albert Zeneiskola Működési kiadások Személyi jellegű kiadások

2. oldal


36 329


39 494


40 855

Teljesítés %-a

103,4




2 3

2 1 2




Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás

9 809 2 912

Alcím összesen: Cím összesen:



Teljesítés %-a

10 380 4 450

10 856 4 753

104,6 106,8

760 420

730 360

96,1 85,7

49 050

55 504

57 554

103,7

188 099

240 985

236 460

98,1

211 560 57 121 47 544 2 000

228 675 61 694 61 429 12 469

220 466 59 813 59 117 9 868 105

96,4 97,0 96,2 79,1

15 000

30 040 1 871

25 031 4 523

83,3 241,7

338 398

396 178

378 923

95,6

90 267 24 402 13 825

100 609 26 164 20 008

98 153 26 799 21 918 16

97,6 102,4 109,5

1 653

410

24,8


3 1

1 1 1 2 3 4 5

2 1 2

4

József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:

2

1 1 1 2 3 5

2 1

4

Petőfi Sándor Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Pénzmaradványtartalék

5 173

116

Alcím összesen:

128 610

148 434

147 296

99,2

Cím összesen:

467 008

544 612

526 219

96,6

190 756 51 504 69 935

212 455 57 138 73 232

212 449 57 137 69 137 97

100,0 100,0 , 94,4

20 000

45 675 2 500

43 448 1 555

95,1 62,2

336 434

391 000

383 823

98,2

51 787 13 983 6 258

54 453 14 669 8 056

52 586 14 113 6 250

96,6 96,2 77,6

375

375

100,0

72 489

77 553

73 324

94,5

408 923

468 553

457 147

97,6

66 625 17 759 27 419

154 953 40 952 111 919

129 460 34 954 80 302

83,5 85,4 71,8

1 298

1 236

95,2

167 570

309 122

245 952

79,6

153 108 41 352 182 044

181 049 47 922 207 099 1 000

177 618 47 156 183 060 1 000

98,1 98,4 88,4 100,0

126 17 610

544 21 402

431,7 121,5

454 806

430 780

94,7

Vak Bottyán J. Műsz. és Közgazd. Szakközépiskola és Kollégium

4 1

1 1 1 2 3 5

2 1 2

4

Vak Bottyán J. Műsz. és Közgazd. Szakközépiskola és Kollégium Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat u aadó at te terhelő e ő já járulékok ué o Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:

2

1 1 1 2 3

2 1

4

Pátzay János Zeneiskola Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: Cím összesen:

5

1 1 1 2 3

2 1

4

Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházás Pénzmaradványtartalék Cím összesen:

4 239

461

55 767

Megyei Múzeumi Szervezet

6 1

1

1 1 1 2 3 6

2 1 2

4

Megyei Múzeumi Szervezet Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:

9 272 385 776

3. oldal



2


1 1 1 2 3

2 2

4



Megyei Levéltár Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: Cím összesen:



48 444 13 080 9 192


Teljesítés %-a

53 873 14 585 19 172

55 964 15 504 14 871

103,9 106,3 77,6

602

596

99,0

70 716

88 232

86 935

98,5

456 492

543 038

517 715

95,3

217 027 57 737 281 472

258 547 62 084 346 570 500

245 556 62 084 296 789 500

95,0 100,0 85,6 100,0

3 198

3 243

101,4

560 130

670 899

608 172

90,7

35 707 9 641 19 008

45 705 11 918 38 008

44 568 11 918 37 590

97,5 100,0 98,9

527

527

100,0

64 896

96 158

94 603

98,4

625 026

767 057

702 775

91,6

234 607 63 343 66 511

252 569 67 243 71 523

257 461 67 444 70 372

101,9 100,3 98 4 98,4

600 197

596

99,3

7 860 372 321

392 132

395 873

101,0

312 342 84 332 70 982 154 495

326 535 93 280 90 174 141 903

310 021 81 433 89 682 141 940

94,9 87,3 99,5 100,0

1 155

1 154

99,9

628 718

653 047

624 230

95,6

121 381 32 773 61 980 111

127 847 34 712 94 633 21

127 265 34 707 94 138 21

99,5 100,0 99,5 100,0

1 219 15 500

1 219 15 499

100,0 100,0

216 254

273 932

272 849

99,6

68 931 18 611 30 178 70

74 272 20 247 52 330 17

74 272 20 247 52 330 17

100,0 100,0 100,0 100,0

105

105

100,0

146 971

146 971

100,0


7 1

2 1 1 2 3 5

2 1

4

Gárdonyi Géza Színház Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:

2

2 1 1 2 3

2 1

4

Harlekin Bábszínház Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: Cím összesen:

8

1 1 1 2 3 4

2 2

4

Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona, Eger Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegü kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú kiadások Felújítás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:

9 1 1 2 3 4

2 2

4

Egységes Gyermekvédelmi Intézmény Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú kiadások Felújítás Pénzmaradványtartalék Cím összesen:

3 894

540

6 567

Idősek Otthona Vámosgyörk

10 1

1 1 1 2 3 4

2 1 2

4

Idősek Otthona Vámosgyörk Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:

2

1 1 1 2 3 4

2 1

4

Szt.Kamill Idősek Otthona Hatvan Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú kiadások Beruházás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:

9

237 118 027

4. oldal



3


1 1 1 2 3 4

2 1 2

4

11 1 1 2 3 4 6

2 1 2

4



Idősek Otthona Csány Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás Pénzmaradványtartalék


64 262 17 351 31 262 150



Teljesítés %-a

71 641 19 275 39 033 91

71 633 19 272 39 017 91

100,0 100,0 100,0 100,0

100 2 740

100 2 739

100,0 100,0

221

Alcím összesen:

113 246

132 880

132 852

100,0

Cím összesen:

447 527

553 783

552 672

99,8

132 099 35 667 45 377 600

170 174 43 938 71 239 600 10 142

166 373 43 447 71 219 168 8 757

97,8 98,9 100,0 28,0 86,3

9 854 4 174

8 624 5 093

87,5 122,0

220 134

310 121

303 681

97,9

66 664 17 999 35 661

71 664 18 832 45 580 21

71 664 18 832 44 634 21

100,0 100,0 97,9 100,0

3 981

3 981

100,0

120 587

140 078

139 132

99,3

242 185 65 390 126 890 1 335

273 406 70 132 164 425 5

273 406 70 132 162 235 5

100,0 100,0 98,7 100,0

1 527

1 527

100,0

Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Andornaktálya Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás Pénmaradványtartalék Cím összesen:

6 391

Idősek Otthona Eger

12 1

1 1 1 2 3 4

2 2

4

Idősek Otthona Eger Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú kiadások Felújítás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:

2

1 1 1 2 3 4

2 1

4

13

1 1 1 2 3 4 5

2 1 2

4

Idősek, Fogyatékosok O. és Módszertani Intézete Bélapátfalva ű ödés kiadások adáso Működési Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú kiadások Beruházás Pénmaradványtartalék

263

776

Alcím összesen:

436 576

509 495

507 305

99,6

Cím összesen:

557 163

649 573

646 437

99,5

226 986 61 284 142 398 1 115

273 287 71 137 145 367 165 47

270 632 70 690 140 040 165

99,0 99,4 96,3 100,0

1 713 5 660

1 713 5 660

100,0 100,0

442 095

497 376

488 900

98,3

72 236 19 504 124 780 160 1 935

80 375 20 755 119 492 160

78 778 20 137 111 424

98,0 97,0 93,2

218 615

220 782

210 339

95,3

121 677 32 853 92 845 40

135 350 35 363 86 247 40

135 348 35 363 82 398

100,0 100,0 95,5

2 731

554

20,3

Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona, Füzesabony Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás Pénzmaradványtartalék Cím összesen:

10 312

Idősek Otthona Mátraháza

14 1

1 1 1 2 3 4

4

Idősek Otthona Mátraháza Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzmaradványtartalék Alcím összesen:

2

1 1 1 2 3 4

2 1

Idősek Otthona Parád Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú kiadások Beruházás

5. oldal





Pénzmaradványtartalék

4

15


2 1 3 5

2 1

4




Teljesítés %-a

10 949

Alcím összesen:

258 364

259 731

253 663

97,7

Cím összesen:

476 979

480 513

464 002

96,6

100 2 400

2 715 2 400

16 2 000

0,6 83,3

2 450 3 565

2 000

2 000

100,0

8 515

7 115

4 016

56,4

6 220 041

7 307 692

7 041 144

96,4

305 565 73 635 22 300

313 651 76 019 34 951

297 463 74 302 46 189

94,8 97,7 132,2

401 500

424 621

417 954

98,4

1 400 378 1 000

1 400 378 13 500

2 420 1 657 5 205

172,9 438,4 38,6

2 778

15 278

9 282

60,8

2 000

3 915

3 759

96,0

Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Működési kiadások Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Pénzmaradványtartalék Cím összesen: I. Fejezet összesen:

II.fejezet:Megyei Önkormányzati Hivatal 1

Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége 1

1 1 1

2 3

Önkormányzati Hivatal Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alcím összesen:

2

2 3

Védelmi Iroda Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások

3

Európai Információs Pont Működési kiadások Dologi jellegű kiadások

1 1 1

Alcím összesen: 3

1 1

Alcím összesen: Cím összesen: 2

1 1 1

2 3

Önkormányzati Hivatal gazdasági tevékenysége Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Cím összesen:

3 915

3 759

96,0

443 814

430 995

97 1 97,1

41 532 8 975 87 270

41 532 8 975 95 580

45 499 10 588 94 921

109,6 118,0 99,3

137 777

146 087

151 008

103,4

100 602 25 965 5 000

100 102 25 965 5 000

99 626 23 993 4 762

99,5 92,4 95,2

131 567

131 067

128 381

97,95

2 000 5 000

2 000 4 600

351 1 317

17,6 28,6

7 000

6 600

1 668

25,3

2 400

2 400

1 000

41,7

Megyei Közgyűlés

3 1

1 1 1 2 3

Közgyűlés igazgatási kiadásai Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alcím összesen:

2

2 1 3

Nemzetközi kapcsolatok Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Dologi jellegű kiadások

3

Különféle szervezetek tagsági díja Működési kiadások Dologi jellegű kiadások

1

Alcím összesen: 3

2 1

Alcím összesen: Cím összesen: 4

2 000 406 278

1 1 3

Idegenforgalmi feladatok Működési kiadások Dologi jellegű kiadások Cím összesen:

6. oldal

2 400

2 400

1 000

41,7

140 967

140 067

131 049

93,6

10 000

9 600

2 105

21,9

10 000

9 600

2 105

21,9









Teljesítés %-a

Egyéb feladatok

5 1

2 1 3

Közigazgatási Szakkönyvtár fenntartása Működési kiadások Dologi jellegű kiadások Alcím összesen:

2

1 1 3

Intézmények vagyonbiztosítása és gépkocsibiztosítása Működési kiadások Dologi jellegű kiadások Alcím összesen:

3

2 1 3

Szakértői véleményeztetés, közoktatási intézmények szakmai ellenőrzése Működési kiadások Dologi jellegű kiadások Alcím összesen:

4

2 1 3

TISZK-hez hozzájárulás Működési kiadások Dologi jellegű kiadások Alcím összesen:

5

1 1 1

2 3

5 000

5 000

2 726

54,5

5 000

5 000

2 726

54,5

9 200

9 200

9 947

108,1

9 200

9 200

9 947

108,1

2 000

2 000

811

40,6

2 000

2 000

811

40,6

3 000

990

3 000

990

8 531 2 092 1 144

8 531 2 095 1 146

100,0 100,1 100,2

11 767

11 772

100,0

5 096 1 255 439

5 396 1 336 439

105,9 106,5 100,

6 790

7 171

105,6

2 608

9 734 2 843 5 561 53 048

373,2

2 608

71 186

2 729,5

Országgyűlési képviselő választások Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alcím összesen:

6

1 1 1

2 3

Helyi és kisebbségi önkormányzati képviselő választás Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alcím összesen:

7

1 1 1

2 3 4

Kórház megszüntetésével kapcsolatos áthúzódó kiadások Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Társ.és szoc.pol.juttatások Alcím összesen:

8

1 1 3

Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség Működési kiadások Dologi jellegű kiadások

84 661

Alcím összesen: 9

1 1 3

10

1 1 3

11

1 1 3

84 661

Egyéb dologi kiadások Működési kiadások Dologi jellegű kiadások

4 248

4 574

107,7

Alcím összesen:

4 248

4 574

107,7

Egyéb felhalmozáshoz kapcsolódó dologi kiadások Működési kiadások Dologi jellegű kiadások

11 788

26 045

220,9

Alcím összesen:

11 788

26 045

220,9

126 225

126 225

100,0

126 225

126 225

100,0

60 000

60 000

46 127

76,9

60 000

60 000

46 127

76,9

Fordított ÁFA miatti befizetési kötelezettség Működési kiadások Dologi jellegű kiadások Alcím összesen:

12

1 1 3

Kötvény kamata Működési kiadások Dologi jellegű kiadások Alcím összesen:

7. oldal



13


1 1 3



Hitelkamat Működési kiadások Dologi jellegű kiadások



Teljesítés %-a

80 000

80 000

124 659

155,8

80 000

80 000

124 659

155,8

159 200

320 616

515 904

160,9

854 222

1 060 184

1 231 061

116,1

55 000

195

55 000

195

55 000

195

55 000

10 000

9 924

99,2

55 000

10 000

9 924

99,2

6 500

3 500

6 500

3 500

3 800

3 800

3 800

3 800

25 000

13 354

25 000

13 354

102 500

102 500

100 000

97,6

102 500

102 500

100 000

97,6

360 000

360 000

365 261

101,5

360 000

360 000

365 261

101,5

27 000

27 000

26 999

100,0

Alcím összesen:

27 000

27 000

26 999

100,0

Arany János Ált.Isk. és Szakiskola rekonstrukciója Felhalmozási célú kiadások Beruházás

216 797

216 797

186 076

85,8

Alcím összesen:

216 797

216 797

186 076

85,8

15 500

132

15 500

132

60 842

66 242

66 083

99,8

60 842

66 242

66 083

99,8

Alcím összesen: Cím összesen: Működési kiadások (1-5 címszám) összesen: 6


Felújítási, felhalmozási kiadások 1

2 2 2

Intézményi felújítások Felhalmozási célú kiadások Felújítás Alcím összesen: Felújítások összesen:

2

2 2 1

Intézményi beruházások Felhalmozási célú kiadások Beruházás Alcím összesen:

3

1 2 1

Számítástechnikai hálózatfejlesztés Felhalmozási célú kiadások Beruházás Alcím összesen:

4

1 2 1

Hálózati intranet fejlesztés Felhalmozási célú kiadások Beruházás Alcím összesen:

5

1 2 1

Műszaki előkészítés Felhalmozási célú kiadások Beruházás Alcím összesen:

6

1 2 1

NKH, Európai Információs Pont elhelyezése Felhalmozási célú kiadások Beruházás Alcím összesen:

7

1 2 1

Múzeumi raktárbázis kialakítása Felhalmozási célú kiadások Beruházás Alcím összesen:

8

1 2 1

9

1 2 1

10

1 2 1

Gyermekotthon és Fogyatékosok O. medencetér kialakítása Felhalmozási célú kiadások Beruházás

Bajza József Gimnázium rekonstrukciója Felhalmozási célú kiadások Beruházás Alcím összesen:

11

1 2 1

Egri Idősek Otthona akadálymentesítése Felhalmozási célú kiadások Beruházás Alcím összesen:

8. oldal



12


1 2 1

13


Gépjármű lízingdíj Felhalmozási célú kiadások Beruházás


92,0

Alcím összesen:

9 600

8 300

7 637

92,0

1

Intézményi anyag- és energiahatékonyság javítása Felhalmozási célú kiadások Beruházás

15 000

Alcím összesen:

15 000

1

Markhot Ferenc Kórház NFÜ beruházás Felhalmozási célú kiadások Beruházás

1

1

1

4 908 489 4 908 489

3

Megyei rendezési terv módosítása Felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadás

3

Pályázati előkészítési célkeret Felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadás

2

Alcím összesen: 1 2

1 2 3

1 2 3

20 000 20 000

NFÜ beruházási célkeret Felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadás Alcím összesen:

18

2 556 2 556

Alcím összesen: 17

Teljesítés %-a

7 637

Alcím összesen:

16


8 300

2

15


9 600

2

14


300 000

161 480

96 950

60,0

300 000

161 480

96 950

60,0

1 896

1 896

100,0

1 896

1 896

100,0

1 220 095

5 883 490

860 826

14,6

1 275 095

5 883 685

860 826

14,6

Intézményi pályázati beruházások Felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadás Alcím összesen: Beruházások összesen: Cím összesen: Felhalmozási célú kiadások (6. címszám) összesen: II. Fejezet összesen:

1 275 095

5 883 685

860 826

14,6

2 129 317

6 943 869

2 091 887

30,1

76 094

76 094

76 094

100,0

76 094

76 094

76 094

100,0

130 675

128 575

26 360

20,5

15 368

15 368

100,0

130 675

143 943

41 728

29,0

900

900

373

41,4

900

900

373

41,4

6 408

6 408

100,0

6 408

6 408

100,0

227 345

124 603

54,8

III. fejezet: Támogatásértékű kiadások 1

1 1 5

Megyei Jogú Városi Önkormányzatnak Működési kiadások Támogatásértékű kiadás Cím összesen:

2

1 1 5

2 4

Hatvan Városi Önkormányzatnak Működési kiadások Támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű kiadás Cím összesen:

3

1 1 5

Pedagógiai Szakszolgálat támogatása Működési kiadások Támogatásértékű kiadás Cím összesen:

4

1 1 5

Egyéb támogatásértékű kiadások Működési kiadások Támogatásértékű kiadás Cím összesen: IV. Fejezet összesen:

9. oldal

207 669









Teljesítés %-a

IV. fejezet: Átadott pénzeszközök 1

2 1 6

Bursa Hungarica, Heves megyei ösztöndíj, Európa ösztöndíjasa Működési kiadások Pénzeszközátadás

6 900

3 792

3 781

99,7

6 900

3 792

3 781

99,7

2 500

2 500

1 500

60,0

2 500

2 500

1 500

60,0

4 000

4 000

4 077

101,9

4 000

4 000

4 077

101,9

19 704

19 318

16 016

82,9

19 704

19 318

16 016

82,9

3 000

2 475

2 205

89,1

3 000

2 475

2 205

89,1

5 000

5 000

5 000

5 000

3 260

3 260

100,0

3 260

3 260

100,0

160 000

160 930

100,6

160 000

160 930

100,6

200 345

191 769

95,7

Kölcsönök nyújtása

7 520

7 419

98,7

VIII. Fejezet összesen:

7 520

7 419

98,7

4 108

98,5

4 108

98,5

Cím összesen: 2

2 1 6

Autista gyermekek támogatása Működési kiadások Pénzeszközátadás Cím összesen:

3

2 1 6

Speciális gyermekvédelmi támogatás Működési kiadások Pénzeszközátadás Cím összesen:

4

2 1 6

Kötelező sport feladatok Működési kiadások Pénzeszközátadás Cím összesen:

5

2 1 6

Szervezeteknek adott támogatás Működési kiadások Pénzeszközátadás Cím összesen:

6

2 1 6

Civil szervezetekkel együttműködés Működési kiadások Pénzeszközátadás Cím összesen:

7

2 1 6

Egyéb működési célú pénzeszközátadás Működési kiadások Pénzeszközátadás Cím összesen:

8

2 1 6

Kórház Kft-nek készfizetői kezesség miatti átadás Működési kiadások Pénzeszközátadás Cím összesen: IV. Fejezet összesen:

41 104

V. fejezet: Kölcsönök nyújtása 1

1

VI. fejezet: Hiteltörlesztések 1

1 1 3

Működési célú hitel törlesztés Működési kiadások Dologi jellegű kiadások

773 549

773 549

Cím összesen:

773 549

773 549

VI. Fejezet összesen:

773 549

773 549

VII. fejezet: Tartalékok 1 1

1 2

Általános tartalék Működési céltartalék

20 000 50 000

VII. Fejezet összesen:

70 000

VIII. fejezet: Pénzmaradvány tartalék 1

1

Feladatokkal és szerződéssel lekötött

13 810

VIII. Fejezet összesen:

13 810

IX. fejezet: Kisebbségi Önkormányzat 1

1 3

Működési kiadások Dologi jellegű kiadások

884

4 170

IX. Fejezet összesen:

884

4 170

Továbbadási/lebonyolítási célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

10. oldal

193 346 - 221 840






KIADÁSOK ÖSSZESEN:

11. oldal


9 456 374


15 464 490


9 432 436

Teljesítés %-a

61,0


7. sz. melléklet

Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi beruházási és felújítási feladatai ezer Ft-ban Intézmény, feladat megnevezése A./ BERUHÁZÁS I. Egészségügyi és szociális ágazat HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otth.és Módszertani 1. Intézete Bélapátfalva Konyhai főzőüst csere Konyhai egyetemes robotgép vásárlás 2. HMÖ Idősek Otthona Vámosgyörk Vizesblokk rekonstrukció II. ütem (4 egység) 3. HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Ipari mosógép vásárlás Főzőüst cseréje 4. HMÖ Szent Kamill Idősek Otthona Kórházi ágy jellegű heverők beszerzése (20 db) 5. HMÖ Fogyatékosok Otth.és Rehab.Int. A.tálya Gépjármű csere III.sz.lakóotthon lapos tető vizesblokk rekonstr. I. Egészségügyi és Szociális ágazat összesen: II. Művelődési oktatási és sport ágazat 1. Harlekin Bábszínház Légtechnikai és klimaberend.kezelő-ellenőrző vezérlőegységének, valamint a tűzjelző központ kezelőjének párhuzamos kiép. Raktárhelyiség kialakítása Hangtechnikai eszközök beszerzése 2. Gárdonyi Géza Színház Fekete bársony körtakarás, operafólia, balett szőnyeg vásárlása 3. Szalaparti Egys.Gyógyped. Módszertani Intézm. Víz-és szennyvízvezeték rendszer rekonstr. 4. Arany János Általános Iskola és Szakiskola Radiátor (2 db) radiátor szelepek (134 db), valamint pisuár gyorsöblítő és padló összefolyók cseréje 5. Mlinkó I.Egys.Gyógyped.Módszertani Intézm. Szennyvízvezeték rendszer rekonstrukciója I. ütem II. Művelődési oktatási és sport ágazat összesen: Beruházási tartalék A./ BERUHÁZÁS ÖSSZESEN B./ FELÚJÍTÁS I. Egészségügyi és Szociális ágazat 1. HMÖ "Szent Kamill Idősek Otthona Hatvan Tisztasági festés (Hatvan, Zagyvaszántó) 2. HMÖ Gyermekotthon és Fogy.Otthon Érintésvédelmi felülvizsgálat Konduktív osztály vizesblokkjainak felújítása Faház hullámpala tető cseréje HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete 3. Andornaktálya Villám és tűzvédelmi szabványossági felülvizsg. 4. HMÖ Idősek Otthona Eger Nyílászárók részleges cseréje "C" j. épületben 5. HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Nyílászárók cseréje 6. HMÖ Idősek Otthona Csány Vizesblokkok felújítása Közlekedő utak, járdák felújítása HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otth.és Módszertani 7. Intézete Bélapátfalva Villámvédelmi időszakos felülvizsgálat Mángorló gép cseréje

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

10 000

9 924

99,2

10 000

9 924

99,2

10 000

9 924

99,2

1 750 900 15 500 1 061 1 063 2 000 9 216 31 490

530 880

5 000 10 000

1 180 5 000 22 590 920 55 000

500 250 4 610 600

731 2 900 1 805 2 000 3 500

700 1 375

Intézmény, feladat megnevezése HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye Egerbakta Lakásotthon nyilászárók cseréje I. Egészségügyi és szociális ágazat összesen: II. Művelődési, oktatási és sport ágazat Vak B.J. Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és 1. Kollégium Gyöngyös Tornaterem mennyezetének felújítása 2. Szalaparti EGYMI és Diákotthon Eger Érintésvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülv. Térvilágítás felülvizsgálata I. ütem 3. Arany J. Általános Iskola és Szakiskola Eger Érintésvédelmi szabványossági és villámvéd. felülvizsg. 4. Benedek Elek Általános Iskola Heves Szennyvízvezeték rendszer cseréje 5. Heves Megyei Múzeumi Szervezet Kazamata kőtár I_II. és előtér villamos felúj. 6. Heves Megyei Levéltár Főbejárat feletti tetőszerkezet felújítása "B"ép. keleti és "A" j.épületek nyugati homlokzat felúj. 7. Petőfi S.Egys.Gyógypedagógiai Módszert.Int.Hatvan Iskola épület tisztasági festése, mázolása, padlóburk. cseréje 8. Lesznai Anna EGYMI Hatvan Gázkonvektorok cseréje 9. Mlinkó I. Egységes Gyógyped.Módszertani Int. Konyha tisztasági festése Élelmiszer raktár vakolat és burkolat javítása 10. Bródy S. Megyei és Városi Könyvtár Épület villmávédelmi berendezéssel tört.ellátása II. Művelődési, oktatási és sport ágazat összesen: III. HMÖ Hivatal felújítása Érintésvédelmi felülvizsgálat által feltárt hiányosságok megszüntetése, siófoki üdülő udvar tereprendezése, irodatechnikai eszközök cseréje Felújítási tartalék B. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN: C. Intézményeknek leadott előirányzatok I. Egészségügyi és szociális ágazat 1. HMÖ Idősek Otthona Vámosgyörk Vizesblokk rekonstrukció II. ütem (4 egység) HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otth.és Módszertani 2. Intézete Bélapátfalva Konyhai egyetemes robotgép vásárlás Villámvédelmi időszakos felülvizsgálat 3. HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Főzőüst cseréje Konyhai robotgép beszerzés HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete 4. Andornaktálya Gépjármű csere III.sz.lakóotthon lapostető és vizesblokk rekonstrukció Villám-és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat 5. HMÖ "Szent Kamill Idősek Otthona Hatvan Tisztasági festés (Hatvan, Zagyvaszántó) 6. HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Érintésvédelmi felülvizsgálat Faház hullámpala tető cseréje 7. HMÖ Idősek Otthona Eger Tetőjavítás 8. HMÖ Idősek Otthona Csány Vizesblokkok felújítása I. Egészségügyi és Szociális ágazat összesen:



Teljesítés

Teljesítés %-a

8.

1 000 19 971

2 500 1 419 2 000 313 550 2 818 602 7 000

2 500 2 926 800 500 1 836 25 764

5 500 3 765 55 000 110 000

195 195 10 195

9 924

97,3

15 500

15 499

100,0

900 700

900 627

100,0 89,6

1 063 610

1 063 610

100,0 100,0

7 241 1 975 731

7 241 1 975 731

100,0 100,0 100,0

500

0,0

250 600

596

0,0 99,3

363

363

100,0

2 000 32 433

2 000 31 605

100,0 97,4

Intézmény, feladat megnevezése Művelődési, oktatási és sport ágazat Heves Megyei Levéltár Főbejárat feletti tetőszerkezet felújítása 9. Heves Megyei Múzeumi Szervezet Kazamata kőtár I_II. és előtér villamos felúj. 10. Szalaparti EGYMI és Diákotthon Eger Érintésvédelmi és villámvédelmi szabv.felülvizsg. 2 db bérlakás leválasztása az intézmény fűtési és melegvíz szolgáltatási rendszeréről Tornaterem tetőjavítás Főzőüst csere 11. Mlinkó I. Egységes Gyógyped. Módszert.Int. Konyha tisztasági festése Élelmiszer raktár vakolat és burkolat javítása 12. Arany J. Általános Iskola és Szakiskola Eger Érintésvédelmi szabványossági és villámvéd. felülvizsg. Csőtörés helyreáll. 1. Harlekin Bábszínház Hangtechnikai eszközök beszerzése II. Művelődési, oktatási és sport ágazat összesen: Intézményeknek leadott előirányzatok összesen:



Teljesítés

Teljesítés %-a

602

596

99,0

2 818

2 818

100,0

1 098

1 098

100,0

2 321 502 610

2 321

100,0

313 100

100

100,0

1 410 11 074 43 507

6 933 38 538

62,6 88,6

II. 8.

800 500


8. sz. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok 2010. évben Ezer forintban

É Megnevezés

Saját erő

2010. évi Támogatás megvalósult kiadás

Arany János Általános Iskola kollégiummal történő bővítéses rekonstrukciója

19 507

166 569

186 076

Egri Idősek Otthona komplex akadálymentesítése

39 266

26 817

66 083

11 998

4 199

Szalaparti EGYMI Pedagógusképzés támogatása (TÁMOP) Szalaparti EGYMI Egészségre nevelő életmódprogram támogatása (TÁMOP)

8 006

Heves Megyei Szakszolg. Szakszolg Közp. Közp Pedagógusképzés támogatása (TÁMOP)

4 896

1 714

Benedek Elek Általános Iskola Pedagógusképzés zámogatása (TÁMOP)

5 441

1 904

Benedek Elek Általános Iskola Egészségre nevelő életmódprogram támogatása (TÁMOP)

7 704

Mlinkó István EGYMI Pedagógusképzés támogatása (TÁMOP)

8 995

Mlinkó István EGYMI Egészségre nevelő életmódprogram támogatása (TÁMOP)

7 958

Lesznai Anna EGYMI TEMPUS Közalap. COMENIUS iskolai együttműködések pályázata

4 413

4 077

József Attila Szakközépiskola - "Értéket teremtő emlékezet" (TÁMOP)

15 000

7 582

Pedagógiai és Közművelődési Intézmény - Megújuló pedagógia (TÁMOP)

92 772

87 584

3 148

Megnevezés

Saját erő

2010. évi Támogatás megvalósult kiadás

Pedagógiai és Közművelődési Intézmény- Könyvtári szolgáltatásfejl. és támogató programsorozat a Bródy S. Könyvtárral (TÁMOP)

7 731

10 854

Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Országos Tehetségsegítő Hálózat (TÁMOP)

2 497

3 994

Heves Megyei Levéltár "Tudásdepó-Express" (TÁMOP)

6 387

2 235

17 439

7 777

3 453 1 086 399 162

1 268 995 389 490

HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézmény - Integrágiós és tanácsadási program (TÁMOP) HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézmény GRUNDTVIG Tanulási kapcsolatok HMÖ Idősek Otthona Mártaháza TEMPUS GRUNDTVIG Tanulási kapcsolatok ÖSSZESEN:

58 773


9. sz. melléklet Szervezeteknek adott támogatás 2010. év

Kiutalás időp. 03.24. 03.24. 03.24. 04.08. 04.15. 04.15. 04.26. 04.26. 04.26. 04.27. 05.18. 05.18. 07.12. 07.12. 07.12. 07.12. 05.13. 05.18. 05.18. 07.21. 07.21. 07.21. 07.21. 07.21. 07.21. 08.17. 08.17. 08.17. 08.17. 08.17. 08.17. 08.17. 08.09. 08.25 08.25 09.10. 09.10. 09.16 09.10. 09.10. 09.10. pénzt. 09.28. 09.28. 10.01. 10.01. 10.01. 10.01. pénzt. 09.30. 10.01 12.02.

Támogatott szervezet megnevezése Zagyvaszántói Polgárőr Egyesület Polgármesteri Hiv. Egercsehi Nyugdíjasok Heves Megyei Szervezete Rákellenes Liga HM. Szerv. Fáy A. Általános Iskola Parád Mátra Sport Egyesület Mofettával az egészségért Egyesület Zagyvaszántói Rákellenes Liga HM. Úszó-és Vízilabda Szövetség Tűzvirág Drámacsoport BVB. Nyomda és Kiadó Szalaparti Egys.Gyógyped. Intézmény Mátrai Visszhangok Kórus Szajla Önkéntes Tűzoltó Egyesület Bükkszék Idegenforgalmáért Egyesület Múzeumi Szervezet Egri Hegyikerékpáros SE Idősek Otthona Bélapátfalva Petőfibánya Polgárőr Egyesület Izzósok Egyesülete Bodonyi Hagyományőrző Egyesület Magyar Rákellenes Liga HM. Segítő Szolg. Heves Megyei Sportlövő Szövetség HMÖ Fogy.Otthon és Rehab.Int. A.tálya AGRIA TV Bt. Fedémesi Népdalkör Egerszalóki Hagyományőrző Nyugd.klub Erdőkövesdi Nyugdíjas Egyesület Vakok és Gyengénlátók HM.Szervezete Összefogás Füzesabonyért Egyesület Fehér Gyűrű KE Hatvani Áldozatv.Ir. Heves Megyei Múzeumi Szervezet Boconád Ifjúságáért Közalapítv. AGRIA Közbizt.Közh.Egy. Állatok Nevében Egyesület Polgárőr Egyesület Adács Heves M. Honismereti Egyesület Maklár Polgármesteri Hivatal Hevesi József Magyarnóta Klub Eger Városi Rádiós Klub Alkony Nyugdíjas Klub Pásztorvölgyi Ált.Isk.és Középisk. Egri Kulturális és Művészeti Közp,. VOSZ HM. Szervezete Polgármesteri Hiv. Nagytálya Lendület-Fejlődés Közh.Egyesület Magyar Ellenállók és Antifasiszták Egy. Nyugd. Heves M. Szervezete Nyugd. Szervezet Kárpátok-Tisza Nemzetk.Fejlesztési Egy. Heves TáncSport Egyesület Feldebrő Polgárm.Hivatal

Támogatási összeg (Ft) 35 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 100 000 50 000 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 30 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 75 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 150 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Támogatás jogcíme Működési támogatás Dalostalálkozó megrendezése Nyugdíjas dalostalálkozó megrend. Rákellenes nap Fellépő ruhák vásárlásához támog. Mátra Kupa megrendezés Konferencia megrendezése Gyermeknap megrendezése Működési támogatás Ballagási ünnepség megrendezése Somogyi Dénes könyvkiadás Jótékonysági koncert megrend. Kórustalálkozó megrendezése Működési támogatás Bográcsfőző verseny megrend. Kárpáti Tamás kiállításának tám. verseny rendezés Regionális népdal találk.megrend. Működési támogatás Kulturális programokon való részv. Szabadidő program támog. Működési támogatás Országos Bajnokság megrend. Rock Zenekar CD készítés támog. Polgárm.főzővers. Megörökítése Ruhák pótlása, javítása 2010.évi programokhoz támog. Kirándulás megszervezése 40.éves ünnepség megszervezése 2010.évi programokhoz támog. Irodatechnikai eszk.vás., javítás Gárdonyi Ház kerítés jav. Nyári tábor szervezése "Laikus életmentő" tanf.megszerv. Működési támogatás Felszerelések beszerz.támog. Működési támogatás Szüreti felvonulás támog. Nótaműsor előkészítés Működési támogatás Kézimunka kiállítás megrend. Diáknapok megrendezése Jótékonysági est megrend. Széchenyi Kártya Gazd.Fórum szerv. Szinkronúszó Gála támog. Egerbaktai Falunapok támog. Heves M.szervezet támog. Idősek Világnapja rendezv.támog. Támogatás Építőtábor működtetése Világbajnokságon való részvétel Jótékonysági est megrend.

Felhasználás 2010. december 31-ig 2010. évi keret Felhasználás 2010. december 31-ig Maradvány

2 730 000

-

3 000 000 2 730 000 270 000

Támogatás helye Zagyvaszántó Egercsehi Eger Eger Parád Gyöngyös Mátraderecske Zagyvaszántó Eger Eger Eger Eger Gyöngyös Szajla Bükkszék Eger Eger Bélapátfalva Petőfibánya Eger, Gyöngyös Bodony Heves Megye Eger Andornaktálya Bükkszék Fedémes Egerszalók Erdőkövesd Eger Füzesabony Hatvan Eger Boconád Eger Eger Adács Heves Megye Maklár Eger Eger Bodony Eger Eger Eger Eger Egerbakta Eger Eger Eger Kovászna-megye Heves Feldebrő


10. sz. melléklet Kimutatás átruházott hatáskörben nyújtott 2010. évi támogatásokról adatok ezer Ft-ban

Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Támogatott megnevezése HM Sportszövetségek Egyesülete Bányász Sportkör Petőfibánya Pitypang Egyesület Pitypang Egyesület HM. Diáksporttanács HM. Labdarúgó Szövetség Március 15 Gimn.Lőrinci Petőfi Lövészklub Petőfibánya Mikófalvi Labdarúgó Klub Besenyőtelki Berze DSE Hatvani Kézilabda SE HM. Ökölvívó Szövetség Egri Thai-boksz SE Palotai Péter Mátrafüred HM Sakkszövetség Gyöngyösi Farkasok Rögbi Klub Stúdió Színtársulat Heves M. Természetbarát Szövetség Eger Város Baráti Kör Ifjúsági Néptánc Csoport Ecséd Egri Kulturális Művelődési Közp,. Egészségért Országos Szöv.Mátraderecske Markaz Repülőkorong Egyesület Kokoro Dojó Egyesület Lőrinci TKD Spirit Egyesület Hatvan Újszerű Technikai Sportok Egy. ÉFOÉSZ Heves M.Szervezete Pusztafogacsi Kápolnáért Egy. Komplex Közker.Egyesület Eger Egri Városi Rádiósklub Nyugdíjasok HM. Szervezete Bacsa Ottóné Hatvan Petőfibányáért Egyesület

Feladat megnevezése Adminisztrácciós feladatok ellátása, versenyszervezés támogatása Bányász kispályás kupa Úszó tábor megrendezése Pitypang Nap 2010 Floorball diákolimpiai részvétel támog. Játékvezetői tábor megrend. Március 15. kupa megrend. Lövész emlékverseny megrend. Kispályás emléktorna megrendezése Regionális utánpótlás torna Kézilabda hét megrendezése Tehetségkutató verseny II. Egri Gála megrendezése Olimpiai felkészülés támogatása Báder M. emlékverseny megrend. Strand rögbi torna Filmes tábor megrendezése Túravezetői tanfolyam Vártábor 2010 Nyári táborozás Év nyitogató programok Ifjúsági Konferencia Országos bajnokság Karate Eb-re felkészülés Nemzetek kupája vers.re felkészülés Roncsderby EB megrendezés Sportfeladatokra Sportverseny Szabadidős táborsorozat Rádiósport VB. részvétel Nyugdíjas Sportnap Nemzetközi gyermekrajz kiállítás Ifjúság téli szabadidő eltöltése program Átadott pénzeszköz összesen:

Támogatás összege

Támogatás helye

14 272

Eger, Heves megye

50 40 50 80 40 30 30 20 40 100 50 30 80 50 40 60 50 50 60 40 90 40 60 80 80 60 70 50 24 80 60 60 16 016

Petőfibánya Eger Eger Eger Eger Lőrinci Petőfibánya Mikófalva Besenyőtelek Hatvan Eger Eger Mátrafüred Eger Gyöngyös Heves megye Heves megye Eger Ecséd Eger Mátraderecske Markaz Lőrinci Hatvan Hatvan Heves megye Tarnaméra Eger Eger Heves megye Hatvan Petőfibánya


11. sz. melléklet

Az intézményi támogatások 2010. évi adatai Ezer forintban Sor- Intézmény megnevezése szám 1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8. 9. 10. 10

11. 12.

13. 14.

15.

Szalaparti Egységes Gyógyped. Módsz.Int. - Szalaparti Egységes Gyógyped. Módsz.I. - Szakszolgálati Kp. - Benedek E.Ált.Isk. - Mlinkó I.Egységes Gyógyped. Módsz.Int - Arany J. Ált.Isk. Lesznai A.Egységes Gyógyped. Módsz.I. - Lesznai A.Egységes Gyógyped. Módsz.I. - Kocsis A. Zeneiskola József A. Szki - József A. Szki - Petőfi S.Egységes Gyógyped. Módsz.Int. Vak Bottyán Szki - Vak Bottyán Szki - Pátzay J. Zeneiskola Pedagógiai és Közművelődési Int. Múzeumi Szervezet - Múzeumi Szervezet - Megyei Levéltár Gárdonyi Géza Színház - Gárdonyi Géza Színház - Harlekin Bábszínház Gyermekotthon és Fogy.Otthona Egységes Gyermekvédelmi Intézmény Idősek O.V.györk O V györk - Idősek O.V.györk - Szt.Kamill Idősek O.Hatvan - Idősek O.Csány Fogy.O. és R.I.A.tálya Idősek O.Eger - Idősek O.Eger - I.F.O.és Módsz.I.Bélapátfalva Pszich.és Sz.b.O.Fabony Idősek O.Mátraháza - Idősek O.Mátraháza - Idősek O.Parád Tisza Vízgyűjtő Programrégió ÖSSZESEN:

2010. évi eredeti el.

2010. évi mód.előir.

2010..évi teljesítés

Teljesítés %-a

719 809 275 586 62 574 103 141 186 011 92 497 181 469 135 419 46 050 426 969 299 225 127 744 324 337 258 495 65 842 67 803 204 500 134 084 70 416 457 092 406 236 50 856 282 961 613 151 208 056 98 245 59 146 50 665 100 243 265 624 49 824 215 800 227 783 261 095 134 680 126 415 410

838 536 328 695 70 700 110 382 220 261 108 498 206 495 156 010 50 485 471 649 324 975 146 674 359 928 289 396 70 532 81 512 238 387 161 910 76 477 458 428 403 078 55 350 308 329 620 081 274 233 134 896 77 595 61 742 193 745 322 848 55 268 267 580 280 956 255 742 136 833 118 909 410

831 962 327 332 68 653 102 128 228 101 105 748 203 036 151 715 51 321 465 374 319 707 145 667 357 087 289 936 67 151 81 512 235 150 159 335 75 815 458 428 397 578 60 850 311 872 598 901 274 233 134 896 77 595 61 742 207 109 327 343 55 268 272 075 280 956 243 718 127 768 115 950 0

99,2 99,6 97,1 92,5 103,6 97,5 98,3 97,2 101,7 98,7 98,4 99,3 99,2 100,2 95,2 100,0 98,6 98,4 99,1 100,0 98,6 109,9 101,1 96,6 100,0 100 0 100,0 100,0 100,0 106,9 101,4 100,0 101,7 100,0 95,3 93,4 97,5 0,0

4 341 302

4 911 279

4 876 681

99,3


12. sz. melléklet

Az intézmények átvett pénzeszközeinek és támogatásértékű bevételeinek alakulása 2010. évben

Adatok: ezer Ft-ban Megnevezés

Összeg

1. Szalaparti Egységes Gyógyped. Módszertani Intézm., Szakiskola és Diákotthon - Eger Megyei Jogú Várostól -szakmai anyagbeszerzésre - Ugri-bugri csoport támogatására - Zöld Szív Környezetvédő csapat támogatására - Oktatási Minisztériumtól TÁMOP pályázat pedagógus továbbképzésre Összesen:

50 80 65 4.199 4.394

Összesen:

1.714 1.714

Összesen:

1.904 1.904

Összesen:

90 200 97 150 100 80 114 3.148 3.979

2. Heves Megyei Szakszolgálati Központ - Oktatási Minisztériumtól TÁMOP pályázat pedagógus továbbképzésre 3. Benedek Elek Általános Iskola - Oktatási Minisztériumtól TÁMOP pályázat pedagógus továbbképzésre 4. Mlinkó István Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Diákotthon - Eger Megyei Jogú Várostól sportkör és kerékpáros tábor támogatására - Fogyatékos Személyek Esélyegy. Közalapítványtól szülősegítő szolgáltatás támogatására - Mlinkó István Alapítványtól - sporteszközök beszerzésének támogatására - kirándulás támogatására - „Mlinkó hét” támogatására - Közoktatási Közalapítványtól eszközbeszerzés támogatására - ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Kartól hallgatói gyakorlat vezetési díjra - Oktatási Minisztériumtól TÁMOP pályázat pedagógus továbbképzésre 5. Arany János Általános Iskola és Szakiskola Eger - Oktatási Minisztériumtól útravaló ösztöndíjra - Eger Megyei Jogú Várostól - ifjúsági tagozat támogatására - úszásoktatás támogatására - Közoktatási Közalapítványtól tanulmányi versenyek, tehetség gondozás támogatásá-

425 1.000 70 120

ra

- Vállalkozásoktól szakképzési támogatásra Összesen:

346 1.961

Összesen:

10.000 557 188 285 785 2.500 4.413 18.728

Összesen:

400 250 922 1.572

6. Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola - Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulástól logopédiai ellátásra - Hatvani Önkormányzattól konvektorok cseréjére - Közoktatási Közalapítványtól komplex tanulmányi versenyre - Támogatóktól gyerekek karácsonyi ajándékára -OEP-től utiköltség térítés - Munkaügyi Központtól munkabér támogatásra - TEMPUS Közalapítványtól Comenius Iskolai együttműködések projektre 7. Kocsis Albert Zeneiskola - Zenei fesztiválok megrendezésére - Közoktatási Közalapítványtól tehetséggondozásra - Munkaügyi Központtól munkabér támogatásra

2

Megnevezés

Összeg

8. József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - Oktatásért Közalapítványtól kollégiumi és szakiskolai feladatok támogatására - NSZFI támogatás - szakiskolai fejlesztési programra, szakmai fejlesztésre - szakiskolai ösztöndíjra - Utánpótlás Nevelési Igazgatóságtól sportiskolai eszköz beszerzésre - OKM Támogatáskezelő Igazgatóságtól - útravaló ösztöndíjra - audiovizuális emlékgyűjtés pályázatra - Közoktatási Közalapítványtól verseny megrendezésére - Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól DÖK támogatására - Gyöngyösi Önkormányzattól versenyekre - Gyöngyös TISZK Kft-től eszközfejlesztésre Összesen:

2.241 140 9.769 890 682 7.582 270 280 140 23.347 45.341

Összesen:

291 100 50 40 45 231 757

Összesen:

76 100 100 472 35.175 35.923

Összesen:

250 250

Összesen:

6.913 7.000 1.000 2.000 160 92.773 7.731 2.498 120.075

9. Petőfi Sándor Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Szakiskola - Gyöngyös Városi Önkormányzattól - tanszer-támogatásra - Egészséges Óvoda és Iskola pályázatra - Gyöngyös Város Kulturális Bizottságától támogatás - Gyöngyös Város Sportbizottságától támogatás - ELTE gyakorlótanítás mentor tanári díjra - Közoktatási Közalapítványtól tanulmányi versenyre, eszközfejlesztésre 10. Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépisk. és Kollégium - Vak Bottyán Alapítványtól továbbképzésre - Közoktatási Közalapítványtól tehetséggondozásra - Kölcsey Ferenc Alapítványtól könyvtár támogatására - Munkaügyi Központtól munkabér támogatásra - Gyöngyös TISZK Kft.-től fejlesztési támogatásokra, eszközök vásárlására 11. Pátzay János Zeneiskola - Gyöngyös Város Kulturális Bizottságától kamarazenei koncertre 12. Pedagógiai és Közművelődési Intézmény - NKA kollégiumaitól több feladatra - Oktatási Minisztériumtól közművelődési és kiállítás szervezési pályázatokra - Oktatásért Közalapítványtól tehetségsegítő szolgálat térségi hálózat kiépítésére - Közoktatási Közalapítványtól tehetséggondozásra - Eger MJ Városi Önkormányzattól tanulmányi versenyre - TÁMOP pályázat Megújuló pedagógiai hálózati együttműködésre - TÁMOP pályázat Összehangolt könyvtári szolgáltatásfejlesztésre - TÁMOP pályázat Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítására 13. Megyei Múzeumi Szervezet - NKA-tól több feladatra - Eger MJ Városi Önkormányzattól díszőrségre, Hungarikonokra és Gárdonyi ház kerítés felújí-

10.619 3.175

tására

- KÖSZ-től régészeti ásatásokra - Magyar Nemzeti Múzeumtól nívódíjra, az Év Múzeuma díjra, múz. találkozóra - Képzőművészeti Lektorátustól műtárgyvásárlásra - Szentendrei Szabadtéri Múzeumtól MOKK-ra - Gyöngyös Város Önkormányzatától múzeumpedagógiai foglalkoztatásra - Hatvan Város Önkormányzatától közcélú foglalkoztatásra - Eger Vára Barátainak Körétől Végvári Vigasságokra - MAVIR Zrt.-től szakmai támogatásra Összesen: 14. Megyei Levéltár - NKA-tól több feladatra - Iratker Bt-től bértárolásra - NFÜ-től TÁMOP pályázatra

17.221 1.500 900 190 1.151 747 700 250 36.453 7.165 1.750 2.236

3 Összesen: Megnevezés 15. Gárdonyi Géza Színház - Nemzeti Kulturális Alaptól - Emésztő tűz c. produkció vendégjátékára - Requiem c. produkcióra - Színház az iskolában, Iskola a színházban programra - Monodráma Fesztiválra - Tánctagozathoz - további produkciókhoz - Visegrádi Alaptól Monodráma Fesztiválra -MAPI Zrt-től -ING Befektetési Alapkezelőtől

11.151 Összeg

Összesen:

500 2.250 500 5.000 2.574 4.224 7.325 6.000 30.000 58.373

Összesen:

330 528 1.122 700 1.324 3.000 7.004

Összesen:

20.322 107 20.429

Összesen:

7.784 179 7.963

Összesen.

2.203 1.517 1.082 4.802

Összesen.

943 943

Összesen:

3.061 516 3.577

Összesen:

7.082 7.082

Összesen:

4.905 20 4.925

Összesen:

1.798 103 1.901

Összesen:

532 532

Összesen:

500 500

16. Harlekin Bárszínház - Nemzeti Kulturális Alaptól – Országos megjelenés támogatása - Ludas Matyi c. produkcióra - Mese az állatokról, Nils Holgerson produkcióra - Szülőföld Alaptól Nemzetközi Bábművészeti Fesztiválra - Visegrádi Alaptól Nemzetközi Bábművészeti Fesztiválra -MOL Nyrt-től 17. Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona, Eger - OEP-től járóbeteg ellátás finanszírozására - Pro-Sanitastól és Pharma Duótól gyógyszer támogatásra 18. Egységes Gyermekvédelmi Intézmény - TÁMOP 5.2.5 program pályázat támogatására -Költségvetési szervtől tanfolyam támogatására 19. „Szent Kamill” Idősek Otthona Hatvan - Munkaügyi Központtól munkabér támogatásra - „Idősekért” Szociális Alapítványtól működési célra támogatás - Hatvan Város Önkormányzatától közcélú foglalkoztatásra 20. Idősek Otthona Csány - Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.1 támogatása 21. Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya - ÉFOÉSZ –tól szociális foglalkoztatás támogatására - „Jelenünkért és Jövőnkért” Alapítványtól működési célra támogatás 22. Idősek Otthona Eger - „ŐSZIKÉK” Közalapítványtól idősek életminőségének javítására 23. Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva - Családsegítő Intézettől módszertani feladatok támogatására - Bélapátfalva Város Önkormányzatától családi napra 24. Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony - Munkaügyi Központtól munkabér támogatásra - Aranyhíd Alapítványtól „Év dolgozója” címre 25.Idősek Otthona Mátraháza - Munkaügyi Központtól munkabér támogatásra 26. Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás - Önkormányzatoktól működtetésre

4 MINDÖSSZESEN:

402.233


13. sz. melléklet

Részletező kimutatás a Megyei Múzeumi Szervezet 2010. évi gazdálkodásáról Ezer forintban

Megnevezés

Eger ‐ Vidék átvett Mód. ei.

Teljesítés

Gyöngyös Mód. ei.

Hatvan

Teljesítés

Mód. ei.

Heves

Teljesítés

Mód. ei.

Összesen

Teljesítés

Bevételek

Mód. ei.

Teljesítés 0

0

Intézm. működési bevétel

205 000

187 826

37 263

36 962

100

99

57

53

242 420

224 940

Költségvetési támogatás

58 215

56 660

88 738

88 269

7 722

7 223

7 235

7 183

161 910

159 335

32 424

32 423

3 283

3 283

747

747

36 454

36 453

0

204

14 022

14 022

Támogatásértékű bevétel és átvett pénzeszköz

204

Kölcsönök visszatérülése

Pénzmaradvány Bevételek összesen:

13 252

13 252

400

400

370

370

308 891

290 365

129 684

128 914

8 939

8 439

7 292

7 236

454 806

434 954

127 632

124 205

43 890

43 889

4 802

4 798

4 725

4 726

181 049

177 618

34 242

33 480

11 762

11 762

645

641

1 273

1 273

47 922

47 156

128 281

105 019

74 032

73 270

3 492

3 492

1 294

1 279

207 099

183 060

1 000

1 000

1 000

1 000

17 610

21 402

17 610

21 402

126

544

126

544

308 891

285 650

454 806

430 780

Kiadások Személyi jellegű kiadás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszközátadás Beruházások Felújítások Kiadások összesen:

129 684

128 921

8 939

8 931

7 292

7 278


14. sz. melléklet

A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei létszáma

Sorszám

Adatok: főben

1/1

Megnevezés

Engedélyezett létszám 2010. január 1.

Engedélyezett létszám 2010. dec.31.

Átlag létszám 2010. évre

113,50

113,50

113,50

1/2

Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Heves Megyei Szakszolgálati Központ

16,00

16,00

16,00

1/3

Benedek Elek Általános Iskola

32,00

32,00

32,00

1/4

Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

75,00

75,00

75,00

1/5

Arany János Általános Iskola és Szakiskola

28,00

28,00

28,00

2/1

Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

47,25

47,25

47,25

2/2

Kocsis Albert Zeneiskola

3/1


3/2 4/1

15,50

15,50

15,50

103,00

100,00

94,00

Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

45,50

45,50

45,50

Vak B. János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

85,75

86,75

85,75

Pátzay János Zeneiskola

26,50

26,50

26,50

5/

Pedagógiai és Közművelődési Intézmény

27,00

27,00

27,00

6/1

Heves Megyei Múzeumi Szervezet

87,25

87,25

85,25

6/2

Heves Megyei Levéltár

22,00

22,00

22,00

7/1


124,00

124,00

124,00

22,50

22,50

22,50

149,00

137,00

4/2

7/2

Harlekin Bábszínház

8/

HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona

149,00

9/

HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye

153,00

149,00

140,00

77,00

73,00 41,00

10/1

HMÖ Idősek Otthona Vámosgyörk

77,00

10/2

Szent Kamill Idősek Otthona Hatvan

41,00

41,00

10/3

HMÖ Idősek Otthona Csány

39,00

39,00

39,00

11/

Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya

74,50

74,50

74,00

12/1

HMÖ Idősek Otthona Eger

40,00

40,00

40,00

151,00

142,00

Idősek Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva

151,00

13/

Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony

142,00

142,00

149,00

14/1

HMÖ Idősek Otthona Mátraháza

42,00

42,00

40,00

HMÖ Idősek Otthona Parád

81,10

81,10

78,00

1 860,35

1 854,35

1 812,75

77,00

75,00

75,00

- köztisztviselők

63,00

65,00

65,00

- munkatvkönyve alá tartozók

14,00

10,00

10,00

1 937,35

1 929,35

1 887,75

12/2

14/2

Intézmények összesen: Megyei Önkormányzati Hivatal

MINDÖSSZESEN:


15.sz. melléklet

Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi pénzmaradvány elszámolása Adatok: eFt-ban Sorszám

Intézmény neve

Záró pénzkészlet

Aktív, passzív elszámolás

Kiutalatlan támogatás

Előző évi maradvány

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

Finanszírozási korrekció

Módosított pénzmaradvány

Kiutalatlan támogatás, finansz. korrekció

Önkormányzati kiegészítés (+) elvonás (-)

Jóváhagyott pénzmaradvány

1

2

3

4

5

6

7=3+4+5+6

8

9=7+8

10

11

12=9+10+11

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 2/1 2/2 3/1 3/2 4/1 4/2 5 6/1 6/2 7/1 7/2 8 9 10/1 10/2 10/3 11 12/1 12/2 13/

Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Heves Megyei Szakszolgálati Központ Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Arany János Általános Iskola és Szakiskola Benedek Elek Általános Iskola Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kocsis Albert Zeneiskola József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Vak B. János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Pátzay János Zeneiskola Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Heves Megyei Múzeumi Szervezet Heves Megyei Levéltár Gárdonyi Géza Színház Harlekin Bábszínház HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye HMÖ Idősek Otthona Vámosgyörk Szent Kamill Idősek Otthona Hatvan HMÖ Idősek Otthona Csány Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya HMÖ Idősek Otthona Eger HMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva

14/1 14/2 15.

HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony HMÖ Idősek Otthona Mátraháza HMÖ Idősek Otthona Parád Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkorm.Társulás

16.


Intézmények összesen: Mindösszesen:

2 007 1 021

213 357

1 767 150 373

401 961 37

4 076 6 508

615 185 335

66

299

1 007

11 1 908 5 255 288 153 118 762 1 524 3 018 428 65

2 841

2 143 361 49 117 716 653 35 405 793 38 7 001 652 97 29

-

-

-

1 363 2 047 -

-

7 840 2 750 8 254

-

4 294 836 5 269

3 237

-

5 500 5 500 3 346 21 180

1 363 2 047

2 220 1 378

2 220 1 378

5 672 3 861 8 664

-

5 672 2 750 8 254

1 111 410

1 111 410

-

4 294

960

-

6 229

4 691 651 6 843

184

1 188

-

823

365

4 973 2 269 54 372 7 241 806 40 787 3 945 3 543 28 390 1 080 32 29

-

2 841

-

3 000

-

5 500 5 500 3 543 21 180

2 132 2 269 54 372 4 241 806 35 287 1 555 7 210 1 080 32 29

3 000

-

-

8 985 651 13 072

-

-

3 583 3 425

1 289 2 809

-

2 319 377

3 569

-

13 364 1 812

309

4 564

-

2 683

2 190

7 389 422 5 580 59

1 040 613 1 903

9 065 2 959 410

8 429 10 100 10 442 469

129 428 1 306 567 1 435 995

-

-

-

-

11 042 866

22 189 7 838

-

34 795 79 705

2 256 - 960 872

188 668 258 152

14 351

-

44 910

- 958 616

446 820

11 042 1 812

836 609

365 2 841

9 005 2 489

4 973 2 269 54 372 13 246 3 295 35 287 1 555 7 210 1 080 32 29

946

946

2 190

2 190 8 429 91 145 59

-

10 009 2 959 410

8 429 91 7 483 59

-

44 090 44 090

144 578 302 242

-

446 820

-

-

4 691 185 7 452

-

7 338

-

8 442 8 442 -

153 020 293 800 446 820


16. sz- melléklet

Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi pénzmaradvány felosztása Adatok: eFt-ban Sorszám

Intézmény neve

Személyi juttatás

Munkaadói járulék

Dologi kiadás

Kötelezettséggel terhelt

Átvett pénzeszköz

Ellátottak pénzbeli juttatása

Felhalmozási kiadások

Felhasználás összesen

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22=15+16+17+18+19 +20+21 (22=12)

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5

Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Heves Megyei Szakszolgálati Központ Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Arany János Általános Iskola és Szakiskola Benedek Elek Általános Iskola

2/1

Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kocsis Albert Zeneiskola József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Vak B. János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és 4/1 Kollégium 4/2 Pátzay János Zeneiskola 5 Pedagógiai és Közművelődési Intézmény 6/1 Heves Megyei Múzeumi Szervezet 6/2 Heves Megyei Levéltár 7/1 Gárdonyi Géza Színház 7/2 Harlekin Bábszínház 8 HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona 9 HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye 10/1 HMÖ Idősek Otthona Vámosgyörk 10/2 Szent Kamill Idősek Otthona Hatvan 10/3 HMÖ Idősek Otthona Csány 11 Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya 2/2 3/1 3/2

12/1 12/2 13/ 14/1 14/2 15. 16.

HMÖ Idősek Otthona Eger HMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva HMÖPszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony HMÖ Idősek Otthona Mátraháza HMÖ Idősek Otthona Parád Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkorm.Társulás Intézmények összesen: Heves Megyei Önkormányzat Mindösszesen:

213 357

2 007 1 021

961 37

150 373

621 173 500

2 220 1 378 1 111 410

4 070 12 136

3 786

1 280

1 750

365 4 116 2 230

32 146 762 860 428

1 473 652 32 29

857 39 54 372 13 246 3 295 3 141 793 4 335

542

4 691 185 7 452 365 4 973 2 269 54 372 13 246 3 295 35 287 1 555 7 210 1 080 32 29

2 655

447

5 327 91 145

6 805

583

5 575

59 45 000 12 322

91 485

1 280

2 292 281 478

946 2 190 8 429 91 145 59 153 020 293 800

6 805

583

5 575

57 322

91 485

1 280

283 770

446 820

946 2 190

16/a. sz. melléklet Heves Megyei Önkormányzat intézményei 2010. évi pénzmaradvány felhasználására készített javaslatból a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány részletezése Intézmény megnevezése

Összeg ezer Ft-ban

Petőfi S. Egységes Gyógypedagógiai Módszert.Intézmény Szállítói követelés Összesen:

365 365

Vak.B.J. Műszaki és Közgazd.Szakközépisk.és Kollégium Szállítói követelés Pátzaytól átvett Inform.fejlesztésből tartozás Ped.továbbképzés pályázatból kifizetetlen rész Összesen:

1.002 1.546 1.100 468 4.116

Pátzay János Zeneiskola Szállítói követelés Összesen:

2.230 2.230

Gárdonyi Géza Színház Szállítói követelés Összesen:

32.146 32.146

Harlekin Bábszínház Szállítói követelés Összesen: HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye Csoportok finanszírozására Összesen: Idősek Otthona Vámosgyörk Szállítói követelés Összesen:

762 762 1.473 1.473 652 652

HMÖ Szent Kamill Idősek Otthon Szállítói követelés Összesen:

32 32

Idősek Otthona Csány Szállítói követelés Összesen:

29 29

Idősek Otthona Eger szállítói követelés Összesen:

946 946

HMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézete Bfalva szállítói követelés Összesen:

2.190 2.190

2

Tisza Vízgyűjtő Programrégió ÖNK. Társulás szállítói követelés Összesen: Intézmények összesen:

59 59 45.000

16/b. sz. melléklet Heves Megyei Önkormányzat intézményei 2010. évi pénzmaradvány felhasználására készített javaslatból az átvett pénzeszközök maradványának részletezése Intézmény megnevezése

Összeg ezer Ft-ban

Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézm. TÁMOP 3.1.5 pályázat Összesen:

2.007 2.007

HM Tanulási Kép.Vizsg.Egys.Gyógyped.Szakmai Szolg. TÁMOP 3.1.5 pályázat Összesen:

1.021 1.021

Benedek Elek Általános Iskola és Szakiskola TÁMOP 3.1.5 pályázat Összesen:

373 373

Arany János Általános Iskola és Szakiskola Szakképzési Alapból átvett Összesen:

150 150

Lesznai A. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Comenius pályázat Összesen:

4.070 4.070

József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium TÁMOP 3.2.9-B.08 pályázat IFJ-GY-ÉM-10 C diák önk. Pályázat Összesen:

3.646 140 3.786

Vak B. János Műszaki és Közgazd. Szakközépiskola TISZK Összesen: Pátzay János Zeneiskola Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságtól Összesen:

857 857 39 39

HMÖ Pedagógiai és Közművelődési Intézmény NKA pályázati támogatás TÁMOP pályázati támogatás Összesen:

3.125 51.247 54.372

Heves Megyei Múzeumi Szervezet Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Eger M.J.Város Önkorm. Összesen:

13.007 239 13.246

2 Megyei Levéltár TÁMOP NKA pályázatból Iratker BT-től átvett Összesen:

653 1.412 1.230 3.295

Gárdonyi Géza Színház Nemzeti Kulturális Alap támogatás Összesen:

3.141 3.141

Harlekin Bábszínház Nemzeti Kulturális Alap támogatás Összesen:

793 793

HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye TÁMOP pályázati támogatás GRUNDTVIG pályázati támogatás Összesen: Mindösszesen:

2.340 1.995 4.335 91.485

16/c. sz. melléklet

Heves Megyei Önkormányzat intézményei 2010. évi pénzmaradvány felhasználására készített javaslatból a felhalmozási kiadások részletezése

Intézmény megnevezése

József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakképzési Alapból köt. Összesen: HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye Lakásalap Összesen:

Összeg: ezer Ft-ban

1.750 1.750

542 542

Mindösszesen:

2.292

17. melléklet

Heves Megyei Önkormányzat A 2010. évi normatív állami támogatások elszámolása

Intézmény/normatíva

Normatíva Ft/fő

1/1 Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény közoktatási alap-hozzájárulás sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása, kollégiumi ellátás, gyakorlati oktatás, egyéb oktatási feladat összesen: 1/2 Heves Megyei Szakszolgálati Központ korai fejlesztés, gondozás fejlesztő felkészítés összesen: 1/3 Benedek Elek Általános Iskola közoktatási alap-hozzájárulás sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása, egyéb oktatási feladatok összesen:

Fő Terv

Tény

214

217,00

15 25

28,30 23,50

115

115,00

129

130,00

Normatív támogatás eFt Eltérés

3,00

13,30 -1,50

Igényelt

Felhasznált

Eltérés

53 582

57 047

3 465

101 092 154 674

155 410 212 457

54 318 57 783

3 600 7 625 11 225

6 804 7 277 14 081

3 204 -348 2 856

21 150 31 762 52 912

21 228 27 399 48 627

78 -4 363 -4 285

29 610

29 688

78

88 675 118 285

87 306 116 994

-1 369 -1 291

33 918

34 232

314

30 186 64 104 401 200

33 235 67 467 459 626

3 049 3 363 58 426

1/4

Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény közoktatási alap-hozzájárulás sajátos nevelési igényű gyeremekek oktatása, kollégiumi ellátás, egyéb oktatási feladatok összesen: 1/5 Arany János Általános Iskola és Szakiskola közoktatási alap-hozzájárulás sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, gyakorlati oktatás, egyéb oktatási feladat összesen:

170

2/1 Lesznai Anna Egységes Gyógyp. Módszertani Intézmény közoktatási alap-hozzájárulás sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása, egyéb oktatási feladatok összesen: 2/2 Kocsis Albert Zeneiskola alapfokú művészetoktatás minősített intézményben összesen: összesen: 3/1 József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium közoktatási alap-hozzájárulás sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása, szakmai oktatás, kollégiumi ellátás, egyéb oktatási feladatok összesen:

176,00

1,00

6,00

131

136,00

5,00

23 500 40 034 63 534

23 970 41 755 65 725

305

302,00

-3,00

29 359 29 359 92 893

29 249 29 249 94 974

470 1 721 2 191 0 -110 -110 2 081

825

705,00 -120,00

164 265

158 312

-5 953

56 030 220 295

45 179 203 491

-10 851 -16 804

3/2

Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény közoktatási alap-hozzájárulás sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása, egyéb oktatási feladatok összesen: összesen: 4/1 Vak B. János Műszaki és Közg. Szakközépiskola és Kollégium közoktatási alap-hozzájárulás gyakorlati oktatás, egyéb oktatási feladatok összesen: 4/2 Pátzay János Zeneiskola alapfokú művészetoktatás minősített intézményben összesen: összesen: 6 HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona fogyatékos személyek nappali ellátása fogyatékos személyek nappali int. elh. gyermekek kedvezm. étk. gyermekvédelmi különleges ellátás fogyatékos személyek intézményi ellátása sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása korai fejlesztés, gondozás fejlesztő felkészítés szociális továbbképzés és szakvizsga összesen: 7 HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Int. gyermekvédelmi különleges ellátás otthont nyújtó ellátás utógondozói ellátás utógondozói ellátás 80 % területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése szociális továbbképzés és szakvizsga összesen:

405 600 65 000 842 750 710 650

9 400

842 750 739 000 667 450 533 960 58 807 9 400

1

123

126,00

3,00

22 168 39 315 61 483 281 778

22 559 35 549 58 108 261 599

391 -3 766 -3 375 -20 179

854

853,00

-1,00

201 003 38 846 239 849

200 925 37 395 238 320

-78 -1 451 -1 529

360

340,00

-20,00

34 449 34 449 274 298

33 839 33 839 272 159

-610 -610 -2 139

9 7 26 142 36 9 40 89

8,07 3,00 33,47 134,92 36,00 10,60 44,50 42,00

-0,93 -4,00 7,47 -7,08

3 650 455 21 915 100 912 19 639 2 160 12 200 834 161 765

3 273 195 28 207 95 885 19 639 2 549 13 569 395 163 712

-377 -260 6 292 -5 027

109 250 54

96,05 234,16 39,44 2,15 650,00

91 860 184 750 36 040 0 38 225 1 354 352 229

80 946 173 046 26 327 1 148 38 225 1 354 321 046

-10 914 -11 704 -9 713 1 148

650 144

1,60 4,50 -47,00

-12,95 -15,84 -14,56 2,15 -144,00

389 1 369 -439 1 947

-31 183

Normatíva Ft/fő

Intézmény/normatíva 8/1 HMÖ Idősek Otthona Vámosgyörk demens betegek bentlakásos intézményi ellátása időskorú átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás szociális továbbképzés és szakvizsga

710 650 635 650 9 400

Fő Terv

Normatív támogatás eFt

Tény

30 139 40

25,70 144,52 40,00

Eltérés

-4,30 5,52

összesen: 8/2 Szent Kamill Idősek Otthona Hatvan demens betegek bentlakásos intézményi ellátása időskorú átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás szociális továbbképzés és szakvizsga

710 650 635 650 9 400

25 56 21

24,76 57,07 21,00

-0,24 1,07

összesen: 8/3 HMÖ Idősek Otthona Csány demens betegek bentlakásos intézményi ellátása időskorú átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás szociális továbbképzés és szakvizsga

Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya fogyatékos személyek nappali ellátása

foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményeben ellátottak fogyatékos személyek intézményi ellátása fogyatékos személyek lakóotthoni ellátása szociális továbbképzés és szakvizsga összesen: 10/1 HMÖ Idősek Otthona Eger demens betegek bentlakásos intézményi ellátása időskorú átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás szociális továbbképzés és szakvizsga összesen: 10/2 HMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva fogyatékos személyek intézményi ellátása demens betegek bentlakásos intézményi ellátása időskorú átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás szociális továbbképzés és szakvizsga összesen: összesen: 11 Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása szociális továbbképzés és szakvizsga összesen: 12/1 HMÖ Idősek Otthona Mátraháza demens betegek bentlakásos intézményi ellátása időskorú átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás szociális továbbképzés és szakvizsga összesen: 12/2 HMÖ Idősek Otthona Parád demens betegek bentlakásos intézményi ellátása időskorú átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás szociális továbbképzés és szakvizsga összesen: összesen: Intézmények összesen: Megyei önkormányzatok igazgatási, sport és kulturális feladatai Megyei önkormányzatok igazgatási, sport és kulturális feladatai egységesen Pedagógiai szakszolgálat II. Nem intézményekhez kapcsolódó normatívák összesen: lakosságszám alapján intézményekben ellátottak után SZJA összesen: NORMATÍVA + SZJA ÖSSZESEN:

2

Felhasznált

Eltérés

21 320 88 355 376 110 051

18 266 91 866 376 110 508

-3 054 3 511

17 766 35 597 197 53 560

17 596 36 279 197 54 072

-170 682

457

512

710 650 635 650 9 400

10 75 22

14,00 71,73 21,00

4,00 -3,27 -1,00

7 106 47 674 207 54 987 218 598

9 949 45 599 198 55 746 220 326

2 843 -2 075 -9 759 1 728

405 600

1

2,73

1,73

406

1 108

702

162 240 710 650 710 650 9 400

0 109 0 48

17,00 90,69 30,00 48,00

17,00 -18,31 30,00 0,00

0 77 461 0 451 78 318

2 759 64 449 21 320 451 90 087

2 759 -13 012 21 320

összesen: összesen: 9

Igényelt

11 769

710 650 635 650 9 400

8 70 19

6,18 73,71 19,00

-1,82 3,71 0,00

4 975 44 496 179 49 650

4 391 46 854 179 51 424

-584 2 358 0 1 774

710 650 710 650 635 650 9 400

220 30 64 101

225,40 26,08 73,92 101,00

5,40 -3,92 9,92 0,00

156 343 22 740 40 682 949 220 714 270 364

160 185 18 534 46 987 949 226 655 278 079

3 842 -4 206 6 305 5 941 7 715

710 650 9 400

349 89

350,00 79,00

1,00 -10,00

248 017 837 248 854

248 728 743 249 471

711 -94 617

710 650 635 650 9 400

20 80 26

15,33 78,75 26,00

-4,67 -1,25 0,00

14 213 50 852 244 65 309

10 896 50 059 244 61 199

710 650 635 650 9 400

28 122 38

30,15 119,00 39,00

2,15 -3,00 1,00

19 898 77 549 357 97 804 163 113 2 543 410

21 428 75 646 366 97 440 158 639 2 569 718

-3 317 -793 0 -4 110 0 1 530 -1 903 9 -364 -4 474 26 308

392

320 659

320 659

125 698 69 939 32 400 2 771 447 38 479 164 317 202 796 2 974 243

125 698 69 939 33 300 2 798 655 38 479 159 959 198 438 2 997 093

900 000

36

37

120 20 755

320 659 7 917

320 659 7 707

1

-210

0

0 900 27 208

0 -4 358 -4 358 22 850


18. sz. melléklet Az Önkormányzat fennálló hitelállománya 2010. december 31-én

Pénzintézet

Hitel felvett összege ezer Ft

állománya ezer Ft

folyószámla hitelkeret

1.500.000

1.490.207

2011. június 15.

munkabérhitel

280.000

220.000

2011. június 15

1.780.000

1.710.207

Szerződés kelte

célja

OTP Bank Nyrt

2010. július 20.

OTP Bank Nyrt

2010. szeptember 1.

Összesen:

Lejárat időpontja


19. sz. melléklet

2010. évi vagyonmérleg

Előző év ESZKÖZÖK

Ssz.

ezer Ft-ban Tárgyév

állományi érték

1. I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312) 3. Járművek (1321, 1322) 4. Tenyészállatok (141, 142) 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen (08+…+15) 1. Tartós részesedés (171, 1751) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (172-174, 1752) 3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből) 4. Hosszú lejáratú betétek (178) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzeszközök értékehelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+…+22)

2. 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésre vett eszk.

29

7 609 891

7 581 552

99,6

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok (21-241) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 4. Késztermékek (251,261) 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22,23,24-ből) 5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek (233,245) I. Készletek összesen (31+…+36) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282-284, 288-ból) 2. Adósok (281, 2881) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) 4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből) - Ebből: kölcsöntörlesztés évet követő részletei II. Követelések összesen (38+…+41) 1. Forgatási célú részesedés (2951, 298-ból) 2. Forgatési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) III. Értékpapírok összesen (50+53) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 2. Költségvetési fizetési számlák (32) 3. Elszámolási számlák (33-34) 4. Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen (52+…+55) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 49 50 53 56 57 58 59 60 61 66 67

23 639 977 50 293 0 0 1 355 51 0 51 699 49 264 46 568 0 2 300 210 98 132 0 0 0 5 671 2 189 499 0 167 755 2 362 925 261 667 2 774 423

24 219 761 42 173 0 0 1 381 40 0 43 594 47 847 47 960 0 125 832 173 221 639 0 0 0 4 413 1 431 582 0 146 910 1 582 905 39 827 1 887 965

102,5 83,9 0,0 0,0 101,9 78,4 0,0 84,3 97,1 103,0 0,0 5471,0 82,4 225,9 0,0 0,0 0,0 77,8 65,4 0,0 87,6 67,0 15,2 68,0

68

26 414 400

26 107 726

98,8

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

3. 8 285 14 971 238 532 979 79 082 0 360 982 2 908 0 0 15 947 189 25 000 0 49 612 0 0 0 74 612

4.

Változás %-a

5 735 15 732 508 458 326 59 659 0 309 892 0 0 0 16 560 385 25 000 0 47 089 0 0 0 72 089

5. 69,2 105,1 86,0 75,4 0,0 85,8 0,0 0,0 0,0 103,8 100,0 0,0 94,9 0,0 0,0 0,0 96,6

Előző év FORRÁSOK 1. 1. Tartós tőke (411) 2. Tőkeváltozások (412, 413) 3. Értékesítési tartalék (417) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (80+81) Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426) 5. Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85) II. Vállalkozási tartalékok összesen E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512, 43612) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122) 4. Beruházási, fejlesztési célú hitelek (431112, 432112, 433112) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122,432122) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+…+100) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531, 4541) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4551, 4561, 4571) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (106+107) Ebből: tárgyévi költségvetés terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-447, 449) Ebből: munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445l) támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) felhalmozási célú kötvénykibocsátásból következő évi törlesztő részlet egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évi törlesztőrészlete (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134) FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ssz.

ezer Ft-ban Tárgyév

állományi érték

Változás %-a

2. 71 74 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 105 106 107 108 110 114 119 123 124 125 127 134 135

3. 1 918 121 17 927 387 0 19 845 508 258 796 238 627 20 169 1 978 322 0 0 0 2 237 118 0 2 237 118 0 3 000 000 0 0 0 8 714 3 008 714 0 773 549 68 393 42 044 26 349 93 657 0 71 144 0 11 797 9 464 1 252 935 599 387 461 4 331 774

4. 13 639 538 4 460 336 0 18 099 874 514 346 491 730 22 616 936 000 0 0 0 1 450 346 0 1 450 346 0 3 811 753 0 0 0 6 643 3 818 396 0 1 710 207 169 693 148 335 21 358 686 836 0 73 641 600 000 4 338 8 857 0 2 566 736 172 374 6 557 506

5. 711,1 24,9 0,0 91,2 198,7 206,1 112,1 47,3 0,0 0,0 0,0 64,8 0,0 64,8 0,0 127,1 0,0 0,0 0,0 76,2 126,9 0,0 221,1 248,1 352,8 81,1 733,4 0,0 103,5 0,0 36,8 93,6 0,0 274,3 44,5 151,4

136

26 414 400

26 107 726

98,8


20. sz. melléklet

Önkormányzati vagyonkimutatás 2010. december 31-én Ezer forintban Megnevezés

Törzsvagyon

É Forgalomképtelen

Korlátozottan forgalomképes

Összesen

Forgalomképes vagyon

Á Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon

Mindösszesen

Önkormányzati Hivatal 296

I. Immateriális javak

296

Földterület Telek Épület Építmény Ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok Ingatlanok összesen Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások, felújítások II. Tárgyi eszközök összesen Önkormányzati Hivatal összesen (I.+II.):

80 826

199 505

280 331

675 979

956 310

378 143

593 804 23 537

971 947 23 537

2 335 318 14 328

3 307 265 37 865

458 969

816 846

1 275 815

458 969 458 969

816 846 816 846

1 275 815 1 275 815

3 025 625 40 789 13 371 301 899 3 381 684 3 381 980

4 301 440 40 789 13 371 301 899 4 657 499 4 657 795

156 1 476

3 165 11 410 187 344 931 31 674 7 608 11 794 400 11 797 565

3 321 11 411 663 344 931 31 674 7 608 11 795 876 11 799 197

2 118 16 587 72 606 14 614 385 104 192 106 310

Intézmények I. Immateriális javak Ingatlanok Gépek berendezések és felszerelések Gépek, Járművek Beruházások, felújítások II. Tárgyi eszközök összesen Intézmények összesen (I.+II.):

1 476 1 632

Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Egyéb hosszú lejáratú követelések III. Befektetett pénzügyi eszközök össesen: IV: Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen: Forgóeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

460 601

2 818

2 818 2 818

5 439 11 431 068 417 537 46 288 7 993 11 902 886 11 908 325

25 000

25 000

47 089

47 089

72 089

72 089 7 581 552

7 581 552

7 581 552

20 195 963

20 656 564

3 560 379

2 818

24 219 761

90 324

143 602

233 926

1 625 331

28 708

1 887 965

550 925

20 339 565

20 890 490

5 185 710

31 526

26 107 726

2 013

881 525 63 446

21 469 347 20 922 164

282 087 53 127

21 751 434 20 975 291

Mérlegben nem szereplő adatok "0"-ra leírt eszközök Érték nélkül nyilvántartott eszközök Értékkel nem szereplő kötelezettségek

21. sz.melléklet

Kimutatás a 2010. évi közvetett támogatásokról

Adatok: ezer Ft-ban

Közvetett támogatás jogcíme Intézmény megnevezése

ellátottak térítése, helyiségek, eszk. étkezési térítési díj hasznosítása összege

db Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Heves Megyei Szakszolgálati Központ Benedek Elek Általános Iskola Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Arany János Általános Iskola és Szakiskola Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

217

db

összege

bérleti díj, belépő díj db

összege

egyéb nyújtott kedvezmény v. kölcsön db összege

alanyi jogon járó étkezési térítési díjkedvezmény

7 407

0

0

68

7 220

130

6 766

107

10 174

74

5 393

35

661

0

0

0

0

0

0 alanyi jogon járó étkezési térítési díjkedvezmény alanyi jogon járó étkezési térítési díjkedvezmény alanyi jogon járó étkezési térítési díjkedvezmény alanyi jogon járó étkezési térítési díjkedvezmény, kérelemre történő méltányossági csökkentés alanyi jogon járó díjkedvezmény, kérelemre történő méltányossági csökkentés, behajthatatlan követelés törlése alanyi jogon járó étkezési térítési díjkedvezmény, kérelemre történő méltányossági csökkentés

Kocsis Albert Zeneiskola

József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Vak B. János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Pátzay János Zeneiskola Pedagógiai és Közművelődési Intézmény

535

3 356

11 887

5 039

64

2 540

73

564

0

0

alanyi jogon járó étkezési térítési díjkedvezmény alanyi jogon járó étkezési térítési díjkedvezmény kérelemre történő méltányossági csökkentés, alanyi jogon járó kedvezmény 0

0

Heves Megyei Múzeumi Szervezet Heves Megyei Levéltár

0

0

0

135 457

69 547

0

0

5 758

10 324

Harlekin Bábszínház

1 567

1 319

121

0

0


HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona

0

Indokolás

0

0 alanyi jogon járó kedvezmény

0

0 alanyi jogon járó kedvezmény alanyi jogon járó kedvezmény kérelemre történő méltányossági csökkentés, behajthatatlan követelés törlése alanyi jogon járó térítési díjkedvezmény, kérelemre történő méltányossági csökkentés

27 027

HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye

40

1 272

HMÖ Idősek Otthona Vámosgyörk

52

14 826

alanyi jogon járó térítési díjkedvezmény alanyi jogon járó kedvezmény, behajthatatlan követelés törlése

Szent Kamill Idősek Otthona Hatvan

76

21 964

HMÖ Idősek Otthona Csány Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya

38

8 692

91

55 360

HMÖ Idősek Otthona Eger

23

8 333

245

50 126

218

53 793

HMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony

HMÖ Idősek Otthona Mátraháza

3 899

25 715

HMÖ Idősek Otthona Parád

2 184

26 976

20 177

343 204

Intézmények összesen Megyei Önkormányzati Hivatal

Mindösszesen:

20 177

343 204

alanyi jogon járó kedvezmény kérelemre történő méltányossági csökkentés kérelemre történő méltányossági csökkentés kérelemre történő méltányossági csökkentés alanyi jogon járó kedvezmény alanyi jogon járó kedvezmény, méltányosságból mérséklésjelzálog bejegyzés, új lakók behívása miatt gondozási nap kiesés, jelzálogjog bejegyzés alanyi jogon járó kedvezmény, új lakó behívása miatti gondozási nap kiesés, méltányosságból mérséklés

0

0 142 782

60

2 061

60

2 061 142 782

81 190

0

0 helyiségek, eszközök saját intézmények, egyéb szervezetek részére történő kedvezményes bérbeadása

81 190

0

0

Mellékletek jegyzéke

1.sz. 2.sz. 3.sz. 4.sz. 5.sz. 6.sz. 7.sz.

Egyszerűsített mérleg 2010. év Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2010. év Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2010. év Az önkormányzati költségvetés 2010. évi pénzforgalmi mérlege A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei bevételei A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei kiadásai A Heves Megyei Önkormányzat intézményei 2010. évi beruházási és felújítási feladatai 8.sz. Európai uniós támogatással megvalósuló programok 2010. évben 9.sz. Szervezeteknek adott támogatás 2010. év 10.sz. Kimutatás átruházott hatáskörben nyújtott 2010. évi támogatásokról 11.sz. Az intézményi támogatások 2010. évi alakulása 12.sz. Az intézmények átvett pénzeszközeinek és támogatásértékű bevételeinek alakulása 2010. évben 13.sz. Részletező kimutatás a Megyei Múzeumi Szervezet 2010. évi gazdálkodásáról 14.sz. A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei létszáma 15.sz. A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi pénzmaradvány elszámolása 16.sz. A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi pénzmaradvány felosztása 17.sz. A 2010. évi normatív állami támogatások elszámolása 18.sz. Az Önkormányzat fennálló hitelállománya 2010. december 31-én 19.sz. 2010. évi vagyonmérleg 20.sz. Önkormányzati vagyonkimutatás 2010. december 31-én 21.sz. Kimutatás a 2010. évi közvetett támogatásokról

2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról

Recommend Documents