2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

3 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, az önkormányzati társulásokra, a kisebbségi önkormányzatokra, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Költségvetés bevételei és kiadásai 2. § /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék:

67.265.743 eFt-ban 1.380.524 eFt-ban

Költségvetési bevételét

67.265.743 eFt-ban

Költségvetési hiányát

8.496.919 eFt-ban

állapítja meg. /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 3.536.214 eFt előző évi pénzmaradványt külső finanszírozására 2.780.889 eFt hosszúlejáratú hitel felvételt 3.903.351 eFt finanszírozási hitelt 444.874 eFt 2008. évi panelrekonstrukciós pályázati felhalmozási célú hitelfelvételt 1.269.464 eFt értékpapír értékesítésének bevételét - 33.561 eFt rövidlejáratú hitel törlesztést - 3.404.312 eFt hosszúlejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. 3. § Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet,

4 az Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet, a társulás bevételi előirányzatát a 4. sz. melléklet, a Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 5.-8. sz. mellékletek, a társulás kiadási előirányzatát a 9. sz. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok bevételi – kiadási előirányzatait a 10.-11. sz. mellékletek, a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 12.-13. sz. mellékletek, a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 14.-16. sz. mellékletek, a 2011. évi létszám előirányzatát a 17. sz. melléklet, a 2011. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 18. sz. melléklet, a 2012-2013. évre várható bevételeket és kiadásokat a 19. sz. melléklet, a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 20.-21. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 22.- 46. sz. mellékletek a költségvetési intézmények Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 47.sz. melléklet szerint jóváhagyja. 4. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2011. január 1-jétől 43.000 Ft. 5. § A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. Hatálybalépés 6. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1-jétől kell alkalmazni. (2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelveknek való megfelelést szolgálja. Dr. Botka László sk. polgármester

Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. február 25.-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

5 1. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2011. évi összevont költségvetési mérlege ezer Ft

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Megnevezés B. Működési célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli C. bevételek működési célra Értékpapírok értékesítésének működési célú bevételei Kötvény kibocsátás bevétele Rövidlejáratú hitelek felvétele Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó külső finanszírozásra szolgáló működési D. célú bevételek Működési célú bevételek összesen:

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Szeged MJV

Társulások

Költségvetési

Kisebbségi

Közp. gazdálkodás

bevételei

intézmények

Önkormányzatok

27 545 251

3 750

3 152 403

0

0

627 102

Megnevezés

14 256 A. Működési célú költségvetési kiadások 8 174

10 433 0 1 269 464

0

637 535

Társulások

Költségvetési

Kisebbségi

kiadásai

intézmények

Önkormányzatok

3 750

18 955 585

21 924

33 561

0

0

0

13 596 074

3 750

18 955 585

21 924

0

2 442 950

583

Felhalmozási célú kiadások összesen:

3 404 312 3 404 312 32 244 877

0 0

0 2 442 950

0 583

Forgatási célú értékpapírok kiadásai

13 562 513 0

Befektetési célú értékpapírok kiadásai 8 174

Rövidlejáratú hitelek törlesztése

33 561

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése E. Működési célú finanszírozási kiadások

0

1 269 464

0

0

0

28 814 715

3 750

3 789 938

22 430

Működési célú kiadások összesen:

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK B. Felhalmozási célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli C. bevételek felhalmozási célra Értékpapírok értékesítésének felhalmozási célú bevételei Kötvény kibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó külső finanszírozásra szolgáló D. felhalmozási célú bevételek

Szeged MJV Közp. gazdálkodás

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

22 837 197

1 778 094

2 773 797

116 631

A. Felhalmozási célú költségvetési kiadások 77

0 2 773 797

116 631

Forgatási célú értékpapírok kiadásai

77

Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése E. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

Befektetési célú értékpapírok kiadásai

0 0 7 129 114 7 129 114

28 840 565

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

32 740 108

0

1 894 725

77

B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

50 382 448

3 750

4 930 497

14 256

A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

42 403 078

3 750

21 398 535

22 507

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY - TÖBBLET (A. - B.)

8 496 919 E.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 437 873

0

0

0

45 840 951

3 750

21 398 535

22 507

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSSZESEN (C.+D.)

11 172 375

0

754 166

8 251

ÖSSZES BEVÉTEL (B.+C.+D.)

61 554 823

3 750

5 684 663

22 507

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE

67 265 743

ÖSSZES KIADÁS (A.+E.)

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

67 265 743

6 2. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2011. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Bevételek

Megnevezés

Működési bevételek

Önkorm. Működési sajátos támogatások bevételei 15 678 122 9 642 158 0

Önkorm.hiv.,közp.gazd kör műk bevételei Önkorm.hiv, közp gazd. kör felhalm. bevét. Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei

1 424 214 4 000 29 065 0 12 872

25 214

Központi gazdálkodás bevételei

1 470 151

15 703 336

Társulások bevételei Költségvetési szervek bevételei Kisebbségi Önkormányzat bevételei

3 750 2 397 397 0

ÖSSZES BEVÉTEL:

3 871 298

0

15 703 336

9 642 158

9 642 158

Felhalm. és tőkejell. bevételek 5 096 220

Támogatás értékű bev. Működési Felhalm. célú célú 581 831 13 580 568

138 000 1 623 577

1 381 665 0

6 857 797

581 831

14 962 233

Átvett pénzeszközök Működési Felhalm. célú célú 0

Támogatási Külső kölcsönök finanszíroz. visszatér. bevételek 147 775 1 094 786 0 962 117 7 129 114 13 850 174 678 41 200

0

55 050

1 109 892

Előző évi Alap és vállalk. tev elsz.

2 773 797

0

0

0

0 627 102 8 174

116 631 77

0

10 433

0

635 276

2 890 505

0

10 433

0

68 713 840 386 474 460 0 114 888 2 629 209 0

Pénzeszköz átadás Terv.marad. államháztartáson kívülre tartalék felhalm. c. al. és váll.elsz. működési c. 1 115 091 4 239 535 613 825 0 16 617 401 0 532 269 386 381 0 0 0 17 850 258 468 40 000 100 000 0 444 518 340 516 352 940 0 0 0 268 229

Kölcsönök nyújtása törlesztése 28 365 627 236 0

4 127 656

18 130 858

4 339 535

1 499 034

1 357 596

655 601

0

0

0 5 650

0 0

16 776 6 152

32 775

0

0

4 345 185

1 499 034

1 380 524

688 376

0

0

686 125 14 256

1 635 218

68 881 0

126 160

13 365

6 861 148

1 282 212

16 597 451

68 881

181 210

1 123 257

8 398 578

Összes bevétel

támogatások, visszatérülések

0

3 351

8 398 578

Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradv.igénybevét. Pénzforg. Előző évi Működési Felhalm. nélküli váll.eredm. célra célra elszámolás ig.vétele 0 0 262 468 0 585 212 1 657 888 268 229

0

28 568 886 26 768 019 280 318 2 308 620 3 322 665 306 315

0

61 554 823 3 750 5 684 663 22 507

0

67 265 743

Kiadások

Megnevezés

Személyi juttatás

Munkaadói járulék

4 344 373 39 500 22 500 4 000 68 698 0 4 300

Egyéb folyó kiadás 585 348 492 569 0

Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül felhalm. c. működési c. 686 023 587 049 0 0 0 1 738 839 0 0 0 0 0 1 381 665 0 0

Egyéb tám. és ellátott. juttatásai

Felújítás

Beruházás

Önkorm. hiv., közp. gazd. működési kiadásai Önkorm hiv., közp gazd. felhalmozási kiadásai Önkorm. hiv., közp gazd. felújítási kiadásai Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai

1 788 790 0

Központi gazdálkodás kiadásai

1 788 790

502 632

4 483 371

Társulások kiadásai Költségvetési szervek kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai

0 9 725 542 870

0 2 602 880 0

3 750 5 975 441 9 252

173 727 0

93 817 0

367 402 0

48 900

359 265

0 2 002 010 583

11 515 202

3 105 512

10 471 814

1 298 156

779 840

954 451

3 169 404

4 486 921

20 133 451

ÖSSZES KIADÁS:

502 632 0

Dologi kiadás

35 045 0 11 467 1 124 429

686 023

587 049

3 120 504

Előző évi pénzmar átad. Működési Felhalm. célra célra 0

Finanszírozási kiadások

0

0

33 561 3 258 187

Összes kiadás

22 319

14 593 305 24 532 768 496 960 280 318 2 308 620 3 322 665 306 315

3 437 873

45 840 951

123 806

3 750 21 398 535 22 507 3 437 873

67 265 743

7 3. sz. melléklet

Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 2011. évi bevételi előirányzatai Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám 1

Elő ír.

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése

Önkormányzati hivatal költségvetési bevételei Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek

I 1 1 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.2 2 2.1 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.1.1 3.2 3.2.1 3.3 3.4

4

Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Okmányiroda saját működési bevételei Egyéb igazgatási szolgáltatási díj Bírság bevétel Közhatalmi bevételek összesen Egyéb saját működési bevétel Áru- és készletértékesítés ellenértéke Egyéb saját bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke Bérleti díj bevétel Alkalmazottak térítései Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás Alk. kártérítése, egyéb térítések Egyéb saját működési bevételek összesen Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések Működési kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülés Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Parkolási ágazat ÁFA-ja Fordított ÁFA miatti bevétel

46 000 6 761 44 160 96 921 3 500 37 695 5 500 60 291 2 100 8 500 8 000

500 118 086

126 240 713 283 197 134

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülések összesen Működési célú hozam- és kamat bevételek

Működési bevételek összesen

1 036 657 172 550 1 424 214

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2

755 000

1 2 2.1 2.5 2.7

Illetékek Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók összesen

1 753 600 81 000 7 150 000 8 984 600

3 3.1 3.2 3.3 3.5

Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helybenmaradó része Jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Átengedett központi adók összesen

2 303 458 810 278 1 173 200 50 4 286 986

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok (helyi adó) Bírságok, pótlékok (egyéb jogcímen) Közterülethasználati díj Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Egyéb sajátos bevétel Közút nem közlekedési célú igénybevétele Parkolási bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban

Működési támogatások

103 000 44 000 700 000 16 000 788 536 1 651 536 15 678 122

8 3. sz. melléklet

Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 2011. évi bevételi előirányzatai Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám

Elő ír.

1 1.1 1.2

2 4 5 5.1 5.2 5.3 5.5

4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 3

4

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatokból működési célúak Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság Egyéb központi támogatás Működési támogatások összesen Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Megyei könyvtári feladatokra Egyéb támogatásértékű bevétel Mozgáskorlátozottak támogatása Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól Támogatásértékű működési bevétel összesen Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Egyéb átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénzeszközök összesen Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv. Előző évi támogatások, visszatérülések összesen Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú költségvetési bevételek összesen

II


327 198 8 028 651 8 355 849

622 300 45 630 2 792 615 587 9 642 158

20 500 561 331

581 831

0

0 0 27 326 325

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Telekértékesítés Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek Vagyoni értékű jog értékesítése Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Nem lakás célú helyiségek értékesítése Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev. SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék Üzletrészek, részvények értékesítése Felhalmozási kamat bevételek Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele Pénzügyi befektetések bevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

2

Felhalmozási támogatások

2 089 430 132 608 27 256 5 000 66 529 739 931 1 392 298 4 453 052 10 290 168 713 47 037 226 040 416 800 328

417 128 5 096 220

9 3. sz. melléklet


Elő ír. 1 2 2.1

3 1 1.1

2

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése Központosított előirányzatok Fejlesztési célú támogatások Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Felhalmozási támogatások összesen Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Európai unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül Tarján Víztorony tér rekonstrukció Újszegedi Liget - játékok kertje Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása I. Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II. József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP Vitéz u.bölcsőde kapacitás fejlesztés, bővítés Acél utcai rendelő felújítása Vadaspark Zsiráfház építés Két állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program TIOP 1.1.1.-07 IKT fejlesztés az iskolában Szeged-Szabadka Piacok között együttműködés Bálint Sándor Emlékház és kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár Szeged agglomeráció közlekedésfejlesztése Nagykörút közösségi közlekedési sáv kialakítása Európai Unió támogatásértű bevétele államháztartáson keresztül Központi támogatás támogatásértékű bevétele Tarján Víztorony tér rekonstrukció Újszegedi Liget - játékok kertje Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása I. Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II. József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP Vitéz u.bölcsőde kapacitás fejlesztés, bővítés Acél utcai rendelő felújítása Vadaspark Zsiráfház építés Két állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program TIOP 1.1.1.-07 IKT fejlesztés az iskolában Szeged-Szabadka Piacok között együttműködés Bálint Sándor Emlékház és kutatóközpont


0

151 262 14 444 168 030 173 201 25 475 52 685 37 474 97 833 788 634 1 020 000 5 568 455 982 637 51 390 27 201 31 399 52 586 204 128 99 491 65 261 381 335 20 636 34 312 7 136 45 081 10 203 47 190 81 707 10 239 186 26 693 2 549 29 652 30 565 4 495 9 298 1 478 17 264 139 171 180 000 982 668 173 407 12 916 4 800 5 541 6 170 36 023 11 709 21 753 127 112 2 421 6 055

10 3. sz. melléklet


Elő ír.

3

5 6

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár Szeged agglomeráció közlekedésfejlesztése Nagykörút közösségi közlekedési sáv kialakítása Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele Belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen Felh.c.támogatás értékű fejlesztési forrásképzése Konyhai eszközök bérleti díja Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen

2

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

3

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétel

III 1 1 2 3 4

2 1 2 3 4 5

Támogatási kölcsön visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése Tisza Volán Sportclub Hivatásos Kézilabda Szakosztály kölcsön visszatérülés Szeged Pólus Np. Kft. Szegedi Vadaspark Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés Lakástámogatások törlesztése Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés Szegedi Közlekedési Kft tagi kölcsön IKV Zrt tagi kölcsön visszatérülés Szegedi Vásár és Piac tagi kölcsön térülés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen Költségvetési bevételek összesen

1 864 898 48 519 48 519

1 381 665 46 300 13 580 568

0

5 000 50 000 60 000 32 775 147 775

58 892

280 000 623 225 962 117 47 113 005

Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra

V 1 2

VI 1 1 2 2 1 2

VII 1 1 1.2 1.3 1.4

2

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 1 259 7 955 1 197 8 328 14 419

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Működési célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás működési célra Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hitel hiány finanszírozására Működési célú hitelek összesen Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás felhalmozási célra

1 094 786

1 094 786

0 0



Elő ír. 1 1.1 1.2 1.3 1.4

2 2.1 2.2

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) Hitel hiány finanszírozására 2008.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen Kötvények kibocsátásának bevétele Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei Finanszírozási bevételek összesen


2 780 889 3 903 351 444 874 7 129 114

0 8 223 900

Parkolóalap bevételei Működési bevételek

I 1 4

II 3 2 2.1

Működési bevételek Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen

V 2

4 000 4 000

13 850 13 850

262 468 262 468 280 318

Lakásalap bevételei Működési bevételek

I 1 3 4 2 4.7

29 065

29 065

Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

II 1 1 2 1

3 1

V 1 2 VI 1 1 2 2

Működési bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Egyéb sajátos bevétel (bérleti jog) Működési célú költségvetési bevételek összesen

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Lakásértékesítés bevétele

Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű bevétel Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú

138 000

1 381 665 1 519 665

0 585 212

174 678



Elő ír. 1 2

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

Lakásalap bevételei összesen


759 890 2 308 620

Vízügyi Építési alap bevételei Működési bevételek

I 1 2 2.3

II

Működési bevételek Egyéb saját működési bevétel Egyéb saját bevétel Működési bevételek összesen

0

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 2 5 6

3 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

V 2

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 623 577 1 623 577 1 623 577

Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz ISPA Tiszai keresztezések, garanciális lebonyolítási díj Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

Vízügyi Építési Alap bevételei összesen

31 200 10 000 41 200 1 664 777

1 657 888 1 657 888 3 322 665

Környezetvédelmi alap bevételei Működési bevételek

I 1 4 2 4 4.1 4.2 4.3 4.4

V 2

Működési bevételek Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj Légszennyezettségi bírság Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

Környezetvédelmi Alap bevételei összesen

Önkormányzati hivatal költségvetési bevételei összesen

12 872

14 881 2 000 8 300 33 25 214 38 086

268 229 268 229 306 315 61 554 823

15

4. sz. melléklet

Társulások 2011. évi bevételi előirányzatai ezer Ft

Cím

Alcím Jogcím Jogcím cspt szám

Előir.

Cím

Alcím jogcím Jogcím Előirányzat csp megnevezése


Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás

1


I 1 2 4

Működési bevételek Egyéb saját működési bevétel Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Finanszírozási bevételek összesen Szeged és Térsége Területfejl. Társ. bevételei összesen

V 1

3 750 3 750

0 3 750

Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

2


I 1 2 4

V 1

Működési bevételek Egyéb saját működési bevétel Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Finanszírozási bevételek összesen Szeged-Algyő Ivóvízminőség-jav. Önkormányzati Társ. bev. össz.

Társulások bevételei összesen

0 0

0 0

3 750


Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodás körbe tartozó 2011. évi működési kiadásai M Ű K Ö D É S I Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi cím csopt ir. cím csop juttatás száma megnevezése 1 Önkormányzati hivatal költségvetési kiadásai 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 2 Városrendezési tanulmánytervek 3 Tápai "Öregtemető" részletes rendezési terve 4 Közlekedés tervezés 5 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 6 Informatika 7 Hálózat karbantartás 8 Informatikai szolgáltatások 9 Polgármesteri hivatal hardver karbantartása 10 Gépvásárlás 10 Szoftver vásárlás 11 Műszaki nyilvántartás, feldolgozás 12 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 13 Földhivatali digitális térkép használata 14 Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása 15 E-önkormányzati rendszer fejlesztése 0 Fejlesztési feladatok összesen 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Társaság - helyi tömegközlekedés 2 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 3 Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása 4 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl. 2010. évi önk. tám.elsz. Szegedi Környzetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környzetgazdálkodás működési támogatása 6 Közlekedésszervezés támogatása 7 Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. Speciális keretek 8 Választókörzeti keret 9 Településrészi önkormányzati keret 10 Lakótelepi közösségi terek fejlesztési kerete 11 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 12 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése 13 Ritek Zrt támogatása 14 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 15 SZINT Kft. támogatása 16 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 17 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 18 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. 19 Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft. 20 Szegedi Pólus Nonprofit Kft működési támogatása 21 Tápéi komp üzemeltetése 22 Közvilágítás 23 Vállalkozói kompenzálás 24 Orvosi rendelők karbantartása 25 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 26 Beruházások, pályázatok előkész.közbesz.bevont szakért. (Vü) 27 Hatósági feladatokhoz kapcs. kiad., lakótelepi közter. nyilv. akt. 28 Parlagfű mentesítés 29 Szeged város fakataszterének elkészítése 30 Farekonstrukció és növényeü. felülvizsgálat 31 Véderdő telepítés 32 Óvodák és ált. iskolák fáinak nyesése, kivágása 33 Közkifolyók vízfogyasztási díja; vízgazd hozzájárulás 34 Parkolási közszolgáltatás költségei 35 Belvárosi árvízvédelmi rendszer üzemeltetése 36 Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítése 37 Gyálaréti játszótér fásítása 0 Városüzemeltetés összesen 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja 3 Háziorvosi rendelő bérleti díja 4 Drogprevenciós feladatok 5 Acél utcai rendelő felúj.kapcs.felmerülő költségek 6 HPV elleni védőoltás 7 Társadalombiztosítás által nem tám. egyéb védoltás

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

K I A D Á S O K

Munka-

Dologi

Egyéb

Támog.ért.

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Egyéb tám.

adói

kiadás

folyó

kiadás

átadás

átadás

és ellátott.

járulék

kiadás

működési célra

Beruházás

juttatásai

45 096 31 500 27 361 58 033

16 951 17 367 16 596 362

0

Támogatási

Pforg nélk k. Ir szervtől


ezer Ft

Támog.ért.

Pénzeszk.

Pénzmaradv

kölcsönök

Érték-

Hitelek

Terv.mar.

költségv.

Összes

kiadás

átadás

átadás

nyújtása,

papírok

törleszt.

eredm.

szervnek

kiadás

törlesztése

kiadásai

tartalék

foly. támog.

felhalmozási célra

37 474 13 226 2 350 5 580 34 151

22 500 19 375 5 000 49 600 2 488 243 020

Felújítás

413 2 350

82 983 47 076 2 350 32 941 93 434

1 250 10 000

29 974 8 750

0

0

0

0

0

200 714

14 013

0

0

0

0

0

0

0

0

457 433 15 000 522 331 364 293

271 273

728 706 15 000 522 331 364 293

388 910

8 422

397 332 165 734 566 107

165 734 453 107

113 000 90 000 22 500 9 000 431 169

8 000 2 000 800

2 000 500 200 93 831

105 000 29 000

20 000

575 350 104 600 85 776 45 500 265 000 53 972 17 315

29 650 20 400 14 224

137 100

83 000 4 500 10 264

550 000

50 000 678

0 0 0 12 500 2 000 0 10 000

10 000 4 000 10 000

10 000 5 000

5 000 3 000 504 960 4 500 10 000 0

1 962 901 27 000 9 000 900 2 300

0

0

26 951 17 367 16 596 30 336 8 750 22 500 19 375 5 000 49 600 2 488 457 747

3 477 827

0

0

1 500 214 300

400

900 8 000 1 000

2 700

0

555 564

0

0

0

0

0

0

100 000 25 000 10 000 525 000 105 000 49 000 137 100 605 000 125 000 100 000 45 500 348 000 58 472 27 579 600 000 678 10 000 4 000 10 000 12 500 2 000 10 000 10 000 5 000 5 000 3 000 504 960 4 500 10 000 1 500 6 213 292 27 000 9 400 900 2 300 900 8 000 1 000


Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodás körbe tartozó 2011. évi működési kiadásai M Ű K Ö D É S I Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi cím csopt ir. cím csop juttatás száma megnevezése 8 Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása 0 Egészségügyi feladatok összesen 4 Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Szociális int.mük. 2 Szegedi Kistérség Többc.Társulás - Ifj.Dorgcentrum tám. 3 Segélyezés 4 Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támog. 5 Közcélú foglalkoztatás kiadásai 6 Követelés elengedés, tartozás átvállalás 7 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány/Adósságkezelés támog. 8 Idősügyi támogatási keret 9 Idősügyi és városrészi közösségi programok, keret progr. 10 Fogyatékosügyi támogatási keret 11 Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret 12 Karácsonyi programok 13 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 14 Prémium/gyermek véd. ágazatban szakmai munka elism. 15 Szociális Igazgatási Mintahely 16 Szociális Munka Napja 17 Országos közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl. 0 Szociális ellátás összesen 5 Oktatás Központi oktatási feladatok 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása 2 Oktatási intézmények eszközfejl + pály saját forrás 3 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 4 Integrációs és képesség-kibontakoztató felk progr. 5 Bursa Hungarica 6 Tanulmányi ösztöndíjak 7 Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj 8 Oktatási ágazat vez. kiem. munkavégzésért járó ker.kieg. 9 779 9 Oktatási együttműködések (SZTE) 10 Oktatási támogatási keret 11 Díszdiplomások ünnepségére 1 920 12 Ped Szogálati Érdeméremmel kitüntetettek jutalma 700 13 Pedagógus "Életműdíj" 300 14 Szeged Ifjú Tehetsége 603 15 Szakképzési fejlesztési program 290 16 Iskolák külföldi diák-kapcsolatai 17 1000 mester Nonprofit Kft. támogatása 18 TIOP 1.1.1-09 Tanulói laptop program 463 19 TIOP 1.1.1-07 IKT fejlesztés az iskolákban 7 350 21 405 Oktatás összesen 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Kultúra, sport Központi kulturális feladatok Zenei rendezvények Városi rendezvények Évfordulós rendezvények Kiadványok Nemzetközi programok Ifjúsági és sportrendezvény Egyéb rendezvény Kulturális együttműködések MASZK Egyesület támogatása Jazz napok Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál Képzőművészeti és városesztétikai feladatok Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj Városi díjakra Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások Kulturális támogatási keret Ifjúsági támogatási keret Jogdíjak Kult. és közművelődési ágazat szakmai munka elismerése Sportlétesítmények bérlése Bálint Sándor Emlékház működési költség Szeged Monográfia I.kötet reprint kiadás

875 750


K I A D Á S O K

Munka-

Dologi

Egyéb

Támog.ért.

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Egyéb tám.

adói

kiadás

folyó

kiadás

átadás

átadás

és ellátott.

járulék

kiadás

0

300 39 500

működési célra

400

0

0

Felújítás

juttatásai

0

Támogatási

900

0

ezer Ft

Pénzeszk.

Pénzmaradv

kölcsönök

Érték-

Hitelek

Terv.mar.

költségv.

Összes

kiadás

átadás

átadás

nyújtása,

papírok

törleszt.

eredm.

szervnek

kiadás

törlesztése

kiadásai

tartalék

foly. támog.


9 000



Támog.ért.

0

0

0

0

0

0

0

0

300 49 800

0

151 119 10 000 678 000 45 000 23 8 000 5 000 12 000 5 000 4 000 3 200 14 368 5 000 750 200 600 18 000 960 260

0

388 463 85 394 12 860 1 910 15 000 14 000 405 12 419 4 400 4 000 2 497 898 543 766 366 720 8 468 89 008 508 447 1 150 564

151 119 10 000 34 000

644 000 15 000 23

15 000

15 000

8 000 5 000 12 000 5 000 4 000 3 200 14 368 5 000 750 200 600 34 000

20 168

8 000

161 869

24 200

0

18 000 677 023

0

0

0

20 000

0

15 000

0

0

0

388 463 85 394 12 860 1 910 15 000 14 000 165

240 2 640 2 400 281 189 81 163 76

296 9

131 1 985 5 546

3 944 10 579 30 558

170 270

6 821 5 480 4 896 11 280 800 842 1 700 12 376

2 000 4 000

162

720 8 468

17

650 200 2 130

175 126 572

4 700

800

8 000 3 980 1 407

162

390 863

43 633

80 17 200 6 500 8 000

456 3 600

240 8 000 4 000 1 200

7 685

Beruházás

2 086 16 400 5 000 3 712

0

0

84 470 488 533 658 397

0

0

0

0

0

0

0

0

7 866 6 500 4 896 11 280 800 939 1 700 29 576 6 500 8 000 8 000 4 805 2 189 2 702 3 600 5 740 8 000 4 000 1 200 9 771 16 400 5 000 3 712


Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodás körbe tartozó 2011. évi működési kiadásai M Ű K Ö D É S I Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt ir. cím csop száma megnevezése 24 Homokháti Hungária Kupa NK verseny Kultúra, sport összesen 7 Igazgatási kiadások Hivatali igazgatási költségek 1 2 Egyéb igazgatási kiadások 3 Reprezentációs kiadások 4 Frakcióköltségek 5 Külkapcsolati költségek 6 Népszámlálás 7 Országos és területi kisebbségi önk.kép.vál. Igazgatási kiadások 8 Egyéb feladatok 1 Kiemelt sportegyesületek támogatása 2 Sport célú támogatási keret 3 Kiemelt sportesemények támogatása 4 Polgármesteri keret 5 Egyházi támogatási keret 6 Idegenforgalmi támogatási keret 7 Kiemelt városi rendezvények 8 Információs kiadványok 9 Városmarketing 10 Per és egyéb költségek 11 Vagyonbiztosítási kiadások 12 Könyvvizsgálat 13 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés 14 ÁFA kiadások 15 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 16 Bankköltségek 17 Központi támogatás maradv. visszafizetése 18 Kisebbségi önkormányzatok önkormányzati tám. 19 Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása 20 Kisebbségi székház üzemeltetési tám. 21 Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés 22 Rendőrség támogatása 23 Bűnmegelőzési Tanács 24 Polgárőri tevékenység támogatási kerete 25 Polgárvédelmi feladatok 26 Esélyegyenlőségi Iroda működtetése 27 Sándorfalvi okmányiroda aliroda működtetése 28 Hatósági és információs feladatok elvégzése 29 Területfejlesztési költséghozzájárulás 30 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 31 Bérlakások óvadéka 32 Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) 33 Szegedért Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása 34 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 35 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 36 Esély a Stabilitásra Közalapítvány 37 Máltai Szeretetszolg. játszótér üzemeltetés 38 Egyéb ágazat szakmai munka elismerése 39 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 40 Szegedi Vadaspark részére kölcsön nyújtása 41 Gazdasági és Pénzügyi Átvételi Ideiglenes Bizottság 42 Mars téri kereskedők kártérítése 43 Rövidlejáratú hitel törlesztése 44 Intézményfinanszírozás kiadásai Egyéb feladatok összesen


K I A D Á S O K

Személyi

Munka-

Dologi

Egyéb

Támog.ért.

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Egyéb tám.

juttatás

adói

kiadás

folyó

kiadás

átadás

átadás

és ellátott.

járulék

16 990

4 216

1 748 820

458 315

1 000

400

15 1 749 835

4 458 719

kiadás

500 79 634 648 627 19 700 8 000 9 768 5 000 1 000 9 692 104

536

működési célra

0

52 300

Beruházás

juttatásai

0

0

0

0

Támogatási

0

0

0

0

40 780

52 000

40 780

52 000



ezer Ft

Támog.ért.

Pénzeszk.

Pénzmaradv

kölcsönök

Érték-

Hitelek

Terv.mar.

költségv.

Összes

kiadás

átadás

átadás

nyújtása,

papírok

törleszt.

eredm.

szervnek

kiadás

törlesztése

kiadásai

tartalék

foly. támog.


55 000

55 000

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500 153 676

0

3 003 542 19 700 8 000 9 768 6 400 1 000 28 3 048 438

560

151

1 276 488

521 250

34 317

641 575

0

0

0

0

0

38 261

0

13 365

0

33 561

0

15 713 872 15 713 872

246 110 41 200 55 400 10 675 40 000 4 000 14 650 14 000 16 480 195 300 54 000 7 000 25 813 911 390 403 774 30 000 117 476 8 030 6 226 15 735 230 15 000 7 415 16 000 2 000 6 075 3 061 45 500 5 000 20 611 3 000 2 500 1 000 1 000 1 500 3 250 4 500 711 126 240 13 365 750 30 000 33 561 15 713 872 18 273 400

Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó működési kiadásai összesen 1 788 790

502 632

4 344 373

585 348

587 049

4 239 535

0

686 023

1 115 091

68 713

0

613 825

0

28 365

0

33 561

0

15 713 872

30 307 177

246 110 41 200 55 400 10 675 40 000 4 000 14 650 14 000 16 480 195 300 54 000 7 000 25 813 911 390 403 774 30 000 117 476 8 030 6 226 15 735 230 15 000 7 415 16 000 2 000 6 075 3 061 45 500 5 000 12 350 3 000 2 500 1 000

560

151

8 261

1 000 1 500 3 250 4 500

126 240

13 365

750

30 000

33 561

20

6. sz. melléklet

Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodás körbe tartozó 2011. évi felhalmozási kiadásai

Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt ir. cím csopt száma megnevezése 1 Önkormányzati hivatal költségvetési kiadásai 2 Felhalmozási kiadások Fejlesztési feladatok 1

M Ű K Ö D É S I Dologi Egyéb kiadás folyó kiadás

FELHALMOZÁSI

K I A D Á S O K Támog.ért.

Pénzeszk.

kiadás

átadás

Beruházás

Egyéb tám.

Felújítás

és ellát.

működési célra

KIADÁSOK

Támogatási

Pénzeszk.

Pénzmaradv

kölcsönök

átadás

átadás

Támog.ért. kiadás

juttatásai

Értékpapírok kiadásai

nyújtása,



törlesztése

Pénzforgalom nélk. kiadás

Hitelek törleszt.

ezer Ft

Terv. maradvány, tart. működési felhalmozási célra célra

Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály. önrésze Pályázati keret új fejlesztésekhez Közlekedés

3

Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés

7 475 262

7 475 262

4

Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása I.ütem

491 420

491 420

5 6

Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II.ütem Nagykörút közösségi közlekedési sáv létesítése

300 000 377 361

300 000 377 361

7

Csongrád-Szeged összekötő út külter. szak.m. kerékpárút kial.

175 097

175 097

8

Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép.

145 245

145 245

9

Szeged agglomeráció közlekedésfejlesztése

58 715

58 715

10

Tarján, Víztorony téri közlekedés fejlesztése

16 993

16 993

11

Autóbusz megállóhelyek biztonságossá tétele

15 000

15 000

12

Új autóbusz megállóhelyek létesítése

18 750

18 750

13

Csillapított forgalmú övezetek kialakítása

20 000

14

Szeged- Szőreg, Hősök tere- Makai út körforgalmi csomópont

15

Gyalogátkelő, Szőreg Szerb u.

4 000

4 000

16

Kerékpártárolók építése

7 000

7 000

17

Csomópontok átépítése, tervezése Kiemelt infrastrukturális beruházások

6 200

6 200

18

Városrehabilitáció I. projekt

266 159

266 159

19

Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park)

1 608 370

1 608 370

20

AGÓRA-TIOP

1 396 632

1 396 632

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Színház energetikai korszerűsítése Tisza-parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása Béke u. Ált. Iskola rekonstrukció Acél utcai rendelő felújítása Zsiráfház építése Újszegedi Liget - Játékok Kertje Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés Bálint Sándor emlékház kialakítása Vitéz utcai bölcsőde Árvízvédelmi rendszer fejlesztése előkészítése Két Állatkert "TwoZoos" projekt Biovárosok "Biodiverzitás és természetvédelem" Iparosított techn készült lakóépületek felújítása (2009.) Kémény felújítási program (2008.) Kémény felújítási program (2009) Tűzoltóság eszközfejlesztése Tűzoltóság eszközfejlesztése II. Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ Szegedi Regionális Repülőtér Marostő járdaépítés Deák Ferenc utcai járdarekonstrukció

14 242 92 993 401 474 212 017 14 524 56 466 14 601 6 028 24 271 40 899 2 506 57 081 61 907 12 000

386 381

14 242 92 993 401 474 212 017 14 524 56 466 14 601 6 028 24 271 40 899 2 506 57 081 61 907 12 000 444 874 11 875 21 520 21 080 25 450 35 000 87 571 3 507 14 000 2 300 0 14 457 415

0

266 114 231 109 385 127 304 796 27 013 5 849 15 000 500 2 000 2 000 1 000 500 1 241 008

Fejlesztési feladatok összesen Városüzemeltetés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

236 381 150 000

Összes kiadás

1 2

2

3

Személyi Munkajuttatás adói járulék

Városüzemeltetés összesen Egészségügyi ellátás

20 000 10 644

10 644

444 874 11 875 21 520 21 080 25 450 35 000 87 571 3 507 14 000 2 300 0

0

0

0

0

0

0

Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. Szegedi Vásár és Piac Kft tagi kölcsön Szegedi Közlekedés Kft tagi kölcsön Úthálózat rekonstrukció Újszegedi Liget rekonstrukciója Szeged-Tápé Búcsú tér rendezése Karácsonyi díszvilágítás Ivókút kialakítása a Lidicei téren Kiskundorozsma "Malom" fedett buszváró ép. Rendező tér rekonstrukció folytatása Kutyafuttató kialakítása a Szabadság téren Sebességmérő berend. telepítése a Gyálaréti úton 0

13 500 591

0

57 174

513 269

0

0

0

0

0

266 114 231 109 385 127 304 796

0

0

0

0

0

0

27 013 5 849 15 000 500 2 000 2 000 1 000 500 53 862

236 381 150 000

570 910

0

0

0

616 236

0

0

0

21

6. sz. melléklet

Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodás körbe tartozó 2011. évi felhalmozási kiadásai M Ű K Ö D Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás száma megnevezése járulék SZTE vagyonkez. szerz. kapcs. támog. az I. Kórház bevételéből 1 SZTE fejlesztési támogatás (önkorm. eü. feladatokhoz) 2 Egészségügy összesen 0 0 0 Kultúra, sport 6 1 Vadkerti téri szoborcsoport restaurálása 1 500 2 Magyar származású Nobel-díjasok emlékparkja I. üt. 3 Szent Rozália Kápolna, kovácsoltvas rács beépítés tám. Nepomuki Szent János szobor restauráció 4 Kultúra, sport összesen 0 0 1 500 Egyéb feladatok 8 Hiteltörlesztések és hitelkamatok Átvállalt hitelek (K&H Bank) 1 Infrastruktúra hitel I/B 2 Infrastruktúra hitel II 3 Panel-hitel OTP 4 Panel-hitel Erste Bank 5 Panel-hitel 2. OTP 6 Beruházási fejlesztési hitel (5.000 mFt) 7 2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele 8 Beruházási fejlesztési hitel (1.000 mFt) 9 Kötvény kamat elszámolások 10 Rövid lejáratú hitel törlesztése (felhalmozási bevételek) 11 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 12 Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész 13 Vízügyi Építési Alap ÁFA 14 Elektromos tömegk. visszaig. áfa 15 Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám. 16 Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása 17 Területelőkészítés, telekvásárlás 18 Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási kerete 19 Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj 20 38 000 Zsidó Hitközség épület felújításának támogatása 21 Újszegedi Református Egyház templomépítési tám. II. üt. 22 Egyéb feladatok összesen 0 0 38 000 Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felhalmozási kiadásai összesen

0

0

39 500

É S I Egyéb folyó kiadás

FELHALMOZÁSI

K I A D Á S O K Támog.ért.

Pénzeszk.

kiadás

átadás

0

Felújítás

Támogatási

Pénzeszk.

Pénzmaradv

kölcsönök

átadás

átadás

kiadás

juttatásai

0

KIADÁSOK

Támog.ért.

és ellát.

működési célra

0

Beruházás

Egyéb tám.

0

0

0

200 000 100 000 300 000

0

Értékpapírok kiadásai

nyújtása,


törlesztése

0


0


Hitelek törleszt.

0

ezer Ft

Terv. maradvány, tart. működési felhalmozási célra célra

0

0

0

200 000 100 000 300 000

0

1 500 15 000 3 000 3 500 23 000

15 000 3 000 0

0

0

0

3 500 18 500

0

0

3 000

0

0

0

0

0

Összes kiadás

492 569

0

0

0

3 044 448

269 476

1 381 665

4 000 12 000 16 000

0

11 000

0

3 258 187

0

0

556 138 256 899 102 284 48 045 79 505 226 231 79 212 39 585 32 163 84 118 2 246 576 1 381 665 66 529 739 931 1 392 298 7 000 4 000 1 015 166 100 000 38 000 4 000 12 000 8 511 345

492 569

0

0

0

16 617 401

840 386

1 738 839

532 269

0

627 236

0

3 258 187

0

386 381

24 532 768

131 180 56 029 24 284 6 885 6 362 32 751 79 212 39 585 32 163 84 118

424 958 200 870 78 000 41 160 73 143 193 480

2 246 576 1 381 665 536 984 1 392 298

66 529 202 947 7 000 4 000

1 015 166 100 000


Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodás körbe tartozó 2011 évi felújítási kiadásai

Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt ir. cím csopt száma megnevezése 1 Önkormányzati hivatal költségvetési kiadásai 3 Felújítási kiadások Városüzemeltetés 2 Szemünk Fénye Program 1 2 3 4 5 6 7 8 3 1 4 1 2

1 2 3 4 5

1 2

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Felújítás

és ellátott. juttatásai

22 500

kiadás

átadás

Tervez. maradv., tartalék

nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Összes kiadás

8 425

9 000

9 000

10 000

10 000

10 000

10 000

0

0

0

0

0

10 000 45 000 35 000 171 425

0

0

0

0

0

10 000 10 000

0

20 000 611 0 20 611

0

100 000 4 719 433 712 3 000 0 108 864

0

15 000 17 500 32 500

0

10 000 12 000 180 180 3 200 25 560

0

0

0

0

Egészségügyi célú felújítások összesen Szociális ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000 10 000

Szociális célú felújítások keretösszeg Agyagos utcai bölcsőde hidegb.jav.

Pforg nélk k.

Hiteltörlesztés

kölcsönök

44 000

0

Orvosi rendelők felújítása

Támogatási Finansz kiad.

8 425

22 500

20 000 611 0

0

0

0

0

0

0

0

Oktatási célú feladatok keretösszeg Móravárosi Szakközépiskola régi ép.erősáramú fővez.kiép Móravárosi Szakközépiskola régi ép.könyvtár tető jav. Vasvári Pál Szki.udvari szennyvízh.felúj. Orczy István Ált Iskola, nyílászáró felújítás és csere

20 611

0

0

0

0

100 000 4 719 433 712 3 000 0

0

0

0

0

0

0

0

108 864

0

15 000 17 500 32 500

0

10 000 12 000 180 180 3 200 25 560

Kulturális célú felújítások keretösszeg Sport decentrumok fejlesztési keret 0

0

0

0

0

0

0

Kiskundorozsmai kirendeltség felújítása József A. sgt. 39.főép.tető, homl.felúj Szőregi Kirendeltség fűtési rendszer korszerűsítés Tápéi Kirendeltség gázkonvektor csere Tápéi kirendeltség felújítása, fűtés korszerűsítés I. ütem 0

0

0

0

0

0

0

Intervenciós keret Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolg. épületek felújítása Érintésvédelmi vizsg., hiányok pótlása Önkormányzati épületek statikai felülvizsgálata Önk. tul. épületek falfirka elleni védelme

Egyéb feladatok összesen

Pénzeszk.

21 500

0

Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felújítási kiadásai összesen

KIADÁSOK

Támog.ért.


0

Igazgatási kiadások összesen Egyéb feladatok

8

Beruházás

Városüzemeltetés összesen Egészségügyi célú felújítások

Kultúra, sport feladatok összesen Igazgatási kiadások

7

Egyéb tám.

10 000 45 000 35 000 148 925

Oktatási feladatok összesen Kultúra, sport

6

FELHALMOZÁSI

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K MunkaDologi Egyéb Támog.ért. Pénzeszk. adói kiadás folyó kiadás átadás járulék kiadás működési célra

Külterületi utak önerős munkáinak támogatása Automata öntözőrendszerek sajátkutas vízellátása (kútfúrás, tervezés) Lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje Kárász utca díszburkolat, utcabútorok, növények felújítása Közterületi közl.és vízelv.problémák kezelése(interv.alap) Játszótér felújítási és fejlesztési keret Kiskerti útkeret

Szociális ellátás összesen Oktatás

5

Személyi juttatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000 10 000 10 000 3 000 5 000 0

0

0

0

0

0

0

0

128 000

0

0

0

0

0

100 000 10 000 10 000 3 000 5 000 0 128 000

0

0

22 500

0

0

0

0

0

474 460

0

0

0

0

0

496 960


Alapok 2011. évi kiadási előirányzatai

Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt ir. cím csopt száma megnevezése 1 2

Parkoló alap kiadásai Felhalmozási kiadások

2

Lakásalap Felhalmozási kiadások

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Személyi juttatás

2 1 2 3 4 5

2 1 2 3

Beruházás

Egyéb tám. juttatásai

KIADÁSOK

Támog.ért.

Pénzeszk.

kiadás

átadás

Finanszírozási kiadások HitelÉrtéktörlesztés papírok kiadásai

Támogatási kölcsönök nyújtása,


4 000

törlesztése


ezer Ft

Tervezett maradvány, tart.

Működési célra

Felhalmoz. célra

17 850

24 198 22 000

258 468

35 045

0

352 940 811 789 1 817 420 10 000 330 516 0 3 322 665

123 806 0 1 381 665 20 000 444 518

0

0

68 698

35 045

0

100 000

0

40 000

114 888

1 381 665

0

0

123 806

0

0

352 940 811 789 1 817 420 10 000 330 516 0

0

0

0

0

0

0

340 516

2 629 209

0

352 940

0

0

0

0

4 300 11 467

0

0

4 300

11 467

22 319

0

0

0

0

0

0

0

0

22 319

0

280 318

444 518

20 000 2 500 800 19 200

Összes kiadás

139 086 22 000 100 000 20 000 2 500 800 158 851 19 200 1 381 665 20 000 444 518 0 2 308 620

114 888 100 000

Környezetvédelmi alap Felhalmozási kiadások Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör Infrastrukturális hitel törlesztése Felhalmozási célú támog.ért.kiadás Környezetvédelmi alap összesen

Felújítás

és ellátott.

Vízügyi építési alap Felhalmozási kiadások Közműfejl. közalapítványi hozzájárulás Felújítások Beruházások Ispa Csatorna építés szolgalmi jog Vásárhelyi Pál utca komplex felúj.kapcs.közműép. Vízügyi építési alap összesen

4

FELHALMOZÁSI

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K Dologi Egyéb Támog.ért. Pénzeszk. kiadás folyó kiadás átadás kiadás működési célra

Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés Bérlakásértékesítés költsége Társasházi tulajdonrészek Bérleti jog vásárlás Bérlőkijelölési joggal terhelt Bankköltségek Hiteltörlesztés, hitelkamat Lakásmobilitás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Lakásvásárlás Támogatásértékű elszámolások fedezete Fordított ÁFA fedezetének átadása

Lakásalap összesen 3

Munkaadói járulék

22 319

245 910

22 319

245 910

4 300 33 786 268 229 0 306 315

24

9. sz. melléklet

Társulások 2011. évi kiadásai előirányzatai

M Ű K Ö D É S I Cím

Jogc. Jogc. Elő Cím cím csopt ir. Al-

száma

1 1

2 1

Jogc. Jogc. cím csopt Al-

Előirányzat

Személyi juttatás

megnevezése

Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás Működési kiadások Szeged és Térsége Ter. Fejl. Társ. össz.

Munka

Dologi

adói

kiadás

járulék


K I A D Á S O K

Egyéb

Támog.ért.

Pénzeszk.

Egyéb tám.

folyó

kiadás

átadás

és ellátott.

kiadás

működési célra

Beruházás

Felújítás

juttatásai

Támog.ért.

Pénzeszk.

kiadás

átadás

Finansz kiad.

Pforg nélk ki.

Hiteltörlesztés

Tervezett

Összes

mar.eredm.

kiadás


ezer Ft

tartalék

0

0

3 750 3 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 750

Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Működési kiadások Szeged-Algyő Ivóvízmin-jav. Önk. Társ össz. 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 750

Társulások kiadásai összesen

0


Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi bevételi előirányzatai Cím

Alcím Jogcím Jogcím cspt szám 1 I 1 IV 1

Előir.

Cím

Alcím jogcím Jogcím Előirányzat csp megnevezése

Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Működési bevételek

1 2 2 1

V 1 2

Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Egyéb működési bevételek összesen Működési célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen


566 730 1 296

0 1 296

27 27 1 323

Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek

2 I 1 IV 1 1 2 2 1

V 1 2

Működési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Egyéb működési bevételek összesen Működési célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

566 730 1 296

0 1 296 786 786 2 082

Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat

3 I 1 IV 1 1 2

V 1 2

Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

566 730 1 296 1 296 79 79 1 375

Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

4 I 1 IV 1 1 2 2 1

Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Egyéb működési bevételek összesen

566 730 1 296

0




Előir.

V 1 2

Cím

Alcím jogcím Jogcím Előirányzat csp megnevezése Működési célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 1 296 986 986 2 282

Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat

5 I 1 IV 1 1 2 2 1

V 1 2

Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Egyéb működési bevételek összesen Működési célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

566 730 1 296

0 1 296 548 548 1 844

Szegedi Örmény Önkormányzat

6 I 1 IV 1 1 2 2 1

V 1 2

Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Egyéb működési bevételek összesen Működési célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Szegedi Örmény Önkormányzat bevétele összesen

566 730 1 296

0 1 296 609 609 1 905

Szegedi Román Önkormányzat

7 I 1 IV 1 1 2

V 1 2

Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Szegedi Román Önkormányzat bevétele összesen

Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat

8 I 1 IV

Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek

566 730 1 296 1 296 341 341 1 637



Alcím Jogcím Jogcím cspt szám 1

Előir.

1 2

V 1 2

Cím

Alcím jogcím Jogcím Előirányzat csp megnevezése Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 566 730 1 296 1 296 4 238 50 4 288 5 584

Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

9 I 1 IV 1 1 2 2 1

V 1 2

Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Egyéb működési bevételek összesen Működési célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

566 730 1 296

0 1 296 267 267 1 563

Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat

10 I 1 IV 1 1 2 2 1

V 1 2

Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Egyéb működési bevételek összesen Működési célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

566 730 1 296

0 1 296 77 77 1 373

Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

11 I 1 IV 1 1 2 2 1

V 1 2

Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Egyéb működési bevételek összesen Működési célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra

566 730 1 296

0 1 296 243




Előir.

Cím

Alcím jogcím Jogcím Előirányzat csp megnevezése Finanszírozási bevételek összesen Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 243 1 539

Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen I 1 IV 1 1 2 2 1

V 1 2

Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Egyéb működési bevételek összesen Működési célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen

Kisebbségi Önkormányzatok bevétele összesen

0

6 226 8 030 14 256 0 0 14 256

8 174 77 8 251 22 507


A kisebbségi önkormányzatok 2011. évi kiadásai ezer Ft Cím


száma

1 1 2

2

Elő ir.

Cím


Előirányzat

Személyi juttatás

megnevezése

Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Roma ház működtetése Szegedi Cigány Kisebbs. Önk. Összesen

1

Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

1

Munka

Dologi

adói

kiadás

járulék

460 460

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai

Támogatásértékű kiadás államháztartáson belül működési c.

Felújítás

Pénzeszköz átadás

Beruházás

államháztartáson kivülre

felhalm célú

működési c.

felhalm célú

630 0

Hiteltörl.,

Összes

mar.eredm.

egyéb

kiadás

tartalék

kiadás

233 0

0

0

0

0

0

0

233

0

0

700

Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

730

645

1

Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

1 150

280

852

2 282

1

Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

396

900

548

1 844

1

Szegedi Örmény Önkormányzat Működési kiadások

1 405

300

1

Szegedi Román Önkormányzat Működési kiadások

870

426

1

Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

1 240

160

1

Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

240

1 163

1

Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

870

326

177

1 373

1

Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

689

750

100

1 539

4

5

6

7

8

9

10

11

Kisebbségi önkormányzatok összesen

160

870

0

9 252

0

0

0

0

5 650

100

1 323 0 1 323

1 032

3

250

630

Tervezett

2 082

1 375

1 905

200

50

341

1 637

4 134

5 584

1 563

0

0

583

6 152

0

22 507


A költségvetési szervek 2011. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft Működési bevételek Előirányzat Cím Alcím Cím Alcím megnevezése

Hatósági

Egyéb működési bevétel ÁFA

Hozam- és

Támogatás-

Pénzeszköz-

Pénzma-

átvétel

radvány átvétel

jogkörhöz

Int ell díjak,

Egyéb

bevétel,

kamat-

értékű

köthető

alkalmaz.

saját

vissza-

bevételek

bevétel

bevétel

térítései

bevételek

térülés

Felhalm és tőkejjelgű Értékesí-

Egyéb felhalmoz. bevétel Támogatás-

Pénzeszköz-

Pénzma-

tési

értékű

átvétel

radvány

bevételek

bevétel

működési célra

Támog kölcs. visszatér.,

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzPénzmar. Vállalkoz maradvány

igénybevét..

igénybevétele

átvétel

felhalmozási Működési


célú

célra

Alap és

Irányító

Intézmény

Összes

elszámolás,

eredmény

vállalk.

szervtől

bevételei

bevétel

sajátos

elszám

tev elsz.

kapott

összesen

Felhalm

pforg.nélk

célra

elszám.

támogatás

Oktatási intézmények Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálata

2 1

Óvodák Igazgatósága

42

6 759

18

2 907

223

35 322

997

2 004 259

62 795

2 067 054

686

825

141 181

5 356

146 537

1 672

1 458

181 981

13 580

195 561

668

1 576

146 378

5 244

151 622

1 484

700

151 905

9 900

161 805

4 998

804

169 562

20 102

189 664

1 527

668

106 171

7 776

113 947

2 325

586

138 940

5 526

144 466

608

53

700

128 140

2 571

130 711

280

3 416

702

109 428

8 798

118 226

19 452

Általános Iskolák 2

Alsóvárosi

3

Arany J.

4

Béke u.-i

100

2 600

5

Bonifert Domonkos

151

3 538

21

4 006

6

Dózsa Gy.

20

10 760

40

3 100

7

Fekete I.

40

1 729

70

3 592

8

Gedói

1 085

1 440

9

Gregor József

9

1 201

10

Jerney

11

Király-König Zeneiskola

12

Madách I Két Tanítási Nyelvű

13

Orczy I.

14

Petőfi S.

15

150

770

10 450 300 380 150

90

1 000

3 400

16 300

700

2

200

5 769

3 389

171 927

26 360

198 287

129

8 046

1

3 579

2 263

1 341

172 644

15 359

188 003

4 100

4 210

735

112 984

9 045

122 029

131

5 638

1 385

1 309

183 512

8 463

191 975

Rókusi

185

5 769

2 704

1 619

237 714

10 277

247 991

16

Rókusvárosi II.

520

3 770

1 591

1 400

193 637

8 581

202 218

17

Tabán Ált.Isk. és Műv.Alapisk.

980

4 031

724

381

151 007

6 116

157 123

18

Tarjáni Kéttan. és Alapf. Művészetokt. Int.

1 200

3 506

414

1 570

176 908

6 690

183 598

19

Tiszaparti

900

813

134 931

1 713

136 644

20

Vörösmarty

134 868

3 000

137 868

21

Zrínyi

120 178

14 664

134 842

3 063 996

189 121

3 253 117

Ált. iskolák összesen

70

2 130

108

4 445

21 046

78 660

550

400

150

200

800 0

51

4 154

397

185

22 821

3 935 640

2 500 0

150

150

2 700

1 400

300

0

0

2 317

692

39 019

20 455

0

0

0

Középfokú oktatás 22

Deák F. Gimnázium

3 000

16 204

6

1 400

23

Radnóti M. Gimnázium

4 800

12 200

200

21 000

24

Tömörkény I. Gimnázium

550

7 360

25

Szeg. Műszaki és Környvéd.Szkisk.

1 500

57 500

300

26

Szeg. Ipari és Szolgáltató Szkisk.

1 500

68 400

27

Szeg. Szolgáltatási Szakközépisk.

8 390

72 770

28

Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szkisk.

444

27 998

29

Szeged Városi Kollégium

4 500

26 000

3 800

3

Középfokú oktatás össz.:

24 684

288 432

13 660

899

4 000

2 800

200

9 270

7 050

3 260

153

21 600

6 300

120

10 975

17 850

217

35 707

12 815

103 952

43 587

2 432

4 325

274 964

28 912

303 876

2 079

294 713

66 714

361 427

8 914

1 772

340 694

25 396

366 090

200

21 250

22 758

6 950

801 880

126 978

928 858

50

18 000

22 175

6 769

907 433

141 907

1 049 340

1 550

53 050

34 862

2 716

729 525

208 583

938 108

20 860

19 656

1 246

603 754

118 943

1 0

1 637 26 435

1 801

8 000 1 400

121 460

0

0

17 755

2 798

154 192

28 655 120

0

0

0

722 697

495 830

65 289

561 119

4 448 793

782 722

5 231 515

10 302

2 571

12 873

12 094

3 284

15 378

Művelődési házak 30

Bálint Sándor

2 000

451

31

Móricz Zsigmond

2 150

1 134

32

Petőfi Sándor

3 500

743

151

20 802

4 394

25 196

33

Heller Ödön

4 243

505

234

13 104

4 982

18 086

34

Tömörkény István

2 085

239

9 182

2 324

11 506

35

Petőfi-telepi

4 500

677

8 255

5 360

13 615

36

Kecskési

1 825

327

6 338

2 152

8 490

80 077

25 067

105 144

Művelődési házak összesen

0

20 303

0

37

Nev. Okt. Int.GSZ központ

10 420

68 046

3 240

38

NGSZ jogkörű előirányzatok

566 573

84 602

357 344

622 765

546 802

374 244

NGSZ intézmények összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

276 314 1 307

422 539

183

4 076

688

94 748

50 956

0

0

0

632 254

227 410

859 664

1 649 903

1 456 490

3 106 393

11 879 282

2 743 605

14 622 887

778 061

145 119

923 180

555 205

83 507

638 712

1 333 266

228 626

1 561 892

24 480

377 440

138 397

515 837

1 073

56 770

77 198

133 968

78 956

255 093

334 049

53 543

33 728

87 271

171 657 47 522

0

1 951

1 550

124 160

0

0

499 014

101 751

0

0

0

Szociális intézmények 3

SZMJV Bölcsödéi

64 962

12 040

40 992

4

Dr. Waltner K. Otthon

78 260

2 050

532

143 222

14 090

41 524

18 185

Szociális intézmények összesen

0

4 000 0

4 000

23 125 0

0

0

0

0

0

0

1 390

1 275

24 515

1 275

0

0

0

Kulturális intézmények 5

Somogyi Könyvtár

27 468

6

Százszorszép Gyermekház

29 175

7

Szegedi Vadaspark

8

Kövér Béla Bábszínház

67 638 288

144 600

35 350

8 440

5 277

45 662

626 1 000 32 775

11 286

2 000

13 365

9 273

7 297

2 817

5 908

10 433

0


A költségvetési szervek 2011. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft Működési bevételek Előirányzat Cím Alcím Cím Alcím megnevezése 9 10

Hatósági

ÁFA

Hozam- és

Támogatás-

Pénzeszköz-

Pénzma-

átvétel

radvány átvétel

jogkörhöz

Int ell díjak,

Egyéb

bevétel,

kamat-

értékű

köthető

alkalmaz.

saját

vissza-

bevételek

bevétel

bevétel

térítései

bevételek

térülés

Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar

Kulturális intézmények össz.:

Egyéb működési bevétel

0

0

186 000

131 500

27 360

20 800

423 043

211 112

Felhalm és tőkejjelgű Értékesí-

Egyéb felhalmoz. bevétel Támogatás-

Pénzeszköz-

Pénzma-

tési

értékű

átvétel

radvány

bevételek

bevétel

működési célra

Támog kölcs. visszatér.,

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzPénzmar. Vállalkoz maradvány

igénybevét..

igénybevétele

átvétel

felhalmozási Működési


célú

célra

Alap és

Irányító

Intézmény

Összes

elszámolás,

eredmény

vállalk.

szervtől

bevételei

bevétel

sajátos

elszám

tev elsz.

kapott

összesen

Felhalm

pforg.nélk

célra

elszám.

támogatás

55 000 135 000

6 500

288

259 586

7 500

0

0

33 401

2 000

0

13 365

6 743

400

99 386

13 605

0

10 433

0

1 022 005

372 500

292 499

196 803

1 394 505 489 302

1 881 213

1 073 719

2 954 932

Egyéb ágazatok 11

12

Hivatásos Önk. Tűzoltóság

100

16 900

2 000

620 111

24 187

644 298

Egyéb ág. intézmények össz.:

100

0

16 900

2 000

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

4 187

0

0

0

0

620 111

24 187

644 298

Költségvetési szervek bevételei

100

765 987

1 000 835

628 880

1 595

686 125

55 022

0

2 951

34 951

126 160

0

13 365

627 102

116 631

0

10 433

0

15 713 872

4 070 137

19 784 009

400

1 600 267

1 614 526

1 614 526

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

1 000

13 859

4 187


A költségvetési szervek 2011. évi kiadási előirányzatai M Ű K Ö D É S I Cím

Al- Cím Alcím

száma

cím

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

megnevezése

K I A D Á S O K

Egyéb

Támog.ért.

folyó

kiadás

kiadás

FELHALMOZÁSI

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Egyéb tám.

átadás

átadás

és ellátott.

működési célra

KIADÁSOK

Támog.ért. Beruházás

Felújítás

kiadás

juttatásai

Támogatási

Pénzforg nélküli kiadás

ezer Ft

Pénzeszk.

Pénzmaradv

kölcsönök

Terv.mar.

Alap és

Összes

átadás

átadás

törlesztése

eredm.

vállalk tev.

kiadás

tartalék

kiadásai


Oktatási intézmények Nev.-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

2 1

Óvodák Igazgatósága

1 490 109

402 807

72 014

3 574

97 553

Önkormányzati támogatásból

1 464 919

399 165

41 887

735

97 553

7 058

1 813

17 605

18 132

1 829

12 522

2 839

Alsóvárosi

99 596

26 844

6 745

0


97 438

26 502

4 764

1 995

297

1 503

163

45

478

Arany J.

134 209

36 583

11 136

108

9 477


129 741

35 515

5 142

108

9 185

2 290

3 530

950

5 378

292

300

938

118

616

Béke u.-i

103 724

28 024

7 973

96

10 229


103 682

28 024

4 347

96

10 229

Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

0

0

0

997

0

0

0

0

0

0

2 067 054 2 004 259 26 476

997

36 319

Általános Iskolák 2

Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 3



7

8

9

42

3 524

550

5 116

307

77

1 068

Dózsa Gy.

125 414

33 677

17 234

265

10 669


12

13

11 271

0

0

146 537 3 845

0

2 590

1 458

1 511 0

0

0

0

0

0

0

0

0

195 561 181 981 10 450

1 576

3 130 0

0

0

0

0

0

151 622 146 378

78

10 669

0

0

684

700

2 244 0

0

0

0

0

0

652

161 805 151 905 7 716

32 328

5 274

4 627

1 249

8 424

Előző évek pénzmaradványából

1 094

100

3 536

187

Fekete I.

80 597

21 775

6 751

265

3 891


77 551

20 955

3 509

265

3 891

2 069

557

2 955

977

263

287

Gedói

98 959

26 785

6 203

157

9 815


96 856

26 560

3 788

60

9 815

573

154

1 788

1 530

71

627

97

Gregor József

91 979

24 845

6 748

55

6 105


91 979

24 845

4 877

55

6 105

0

0

32

700

1 601

804

2 184 0

0

0

0

0

0

189 664 169 562

1 520

14 300 0

0

81

804

0

668

5 802 0

0

0

0

0

0

113 947 106 171 5 581 2 195

668 0

0

1 961

586

0

0

0

0

0

0

2 615 586

0

0

279

144 466 138 940

1 861 100 700

2 911 0

0

0

0

0

0

130 711 128 140

279

1 818

1 818 53

700

Jerney

79 628

21 716

8 033

126

7 909


76 560

20 939

3 894

126

7 909

2 900

736

932

168

41

3 207

Király-König Zeneiskola

130 690

35 525

24 520


0

0

112

702

753 0

0

0

0

0

0

4 680 702

1 563

130 366

35 437

5 561

563

200

54

13 348

1 000


124

34

5 611


130 030

34 829

11 800


0

0

0

1 600

4 389

1 600

1 000

4 118 0

0

0

0

0

0

198 287 171 927 17 202 9 158

3 389 245

118 226 109 428

112

Intézményi bevételből

9 758

122 277

33 163

7 446


6 416

1 320

3 774


1 337

346

580

Orczy I.

79 744

21 423

8 944

350

9 447


78 314

21 253

2 394

190

9 447

1 430

170

2 340

160


0

11 271

119 693


11

0



0

3 000

29 219


0

1 576

2 050

Intézményi bevételből 10

0

141 181

626

107 239


0

3 000



825

1 458

9 708


50

825

29 846


0

50

109 596


0

12 477

Bonifert Domonkos Intézményi bevételből

6

12 477

0

0

0

1 341

0

0

0

0

0

0

188 003 172 644

9 758 245

11 755 3 604

1 341 0

0

1 386 1 386

735

0

0

0

0

0

0

122 029 112 984 4 100



Al- Cím Alcím

száma

cím

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

megnevezése

17

átadás

és ellátott.

Beruházás

Felújítás

35 103

4 159

745

101

4 123

800

1 385

1 309

0

13 637

169 755

46 241

10 599

131

16 929


131

16 929

45 407

5 878

540

3 399


1 088

294

1 322

Rókus II.

132 150

35 857

9 282


131 306

35 629

4 630


315

85

3 813


529

143

839

Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapisk.

106 031

28 708

6 572


104 422

28 273

2 881

1 599

432

2 980

10

3

711

Tarjáni Kéttannyelvű és Alapfokú Művészetokt. Int.

125 080

33 653

6 888


124 080

33 653

2 968

1 000

3 506


0

0

13 637

Rókusi

2 000

1 188

96 632

26 566

7 630


96 632

26 566

5 917


900


813

0

0

2 717

Terv.mar.

Alap és

Összes

átadás

átadás

törlesztése

eredm.

vállalk tev.

kiadás

tartalék

kiadásai

2 109

4 945 0

0

0

0

0

0

1 619

5 769 2 694 0

0

0

0

0

0

5 954 4 323

1 619 19 401

0

0

19 401

13 151

2 400

0

0

0

0

0

0

0

0

13 151

107

1 000

80

1 400

2 280

55

5 590 2 991 326

0

0

0

0

0

5 011 200

14 032

0

0

14 032

2 175

55

326

1 570

0

1 105 0

0

0

0

0

4 706 1 984

1 570 0

5 816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900 813

5 913


94 023

25 421

5 483

920

150

430

200

500

Zrínyi

86 736

23 728

7 339

158

8 850


82 740

22 564

2 985

3 349

978

2 870

647

186

1 484

Ált. iskolák összesen

2 205 663

597 400

189 685

4 189

202 989

0

0

24 836


2 160 991

587 356

89 421

1 672

202 197

0

0

22 359

35 718

8 323

72 397

2 233

792

0

0

2 284

8 954

1 721

27 867

284

0

0

0

193

Deák F. Gimnázium

212 293

57 573

25 359

300

1 300

0

0

1 026


209 293

56 763

6 738

150

1 300

2 284

617

17 899

150

716

193

722


237 816

63 740

36 441

625

5 097


145

3 708


136 644 134 931

5 816

25 571


183 598 176 908

2 175

200

94 943


157 123 151 007

2 280

200

10 125

0

0

9 625

316

0

800

0

0

0

0

0

137 868 134 868

316 800

3 000

Előző évek pénzmaradványából 21

202 218 193 637

2 671

270 0

2 858

247 991 237 714

15 270

191 975 183 512

2 702

Vörösmarty Intézményi bevételből

ezer Ft

kölcsönök

1 188

414

Tiszaparti


Pénzmaradv

735

129 425

166 667

Támogatási

Pénzeszk. felhalmozási célra

4 210


kiadás

juttatásai



20

átadás működési célra

KIADÁSOK

Támog.ért.

9 667


19

Egyéb tám.

35 204


kiadás

Pénzmaradv

130 170


16

folyó

FELHALMOZÁSI

Pénzeszk.

Petőfi S. Intézményi bevételből

15

Támog.ért.

kiadás


K I A D Á S O K

Egyéb

0 0

0

8 850

3 039

692

4 300

0

0

0

0

0

134 842 120 178

3 039

158

11 655

4 300

3 009

692 5 426

0

0

0

0

0

3 253 117

0

0

0

0

0

0

0

3 063 996

2 800

5 100

0

0

0

0

0

129 647

20 129

326

0

0

0

0

0

59 474

5 325

700

0

0

0

0

0

303 876

300

1 000

700

6

4 325

15 629

2 079

22 929

Középfokú oktatás 22


24

25

210 007

56 923

12 119


17 662

4 979

14 170


10 147

1 838

10 152

480


266 269

71 756

18 446

61

3 533


61

3 533

720

0

0

274 964 22 950 5 962 0

0

0

0

0

0

294 713

11 811

38 200

1 389

257 005

69 594

9 848


4 444

877

5 789


4 820

1 285

2 809

Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépiskola

639 044

169 736

72 494

2 996

2 268


2 268

0

0

3 818

2 079

1 453

4 572

28 514 0

0

0

0

0

0

14 710

2 800

10 686

1 772

612 039

165 615

20 954

384

16 388

2 581

42 661

890


10 617

1 540

8 879

1 722

0

0

1 620

37 900

500

33 250

500

2 300

620 1 000

366 090 340 694

653 800


361 427

0

0

0

0

928 858 801 880

4 650

97 270 2 300

29 708



Al- Cím Alcím

száma

cím

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

megnevezése 26

28

folyó

kiadás

kiadás

FELHALMOZÁSI

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Egyéb tám.

átadás

átadás

és ellátott.

működési célra

699 862

186 429

129 569

1 228

4 541


677 706

184 253

39 533

728

4 541

16 420

1 920

73 853

500


5 736

256

16 183

Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola

580 668

155 744

125 398

5 323

2 087


2 087

0

Beruházás

Felújítás

2 892

24 819

2 220

Terv.mar.

Alap és

Összes

átadás

átadás

törlesztése

eredm.

vállalk tev.

kiadás

tartalék

kiadásai

0

0

0

0

112 963 28 944

6 769 0

0

11 622

57 266

0

0

0

0

0

0

360

1 660

84 964

2 145

10 437

54 550


12 449

1 194

18 876

1 518

825

2 716

Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépiskola

484 148

130 735

75 390

366

1 724

5 967

24 367


453 002

123 161

21 600

246

1 724

23 582

5 649

43 623

120

7 564

1 925

10 167


328 088

88 084

79 141

802

31 310


311 513

84 496

50 544

302

26 580

22 395

10 000

1 890

22 545

500

1 300

500


6 575

1 698

6 052

Középfokú oktatás összesen

3 448 188

923 797

562 238

11 701

51 860

0

0

63 104


3 283 801

891 429

182 894

3 676

45 741

0

0

41 252

105 763

22 439

305 504

4 305

2 689

0

0

17 203

58 624

9 929

73 840

3 720

3 430

0

0

4 649

Bálint Sándor

8 111

2 105

2 417

120

0

0

0

0


7 433

2 007

862


550

63

1 267


128

35

288

Móricz Zsigmond

9 556

2 448

3 178


0

171 005 37 578 0

0

0

0

0

0

98 041

23 121

20 902

1 246 0

0

22 895

3 430

722 697 603 754

4 021 1 946

938 108 729 525

21 558

0

1 049 340 907 433

3 926


0

ezer Ft

kölcsönök

18 050

150 624


0


Pénzmaradv

672

14 983


Támogatási

Pénzeszk. felhalmozási célra

553 236


kiadás

juttatásai 0

KIADÁSOK

Támog.ért.



Támog.ért.

Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépiskola Intézményi bevételből

27

K I A D Á S O K

Egyéb

0

0

0

0

0

561 119

5 338

5 461

3 001

5 000

2 337

461

161 666

6 661

2 300

0

0

0

0

5 231 515

0

0

0

0

0

0

0

4 448 793

135 772

6 200

0

0

0

0

0

599 875

25 894

461

2 300

0

0

0

0

182 847

120

0

0

0

0

0

0

12 873

495 830 44 736 20 553

Művelődési házak 30

31

32

1 220

71

1 133


244

65

825

Petőfi Sándor

13 991

3 548

7 226


12 680

3 425

4 697

1 105

67

2 048

206

56

481

10 090

2 581

5 016


8 743

2 360

2 001


1 290

206

2 597

150

57

15

418

15


6 890

1 787

2 684

145


6 183

1 670

1 329

622

94

1 224

85

23

131

Petőfi-telepi

6 687

1 709

4 867


5 635

1 521

1 099


1 000

174

3 157

52

14

611

Kecskési

4 606

1 186

2 618


4 196

1 133

1 009

360

40

1 345

50

13

264


59 931

15 364

28 006


53 432

14 428

5 677

715

822 138 466

Heller Ödön





Nev. Okt. Int.GSZ központ

0

0

0

0

0

571 0

0

0

0

0

0

15 378 12 094

2 312

750


196

8 562


2 000 120



10 302 120

196

2 150 1 134

280

0

0

0

0

151

0

0

0

0

0

0

25 196 20 802 3 500

280 151 165

0

0

0

0

234

894 0

0

0

0

0

0

18 086 13 104 4 243

234 0

0

0

0

0

739 0

0

0

0

0

0

11 506 9 182

145

2 085 239

169

0

0

0

0

183

0

0

0

0

0

0

13 615 8 255 4 500

169 183 80

0

0

0

0

0

860 0

0

0

0

0

0

8 490 6 338

80

1 825 327

1 155

0

0

0

0

688

0

0

0

0

0

0

105 144

12 217

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 077

12 771

1 140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 303

221

3 018

15

0

0

0

0

688

0

0

0

0

0

0

4 764

37 607

252 393

3 067

15 000

0

0

0

40 000

326 531

46 600

0

0

0

0

859 664



Al- Cím Alcím

száma

cím

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

megnevezése Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből NGSZ jogkörű előirányzatok

Támog.ért.

folyó

kiadás

kiadás 135 412

36 757

128 664

3 054

850

29 327


K I A D Á S O K

Egyéb

0

0

Pénzmaradv

Egyéb tám.

átadás

átadás

és ellátott.

működési célra

2 721

94 402

346

3 026 553

79 840

1 570 063

79 840


1 284 833

Beruházás

kiadás


Támogatási

15 000

40 000

ezer Ft

Pénzeszk.

Pénzmaradv

kölcsönök

Terv.mar.

Alap és

Összes

átadás

átadás

törlesztése

eredm.

vállalk tev.

kiadás

tartalék

kiadásai


632 254

273 700

81 706

46 600

145 704

50 956 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 106 393 1 649 903 1 284 833 171 657

171 657

7 342 357

1 976 975

4 130 889

103 526

367 402

0

0

87 940


7 098 555

1 929 135

2 025 146

88 644

360 491

0

0

157 270

34 140

1 722 437

7 678

3 481

0

0

86 532

13 700

383 306

7 204

3 430

0

457 406

123 842

332 235

9 697

0

0

454 956

123 210

190 198

9 697


1 040

250

120 704


1 410

382

21 333

356 918

95 932

168 732

9 978

356 369

95 859

95 803

1 297

495

73

71 593

8 681


Felújítás

juttatásai

NGSZ intézmények összesen Intézményi bevételből

KIADÁSOK

Támog.ért.

1 875

Önkormányzati támogatásból Előző évek pénzmaradványából

FELHALMOZÁSI

Pénzeszk.

226 280

338 618

48 900

0

0

0

0

14 622 887

63 611

40 000

19 487

138 572

273 700

0

0

0

0

0

11 879 282

13 175

46 600

0

0

0

0

0

4 842

2 142 840

47 708

51 743

2 300

0

0

0

0

600 765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

923 180

Szociális intézmények 3

SZMJV Bölcsödéi Önkormányzati támogatásból

4

Dr. Waltner K. Otthon Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Szociális intézmények összesen Önkormányzati támogatásból

54

778 061 121 994 23 125 0

0

0

5 877

1 275

0

0

0

0

0

0

638 712 555 205

5 877

80 842

1 336

2 665

1 275

814 324

219 774

500 967

19 675

0

0

0

5 877

1 275

0

0

0

0

0

0

1 561 892

811 325

219 069

286 001

10 994

0

0

0

5 877

0

0

0

0

0

0

0

1 333 266


1 535

323

192 297

8 681

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202 836


1 464

382

22 669

0

0

0

0

0

1 275

0

0

0

0

0

0

25 790

272 838 236 536 30 218

70 578 63 678 5 603

167 036 74 824 75 113

4 102 2 402 1 700

0

0

0

0

1 283

0

0

0

0

0

0

515 837 377 440

6 084

1 297

17 099 700

0

Kulturális intézmények 5

6

Somogyi Könyvtár Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Százszorszép Gyermekház

39 094

9 882

84 292


24 594

6 682

25 494


14 500

3 200

57 725


Szegedi Vadaspark

61 004

16 562

1 234

156

21 441

3 569

133 754

6 500


Nemzeti Színház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Szimfonikus Zenekar

141 331

6 656

2 307

623

6 343

38 554

10 409

27 596

465

33 502

9 054

10 522

465

5 000

1 350

52

0

0

0

0

31 005

0

0

0

0

0

32 775

16 776

32 775

6 343

7 297 0

0

0

0

8 247

14 314

1 339

3 000

0

5

2 760

661

5 247

395 101

106 616

757 390

110 000

9 000

335 101

90 716

591 790

4 398

60 000

15 900

110 600

12 000

110 000

9 000

28 000

3 400

28 000

3 000

16 398

0

334 049

0

0

0

228 090

10 433

0

27 003

0

0

87 271

0

0

0

0

25 003 8 725 0

0

0

0

0

1 394 505 1 022 005 317 500 55 000

55 000 94 289

133 968

53 543

12 205

0

0

0

0

61 837

2 064

7

49 657

7 784

90 795

10 424

3 279

260

1 430

1 774

Kulturális intézmények össz.:

1 111 866

288 120

1 271 934

40 526

0

0

0

0


919 328

248 529

705 928

7 428

0

0

0

0


180 816

37 406

482 301

31 324

0

0

0

0

11 722

2 185

83 705

1 774

0

0

0

0

7 958


0

78 956

228 591


0

23 708

69 881


0

76 125

281 527


0

2 000


0

1 073



0

1 073



0

56 770

20 754


0

113 917 24 480

700

84 752


1 283

0

0

0

0

0

489 302 292 499 189 660

400

172 288

7 143

20 647

0

0

0

32 775

16 776

0

2 954 932

0

0

0

0

0

164 330

15 000

0

0

0

0

1 881 213

0

32 775

6 343

0

5 647

0

0

950 295

0

0

10 433

0

123 424



Al- Cím Alcím

száma

cím

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

megnevezése

K I A D Á S O K

Egyéb

Támog.ért.

folyó

kiadás

kiadás

FELHALMOZÁSI

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Egyéb tám.

átadás

átadás

és ellátott.

működési célra

KIADÁSOK

Támog.ért. Beruházás

Felújítás

kiadás

juttatásai


Támogatási

ezer Ft

Pénzeszk.

Pénzmaradv

kölcsönök

Terv.mar.

Alap és

Összes

átadás

átadás

törlesztése

eredm.

vállalk tev.

kiadás

tartalék

kiadásai


Egyéb ágazatok 11

Hivatásos Önk. Tűzoltóság Önkormányzati támogatásból

453 295

117 015

62 488

10 000

451 766

116 600

42 945

8 800

17 300

1 200


0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

644 298 620 111 20 000

1 500

1 529

415

2 243

453 295

117 015

62 488

10 000

0

0

0

0

451 766

116 600

42 945

8 800

0

0

0

0

0

17 300

1 200

0

0

0

1 529

415

2 243

0

0

0

9 721 842

2 601 884

5 966 278

173 727

367 402

9 280 974

2 513 333

3 060 020

115 866

360 491


339 621

71 869

2 414 335

48 883


101 247

16 682

491 923

8 978

3 700

996

9 163

1 600 667

1 614 526

3 700

996

9 163

1 600 667

1 614 526

Egyéb ág. intézmények összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Költségvetési szervek kiadásai összesen Önkormányzati támogatásból

12

0

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

4 187

1 500

0

0

0

0

0

0

644 298

0

0

0

0

0

0

0

0

620 111

0

1 500

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 187

0

0

93 817

401 343

359 265

48 900

0

0

16 776

0

19 784 009

0

0

69 488

40 000

273 700

0

0

0

0

0

15 713 872

3 481

0

0

19 487

304 402

28 175

46 600

0

0

32 775

6 343

0

3 315 971

3 430

0

0

4 842

56 941

57 390

2 300

0

0

0

10 433

0

754 166

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

32 775

0 0


Költségvetési szervek 2011. évi

kötött felhasználású céltámogatásai Intézmény megnevezése

Felmentési illetmény Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

Végkielégítés

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Prémium évek program

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Jubileumi jutalom

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

ezer Ft

Összesen

járulék

Oktatási Intézmények Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. Óvodák Igazgatósága

21 497

5 804

27 301

4 269

1 153

5 422

2 052

554

2 606

0

0

0 0

30 758

8 305

39 063

3 047

823

3 870

2 538

685

3 223

2 332

630

2 962

Általános iskolák Alsóvárosi Arany J.

1 511

408

1 919

Béke u.-i

1 312

354

1 666

Bonifert Domonkos

3 168

855

4 023

3 467

936

4 403

5 311

1 434

6 745

6 474

1 748

8 222

Dózsa Gy.

3 172

856

4 028

6 750

1 823

8 573

1 836

496

2 332

2 330

629

2 959

Fekete I.

902

244

1 146

0

1 600

432

2 032

1 282

346

1 628

Gedói

934

252

1 186

373

1 287

347

1 634

Gregor József

911

246

1 157

0

2 585

698

3 283

Jerney

797

215

1 012

0

1 951

2 660

718

3 378

0

0

0

800

216

1 016

230

0

1 951

3 590

969

4 559

0

0

618

167

785

4 006

1 082

5 088

Király-König P. Zeneiskola Madách I Két Tanítási Nyelvű

181

49

Orczy István

294

2 109

Rókusi

1 128

305

1 433

0

2 815

760

3 575

Rókusvárosi II.

1 031

278

1 309

0

1 868

504

2 372

Tabán Ált. Iskola és Műv. Alapisk.

420

113

533

1 694

1 101

297

1 398

Tarjáni Kétt. és Alapf.Művokt. Int.

2 738

739

3 477

0

2 239

605

2 844

Tiszaparti

968

261

1 229

0

2 643

714

3 357

Vörösmarty

940

254

1 194

0

1 137

307

1 444

Zrínyi

117

32

149

0

1 699

459

2 158

22 432

6 055

28 487

47 051

12 704

59 755

0

0

1 067

288

1 355


3 977

1 074

5 051

0

2 877

777

3 654


5 123

1 383

6 506

0

8 518

2 300

10 818

14 991

4 048

19 039

8 289

2 238

10 527

16 295

4 400

20 695

1 941

415

448

360

5 652

1 536

415

1 661

1 334

1 202

1 536

Petőfi S.

Általános iskola összesen

4 450

79

15 271

524

4 124

2 465

19 395

Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium

Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk.

8 815

2 380

11 195

11 651

3 146

14 797

0


8 695

2 348

11 043

0

1 939

524

2 463

11 202

3 025

14 227

Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk.

8 702

2 350

11 052

0

1 665

450

2 115

13 312

3 594

16 906


1 840

497

2 337

0

1 800

486

4 123

1 113

5 236


48 803

13 178

61 981

4 097

9 217

2 490

64 379

17 383

81 762

1 543

417

1 960

0

1 160

313

1 473

0

0

Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk.

Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg.

Művelődési házak Bálint Sándor

3 226

3 226

871

871

4 097

3 813

1 030

4 843

9 421

0




Felmentési illetmény Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

Végkielégítés

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Prémium évek program

Összesen

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Móricz Zsigmond

0

0

Petőfi Sándor

0

0

Heller Ödön

0

0


0

0

Petőfi-telepi

0

0

Kecskési

0

0


Személyi

Jubileumi jutalom

ezer Ft

Összesen

járulék 0 216

58

274

710

192

902

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

926

250

1 176

94 275

25 454

119 729

23 790

6 424

30 214

24 488

6 614

28 816

144 274

38 955

183 229

0

5 320

1 436

6 756


756

204

960

432

117

549

3 967

1 071

5 038

Szociális Intézmények összesen

756

204

960

432

117

549

9 287

2 507

11 794

2 647

715

Nevelési-oktatási intézmények összesen

Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi

Kulturális Intézmények

Somogyi Könyvtár

0

0

0

0

3 362

0

7 384

1 994

9 378

Százszorszép Gyermekház

0

0

444

120

564

Szegedi Vadaspark

0

0


0

0

Nemzeti Színház

0

0

Szimfonikus Zenekar

1 809

488

2 297

Kulturális Intézmények összesen

4 456

1 203

5 659

Egyéb ágazati intézmények összesen

0

0

Költségvetési szervek összesen:

99 487

26 861

Egyéb ágazatok


0

0

0

0

0

126 348

24 222

6 541

0

0 0 5 063

1 367

6 430

0

910

246

1 156

2 813

760

3 573

0

910

246

1 156

15 704

4 241

19 945

0

0

0

0

0

0

0

30 763

25 398

6 860

29 972

169 265

45 703

214 968

0

0




ezer Ft

Műszakpótlék Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

Kedvezményes étkeztetés Összesen

járulék

Ingyenes tankönyv támogatás

Támogatás-

Dologi

Dologi

Egyéb tám.

értékű

kiadás

kiadás

és ellátott.

kiadás

Norm. kötött

Pedagógusok kiemelt munkavégzésért

Szociális továbbképz.

járó kereset-kiegészítése

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

juttatásai

Összesen

járulék

Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. 0

97 553

26 460

7 144

33 604

2 220

2 161

583

2 744

3 000

2 993

808

3 801

Általános iskolák Alsóvárosi

197

12 477

2 220

Arany J.

0

9 185

750

Béke u.-i

0

10 229

2 112

2 112

2 363

638

3 001

Bonifert Domonkos

0

11 271

2 052

2 052

1 840

497

2 337

Dózsa Gy.

0

10 669

597

2 088

2 262

611

2 873

Fekete I.

0

3 891

1 068

1 068

1 449

391

1 840

Gedói

0

9 815

437

2 184

2 268

612

2 880

Gregor József

0

6 105

1 692

1 692

1 953

527

2 480

Jerney

0

7 909

1 872

1 872

1 556

420

1 976

0

3 150

851

4 001

2 220

2 772

748

3 520

Király-König P. Zeneiskola

155

337

42

91

2 250

1 491 1 747

428


0

9 758

2 220

Orczy István

0

9 447

462

1 386

1 848

1 777

480

2 257

Petőfi S.

0

13 637

1 616

964

2 580

2 426

655

3 081

Rókusi

0

16 929

1 090

2 702

3 792

3 812

1 029

4 841

Rókusvárosi II.

0

19 401

1 136

2 500

3 636

3 071

829

3 900


0

13 151

2 280

2 280

2 363

638

3 001


0

14 032

612

1 836

2 448

2 930

791

3 721

Tiszaparti

0

5 816

1 848

1 848

2 205

595

2 800

Vörösmarty

0

9 625

2 052

2 052

2 142

578

2 720

Zrínyi

0

8 850

495

1 485

1 980

1 953

527

2 480

24 331

18 641

42 972

47 446

12 808

60 254

2 604

4 284

1 157

5 441

3 780

3 969

1 072

5 041

Általános iskola összesen

0

492

133

625

202 197

Deák F. Gimnázium

643

174

817

1 300

2 604


138

37

175

3 708

2 646


978

264

1 242

3 533

2 760

2 760

4 662

1 259

5 921

Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk.

1 301

351

1 652

2 268

6 000

6 000

11 277

3 045

14 322

Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk.

1 928

521

2 449

4 541

9 960

9 960

13 230

3 572

16 802


3 768

1 017

4 785

2 087

7 440

7 440

9 576

2 586

12 162

0

1 724

7 344

7 344

8 600

2 322

10 922

0

4 347

1 174

5 521

39 888

59 945

16 187

76 132

Középfokú oktatás

Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Szeged Városi Kollégium

3 791

1 024

4 815

26 580


12 547

3 388

15 935

45 741

Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg.


0

0

38 754

1 134

1 134

0

Munka-

juttatás

adókat terh. járulék

Oktatási Intézmények Óvodák Igazgatósága

Személyi

0




ezer Ft

Műszakpótlék Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

Kedvezményes étkeztetés Összesen

járulék

Ingyenes tankönyv támogatás

Támogatás-

Dologi

Dologi

Egyéb tám.

értékű

kiadás

kiadás

és ellátott.

kiadás

Norm. kötött

Pedagógusok kiemelt munkavégzésért

Szociális továbbképz.

járó kereset-kiegészítése

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

juttatásai

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

járulék

Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési

Művelődési házak összesen Nevelési-oktatási intézmények összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

13 039

3 521

16 560

345 491

0

63 085

19 775

82 860

133 851

36 139

0

0

169 990

0

0

624

168

624

168

0

0

Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi

6 490

1 752

8 242


14 239

3 845

18 084

Szociális Intézmények összesen

20 729

5 597

26 326

327

88

415


Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház

0

Szegedi Vadaspark

0


0

Nemzeti Színház

0

Szimfonikus Zenekar Kulturális Intézmények összesen

101 073 0

101 073

0

0

0

0

0

0

0

0

30

143

282

1 328

1 159

312

1 471

0 327

88

Egyéb ágazati intézmények összesen

0

0

0

0

0

0

0

0


34 095

9 206

43 301

345 491

101 073

63 085

19 775

82 860

Egyéb ágazatok

113 1 046


415 0

135 010

36 451

171 461

0

0

624

168




Normatív kötött felhasználású támogatások Szociális továbbképz. Dologi kiadás

Összesen

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Személyi

Munka-

Dologi

juttatás

adókat terh.

kiadás

ezer Ft

"Szeged pótlék"

Energia költségekre

Osztályfőnöki pótlék

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Dologi

Összesen

kiadás

járulék

Oktatási Intézmények Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. Óvodák Igazgatósága

500

135

3 775

4 410

0

40 233

10 863

51 096

Alsóvárosi

360

360

348

Arany J.

499

499

512

94

442

2 624

708

3 332

138

650

3 576

966

Béke u.-i

394

394

389

4 542

105

494

2 789

753

Bonifert Domonkos

307

307

3 542

287

77

364

2 761

745

Dózsa Gy.

372

3 506

372

362

97

459

3 120

842

3 962

196

242

164

44

208

2 121

573

2 694

Gedói

378

378

328

88

416

2 677

723

3 400

Gregor József

326

326

307

83

390

2 499

675

3 174

Jerney

259

259

246

66

312

1 966

531

2 497

Király-König P. Zeneiskola

525

525

0

3 507

947

4 454

376

462

471

127

598

3 317

896

4 213

296

296

287

77

364

2 156

582

2 738

Általános iskolák

Fekete I.


36

68

10

18

Orczy István Petőfi S.

127

34

240

401

389

105

494

3 324

897

4 221

Rókusi

75

20

540

635

655

177

832

4 391

1 186

5 577

Rókusvárosi II.

512

512

450

122

572

3 721

1 005

4 726


394

394

348

94

442

2 847

769

3 616


488

488

430

116

546

3 317

896

4 213

Tiszaparti

368

368

361

98

459

2 597

701

3 298

255

357

348

94

442

2 620

707

3 327

325

325

328

88

416

2 294

619

2 913

7 410

7 900

7 010

1 890

8 900

58 224

15 721

73 945

714

714

649

175

824

5 788

1 563

7 351

474

662

553

149

702

5 346

1 443

6 789

777

777

573

155

728

6 528

1 763

8 291

1 273

1 845

1 521

411

1 932

16 124

4 353

20 477

2 205

2 205

1 986

536

2 522

18 068

4 878

22 946

1 596

1 515

409

1 924

14 340

3 872

18 212

1 433

1 433

1 413

381

1 794

11 526

3 112

14 638

725

725

1 044

282

1 326

7 403

1 999

9 402

7 601

9 957

9 254

2 498

11 752

85 123

22 983

108 106

0

0

7 459

Vörösmarty

80

22

Zrínyi Általános iskola összesen

386

104

148

40

0

Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk.

450

122

1 257

339

Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg.


1 855

501




Normatív kötött felhasználású támogatások Szociális továbbképz.

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés

Dologi

Összesen

kiadás

Személyi

Munka-

Dologi

juttatás

adókat terh.

kiadás

ezer Ft

"Szeged pótlék"

Energia költségekre

Osztályfőnöki pótlék

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Dologi

Összesen

kiadás

járulék

Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési

Művelődési házak összesen Nevelési-oktatási intézmények összesen

0

0

0

0

0

2 741

1 182

1 974

818

818

2 000

2 792

740

Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Szociális Intézmények összesen


0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 786

22 267

16 264

4 388

20 652

183 580

49 567

233 147

7 459

63

63

63

63

, 0 0

0

54 079

0 0

0

0

32 269 0

0

0

Somogyi Könyvtár

86 348 36 124

Százszorszép Gyermekház Szegedi Vadaspark Kövér Béla Bábszínház

327

Nemzeti Színház

80 239

Szimfonikus Zenekar Kulturális Intézmények összesen

Egyéb ágazatok

0

0

0

0

0

0

0

0

116 690

Hivatásos Önk. Tűzoltóság Egyéb ágazati intézmények összesen

0

0


2 000

2 792

2 741

740

18 849

22 330

0

0

0

0

0

0

0

16 264

4 388

20 652

183 580

49 567

233 147

210 497


Költségvetési szervek 2011. évi egyedi céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Óvodák Igazgatósága ODU (5 fő 12 havi bér és járulék költsége) Javítási, karbantartási feladatok Falevél hulladék szállítási költsége Karbantartási anyagok beszerzése Gyógypedagógiai pótlék (K) Óvodák Igazgatósága összesen Alsóvárosi Általános Iskola Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai

Támogatás értékű kiadás

Felújítás

Egyedi céltámogatások összesen

Beruházás

államháztartáson belül működési c.

felhalm. c.

11 361 12 894 3 620 3 000 154 154

41 41

30 875

0

0

633

0

0

0

0

11 361 12 894 3 620 3 000 195 31 070 633 0

Arany János Általános Iskola Tanulói bérletek költsége Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása

1 160

Béke utcai Általános Iskola Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása

903

903 0

628

628

Bonifert Domonkos Általános Iskola Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása Dózsa Gy. Általános Iskola Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása Tanulói bérletek költsége Fekete I. Általános Iskola Kisbusz üzemeltetése Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása Gyógypedagógiai pótlék (K) Gedói Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása

40

738 29 1 638 313 102

242

738 29 1 880 313 130

28 114 695

40 1 160 0

114 695

Gregor J. Általános Iskola Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása

630

630 0

Jerney J. Általános Iskola Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása

521

521 0

2 459 1 317 439

3 500 1 317 439

1 150

1 150

Király Kőnig P. Zeneiskola Fricsai Fúvósok Kihelyezett tagozat bérleti díja Közös költség Madách Imre Általános Iskola Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása

820

221



ezer Ft

Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás

Egyedi céltámogatások összesen

Beruházás


felhalm. c.

0 Orczy István Általános Iskola Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása

557

557 0

Petőfi Sándor Általános Iskola Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása

847

847 0

Rókusi Általános Iskola Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása

1 402

1 402 0

Rókusvárosi II. Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása Gyógypedagógiai pótlék (K) Tabán Általános Iskola és Művészeti Alapiskola Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása

171 51

14

Tarjáni Kéttannyelvű és Alapfokú Művészetokt. Int. Tanulói bérletek költségére Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása Tiszaparti Átalános Iskola Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása Szállítási költségekre Vörösmarty M. Általános Iskola Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása Zrínyi I. Általános Iskola Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása Általános Iskolák összesen Deák F. Gimnázium Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása Radnóti Miklós Gimnázium Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása Arany J. Tehetséggondozó Program Tömörkény István Gimnázium Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása

171 991 65

991

854

854 0

29 919

29 919 0

817 1 026

817 1 026

639

639 0

803 973

263

22 108

803 242

354

1 350

3 510

0

0

0

23 940

1 682

1 350 1 682 0

1 460 7 200

1 044 1 460 31 710 0

1 044 13 000

0

1 242 1 509

8 000

1 242 1 509



ezer Ft

Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Modell díj Szegedi Műszaki és Környezetvéd. Középiskola Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Szakmai vizsgáztatás SZFP II pályázat Tanműhelyi költségekre Szemléltető eszközökre Tanulói bérletek költsége Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1000 Mester Kft eszközeinek költségére Gyógypedagógiai pótlék (K) Szegedi Szolgáltatási Szakközépisk. Gyakorlóhelyi díj Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása Szegedi Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Tankonyhai nyersanyag beszerzés Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása Tankonyhai nyersanyag beszerzés Városi rendezvények szervezése Szeged Városi Kollégium Arany J. Tehetséggondozó Program Cigány tanulók étkeztetése Hétvégi ügyelet ellátása Arany J. Kollégiumi Szakisk program (2010) Középfokú oktatás összesen NGSZ Központ Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei NGSZ Központ bérleti díja Intézményi felújítások Munka és tűzvédelem Érintésvédelmi feladatok Játszóeszközök felülvizsgálata, felújítása Óvodai konyhai eszközök (HACCP) Intézmények rágcsáló- és rovarmentesítése Magyaregregy fenntartása

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

515

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás

Egyedi céltámogatások összesen 654

Beruházás


felhalm. c.

139

3 858

3 858 2 949 0

2 949

4 918 80

1 328 22

6 246 1 808 7 960 2 986 305 3 552 2 145 6 978 2 275

1 706 7 960 2 986 305

3 552 2 145 6 978 1 791

484 4 700

4 700 2 502 2 264 0

2 502 2 264

0 2 850 2 546 3 000 3 000

2 850 2 546 3 000 3 000 6 900

1 863

12 120 7 606 63 328

3 272 2 054 12 672

4 600

1 242

590

159

23 517 620 15 115 91 642 8 138 17 891 0 11 400 16 000 0 0 3 300 186

10 000

0

8 000 26 000

0

0

0 27 700 87 000

40 000 10 000

0

42 280 620 15 392 32 775 193 642 41 680 17 891 87 000 11 400 16 000 40 000 10 000 3 300 935



ezer Ft

Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Közlekedési költségtérítés Pénzszállítás Informatikai és ügyviteli kellék beszerzés Lapostetők takarítása Gépészeti rendszer ellenőrzése Közbeszerzési közzétételi díj Parketta felújítás Iskolaorvosok, műsz hiányosságok megszüntetése Fűtő berendezések felújítása, korszerűsítése Vagyon és tűzvédelmi rendszerek felújítása Tiszaparti Ált Iskola, gazdasági út létesítése NGSZ központ összesen Móricz Zsigmond Művelődési Ház Nagyrendezvények Petőfi Sándor Művelődési Ház Grafikai művésztelep Pedagógus Női Kar Nemzeti ünnep Nagyrendezvények Szélmalom Gazdasági iroda bérleti díj Heller Ödön Művelődési Ház Nemzeti ünnep Nagyrendezvények Tömörkény Művelődési Ház Nemzeti ünnep Nagyrendezvények Petőfitelepi Művelődési Ház Nemzeti ünnep Nagyrendezvények Kecskési Művelődési Ház Nagyrendezvények Művelődési házak összesen Nevelési-oktatási intézmények összesen SZMJV Bölcsődéi Munka és védőruha Sószoba működtetése Játéktevékenység fejlesztése Szabadban tartózkodás feltételei Ellátott gyermeknek textília Intézeti szakmai textília

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


felhalm. c.

1 526 2 832 3 500 15 000 16 000 1 500 0 2 500

5 000 81 000 23 000

6 716

0 71 171

1 401

0 14 377

98 247

0

0

0

0

273 700

Egyedi céltámogatások összesen 1 526 2 832 10 000 13 500 15 000 16 000 1 500 5 000 2 500 81 000 23 000 30 000 30 000 40 000 420 064

Beruházás

400

400

1 300 500 400 200 500 361

1 300 500 400 200 500 361 0

300 200

300 200

300 200

300 200

50 220

50 220

180 5 111 247 983 2 450 700 1 769 3 733 700 500

0 242

0 26 354

0 0

0 0

0 273 700

0 40 000

180 5 111 673 827 2 450 700 1 769 3 733 700 500



ezer Ft

Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme 1993 évi III tv. - egy havi bérkieg. támogatás Bölcsődei átadók bútorzata Informatikai fejlesztés Térítési díjak és melegétel utalványok beszed. Csoportszobák padozatának cseréje Rehabilitációs hozzájárulás (9 fő) SZMJV Bölcsődéi összesen Dr. Waltner Károly Otthon 1993. évi III. tv.- egy havi bér kieg. támogatás Nevelőszülői térítési díj, nevelési díj Gondozottak élelmiszer beszerzésére Védőruha és védőfelszerelés Bérmosatás Gyógyszer beszerzés kieg támogatás Ellátottak felsőruházata, utazási költsége, egyéb kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Nevelőszülős ellátottak ellátmánya Dr. Waltner Károly Otthon összesen Szociális intézmények összesen Somogyi Könyvtár Megyei módszertani feladatok Könyvhét megrendezése Szakmai feladat ÁFA kiad támogatás Szeged folyóirat kiadásának költségei Zenei évfordulók, zenei album TÁMOP 08/1,11/10 jelű pályázat le nem vonható ÁFA Rehabilitációs járulék (2,2 fő) Somogyi Könyvtár összesen Százszorszép Gyermekház Városi rendezvények Művészeti csoportok, alkotókörök működésére Nyári napközis tábor TÁMOP 3.2.3/08/2 kieg támogatás Százszorszép Gyermekház összesen Szegedi Nemzeti Színház MEZZO Fesztivál Dömötör díj gála Szegedi Nemzeti Színház összesen Szimfonikus Zenekar Prémium Pr. - étkezési utalvány utáni SZJA Vaszy Viktor kórus működtetése

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

3 352

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


0

Egyedi céltámogatások összesen 4 257 1 740 1 295 396 500 8 680 0 26 720

0 0

0 0

1 596 1 080 8 463 846 21 446 4 000 9 878 2 628 3 249 0 53 186 79 906

0

20 500 1 640 4 541 6 894 630 4 000 2 122 40 327

0

3 000 2 000 6 276 15 000 26 276

0

25 000 1 000 26 000

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

905 1 740 1 295 396 500

3 352

905

1 257 1 080

339

13 783

8 680 8 680

0

0

0

8 463 846 21 446 4 000 9 878 2 628 3 249 2 337 5 689

339 1 244

44 633 58 416

3 000

540

2 956

610

16 960 1 640 4 541 3 328 630 4 000

5 956

1 150

500 1 764

135 476

2 264

611

3 000 1 365 4 036 15 000 23 401

0

25 000 1 000 26 000

0

31 099

0 8 680

2 122 2 122

0

0 7

1 980

5 877 5 877

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

7 1 980



ezer Ft

Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Szimfonikus Zenekar összesen Kulturális intézmények összesen Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Casco biztosítási díj Egyéb ágazat intézmények összesen Költségvetési szervek összesen

0

0

1 980

0

0

0

0

0

Egyedi céltámogatások összesen 0 1 980

8 220

1 761

82 480

2 122

0

0

0

0

0

94 583

0

0

0

4 524 4 524

0

0

0

0

0

4 524 4 524

85 080

17 382

388 879

15 568

32 231

0

0

273 700

40 000

852 840

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás

Beruházás


felhalm. c.


Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe vont 2011. évi előirányzatok

ezer Ft

Dologi kiadások Intézmény megnevezése

Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata Oktatási Intézmények Óvodák igazgatósága Általános Iskolák Alsóvárosi Arany J. Béke utcai Bonifert Domonkos Dózsa Gy. Fekete I. Gedói Gregor József Jerney Király-König Zeneiskola Madách I. Két Tanítási Nyelvű Orczy I. Petőfi S. Rókusi Rókusvárosi II. Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapiskola Tarjáni Kéttan. és Alapf. Művokt. Int. Tiszaparti Vörösmarty Zrínyi I. Ált. iskolák összesen Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk. Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen

Művelődési házak

Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen

Nev-Okt. Int. Gazd. Szol jogk előirányzatok

Energia költségek

Élelmezési Élelmezési kiadás +ÁFA rezsi költség

Távközlési díjak

Egyéb üzem. Szakmai és Pénzmar-ból, szolgáltatás nem szakm.a. bevételből

Dologi kiadások összesen

Egyéb folyó k. NGSZ jogkörű Rehabilitációs kiadások hozzájárulás összesen

159 753

379 204

216 118

6 044

7 954

3 467

50 926

823 466

20 196

843 662

15 864 14 150 10 343 14 474 17 864 7 787 9 770 10 149 7 465 3 003 16 694 9 919 13 033 17 133 13 348 15 191 14 132 11 558 13 935 5 636 241 448

28 767 23 022 33 239 24 052 24 839 11 250 23 252 23 954 17 765

16 162 13 359 19 559 13 883 14 848 6 305 13 182 13 092 10 108

40 094 17 308 31 751 44 753 40 900 33 191 36 558 27 368 24 510 30 268 536 841

23 678 9 836 18 612 26 303 23 223 19 091 21 276 15 814 12 565 17 447 308 343

313 581 480 300 538 480 110 480 461 348 420 228 769 1 176 600 648 378 480 162 480 9 432

188 488 468 922 583 466 571 399 203 117 328 337 365 482 772 619 527 867 312 226 9 240

159 874 272 114 298 141 349 289 169 120 478 150 472 473 305 399 502 326 261 350 6 501

6 735 5 634 6 602 2 440 10 186 4 354 2 739 3 965 4 830 1 496 10 903 4 716 8 002 10 604 3 379 2 940 7 927 6 869 7 186 4 640 116 147

68 188 58 108 70 963 56 185 69 156 30 783 49 973 52 328 41 001 5 084 92 595 42 494 73 004 100 924 82 527 72 079 81 300 63 282 58 931 59 047 1 227 952

1 771 2 264 1 692 807 689 1 340 1 190 1 573 688 2 615 2 075 1 534 2 539 2 804 2 424 1 887 2 419 1 534 1 643 1 539 35 027

69 959 60 372 72 655 56 992 69 845 32 123 51 163 53 901 41 689 7 699 94 670 44 028 75 543 103 728 84 951 73 966 83 719 64 816 60 574 60 586 1 262 979

31 943 20 979 27 076 109 516 87 278 95 400 38 810 62 764 473 766

7 163 19 888 17 145 14 969 13 678 9 601 8 603 53 160 144 207

3 785 11 069 10 287 7 523 6 714 4 268 4 376 31 896 79 918

960 367 536 2 850 3 900 2 112 1 975 1 854 14 554

825 493 1 135 1 229 2 197 2 357 1 881 1 707 11 824

120 55 640 887 2 624 1 197 709 147 6 379

15 547 8 790 14 085 47 340 36 558 36 257 18 831 44 063 221 471

60 343 61 641 70 904 184 314 152 949 151 192 75 185 195 591 952 119

3 529 2 806 3 807 3 916 2 995 2 149 808 4 607 24 617

63 872 64 447 74 711 188 230 155 944 153 341 75 993 200 198 976 736

103 100 32 115 81 277 78 786

54 240 354 110 110 242 20 1 130

835 1 165 897 1 960 1 059 1 180 598 7 694

2 424 5 046 2 595 5 302 3 105 2 870 1 674 23 016

0

2 424 5 046 2 595 5 302 3 105 2 870 1 674 23 016

29 804

17 477

396 238

3 026 553

79 840

3 106 393

1 234 3 302 987 2 919 1 637 1 062 869 12 010

0

0

198 239 325 198 218 109 109 1 396

886 977

1 060 252

604 379

31 426


2011. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése

Szeged MJV Önkormányzat Polgármesteri hivatal Oktatási intézmények

1 2

Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálata Óvodák igazgatósága TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból Általános Iskolák 2 Alsóvárosi Ált. Iskola 3 Arany J. Ált. Iskola Saját bevételből 4 Béke u.-i Ált. Iskola 5 Bonifert Domonkos Ált. Iskola TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 6 Dózsa Gy. Ált. Iskola TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 7 Fekete I. Ált. Iskola TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 8 Gedói Ált. Iskola 9 Gregor József Ált.Iskola 10 Jerney Ált. Iskola 11 Király-König Zeneiskola 12 Madách I. Két Tanítási Nyelvű 13 Orczy I. Ált. Iskola 14 Petőfi S. Ált. Iskola 15 Rókusi Ált. Iskola 16 Rókusvárosi II. Ált. Iskola 17 Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapiskola 18 Tarjáni Kéttanny. és Alapf. Művészetokt. Int. 19 Tiszaparti Ált. Iskola 20 Vörösmarty Ált. Iskola 21 Zrínyi Ált. Iskola TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból Ált. iskolák összesen Középfokú oktatás 22 Deák F. Gimnázium 23 Radnóti M. Gimnázium 24 Tömörkény I. Gimnázium 25 Szeg. Műszaki és Környvéd. Szakközépisk. 26 Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 27 Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Saját bevételből 28 Szeg. Keresk.,Közgazd. és Vend. Szakkisk.. Saját bevételből 1

29

Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás össz.: Művelődési házak 30 Bálint Sándor 31 Móricz Zsigmond 32 Petőfi Sándor 33 Heller Ödön 34 Tömörkény István 35 Petőfi-telepi 36 Kecskési Művelődési házak összesen 37 Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat Saját bevételből NGSZ intézmények összesen

Szociális intézmények

Szakmai Technikai (pedagógus) (nem szakm) létszám (fő)

Engedélyezett létszám összesen

Egyéb oktatási feladatra szám. létszám (fő)

504,00

504,00

420,00 0,50

338,25

758,25 0,50

20,23

34,30 47,50

9,00 9,25 0,50 8,00 9,00

43,30 56,75 0,50 45,50 38,20 1,50 45,90 1,50 33,25 1,00 44,00 40,50 34,70 56,00 53,00 36,70 55,00 71,00 58,25 46,00 55,50 42,50 42,50 38,50 1,50 943,05

0,50 2,20

37,50 29,20 1,50 35,90 1,50 23,00 1,00 36,00 31,00 24,70 50,00 44,00 28,20 38,50 60,50 48,75 37,50 46,50 35,00 34,00 31,00 1,50 758,55 68,00 63,00 74,00 179,00 210,00 2,00 152,00 136,50 0,75

10,00 10,25 8,00 9,50 10,00 6,00 9,00 8,50 16,50 10,50 9,50 8,50 9,00 7,50 8,50 7,50 184,50 16,50 13,50 19,75 52,10 77,00 69,00 0,50 40,50

2,00 0,60 2,20 2,20 1,20 0,60 1,10 2,80 3,20 1,00 2,70 2,70 0,60 2,00 3,40 2,40 0,60 2,20 36,20

84,50 76,50 93,75 231,10 287,00 2,00 221,00 0,50 177,00 0,75

4,80 4,10 6,20 10,00 16,50 12,30 16,00

69,00 954,25

50,50 339,35

119,50 1 293,60

19,43 89,33

2,00 2,50 2,00 2,00 1,50 2,00 1,00 13,00

1,00 2,00 4,50 2,00 1,00 1,00 1,00 12,50 58,40 1,00 934,00

3,00 4,50 6,50 4,00 2,50 3,00 2,00 25,50 58,40 1,00 3 080,30

145,76

2 146,30


2011. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése 3 SZMJV Bölcsődéi 4 Dr. Waltner K. Otthon Szociális intézmények összesen

Engedélyezett Szakmai Technikai létszám (pedagógus) (nem szakm) összesen létszám (fő) 305,67 213,92 91,75 199,35 135,10 64,25 505,02 349,02 156,00

Egyéb oktatási feladatra szám. létszám (fő)

Kulturális intézmények 5 6 7 8 9 10

13,50 65,50 99,50 295,50

28,00 7,50 14,00 1,00 2,50 122,50 6,00 181,50

117,50 12,00 37,00 1,00 16,00 188,00 105,50 477,00

152,00 152,00

5,00 5,00

157,00 157,00


2 942,82

1 276,50

4 219,32

145,76

Önkormányzat összesen: Kisebbségi Önkormányzatok

3 446,82

1 276,50

4 723,32

145,76

1,00

1,00

1,00

1,00

Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Vadaspark Saját bevételből Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar Kulturális intézmények össz.:

89,50 4,50 23,00

Egyéb ágazatok 11

Hivatásos Önk. Tűzoltóság Egyéb ágazati intézmények össz.:

Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Kisebbségi Önkormányzatok összesen

Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata

0,00

55

18. sz.melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2011. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve Bevételek Megnevezés

Önk.hiv. közp gazd k. működési bevételei Önk hiv közp gazd.k. felhalmozási bevételei Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Társulások bevételei Kisebbségi Önkormányzat bevételei Költségvetési szervek bevételei Összes bevétel

január

1 771 000 800 000 262 468 610 211 90 000 275 000 320 1 876 450 000 4 260 875

február

1 857 000 1 000 000 1 500 28 000 90 000 1 500 320 1 876 450 000 3 430 196

március

4 000 000 1 500 000 1 500 28 000 200 000 4 000 320 1 876 490 000 6 225 696

április

2 000 000 1 600 000 1 500 28 000 250 000 1 200 320 1 876 480 000 4 362 896

május

június

2 571 000 1 500 000 1 500 30 000 350 000 1 300 320 1 876 480 000 4 935 996

2 000 000 3 000 000 1 500 30 000 250 000 4 000 320 1 876 470 000 5 757 696

július

1 714 000 3 500 000 1 500 35 000 250 000 1 200 320 1 876 400 000 5 903 896

augusztus

2 571 000 3 200 000 1 500 35 000 250 000 1 000 320 1 876 490 000 6 550 696

szeptember

4 142 000 2 500 000 1 500 35 000 300 000 4 000 320 1 876 460 000 7 444 696

október

2 286 000 3 000 000 1 500 1 406 665 350 000 1 100 320 1 876 480 000 7 527 461

november

2 000 000 2 900 000 1 500 25 000 200 000 1 100 320 1 876 480 000 5 609 796

december

1 656 886 2 268 019 2 850 17 744 742 665 10 915 230 1 871 554 663 5 255 843

ezer Ft Összes bevétel 28 568 886 26 768 019 280 318 2 308 620 3 322 665 306 315 3 750 22 507 5 684 663 67 265 743

Kiadások Megnevezés

Önk.hiv közp gazdálk. k. működési kiadásai Önk hiv közp gazd.k. felhalmozási kiadásai Önk hiv központi gazd. k. felújítási kiadásai Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Társulások kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai Költségvetési szervek kiadásai Összes kiadás

január

1 100 000 2 041 939 15 000 23 500 25 000 50 000 200 320 1 876 1 700 000 4 957 835

február

1 150 000 2 041 939 20 000 23 500 35 000 55 000 500 320 1 876 1 750 000 5 078 135

március

1 250 000 2 041 939 25 000 23 500 65 000 100 000 8 000 320 1 876 1 900 000 5 415 635

április

1 150 000 2 041 939 35 200 23 500 60 000 90 000 500 320 1 876 1 750 000 5 153 335

május

1 250 000 2 041 939 35 200 23 500 65 000 80 000 500 320 1 876 1 800 000 5 298 335

június

1 300 000 2 041 939 37 000 23 500 90 000 200 000 80 000 320 1 876 1 900 000 5 674 635

július

1 150 000 2 041 939 45 000 23 500 60 000 350 000 600 320 1 876 1 650 000 5 323 235

augusztus

1 150 000 2 041 939 45 000 23 500 75 000 130 000 700 320 1 876 1 800 000 5 268 335

szeptember

1 350 000 2 041 939 50 000 23 500 100 000 120 000 80 000 320 1 876 1 850 000 5 617 635

október

1 350 000 2 041 939 40 000 23 500 1 525 000 150 000 500 320 1 876 1 700 000 6 833 135

november

1 250 000 2 041 939 38 000 23 500 95 000 900 000 500 320 1 876 1 850 000 6 201 135

december

1 143 305 2 071 439 111 560 21 818 113 620 1 097 665 134 315 230 1 871 1 748 535 6 444 358

Összes kiadás 14 593 305 24 532 768 496 960 280 318 2 308 620 3 322 665 306 315 3 750 22 507 21 398 535 67 265 743

56 19.sz. melléklet

Előrejelzés a 2012-2013. Költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól Megnevezés

2012. évi előrejelzés

2013. évi előrejelzés

MŰKÖDÉS Működési célú bevételek Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen

3 950 000 15 200 000 12 150 000 58 000 1 382 709 0 40 000 0 0 0 32 780 709

3 885 000 14 900 000 11 549 000 51 000 1 288 563 0 0 0 0 0 31 673 563

11 815 236 3 186 428 11 891 045 3 995 000 955 000 0 898 000 40 000 0 0 0 0 32 780 709

11 999 835 3 189 252 11 459 565 3 271 911 955 000 0 798 000 0 0 0 0 0 31 673 563

226 000 3 322 000 0 185 000 1 950 000 0 0 0 50 000 0 0 0 5 733 000

238 000 3 099 000 0 175 000 1 895 000 0 0 0 45 000 0 0 0 5 452 000

2 995 000 720 381 40 000 0 100 000 0 0 1 293 057 584 562 0

2 677 893 699 000 40 000 0 100 000 0 0 1 494 414 440 693 0

5 733 000

5 452 000

38 513 709 38 513 709

37 125 563 37 125 563

FELHALMOZÁS Felhalmozási célú bevételek Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Beruházási és felújítási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Bevételek Kiadások


Kimutatás a többéves kihatással járó kötelezettség-vállalások évenkénti összegéről Kgy.határozat Működés 368/2010.(VI.25.) 447/2007.(IX.14.) Szerződés szerint Megállapodás szerint Megállapodás szerint Megállapodás szerint Megállapodás szerint Szerződés szerint Szerződés szerint Szolgáltatási szerz. Szerződés szerint Szerződés szerint 446/2010.(VIII.13.) VÉA-Megállapodás

Kötelezettség-vállalás megnevezése Szegedi Szabadtéri Játékok megrendezésére működési támogatás Egészségügyi ellátási, vagyonkezelési szerződés Tápéi komp üzemeltetés Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetése Víziközmű vagyon nyilvántartás Vagyonvédelmi Szolgálat Huszár utca bérleti díj Szegedi Olimpiai Központ bérleti díj Szemünk Fénye Program Építési Iroda - Műszaki nyilvántartás Építési Iroda - Borítékoló gép bérleti díja SZÉSZ 10 évenként esedékes felülvizsgálata EUROPAN 11 Nemzetközi tervpályázat Közműfejlesztési közalapítványi hozzájárulás

3/1986.(II.21.)IM rend, 149/1997. Gyámhivatal - (szakértői díj, Hivatásos-, eseti- és (IX.10.)Korm.rend:134,136,137,77,6 ügygondnokok megbízási díja, otthonteremtési 9.§. támogatás, gyermektartásdíj megelőlegezés) 9523-250/2008.(VI.18.)

Foglalkozás-egészségügyi feladatok Kulturális tárgyú együttműködések 597/2008. (XI.7.) Arany János Tehetséggondozó Program 642/2007. (XII.14.) Tanulmányi ösztöndíjak 841/1999. (IX.03.) Tudományegyetemmel 460/2008. (VI.27.) 454/2009.(IX.25) Kgy.sz. 461/2008.(VI.27.)Kgy.sz. 456/2010. infláció követésével emelkedő összegek) 510/2007.(IX.14.) 540/2008.(IX.26.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 450/2009.(IX.25.) Ösztöndíj Megbízási szerződés szerint

Fogászati ügyeleti ellátás

9523-314/2008. (VII.15.) Eü.Szoc.Biz.sz.hat.

Háziorvosi rendelő bérleti díja

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 421/2007. (VII.5.) 684/2008.(XII.12.)Kgy.sz. feladatellátásért fizetett díj 601/2007. (XI.9.)

Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - Közoktatási feladatok és Pedagógiai Szakszolgálat

2012.évi összege 250 000 100 000 17 122 4 500 4 750 40 000 11 035 1 400 44 500 9 375 1 200 1 370 3 500 175 200

2013.évi összege

2014.évi összege

Adatok eFt-ban 2014.évet Összesen követő összege

250 000 100 000

100 000

300 000

5 000 40 000 11 035

5 250 10 000 11 035

5 500 22 070

1 200

1 200

1 200

39 924

27 000 33 034 150 10 000 4 400 49 220

500 000 600 000 17 122 4 500 20 500 90 000 55 175 1 400 44 500 9 375 4 800 1 370 3 500 175 200 39 924

27 000 32 200 125 10 000 4 400 15 735

27 000 75 10 000 4 400

108 000 25 Határozatlan idejű Határozatlan idejű

2011.évben 15.000 eFt Az Önkormányzat minden évben a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásáról szóló döntéskor határozza meg az ösztöndíj támogatások keretösszegét A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori éves költségvetésben kerül jóváhagyásra 2011-ben 890 eFt, majd évente az infláció mértékével emelkedik A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori éves költségvetésben kerül jóváhagyásra A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori éves költségvetésben kerül jóváhagyásra

189 000 65 234 375 30 000 13 200 64 955


Kimutatás a többéves kihatással járó kötelezettség-vállalások évenkénti összegéről Kgy.határozat

Kötelezettség-vállalás megnevezése

2012.évi összege

2013.évi összege

2014.évi összege

Adatok eFt-ban 2014.évet Összesen követő összege

378/2008. (V.16.)

Szeged Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás

600/2008.(XI.07.)

A támogatás összegét a mindenkori költségvetési törvény normatív Szegedi Kistérség Többcélú Társulásával kötött hozzájárulásai és az OEP-pel kötött finanszírozási szerződés keretösszege ellátási és vagyonkezelési szerződés szerinti figyelembe vételével az Önkormányzat mindenkori éves költségvetési támogatás a Dr. Farkasinszky T. Drogc.működéséhez rendeletében határozza meg

Működési kiadások kötelezettség-vállalásai összesen: Felhalmozás Fejlesztési célú hitelek és kötvény tőke- és Szerződés szerint ISPA beruházás keretében beszerzett kamatfizetési kötelezettsége Megállapodás szerint hulladékszállító, gyűjtőeszközök felújítása 539/2010.Kgy.sz. Csillapított forgalmú övezetek 144/2010.Kgy.sz. Árvízvédelmi rendszer fejlesztése 246/2010.Kgy.sz. Tűzoltóság eszközfejlesztése 602/2005.(XI.11.) Szeged, elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA-TIOP Agóra Pólus a közművelődés 527/2010. (XII.10.) Kgy. sz szolgálatában 4.2.0/B (hőigény kielégítése) 527/2010. (XII.10.) Kgy. sz AGÓRA-KEOP 527/2010. (XII.10.) Kgy. sz AGÓRA-KEOP 4.4.0/A (villamos energia) Felhalmozási kiadások kötelezettség-vállalásai összesen: Kötelezettség-vállalások összege összesen:

2018.06.30-ig érvényes, 5 álláshely valamint járulékainak megfelelő összegű kiadás tervezése az Óvodák Igazgatósága intézményi költségvetésbe

827 680

496 695

168 960

436 795

1 930 130

1 877 619 110 000 10 000 160 500 21 000 63 383 127 938 16 376 500 2 387 316 3 214 996

1 935 107 117 000

1 563 080 125 000

16 452 113 426 000

2 052 107 2 548 802

1 688 080 1 857 040

16 878 113 17 314 908

21 827 919 778 000 10 000 160 500 21 000 63 383 127 938 16 376 500 23 005 616 24 935 746

60 21.sz. melléklet

Kimutatás az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél többéves kihatással járó kötelezettség-vállalásokról Megnevezés SZMJV Óvodák Igazgatósága TÁPOM-3.1.5-09/A-2010-0027 Dózsa György Általános Iskola TÁMOP-3.1.5-09/A-2010-0027 Fekete István Általános Isklola TÁMOP-3.1.5-09/A-2010-0193 Jerney János Általános Iskola TÁMOP-3-1.5.-09/A-2-2010-0026 Orczy István Általános Iskola COMÉNIUS 10/0242-C/1103 Iskolai együtt működés Zrínyi Ilona Általános Iskola TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0431 Pedagógia korszerűsítése Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola TÁMOP 3.1.5.-09/A/2-2010-0056 Pedagógus képzések Szegedi Ipari,Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola TÁMOP-3.1.5.-09/A/2 Pedagóguskompetenciák fejl. szakképzésben Szegedi Szolgáltatási Középiskola TÁMOP 3.1.5.-09/2-100 Pedagógus továbbképzés Szegedi Nemzeti Színház Dömötör-díj Összesen

2012. évi

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017.év

2018. év

2019. év

5939 1918 1172 1058 1240 1288 3322 4678 1964 1000 23579

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” „Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása I. ütem" 2010-12-31

Beruházás megnevezése: Dátum: A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): A projekt keretében elszámolható költségekre

106 445

Saját forrás A projekt keretében el 21,66% nem elszámolható költségekre

187 293

38,11% támogatás

DAOP 197 682

40,23%

Összesen 491 420 100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85% - ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel előirányzat előirányzat Teljesítés Index %

2009.év (tény) -

2010. december 31-ig tényadat mindösszesen:

adatok e Ft-ban 2010.év (tény) 197 682 -

2011.év eredeti ei. 197 682 -

Kiadás előirányzat előirányzat Teljesítés Index %

2009.év (tény) -

adatok e Ft-ban 2010.év (tény) 332 682 436 420 -

Bevétel

Kiadás

-

-

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

2011.év eredeti ei. 491 420 -


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” „Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II. ütem" 2010-12-31


Saját forrás A projekt keretében el nem 11,99% elszámolható költségekre

35 959

60 275

DAOP 203 766

20,09% támogatás

67,92%


Bevétel Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %


adatok e Ft-ban 2011.év eredeti ei. 203 766 -

Kiadás

-

Index %

előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés


Bevétel

Kiadás

-

-


Összesen 100,00% 300 000


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” „Szeged, Nagykörút közösségi közlekedési sáv kialakítása" 2010-12-31



83 646

194 589

DAOP 473 995

25,87% támogatás

63,01%


Bevétel előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

adatok e Ft-ban 2011.év eredeti ei. 2012.év eredeti ei. 96 126 377 869 -

Index %


-

-

Kiadás előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

adatok e Ft-ban 2011.év eredeti ei. 2012.év eredeti ei. 377 361 374 869 -

Index %

-

-

Bevétel

Kiadás

-

-


Összesen 752 230 100,00%


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” „Újszegedi Liget - Játékok kertje" 2010-12-31


49 956


12 958

11,48% támogatás

DAOP 49 956

44,26%

Összesen 112 870 100,00%



2009.év (tény) 49 956 49 956 19 000 38,0%


adatok e Ft-ban 2010.év (tény) 30 956 30 956 13 462 43,5%

2011.év eredeti ei. 16 993 -


2009.év (tény) 99 912 120 000 3 111 2,6%


Bevétel

Kiadás

32 462

106 842


2011.év eredeti ei. 6 028 -


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” „Tarján, Víztorony téri közlekedés fejlesztése” 2010-12-31


33 605


142 542

30,16% támogatás

DAOP 296 510

62,73%

Összesen 472 657 100,00%



2008.év (tény) 296 510 -

adatok e Ft-ban 2009.év (tény) 2010.év (tény) 150 000 192 732 150 000 192 732 103 778 69,2%


-

2011.év eredeti ei. 177 955 -


2008.év (tény) 375 510 2 415 0,6%

adatok e Ft-ban 2010.év 2009.év (tény) (tény) 377 392 367 889 483 392 367 889 115 503 337 746 23,9%

Bevétel

Kiadás

103 778

455 664


91,8%

2011.év eredeti ei. 16 993 -


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

„Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés” (Önkormányzati rész) 2010-12-31

Beruházás megnevezése: Dátum:

A beruházás forrásmegosztása ( Ft-ban): Saját forrás Önkorm.saját 2 531 929 221 1 494 809 358 SZKT önrész saját. Önerő össz. 4 026 738 579 Bevétel Önkormányzat Eredeti előirányzat tám. tartalma előirányzat Teljesítés Index %

2008.év (tény) -

13,84% 13,63% 13,76%

támogatás önkorm. támogatás SZKT Támogatás összesen:

adatok e Ft-ban 2010.év eredeti 2009.év (tény) ei. 5 710 657 10 765 301 5 710 657 4 900 865 1 759 682 4 561 369 30,81%

93,07%

2011.év eredeti ei. 6 454 889 -

Kiadás 2012.év Önkormányzat eredeti ei. 4 318 Eredeti előirányzat SZKT önrész saját előirányzat Teljesítés

-

-

Index %

Tám.Szerz. szerint

2010.december 31-i tényadat mindösszesen:

KÖZOP 15 755 821 014 9 475 668 678 25 231 489 692

összesen 86,16% 18 287 750 235 86,37% 10 970 478 036 86,24% 29 258 228 271

adatok e Ft-ban 2010.év eredeti 2011.év eredeti 2008.év (tény) 2009.év (tény) ei. ei. 869 840 6 621 819 14 872 377 7 475 262 6 371 434 214 364 379 626 644 1 530 307 7 669 814 5 652 618 87 928 2 228 770 5 652 618 29,06%

100,00%

-

-

716 159

10 359 821

12 856 399

5 325 848

0

Kiadás

6 321 051

7 969 316

* A vissza nem igényelhető ÁFA 13,76 %-a az SZMJV önerő részét képezi.

2012.év eredeti ei. 5 007 62 548 -

5,75%

Bevétel

* A táblázat adatai a nagyprojekt PIB által jóváhagyott műszaki kivitelezési terveken alapulnak.

100,00% 100,00% 100,00%

SZMJV Önk.Kiadás részletes adatai SZMJV önerő SZKT önerő VNI ÁFA 86,24% Támogatás szállítónak

2009 434 214

434 214

2010 1 565 043 364 379 226 033 9 482 786 11 638 241

2011 41 152 626 644 2 694 255 225 925 715

2012 689 62 548 146 4 172 67 555


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Csongrád-Szeged összekötő út külterületi szakasz munkálatai és kerékpárút kialakítása" 2010-12-31


20 000


40 000

DAOP 115 097

22,84% támogatás

65,73%



adatok e Ft-ban 2010.év (tény) 2011.év eredeti ei. 115 097 115 097 115 097 -


-



-

Bevétel

Kiadás

-

-


Összesen 100,00% 175 097

68

29. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Szeged-Szőreg-Tiszasziget-Újszentiván-Novi Knezevac kerékpárút építése" 609/2009.(XII.11.)Kgy.sz.hat. 2010-12-31



6 053

30 000

Hungary-Serbia IPA CCP 2007-2013 2.1.2 20,37% támogatás 75,52% 111 200 - ezen belül EU-támogatás: 89,5% - ezen belül hazai társfinanszírozás: 10,5%

Bevétel Eredeti előirányzat előirányzat Teljesítés

2010.év (tény) 111 200 -

Index %


-


Kiadás Eredeti előirányzat előirányzat Teljesítés


Index %

1,7%

-

Bevétel

Kiadás

-

2 008


Összesen 100,00% 147 253


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Agóra-TIOP - A közművelődés szolgálatában" 2010-12-31


307 610


94 675

4,82% támogatás

TIOP 1 562 390

79,52%

Összesen 100,00% 1 964 675


2010.év (tény) 450 000 450 000 -

adatok e Ft-ban 2011.év eredeti ei. 1 156 044 -

2012.év eredeti ei. 406 346 -

-

-

-



2010.év (tény) 609 970 609 970 82 228


2012.év eredeti ei. 485 815 -

13,48%

-

-


Bevétel

Kiadás

-

82 228


70

31. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Szeged Agóra Pólus hő- és hűtési igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-2009-4.2.0/B 365/2009. (VI.26.)Kgy.sz.hat. 2010-12-31


51 933


6 000

4,42% támogatás

KEOP-2009-4.2.0/B 77 900

57,35%

Összesen 135 833 100,00%


2010.év (tény) 38 950 -


2012.év eredeti ei. 24 864 -

-

-

-



2010.év (tény) 64 950 59


2012.év eredeti ei. 42 781 -

,09%

-

-


Bevétel

Kiadás

-

59


71

32. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” Beruházás megnevezése:

"Szeged Agóra Pólus villamosenergia igényének kielégítése napenergiával" KEOP-2009-4.4.0/A 365/2009.(VI.26.)Kgy.sz.hat. 2010-12-31

Dátum: A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): A projekt keretében elszámolható költségekre

5 597


1 000

6,67% támogatás

KEOP-2009-4.4.0/A 8 395

56,00%

Összesen 14 992 100,00%


2010.év (tény) 4 400 -


2012.év eredeti ei. -

-

-

-



2010.év (tény) 7 200 -


2012.év eredeti ei. 750 -

-

-

-


Bevétel

Kiadás

-

-



EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Színház energetikai korszerűsítése - KEOP-2009-5.3.0/A" 2010-12-31



161 198

42 002

KEOP-2009-5.3.0/A 240 150

9,47% támogatás

54,17%

- ezen belül EU-támogatás: 89,5% - ezen belül hazai társfinanszírozás: 10,5%


2010.év (tény) 240 151 -

Index %

-



adatok e Ft-ban 2010.év (tény) 2011.év eredeti ei. 401 474 402 268 -

Index %

Bevétel


-


-

Kiadás

Összesen 443 350 100,00%

73

34. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Béke utcai Általános Iskola rekonstrukció" 2010-12-31


10 596


58 474

35,56% támogatás

DAOP 95 357

57,99%

Összesen 164 427 100,00%



2009.év (tény) 95 358 -


adatok e Ft-ban 2010.év (tény) 95 358 95 358 33 375 -

2011.év eredeti ei. 61 983 -

Kiadás 2009.év (tény) előirányzat előirányzat Teljesítés Index %

115 358 1 538 1,33%


Bevétel

Kiadás

33 375

149 903


2011.év eredeti ei. 14 524 -


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Városrehabilitáció I. ütem" (Önkormányzati rész) 2010-12-31


309 195


63 000

4,85% támogatás

DAOP 927 805

71,37%

Összesen 100,00% 1 300 000



2009.év (tény) -


adatok e Ft-ban 2010.év (tény) 930 000 930 000 -

2011.év eredeti ei. 927 805 -


2009.év (tény) 250 000 401 695 108 407 26,99%

adatok e Ft-ban 2010.év (tény) 1 289 287 1 289 287 887 460 68,83%

Bevétel

Kiadás

-

995 867


2011.év eredeti ei. 266 159 -

75

36. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Városrehabilitáció II. ütem - Biopolisz park" 2010-12-31


812 493


0

0,00% támogatás

DAOP 1 687 507

67,50%

Összesen 2 500 000 100,00%


2010.év (tény) 639 000 639 000 -


2012.év eredeti ei. 487 507 -

-

-

-




2010.év (tény) 752 150 752 150 404 123 53,73%


Bevétel

Kiadás

-

404 123

2012.év eredeti ei. 487 507 -

76

37. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” „Szeged agglomeráció - közösségi közlekedés fejlesztése" 2010-12-31



3 197

0

DAOP 55 518

0,00% támogatás

94,56%





Kiadás

-

Index %



Bevétel

Kiadás

-

-

Összesen 58 715 100,00%

77

38. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” „Biodiverzitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosokban" 2010-12-31



600

0

DAOP 11 400

0,00% támogatás

95,00%





Kiadás

-

Index %



Bevétel

Kiadás

-

-

Összesen 100,00% 12 000

78

39. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Szeged-Szabadka Piacok közötti együttműködés" 520/2009.(XI.05.)Kgy.sz.hat. 2010-12-31



1 350


2010.év (tény) 25 650 -

Index %


-


2 734

Hungary-Serbia /0901/211/159 9,19% támogatás 86,26% 25 650

Kiadás Eredeti előirányzat előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2010.év (tény) 2011.év eredeti ei. 24 271 27 000 5 463 20,2%

-

Bevétel

Kiadás

-

5 463


Összesen 100,00% 29 734

79

40. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "TwoZoos projekt - A szegedi Vadaspark és a Palicsi Állatkert közötti együttműködés erősítése - Pingvin bemutatóhely a Szegedi Vadasparkban" 517/2009.(XI.6.)Kgy.sz.hat. 2010-12-31



3 151


2010.év (tény) 58 756 -

Index %


-


0

Hungary-Serbia 58 756

0,00% támogatás


94,91%

adatok e Ft-ban 2010.év (tény) 2011.év eredeti ei. 61 907 61 907 -

-

Bevétel

Kiadás

-

-

Összesen 61 907 100,00%

80

41. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "A szegedi Vadaspark látogatóbarát fejlesztése - Zsiráfház építése - DAOP-2.1.1"

Beruházás megnevezése: Dátum:

2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): A projekt keretében elszámolható költségekre


62 426

Bevétel Eredeti előirányzat előirányzat Teljesítés Index %

2010.év (tény) 62 400 24 960 40,00%



7 760

DAOP-2.1.1/E-09 62 400

5,85% támogatás


47,06%


Index %

-

-

Bevétel

Kiadás

-

-


Összesen 100,00% 132 586

81

42. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Belvárosi bölcsőde - a szegedi Vitéz utcai bölcsőde kapacitás bővítése és komplex fejlesztése" 2010-12-31



10 993

Bevétel Eredeti előirányzat előirányzat Teljesítés Index %

2010.év (tény) 98 933 34 627 35,00%



3 549

3,13% támogatás


DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0013 98 933 87,18%


-

Bevétel

Kiadás

34 627

106 702


Összesen 113 475 100,00%

82

43. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "A Szeged Acél utcai orvosi rendelőépület felújítása, korszerűsítése" 2010-12-31



5 493


2010.év (tény) 49 232 -

Index %

-


7 722

DAOP-4.1.1/A-09-2010-0027 12,37% támogatás 49 232 78,84%



Index %

Bevétel

2010. december 31-ig tényadat mindösszesen: * a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

9,2%

Kiadás

5 981

Összesen 62 447 100,00%

83

44. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Bálint Sándor emlékház kialakítása" 2010-12-31



11 098


2010.év (tény) 67 279 26 912 40,00%



23 652

DAOP 67 279

23,18% támogatás


65,94%

adatok e Ft-ban 2010.év (tény) 2011.év eredeti ei. 80 000 40 899 101 600 61 130 60,2%

-

Bevétel

Kiadás

26 912

61 130


Összesen 102 029 100,00%

84

45. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Tanulói laptop program" 2010-12-31



0


2010.év (tény) 89 193 2 179 2,44%



1 495

1,65% támogatás


TIOP-1.1.1-09/1-2010-0091 89 193

98,35%


-

Bevétel

Kiadás

2 179

1 680


Összesen 90 688 100,00%

85

46. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "IKT fejlesztés az iskolában" 2010-12-31



0



0

TIOP-1.1.1-07 508 447

0,00% támogatás


Kiadás

-

Index %


100,00%


Bevétel

Kiadás

-

-

Összesen 508 447 100,00%


EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek Intézmény

Tervezett

Tervezett

kezdési

befejezési

Támogatott program megnevezése, célja SZMJV Óvodák Igazgatósága TÁMOP-3.1.5-09/A - 2010-0027 Pedagógus továbbképzés Előirányzat 2010. Teljesítés Előirányzat 2011. Teljesítés TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0001 Tehetségfejlesztés Előirányzat 2010. Teljesítés Előirányzat 2011. Teljesítés Bonifert Domonkos Általános Iskola TÁMOP-3.1.5-09/A - 2010-0027 Pedagógus továbbképzés Előirányzat 2010. Teljesítés Előirányzat 2011. Teljesítés Dózsa György Általános Iskola TÁMOP-3.1.5-09/A/2/0169 Dózsás tanárok az oktatás fejlesztéséért Előirányzat 2010. Teljesítés Előirányzat 2011. Teljesítés Fekete István Általános Iskola TÁMOP-3.1.5-09/A-2010-0193 Pedagógus továbbképzés Előirányzat 2010. Teljesítés Előirányzat 2011. Teljesítés Jerney János Általános Iskola TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0026 Pedagógus továbbképzés Előirányzat 2010.

határidő

határidő

2010-05-01

2012-07-31

Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként EU

Központi

Önkorm.

támogatásból támogatásból támogatásból

Intézményi

Egyéb

bevételből

forrásból

20 000 7 000

20 000 7 000 2 018 7 061

7 061

2010-05-01

2010-07-01

2010-07-01

2011-10-31

2012-02-19

2012-08-31

16 472 5 615

2 907 991

10 532

1 859

5 239 2 157

924

3 082

924

7 650 2 632

2010-03-01

2012-08-31

2012-03-31

6 024 2 108

1 063 372

2 920

515

5 904 2 066

309

73 382

19 379 6 988 6 988 12 773

6 163 2 157 1 861 4 006

7 650 2 632 1 867 3 100

3 100

2010-06-01

ezer Ft

Kiadások összesen

7 087 2 480 1 431 3 435

5 904 2 066



Tervezett

Tervezett

kezdési

befejezési

Támogatott program megnevezése, célja Teljesítés Előirányzat 2011. Teljesítés Orczy István Általános Iskola COMÉNIUS 10/0242-C/1103 Iskolai együttműködések Előirányzat 2010. Teljesítés Előirányzat 2011. Teljesítés Zrínyi Ilona Általános Iskola TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0431 Pedagógia korszerűsítése a Zrínyi I. Ált.Iskolában Előirányzat 2010. Teljesítés Előirányzat 2011. Teljesítés Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium TÁMOP 3.2 9/B-08/2-2010-0030 Audiovizuális emlékgyűjtés Előirányzat 2010. Teljesítés Előirányzat 2011. Teljesítés

határidő

határidő

TÁMOP 3.4 3-08/2-2009-0052 Tehetséggondozás formáinak fejlesztése Előirányzat 2010. Teljesítés Előirányzat 2011. Teljesítés Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola TÁMOP 3.1.5.-09/A/2-2010-0056 Pedagógusképzések Előirányzat 2010. Teljesítés Előirányzat 2011. Teljesítés


Központi

2012-09-30

5 800 4 560

2012-10-01

11 860 4 151

2009. 12. 1.

2009-09-01

2011-07-31

2011-12-31

2012-09-01

8 500 2 975

1 500 535

5 525

975

17 000 5 950

3 000 1 050

11 050

1 950

19 376 6 780 9 274

forrásból

4 151 1 932 6 421

6 421

2010-04-01

Egyéb

bevételből

5 800 4 560 1 658 0

0

2010-09-01

Intézményi

1 781 2 780

2 780

2010-08-20

Önkorm.


ezer Ft

Kiadások összesen

10 000 3 510 2 908 6 500

20 000 7 000 1 919 13 000

19 376 6 780 1 705 9 274



Tervezett

Tervezett

kezdési

befejezési

Támogatott program megnevezése, célja Szegedi Ipari,Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola TÁMOP-3.1.5.-09/A/2 Pedagóguskompetenciák fejl. a szakképzésben Előirányzat 2010. Teljesítés Előirányzat 2011. Teljesítés Szegedi Ker.,Közgazd. És Vendéglátóipari Szakképző Isk. TÁMOP 3.2.9/B-08/2-2010-0031 Bennünk élő velünk élő történelem Előirányzat 2010. Teljesítés Előirányzat 2011. Teljesítés TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0044

határidő

határidő

Tehetség éve-Minden ember tehetséges valamiben.

Előirányzat Teljesítés Előirányzat 2011. Teljesítés TÁMOP 3.1.5.-09/A/2-2010-0513 Tanuló tanáraink Előirányzat 2010. Teljesítés Előirányzat 2011. Teljesítés TIOP-1.2.3.-09/1-2010-0025

2010-04-15

2012-09-30

Előirányzat Teljesítés Előirányzat 2011. Teljesítés LDV-HU-09-TAN-1044-1046-1073-1087-1088 Egész éven át tartó tanulás Előirányzat 2010. Teljesítés Előirányzat 2011. Teljesítés

EU

Központi

2010-04-01

2010-04-01

2011-07-31

2011-07-31

2010-07-01

2010-04-15

2012-12-31

2011-03-31

2010.

2010-06-01

2011-05-31

Önkorm.


17 720 4 435

12 123 4 243

2 139 749

7 879

1 391

13 745 4 810

2 425 849

8 933

1 577

17 000 5 950

3 000 1 050

7 905

1 395

5 336 1 867

942 330

3 469

612

5 751 4 630 1 121

Intézményi

Egyéb

bevételből

forrásból

ezer Ft

Kiadások összesen

17 720 4 435 3 693 8 607

8 607

2010.

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejl.

Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként

14 262 4 992 5 607 9 270

16 170 5 659 6 204 10 510

20 000 7 000 4 201 9 300

6 278 2 197 3 390 4 081

5 751 4 630 1 527 1 121



Tervezett

Tervezett

kezdési

befejezési

Támogatott program megnevezése, célja TEMPUSZ Közalapítvány HU-2010.-Leo-PA-6018 Partnerségi pályázat Előirányzat 2010. Teljesítés Előirányzat 2011. Teljesítés Szegedi Szolgáltatási Középiskola TÁMOP 3.1.5.-09/2-100 Pedagógus továbbképzés Előirányzat 2010. Teljesítés Előirányzat 2011. Teljesítés Somogyi Könyvtár TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0066

határidő

határidő

Könyvtári hál.nem form. és inform. képz.szer. erősítése

2010-09-07

2010-09-01

2012-08-30

2012-06-30

2010-10-01

2011-09-01

Előirányzat Teljesítés Előirányzat 2011. Teljesítés TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0111 Előirányzat Teljesítés Előirányzat 2011. Teljesítés TIOP-1.2.3.-08/1-2008-0054 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejl. Előirányzat 2010. Teljesítés Előirányzat 2011. Teljesítés Százszorszép Gyermekház Új.Mo.Fejl.Terv.Társ.Megúj.Op. Program Építő köz.közműv.int.élethosszig tart.tanulás Előirányzat 2010. Teljesítés

EU

Központi

Önkorm.


Intézményi

Egyéb

bevételből

forrásból

2010-10-15

2011-07-31

2010.

ezer Ft

Kiadások összesen

4 379

4 379 0

4 379

4 379

12 054 4 200

12 054 4 200 4 200 5 890

5 890

2010.

Nev.-ok. Int. Tanórai,tanórán kívüli és szabadidős tev.

Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként

50 827 17 789

5 700 2 500

33 038

3 200

39 578 9 894

800

29 684

800

2 775 2 775

2009-09-15

2010-09-30

61 039 61 039

2009-07-01

2011-06-30

66 301 35 040

56 527 20 289 6 482 36 238

40 378 9 894 3 296 30 484

63 814 63 814 63 814 0

290

66 301 35 330 27 886



Tervezett

Tervezett

kezdési

befejezési

Támogatott program megnevezése, célja Előirányzat 2011. Teljesítés Szegedi Vadaspark Hungary-Serbia IPA Cross-Border Co-Operation Programme 2007-13 Előirányzat 2010. Teljesítés Előirányzat 2011. Teljesítés Kövér Béla Bábszínház HU-SZB/0901/222/025 CLT

határidő

határidő

Magyarország-Szerbia IPA Hat.Átnyúló Együttműk.Progr.

2010. 2011.

Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés


Központi

Önkorm.


Intézményi

Egyéb

bevételből

forrásból

31 261

2010-08-01

2011-07-31

33 200

31 261

3 906

1 950 13 514

2010-05-01

2011-05-31

ezer Ft

Kiadások összesen

39 056 13 514 13 514 25 542

20 053

3 539

1 950

9 533

1 122

561

11 216 0

9 533

1 122

561

11 216

2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents