2011.(VI.20.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.(VI.20.) rendelete a Ráckeve város 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.28.) rendelete módosítására

Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv., valamint az ugyancsak többször módosított 292/2009 (XII.19) Korm.sz. rendelet alapján a város 6/2011.(II.28) rendelettel elfogadott 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja (továbbiakban R): 1.§ A R. 3.§ (1), (2), (4), (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: “(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét 2.719.122 Ft -ban a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint, ezen belül a  Német Kisebbségi Önkormányzat kiadását a 12/2011.(VI.9.) sz. határozata alapján 487 eFt-ban, ebből személyi juttatás 0 eFt, munkaadót terhelő járulékok 0 Ft, dologi kiadás 487 eFt,  Szerb Kisebbségi Önkormányzat kiadását a 8/2011.(VI.16.) sz. .határozatuk alapján 1.424 eFt-ban, ebből: személyi juttatás 0 eFt, munkaadót terhelő járulékok 0 eFt, dologi kiadás 1.424 eFt-ban, tartalék 0 Ft-ban  Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadását a 9/2011.(VI.16.) sz. határozatuk alapján 319 eFt-ban, ebből: személyi juttatás 0 eFt, munkaadót terhelő járulékok 0 eFt, dologi kiadás 319 eFt-ban  Bolgár Kisebbségi Önkormányzat kiadását a 23/2011.(VI.8.) sz. határozatuk alapján 312 eFt-ban, ebből: személyi juttatás 0 Ft, munkaadót terhelő járulékok 0 Ft, dologi kiadás 312 eFt-ban állapítja meg.” “(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül költségvetési szervenként az összes kiadást és a kiemelt előirányzatokat a 2. és a  a működési kiadásokat 2/a. számú melléklet,  a működési célú pénzeszköz átadások, támogatások előirányzatát jogcímenként a 3. számú melléklet,  a beruházási és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 4. számú melléklet szerint,  a felújítási kiadásokat feladatonként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.” “(4) A képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatását a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.”

2

“(5) A képviselő-testület a céltartalék előirányzatát 33.034 eFt-ban állapítja meg.” “(6) A képviselő-testület az általános tartalék összegét a 6. számú mellékletben foglaltak szerint 43.682 eFt-ban állapítja meg.” 2.§ A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: “ 4.§ A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegét 2.719.122 eFt-ban állapítja meg jelen rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak szerint. ezen belül:  Német Kisebbségi Önkormányzat előirányzata a 12/2011.(VI.9.) sz. határozat alapján 487 eFt, ebből önkormányzati támogatás 0 Ft.  Szerb Kisebbségi Önkormányzat előirányzata a 8/2011.(VI.16.) sz. határozata alapján 1.424 eFt, ebből önkormányzati támogatás 0 Ft.  Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzata a 9/2011.(VI.16.) sz. határozat alapján 319 eFt, ebből önkormányzati támogatás 45 eFt.  Bolgár Kisebbségi Önkormányzat előirányzata a 23/2011.(VI.8.) sz. határozat alapján 312 eFt, ebből önkormányzati támogatás 0 Ft.

3.§ A rendelet 2011. június 20-án lép hatályba.

Szadai József polgármester

Kifüggesztési záradék: Kifüggesztés dátuma: 2011. június 20. Bevétel dátuma:

Mesterné Veszeli Mária jegyző

Módosítások a 2011 I félévi előirányzatokhoz : megnevezés összeg felhasználás helye Szociális szakértő megbízása 500 általános tartalék csökken Vízhálózat vételi többlete eredeti költségvetés1500 eltérése általános miatt tartalék csökken Goodwill megállapodás 220 általános tartalék csökken pénzmaradvány bevételi többlete 36910 általános tartalék nő Pótlékok intézményvezetőknek 639 általános tartalék csökken 173 általános tartalék csökken Leader pályázatok pótlólagos kiadásai 6936 általános tartalék csökken

felhasználás helye 500 igazgatás dologi kiadása nő 1500 beruházás nő 220 igazgatás dologi kiadása nő 36910 pénzmaradvány visszatérülés nő 639 PH személyi juttatás nő (eeből cssk 40) 173 PH TB nő(ebből cssk 11) 29064 beruházások nő -22357 felahlmozási átvét nő 199 dologi kiadás (sikerdíj) nő 28 dologi kiadás PEK jóváhagyott nő Gimi padló sportegyesület kérésére 300 általános tartalék csökken 300 felújítás nő Ipari Park munkálataira (könyvtár födém, képtár 2500 lépcső) általános tartalék csökken 2500 felújítás nő hajómalom pótlólagos támogatás 1500 általános tartalék csökken 1500 támogatás nő Szakorvosi kérése 230 általános tartalék csökken 230 Szakorvosi személyi jutatása nő kommunikációs feladatok 1149,606 általános tartalék csökken 1149,606 PH személyi jutattás nő 310,3937 általános tartalék csökken 310,3937 PH TB jutattás nő Újhegy iskolához 400 általános tartalék csökken 400 felújítás nő Állandó színpad 967 általános tartalék csökken 967 beruházás nő akadálymentesítés előkészítése 1500 pályázatelőkésztési alap csökken 1500 beruházás nő akadálymentesítés pályázati önrész 3145 pályázatelőkésztési alap csökken 3145 beruházás nő infrastrukturális pályázat önrésze 7500 pályázatelőkésztési alap csökken 7500 beruházás nő Energetikai fejlesztések (Energo CEE) 2500 pályázatelőkésztési alap csökken 2500 tervezés beruházás nő 87/2011 határozat magyar nemzet hírdetés 188 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 188 dologi kapcsolatos) kadás nő csökken PH városgazdálkodás MOL kút megvalóstíhatósági terve 2000 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 2000 beruházás kapcsolatos) nő csökken kiegészítés MOL kút tervéhez (Aquaprofit) 3000 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 3000 beruházás kapcsolatos) nő csökken Érték alapítvány részére támogatás 255 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 255 támogatás kapcsolatos) nő csökken zarándokút rendezvény 250 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 250 PH kapcsolatos) reprezentáiós csökken kiadások nő Katona Katalin rászáre támogatás 100 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 100 támogatás kapcsolatos) nő csökken Virágosítás pályázathoz önrész 200 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 200 dologi kapcsolatos) kadás nő csökken PH városgazdálkodás pedagógus nap rendezvényhez támogatás 160 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 160 PH kapcsolatos) reprezentáiós csökken kiadások nő hírdetési díj szlovákiai kiadvány 55 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 55 dologi kapcsolatos) kadás nő csökken PH városgazdálkodás 350 városszépítő alap(beruházások) csökken 350 PH reprezentáiós kiadások nő 261 városszépítő alap(beruházások) nő 261 PH reprezentáiós kiadások csökken vadkacsa bontása 200 városszépítő alap(beruházások) nő 200 támogatás nő Dömsödi úti záróvonal festése 260 városszépítő alap(beruházások) csökken 260 beruházás nő NOELDECOR pályázati kiírás 250 városszépítő alap(beruházások) csökken 250 dologi kadás nő PH városgazdálkodás Súnyoggyérítés feadataira 2500 Tűzoltóautó felhalmozási átadás csökken 2500 dologi kadás nő PH városgazdálkodás Régi Könyvtár pályázat 1344 Tűzoltóautó felhalmozási átadás csökken 1344 felhalmozási kiadás nő régi könyvtár Halott hűtő vásárlás 875 Tűzoltóautó felhalmozási átadás csökken 875 támogatás katolikus iskolának nő Iskola utca közbeszerzésének maradvány pót1748 Iskola és béke utca beruházás csökken 1748 beruházás Régi Könyvtár nő

Módosítások a 2011 I félévi előirányzatokhoz : megnevezés összeg Támogatás régi könytár csökken 1915 Pályázati önerő Energetikai fejlesztéshez 17647 IGI Függő bevétel rendezése 926 Normatíva elvonás ÁFÁI 812 1500 Normatíva növekedés Szivárvány Óvoda 108 29 Normatíva miatti elvonás Műv. Iskola 148 Városi rendezvények miatti elvonás ÁKMK 80 VIGI vezetői Pótlék 40 VIGI vezetői Pótlék 11 Könyvtár vezetői pótlék 80 22 ÁKMK Vezetői Pótlék 240 65 Művészeti iskola vezetői Pótlék 232 63 ÁFÁI vezeti pótlék 320 86 Bölcsőde vezetői pótlék 480 130 Óvoda vezetői pótlék 432 117

felhasználás helye felhasználás helye felhalmozási átvétel csökken 1915 beruházás Régi Könyvtár nő elkülönített összeg beruházások között 17647 csökken céltartalék nő

Pézmaradvány miatti feladás

Dologi nő IGI támogatás nő pénzmaradvány visszatérülés nő Felhalmozási átvétel nő TB Szakorvosi dologi nő Dologi kiadás nő

Szakorvosi pénzmaradványa Felhalmozási átvétel nő Sportorvosi támogatás

Laptop képvisleők részére képviselői felajánlások

796 12763 612 180 108 464

2512 123 59 95 95 95

dologi kiadás nő dologi kiadás csökken dologi kiadás csökken személyi nő TB nő dologi kiadás csökken dologi kiadás csökken személyi nő TB nő személyi nő TB nő személyi nő TB nő személyi nő TB nő személyi nő TB nő személyi nő TB nő személyi nő TB nő

személyi juttatás PH csökken személyi juttatás PH csökken személyi juttatás PH csökken személyi juttatás PH csökken személyi juttatás PH csökken személyi juttatás PH csökken

926 812 1500 108 29 148 80 40 11 80 22 240 65 232 63 320 86 480 130 432 117

bevétel nő Önki feladatokra nem számolható kiadások nőnek Önki feladatokra nem számolható kiadások nőnek Önki feladatokra nem számolható kiadások csökken Önki feladatokra nem számolható kiadások csökken Önki feladatokra nem számolható kiadások nőnek Támogatás Szabady Alapítvány nő általános tartalék csökken általános tartalék csökken általános tartalék csökken általános tartalék csökken általános tartalék csökken általános tartalék csökken általános tartalék csökken általános tartalék csökken általános tartalék csökken általános tartalék csökken általános tartalék csökken általános tartalék csökken általános tartalék csökken általános tartalék csökken

13559 pénzmaradvány visszatárülés nő 612 180 108 40 334 10 80 2512 123 59 95 95 95

Dologi kiadás nő felhalmozási átadás nő Sport keret csökken Áru készlet bevétel nő Alkalmazottak kártérítése nő ÁFA visszatérülés nő Támogatás értékű bevétel nő beruházások PH nő ÁFÁI dologi kiadás Árpád bál nő ÁFÁI dologi kiadás Zrínyi versenyre Könyvtár nyári táboroztatás, dologi kiadás nő Iprai Park virágosításra támogatások nő Érték egyesület támogatása nő

Módosítások a 2011 I félévi előirányzatokhoz : megnevezés

összeg 100 60 könytár előadásainak támogatása 53 Cigány kisebbség támogatás 45 Családsegítő pénzmaradvány rendezése 180 PH terhelt pénzmaradvány rendezése 400 400 Sport keret rendezés 8600 Újhegy céltartalék rendezése 800

felhasználás helye személyi juttatás PH csökken személyi juttatás PH csökken személyi juttatás PH csökken Támogatások nő pénzmaradvány visszatérülés nő pénzmaradvány visszatérülés nő pénzmaradvány visszatérülés nő céltartalék csökken

100 60 53 45 180 400 400 8600 800

felhasználás helye Ipari park részére (vadkacsa bontása) támogatás Szabady alapítvány támogatása Könytár dologi nő segélykeret csökken dologi nő HÉV járda Újhegy dologi kiadás nő Dologi nő újhegy

RÁCKEVE VÁROS CÉLTARTALÉK ELŐIRÁNYZAT 2011. I. félév

MEGNEVEZÉS

Előirányzat Növekedések javaslat testületi saját

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK

Deviza számla Civil szervezetek támogatására Újhegy részönkormányzat feladataihoz

hatáskörben

505

Csökkenések testületi saját

kezdem.

hatáskörben

0

Javasolt módosít.

kezdem.

előirányzat

0

400

505 400

800

800

0 0

fogászati támogatás MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK Csatornamű Tulajdonközösség üzemeltetési bevétele üzemeltetési szerződés szerinti feladatokra Környezetvédelmi Alap talajterhelési díjból Közműalap

1 951

1 951

3 656

3 656 0

0

10 678

10 678

3 500 3 500

3 500

0

800

0

2 700 0

pályázatelőkészítő alap

15 000

14 645

355

akadálymentesítés pályázatra

4 645

4 645

infrastrukturális pályázatra

7 500

7 500

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN

32 678

12 145 15 445

0

29 378

CÉLTARTALÉK EGYÜTT

36 334

12 145 15 445

0

33 034

2011.június

RÁCKEVE VÁROS

1. sz. melléklet

Bevételek összesen 2011. I. félév

MEGNEVEZÉS

I.INTÉZM.MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN 1.1Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 1.2 Egyéb saját bevétel 1.3 ÁFA bevétel és visszatérülés 1.4 Hozam- és kamatbevételek 1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívülről II. Önkorm.sajátos bevételei mindössz. 1. Önkorm. Sajátos működési bev. Össz. 1.1 Helyi adó 1.1.1 építményadó 1.1.2 iparűzési adó 1.1.3 idegenforgalmi adó 1.1.4 telekadó 1.2 Átengedett központi adók 1.2.1 Személyi jövedelemadó 1.2.2 Gépjárműadó 1.2.3 Termőföld bérbead.szárm.szemjöv.a. 1.2.4. Luxusadó 1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó után) 1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.bev. 2. Önkor. Sajátos felhalmozási célú bev. III. TÁMOGAT.TÁM.ÉRTÉKŰ BEV.,KIEG. 1.1 Önkorm. költségv. tám. össz. 1.1.1 normatív állami hozzájárulás

adatok ezer Ft-ban Csökkenések Javasolt testületi saját módosít. hatáskörben kezdem. előirányzat

Növekedések testületi saját hatáskörben kezdem.

Eredeti előirányzat

174 734

384

6 389 115 592

374

4 553

10

926

0

0

176 044 6 389

926

116 892 4 563

3 735

3 735

44 465

44 465

664 547

0

0

0

0

664 547

643 222 247 000 66 000 176 000 5 000 0

0

0

0

0

643 222

372 446

0

247 000 66 000 176 000 5 000 0

0

0

0

372 446

279 346 93 000

279 346

100 0

100

8 176

8 176

15 600

15 600

21 325

21 325

93 000

0

1 474 765

22 662

0

1 915

0

1 495 512

491 823

0

0

0

0

491 823

490 986

490 986

1/2

1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tám. 1.1.3 központosított előirányzat 1.1.4 fejl.célú támogatás 1.2. Támogatásértékű működési bevétel 1.2.1 ebből: társadalombiztosítási alaptól 1.3 Támogatásértékű felhalmozási bev. 1.4. Kiegészítések, visszatérülések IV. FELHALM.ÉS TŐKE JELL. BEVÉT. 1. Tárgyi eszköz értékesítés 2. Pü.-i befektet. bevételei 3. Felhalm.célú átvét.álh.tart.kívülről V. HITEL.ÉRTÉKPAP,TÁM.K ÖLCSÖN VISSATÉR.PÉNZFORG.NÉ LKÜLI BEV 1. Tám.kölcsön visszatér. össz. 2. Pénzforg.nélküli bevételelőző évi pénzm. 3. Hitelfelvétel összesen 3.1 Rövidlejáratú hitel 3.2 Hosszúlejáratú hitel (fejlesztési célú) 3.3 Likviditási célú hitel 4. Értékpapír bevételek 5. Továbbadási célú bev.ÁHT.belülről össz. 6. Továbbadási célú bev.ÁHT kívülről össz. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

837 0

837 0

323 580

305

233 055

180

659 363

22 357

323 885

1 915

679 805

0 18 500

0

0

0

0

0

18 000

18 500 18 000 0

500

500

0

312 457

52 061

0

0

0

5 000 42 227 265 230

364 518 5 000

52 061

94 288 265 230 0

265 230

265 230 0 0 0 0

2 645 004

75 107

926

1 915

0

2 719 122

2011.június

1/3

RÁCKEVE VÁROS

3. sz. melléklet

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK 2011. I. félév adatok ezer Ft-ban Csökkenések JAVASOLT

Növekedések

eredeti

MÓDOSÍTOT

Megnevezés

ELŐIRÁNYZAT Testületi hatáskörben

Saját kezde-T

Saját kezde-

Testületi

ményezésű

hatáskörbenményezésű

ELŐIRÁNYZ AT

1.ÖNKORMÁNYZAT

I. ÖNKORMÁNYZAT 1. TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTAD. 1.1 Kötelezettségek Katolikus Ált.Iskola részére közoktat.megáll. Női Labdarúgó Klub támogatása Zarándokút támogatása Katona katalin részére Érték alapítvány részére közgyűjtemény támogatása RÉV üzemeltetés támogatása KÖR TV KHT Pest Megyei Területfejl.Tan. Műk.hozzájár. Hulladékgazdálkod.konzorcium (Polgárdi) műk.ktg-ihez hozzájárulás Tourinform Iroda működtetésére RSD társulás miattiátadás szakorvosi rendelő bérleti támogatása Pest megyei önkormányzat 6 osztályos képzés 1.1 Kötelezettségek összesen 1.2 Egyéb feladatok Ady Endre Gimnázium szalagavató Árpád bál támogatás Ipari park virágosítás Ipari Park vadkacsa bontása Szabady Alapítvány (Fodor Piroska) Szabady Alapítvány rendezvényekre Érték alapítvány részére

0

0

500

0 200 100 255 500

422 3 733

422 3 733

470

470

200 100 255

0 999 3000

999 3 000 0

330

330 0

3300 12 954

355

60 60

0

0

0

3 300 13 309 0 60 60

95 300 60 80 95

RÁCKEVE VÁROS

3. sz. melléklet

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK 2011. I. félév adatok ezer Ft-ban Katolikus Egyház templom látogatás Szerb Egyház templom látogatás Gyógyító Technika Alapítvány támogatása Sport célú támogatások Labdarúgó Szakosztály támogatása Sport Egyesületnek a/ karate verseny támogatás CKÖ részére hajómalom 1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN 1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ. 2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK 2.1 Pénzbeli szociális ellátások Idõskorúak járadék Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatások Ápolási díj állási támogatás Bursa Hungarica ösztöndíj tám. Átmeneti segély (felnõtt,gyermek) Temetési segély szakértői díj 2.1.1 Gyermek tartásdíjak megelõlegezése

300

300

300

300

0 8 600

0 8 492

108

0 0

0 0

9 320

45 1500 2 175

0

108

0

0 45 1 500 11 387

22 274

2 530

0

108

0

24 696 0

1 949

0 1 949

10 770

10 770

10 770 14 760 27 360

10 770 14 760 27 360

1 800 2 200

1 800 2 200

4 500 700 0

45

4 455 700 0

5 000

5 000

2.1.2.Otthonteremtési támogatás

6 000

6 000

Pénzbeli támogatások 2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás Köztemetés

85 809

Közgyógyellátás/méltányossági

0

0

45

0

85 764

800

0 800

1 197

1 197

RÁCKEVE VÁROS

3. sz. melléklet

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK 2011. I. félév

2.2.1 Szociális étkeztetés Természetben nyújtott támogatások

4 000

adatok ezer Ft-ban 4 000

5 997

5 997

2.Szociális ellátások összesen

91 806

0

0

45

0

91 761

I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN II. INTÉZMÉNYEK Általános Iskola pénzmaradvány miatt 2.INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN VÁROS ÖSSZESEN

114 080

2 530

0

153

0

5 224

12763 12 763

0

0

0

116 457 0 5 224 12 763 17 987

119 304

15 293

0

153

0

134 444

2011.június

5 224

RÁCKEVE VÁROS

2. számú melléklet

A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSi ELŐIRÁNYZATAINAK Intézmény megnevezése Polgármesteri Hivatal Német Kisebbségi Ö. Cigány Kisebbségi Ö. Szerb Kisebbségi Ö. Roma Kis.Önk. Bolgár Kis.Önkorm.

Családsegítő és Gy. Csatornamű Tul.köz. Polgárm. Hivatal össz.

Szivárvány Óvoda ebből:Lórév Árpád Fejed. Ált.Isk. ebből:Lórév Művészeti Iskola Bölcsőde Városi Könyvtár Ács Károly Műv.Közp Gazdasági Iroda Hivatásos Önk.Tűzo. IGI ÖSSZESEN Szakorv. Rendelőint.

VÁROS ÖSSZESEN Intézmény megnevezése Polgármesteri Hivatal

2011. I. félév Személyi Munkaa. Dologi juttatás terhel.jár. kiadás 162 884 42 265 199 963 0 0 487 0 0 319 0 0 1 424 0 0 312 0 0 728 41 033 9 739 15 554 708 186 2 287 204 625 52 190 221 074 119 969 29 422 53 931 5 702 1 384 4 610 156 611 39 014 92 304 5 288 1 643 3 995 35 200 8 640 6 184 34 786 8 141 18 662 11 858 2 841 9 394 14 483 3 351 30 977 47 291 11 284 15 327 14 319 3 131 3 785 434 517 105 824 230 564 130 084 30 549 104 425 769 226 188 563 556 063 Cél Általános Hitel tartalék törlesztés 22 356 43 682 11 633

Német Kisebbségi Ö. Cigány Kisebbségi Ö. Szerb Kisebbségi Ö. Roma Kis.Önk. Bolgár Kis.Önkorm.

Családsegítő és Gy. Csatornamű Tul.köz.

10 678

Polgárm. Hivatal össz.

33 034

43 682

11 633

0 0 33 034

0 0 43 682

0 0 11 633

Szivárvány Óvoda ebből:Lórév Árpád Fejed. Ált.Isk. ebből:Lórév Művészeti Iskola Bölcsőde Városi Könyvtár Ács Károly Műv.Közp Gazdasági Iroda Hivatásos Önk.Tűzo. IGI mindössz Szakorv. Rendelőint.

VÁROS ÖSSZESEN 2011.június

Működési Tám.,pe. Felhalm., Felújíkiad.össz. átadás kiadás tás 405 112 144 294 487 319 1 424 312 728 66 326 0 3 181 477 889 134 444 838 183 144 749 203 322 11 696 287 929 10 926 50 024 61 589 24 093 48 811 73 902 21 235 770 905 0 0 0 265 058 0 1 513 852 134 444 838 183 144 294 Kiadás Bevétel Önkorm. összesen összesen támogatás 627 077 627 077 487 487 319 319 1 424 1 424 312 312 728 728 77 004 77 004 3 181 3 181 1 683 614 1 683 614 203 322 203 322 11 696 11 696 287 929 287 929 10 926 10 926 50 024 50 024 61 589 61 589 24 093 24 093 48 811 48 811 73 902 73 902 21 235 21 235 770 905 770 905 265 058 265 058 2 719 122 2 719 122 0 0 eltérés

RÁCKEVE VÁROS

6. sz.melléklet

AZ ÁLTALÁNOS TARTALÉK ELŐIRÁNYZATÁNAK adatok ezer Ft-ban Növekedés Csökkenés

Megnevezés 1.Eredeti 2. Változások szociális szakértő megbízása vízhálózat vételének többlete Goodwill megállapodás pénzmaradvány bevételi többlete Pótlékok intézményvezetők nek IGI intézményei

26414

500

1500 220 36910

3130

Leader pályázatok pótlólagos kiadásai Gimi padló sportegyesület kérésére Ipari Park munkálataira (könyvtár födém, képtár lépcső) hajómalom pótlólagos támogatás Szakorvosi kérése kommunikációs feladatok újhegy iskolához Állandó színpadhoz

6935

300

2500

1 500 230 1460 400

36910

2011.június

967 19642 43 682

RÁCKEVE VÁROS

2/a.melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MűKÖDÉSI kiadásai 2011. I. félév adatok ezer Ft-ban Megnevezés

Polgármesteri Hivatal Német Kisebbségi Önk. Cigány Kisebbségi Önk. Szerb Kisebbségi Önk. Roma kisebbségi Bolgár Kisebbségi Önk. Családs. És Gyjóléti Szolg. Csatornamű Tul. Közösség Polgármesteri Hiv. össz. Szivárvány Óvoda ebből: Lórév Árpád Fejedelem Ált. Iskola ebből: Lórév Ránki György Művészeti Iskola Bölcsőde Skarica Máté Városi Könyvtár Ács Károly Műv. Központ IGI Hivatásos Önk.Tűzoltóság IGI ÖSSZESEN

Szakorvosi Rendelőintézet VÁROS ÖSSZESEN

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal Német Kisebbségi Önk. Cigány Kisebbségi Önk. Szerb Kisebbségi Önk. Roma kisebbségi Bolgár Kisebbségi Önk. Családs. És Gyjóléti Szolg. Csatornamű Tul. Közösség Polgármesteri Hiv. össz. Szivárvány Óvoda ebből: Lórév Árpád Fejedelem Ált. Iskola

SZEMÉLYI JUTTATÁS Növekedés Csökkenés Javasolt előiránytestületi saját kez- testületi saját kez- mód. előir. zat hatáskörű demény. hatáskörű demény. 164 327 1 749 3 192 162 884 0 0 0 0 0 0 0 40 993 40 41 033 708 708 Eredeti

206 028 119 537 5 702 156 291 5 288 34 968 34 306 11 778 14 243 47 251 14 319 432 693 129 903 768 624

1 789

0

3 192

0

432

204 625

232 480

119 969 5 702 156 611 5 288 35 200 34 786

80

11 858

240

14 483

40

47 291

320

14 319

1 824 181

0 0

0

0

434 517

0

0

130 084

3 794

0

3 192

0

769 226

MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Növekedés Csökkenés Javasolt előiránytestületi saját kez- testületi saját kez- mód. előir. zat hatáskörű demény. hatáskörű demény. 41 793 472 42 265 0 0 0 0 0 0 0 9 728 11 9 739 186 186 51 707 483 0 0 0 52 190 29 305 117 29 422 1 384 1 384 38 928 86 39 014 Eredeti

RÁCKEVE VÁROS

2/a.melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MűKÖDÉSI kiadásai 2011. I. félév adatok ezer Ft-ban

Intézményi Gazdasági Iroda

1 643 8 577 8 011 2 819 3 286 11 273

Hivatásos Önk.Tűzoltóság IGI ÖSSZESEN

3 131 105 330

ebből: Lórév Ránki György Művészeti Iskola Bölcsőde Skarica Máté Városi Könyvtár Ács Károly Műv. Központ


Megnevezés

Polgármesteri Hivatal Német Kisebbségi Önk. Cigány Kisebbségi Önk. Szerb Kisebbségi Önk. Roma kisebbségi Bolgár Kisebbségi Önk. Családs. És Gyjóléti Szolg. Csatornamű Tul. Közösség Polgármesteri Hiv. össz. Szivárvány Óvoda ebből: Lórév Árpád Fejedelem Ált. Iskola ebből: Lórév Ránki György Művészeti Iskola Bölcsőde Skarica Máté Városi Könyvtár Ács Károly Műv. Központ Intézményi Gazdasági Iroda

30 500 187 537

14 374 3 785

IGI ÖSSZESEN

230 995

Megnevezés

63 130 22 65 11 494 49

0

0

0

1 026

0

0

0

11 284 3 131 105 824 30 549 188 563

DOLOGI KIADÁS Eredeti Növekedés Csökkenés Javasolt előiránytestületi saját kez- testületi saját kez- mód. előir. zat hatáskörű demény. hatáskörű demény. 194 929 8 640 3 606 199 963 487 487 274 45 319 1 424 1 424 312 312 728 728 15 374 180 15 554 2 287 2 287 215 815 8 865 0 3 606 0 221 074 53 789 137 5 53 931 4 610 4 610 94 082 182 352 2 312 92 304 3 995 3 995 6 340 72 228 6 184 18 617 45 18 662 8 951 148 295 9 394 31 057 80 30 977

Hivatásos Önk.Tűzoltóság


1 643 8 640 8 141 2 841 3 351

467

103 241 550 051

9 332

953

15 327

1 722 1 184 2 906

3 785 230 564 104 425 556 063

2 620

0

6 226

0

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

RÁCKEVE VÁROS

2/a.melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MűKÖDÉSI kiadásai 2011. I. félév

Polgármesteri Hivatal Német Kisebbségi Önk. Cigány Kisebbségi Önk. Szerb Kisebbségi Önk. Roma kisebbségi Bolgár Kisebbségi Önk. Családs. És Gyjóléti Szolg. Csatornamű Tul. Közösség Polgármesteri Hiv. össz. Szivárvány Óvoda ebből: Lórév Árpád Fejedelem Ált. Iskola ebből: Lórév Ránki György Művészeti Iskola Bölcsőde Skarica Máté Városi Könyvtár Ács Károly Műv. Központ Intézményi Gazdasági Iroda Hivatásos Önk.Tűzoltóság IGI ÖSSZESEN

Szakorvosi Rendelőintézet VÁROS ÖSSZESEN 2011.június

401 049 487 274 1 424 312 728 66 095 3 181 473 550 202 631 11 696 289 301 10 926 49 885 60 934 23 548 48 586 72 898 21 235 769 018 263 644 1 506 212

10 861 0 45 0 0 0 231 0 11 137 686 0 588 0 295 610 250 305 11 0 2 785 230 14 152

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 352 0 72 45 295 0 953 0 1 722 1 184 2 906

adatok ezer Ft-ban 6 798 0 405 112 0 0 487 0 0 319 0 0 1 424 0 0 312 0 0 728 0 0 66 326 0 0 3 181 6 798 0 477 889 0 0 203 322 0 0 11 696 2 312 0 287 929 0 0 10 926 228 0 50 024 0 0 61 589 0 0 24 093 80 0 48 811 0 0 73 862 0 0 21 235 2 620 0 770 905 0 0 265 058 9 418 0 1 513 852

RÁCKEVE VÁROS


BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK

MÓDOSÍTÁSA 2011. I félév Eredeti

Megnevezés

Növekedések

ELŐIRÁNYZAT Testületi hatáskörű

Csökkenés

Saját

Testületi

kezdem.

hatáskörű

JAVASOLT MÓDOSÍTO TT Saját ELŐIRÁNY ZAT kezdem.

1. BERUHÁZÁSOK 1.1 ÖNKORMÁNYZAT 1.1.1 Kötelezettségváll. az előző év/ekről Levegőt pályázat Kék ház átalakítása 1.1.1 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 1.1.2 FELADATOK Mol kút megvalósítása Telek vásárlása "Gazdagh" féle 5453 hrsz vitatott további része Ipari park telekrész visszavétel jogi egyezség Városszépítő feladatok Utcabútorok Dömsödi záróvonal festése Közbiztonsági eszközök

670 030

670 030

35 000

35 000

705 030

Lakossági városszépítési kezdem. támogatására

0

0

0

705 030 0

5 000

5 625 876 5 000 16 000 5 000 1 000

5 000 5 625 876 5 000

1 500

261

17 500

1 060

4 201 1 000

260 7 000

Leader Pályázatok Rózsakert

utcanévtábla (leader) Közvilágítás fejlesztés hálózatépítés több utca teljesítmény bővítés HÉV járda Műszaki ellenőri díj

0

260 7 000

23 192

23 192

5 873

5 873

1 500 1 000

1 500 1 000 400

400

500

500

2 000

2 000

RÁCKEVE VÁROS




MÓDOSÍTÁSA 2011. I félév Növekedések

Eredeti

Megnevezés


Csökkenés

Saját

Testületi

kezdem.

hatáskörű


1. BERUHÁZÁSOK 1.1.2 FELADATOK ÖSSZESEN 1.1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.2 INTÉZMÉNYEK 1.2.1 Szakorvosi Rendelőintézet összesen szoftver Labor vérsüllyedés automata pénzforg.) medikai gépek Lórévi Óvoda kazáncsere 1.2.4 Polgármesteri Hivatal

45 501 750 531

36 486 36 486

0 0

1 060 1 060

0 0

0

27 669 20 000 1 500 1069 5 100 400

0

0

0

0

0 laptop vásárlásképviselők részére nyomtatók)

tervezések (energetikai kúthoz) összesen 1.2 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Lakáskorszerűsítési támogatás gépjárműönrész (Szennyezőanyag kivezetése)

80 927 785 957

2 512

2 512 1 000

1 000

0 1 000 29 069 779 600

2 500 5 012 5 012 41 498

5 000 8 500 7 258

0 27 669 20 000 1 500 1 069 5 100 400 0 0

0 0 0

0 0 1 060

4 635

0 0 0

2 500 6 012 34 081 820 038 0 5 000 3 865 7 258

katolikus egyház halott hűtő

875

875

Szakorvosi átadása állandó színpadra

180 967

967

RÁCKEVE VÁROS




MÓDOSÍTÁSA 2011. I félév Eredeti

Megnevezés

Növekedések


Csökkenés

Saját

Testületi

kezdem.

hatáskörű


1. BERUHÁZÁSOK

2. FEJL. CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTAD. ÖSSZ. 3. BERUHÁZÁS ÉS FEJL.PE. ÁTAD. EGYÜTT 2011.június

20 758

2 022

0

4 635

0

800 358

43 520

0

5 695

0 838 183

18 145

RÁCKEVE VÁROS

5. sz. melléklet

Felújítási feladatok 2011. I félév adatok ezer Ft-ban Csökkenés JAVASOLT Testületi Saját MÓDOSÍTOTT hatáskör kezdem. ELŐIRÁNYZAT 600 7 631 313

Növekedések ELŐIRÁNYZATTestületi Saját hatáskör kezdem. 600 7 631 313 EREDETI

játszóterek gyalogos átkelőhelyek Gyalogos átkelő terve szennyvíz nyomóvezeték feltárása erdőterületek felújítása külterületi földutak felújítása nyári gát felújítása Áthúzódó feladatok, kötelezettségv.együtt

2 000 1 000 2 500 7 550

21 594

2 000 1 000 2 500 7 550

0

0

0

0

INTÉZMÉNY FELÚJÍTÁSOK

0 0 0 4 000 1 600

ÁLTALÁNOS ISKOLA Tornaterm lapostető szigetelése tornatermi öltözők falszigetelése Energia pályázatok önrésze ÁFÁI Ács K Iskola pályázati önrész konkrét pályázathoz ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN ÓVODÁK Ifjúság úti óvoda megsüllyedt beton felbontása, új építése Kazánok cseréje Kerékpártároló a dolgozóknak Gyermekmosdóban WC paravánok Drótkerítés 15 m Vörösmarty úti óvoda gyerekmosdók felújítása: szaniterek, WC-tartályok, burkolat cseréje (4 mosdó + 3 WC) világító udvar tetejét megcsináltatni raktár, tároló céljára irodák tetővilágítással történő ellátása belső bejárati ajtók cseréje (2 db) régi radiátorok cseréje zsibongóban lambéria csere Iskola úti óvoda 1. épület folyosó ablakokra redőny felszerelése 1. épület Iskola utcai homlokzati fal bádogozás

4 000 1 600 40000

20647

19 353

17647

45 600

21 594

17 647

17 647

0

20 647

0

42 600 0 0

750 0 500 350 150

750 0 500 350 150 0

1 400 1 400 0 0 0 0 850 200

0 0 850 200 0

0 0 170 170

RÁCKEVE VÁROS

5. sz. melléklet

Felújítási feladatok 2011. I félév adatok ezer Ft-ban Csökkenés JAVASOLT Testületi Saját MÓDOSÍTOTT hatáskör kezdem. ELŐIRÁNYZAT

Növekedések ELŐIRÁNYZATTestületi Saját hatáskör kezdem. 1 500 EREDETI

2. épület raktárhelyiségből fejlesztő szoba kialakítása, ablakok elhelyezése Bejárati ajtó csere Csoportszobába dugalj kiépítése Kazánház udvar felőli részére esőcsatorna felszerelése Konyhába átfolyó vízmelegítő felszerelése a meglevő helyett Dömsödi úti óvoda bölcsöde kiköltözése után a bővítés II. ütemének megvalósítása: tetőtérben személyzeti öltöző, mosdó, zuhanyzó, WC, iroda, elkülönítő, orvosi szoba, logopédiai szoba kialakítása

400 0 50

csoportszobai ablakra redőny felszerelése

200

1 500 400 0 50

550 550 0

0

ÓVODÁK ÖSSZESEN Ács Károly Műv Központ elavult kazánok cseréje (18 évesek). Meglévő kazánok: 2 db ÉTI termotéka 45 ES nyílászárók belső mázolása székek cseréje (160 db) színházterem, folyosók, termek, vizesblokkok festése Városi Képtár külső homlokzat vakolat javítás, festés (külső lábazat vakolat) 20 m2 termek vakolat javításai (mészkukacos lukak, salétromos foltok meszelés bejárati lépcsőzet javítása (burkolat + betonlépcső javítása) 10 m2 Keve Galéria elavult kazán cseréje (ÉTI-T-25 kazán) bejáratnál a járda burkolása: 10 m2 ÁKMK INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Egyéb felújítások

7 070

0

0

0

0

200 0 7 070 0

1 400 1 400 0 200

200 600

600 0

260 260

300 300 200

200 60

60 0

750 100 3 870

0

0

0

0

56 540

17 647

0

20 647

0

750 100 3 870 0 53 540 0

RÁCKEVE VÁROS

5. sz. melléklet

Felújítási feladatok 2011. I félév adatok ezer Ft-ban Csökkenés JAVASOLT Testületi Saját MÓDOSÍTOTT hatáskör kezdem. ELŐIRÁNYZAT

Növekedések ELŐIRÁNYZATTestületi Saját hatáskör kezdem. EREDETI

Út, és -járda felújítások támogatása Iskola utca Béke utca Berkenye utcavízelvezetés NKA támogatással megvalósuló régi könyvtár felújítás Felújítási tartalékkeret a Szürke és Kék házak további helyzetének függvényében (Kék ház előlépcső, főbejárati ajtó és Szürke ház nyílászárók) gimi padló újhegy kérésére felíújításhoz Ipari park munkálataira régi városháza Szakorvosi összesen EGYÉB FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

2 000 22 950 3 645 20 250

2 000 22 950 3 645 18 502

1748

7 770

1093

8 863

10 000

10 000 300 400

300 400

10 000

3 200

0

0

0

2 500 13 200

66 615

3 200

1 093

1 748

0

69 160

FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN 144 749

20 847

1 093 22 395

0

144 294

2011.június

2500

RÁCKEVE VÁROS JEGYZŐI KABINET 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. Telefon: 24/523-333, fax: 24/422-521, e-mail: [email protected]

Ráckeve a Kultúra Magyar Városa 2010

Szám: 3-17/2011.

KIVONAT Ráckeve Város Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 9-én megtartott üléséről 2/ Előterjesztés a 2011. évi költségvetés I. félévi módosítására Előadó: Solti János elnök --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ráckeve Város Német Kisebbségi Önkormányzatának képviselő-testülete 4 tagja közül 4 fő jelenlétében 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát. 12/2011. (VI.9.) számú határozat Ráckeve Város Német Kisebbségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetés I. félévi előirányzat módosítást az alábbiak szerint határozza meg: A bevételi és kiadási előirányzatot 487.000.- Ft-ban állapítja meg, ezen belül: Személyi juttatások: 0.- Ft Munkaadót terhelő járulékok: 0.- Ft Dologi kiadások: 487.000.- Ft Felelős: Solti János elnök Határidő: 2011. június 9.

K.m.f. Solti János s.k. elnök

A kivonat hiteles: Ráckeve, 2011. június 16.



Szám: 3-19/2011.

KIVONAT

Ráckeve Város Szerb Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 16-án megtartott üléséről

1/ Előterjesztés Ráckeve Város Szerb Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítására Előadó: Vég Bálintné elnök -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ráckeve Város Szerb Kisebbségi Önkormányzatának képviselő-testülete 4 tagja közül 3 fő jelenlétében 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát. 8/2011. (VI. 16.) számú határozat Ráckeve Város Szerb Kisebbségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetés I. félévi előirányzat módosítást az alábbiak szerint határozza meg: A bevételi és kiadási előirányzatot 1.424.000.- Ft-ban állapítja meg, ezen belül: Személyi juttatások: 0.- Ft Munkaadót terhelő járulékok: 0.- Ft Dologi kiadások: 1.424.000.- Ft Felelős: Vég Bálintné elnök Határidő: 2011. június 16.

K.m.f.

Vég Bálintné s.k. elnök




Szám: 3-18/2011.

KIVONAT

Ráckeve Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 16-án megtartott üléséről 1/ Előterjesztés Ráckeve Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítására Előadó: Kovács Gyula elnök --------------------------------------------------------------------------Ráckeve Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 tagja közül 3 fő jelenlétében 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát. 9/2011. (VI.16.) számú határozat Ráckeve Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetés I. félévi előirányzat módosítást az alábbiak szerint állapítja meg: A bevételi és kiadási előirányzatot 319 eFt-ban állapítja meg, ezen belül: Személyi juttatások 0 Ft Munkaadót terhelő járulékok 0 Ft Dologi kiadások 319 eFt Felelős: Kovács Gyula elnök Határidő: 2011. június 16.

K.m.f.

Kovács Gyula s.k. elnök


Ráckeve Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

KIVONAT

Ráckeve Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 06.08.-én megtartott üléséről

1/ Előterjesztés: 2011. évi költségvetés I. félévi módosítása Ráckeve Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzatának képviselő-testülete 4 tagja közül 4 fő jelenlétében 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát. 23/2011. (06. 08.) sz. RBKÖ határozat Ráckeve Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete a 2011. évi költségvetés I. félévi előirányzat módosítást az alábbiak szerint állapítja meg: A bevételi és kiadási előirányzatot 312.000 Ft-ban állapítja meg, ezen belül: Bevételi forrás megnevezése 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Hozam- és kamatbevétel 2. Költségvetési támogatás 2.1 központosított előir. (ált.műk.tám.) 3. Előző évi pénzmaradvány 4. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások megnevezése 1. Működési kiadások Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Egyéb dologi kiadások 1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2011. évi eredeti ei.

Javasolt módosítás Jav. mód. Ei. növekedés csökkenés

5 000 Ft

- Ft

- Ft

5 000 Ft

209 000 Ft 98 000 Ft 312 000 Ft

- Ft - Ft

- Ft - Ft

209 000 Ft 98 000 Ft 312 000 Ft

2011. évi eredeti ei. - Ft 312 000 Ft 312 000 Ft

Javasolt módosítás Jav. mód. Ei. növekedés csökkenés 6 000 Ft 6 000 Ft

- Ft 6 000 Ft 6 000 Ft

Felelős: Határidő:

6 000 Ft 306 000 Ft 312 000 Ft

Oláh Imre 2011.06.

K.m.f. Oláh Imre s.k. elnök

A kivonat hiteles: Ráckeve, 2011.06.08..

2011.(VI.20.) rendelete

Recommend Documents